YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016

Samankaltaiset tiedostot
1 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017

YLEISHALLINNON VUODEN 2015 TARKISTETTU KÄYTTÖSUUNNITELMA

YLEISHALLINNON VUODEN 2015 TARKISTETTU KÄYTTÖSUUNNITELMA SISÄLLYS. Kunnanhallitus KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019

Palvelutuotannon lautakunnan vuoden 2017 talousarvion käyttösuunnitelma. Talousarvio 2017 ja vuosien taloussuunnitelma

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh


TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Osavuosikatsaus II

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma

KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

TARKASTUSVIRASTO Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Kunnanhallitus Selvityspyyntö / sivistystoimi

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

KUNTATEKNIIKKA Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toimintakate Vuosikate

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2018

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Liikuntalautakunta Liikuntapalveluiden vuoden 2017 talousarvion käyttösuunniltema 838/ /2016. Liikuntalautakunta

TILINP. BUDJ. TOTEUMA KVALT MU ed.ta

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien taloussuunnitelmaesitysten

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2018 TALOUSSUUNNITELMA

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Kivijärven kunta Khall Liite nro 1. TALOUSARVIO 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET SISÄLLYS

TP2015 KS2016 TA2017 (KV)

Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI

Kriittinen menestystekijä

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Kunnanhallituksen tulosalue

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

KARKKILAN KAUPUNKI KAUPUNGIN- HALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

I. Perehdytys: II. Talousarvioesitys 2018 ja suunnitelmavuosien 2019 ja 2020 talousarvio

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2015

KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo PAIKKA

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2015

Toiminnalliset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia.

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

Talous-ja henkilöstöhallinnon keskittäminen, vakanssien nimikkeiden muutokset

Raahen kaupunki, hallintolautakunta Käyttösuunnitelma Tulosyksikkö: 1144 Hallinto Selite Raami 2015 TA 2015/Kv Käyttös.

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Luumäen kunta. Talousarvio Taloussuunnitelma Kunnanhallitus Kunnanhallitus

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Harjavallan kaupunki

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Transkriptio:

Kunnanhallituksen päätös 29.2.2016 Drno 909/02.02.02/2015 Kh 2/29.2.2016 56 1 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 TULOSALUEET JA TULOSYKSIKÖT: Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Hallinto- ja kehittämispalvelut Talouspalvelut Henkilöstöhallinto Elinkeinopalvelut Tietohallintopalvelut

Kunnanhallituksen päätös 29.2.2016 Drno 909/02.02.02/2015 Kh 2/29.2.2016 56 2 KÄYTTÖTALOUSOSA 1. Yleistä Talousarvio toteutetaan toimielinten laatimien käyttösuunnitelmien avulla. Käyttösuunnitelmien laadinnasta ja toteuttamisesta säädetään hallintosäännön 26 :ssä. Lisäksi käyttösuunnitelmien laadintaa on ohjeistettu talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Käyttösuunnitelmassa toimielin jakaa talousarvion tehtävä- ja hankekohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot edelleen tulosalueille ja tulosyksiköille / kohteille osatavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi päättää osamäärärahojen ja -tuloarvioiden sitovuudesta määrää jokaiselle käyttösuunnitelman osatavoitteelle, osamäärärahalle ja osatuloarviolle vastuuhenkilön päättää käyttösuunnitelman toteuttamiseen liittyvän toimivallan siirtämisestä vastuuhenkilöille mahdollisine rajoituksineen. Käyttösuunnitelmassaan toimielin päättää myös, miten tulosyksiköiden vastuuhenkilöiden tulee vuoden aikana raportoida toimielimelle talousarvion toteutumisesta. Käyttösuunnitelman tehtävätasojen toimintakatteet ovat kunnanhallitukseen nähden sitovia. iden tulee raportoida kunnanhallitukselle käyttösuunnitelman toteutumisesta kaksi kertaa vuodessa, osavuosikatsausten yhteydessä 30.4. ja 31.8. sekä tilinpäätösasiakirjassa. Lisäksi talousyksikkö laatii kunnanhallitukselle kuukausikatsaukset talousarvion toteutumisesta ja taloudellisesta kehityksestä. 2. Yleishallinnon käyttösuunnitelman rakenne Yleishallinnon toimielimiä ovat tarkastuslautakunta ja kunnanhallitus. Tarkastuslautakunnan tehtävätaso on tarkastustoimi. Kunnanhallituksen tehtävätasoja ovat luottamushenkilöhallinto, varaukset ja projektit (kh), konsernihallinto sekä sisäiset palvelut. Tarkastuslautakunta (tarkastustoimi) valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (kuntalaki 71 2 mom.). Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tehtävä luottamushenkilöhallinto, sisältää keskusvaalilautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston, henkilöstöjaoston ja kunnanhallituksen asettamien työryhmien menot sekä kunnanjohtajan palkkausmenot. Tehtävän varaukset ja projektit käyttövarausmäärärahat sisältävät talousarviovuonna 2016 mm. kunnanjohtajan käyttövarat, henkilöstön keskitetyn koulutuksen ja järjestöjen tukemisen määrärahat sekä

