TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Hallitus: 24.10.2014 Valtuusto: 10.11.2014 2

3 Sisällys 1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 7 2 Toiminta-ajatus... 9 3 Visio 2020... 9 4 Arvot... 9 5 Strategiakartta 2015... 10 6 Organisaatiokaavio... 11 7 Menestystekijät ja päämäärät... 12 8 Strategiset hankkeet... 16 9 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet... 17 9.1 Yleistä... 17 9.2 Muille kuin jäsenkunnille myytävät palvelut... 17 9.3 Sitovat määrälliset tavoitteet... 18 9.4 Talousarvio yhteensä, investoinnit ja rahoitus... 18 9.5 Investoinnit... 18 9.6 Rahoitus... 18 9.7 Talousarvion sitovuus... 19 10 Talousarvio 2015 valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma 2016 2017... 20 10.1 Vammaispalvelujen vastuualue... 22 10.1.1 Laitoshoito... 22 10.1.2 Asumispalvelut... 23 10.1.3 Erityiskoulutus ja työ- ja päivätoiminta... 25 10.2 Erityispalvelujen vastuualue... 27 10.2.1 Asiantuntijapalvelut... 27 10.2.2 Perhehoito... 28 10.2.3 Lastensuojelu... 29 10.2.4 Henkilökohtaisen avun ja tulkkauspalvelujen keskus... 30 10.2.5 Sosiaaliasiamiestoiminta... 31 10.3 Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue... 32 10.3.1 Hallinto ja sisäiset palvelut... 32 10.3.2 Yhteiset palveluyksiköt... 33 11 Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain... 35 12 Käyttötalouden tuloslaskelma... 36 13 Tuloslaskelma... 37 14 Investointisuunnitelma... 39 15 Rahoituslaskelma... 40

4

5 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet... 41 LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain 2015... 42 LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain 2015... 45 LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma... 46

6

7 1 Kuntayhtymän johtajan katsaus ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN LÄHITULEVAISUUS SOTE VALMISTELUJEN KESKELLÄ Eskoon sosiaalipalvelujen 51. toimintavuosi sisältää suuria lainsäädännön ja palvelurakenteen muutoksia. Toivottavasti pääsemme liikkeelle Sote rakennelain, sosiaalihuoltolain ja vammaislainsäädännön uudistamisen kanssa. Omana roolinamme on saattaa valmiiksi Valtioneuvoston vahvistama kehitysvammahuollon rakennemuutos vuoteen 2020 mennessä. Tuleva palvelutuotanto tulevassa palvelurakenteessa perustuu olemassa oleviin voimavaroihin ja osin myös valmiisiin rakenteisiin. Tämän johdosta Eskoon hallitus on päättänyt hakeutua Sote rakennelakiesityksen mukaiseksi teemalliseksi kuntayhtymäksi, jonka perussopimuksen sisältö tarkentuu valmistelun myötä v. 2015 aikana. Tämä on myös vahvistetun ja uudistetun kuntayhtymästrategiamme ja siihen liittyvien strategisten hankkeittemme perusta. Talousarvio on tasapainoinen ja palvelusuoritteiden hinnat ovat säilyneet lähes v. 2014 tasolla. Korotuspaineita suoritehintoihin on keskimäärin 0,7 %:n verran. Talousarvio ja kuntayhtymäsuunnitelma perustuvatkin keväällä 2014 tehtyyn asiakaskohtaiseen kuntakierrokseen sekä kuntien lausuntoihin ja yksittäisiin arvioihin tulevasta palvelutarpeesta. Eskoo on käynnistämässä seuraavan kahden vuoden kuluessa kahta uutta yksikköä Seinäjoella ja yhtä Pietarsaaressa. Yksiköt sisältävät yhteensä 38 uutta asuntoa ja Pietarsaaressa myös uuden työ- ja päivätoimintayksikön. Näiden hankkeiden lisäksi jäsenkuntien tulisi rakennuttaa vähintään 277 uutta ympärivuorokautisen tuen piirissä olevaa ja 211 osavuorokautisen tuen piirissä olevaa asuntoa kehitysvammaisille vuoteen 2020 mennessä, jotta rakennemuutos etenisi suunnitellusti. Eskoo käynnistää asiantuntijapalveluiden sisällön parantamiseksi TUTKI kehittämishankkeen yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Itä-Suomen yliopiston ja Åbo Akademin Vaasan yksikön kanssa. Hankkeen tavoitteena on luoda Eskoon asiantuntijapalveluihin erityisklinikka, joka pystyy tukemaan ja koordinoimaan erityistä hoitoa ja kuntoutusta vaativien lasten ja nuorten sekä neuropsykiatrisista ongelmista kärsivien henkilöiden palveluja mahdollisimman korkealla tasolla. Hanke sisältää henkilöstön yliopistotasoista täydennyskoulutusta sekä tutkimustoimintaa, joka nyt saadaan tuotettua paikallisesti ja työn ohessa. Hankkeen ajaksi palkataan osa-aikainen tutkimus- ja kehittämispäällikkö suoraan yliopistosta, jolloin verkostot tiedeyhteisöihin ovat jo valmiiksi olemassa. Kuntayhtymän omat investoinnit keskittyvät Eskoon palvelukeskuksen alueelle vanhan purkamiseen ja uuden rakentamiseen. Investointien kärkihankkeeksi on noussut uuden lasten-talon rakentaminen, jolla turvataan pitkäaikaisen hoidon tarve niille lapsille ja nuorille, joita ei pystytä muulla tavoin hoitamaan. Toisena hankkeena on Tupatie 37 kerrostalon saneeraus asunnoiksi. Suurin investointikohde on Terapiatalon ja uimahallin saneeraus ja laajennus, jonka tavoitteena on palvella kaikkia alueella asuvia sekä täällä tilapäisesti olevia asiakkaita. Näiden lisäksi investointiohjelma sisältää tarpeellisia ylläpitokorjauksia olemassa olevaan rakennus-kantaan. Elämme keskellä muutoksia ja haasteita - yhdessä ja yhteistyössä jäsenkuntiemme kanssa. Jouni Nummi kuntayhtymän johtaja

8

9 2 Toiminta-ajatus Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on sosiaalihuollon erityispalvelujen asiakaslähtöinen osaaja, verkostoitunut palvelujen kehittäjä ja tuottaja. Kuntayhtymän toiminnassa korostuvat asiakkaan elämänkaaren eri vaiheissa ja monitahoisissa tilanteissa tarvittavat vammaispalvelut. Palvelut tuotetaan yksilöllisesti ja kilpailukykyisesti. 3 Visio 2020 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymällä on tunnustettu rooli teemallisena kuntayhtymänä SoTe alueidensa ja jäsenkuntiensa palvelustrategioissa erityispalvelujen tuottajana. Kuntayhtymän palvelut suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaiden, heidän läheistensä sekä alan järjestöjen kanssa joustavasti erilaisia toteutusmalleja käyttäen. Uudistuvat toimintamallit ja liikkuvat palvelut ovat Eskoon tavaramerkki 4 Arvot IHMISARVON KUNNIOITTAMINEN VASTUULLISUUS UUDISTUMISKYKY

5 Strategiakartta 2015 10

6 Organisaatiokaavio 11

12 7 Menestystekijät ja päämäärät Osaaminen ja työhyvinvointi = henkilöstö Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2015 Houkutteleva työnantaja Osaava henkilöstö Hyvä johtaminen ja esimiestyö Hyvät koulutusmahdollisuudet Työkierto Suunnitelmallinen perehdytys Tyhy -toiminta Saadun koulutuksen arviointi yksiköittäin Osaamiskartoitus Kehityskeskustelut Työnohjauksen järjestäminen Hyvä tiedottaminen Vuorovaikutus henkilöstön kanssa Ikäohjelman laadinta Henkilöstön koulutuksessa keskimäärin 4 koulutuspäivää / hlö / vuosi Halukkuus kiertoon ja sen toteutuminen 70 %:sti suhteessa halukkuuteen Perehdytysprosessi on kuvattu (IMS:in) laatujärjestelmään ja se on käytössä. Yksikön tyhy -suunnitelmat toteutuneet 100 %:sti. Jokainen vastuuyksikkö arvioi saamansa koulutuksen vaikuttavuutta vähintään kerran vuodessa ennen seuraavan koulutussuunnitelman laadintaa. Osaamiskartoitus henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksen osalta tehty vuonna 2015. Kehityskeskustelut on käyty kaikkien yli 10 kk organisaatiossa työskennelleiden kanssa. Henkilöstökysely työnohjauksen vaikuttavuudesta yhteistyössä työnohjaajien kanssa. Säännölliset tiimipalaverit tai vastaavat vähintään 1 krt / kk. Johdon systemaattinen jalkautuminen yksiköitten kehittämispäiviin ja tarvittaessa yksiköihin, minimi 2 krt / vuosi. Ikäohjelma laadittu.

