Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS

Konsernipalvelu Käyttösuunnitelma vuodelle 2015

Konsernipalvelu TOIMINTA AJATUS Konsernipalvelu muodostuu - ja strategiapalveluista, työnantajapalveluista, strategisesta maankäytön suunnittelusta, kaupunginkansliasta, konserniohjauksesta ja tilapalveluista sekä lomituspalvelusta. Lomituspalvelu tulee uutena Maaningan kuntaliitoksen myötä. Maaningan kunnan hallinnoimana Sydän-Savon lomituspalvelu on järjestänyt lomituspalveluja 16 kunnan ja kaupungin alueella. Tilapalvelut/tilakeskus on taseyksikkö, joka käsitellään konsernipalvelun jälkeen omana kohtana. Konsernipalvelu tukee ja ohjaa palvelualueita ja muita toimintayksiköitä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa. Toimintatapana on tiivis yhteistyö ylimmän johdon, palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten kanssa asioiden valmistelussa. Konsernipalvelu tukee keskitetysti kaupungin strategista ja operatiivista johtamista sekä huolehtii osaltaan kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta ja jatkuvasta kehittämisestä ja arvioinnista. Se tuottaa palvelualueille ja muille Kuopion konserniin kuuluville yhtiöille ja yhteisöille hallinto-, -, henkilöstö-, tietopalvelu- ja omistajaohjauspalveluita sekä ohjausta. Lisäksi tuotetaan erilaisia asiantuntija-, kehittämis- ja muita tukipalveluita. Konsernipalvelu vastaa kaupunkikonsernin rahoituksesta sekä kaupunkitasoisesta tietohallinnon ohjauksesta. Lomituspalvelut turvaavat maayrityksen keskeytymättömän toiminnan yrittäjän loma-ajaksi sekä saada sijaisapua siksi ajaksi, jona maayrittäjä on sijaisavuntarpeessa. Lomituspalvelussa on vakinaista henkilöstöä yhteensä n. 270. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kunta kiristyy edelleen ja kunnallisten palvelujen tuottavuusvaateet kasvavat. Tämä haastaa sekä suunnittelua että -seurantaa. Talouden tasapainottamistoimista ja tuottavuuden parantamistavoitteista johtuen palvelualueet tarvitsevat yhä enemmän tukea esim. tiedon saannissa ja osaamisen kehittämisessä. Vuoden 2015 alusta todennäköisesti voimaan tuleva kuntalain muutos lisää paineita kuntatalouden tasapainottamiseen ja korostaa erityisesti konsernitasoista talouden hallintaa. Kuntalain muutoksessa näkyy konserninäkökulma mm. omistajaohjausta ja konserniohjeita koskevassa sääntelyssä. Keskeistä omistajaohjauksessa on se, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisetu. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksella tullee olemaan vielä hahmottamattomia vaikutuksia kuntatalouteen ja hallintoon. Työvoimaa poistuu työmarkkinoilta enemmän kuin sinne tulee uutta. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Kuntien henkilöstömenoissa ei tapahdu reaalikasvua eikä henkilöstömäärä kasva. Työhyvinvoinnin edistäminen ja eläkemenojen hallinta korostuvat samoin kuin työurien pidentäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisy. Palkkausjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen on siirtynyt kuntien vastuulle. Johtamista tukevan seurannan ja raportoinnin kehittäminen on jatkuvaa toimintaa. Muita ajankohtaisia teemoja ovat sähköisen asioinnin vahvistaminen, kunta alan työnantajaimagon parantaminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja Kunta Rekry- ja Kunta HR järjestelmien käyttöönoton laajentaminen. Kuntarakenteen muutoksen myötä kaupungin asukasluku ja maantieteellinen pinta ala sekä henkilöstö kasvavat. Kuntaliitoksien valmistelu ja selvittely työllistää. Vuoden 2015 alussa Maaningan kunta liittyy Kuopioon ja vuoden 2017 alussa Juankoski. Kuntajakoselvityksiä tehdään Siilinjärven ja Suonenjoen kanssa. Vuosia 2014 2020 koskeva EU:n rakennerahastokausi alkaa täydellä teholla vasta 2015. Rakennerahastoja ja myös muuta kehittämisrahoitusta pyritään hyödyntämään kaupunkiorganisaation kehittämisessä omien kehittämisresurssien pienetessä. Samalla kehittämistä myös kohdennetaan vaikuttavammin Konsernikokonaisuus laajenee ja muuttuu entistä monipuolisemmaksi, jolloin omistajaohjauksen ja yhteisten konsernipalvelujen merkitys kasvaa. 1