Kunnanhallituksen päätös 29.2.2016 Drno 909/02.02.02/2015 Kh 2/29.2.2016 56 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimintatuen. Tehtävä sisältää lisäksi mm. työllistämismäärärahat, kohdistamattomat KVTEL-maksut, vesihuoltoavustukset ym. Tehtävä konsernihallinto luo edellytyksiä luottamushenkilöjärjestelmän häiriöttömälle toiminnalle ja kunnan toimialojen tulokselliselle toiminnalle sekä ohjaa konsernin toimintaa ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Konsernihallinnossa tuotetaan seuraavat koko kuntaorganisaatioon kohdistuvat palvelut: Hallinto- ja kehittämispalvelut Taloushallinnon palvelut Henkilöstöhallinnon palvelut Elinkeinopalvelut sekä Hallintopalvelut toteuttavat kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen sekä muiden konsernihallinnon toimielinten toimintaan liittyviä hallintotehtäviä. Yksikkö vastaa lisäksi osaltaan kunnan hallinnon kehittämis- ja koordinointitehtävistä ja muista erillisistä kehittämis- ja koordinointihankkeista. Talouspalvelut hoitaa keskitetysti kunnan talousarvioprosessia, rahatoimea ja huolehtii kuntatason laskenta- ja seurantajärjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhteistyössä toimialojen ja hallintokuntien kanssa. Kunnan taloushallinnon palvelut tuotetaan Kunnan Taitoa Oy:n toimesta. Henkilöstöpalvelut tuottaa kunnan keskitetyt henkilöstöhallintotehtävät. Se vastaa lisäksi osaltaan kunnan henkilöstöstrategian mukaisista koko organisaatiota koskevista henkilöstöhallinnon seuranta- ja koordinointitehtävistä. Palkkalaskennanpalvelut tuotetaan Kunnan Taitoa Oy:n toimesta. Elinkeinopalvelut järjestävät ja osaltaan tuottavat kunnan yritysten tarvitsemia neuvonta- yms. palveluja, on yritysten ensilinkki kunnan hallinto-organisaatioon sekä toteuttaa kunnan markkinointiin, keskustan kehittämiseen liittyviä tehtäviä ja kehittämishankkeita. Tehtävään tietohallintopalvelut kuuluvat kunnan keskitetty monistus- ja lähettipalvelut, palvelupiste- ja puhelinkeskuspalvelut, kunnantalon toiminnalliset järjestelyt sekä atk-palvelukeskus. Atk-palvelukeskus toimii nettobudjetoituna yksikkönä, joka kattaa menonsa muilta yksiköiltä saamillaan sisäisillä tuloilla. Atk- palvelukeskus toimii kunnan sisäisenä palvelulaitoksena, joka tuottaa keskitetysti kunnan toimialoille osan niiden tarvitsemista tietoteknisistä palveluista ja -järjestelmistä. Atk- palvelukeskus kehittää kunnan informaatioteknologiaa, jotta se tukisi mahdollisimman hyvin kunnassa valittuja toimintatapoja ja malleja. Tavoitteena on varmistaa käytössä olevan tietojärjestelmä infrastruktuurin mahdollisimman häiriötön käyttö. Atk- palvelukeskuksen toiminta perustuu kunnanhallituksen hyväksymään tietohallintostrategiaan.

Kunnanhallituksen päätös 29.2.2016 Drno 909/02.02.02/2015 Kh 2/29.2.2016 56 4 KÄYTTÖTALOUSOSA 3. Vuoden 2016 talousarvio ja kehittämisen avainalueet 3.1 Valtuuston asettamat sitovat tavoitteet vuodelle 2016 Kuntastrategian toteuttamiseksi vuodelle 2016 asetetaan seuraavat kuntatason sitovat tavoitteet: Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja tehokkuuden kehittämiseksi Tavoite 1 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Palvelut vastaavat kuntalaisten palvelutarpeita ja ovat asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia. Tavoitetaso: * Selvitysten tulee sisältyä soveltuvin osin jo 31.1.2016 lautakuntien antamaan palveluverkkoselvitykseen. *Lopulliset selvitykset toimenpide-ehdotuksineen tulee toimittaa kunnanhallitukselle 30.4.2016 mennessä. Toimenpiteet Tehdään strategiaa toteuttavat erillisselvitykset: *Avustusten koordinointi (ml. tila-avustukset) sekä kunnan jäsenyydet yhdistyksissä ja yhteisöissä Vastuuhlö: Konsernihallinnon toimialajohtaja *Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu Vastuuhlö: Perusturvan toimialajohtaja *Varhaiskasvatuksen asiakaslähtöisten palveluiden kehittäminen Vastuuhlö: Sivistystoimen toimialajohtaja *Kuljetuspalvelujen yhteensovittaminen (sis. HSL) Vastuuhlö: Yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja *Digitalisoinnin edistäminen Vastuuhlö: Kaikki toimialajohtajat *Investointiohjelman rahoituskartoitus (PTS) Vastuuhlö: Talousjohtaja