13 Sopimuslähtöiset palvelut = prosessi Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2015 Kuntayhtymällä on selkeä rooli erityispalvelujen tuottajana Asiakkaan palveluihin ohjautuminen on selkeää Erityisosaamisen vahvistaminen Viestintä ja asianhallinta ovat sähköistä ja ajantasaista Vuorovaikutus omistajakuntien kanssa Ollaan mukana SoTe uudistuksessa ja tehdään myös valtakunnallista yhteistyötä (THL, Kuntaliitto, STM) Osallistuminen kuntayhtymän alueen sote-selvityksiin. Asiakkaan palveluun ohjautumisen ja saadun palvelun dokumentoinnin selkiyttäminen Muuttovalmennusprosessin toteutus kaikkien muuttajien osalta Yhteisen täydennyskoulutuksen järjestäminen alueen palveluyksiköille ja kuntien vammaistyöstä vastaaville (= koulutustarjotin www-sivuilla). Viestinnän ja markkinoinnin vahvistaminen ja viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisten hyödyntäminen Viestinnässä huomioidaan selkokielisyys ja esteettömyys Yksi seminaaripäivä on toukokuussa, jossa jokainen kunta edustettuna. Riittävä määrä kuntakierroksia seuduittain Sote-lain vaikutuksista (vähintään 1 kerta/ seutukunta). Teemallisen kuntayhtymän suunnitelma on tehty huhtikuun loppuun mennessä. Osallistuttu kuntayhtymän alueen Sote selvityksiin. Asiakkaaksi tulo palvelupolku on mallinnettu ja nähtävillä www-sivuilla. Luotu ohjeistus tutkimus- ja kuntoutusjakson yhteenvedosta. Muuttovalmennusprosessin toteutumaa on seurattu ja muuttovalmennusprosessi on oikea-aikaista (montako henkilöä osallistunut, kauanko kestänyt) Tarjotut koulutukset ovat toteutuneet vähintään 90 %:sti. Esitemateriaalit, www-sivut ja muu viestintämateriaali on päivitetty vastaamaan uutta graafista ohjeistusta ja laadittavaa viestintästrategiaa. Esimiehet ja asiantuntijat on perehdytetty viestintään ja markkinointiin. Julkaistaan toimintakertomus/vuosikirja vuodelta 2015. Eskoon Uutiset ja/tai tiedotelehti ilmestyvät selkokielellä / kuvakommunikaatiota hyödyntäen.

14 Yksilölliset palvelut = asiakas Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2015 Asiakkaiden ja heidän läheistensä äänen kuuleminen Vahva toimija kumppanuus- ja kehittämis-verkostoissa Vuorovaikutus kuntien ja sote-alueiden kanssa Erityisosaamisen ja erityistilanteiden hallinta YKS työkalut: kartat, toimintasuunnitelmat, polut ja vuosittaiset katsaukset käytössä Yhteydenpito läheisiin ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöihin Yksiköitten läheisyhteistyöryhmät Asiakasneuvoston toiminta näkyväksi Hyödynnetään kokemusasiantuntijoita Osallistutaan ja hakeudutaan erilaisiin verkostoihin ja työryhmiin Yhteistyö tukipiirin kanssa ja yhteiset vammaispäivät Aktiivinen yhteistyö kuntien ja Sote-alueiden kanssa Markkinointi ja tiedottaminen Toimintamallin kehittäminen vaativiin ja monitahoisiin asiakastilanteisiin. Asumis-, laitos- ja työ- ja päivätoiminnan piiriin kuuluvilla asiakkailla on toteutunut 95 %:sti. Joka yksikössä säännöllisiä tapaamisia ja tilaisuuksia Kokoontuvat yksikön tarpeen mukaisesti, vähintään kerran vuodessa Asiakasneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja osallistuu Eskoon tapahtumiin. Asiakasneuvoston uutisista tiedotetaan Eskoon Uutisissa. Kokemusasiantuntijat ovat mukana työntekijähaastatteluissa ja muissa tilaisuuksissa, joissa tarvitaan kokemusasiantuntijuutta Erilaiset jäsenyydet työryhmissä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Osallistuminen kirjataan toimintakertomukseen. Säännölliset tapaamiset Säännölliset tapaamiset ja läpinäkyvä toiminta. Uusi toimintakertomus, esittelyvideo, Eskoossa -lehti Organisaation toimintatavat ovat itsemääräämislain mukaisia.

15 Vahva talous = talous Menestystekijät Toimenpiteet Tavoitetaso 2015 Kuntayhtymän talous on tasapainoinen suunnitelmakausittain Henkilöstön ja toimitilojen kustannustehokas mitoitus ja rakenne Kiinteistöt ja toimitilat Talousarvio on tasapainoinen. Korjausinvestoinnit ja muut pienet investoinnit toteutetaan suunnitelman mukaan ja ne rahoitetaan tulo-rahoituksella Henkilöstöä ja toimitiloja on oikeassa suhteessa järjestettävään palvelutuotantoon. Maankäytön tavoitesuunnitelman ja asemakaavan laadinta palvelukeskuksen alueelle. Vuosikate kattaa poistot ja rahoituskulut suunnitelmakausittain Korjausinvestointien määrä on enintään 500 000 Hyväksytty henkilöstösuunnitelma, sen sisältämät kehittämistoimet ja päivittäminen on jatkuvasti ajan tasalla henkilöstöhallinnon raportointia hyväksikäyttäen. Käytössä olevien asiakastilojen käyttöaste on yli 90 % Määritellään Eskoon tarpeet. Toimitaan aktiivisesti koko kaavoitusprosessin ajan. Palvelukeskusalueen kaavoitus valmis 2015 Toimitilojen tehokas markkinointi myös ulkopuolisille, vuokrien/ hintojen määrittelyt Eskoon alueen toiminta ja palvelut on kytketty aktiivisesti yhdyskuntarakenteen suunnitteluun, kehitetään Eskoosta hyvinvointikaupunginosa. Hinnastot toimitiloille on määritelty.

16 8 Strategiset hankkeet Kuntayhtymän perussopimuksen uusiminen teemallinen kuntayhtymä Kuntayhtymän perussopimuksen sisältö vastaa muuttuvaa tilannetta Eskoo on koko maan kattava erityispalvelujen tuottaja. Palvelurakenteen kehittäminen laitoksista yksilölliseen asumiseen Muutosten kytkeytyminen osaksi kuntien omia palvelustrategioita Eskoon omien asiantuntija- ja asumispalvelujen kehittäminen osana alueellista suunnitelmaa yksilöllisen asumisen eri vaihtoehdot ja pilotit sekä TUTKI hanke omanaan. Muutosten toteuttaminen hallitusti ja asiakaslähtöisesti. Kiinteistö- ja toimitilastrategia Maankäyttösuunnitelma kytkettynä yhdyskuntarakenteen suunnitteluun Toimitilojen kehittämisen/jalostamisen tulevaisuussuunnitelma Hankesuunnitelmien kautta tehostettuun toimitilojen käyttöön Tuottavuusprojekti Tehokas ajankäyttö, selvät pelisäännöt, tuotteiden määrittelyt, joiden kaikkien tuloksena sujuvat prosessit Kilpailukyvyn turvaaminen erityisosaamisen kautta uudessa kilpailutilanteessa