TUOTTAVUUTTA LISÄÄVÄT TOIMENPITEET 2015-2016 Konsernipalvelu voi kehittää omaa tuottavuutta, mutta vaikuttaa myös omalla toiminnallaan palvelualueiden tuottavuuden kasvuun. Henkilöstömenoissa säästäminen ja yhteinen tilaratkaisu. Eläköitymisen tai muun poistuman kautta avoimeksi jääviä tehtäviä ei pääsääntöisesti täytetä, vaan työtehtävät järjestellään uudelleen konsernipalvelun yhteistyössä. Kaupunginkanslialle, työnantajapalvelulle ja - ja strategiapalvelulle tutkitaan yhteinen tilaratkaisu, jolloin henkilöstön yhteiskäyttöä voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Paperinkäytön, tulostuksen ja painatuksen vähentäminen kaupunkitasoisesti. Optimoidaan tulostuksenhallinta ja tarkoituksena on siirtyä vaiheittain sähköiseen kokouskäytäntöön sekä järjestää kopiointi- ja painatuspalvelut tarpeen mukaisiksi. Ammatillisen kuntoutuksen toteuttaminen ja varhemaksujen pienentäminen. Rakennetaan ja otetaan käyttöön toimintamalli, jolla varhemaksuja saadaan pienennettyä. Kokeiluprojekti pyritään toteuttamaan ulkopuolisella kehittämisrahoituksella ja päätös jatkosta tehdään tulosten perusteella. Varhemaksuissa on suuri säästämispotentiaali. Sähköisten palvelujen kehittäminen. Maksuliikenneprosessien ja HR-prosessien kehittäminen yhteistyössä Kuhilas Oy:n kanssa. TOIMINNAN PAINOPISTEET Talouden tasapainottamisen tukeminen: suunnittelu ja seurantajärjestelmän uudistaminen myyntilaskutusprosessin kehittäminen tavoitteena parempi saamisten hallinta tiedolla johtamisen tukeminen johdon tietojärjestelmä ja controllertuki projektihallinta ja projektien tukeminen antamalla asiantuntijatukea mm. tuottavuutta kehittäviin hankkeisiin kuntaliitosten käytäntöönpano sekä sovitut kuntarakennetta koskevat selvitykset Henkilöstöohjelman täytäntöönpanoennakoiva henkilöstösuunnittelu: henkilöstöjohtamistaitojen kehittämisessä tukeminen henkilöstötyön tuottavuuden parantamisessa tukeminen rekrytoinnin ja sisäisen liikkuvuuden kehittäminen sekä varautuminen henkilöstön saatavuuteen johtamista tukevan henkilöstötiedon tuottaminen työhyvinvoinnin johtaminen ja edistäminen kannustavan palkkausjärjestelmän käyttöönottamisen tuleminen. Strateginen maankäytönsuunnittelu: Savilahden alueen kaavoituksen tukeminen Tahkon alueen kaavoitus yritystoiminnan riittävän tonttitarjonnan ja täydennysrakentamisen edistäminen palvelurakenteen kehittäminen kaupunkirakenteen suunnittelu maaseutualueiden lupa-asioiden valmistelu. Omistajaohjauksen tehostaminen ja yhteisten konsernipalvelujen kehittäminen: omistajaohjauksen tuen kehittäminen maastoutetaan konserniohjeiden ja hyvän hallintotavan käyttöönotto tehostetaan yhteisten konsernipalvelujen käyttöä konserniyhteisöjen tuottamien tukipalveluiden kustannusten hallinta ja tuottavuustavoitteet arvioidaan tehtyjen palvelujen tuottamistapamuutosten vaikuttavuutta ja tuottavuutta 2

TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Henkilöstön vähentyessä lisähenkilöstöä ei rekrytoida vaan tarve hoidetaan tehtäväkuvia järjestelemällä ja keskittymällä olennaisen tekemiseen. Tehtäväkuvien muuttuessa osaamista täydennetään tarvittaessa. Yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään konsernipalvelun vastuualueiden ja vetovoimaisuuden palvelualueen kesken. Eläkkeelle jäävien henkilöiden tehtävät järjestellään pääosin sisäisesti. Turvallisuus- ja valmiustehtävien järjestäminen kaupunkitasoisesti joudutaan resurssoimaan siinä vaiheessa, kun tehtäviä hoitavat henkilöt eläköityvät. Esimiesten henkilöstöjohtamistaitojen parantaminen erityisesti henkilöstösuunnittelussa, työhyvinvointijohtamisessa ja kannustamisessa. Lisäksi parannetaan jatkuvasti henkilöstön työyhteisötaitoja. Konsernikokonaisuuden muuttuessa vaaditaan oikeudellisten, taloudellisten ja toiminnallisten asioiden koulutusta ja seuraamista. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Osaamistarpeet täytetään pääosin sisäisin järjestelyin ja keskinäisen yhteistyön avulla. Turvallisuus- ja valmiustehtäviin osaamista joudutaan mahdollisesti hakemaan ulkoisen rekrytoinnin kautta. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Tehtävät hoidetaan pääosin omana työnä. Suurimmat palvelujen ostot liittyvät Istekki Oy:ltä hankittaviin ict-palveluihin ja Kuhilas Oy:ltä hankittaviin henkilöstö-, - ja hallinnon palveluihin. Erityistä asiantuntemusta vaativaa työtä ostetaan tarvittaessa kuten esim. yhtiöittämiseen liittyvissä selvityksissä. VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT STRATEGISET TAVOITTEET VUONNA 2015 Vetovoima, kilpailukyky ja kasvu Kriittiset menestystekijät Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Innovaatio- ja opiskelukaupunki Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Tonttitarjonnan riittävyys ja monipuolisuus Saavutettavuus ja logistiikka Kampuskärkihanke Kuopiossa on riittävä ja monipuolinen tonttivaranto. Kasvusopimukseen saadaan sovittua saavutettavuuden kannalta keskeisten yhteyksien kehittäminen. Kampus alueen suunnittelu etenee, siten että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2018 ja vireillä olevat toimitilahankkeet ovat toteutettavissa aikataulun mukaisesti. Laaditaan seuraavat osayleiskaavaehdotukset: Pieni Neulamäki, Hepomäki, keskusta, kaupan osayleiskaavaehdotus. Tuetaan kasvuohjelman toteutumisessa Kasvuohjelma Kasvuohjelma Osallistutaan Savilahden kampusalueen jatkosuunnitteluun. Kasvuohjelma 3

Asukkaat ja palvelut Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne. Asuntotonttien tarjonta Asuntotonttien tarjonta mahdollistaa Kuopion kaupungin kasvun ja noin 800-1000 asunnon vuosittaisen rakentamisen Laaditaan Neulaniemen osayleiskaavaluonnos. Kasvuohjelma Tulevaisuuteen suunnattu ja kestävä kaupunkirakenne. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Lähiöiden ja keskustaajamien omaleimaisuus ja täydennysrakentaminen Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Palvelujen asiakaslähtöisyys Laaditaan Rauhalahden osayleiskaavaluonnos. Paikallisdemokratiamallin kehittäminen yhteistyössä hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Selvitetään osallistuvan budjetoinnin mallia (kuntalain muutos) Täydennysrakentamista suunnataan kaupunginosiin, joissa se ei edellytä palvelujen lisärakentamista vaan tukeutuu päätettyjen verkostosuunnitelmien mukaiseen palvelutarjontaan. Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Luodaan edellytyksiä asukkaiden osallisuuteen ja vaikuttamiseen Kasvuohjelma Kehitetään sähköistä asiointia. Tuottavuusohjelma Palvelu- ja hankintaohjelma Resurssit, johtaminen ja henkilöstö Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Tilikauden tulos Talous on tasapainossa valtuustokauden lopussa. Kehitetään edelleen toiminta-, henkilöstö- ja tietojen raportointia ja suunnittelua (uusi johdon raportointi). Tuetaan palvelualueita ulkoisen rahoituksen saamisessa keskeisiin kehittämiskohteisiin. Tuottavuusohjelma Tuottavuuden kehittyminen Palvelutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammiksi ja vaikuttavammiksi. Vuoden 2015 henkilöstökoulutukseen sisällytetään koulutusta sekä päättäjille että viranhaltijoille. Tuetaan esimiehiä - ja henkilöstötiedon tehokkaas- Tuottavuusohjelma 4