Kunnanhallituksen päätös 29.2.2016 Drno 909/02.02.02/2015 Kh 2/29.2.2016 56 5 KÄYTTÖTALOUSOSA KONSERNIYHTEISÖILLE ASETETTAVAT TAVOITTEET Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide / talousjohtaja Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja tehokkuuden kehittämiseksi Tavoite 2 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Parannetaan konserniohjausta / uuden kuntalain mukainen konserniohje käytössä viimeistään 31.10.2016 mennessä Toimenpiteet Laaditaan konserniohje ja otetaan se käyttöön kaikissa konserniyhteisöissä talousarviovuoden puitteissa Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy on Kirkkonummen kunnan omistama yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö. Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa laadukkaita ja edullisia vuokra-asuntoja, joissa asuvilla on viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö tarpeellisine palveluineen. Asunnot on rakennettu pääasiassa aravalainoilla ja kunnan tuella. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori Kiinteistö Oy Kirkkonummen Männistönmuori on Kirkkonummen kunnan ja Senaattikiinteistöjen omistama vuokrataloyhtiö, jonka vuokratalo sijaitsee Upinniemessä. Yhtiön osakkeista kunta omistaa 149 kpl ja Senaattikiinteistöt 1 kpl. Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinti Kirkkonummen kunta omistaa 64,7 % Kiinteistö Oy Kirkkonummen keskustapysäköinnin osakekannasta. Yhtiö omistaa Ervastintie 9:ssä sijaitsevan pysäköintitalon. Kiinteistö Oy Kirkkonummen Kunnantalo Kirkkonummen kunta on Kuntien eläkevakuutuksen kanssa perustanut keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön Kiinteistö Oy Kirkkonummen kunnantalon. Kunnan omistusosuus yhteisyrityksessä on 5 % ja Kevan 95 %. Yhtiö omistaa ja hallitsee tonttia sekä tontilla olevaa rakennusta.

Kunnanhallituksen päätös 29.2.2016 Drno 909/02.02.02/2015 Kh 2/29.2.2016 56 6 KÄYTTÖTALOUSOSA Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide / hallintojohtaja Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja tehokkuuden kehittämiseksi Tavoite 3 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Kunnantalon tilojen käytön tehostaminen / Käyttöaste Toimenpiteet Selvitetään kunnantalon ja K-talon tilat, henkilöstö ja tilatarpeet 4.1 Yleishallinto Käyttösuunnitelma 2016 YLEISHALLINTO TOT 2014 TA 2015 TA 2016 Toimintatuotot 2 753 143 2 940 801 3 157 988 Myyntituotot 2 189 379 2 360 801 2 477 988 Maksutuotot 1 913 0 0 Tuet ja avustukset 445 739 580 000 580 000 Muut toimintatuotot 116 112 0 100 000 Toimintakulut -10 131 846-11 160 124-11 389 035 Henkilöstökulut -2 824 176-2 974 006-3 015 407 Palkat ja palkkiot -2 061 659-2 149 264-2 197 365 Henkilösivukulut -762 517-824 742-818 042 Palvelujen ostot -5 467 535-6 019 285-6 199 366 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -143 560-167 120-176 071 Avustukset -193 040-187 000-155 000 Muut toimintakulut -1 503 535-1 812 713-1 843 191 *Toimintakate (S) -7 378 703-8 219 323-8 231 047 josta *Sisäiset tulot 2 049 960 2 285 537 2 354 988 Sisäiset menot -1 016 151-1 077 474-1 067 107 Tulosyksiköt TOT 2014 TA 2015 TA 2016 Tarkastuslautakunta Ulkoiset toimintatuotot 442 0 0 sisäiset toimintatuotot 0 0 0 Toimintamenot -73 293-71 811-75 362

Kunnanhallituksen päätös 29.2.2016 Drno 909/02.02.02/2015 Kh 2/29.2.2016 56 7 KÄYTTÖTALOUSOSA sisäiset toimintamenot -1 255-1 236-1 236 Toimintakate -74 106-73 047-76 598 Kunnanhallitus Ulkoiset toimintatuotot 702 741 655 264 803 000 sisäiset toimintatuotot 2 049 960 2 285 537 2 354 988 Toimintamenot -9 042 402-10 010 839-10 246 566 sisäiset toimintamenot -1 014 896-1 076 238-1 065 871 Toimintakate -7 304 597-8 146 276-8 154 449 Taloudellinen tuloksellisuus TOT 2014 TA 2015 TA 2016 *Asukasmäärä 31.12. 37 899 38 221 38 672 euroa per asukas -195-215 -213 *Asukasmäärä on ed. vuoden toteuma per 31.12. Talousarviovuoden ja taloussuunnitelmavuosien asukasmäärä on Tilastokeskuksen vuoden 2012 ennusteen mukainen korjattuna vuoden 2014 todellisen väkimäärän mukaiseksi.