17 9 Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnan perusteet 9.1 Yleistä Talousarvio noudattaa hyväksyttyä talousarvioasetelmaa. Tuotot ja kulut on ryhmitelty yhteisiin kuluihin ja varsinaisesta sosiaalipalvelutoiminnasta aiheutuviin kuluihin. Talousarvio sisältää investointisuunnitelman sekä rahoituslaskelman. Laajimpana toimintamuotona on edelleen kehitysvammahuolto. Lisäksi kuntayhtymä järjestää vammaispalvelulaissa tarkoitettuja tulkkipalveluja Kelan rahoittamana, tuottaa lastensuojelulain mukaisia palveluja sekä sosiaaliasiamiehen palveluja. Eskoon henkilökohtaisen avun keskuksen palveluja voivat käyttää jäsenkunnat ja muut sopimuskunnat sopimusperusteisesti. Pääosa kuntayhtymän menoista katetaan jäsenkunnilta saatavilla maksutuloilla. Kuntien maksut kohdistetaan niihin toimintoihin ja palveluihin, joita kunnat ovat asukkailleen ostaneet. Kuntien korvaukset perustuvat porrastettuihin suoritehintoihin siten, että laskutus vastaa kunkin palvelutuotteen kustannuksia palvelun käytön mukaan. Valtuusto vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden ja palvelutuotteiden hinnoitteluperusteet. Hinnoitteluperusteet perustuvat talousarvion liitteenä oleviin laskelmiin, jolloin perusteet on laskettu sillä tarkkuudella, jolla valtuusto vahvistaa talousarvion. Talousarvio on laadittu siten, että hinnoitteluperusteena on jäsenkunnilta omakustannushinta, joka sisältää toiminnan välittömät kustannukset sekä poistot. Jäsenkuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Suunnitelmapoistoissa noudatetaan valtuuston vahvistamia perusteita. Poistosuunnitelma on vahvistettu vastaamaan Kirjanpitolautakunnan Kuntajaoston yleisohjetta 15.11.2011. Hallitus esittää erikseen valtuustolle, että kuntien peruspääomalle ei makseta korkoa, koska sillä olisi suoritehintoja korottava vaikutus. Hallitus vahvistaa perussopimuksen 15 :n mukaisesti suoritteiden yksikköhinnat. Yksikköhintoihin esitetään keskimäärin 0,7 % korotusta. Yksikköhintoja voidaan perussopimuksen 15 :n mukaisesti muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muutokseen perustuen. 9.2 Muille kuin jäsenkunnille myytävät palvelut Keski-Pohjanmaan kunnat käyttävät edelleen jonkin verran Eskoon palvelukeskuksen laitoshoitoa. Keski-Pohjanmaan kuntien kanssa on tehty erillinen sopimus, jonka perusteella palveluista peritään samat suoritteiden hinnat kuin jäsenkunnilta. Laitoshoidossa hintaan lisätään investointien osuutta todellisten investointimenojen mukaan. Kuitenkin enintään 3 % käyttötalousmenoista. Erillissopimus on tehty Keski-Pohjanmaan kuntien erotessa kuntayhtymästä.

18 Hallitus esittää, että muilta kunnilta, joilla sopimusta ei ole, peritään suoritehinnat korotettuna 10 %:lla. 9.3 Sitovat määrälliset tavoitteet Toiminnan määrälliset tavoitteet kuvataan suoritteiden määrillä, joista on toimintamuotokohtainen laskelma sivulla 21. 9.4 Talousarvio yhteensä, investoinnit ja rahoitus Vuonna 2015 talousarvion käyttötalousmenot ilman suunnitelmapoistoja ovat 22 807 900. Henkilöstömenot ovat yhteensä 18 642 090 ja muodostavat 81,7 % käyttötalouden menoista. 2015 2014 Käyttötalouden toimintakate 1 131 870 956 950 Vuosikate 1 013 870 818 950 Poistot 950 870 759 000 Vuosikate % poistoista 106,6 % 107,9 % Tilikauden ylijäämä/alijäämä 63 000 59 950 Pitkäaikaiset lainat 31.12.2015 6 147 190 Tavoitteen mukaisesti vuosikate kattaa poistot ja tuloslaskelma on lievästi ylijäämäinen. 9.5 Investoinnit 9.6 Rahoitus Investointimenojen kokonaismäärä arvioidaan v. 2015 olevan 1 610 000. Suurimmat hankkeet v 2015: Lastentalon rakentaminen Terapiatalon saneerauksen ja laajennuksen aloittaminen Vuonna 2016 on investointien määräksi arvioitu 2 847 500 ja vuonna 2017 yhteensä 2 715 000. Hankesuunnitelma koko suunnitelmakauden hankkeista on sivulla 39. Suunnitelmakaudelle 2015 2017 esitettyjen investointihankkeiden kokonaissumma on yhteensä 7 172 500. Vuoden 2014 lopussa on kassavaroja n. 3 milj.. Investointisuunnitelman toteuttamiseksi esitetään, että pitkäaikaista lainaa v. 2015 nostetaan 1 M. Kunnilta ei esitetä kannettavaksi investointeihin kuntien osuuksia. Pitkäaikaisen lainan määrä 31.12.2015 on yhteensä 6 147 190, josta ARA:n korkotukilainaa 2 262 190 muuta pitkäaikaista lainaa 3 885 000.

19 9.7 Talousarvion sitovuus Valtuusto vahvistaa taloussuunnitelman ensimmäisen vuoden (2015) talousarviona sitovana noudatettavaksi ja taloussuunnitelman 2016 2017 ohjeellisena noudatettavaksi. Valtuusto päättää talousarvion määrärahat ja tuloarviot toiminnoittain. Sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 20. Investointien määrärahat myönnetään hankkeittain. Investointien sitovuustaso valtuustoon nähden on esitetty sivulla 39. Rahoituslaskelman eristä pitkäaikaisten lainojen lisäys on valtuustoon nähden sitova. Vastuualuejohtajat tilivelvollisina viranhaltijoina vastaavat määrärahojen riittävyydestä ja tuloarvioiden ja tavoitteiden toteutumisesta.

20 10 Talousarvio 2015 valtuustoon nähden sitovalla tasolla ja taloussuunnitelma 2016 2017 Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Kehitysvammahuolto Toimintatuotot 23 497 242 22 748 110 22 075 730-3,0 22 922 000 21 422 000 Toimintakulut -21 874 539-21 894 820-20 976 000-4,2-22 007 000-20 607 000 Toimintakate/jäämä 1 622 703 853 290 1 099 730 915 000 815 000 Sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta Toimintatuotot 1 165 327 0 0 0 0 Toimintakulut -1 010 039 0 0 0 0 Toimintakate/jäämä 155 289 0 0 0 0 Lastensuojelu Toimintatuotot 1 416 631 1 449 920 1 320 080-9,0 1 500 000 1 530 000 Toimintakulut -1 454 870-1 395 730-1 449 120 3,8-1 450 000-1 450 000 Toimintakate/jäämä -38 239 54 190-129 040 50 000 80 000 Vammaispalvelut Toimintatuotot 417 104 383 240 414 720 8,2 415 000 420 000 Toimintakulut -427 916-383 240-414 720 8,2-415 000-420 000 Toimintakate/jäämä -10 812 0 0 0 0 Sosiaaliasiamiestoiminta Toimintatuotot 81 165 80 950 84 520 4,4 85 000 85 000 Toimintakulut -77 638-80 950-77 960-3,7-79 000-80 000 Toimintakate/jäämä 3 526 0 6 560 6 000 5 000 Hallinto ja sisäiset palvelut Toimintatuotot 1 884 482 1 808 660 1 977 650 9,3 1 950 000 1 950 000 Toimintakulut -1 866 679-1 790 680-1 957 750 9,3-1 900 000-1 900 000 Toimintakate/jäämä 17 804 17 980 19 900 50 000 50 000 Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset Toimintatuotot 2 618 398 2 865 760 3 077 270 7,4 3 100 000 3 100 000 Toimintakulut -2 805 463-2 834 270-2 942 550 3,8-2 900 000-2 900 000 Toimintakate/jäämä -187 064 31 490 134 720 200 000 200 000 Yhteensä Toimintatuotot 31 080 350 29 336 640 28 949 970-1,3 29 972 000 28 507 000 Toimintakulut -29 517 143-28 379 690-27 818 100-2,0-28 751 000-27 357 000 Toimintakate/jäämä 1 563 207 956 950 1 131 870 1 221 000 1 150 000