Budjettitietoisuutta ja ymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. sa käyttämisessä kokonaisuuden hallinnassa ja johtamisessa (Tiedolla johtaminen) Parannetaan viestintää tilanteesta koko henkilöstölle Kehitetään maksuliikenne- ja HR-prosesseja yhteistyössä Kuhilaan kanssa. Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Vähennetään turhaa paperinkäyttöä optimoimalla tulostusta, siirtymällä sähköiseen kokouskäytäntöön. Haetaan yhteinen tilaratkaisu konsernipalvelulle (työnantajapalvelu, kanslia, - ja strategiapalvelu), siten että toiminta on yhteisissä tiloissa vuoden 2016 alusta lukien. Tuottavuusohjelma Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla Tiivistetään tilankäyttöä siltä osin kuin se on mahdollista. Vapautuvat tehtävät ja virat hoidetaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin edellyttäen, että tehtäväkokonaisuus ei kasva. Tiedossa olevaan eläköitymiseen varaudutaan etukäteen. Laaditaan korsernipalvelutasoinen henkilöstösuunnitelma. Tuottavuusohjelma Kriittiset menestystekijät Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus Ostopalveluja tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma etenee suunnitellusti ja kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta Istekin palvelusopimusten täydentäminen liitteineen. Jatketaan SHP:n tuottavuushankkeessa sekä yhteistyötä muiden omistajatahojen kanssa. Hankintojen hallinta Tuottavuusohjelma Tuottavuusohjelma 5

Kriittiset menestystekijät Arviointikriteeri Tavoite Toimenpiteet Ohjelma Liikelaitosten, Liikelaitosten, yhtiöiden Liikelaitosten ja konserni- Servican tuottamien tukipal- Tuotta- yhtiöiden ja kuntayhtymien ja kuntayhyhtiöiden tuottamien tukivelujen kustannusten hallinta vuusohjel- palvelukyky tymien toiminnan palvelujen kustannuskehitys ja toiminnan tuottavuuden ma ja kustantymien nustehokkuus tuloksellisuus ja tuottavuus tukee kaupungin talou- den tasapainottamistavoitetta. Haetaan ratkaisut, joilla kasvun seuraaminen Tilaajatoiminnan kehittäminen: Servican saadaan terveelle pohjalle Kerätään arviointi ja vertailutietoa Servican tuottamien tukipalveluiden kustannuskehityksestä ja verrataan sitä edellisiin vuosiin sekä markkinoilla oleviin hintoihin. Hinnankorotusvaatimukset pitää aina avata; mitkä kaikki tekijät vaikuttavat vaadittavaan hinnan korotukseen. Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus Jatketaan omistajaohjuksen vahvistamista. Jatketaan konserniohjeiden ja hyvän hallintotavan maastouttamista. Tarvittavien konsernirakenteen muutosten valmistelu tehdään omistajapoliittisten linjausten mukaisesti. Tuottavuusohjelma Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Parannetaan poikkihallinnollisten tiimien (työnantaja-, hallinto- ja tiimit) yhteistyötä. Kehitetään konsernipalvelun keskinäistä työskentelyä. Tuottavuusohjelma 6