8 KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSALUE: Vastuullinen viranhaltija: Tarkastuslautakunta Toimialajohtaja Tuloslaskelma Tarkastustoimi TP 2014 TA 2015 KS 2016 Toimintatuotot 442 0 0 Toimintakulut -74 548-73 047-76 598 Henkilöstökulut -21 617-18 211-21 862 Palkat ja palkkiot -16 550-14 000-18 000 Henkilösivukulut -5 067-4 211-3 862 Palvelujen ostot -52 812-54 336-54 736 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -119-500 0 Muut toimintakulut 0 0 0 Toimintakate -74 106-73 047-76 598 Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet (kuntalaki 71 2 mom.) Valtuuston valitseman tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. TULOSALUE: Vastuullinen viranhaltija: Kunnanhallitus Toimialajohtaja Konsernihallinto luo edellytyksiä luottamushenkilöjärjestelmän häiriöttömälle toiminnalle ja kunnan toimialojen tulokselliselle toiminnalle sekä ohjaa konsernin toimintaa ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteutumista. Tulosalueiden luottamushenkilöhallinto, konsernihallinto ja sisäiset palvelut vastuullinen viranhaltija on toimialajohtaja Tuloslaskelma Kunnanhallitus TP 2014 TA 2015 KS 2016 Toimintatuotot 2 752 701 2 940 801 3 157 988 Myyntituotot 2 189 379 2 360 801 2 477 988 Maksutuotot 1 913 0 0 Tuet ja avustukset 445 739 580 000 580 000 Muut toimintatuotot 115 670 0 100 000 Toimintakulut -10 057 298-11 087 077-11 312 437 Henkilöstökulut -2 802 559-2 955 795-2 993 545 Palkat ja palkkiot -2 045 109-2 135 264-2 179 365 Henkilösivukulut -757 450-820 531-814 180 Palvelujen ostot -5 414 723-5 964 949-6 144 630 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -143 441-166 620-176 071 Avustukset -193 040-187 000-155 000 Muut toimintakulut -1 503 535-1 812 713-1 843 191 Vuokrakulut -1 319 560-1 366 113-1 267 426 Muut toimintakulut -183 975-446 600-575 765 Toimintakate -7 304 597-8 146 276-8 154 449

9 KÄYTTÖTALOUSOSA 4.2. Konsernihallinnon sitovat toiminnalliset tavoitteet ja toiminnan painopistealueet Kuntastrategian näkökulma ja tavoite / hallintojohtaja Uudistuva palveluverkko / Tehokkaat palvelujen järjestämistavat ja toimivat prosessit Tavoite 1 / tavoitetaso 2016 Taloushallinnon keskittäminen / riittävä resursointi Mittari/seurantatapa Taloushallinnon prosessit listataan ja yhtenäistetään koko kuntaorganisaation tasolla. Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide / henkilöstöpäällikkö Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö / Kehitetään kannustavia palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmiä Tavoite 2 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Tulospalkkiojärjestelmiä otetaan käyttöön eri henkilöstöryhmille Toimenpiteet Otetaan vuoden 2016 aikana 1-3 uutta tulospalk-kiojärjestelmää kokeiluun. Henkilöstöjaosto arvioi vuoden lopussa järjestelmien toimivuuden. Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide / talousjohtaja Talous / Noudatetaan budjettikuria ja tuloksellisuutta Tavoite 3 / Mittari ja/tai tavoitetaso 2016 Talouden seurannan kehittäminen Investointien toteuman seurannan kehittäminen Toimenpiteet Kehitetään kaikille lautakunnille osavuosi- ja kuukausiraportointiin samanlainen raporttimalli Raportoidaan uusien investointien osalta myös kokonaisvaikutusten arviointi (erilaiset rahoitusmallit, käyttökustannukset) Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide / elinkeinotoimenjohtaja Aktiivinen elinkeinopolitiikka / Lisätään yritystonttitarjontaa/yritysten toimintaympäristön kehittäminen Tavoite 4 / Mittari ja/tai tavoitetaso v. 2016 Yritysten sijoittautuminen Kiilakallion ja Länsiväylän työpaikka-alueilla / myydyt tontit ja rakennetut tai annetut luvat kerrosneliömetreittäin Toimenpiteet Lisätään aloittavien ja toimivien yritysten neuvontaa yhteistyössä palveluja tarjoavien tahojen kanssa. Hankitaan uusyritysneuvonnan palveluja kunnan yrittäjien käyttöön. Strateginen menestystekijä ja päätoimenpide / hallintojohtaja Kehittyvät palvelut / Uudistetaan palveluprosesseja tehokkuuden kehittämiseksi Tavoite 5 / Mittari ja/tai tavoitetaso v. 2016 ATK/TVT opetukseen liittyvät palvelut selvitetään / selvitys 30.6.2016 mennessä Selvitetään kunnan työllisyyspalvelut ja niiden järjestäminen / selvitys 30.5.2016 mennessä Toimenpiteet Tehdään selvitys palveluiden siirtämisestä atk-yksiköstä opetustoimen omaksi toiminnaksi ja/tai atk-palveluiden ulkoistamisesta. Järjestetään kunnan työllisyyspalvelut uudelleen ja siirretään työllisyyden hoito konsernihallinnon alle.