21 MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET SUORITTEINA (käyttöpäivät ja aikaperusteiset suoritteet ) Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Kehitysvammahuolto Laitoshoito 36 931 36 552 35 847-1,93 31 000 24 000 Asumispalvelut 39 744 41 625 33 285-20,04 42 700 45 300 Perhehoito 365 365 365 365 365 Asiantuntijapalvelut 4 907 4 955 4 147-16,31 5 000 5 000 Työ- ja päivätoiminta 25 058 20 932 20 573-1,72 27 000 27 000 Yhteensä 107 005 104 429 94 217 106 065 101 665 Sos.huoltolain mukainen työtoiminta 6 560 0 0 0 0 Lastensuojelu 3 598 3 650 3 436-5,86 3 750 3 750 Tulkkauspalvelut 303 400 400 400 400 Kaikki yhteensä 117 466 108 479 98 053-9,61 110 215 105 815

22 10.1 Vammaispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Marjut Mäki-Torkko 10.1.1 Laitoshoito Laitoshoito tulee kysymykseen silloin, kun asukkaalle ei ole riittävän tukevia palveluja asumispalveluissa. Pitkäaikainen laitoshoito on tarkoitettu henkilöille, joilla on ympärivuorokautista avun ja hoidon tarvetta psyykkisellä, fyysisellä ja/tai sosiaalisella alueella. Lyhytaikainen laitoshoidon tavoitteena on perheiden jaksamisen tukeminen erityistä tukea tarvitsevan kasvun ja itsenäistymisen tukemista erilaisten tutkimusjaksojen aikaisten hoidon ja tuen tarpeen kartoittamiset. Palvelua annetaan kaikille ikäryhmille. Palvelukeskuksen alueella on kuusi laitososastoa, jotka huolehtivat asukkaiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Laitoshoidon tavoitteena on mahdollisimman hyvä elämän laatu ja elämän hallinta. Laitoshoito pitää sisällään kokonaisvaltaisen hoidon ja kuntoutuksen, joka lähtee aina henkilön yksilöllisestä tarpeesta. Määrät on ilmoitettu hoitovuorokausina. LAITOSHOITO / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Hoivapalvelu 8086 6935-14,2 Vaativa hoivapalvelu 17990 17111-4,9 Intensiivinen hoivapalvelu 1 910 774-14,9 Hoivapalvelu, tilapäinen 338 638 88,8 Vaativa hoivapalvelu, tilapäinen 1923 2105 9,5 Intensiivinen hoivapalvelu, tilap. 1006 1246 23,9 Kuntouttava hoito 2649 2855 7,8 Intensiivinen hoivapalvelu 2-3 3285 3453 5,1 Intensiivinen hoivapalvelu 4 365 730 100,0 36 931 36 552 35 847-1,9 31000 24 000

23 LAITOSHOITO / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot 10 543 894 10 411 520 10 723 630 3,0 Maksutuotot 942 774 907 000 832 130-8,3 Tuet ja avustukset 2 142 0 0 Muut toimintatuotot 24 0 0 Sisäiset tuotot 0 0 Yhteensä 11 488 835 11 318 520 11 555 760 2,1 10 100 000 7 800 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -7 510 536-7 140 120-7 240 680 1,4 Palvelujen ostot -2 960 840-3 244 520-3 294 400 1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -375 237-399 150-375 360-6,0 Avustukset -1 306-2 650-1 930-27,2 Vuokrat -2 866-1 730-3 880 124,3 Muut toimintakulut -57 295-62 900-59 330-5,7 Yhteensä -10 908 080-10 851 070-10 975 580 1,1-9 600 000-7 400 000 Toimintakate 580 755 467 450 580 180 500 000 400 000 Poistot ja arvonalentumiset -566 190-426 415-413 140-3,1-400 000-350 000 Tilikauden tulos 14 565 41 035 167 040 100 000 50 000 Henkilöstö TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Kokonaismäärä 137,3 137,3 115,0 92,0 - josta määräaikaisia 1,0 2,0 1,0 1,0 Paikkamäärä - pitkäaikainen laitoshoito 98,0 85,0 75,0 60,0 - lyhytaikainen laitoshoito 25,0 25,0 25,0 25,0 Yhteensä 123,0 110,0 100,0 85,0 10.1.2 Asumispalvelut Asumispalvelut sisältävät asunnon sekä jokapäiväisessä elämässä tarvittavan avun, tuen ja ohjauksen. Apu, tuki ja ohjaus on suunniteltu yksilöllisesti huomioiden jokaisen yksilölliset tarpeet ja toiveet niin, että toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, täysivaltainen kansalaisuus ja turvallisuus sekä omatoimisuuden lisääntyminen. Asumispalveluja järjestetään kolmessa yksikössä palvelukeskuksen alueella ja neljässä yksikössä jäsenkuntien alueella. Asumispalveluyksiköissä järjestetään myös yksilöllisesti suunniteltuja lyhytaikaisia tilapäisjaksoja. Määrät on ilmoitettu asumisvuorokausina.

24 ASUMISPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Yksiköittäin: Raikula ja Punatulkku, Ähtäri 5190 0-100,0 0 0 Eskoon ryhmäkoti, Pietarsaari 1825 1825 0,0 5 400 5 400 Kärjen kortteeri, Seinäjoki 7091 7164 1,0 7000 7 000 Kotomarkki, Seinäjoki 7 300 6 570-10,0 7 000 7 000 Merituuli, Kristiinankaupunki 5 310 4 615-13,1 4 800 4 800 Helakoti, Seinäjoki 7749 7271 7 300 7 300 Linnunlaulu, Kuortane 1685 0 0 0 Toukoranta, Vaasa 5475 5840 5 800 5 800 Uudet yksiköt (2016-2017) 5 400 8 000 39 744 41 625 33 285-20,0 42 700 45 300 Tuotteittain: Vahvasti autettu asuminen 8 185 6 205 Vahvasti autettu asuminen, tilapäinen 85 Autettu asuminen 27 280 21 900 Autettu asuminen (1 avust) 730 365 Autettu asuminen, tilapäinen 283 565 Autettu asuminen, tilap. (1 avust) 591 Päivähoito 256 Avotyö 163 Ohjattu asuminen 2 762 2 190 Vahvasti ohjattu asuminen 882 730 Tuettu asum./vahvasti autettu as. 365 1 330 Ohjattu asuminen, tilapäinen 43 39 744 41 625 33 285 42 700 45 300 ASUMISPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot 6 365 831 6 274 720 5 289 130-15,7 Maksutuotot 1 096 196 984 750 891 290-9,5 Tuet ja avustukset 11 153 Vuokratuotot 58 000 Muut toimintatuotot 1 133 Sisäiset tuotot Yhteensä 7 474 313 7 259 470 6 238 420-14,1 7 900 000 8 700 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -5 238 270-5 266 100-4 390 540-16,6 Palvelujen ostot -1 004 709-1 065 560-945 040-11,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -303 866-415 260-307 890-25,9 Avustukset -3 882-4 270-3 250-23,9 Vuokrat -206 219-233 710-201 030-14,0 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut -30 725-31 820-35 540 11,7 Yhteensä -6 787 669-7 016 720-5 883 290-16,2-7 700 000-8 500 000 Toimintakate 686 644 242 750 355 130 200 000 200 000 Poistot ja arvonalentumiset -152 029-159 610-160 830 0,8-200 000-200 000 Tilikauden tulos 534 615 83 140 194 300 0 0