KONSERNIPALVELU (Bruttositovat määrärahat) TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TA Muutos-% 2013 2014 2015 Ta14-Ta15 Myyntitulot 1 116 987 1 225 673 1 159 388-5,4 % Tuet ja avustukset 0 15 560 18 036 15,9 % Vuokratulot 9 908 6 205 6 205 0,0 % Muut toimintatulot 108 697 2 250 2 250 0,0 % TOIMINTATULOT 1 235 592 1 249 688 1 185 879-5,1 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -4 161 964-3 416 052-3 420 804 0,1 % Henkilösivukulut Eläkemenot yhteensä -1 074 272-930 609-961 326 3,3 % Muut henkilösivumenot -235 115-193 965-190 390-1,8 % Henkilöstömenot yhteensä -5 471 352-4 540 626-4 572 520 0,7 % Palvelujen ostot Muut palvelujen ostot -1 427 764-1 394 957-1 210 556-13,2 % Palvelujen ostot yhteensä -1 427 764-1 394 957-1 210 556-13,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -96 395-111 270-102 286-8,1 % Vuokramenot -768 260-819 871-783 577-4,4 % Muut toimintamenot -9 672-14 467-15 573 7,6 % TOIMINTAMENOT -7 773 442-6 881 191-6 684 512-2,9 % TOIMINTAKATE -6 537 851-5 631 503-5 498 633-2,4 % Bruttositovien avainprosessien arvio sekä tuottojen ja menojen %-osuus Konsernipalvelun palvelualueen avainprosessit TA 2015 Tulot TA 2015 Menot TA 2015 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Talous- ja strategiapalvelu 494-2 184-1 690 41,6 % 32,7 % Työnantajapalvelu 4-1 236-1 232 0,3 % 18,5 % Strateginen maankäytönsuunnittelu 22-690 -668 1,9 % 10,3 % Kaupunginkanslia 665-2 406-1 741 56,1 % 36,0 % Konserniohjaus ja tilapalvelu 0-168 -168 0,0 % 2,5 % Yhteensä 1 186-6 685-5 499 100 % 100 % 7

KONSERNIPALVELU / LOMITUSPALVELUT (Nettositovuus) TULOSLASKELMAOSA TA 2015 Myyntitulot 14 512 039 Maksutulot 2 035 358 Tuet ja avustukset 45 050 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 39 800 TOIMINTATULOT 16 632 247 Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -10 131 372 Henkilösivukulut Eläkemenot yhteensä -2 466 222 Muut henkilösivumenot -817 751 Henkilöstömenot yhteensä -13 415 345 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -920 000 Muut palvelujen ostot -1 847 400 Palvelujen ostot yhteensä -2 767 400 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -140 600 Avustukset -180 000 Vuokramenot -44 020 Muut toimintamenot -56 000 TOIMINTAMENOT -16 603 365 TOIMINTAKATE 28 882 - Siirtyy Kuopion kaupungille kuntaliitoksen myötä. Nettositovien osaprosessien arvio sekä tuottojen ja menojen %-osuus Konsernipalvelun palvelualueen avainprosessit TA 2015 Tulot TA 2015 Menot TA 2015 Toimintakate Toiminta tuottojen % osuus Toiminta kulujen % osuus Lomituspalvelut 16 632-16 603 29 100,0 % 100,0 % Yhteensä 16 632-16 603 29 100 % 100 % 8

