SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: va. sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rieppo Toiminnalliset tavoitteet Kehittämishanke: Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja/kotihoidon päällikkö Hankkeen kuvaus: Kotihoidon toiminnan vaikuttavuuden kasvattaminen ja asiakaslähtöisen toiminnan edistäminen mobiiliteknologiaa hyödyntäen. Toiminnanohjausjärjestelmässä hyödynnetään sähkölukkoja, ns. älypuhelimia ja mobiiliteknologiaa, kirjaamiset tehdään asiakkaan kotona ja ne siirtyvät reaaliajassa asiakastietojärjestelmään. Optimointi tapahtuu asiakaslähtöisesti, henkilöstöresurssit kohdentuvat oikea-aikaisesti asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Työaika tehostuu, koska työaika siirtyy välittömään asiakastyöhön. Tavoitteet 2013 Joensuun kaupunkialueen kaikki kotihoidontiimit käyttävät vuoden loppuun mennessä toiminnanohjausjärjestelmää. Tiimit hallitsevat mobiilijärjestelmän ja asiakashyödyt alkavat näkyä, työaikaa siirtyy välillisestä työstä välittömään asiakastyöhön Toteutuma Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta keskeytyi ja tilalle pilotoitiin kesäkuun alusta alkaen Mediatrin Medi-Mobile kahdessa kotihoidon tiimissä. Medi-Mobile sisältää työnjaon Mediatrissa etukäteen, asiakaslistan puhelimeen, suunnitellut tehtävät ja viikkomallin hyödyntämisen, palvelupäätösten selailun, keskeytysten lisäämisen ja lopettamisen sekä kertomuskirjauksen mittaustulokset sekä lääkitystietojen selauksen. Mittarit: - Mobiilijärjestelmää käyttävien tiimien määrä - Välittömään asiakastyöhön käytetty aika, % Kaksi tiimiä käytti kokeiluluontoisesti Medi-Mobilia vuoden loppuun saakka. Välitön asiakastyöaika lisääntyi Pohjoisen keskustan tiimissä 56 %:sta 65,2 %:iin ja Tuupovaaran tiimissä 31,2 %:sta 34,5 %:iin, missä kokeilussa oli mukana osa tiimistä. Välitön asiakastyöaika sisältää asiakkaaseen liittyvät kirjaukset kotikäynnillä. Tavoitteet 2014-2015 Välittömän asiakastyön osuus nousee ainakin 60 %:iin toiminnanohjausjärjestelmää käyttävillä tiimeillä. Toiminnanohjausjärjestelmän hyötyjä ja käyttömahdollisuuksia selvitetään maaseutualueilla.
Kehittämishanke: Kehitysvammaisten erityishuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja/vammaispalvelupäällikkö Hankkeen kuvaus: Kehitysvammaisten henkilöiden palvelurakenteen muuttaminen kalliista edullisemmaksi ja paremmin asiakkaiden palvelutarpeita vastaavaksi. Kehitysvammaisten laitosasumisen purkaminen ja palveluohjausprosessin saaminen kaupungin omaan hallintaan. Tavoitteet 2013 Toteutuma Vähentää PKSSK:lta tehtyjä ostopalveluja suunnitelman mukaisesti Mittarit: - 12 vakituisessa laitoshoidossa olevaa asiakasta siirtyy yksityisiin palvelukoteihin Joensuuhun; - 2160 suoritetta. Tilapäisen osastohoidon kriteereitä tarkennetaan palvelusuunnittelulla; - 700 suoritetta. Yksityisen palveluasumisen yksikköön on muuttanut kahdeksan laitoksessa asunutta joensuulaista vuonna 2013. Vakituisen laitosasumisen suoritteet ovat vähentyneet ko. muuttojen myötä 1 200 suoritetta. Muita laitoshoitoa korvaavia asumisyksiköitä ei ole vuoden 2013 aikana valmistunut. Toinen yksityinen palvelutalo valmistuu 04/2014. Tilapäisiä laitos-/kuntoutusjaksoja on tarkennettu palvelusuunnitelmien yhteydessä. Kuntoutusjaksojen käyttö on vähentynyt -434 suoritetta, mutta tilapäisen osastohoidon tarve kasvoi 09-12/2013 aikana lasten ja nuorten osalta. - Ohjatusta asumisesta ja työtoiminnasta siirtyy asiakkaita omiin toimintoihin; - 1960 suoritetta. Kuntayhtymän avopalveluyksiköistä muutti neljä asiakasta omaan Kiulutien asumispalveluun ja yksi asiakas yksityiseen asumispalveluun. Asumispalvelujen ostot ovat vähentyneet 1380 suoritetta ko. asiakkaiden osalta. PKSSK:n Honkalammen yksiköstä muuttaneiden osalta päivä- ja työtoimintaa on järjestetty omiin toimintoihin sekä tehty yksilöllisiä ratkaisuja huomioiden asiakkaan tarve. Vuonna 2012 PKSSK:n erityishuollon päivä- ja työtoiminnan suoritteet 4 702, vuonna 2013 vastaava luku on 3158; 1544 suoritetta.