10 KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: Hallinto- ja kehittämispalvelut Toimialajohtaja Tuotot/kulut Toimintatuotot 93 076 145 264 83 000 Toimintakulut -5 336 121-5 273 238-5 234 601 Toimintakate -5 243 045-5 127 974-5 151 601 Toiminnan painopistealueet Uuden kuntastrategian jalkauttaminen ja täytäntöönpano Kunnan palvelutuotannon sähköisten työtapojen ja hallintaprosessien laajentaminen ja kehittäminen sekä tätä tukevien työkalujen ja alustojen käyttöönotto Johtosääntöjen uudistustyön valmistelu Talousarvioprosessin kehittäminen Kokonaisarkkitehtuuritavoitteiden ja tietohallintostrategian jalkauttaminen toimialoille Kuntien väliseen yhteistyöhön osallistuminen Selvitetään Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n mahdollinen osakkuus vuoden 2016 aikana. Vesihuoltoavustuksiin on varattu 70 000 euron määräraha. Määräraha kohdennetaan kunnanvaltuuston nähden sitovasti kunnanhallituksen 2.12.2013 496 päättämien haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteiden mukaisesti. Maahanmuuttajien kotouttamistyöhön varataan 30 000 euron määräraha, joka kohdennetaan kunnanvaltuustoon nähden sitovasti kunnanhallituksen 30.4.2016 mennessä tekemän päätöksen mukaisesti eri toimialoille kotouttamista parhaiten edistäviin tarkoituksiin yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa. Hallintopalveluiden operatiivinen toiminta tulee vuoden 2016 aikana keskittymään erityisesti uuden kuntastrategian jalkauttamiseen sekä uuden valtuustokauden alusta voimaan astuvaan hallintosäännön valmisteluun. Uuden CaseM-asianhallintajärjestelmän käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu vuoden 2017 aikana, tulee myös vaatimaan hallintopalveluilta paljon henkilöresursseja. TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: Talouspalvelut Talousjohtaja Tuotot/kulut Toimintatuotot 137 216 0 130 000 Toimintakulut -817 883-763 900-914 951 Toimintakate -680 668-763 900-784 951 Vuonna 2016 järjestellään konsernihallinnon ja toimialojen taloushallintoa siten, että talouden ohjaus ja seuranta yhdenmukaistuvat. Tätä edellyttävät mahdolliset päätökset valmistellaan erikseen. TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: Henkilöstöhallinto Henkilöstöpäällikkö Tuotot/kulut Toimintatuotot 420 780 510 000 510 000 Toimintakulut -1 953 256-2 379 207-2 311 013 Toimintakate -1 532 475-1 869 207-1 801 013

11 KÄYTTÖTALOUSOSA Henkilöstöhallintoon sisältyy myös työsuojelu, työterveyshuolto sekä ulkoistettuna toimintana palkanlaskenta. Henkilöstöhallinnon tavoitteena on varmistaa henkilöstön pysyvyyttä ja saatavuutta henkilöstön osaamisen kehittämisen, yhteistoiminnan ja työhyvinvoinnin vahvistamisen kautta. TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija: Elinkeinopalvelut Elinkeinotoimenjohtaja Tuotot/kulut Toimintatuotot 15 280 0 0 Toimintakulut -217 501-271 427-307 795 Toimintakate -202 221-271 427-307 795 Operatiivisen toiminnan painopistealueita ovat seuraavat aktiviteetit: Uusyritysneuvonnan ohjaus ja seuranta, yritystonttimarkkinointi, matkailun kehittämistoimenpiteiden ja markkinoinnin toteutus (yhdessä Espoon kanssa), verkostoyhteistyö teollisuusyritysten kanssa ja muilla toimialoilla, työllisyydenhoidon toimenpiteet, kuntamarkkinointiviestinnän tehostaminen, yritysvaikutusten arvioinnin (YRVA) jalkautus kuntaorganisaatioon, osallistuminen KUUMA kilpailukyky yhteistyön ohjaukseen ja hankkeisiin, luontokeskus Haltian toiminnan ohjaus ja seuranta, verkostoyhteistyö oppilaitosten kanssa. Lisäksi osallistutaan ja järjestetään tapahtumia (esim. Kirkkonummen Business forum) sekä toimitaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä suunnitellaan ja käynnistetään yritysten toimintamahdollisuuksia edistäviä kehittämishankkeita. Talousarviovuoden tavoitteena on kehittämistoimenpiteisiin osallistuvien yritysten määrän kasvattaminen. Tavoitteeseen pyritään yritysalueiden houkuttelevalla markkinoinnilla ja yritysten verkostoitumista tukevilla ryhmähankkeilla. TULOSYKSIKKÖ: Vastuullinen viranhaltija Tietohallintopalvelut Hallintojohtaja Tuotot/kulut Toimintatuotot 2 086 348 2 285 537 2 434 988 Toimintakulut -2 011 046-2 399 305-2 544 077 Toimintakate 75 302-113 768-109 089 Kunnan tietohallinnon painopiste on kunnan prosesseja ja kuntalaisia tukevissa sähköisissä palveluissa. Tietohallinto ottaa kaikessa kehittämisessä huomioon palvelujen ja resurssien käytön tuottavuuden ja tuloksellisuuden. Tiedolla johtaminen sekä tiedon avoimuus ovat keskeisiä näkökulmia toiminnassa. INVESTOINNIT ATK-OHJELMAT JA KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIT Konsernihallinto (TEH) Vuosi 2016 1213 Hankintasopimusten hallinta/cloudia järjestelmän hankinta -12 000 henkilöstöpäällikkö 1216 Henkilöstöyksikön ohjelmistohankinnat -20 000 henkilöstöpäällikkö 1200 Talousohjelmistojen hankinta ja versiopäivitys (Taitoa Kuntamalli) -40 000 talousjohtaja 1202 Asianhallintajärjestelmän päivitykset -25 000 hallintojohtaja 1221 Tieran sähköinen alusta -30 000 hallintojohtaja Konsernihallinto (TEH) yhteensä -127 000