25 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Raikula, Ähtäri Henkilöstö 15,0 0,0 0,0 0,0 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 24,0 0,0 0,0 0,0 Eskoon ryhmäkoti, Pietarsaari Henkilöstö 9,0 9,0 15,0 15,0 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 5,0 5,0 15,0 15,0 Kärjen kortteeri, Seinäjoki Henkilöstö 15,0 14,0 14,0 14,0 - josta määräaikaisia 1,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 19,0 19,0 19,0 19,0 Merituuli, Kristiininkaupunki Henkilöstö 11,8 11,8 11,8 11,8 - josta määräaikaisia 1,0 1,0 1,0 1,0 Paikkamäärä 11,0 11,0 14,0 14,0 Kotomarkki, Seinäjoki Henkilöstö 18,3 17,3 17,3 17,3 -josta määräaikaisia 1,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 20,0 20,0 20,0 20,0 Helakoti, Seinäjoki Henkilöstö 19,3 19,3 19,3 19,3 - josta määräaikaisia 1,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 22,0 22,0 22,0 22,0 Linnunlaulu, Kuortane Henkilöstö 12,3 0,0 0,0 0,0 - josta määräaikaisia 0,5 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 12,0 0,0 0,0 0,0 Toukoranta Henkilöstö 12,8 12,8 12,8 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 15,0 15,0 15,0 Uudet yksiköt (2015-2016) Henkilöstö 15,2 25,2 Paikkamäärä 15,0 23,0 10.1.3 Erityiskoulutus ja työ- ja päivätoiminta Erityiskoulutus, työ- ja päivätoiminta on ohjattua, suunnitelmallista ja mielekästä toimintaa, joka antaa elämänsisältöä, ylläpitää ja lisää asiakkaiden erilaisia tietoja ja taitoja sekä lisää vuorovaikutustaitoja ja opettaa ryhmässä toimimista. Erityiskoulutus on tavoitteellista ja tietoista ohjaamista ja opetusta, jossa tiedolliset taidot lisääntyvät eri asioista. Lähtökohtana ovat aikuisuuteen liittyvät asiat. Erityiskoulutukseen liittyy yhteiskuntaan kuulumisen ja sen jäsenenä toimimisen näkökulma. Erityiskoulutusta sekä työ- ja päivätoimintaa järjestetään palvelukeskuksen alueella ja kahdessa yksikössä jäsenkuntien alueella. Määrät on ilmoitettu käyttöpäivinä.

26 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA, AIKUISKOULUTUS / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Kaarisilta,erityiskoulutu-s ja päivätoimintakeskus 8778 9450 7,7 9500 9 500 Suupohjan toimintakeskus 4092 4077-0,4 4100 4 100 Kuortaneen toimintakeskus 1909-100,0 0 0 Koivusillan työ ja päivätoimintakeskus 6153 7046 14,5 7000 7 000 Toimintakeskus, Pietarsaari 6400 6 400 25058 20932 20573-1,7 27000 27 000 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA, AIKUISKOULUTUS / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot 2 440 739 2 065 980 2 078 170 0,6 Maksutuotot 90 730 47 200 57 200 21,2 Tuet ja avustukset Vuokratuotot 54 602 53 000 54 600 Muut toimintatuotot 3 338 3 700 3 700 Sisäiset tuotot 155 225 210 000 234 000 11,4 Yhteensä 2 744 634 2 379 880 2 427 670 2,0 3 000 000 3 000 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 478 504-1 368 030-1 328 840-2,9 Palvelujen ostot -763 710-710 580-716 530 0,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -73 705-67 880-130 530 92,3 Avustukset -23 974-24 300-14 800-39,1 Vuokrat -97 662-52 000-28 910-44,4 Sisäiset vuokrat -22 000-24 000-24 000 0,0 Muut toimintakulut -16 946-20 190-19 820-1,8 Yhteensä -2 476 500-2 266 980-2 263 430-0,2-2 800 000-2 800 000 Toimintakate 268 134 112 900 164 240 200 000 200 000 Poistot ja arvonalentumiset -40 289-71 700-155 950-160 000-160 000 Tilikauden tulos 227 845 41 200 8 290 40 000 40 000 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Kaarisilta, erityiskoulutus- ja päivätoimintakeskus Henkilöstö 21,0 21,0 21,0 21,0 - josta määräaikaisia 1,0 1,0 0,0 0,0 Suupohjan toimintakeskus Henkilöstö 3,3 3,3 3,3 3,3 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Kuortaneen toimintakeskus Henkilöstö 2,8 0,0 0,0 0,0 - josta määräaikaisia 0,5 0,0 0,0 0,0 Koivusillan työ- ja päivätoimintakeskus Henkilöstö 8,3 9,3 9,3 9,3 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Toimintakeskus, Pietarsaari Henkilöstö 4,0 4,0

27 10.2 Erityispalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Jouni Nummi 10.2.1 Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelujen toiminta perustuu moniasiantuntijuuteen, jossa työntekijät, asiakas ja lähihenkilöt tekevät yhteistyötä arvioimalla nykytilannetta, tarpeita ja tavoitteita sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla kuntoutusta. Asiakas, läheiset ja lähityöntekijät saavat tietoa ja tukea mm. kehitykseen liittyvissä ongelmissa, käyttäytymiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin liittyvissä haasteissa sekä muissa monitahoisissa pulmatilanteissa. Asiantuntijat työskentelevät sekä palvelukeskuksessa että jalkautuvat asiakkaan omaan toimintaympäristöön. ASIANTUNTIJAPALVELUT / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Eskoon erityisneuvola Silmu 2 469 4 955 4 077 5000 5 000 Neuropsykiatrinen kuntoutus 2 438 4 907 4 955 4 077-17,7 5000 5000 ASIANTUNTIJAPALVELUT / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot 1 307 599 1 258 830 1 252 110-0,5 Maksutuotot 5 447 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot 454 646 510 000 580 000 13,7 Yhteensä 1 767 692 1 768 830 1 832 110 3,6 1 900 000 1 900 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 266 343-1 356 090-1 428 300 5,3 Palvelujen ostot -362 790-325 970-349 220 7,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -40 233-39 450-36 460-7,6 Avustukset Vuokrat -8 239-9 200-9 300 1,1 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut -8 189-7 930-8 650 9,1 Yhteensä -1 685 794-1 738 640-1 831 930 5,4-1 885 000-1 885 000 Toimintakate 81 898 30 190 180 15 000 15 000 Poistot ja arvonalentumiset -28 241-25 645-20 720-15 000-15 000 Tilikauden tulos 53 657 4 545-20 540 0 0

28 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Asiantuntijapalvelut Henkilöstö 28,0 29,6 30,0 30,0 - josta määräaikaisia 0,0 1,0 0,0 0,0 10.2.2 Perhehoito PERHEHOITO / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Perhesijoitukset 365 365 365 365 365 Perhesij. Tilap. Perhehoito kodeissa 365 365 365 365 365 PERHEHOITO / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot 14 965 14 500 14 900 15 000 15 000 Maksutuotot 6 803 6 910 6 870 6 000 6 000 Yhteensä 21 768 21 410 21 770 0 22 000 22 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -16 495-21 410-21 770-21 000-21 000 Palvelujen ostot 0 Muut toimintakulut Yhteensä -16 495-21 410-21 770 0-22 000-22 000 Toimintakate 5 273 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos 5 273 0 0 0 0

29 10.2.3 Lastensuojelu Lastensuojeluyksikkö Lasten- ja nuortenkoti Vanamo tarjoaa laadukkaita ja yksilöllisiä lastensuojelun laitos- ja avohuollon palveluja. Palvelut on suunnattu erityishoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta vaativille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Lasten ja nuortenkoti Vanamo toimii alueellisen sosiaalipäivystyksen kiireellisenä sijoituspaikkana Etelä-Pohjanmaan kunnille. Määrät on ilmoitettu hoitovuorokausina. LASTENSUOJELU / MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Lasten- ja nuortenkoti Vanamo 3598 3650 3436-5,9 3750 3 750 LASTENSUOJELU / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot 1 412 517 1 449 920 1 320 080-9,0 Maksutuotot 4 113 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäiset tuotot Yhteensä 1 416 631 1 449 920 1 320 080-9,0 1 500 000 1 530 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 118 743-1 069 710-1 106 090 3,4 Palvelujen ostot -239 156-243 890-255 080 4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -72 743-59 430-62 450 5,1 Avustukset -9 481-10 000-11 000 10,0 Vuokrat -1 183-300 -1 800 500,0 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut -13 563-12 400-12 700 2,4 Yhteensä -1 454 870-1 395 730-1 449 120 3,8-1 450 000-1 450 000 Toimintakate -38 239 54 190-129 040 50 000 80 000 Poistot ja arvonalentumiset -24 859-26 160-47 350-50 000-50 000 Tilikauden tulos -63 098 28 030-176 390 0 30 000 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Perhekeskus Vanamo Henkilöstö 19,0 19,0 19,0 19,0 - josta määräaikaisia 0,0 0,0 0,0 0,0 Paikkamäärä 11,0 11,0 11,0 11,0