Palvelusetelin käyttöönotto uusien asumispalvelujen ostojen osalta; hinta määräytyy asiakkaan tuen tarpeen mukaan: ostopalveluiden hintaan saadaan tarkempaa kontrollia Mittari: - Uusissa asumispalveluihin liittyvissä ostopalvelusopimuksissa otetaan käyttöön palveluseteli Oman Kiulutien yksikön käynnistys. Sepänkadun yksikön rakennushanke käynnistyy, valmistellaan omaa lasten ja nuorten yksikön rakennushanketta sekä omaa kehitysvammaneuvolatoimintaa Mittari: - Hankkeiden eteneminen suunnitellun aikataulun mukaan Asiakkaiden palveluohjausprosessin vahvistaminen sekä työ- ja päivätoiminnan kehittäminen Mittari: Päätökset palveluista /EHO:t tehdään kaupungin toimesta; PKSSK on ostopalvelujen tuottajana. Valmistellaan tulevien vuosien muutoksia yhteistyössä asiakkaiden / omaisjärjestöjen sekä erilaisten hankkeiden kanssa. Valmistellaan vaikeammin vammaisten nuorten päivätoimintayksikön sekä ohjatun asumisen yksikön toiminnan käynnistymistä kaupungin omana toimintana Palveluseteli on käytössä yksityiseen palvelukotiin muuttavien osalta. Kiulutien yksikkö valmistui 03/2013. Sepänkadun asukkaat muuttivat 1.12.2013 Hyrsyläntien rivitaloihin. Uusi Sepänkadun asumisyksikkö valmistunee alkuvuodesta 2015. Joensuun kaupungin palveluohjelmat v. 2013-2016 ovat vammaispalvelussa valmistelussa: työ- ja päivätoiminnan kehittäminen, lasten ja nuorten tilapäishoidon järjestämisen selvittely, koulunsa päättäneiden nuorten polun uudelleen järjestely, laitoshoidon purkaminen, palvelurakenne PKSSK:n kanssa, kotiin annettava tuki, peruskoulun järjestäminen lähikoulussa. Tavoitteet 2014-2015 Vuosien 2014-2015 kehittämishankkeen tavoitteet täsmentyvät erityishuollon uudelleen järjestelyn myötä. Hankerahoituksessa on huomioitava, että ARA:n erityisenä rahoituksen kohteena on kehitysvammaisten asumispalvelut vuoden 2015 loppuun saakka. 2014: Vakituisesta laitosasumisesta siirtyy lisää asiakkaita palvelukoteihin. Sepänkadun yksikön toiminta käynnistyy; yksilöllinen tuki 20 kehitysvammaiselle asiakkaalle omaan kotiin. Käynnistetään oma lasten ja nuorten yksikkö, joka hoitaa lasten kuntoutusjaksot, tilapäishoitojaksot sekä muutaman lapsen vakituisen asumisen, jolloin lapset siirtyvät pois laitoshoidosta. Käynnistetään oma kehitysvammaneuvolatoiminta. Ostot PKSSK:lta vähenevät. Palvelusetelin käyttöönotto laajenee asumisen ostopalveluissa / uusissa sijoituksissa. Uusi päivätoimintayksikkö vaikeimmin vammaisille henkilöille käynnistyy. Etelä vaarat alueen asumispalveluiden asiakkaat pois ostopalveluista omiin asuntoihin, tuki järjestetään kaupungin omana toimintana. Valmistellaan uutta palvelukotia pohjoiselle alueelle (autettu asuminen; Kontiolahti + Enon alue) 2015: Saadaan loput lapset pois laitoksesta; perhehoito, oma yksikkö tai ostopalvelut (palveluseteli).
