Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle 2015 esitetään seuraavasti: Eläkemenoperusteisen ja varhemaksun talousarviomuutostarve palvelualueilla perustuu Kevan viimeisimpään ennakkoilmoitukseen kyseisten maksujen suuruudesta vuonna 2015. Viimeisimmän Kevan ennakkoilmoituksen mukaan ydinkaupungin eläkemenoperusteinen ja varhemaksu on 157.021 euroa budjetointivaiheessa voimassa ollutta ohjeistusta pienempi. Käyttötalous, Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue Hyvinvoinnin edistämisen palvelualueelle esitetään määrärahalisäystä 123.659 euroa. 32 000 euroa perustuu Kansalaistoiminnan aktivointiyksikön ylläpitämän järjestöjen käyttöön tarkoitetun Alavan palvelutalon tilavuokraan 1.9.2015 alkaen. (Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 10.11.2015 79) Eläkemenoperusteisen maksun ja varhemaksun menonlisäys on 91.659 euroa. Käyttötalous, Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan palvelualueelle esitetään 1.194.000 euron tuloarvion lisäystä. Vanhus- ja vammaispalveluluiden toimintatuottojen arvioidaan jäävän 556.000 euroa alle budjetoidun, mutta lapsiperhepalveluiden valtiolta saamat turvatukitoiminnan avustukset ylittyvät 500.000 euroa, aikuissosiaalityön palveluissa pakolaisten toimeentulotukikorvauksia arvioidaan saatavan 550.000 euroa ja muita toimeentulotukikorvauksia 600.000 euroa sekä valtionkorvausta kuntouttavaan työtoimintaan 100.000 euroa budjetoitua enemmän. Perusturvan palvelualueelle esitetään 4.175.444 euron määrärahan lisäystä. Vanhus- ja vammaispalveluissa arvioidaan vammaisten ja kehitysvammaisten asumispalvelukustannusten ylittyvän 1.000.000 euroa. Aikuissosiaalityön palveluissa työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan ylittyvän 2.100.000 euroa ja erityisasumispalvelujen ostopalvelujen 1.200.000 euroa, mutta työllistymisen yksikön ostopalvelujen alittuvan 500.000 euroa. (Perusturvan ja terveyslautakunta 17.11.2015 105). Eläkemenoperusteinen maksu ja varhemaksu toteutuvat 164.179 euroa budjetoitua pienempänä. Ns. teknisenä talousarviomuutoksena esitetään siirrettäväksi terveydenhuollon palvelualueelta 394.623 euroa perusturvan palvelualueelle pääosin vanhus- ja vammaispalveluun henkilöstösiirron ja laboratoriokustannusten kohdistamisperiaatteiden muutosta vastaavasti. (Perusturvan ja terveyslautakunta 17.11.2015 105) Terveydenhuollon palvelualueelle esitetään 43.300 euron tuloarvion vähennystä. Avohoidon palveluissa toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän 182.700
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 2 (2) euroa johtuen muilta kunnilta saatavien yhteistoimintakorvausten lisääntymisestä sekä suun terveydenhuollon suuremmasta maksutuottojen kertymisestä. Sairaalapalveluiden toimintatuottojen arvioidaan jäävän 336.000 euroa alle budjetoidun johtuen osastohoidon paikkojen vähentymisestä. Erikoissairaanhoidon tuotot ylittävät budjetin 110.000 euroa. Terveydenhuollon palvelualueelle esitetään 3.496.657 euron määrärahalisäystä, jolla katetaan erikoissairaanhoidon arvioitua kustannusylitystä 4.252.000 euroa. Osa kustannusylityksestä katetaan palvelualueen talousarvion sisällä. (Perusturvan ja terveyslautakunta 17.11.2015 105). Eläkemenoperusteinen maksu ja varhemaksu toteutuvat 209.580 euroa budjetoitua pienempänä. Käyttötalous, Kaupunkiympäristön palvelualue Esitetään tuloarvion lisäystä 3.340.000 euroa perustuen 2.830.000 euroa budjetoitua suurempana toteutuviin myyntivoittoihin, 260.000 euroa suurempana toteutuvien maankäyttö- ja kehittämiskorvauksiin sekä 250.000 euroa suurempana toteutuviin maa- ja vesialueiden tuottoihin. Määrärahalisäystä esitetään 389.568 euroa, joka pääasiassa perustuu suoalueiden myynnistä syntyneeseen