30 10.2.4 Henkilökohtaisen avun ja tulkkauspalvelujen keskus Eskoon henkilökohtaisen avun keskus tuottaa palveluita vaikeavammaisille työnantajille, työnhakijoille ja henkilökohtaisille avustajille sekä kuntien vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöille. Palveluita ovat: rekrytointiapu, koulutus, apu työsuhteen eri tilanteisiin sekä konsultointi henkilökohtaisen avun kysymyksissä. Eskoon tulkkauspalvelut tuottavat Kelan järjestämää tulkkauspalvelua sekä kuntien sosiaalityöntekijöiden myöntämää aac-ohjausta. Tulkkauspalveluita ja aac-ohjausta käyttävät puhevammaiset henkilöt. HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS / TALOUS KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot 341 490 343 640 393 720 14,6 Maksutuotot 12 887 Tuet ja avustukset Vuokrat 2 727 Sisäiset tuotot 60 000 39 600 21 000 Yhteensä 417 104 383 240 414 720 8,2 415 000 420 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -307 713-286 170-292 710 2,3 Palvelujen ostot -107 725-85 810-106 550 24,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 780-10 400-12 880 23,8 Avustukset Vuokrat 0-270 -1 940 Sisäiset vuokrat Muut toimintakulut -698-590 -640 Yhteensä -427 916-383 240-414 720 8,2-415 000-420 000 Toimintakate -10 812 0 0 0 0 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos -10 812 0 0 0 0 0 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Henkilöstö 7,0 7,0 7,0 7,0

31 10.2.5 Sosiaaliasiamiestoiminta Sosiaaliasiamiestoiminnan tehtäväalue muodostuu sopimuskuntien asiakkaiden ohjauksesta ja neuvonnasta sosiaalihuollon asioissa sekä työntekijöiden konsultaatioista. Tehtäviin kuuluvat myös tiedottamien asiakkaiden oikeuksista ja avustaminen muistutusten sekä muiden oikeusturvakeinojen käytössä ja raporttien tekeminen kunnanhallituksille asiakkaiden yhteydenottojen perusteella. Kuntien laskutus on asukaspohjainen ollen 0,45 /asukas sopimuksen tehneiltä kunnilta. SOSIAALIASIAMIESTOIMINTA / TALOUS Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Toimintatulot Myyntitulot 81 165 80 950 84 520 4,41 Yhteensä 81 165 80 950 84 520 4,41 85000 85 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -67 917-73 050-68 090-6,79 Palvelujen ostot -9 432-7 300-9 370 28,36 Aineet,tarvikkeet ja tavarat -289-600 -500-16,67 Muut toimintakulut -1 Yhteensä -77 638-80 950-77 960-3,69-79000 -80 000 Toimintakate 3 526 0 6 560 6 000 5 000 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Henkilöstö 1,2 1,0 1,0 1,0

32 10.3 Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue Vastuualuejohtaja Kaija Metsänranta Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualue muodostuu organisaation hallinnosta, joka sisältää yleishallinnon ja henkilöstöhallinnon ja tukipalvelut. Tukipalvelut sisältävät siivous-, ravitsemis-, kiinteistöhuolto-, tieto-, talous- ja hallintopalvelut sekä lääkekeskuksen palvelut. Ravitsemiskeskus tuottaa ruokapalveluita Eskoon palvelukeskuksen alueen laitos- ja asumisyksiköille ja henkilöstölle. Ravitsemiskeskuksen asiakkaista ovat myös Luovi, Niittyvillan koulu, Kärjenpuiston hoivapalvelukeskus ja Autismisäätiö. Siivouskeskus tuottaa siivouspalveluita Eskoon alueen laitosyksiköille ja palvelukeskuksen yleisiin tiloihin. Kiinteistöhuoltokeskus huolehtii Eskoon palvelualueen kiinteistöjen huolto- ja korjaustehtävistä. Tietopalvelut huolehtivat koko organisaation IT- ohjelmista ja - laitteista. Talous- ja hallintopalvelut huolehtii kuntayhtymän kirjanpidosta, palkanlaskennasta, laskutuksesta, päätöksentekoon liittyvistä prosesseista sekä arkistoinnista. Lääkekeskus tuottaa laitoshoidon lääkepalvelut. 10.3.1 Hallinto ja sisäiset palvelut Kuntayhtymähallinto: Valtuusto, tarkastuslautakunta ja tilintarkastus, hallitus, toimikunnat Hallinto, talous- ja hallintopalvelut, tietopalvelut Henkilöstöpalvelut: Työterveyshuolto, työhyvinvointia ylläpitävä toiminta Hengelliset palvelut (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Kehittäminen ja hankkeet Tutkimus- ja kehittämistoiminta (kuuluu erityispalvelujen vastuualueeseen) Asuinkiinteistöt ja muu liiketoiminta: Vuokrattavat asunnot ja metsätalous Kuntayhtymähallinnon, henkilöstöpalvelujen ja kehittämishankkeiden nettomenot vyörytetään kaikkiin toimintoihin niiden kokonaismenojen suhteessa.

33 Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot 68 304 54 870 70 050 27,7 Maksutuotot 39 108 38 250 58 100 51,9 Tuet ja avustukset 174 632 75 000 90 000 20,0 Vuokratuotot 65 356 60 000 66 000 10,0 Sisäiset vuokrat 23 022 24 000 24 000 0,0 Muut tulot 1 018 Sisäiset tulot 1 513 043 1 556 540 1 669 500 7,3 Yhteensä 1 884 482 1 808 660 1 977 650 9,3 1 950 000 1 950 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 059 720-1 042 250-1 120 110 7,5 Palvelujen ostot -663 167-602 610-679 050 12,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -92 116-97 400-99 220 1,9 Avustukset Vuokrat -23 440-18 300-24 100 31,7 Sisäiset vuokrat -1 022 0 Muut toimintakulut -27 213-30 120-35 270 17,1 Yhteensä -1 866 679-1 790 680-1 957 750 9,3-1 900 000-1 900 000 Toimintakate 17 804 17 980 19 900 10,7 50 000 50 000 Poistot ja arvonalentumiset -17 976-17 980-17 980 0,0-17 000-17 000 Tilikauden tulos -173 0 1 920 33 000 33 000 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Henkilöstö Hallinto 3 3 3 3 Talous- ja hallintopalvelut 12 12 11 11 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 1 1,5 1,5 2 Tietopalvelut 2 2 2 2 Hengellinen toiminta 0,15 0,15 0,15 0,15 18,15 18,65 17,65 17,65 10.3.2 Yhteiset palveluyksiköt Tukipalveluyksiköt: Apuvälineyksikkö Lääkekeskus Ravitsemiskeskus Kiinteistöhuoltokeskus Terapiatalo Kuljetuspalvelut Siivouskeskus Tukipalveluyksiköiden nettomenot sisältyvät kehitysvammahuollon, lastensuojelun ja vammaispalvelujen ja sosiaaliasiamiestoiminnan tulokseen ja ne kohdistetaan toimintoihin käytön suhteessa. Vyörytettävät kustannukset: Koulutuskustannukset Koulutuskustannukset on vyörytetty yksiköille pääasiallisesti palkkausmenojen suhteessa.