Kehittämishanke: Lastensuojelu Vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen johtaja/perhepalvelujen päällikkö Hankkeen kuvaus: Lastensuojelun pitkäaikaisten sijoitusten vähentäminen ja kustannusten hillitseminen oman pitkäaikaista laitoshoitoa antavan yksikön laajentumisen myötä ja jalkautuvan palvelun avulla. Mm. tehostetun perhetyön avulla pyritään ennaltaehkäisemään sijoitusten tarvetta ja yli hallintokuntarajojen ylittävällä yhteistyöllä pyritään löytämään ajoissa erityispalvelua tarvitsevat lapset ja perheet. Samalla päällekkäiset toiminnot kartoitetaan ja pyritään karsimaan. Tavoitteet 2013 Lastensuojelun pitkäaikaisten kalliiden sijoitusten vähentäminen. Mittari: Hoitopäivien määrä Toteutuma Ostetuissa palveluissa hoitopäiviä: Vuosi 2012 2013 Perhekodit 8.770 7.642 Laitokset 34.249 31.396 Sijaisperheet 33.182 31.661 Yhteensä 76.201 70.699 Hoitopäivien määrä on edellisvuotta pienempi, vaikka perheiden taloudellinen tilanne on entistä vaikeampi ja myös lastensuojelutilanteet ovat entistä vaikeampia. Yli hallintokuntarajojen toimivan yhteistyön edelleenkehittäminen. Mittari: Päällekkäisten toimintojen kartoittaminen Tehostetussa perhetyössä oli vuonna 2013 kaikkiaan 21 perhettä, joissa yhteensä 37 lasta. Näistä 13 lapsen kohdalla on ollut kyse huostaanoton purkamisesta, kotiutuksesta tai sijaishuoltopaikan muutoksesta. Muidenkin työskentelyn kohteena olleiden lasten kohdalla sijoitusuhka on ollut jo vahva ja tehostetun perhetyön avulla sijoitus on pystytty välttämään. Lisäksi tehostettu perhetyö on työskennellyt lyhytaikaisesti 4 perheessä lähinnä kriisitilanteissa. Lastensuojelu on mukana lasten ja nuorten palveluohjelman suunnittelussa, jota vetää tuottajan neuvottelukunta. Tavoitteet 2014-2015 Lastensuojelun sijoitusten kriittinen tarkastelu ja hoitopäivien pitäminen maltillisena. Jalkautuvaa työotetta ja varhaista puuttumista korostetaan. Kaupungin eri toimijoiden lastensuojeluun liittyvien tehtävien osalta päällekkäisyyksien karsiminen ja uusien toimintatapojen käyttöönotto.
Kehittämishanke: Johtamisorganisaation kehittäminen Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja/palvelualueiden johtajat Hankkeen kuvaus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtamisjärjestelmän uudistaminen Tavoitteet 2013 Terveyspalvelujen tuotannon johtamisjärjestelmän uusiminen kokonaan ja sen käyttöönotto. Mittari: johtamisjärjestelmän kuvaus Toteutuma Terveyspalvelussa on johtotiimit muodostettu ja kokouskäytännöt sovittu tehtäväalueittain. Tavoitteet 2014-2015 Hoidon ja hoivan sekä sosiaalipalvelujen palvelualueet. Kehittämis- ja toimintasuunnitelmat on laadittu. Uudistuneen johtamisjärjestelmän toiminta jatkuu vuosikellon mukaan seuraavalle vuodelle. Kehittämissuunnitelmien laadintaa seuraaville kolmelle vuodelle jatketaan kevään 2014 aikana. Kehittämishanke: Hoitoketjujen kehittäminen Vastuuhenkilöt: Palvelualueiden johtajat Hankkeen kuvaus: Oikea-aikainen hoitoon ohjaus ja kokonaisvaltainen kuntoutuminen Tavoitteet 2013 Toteutuma Ikääntyvän ihmisen hoitoketjun analysointi ja kuntouttavan toiminnan tehostaminen. Mittarit: Hoitoketju kuvattu ja ongelmakohtien korjaaminen Hoitoketju on kuvattu ja kehittämistyöt aloitettiin aloitettu ongelmakohtien korjaamiseksi. Kuntoutuskoti toiminnassa - Laitospaikkojen osuus palvelutuotannossa - Palvelujen piirissä olevien ikääntyneiden päivystyspalvelujen käyttö Tavoitteet 2014-2015 Laitoshoidon vähentäminen. Kuntoutumiskotitoiminta käynnistyi hyvin (3 paikkaa) ja asiakkaita oli 50 vuoden aikana. Pitkäaikaisen hoidon piirissä yli 75-vuotiaita oli 11,4 %, joista tehostetussa palveluasumisessa 8 % ja laitoshoidossa 3,4 %. Päivystyksen käyttöä ei ole saatu eriteltyä yhteispäivystykseen siirtymisen jälkeen.