12 KÄYTTÖTALOUSOSA 5. Määrärahataulukot, perustelu ja vastuuhenkilöt Yleishallinto yhteensä 5.1 Tarkastustoimi (käyttötalous) 1005 TARKASTUSTOIMI 1005 Tarkastustoimi Toimintatuotot 442 0 0 Toimintakulut -635-73047 -76598 Toimintakate (S) -193-73047 -76598 johdon assistentti (varalla asianhallintapäällikkö) talousjohtaja (varalla controller) Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastuksen vuosittaiset kulut. 5.2 Luottamushenkilöhallinto (käyttötalous) 1009 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1009 Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 53404 55264 0 Toimintakulut -62916-111589 -12262 Toimintakate -9512-56325 -12262 arkistosihteeri (varalla johdon assistentti) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja) 1012 KUNNANVALTUUSTO 1012 Kunnanvaltuusto Toimintakulut -268059-285792 -280786 Toimintakate -268059-285792 -280786 asianhallintapäällikkö (varalla johdon assistentti) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja) 1013 KUNNANHALLITUS 1013 Kunnanhallitus Toimintatuotot 0 0 0 Toimintakulut -469821-589630 -485990 Toimintakate -469821-589630 -485990 johdon assistentti (varalla asianhallintapäällikkö) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja)

13 KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanhallituksen vuoden 2016 kokous- ym. kulut. Määräraha sisältää myös kunnanhallituksen alaisten jaostojen kulut (konsernijaosto, henkilöstöjaosto), kunnanjohtajan käyttövarat sekä maahanmuuttajien kotouttamistyöhön varatun 30 000 euron määrärahan. 5.3 Varaukset ja projektit, kh (käyttötalous) 1023 JÄRJESTÖJEN TUKEMINEN 1023 Järjestöjen tukeminen Toimintakulut -19996-40000 -35015 Toimintakate -19996-40000 -35015 johdon assistentti (varalla controller) talousjohtaja (varalla hallintojohtaja) Kunnanhallitus päättää sellaisten järjestöjen tukemisesta, joiden tukeminen ei kuulu kunnan muiden toimielinten toimialaan. Avustusten haku toteutetaan keväällä 2016. 1028 KVTEL ELÄKEMENOPERUSTEINEN KOH 1028 KVTEL Eläkemenoperusteinen koh Toimintakulut -199711-167742 -170000 Toimintakate -199711-167742 -170000 henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) 1030 TYÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN 1030 Työllisyyden edistäminen Toimintatuotot 25918 70000 70000 Toimintakulut -119225-292400 -342500 Toimintakate -93307-222400 -272500 henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Kohteet Määräraha (toimintakulut) Nuorten kesätyöllistäminen 60 000 henkilöstöpäällikkö Elinkeinopalveluiden työllistämistoimenpiteet 52 500 Pitkään työtä vailla olevien aktivointihankkeen projektiryhmän käyttöön (sis. velvoitetyöllistettävät) Omnian etsivä nuorisotyö (jäsenkuntaosuus) Uudelleensijoitus elinkeinotoimenjohtaja 170 000 henkilöstöpäällikkö 10 000 henkilöstöpäällikkö 50 000 henkilöstöpäällikkö