myyntitappioon. (Kaupunkirakennelautakunta 21.10.2015 176). Eläkemenoperusteinen maksu ja varhemaksu toteutuvat 150.432 euroa budjetoitua pienempänä. Käyttötalous, Konsernipalvelu Esitetään määrärahavähennystä 55.198 euroa perustuen budjetoitua pienempänä toteutuvaan eläkemenoperusteiseen ja varhemaksuun. Käyttötalous, Kasvun ja oppimisen palvelualue Esitetään määrärahavähennystä 253.224 euroa perustuen budjetoitua pienempänä toteutuvaan eläkemenoperusteiseen ja varhemaksuun. Käyttötalous, Vetovoimaisuuden palvelualue Esitetään tuloarvioon vähennystä 40.000 euroa markkinointiohjelmaan budjetoitua pienempänä toteutuvan rahoitusosuuteen perustuen. Määrärahavähennystä esitetään 304.489 euroa pääosin budjetoitua pienempänä toteutuvista elinkeinopoliittisista hankkeista. Eläkemenoperusteinen ja varhemaksu toteutuvat 4.489 euroa budjetoitua pienempänä. Käyttötalous, Yleishallinto Esitetään kohtaan tuloarvion lisäystä 90.000 euroa toteutuneen oikeudenkäyntikulukorvauksen perusteella ja kohtaan Yleiset tukipalveluostot kohtaan esitetään määrärahavähennystä 200.000 euroa budjetoitua pienempänä toteutuviin tukipalveluiden hankintakustannuksiin perustuen. Kohtaan eläkemenoperusteinen ja varhe-ennakkomaksu esitetään määrärahalisäystä 659.521 euroa perustuen budjetoitua suurempana toteutuvaan menoerään. Muut tuotot ja luottotappiot kohtaan esitetään määrärahalisäys 130.000 euroa toteutuneen luottotappion perusteella. Muut kehittämishankkeet kohtaan esitetään määrärahan vähennystä 160.000 euroa, koska kaikkia hankkeet eivät toteudu. Kohtaan henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen esitetään määrärahan vähennystä 539.999 euroa, joka oli budjetoitu mahdolli-
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 3 (3) sen työmarkkinaratkaisun aiheuttamiin kustannuksiin. Kohtaan kuntaliitoksiin perustuvat yhdistymisavustukset ja valtionosuuden vähenemisen korvaukset esitetään tuloarvion vähennys 100.000 euroa budjetoitua pienempänä toteutuvasta valtionosuuden vähenemisen korvauksesta. Ydinkaupungin investointiosa Maa- ja vesialueiden tuloarvioon esitetään 3.000.000 euron lisäystä perustuen Maljalahden tonttien myyntiin. (Kaupunkirakennelautakunta 11.11.2015 188) Ydinkaupungin rahoitusosa Antolainojen lisäykseen esitetään vähennystä 2.500.000 euroa perustuen Kuopion Vesi Liikelaitoksen budjetoitua pienempään lainatarpeeseen. Kuopion Vesi Liikelaitoksen rahoitusosa Pitkäaikaisten lainojen lisäykseen esitetään vähennystä 2.500.000 euroa perustuen budjetoitua pienempään lainatarpeeseen. (Kuopion Vesi Liikelaitoksen johtokunta 4.11.2015 49). Muutosten vaikutukset talousarvioon Tuloarvioiden muutokset kasvattavat ydinkaupungin talousarvion toimintatuottoja 4,4 milj. euroa ja määrärahamuutokset kasvattavat toimintakuluja 7,5 milj. euroa. Siten toimintakate heikkenee alkuperäiseen talousarvioon nähden 3,0 milj. euroa. Talousarviossa ydinkaupungin tilikauden tulos muodostuu 23,5 milj. euroa alijäämäiseksi, kun alkuperäinen ydinkaupungin talousarvio oli laadittu 22,6 milj. euroa alijäämäiseksi. Koko kaupungin tulos puolestaan muodostuu 23,1 milj. euroa alijäämäiseksi, kun koko kaupungin alkuperäinen talousarvio oli laadittu 22,2 milj. euroa alijäämäiseksi.. Investointiosan tuloarvion lisäys pienentää nettoinvestointeja 3,0 milj. euroa, jolloin talousarviossa koko kaupungin nettoinvestoinneiksi muodostuu 41,2 milj. euroa. Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali. Valmistelija Pirjo Salmelainen puh. +358 017 18 2807 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. esittää talousarviomuutokset kv:lle hyväksyttäväksi. Päätös Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 4 (4)
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 5 (5)