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: va. sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rieppo 500 Hallinto ja talouspalvelut Tilivelvollinen: talousjohtaja Anne Kosonen Talousarvio Alkuperäinen Talousarvio- muutosten talousarvio muutokset jälkeen Toteuma Poikkeama Toimintatuotot 237 634 100 7 458 840 245 092 940 241 301 901 3 791 039 Toimintakulut -3 351 590 128 752-3 222 838-3 039 635-183 203 Toimintakate 234 282 510 7 587 592 241 870 102 238 262 266 3 607 836 520 Terveyspalvelut Tilivelvollinen: johtava ylilääkäri Ari Laakkonen Talousarvio Alkuperäinen Talousarvio- muutosten talousarvio muutokset jälkeen Toteuma Poikkeama Toimintatuotot 4 616 000-1 133 300 3 482 700 3 826 608-343 908 Toimintakulut -46 288 370 2 728 407-43 559 963-42 049 074-1 510 889 Toimintakate -41 672 370 1 595 107-40 077 263-38 222 466-1 854 797 540 Erikoissairaanhoito Tilivelvollinen: johtava ylilääkäri Ari Laakkonen Talousarvio Alkuperäinen Talousarvio- muutosten talousarvio muutokset jälkeen Toteuma Poikkeama Toimintatuotot 0 0 0 574 478-574 478 Toimintakulut -90 981 000-7 560 000-98 541 000-99 425 860 884 860 Toimintakate -90 981 000-7 560 000-98 541 000-98 851 383 310 383 550 Hoito- ja hoivapalvelut Tilivelvollinen: hoito- ja hoivapalvelujen johtaja vs. Seija Karukannas Talousarvio Alkuperäinen Talousarvio- muutosten talousarvio muutokset jälkeen Toteuma Poikkeama Toimintatuotot 15 696 000 0 15 696 000 16 183 045-487 045 Toimintakulut -69 768 184 585 642-69 182 542-68 228 728-953 814 Toimintakate -54 072 184 585 642-53 486 542-52 045 683-1 440 859
570 Sosiaalipalvelut Tilivelvollinen: sosiaalipalvelujen johtaja Leena Korhonen Talousarvio Alkuperäinen Talousarvio- muutosten talousarvio muutokset jälkeen Toteuma Poikkeama Toimintatuotot 10 642 000 497 000 11 139 000 11 210 229-71 229 Toimintakulut -58 198 868-2 705 399-60 904 267-60 352 683-551 584 Toimintakate -47 556 868-2 208 399-49 765 267-49 142 454-622 813 590 Ympäristöterveydenhuolto Tilivelvollinen: ympäristöterveydenhuollon johtaja Keijo Hämäläinen Talousarvio Alkuperäinen Talousarvio- muutosten talousarvio muutokset jälkeen Toteuma Poikkeama Toimintatuotot 1 777 000 344 000 2 121 000 2 132 747-11 747 Toimintakulut -2 938 400-329 750-3 268 150-3 190 093-78 057 Toimintakate -1 161 400 14 250-1 147 150-1 057 346-89 804 Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä Talousarvio Alkuperäinen Talousarvio- muutosten talousarvio muutokset jälkeen Toteuma Poikkeama Toimintatuotot 270 365 100 7 166 540 277 531 640 275 229 007 2 302 633 Toimintakulut -271 526 412-7 152 348-278 678 760-276 286 074-2 392 686 Toimintakate -1 161 312 14 192-1 147 120-1 057 067-90 053
netto KAIKKI KUNNAT TP 2012 TA 2013 Muutettu TA 2013 Toteuma 2013 Tot % TOT-TA Hallinto- ja talouspalvelut 5 700 626 2 327 591 2 201 389 1 729 857 78,6 % -471 532 Terveyspalvelut 36 422 848 41 672 365 40 077 275 38 222 604 95,4 % -1 854 671 Vastaanotto 21 722 305 24 378 633 22 571 958 21 923 901 97,1 % -648 057 Suun terveys 4 947 897 5 382 658 5 584 736 5 349 496 95,8 % -235 240 Aikuispsykososiaaliset 8 340 329 9 653 747 9 574 959 8 832 828 92,2 % -742 131 Kuntoutus 1 412 317 2 257 327 2 345 622 2 116 380 90,2 % -229 242 Erikoissairaanhoito 91 682 058 90 981 000 98 541 000 98 851 386 100,3 % 310 386 Hoito- ja hoivapalvelut 52 115 347 53 278 036 53 486 548 52 045 708 97,3 % -1 440 840 Sosiaalipalvelut 48 834 172 48 351 096 49 765 277 49 142 534 98,7 % -622 743 Aikuissosiaalityö 11 122 280 11 327 968 11 565 816 11 063 188 95,7 % -502 628 Vammaispalvelut 23 250 001 22 069 341 22 536 486 23 108 130 102,5 % 571 644 Perhepalvelut 14 461 891 14 953 787 15 662 975 14 971 216 95,6 % -691 759 Taseyksikkö yhteensä 234 755 051 236 610 088 244 071 489 239 992 089 98,3 % -4 079 400 Kuntien maksuosuudet 236 610 088 244 071 489 239 992 084 98,3 % Ympäristöterveydenhuolto 1 249 202 1 161 449 1 147 150 1 057 346 92,2 % -89 804 Sosiaali- ja terveysltk yht. 236 004 253 237 771 537 245 218 639 241 049 435 98,3 % -4 169 204 Maisemataulukko sisältää toteumassa 2013 pyöristyseroa kirjanpidon tulokseen 5 euroa. Kuntien välinen kustannustenjako on tehty kirjanpidon mukaisilla euroilla. Tilinpäätöstiedot vuodelta 2012 eivät ole kaikin osin vertailukelpoiset v. 2013 kanssa. v. 2012 tiedoissa hallinnon kustannuksissa ovat mukana tulosalueiden yhteiskustannukset, jotka ovat v. 2013 tulosalueiden omissa kustannuksissa.
netto JOENSUU TP 2012 TA 2013 Muutettu TA 2013 Toteuma 2013 Tot % TOT-TA Hallinto- ja talouspalvelut 5 268 453 2 043 572 1 928 408 1 512 702 78,4 % -415 706 Terveyspalvelut 30 887 643 35 140 948 33 635 442 32 362 890 96,2 % -1 272 552 Vastaanotto 18 397 262 20 234 706 18 587 936 18 427 286 99,1 % -160 650 Suun terveys 3 980 003 4 254 336 4 463 620 4 311 610 96,6 % -152 010 Aikuispsykososiaaliset 7 528 638 8 837 931 8 761 069 7 998 138 91,3 % -762 931 Kuntoutus 981 740 1 813 975 1 822 817 1 625 856 89,2 % -196 961 Erikoissairaanhoito 79 515 055 78 526 000 85 508 000 85 359 362 99,8 % -148 638 Hoito- ja hoivapalvelut 46 217 124 47 283 102 47 362 936 46 484 862 98,1 % -878 074 Sosiaalipalvelut 43 344 880 43 118 925 44 282 868 43 569 048 98,4 % -713 820 Aikuissosiaalityö 10 006 181 10 466 811 10 598 262 10 203 371 96,3 % -394 891 Vammaispalvelut 20 069 601 19 038 514 19 408 661 19 814 832 102,1 % 406 171 Perhepalvelut 13 269 098 13 613 600 14 275 945 13 550 845 94,9 % -725 100 Taseyksikkö yhteensä 205 233 155 206 112 547 212 717 654 209 288 864 98,4 % -3 428 790 Ympäristöterveydenhuolto 1 249 202 1 161 449 1 147 150 1 057 346 92,2 % -89 804 Joensuu yhteensä 206 482 357 207 273 996 213 864 804 210 346 210 98,4 % -3 518 594 Joensuun maksuosuus 206 111 198 212 717 633 209 288 868 98,4 %
netto KONTIOLAHTI TP 2012 TA 2013 Muutettu TA 2013 Toteuma 2013 Tot % TOT-TA Hallinto- ja talouspalvelut 432 173 284 019 272 981 217 155 79,5 % -55 826 Terveyspalvelut 5 535 205 6 531 417 6 441 833 5 859 717 91,0 % -582 116 Vastaanotto 3 325 043 4 143 928 3 984 022 3 496 615 87,8 % -487 407 Suun terveys 967 894 1 128 321 1 121 116 1 037 887 92,6 % -83 229 Aikuispsykososiaaliset 811 691 815 816 813 890 834 690 102,6 % 20 800 Kuntoutus 430 577 443 352 522 805 490 525 93,8 % -32 280 Erikoissairaanhoito 12 167 003 12 455 000 13 033 000 13 492 021 103,5 % 459 021 Hoito- ja hoivapalvelut 5 898 223 5 994 934 6 123 612 5 560 844 90,8 % -562 768 Sosiaalipalvelut 5 489 292 5 232 172 5 482 409 5 573 479 101,7 % 91 070 Aikuissosiaalityö 1 116 099 861 157 967 554 859 817 88,9 % -107 737 Vammaispalvelut 3 180 400 3 030 827 3 127 825 3 293 292 105,3 % 165 467 Perhepalvelut 1 192 793 1 340 188 1 387 030 1 420 370 102,4 % 33 340 Kontiolahti yhteensä 29 521 896 30 497 542 31 353 835 30 703 216 97,9 % -650 619 Kontiolahden maksuosuus 30 498 890 31 353 856 30 703 216 97,9 %