14 KÄYTTÖTALOUSOSA 1031 HENKILÖSTÖN KOULUTUS TP 2014 TA 2015 Käyttösuunnitelma 2 016 1031 Henkilöstön koulutus Toimintakulut -396-17000 -18000 Toimintakate -396-17000 -18000 henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Konsernihallinnon henkilöstöyksikkö organisoi kunnassa keskitetysti järjestettävää henkilöstökoulutusta ottaen huomioon koulutustarpeet, jotka liittyvät strategioiden toimeenpanoon, lainmuutoksiin ja virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanoon sekä työsuojeluun. Koulutuksen toteuttaminen perustuu vuoden alussa laadittavaan suunnitelmaan. 1032 VESIHUOLTOAVUSTUKSET 1032 Vesihuoltoavustukset Toimintakulut -53049-70000 -70000 Toimintakate -53049-70000 -70000 ympäristöpäällikkö (varalla johdon assistentti) talousjohtaja (varalla controller) Kunnanhallitus voi hakemuksesta myöntää avustusta vesihuoltoverkoston rakentamiselle. Talousarvion 2016 mukaan määräraha käytetään kunnanhallituksen 2.12.2013 496 päättämien haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen yleisperiaatteiden mukaisesti. Määrärahoja voidaan käyttää: Vesiosuuskuntien verkostojen rakentamisen avustuksiin. Vesiosuuskuntien perustamisen, suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen ja valvonnan sekä yleissuunnitelmien laatimisen kustannuksiin ja/tai Kiinteistökohtaisen vesihuollon kehittämiseen. 1039 MUUT KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT 1039 Muut käyttövarausmäärärahat Toimintakulut -103195-75000 -50000 Toimintakate -103195-75000 -50000 johdon assistentti (varalla controller) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja) Metropolia Ammattikorkeakoulu, 50 000 (vuotuinen toimintatuki) 1059 KH:N MUUT PROJEKTIT 1059 Kh:n muut projektit Toimintakulut -43580-53000 -81000

15 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintakate -43580-53000 -81000 johdon assistentti (varalla controller) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja) KUUMA-yhteistyö. 5.4 Konsernihallinto (käyttötalous) 1111 HALLINTOYKSIKKÖ 1111 Hallintoyksikkö Käyttötuotot 13047 20000 13000 Käyttökulut -2221516-1947876 -2040403 Toimintakate -2208469-1927876 -2027403 johdon assistentti (varalla controller) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja) Määräraha sisältää hallintoyksikön vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset. Lisäksi puhelinliittymien hankina, käyttökoulutus ja tekninen asiantuntemus kuuluvat yksikön tehtäviin. 1121 TALOUSYKSIKKÖ 1121 Talousyksikkö Toimintatuotot 43192 0 130000 Toimintakulut 334258-763900 -914951 Toimintakate 377450-763900 -784951 johdon assistentti (varalla controller) talousjohtaja (varalla hallintojohtaja) Määräraha sisältää talousyksikön vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset. Suurimpana kustannuseränä Taitoalle menevät maksut. 1141 HENKILÖSTÖYKSIKKÖ 1141 Henkilöstöyksikkö Toimintakulut -953-1004723 -993518 Toimintakate -953-1004723 -993518 henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Määräraha sisältää talousyksikön vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ym. kustannukset. Suurimpana kustannuseränä Taitoalle menevät maksut. 1143 YHTEISTOIMINTA 1143 Yhteistoiminta Toimintatuotot 476 0 0 Toimintakulut -1414-320765 -298917 Toimintakate -937-320765 -298917 henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti)

16 KÄYTTÖTALOUSOSA henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Yhteistoiminta käsittää luottamusmies- ja työsuojelutoiminnan kustannukset. Määräraha kattaa myös luottamusmiesten palkkauskustannukset toimintaan käytetyiltä ajalta sekä toimintaan liittyvä vuokramenot. 1147 TYÖTERVEYSHUOLTO 1147 Työterveyshuolto Toimintatuotot 401362 510000 500000 Toimintakulut -401485-985000 -950000 Toimintakate -123-475000 -450000 henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Määrärahalla toteutetaan kunnan yhteistoimintaryhmän käsittelemän ja henkilöstöjaoston hyväksymän työterveydenhuollon toimintasuunnitelman mukaista ennaltaehkäisevää ja työkykyä ylläpitävää toimintaa. Työterveyshuollon kustannuskehitystä seurataan kuukausittain, ja toiminnan sisältöön voidaan tehdä tarkistuksia suoritetietojen ja toteutuneen kustannuskehityksen perusteella. 1148 HENKILÖSTÖNEUVOSTO 1148 Henkilöstöneuvosto Toimintatuotot 18942 0 10000 Toimintakulut -18942-27719 -27578 Toimintakate 0-27719 -17578 henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Osamääräraha annetaan henkilökuntaneuvoston käyttöön siten, että sen käytössä noudatettavat toimintaperiaatteet tulee henkilökuntaneuvoston ehdotuksen pohjalta vahvistaa kunnan yhteistoimintaryhmässä viimeistään maaliskuussa 2016. Henkilökuntaneuvosto ilmoittaa osamäärärahan vastuuhenkilöt, jotka yhteistoimintaryhmä on nimennyt. Yhteistoimintasopimuksen mukaiseen henkilökuntaneuvoston toimintaan osoitetulla, palvelujen ostamiseen tarkoitetulla määrärahalla henkilökuntaneuvosto järjestää ja tukee henkilöstön liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa ja järjestää henkilöstön vuotuisen joulujuhlan. Toiminnan tulee olla henkilöstön työhyvinvointia yksilö- ja/tai ryhmätasossa tukevaa. Määräraha kattaa myös Mariefredin vuokramenot. 1149 HENKILÖSTÖYKSIKÖN PROJEKTI 1149 Henkilöstöyksikön projektit Toimintakulut -28494-41000 -41000 Toimintakate -28494-41000 -41000 henkilöstösuunnittelija (varalla johdon assistentti) henkilöstöpäällikkö (varalla hallintojohtaja) Määräraha on varattu työhyvinvointia edistäviin projekteihin ja muun muassa merkkipäiväjuhlaan. 1161 YRITYSPALVELUYKSIKKÖ