34 Muutos % KÄYTTÖTALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 14-15 SU 2016 SU 2017 Toimintatuotot Myyntituotot 339 935 283 910 421 970 48,6 Maksutuotot 28 362 6 100 25 600 319,7 Tuet ja avustukset 0 10 000 Vuokratuotot 75 764 65 000 138 000 112,3 Muut tulot 42 0 Sisäiset tulot 2 174 297 2 510 750 2 481 700-1,2 Yhteensä 2 618 398 2 865 760 3 077 270 7,4 3 100 000 3 100 000 Toimintakulut Henkilöstökulut -1 549 301-1 568 460-1 644 960 4,9 Palvelujen ostot -535 478-514 560-477 010-7,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -654 020-684 040-756 440 10,6 Avustukset -2 580-3 100-3 000-3,2 Vuokrat -38 812-31 040-35 280 13,7 Muut toimintakulut -25 273-33 070-25 860-21,8 Yhteensä -2 805 463-2 834 270-2 942 550 3,8-2 900 000-2 900 000 Toimintakate -187 064 31 490 134 720 200 000 200 000 Poistot ja arvonalentumiset -6 388-31 490-134 720-135 000-135 000 Tilikauden tulos -193 453 0 0 65 000 65 000 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Henkilöstö Apuvälineyksikkö 0,3 0,3 0,3 0,3 Lääkekeskus 0,5 0,5 0,5 0,5 Ravitsemiskeskus 10,0 10,0 10,0 10,0 Kiinteistöhuoltokeskus 6,3 6,3 6,3 6,3 Siivouskeskus 16,5 16,5 16,5 16,5 33,6 33,6 33,6 33,6

35 11 Käyttötalouden toimintamenot tulosalueittain Toimintamenot (Sisäinen / Ulkoinen) TA 2015 Kuntayhtymähallinto 1 516 590 Sisäiset palvelut (asuntokiint.) 84 200 Henkilöstö- ja muut palvelut 356 960 Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset 2 942 550 Laitoshoito 10 975 580 Asumispalvelut 5 883 290 Perhehoito 21 770 Asiantuntijapalvelut 1 831 930 Työ- ja päivätoiminta 2 263 430 Lastensuojelu 1 449 120 Vammaispalvelut 414 720 Sossiaaliasiamiestoiminta 77 960 27 818 100 TOIMINTAMENOT TULOSALUEITTAIN 2015 Työ- ja päivätoiminta 8,1 % Lastensuojelu 5,2 % Sos.asiamiestoiminta 0,3 % Vammaispalvelut 1,5 % Kuntayhtymähallinto 5,5 % Sisäiset palvelut (asuntokiint.) 0,3 % Henkilöstö- ja muut palvelut 1,3 % Yhteiset palveluyksiköt ja vyörytykset 10,6 % Asiantuntijapalvelut 6,6 % Perhehoito 0,1 % Asumispalvelut 21,1 % Laitoshoito 39,5 %

36 12 Käyttötalouden tuloslaskelma Ulkoinen / sisäinen TP 2013 TA 2014 TA 2015 TOIMINTATULOT 31 080 350 29 336 640 28 949 970 Myyntituotot 23 908 762 22 238 840 21 648 280 Maksutuotot 2 232 491 1 990 210 1 871 190 Tuet ja avustukset 213 591 75 000 100 000 Vuokratuotot 195 976 178 000 316 600 Sisäiset vuokrat 23 022 24 000 24 000 Muut tuotot 37 651 3 700 3 700 Myynnin oikaisuerät Sisäiset tulot 4 468 857 4 826 890 4 986 200 31 080 350 29 336 640 28 949 970 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT -29 517 144-28 379 690-27 818 100 Henkilöstökulut -20 320 263-19 191 390-18 642 090 Palkat ja palkkiot -15 842 460-14 826 250-14 332 990 Henkilöstösivukulut -4 774 718-4 547 140-4 550 350 Eläkekulut -3 840 378-3 635 070-3 631 980 Muut henkilöstösivukulut -934 341-912 070-918 370 Henkilöskorvaukset 296 916 182 000 241 250 Palvelujen ostot -6 766 378-6 800 800-6 832 250 Muiden palvelujen ostot -2 297 310-1 973 910-1 846 050 Sisäisten palvelujen ostot -4 469 068-4 826 890-4 986 200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 733 572-1 773 610-1 781 730 Ostot tilikauden aikana -1 733 572-1 773 610-1 781 730 Avustukset -41 223-44 320-33 980 Vuokrat -447 535-346 550-306 240 Sisäiset vuokrat -23 022-24 000-24 000 Muut kulut -185 151-199 020-197 810-29 517 144-28 379 690-27 818 100 TOIMINTAKATE 1 563 206 956 950 1 131 870 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot -700 948-759000 -950870 Kertaluontoiset poistot -135 518 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 726 740 197 950 181 000 RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS 600 000 POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS -600 000 TILIKAUDEN TULOS 181 000

37 13 Tuloslaskelma (Ulkoinen) Talousarvio 2014 Talousarvio 2015 Muutos % TOIMINTATUOTOT 24 485 750 23 939 770-2,2 Myyntituotot 22 238 840 21 648 280-2,7 Maksutuotot 1 990 210 1 871 190-6,0 Tuet ja avustukset 75 000 100 000 33,3 Muut toimintatuotot 181 700 320 300 76,3 24 485 750 23 939 770-2,2 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT -23 528 800-22 807 900-3,1 Henkilöstökulut -19 191 390-18 642 090-2,9 Palkat ja palkkiot -14 826 250-14 332 990-3,3 Henkilöstösivukulut -4 365 140-4 309 100-1,3 Eläkekulut -3 635 070-3 631 980-0,1 Muut henkilöstösivukulut -912 070-918 370 0,7 Henkilöstökorvaukset 182 000 241 250 32,6 Palvelujen ostot -1 973 910-1 846 050-6,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 773 610-1 781 730 0,5 Ostot tilikauden aikana -1 773 610-1 781 730 0,5 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Avustukset -44 320-33 980-23,3 Muut toimintakulut -545 570-504 050-7,6-23 528 800-22 807 900-3,1 TOIMINTAKATE 956 950 1 131 870 18,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 000 2 000 0,0 Muut rahoitustuotot Korkokulut -140 000-120 000-14,3 Muut rahoituskulut VUOSIKATE 818 950 1 013 870 23,8 Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot -759 000-950 870 25,3 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 59 950 63 000 5,1 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) -600 000 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 600 000 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 59 950 63 000 5,1

38 TULOSLASKELMA 2015 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 18 642 090 Palvelujen ostot 1 846 050 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 781 730 Avustukset 33 980 Muut toimintakulut 504 050 22 807 900

39 14 Investointisuunnitelma INVESTOINTIKOHTEET 2015 2016 2017 VUOKRATULOILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET ARA:n rahoittamat kohteet Tupatie 37 saneeraus asumis- ja päivätoimintakäyttöön 1 000 000 1 000 000 Mahdollisuus hissiavustukseen -32 500 VUOKRATULOILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET yht. NETTO 0 967 500 1 000 000 MUUT INVESTOINTIKOHTEET SANEERAUKSET SEKÄ UUDISHANKKEET Perhekeskuksen toiminnan sijoittaminen yhteen kerrokseen50 000 Terapiatalon saneeraus ja laajennus 500 000 1 500 000 1 000 000 Lastentalo 600 000 Rahaston purku -600 000 POISTORAHOITTEISET Metsäkulman purkaminen 100 000 Vanhojen osastojen purkaminen 100 000 Ravitsemiskeskuksen saneeraus 280 000 astianpalautuslinjasto 70 000 kylmiöt 70 000 Rakennusten ilmanvaihtojen suunnittelu ja saneeraukset 20 000 150 000 150 000 Osastojen sprinklaukset 60 000 60 000 Pienet hankkeet 150 000 90 000 45 000 Ennakoimattomat korjaukset 40 000 30 000 30 000 Penkonrannan piha-alueet 10 000 5 000 5 000 Palvelukeskusalueen kiinteistöstrategia, kaavoitus ja tilojen suunnittelu 30 000 10 000 Palvelukeskusalueen piha-alueet 20 000 10 000 10 000 Turvallisuusunvestoinnit 20 000 20 000 Kiinteistöautomaatio 15 000 15 000 Toimistojen desibeliovet 15 000 SANEERAUKSET JA UUDISHANKKEET YHTEENSÄ 960 000 1 900 000 1 535 000 KALUSTOHANKINNAT 50 000 80 000 80 000 Kulunvalvonnan laajentaminen Apuvälineet Kalustohankinnat eri yksiköissä ATK-järjestelmät KALUSTOHANKINNAT YHTEENSÄ 50 000 80 000 80 000 POISTORAHOITTEISET YHTEENSÄ 460 000 480 000 615 000 SANEERAUKSET, KALUSTO JA POISTORAHOITTEISET YHT. 1 010 000 1 980 000 1 615 000 INVESTOINTISUUNNITELMA YHTEENSÄ 1 010 000 2 947 500 2 615 000