Henkilötyövuodet tulosalueittain TP 2013 Hallinto- ja talouspalv. 38 Terveyspalvelut 361 Hoito ja hoiva 789 Sosiaalipalvelut 260 Yhteensä 1448
TULOSLASKELMA 1.1. - 31.12.2013 Liikevaihto 264 383 443 Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot 422 349 Muut tuet ja avustukset 8 290 469 Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 064 022 Palvelujen ostot -172 593 717-177 657 739 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -52 885 039 Henkilösivukulut Eläkekulut -9 228 084 Muut henkilösivukulut -2 989 123-65 102 246 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut kulut -30 335 996 Liikeylijäämä 279 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot muilta Korkotuotot kunnalta Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Muille maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -279-279 Ylijäämä ennen satunnaisia eriä 0 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 Ylijäämä ennen varauksia 0 Poistoeron lisäys Poistoeron vähennys Investointivarauksen lisäys Investointivarauksen vähennys Tilikauden ylijäämä 0
JOENSUU-KONTIOLAHTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TASEYKSIKKÖ RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2013 Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä 279 Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut -279 Tulorahoituksen korjauserät 0 Investointien rahavirta Investointimenot (-) -60 255 Rahoitusosuudet investointimenoihin (+) 60 255 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot (+) 0 Toiminnan ja investointien rahavirta 0 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle Antolainasaamisten lisäykset muilta 0 Antolainasaamisten vähennykset kunnalta Antolainasaamisten vähennykset muilta 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta,lis.(+),väh.(-) Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta,lis.(+),väh.(-) 0 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 721 703 Vaihto-omaisuuden muutos -107 847 Saamisten muutos kunnalta -16 423 Saamisten muutos muilta -4 317 538 Korottomien velkojen muutos kunnalta 531 529 Korottomien velkojen muutos muilta 30 130 118 26 941 541 Rahoituksen rahavirta 26 941 541 Rahavarojen muutos 26 941 541 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 26 941 541 Rahavarat 1.1. 0 26 941 541
590 Ympäristöterveydenhuolto Tilivelvollinen: ympäristöterveydenhuollon johtaja Keijo Hämäläinen Tilauksen toteutuminen Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: ympäristöterveydenhuollon johtaja PALVELUARVIO TP 2012 TA 2013 TA 2013 (muutettu) Toteuma 2013-12 Toteuma - TA 2013 (muutettu) Terveysvalvonta Tarkastusten määrä 2 038 2 200 2 200 2 003-197 /käynti 515 434 485 560 75 Terveysvalvonta yhteensä (brutto) 1 049 804 954 308 1 067 942 1 122 123 54 181 Eläinlääkintähuolto 0 Käynnit 24 649 18 500 18 500 23 549 5 049 /käynti 58,7 68,0 79,8 64,7-15 Eläinlääkintähuolto yhteensä (brutto) 1 447 795 1 275 896 1 476 442 1 523 128 46 686 Toimintatulot 1 838 149 1 777 000 2 121 000 2 132 747 11 747 Toimintamenot 3 087 352 2 938 449 3 268 150 3 190 093-78 057 Toimintakate 1 249 202 1 161 449 1 147 150 1 057 346-89 804 Toimintatulot % menoista 59,5 % 60,5 % 64,9 % 66,9 % 2,0 % Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue laajentui 1.3.2013 alkaen.