17 KÄYTTÖTALOUSOSA 1161 Yrityspalveluyksikkö Toimintatuotot 15280 0 0 Toimintakulut -219681-271427 -307795 Toimintakate -204401-271427 -307795 johdon assistentti (varalla controller) elinkeinotoimenjohtaja (varalla hallintojohtaja) Määräraha sisältää yrityspalveluyksikön vuotuiset kuntamarkkinointi-, viestintä-, henkilöstö- ym. kustannukset. Lisäksi määrärahasta maksetaan kunnan matkailuneuvonnan tuki, maaseutupalvelujen osto, tuki aloittavien yritysten neuvonnasta yhteistyössä palveluja tarjoavien tahojen kanssa ja elinkeinopoliittisen ohjelman mukaisten toimenpiteiden. Tähän kustannuspaikkaan on yhdistetty kustannuspaikka 1051 Leader Västnyland 1171 ERÄÄT YHTEISTOIMINTAPALVELUT 1171 Eräät yhteistoimintapalvelut Toimintakulut -1468044-1450000 -1440000 Toimintakate -1468044-1450000 -1440000 johdon assistentti (varalla asianhallintapäällikkö) talousjohtaja (varalla controller) Määrärahoista rahoitetaan kunnan eri yhteistyösopimuksista aiheutuvia vuotuisia, pysyväisluonteisia kustannuksia. Määrärahasta rahoitetaan esimerkiksi kunnan osuudet verotuskustannuksista, jäsenmaksuista Kuntaliitolle ja Uudenmaan liitolle, vuotuiset tekijänoikeuskorvaukset yms. 5.4 Sisäiset palvelut (käyttötalous) 1203 ARKISTO 1203 Arkisto Toimintatuotot 2652 0 0 Toimintakulut -68476-61363 -67677 Toimintakate -65824-61363 -67677 arkistosihteeri (varalla johdon assistentti) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja) Määräraha sisältää arkistopalveluiden vuotuiset henkilöstö-, tila- ja muut yleiskustannukset. 1204 MONISTAMO-JA LÄHETTIPALVELUT 1204 Monistamo-/lähettipalvelut Toimintatuotot 719 0 0 Toimintakulut -61878-70453 -67086 Toimintakate -61159-70453 -67086 palvelupisteen esimies (varalla johdon assistentti) hallintojohtaja (varalla asianhallintapäällikkö)

18 KÄYTTÖTALOUSOSA Määräraha sisältää lähettipalveluiden vuotuiset henkilöstökustannukset ym. 1221 ATK-PALVELUYKSIKKÖ 1221 Atk-palveluyksikkö Toimintatuotot 2082977 2285537 2434988 Toimintakulut -1940775-2267489 -2409314 Toimintakate 142202 18048 25674 järjestelmäasiantuntija (varalla tietohallintopäällikkö) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja) Määräraha sisältää ATK-palvelukeskukselle määritellyt vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä-, tietoliikenne- ja muut kustannukset. ATK-palvelukeskus on nettobudjetoitu yksikö, joka kattaa vuotuiset menonsa laskuttamalla toimialojen yksiköitä toteutuneen palvelujen käytön perusteella. Kustannusten ja sisäisen laskutuksen toteumien suhdetta tarkastellaan säännöllisesti. 1229 KUNNANTALO 1229 Kunnantalo Toimintakulut -9572-12500 -10300 Toimintakate -9572-12500 -10300 johdon assistentti (varalla asianhallintapäällikkö) hallintojohtaja (varalla talousjohtaja) Määräraha sisältää kunnantalon ylläpidon kustannuksia. 1231 PALVELUPISTE 1231 Palvelupiste Toimintatuotot 707 0 0 Toimintakulut -111463-97843 -136392 Toimintakate -110756-97843 -136392 palvelupisteen esimies (varalla palvelusihteeri Bichet) hallintojohtaja (varalla asianhallintapäällikkö) Määräraha sisältää palvelupisteen vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ja muut yleiskustannukset. 1232 PUHELINKESKUSPALVELUT 1232 Puhelinkeskuspalvelut

19 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintakulut -51005-62866 -61953 Toimintakate -51005-62866 -61953 palvelupisteen esimies (varalla palvelusihteeri) hallintojohtaja (varalla asianhallintapäällikkö) Määräraha sisältää puhelinkeskuspalveluiden vuotuiset henkilöstö-, tietojärjestelmä- ja muut yleiskustannukset.