40 15 Rahoituslaskelma TP 2013 TA 2015 SU 2016 SU 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 494 491 1 013 000 1 000 000 1 000 000 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 1 494 491 1 013 000 1 000 000 1 000 000 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 628 029-1 610 000-2 980 000-2 615 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 32 500 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot -1 628 029-1 610 000-2 947 500-2 615 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -133 538-597 000-1 947 500-1 615 000 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 500 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -84 578-415 000-515 000-715 000 415 422 585 000 1 485 000 1 285 000 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääom muutokset -1 059 Vaihtoomaisuuden muutos 8 958 Saamisten muutos -144 055 Korottomien velkojen muutos 95 167-40 989 0 0 0 Rahoituksen rahavirta 374 433 585 000 1 485 000 1 285 000 Rahavarojen muutos 240 895-12 000-462 500-330 000 Rahavarojen muutos Kassavarat 31.12 1 996 879 2 988 000 2 525 500 2 195 500 Kassavarat 01.01 1 755 984 3 000 000 2 988 000 2 525 500 KASSAVAROJEN MUUTOS 240 895-12 000-462 500-330 000

41 LIITE 1. Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet KÄYTTÖOMAISUUDEN HANKINTAMENOJEN JA MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET (Valtuusto 16.11.2012) Poistosuunnitelmassa noudatetaan kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjetta. Hankintamenon poiston arvoperustan ja poistojen aloittamisajan määrittelyssä noudatetaan KILAN kuntajaoston ohjetta. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden aktivoinnissa taseeseen noudatetaan kirjanpitolakia ja -asetusta. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton alaraja aloitettaessa on 8.500. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto suosittelee poistoaikojen alarajojen käyttämistä. Suunnitelman mukaiset poistoajat ja -menetelmät Poistomenetelmä Poistoaika Poistoaika Poistoaika PYSYVÄT VASTAAVAT ennen 1.1.13 1.1.13 jälkeen Aineettomat hyödykkeet hankittu hankittu Kehittämismenot Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineettomat oikeudet Tasapoisto 5-20 v. 5 5 Liikearvo Tasapoisto 2-5 v. 5 2 Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmistot Tasapoisto 2-5 v. 4 2 Muut Tasapoisto 2-5 v. 3 2 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ei poistoaikaa Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tasapoisto 20-50 v. 30 20 Tehdas- ja tuotantorakennukset Tasapoisto 20-30 v. 30 20 Talousrakennukset Tasapoisto 10-20 v. 20 10 Vapaa-ajan rakennukset Tasapoisto 20-30 v. 20 20 Asuinrakennukset Tasapoisto 30-50 v. 30 30 Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Sillat, laituri ja, uimalat Tasapoisto 10-30 v. 20 10 Muut maa- ja vesirakenteet Tasapoisto 15-30 v. 20 15 Vedenjakeluverkosto Tasapoisto 30-40 v. 30 30 Viemäriverkko Tasapoisto 30-40 v. 30 30 Kaukolämpöverkko Tasapoisto 20-30 v. 20 20 Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkoval.l. Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Puhelinverkko, keskusasema ja alakesk Tasapoisto 10-12 v. 10 10 Muut putki- ja kaapeliverkot Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Sähkö-, vesi- yms. laitosten koneet yms. Tasapoisto 10-20 v. 20 10 Kiinteät nosto- ja siirtolaitteet Tasapoisto 15-20 v. 20 15 Liikenteen ohjauslaitteet Tasapoisto 10-15 v. 10 10 Muut kiinteät koneet, laitteet ja rak. Tasapoisto 10-15 v. 10 10 Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Tasapoisto 4-7 v. 5 4 Muut liikkuvat työkoneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut kevyet koneet Tasapoisto 5-10 v. 5 5 Muut raskaat koneet Tasapoisto 10-15 v. 10 10 Sairaala- ja terveydenhuoltol. yms. laitt. Tasapoisto 5-15 v. 5 5 Atk-laitteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut laitteet ja kalusteet Tasapoisto 3-5 v. 4 3 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat Käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoaikaa Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat ei poistoaikaa Pysyvien vastaavien sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoaikaa Mikäli perusparannusaste alle 50 %, ei jatka pitoaikaa, lisähankinta alkuperäiseen hyödykkeeseen. Mikäli perusparannusaste yli 50 %, määritellään perusparannusasteen mukainen oma pitoaika, oma hyödyke.

LIITE 2. Käyttötalouden suoritteet ja myyntitulot kunnilta toimintamuodoittain 2015 42

43 TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA (sis. aikuiskoulutus) YHTEENSÄ TA 2015 (ilman lastensuojelua) LASTENSUOJELU Perhekeskus Vanamo Ei erittelyä kunnittain Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Myyntitulot kunnilta Suoritteet Alajärvi 1 218 438 733 Alavus 252 24 948 2 948 785 308 Evijärvi 445 127 740 Ilmajoki 2 313 542 533 Isojoki 1 518 84 414 2 331 264 097 Isokyrö 2 184 224 965 4 921 667 825 Jalasjärvi 210 27 930 1 263 284 885 Karijoki 220 11 660 1 020 212 390 Kaskinen 0 0 Kauhajoki 462 55 734 2 085 571 277 Kauhava 294 39 102 3 546 900 609 Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki 2 027 161 493 6 820 910 587 Kuortane 1 262 322 229 Kurikka 336 44 688 2 696 705 895 Laihia 2 482 202 058 5 529 1 008 044 Lappajärvi 810 187 570 Lapua 210 27 930 1 902 679 443 Luoto 365 121 545 Maalahti 0 0 Mustasaari 415 42 050 1 558 399 832 Närpiö 220 11 660 220 13 660 Pedersöre 0 0 Pietarsaari 1 905 543 205 Seinäjoki 5 838 698 922 28 631 5 598 396 Soini 445 278 945 Teuva 176 9 328 624 114 951 Uusikaarlepyy 365 52 330 Vaasa 3 015 244 858 10 112 1 751 840 Vimpeli 212 82 216 Vöyri 445 91 510 Ähtäri 336 30 408 2 241 512 888 Eri kunnat 378 47418 1 473 243 458 Myyntitulot kunnilta Jäsenkunnat yht. 20 573 1 989 566 93 852 18 413 941 3 436 1 248 491 Eri kunnat 0 0 Eri kunnat 0 0 Muut kunnat yht. 0 0 0 0 0 YHTEENSÄ 20 573 1 989 566 93 852 18 413 941 3 436 1 248 491

44 SOSIAALIASIAMIES- TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN HENKILÖKOHTAISEN AVUN KESKUS Asukasmäärä 1.1.2014 Myyntitulot kunnilta Asukasmäärä 1.1.2014 Myyntitulot kunnilta Alajärvi 10 234 4 585 0 Alavus 12 220 5 475 12 220 7 943 Evijärvi 2 689 1 205 2 689 1 748 Ilmajoki 12 090 5 416 0 Isojoki 2 254 1 010 2 254 1 465 Isokyrö 0 0 Jalasjärvi 7 965 3 568 0 Karijoki 1 456 652 1 456 946 Kaskinen 0 0 Kauhajoki 14 067 6 302 14 067 9 144 Kauhava 17 070 7 647 17 070 11 096 Korsnäs 0 0 Kristiinankaupunki 0 0 Kuortane 3 810 1 707 3 810 2 477 Kurikka 0 0 Laihia 0 7 993 5 195 Lappajärvi 3 309 1 482 3 309 2 151 Lapua 14 698 6 585 14 698 9 554 Luoto 0 0 Maalahti 0 0 Mustasaari 0 0 Närpiö 0 0 Pedersöre 0 0 Pietarsaari 0 0 Seinäjoki 60 472 27 091 12 000 Soini 2 276 1 020 0 Teuva 5 654 2 533 5 654 3 675 Uusikaarlepyy 0 0 Vaasa 0 0 Vimpeli 3 168 1 419 0 Vöyri 0 0 Ähtäri 6 263 2 806 6 263 4 071 Eri kunnat 0 Jäsenkunnat yht. 179 695 80 503 91 483 71 464 Eri kunnat AAC-ohjaus 33536 Eri kunnat Muut kunnat yht. 0 0 0 0 YHTEENSÄ 179 695 80 503 91 483 105 000 Suoritteet Myyntitulot kunnilta KAIKKI YHT. 97688 19847935

LIITE 3. Eläkemenoperusteisen maksun jakauma kuntayhtymässä jäsenkunnittain 2015 45

LIITE 4. Henkilöstösuunnitelma 46

47

48