KONSERNIPALVELU YHTEENSÄ (Informatiivinen) TULOSLASKELMAOSA TP TA+TAMU TA Muutos-% 2013 2014 2015 Ta14-Ta15 Myyntitulot 1 116 987 1 225 673 15 671 427 1178,6 % Maksutulot 0 0 2 035 358 Tuet ja avustukset 0 15 560 63 086 305,4 % Vuokratulot 9 908 6 205 6 205 0,0 % Muut toimintatulot 108 697 2 250 42 050 1768,9 % TOIMINTATULOT 1 235 592 1 249 688 17 818 126 1325,8 % Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot -4 161 964-3 416 052-13 552 176 296,7 % Henkilösivukulut Eläkemenot yhteensä -1 074 272-930 609-3 427 548 268,3 % Muut henkilösivumenot -235 115-193 965-1 008 141 419,8 % Henkilöstömenot yhteensä -5 471 352-4 540 626-17 987 865 296,2 % Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot 0 0-920 000 Muut palvelujen ostot -1 427 764-1 394 957-3 057 956 119,2 % Palvelujen ostot yhteensä -1 427 764-1 394 957-3 977 956 185,2 % Aineet, tarvikkeet ja tavara -96 395-111 270-242 886 118,3 % Avustukset 0 0-180 000 Vuokramenot -768 260-819 871-827 597 0,9 % Muut toimintamenot -9 672-14 467-71 573 394,7 % TOIMINTAMENOT -7 773 442-6 881 191-23 287 877 238,4 % TOIMINTAKATE -6 537 851-5 631 503-5 469 751-2,9 % - Maaningan lomituspalvelut lisäävät toimintatuloja ja -menoja 16.6. milj. euroa. Mittaristo Tuote tai palvelu: Mittarin nimi TP 2013 KS 2014 Ennuste 2014 TA 2015 Tilankäyttö *) Tilojen määrä m 2 3 132 2 990 2 864 2 980 Tilojen määrä m 2 /htv 34,7 37,4 37,4 39,8 *) sisältää kaupungin arkistotilat ja painatuskeskuksen TP 2013 KS 2014 Ennuste TA 2015 2014 Henkilöstömittarit Kokonaistyöaika (ilman työllistämistä) 90,2 79,9 76,6 74,8 *) Sairauspoissaolot kalenteripv / htv 8 7 7 7 *) Ei sisällä lomituspalvelua 9

10

Talous- ja strategiapalvelu TOIMINTA-AJATUS Talous- ja strategiapalvelu ohjaa, tukee ja koordinoi strategista suunnittelua, resurssien ohjausta sekä vastaa kaupunkikonsernin rahoituksesta sekä kaupunkitasoisesta tietohallinnon ohjauksesta. Talous- ja strategiapalvelu toimii kaupungin ylimmän johdon ja palvelualueiden tukena kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa tuottamalla kaupungin johtamisessa tarvittavaa tietoa, kehittämällä ja arvioimalla toimintaa ja hoitamalla sisäistä tarkastusta. Toimintatapana on tiivis yhteistyö ylimmän johdon, palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten kanssa asioiden valmistelussa. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Suomen - ja työllisyystilanne on haastavassa vaiheessa. Mittava rakennemuutos jatkuu Euroopassa ja laajemminkin. Turvallisuustilanne Euroopassa on muuttunut ja se vaikuttaa myös talouteen. Kunta kiristyy edelleen ja kunnallisten palvelujen tuottavuusvaateet kasvavat. Tämä haastaa toiminnan ja taloudensuunnittelua että -seurantaa. Talouden tasapainottamistoimista ja tuottavuuden parantamistavoitteista johtuen palvelualueet tarvitsevat yhä enemmän tukipalvelujen tukea esim. tiedon saannissa, osaamisen kehittämisessä ja kaupunkitasoisten ratkaisumallien hakemisessa. Vuoden 2015 voimaan tuleva kuntalain muutos lisää paineita kuntatalouden tasapainottamiseen ja korostaa erityisesti konsernitasoista talouden hallintaa. Myös sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksella tullee olemaan vielä hahmottamattomia vaikutuksia kuntatalouteen ja hallintoon. Kuntarakenteen muutoksen myötä kaupungin asukasluku ja maantieteellinen pinta-ala sekä henkilöstö kasvavat. Kuntarakenteen muutoksista aiheutuva maantieteellisen alueen ja asukasluvun kasvu luo entistä suurempia paineita järjestää kuntalaisille sähköisiä palveluja. Kuntaliitoksien valmistelu ja selvittely työllistää. Vuoden 2015 alussa Maaningan kunta liittyy Kuopioon ja vuoden 2017 alussa Juankoski. Kuntajakoselvityksiä tehdään Siilinjärven ja Suonenjoen kanssa. Vuosia 2014 2020 koskeva EU:n rakennerahastokausi alkaa täydellä teholla vasta 2015. Rakennerahastoja ja myös muuta kehittämisrahoitusta pyritään hyödyntämään kaupunkiorganisaation kehittämisessä omien kehittämisresurssien pienetessä. Samalla kehittämistä myös kohdennetaan vaikuttavammin. TOIMINNAN PAINOPISTEET Toiminnan painopisteenä vuonna 2015 on talouden tasapainottamisen tukeminen. Tätä toteutetaan mm. seuraavin toimenpitein: suunnittelu ja -seurantajärjestelmän uudistaminen johdon ja esimiesten osaamisen parantaminen oman vastuualueensa toiminnan ja talouden suunnittelussa ja hallinnassa myyntilaskutusprosessin kehittäminen tavoitteena parempi saamisten hallinta tiedolla johtamisen tukeminen - johdon tietojärjestelmä ja controllertuki projektihallinta ja projektien tukeminen kansallisten ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksien selvittäminen sähköisten palvelujen kehittämisessä antamalla asiantuntijatukea mm. tuottavuutta kehittäviin hankkeisiin kuntaliitosten käytäntöönpano sekä sovitut kuntarakennetta koskevat selvitykset TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEISIIN Henkilöstön vähentyessä lisähenkilöstöä ei rekrytoida vaan tarve hoidetaan tehtäväkuvia järjestelemällä ja keskittymällä olennaisen tekemiseen. Tehtäväkuvien muuttuessa osaamista täydennetään tarvittaessa. Yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään konsernipalvelun vastuualueiden ja vetovoimaisuuden palvelualueen kesken. Vuonna 2015 - ja strategiapalvelusta jää eläkkeelle kaksi henkilöä, joiden tehtävät järjestellään sisäisesti. 11

SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Lähtökohtana on, että ydintehtävät hoidetaan täysin omana työnä. Palvelujen ostot ovat pääosin tukipalveluihin liittyviä ostoja (pankkipalvelut, tietojärjestelmät). Lisäksi - ja strategiapalvelu tilaa hallinnon palveluja Kuhilas Oy:ltä sekä ict-palveluja Istekki Oy.ltä. Erityistä asiantuntemusta vaativaa työtä ostetaan tarvittaessa. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Kehitetään sähköistä asiointia Tietohallintojohtaja / Strategiajohtaja Vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä. Asiakaslähtöiset ja ennaltaehkäisevät palvelut. Ennakoivat ennaltaehkäisevät ja omaehtoisuuteen kannustavat palvelut Kasvuohjelman eteneminen Palvelujen asiakaslähtöisyys Tilikauden tulos Asiakkaita tuetaan ja ohjataan sekä kannustetaan omatoimisuuteen ja käyttämään ns. matalan kynnyksen palveluja. Toimintatapaa kehitetään erityisesti aikuisten pärjäämisen tuen palveluissa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden pärjäämisen tuen palveluissa. Kasvusopimukseen saadaan neuvoteltua saavutettavuuden kannalta keskeisten yhteyksien kehittäminen Kampus alueen suunnittelu etenee, siten että alueen asuntorakentaminen on aloitettavissa vuonna 2018 ja vireillä olevat toimitilahankkeet ovat toteutettavissa aikataulun mukaisesti. Asukkaiden osallisuutta ja paikallista vaikuttamista kehitetään (mm. paikallisdemokratia) Kaupungin toiminnallinen alijäämä pienenee merkittävästi. Talous on tasapainossa valtuustokauden lopussa Tuetaan ulkoisen rahoituksen saamista tavoitetta tukeviin projekteihin. Tuetaan kasvuohjelman toteutumista ja sen keskeisen kärkihankkeen - Savilahti-hankkeen- toteutumista. Paikallisdemokratia-mallin kehittäminen yhteistyössä kanslian ja hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen kanssa. Selvitetään osallistuvan budjetoinnin mallia (kuntalain muutos) Kehitetään edelleen suunnittelu- ja raportointi -välineitä (SuunTa -strategiatyöväline ja Jora -raportointi, Talsu -suunnittelu, Johti -johdonraportointi) parantamaan talouden ja toiminnan seurannan edellytyksiä. Tuetaan palvelualueita ulkoisen rahoituksen saamisessa keskeisiin kehittämiskohteisiin. KV-koordinaattori Strategiajohtaja Strategiajohtaja/Talouspäällikkö Talous- ja rahoitusjohtaja / arviopäällikkö Strategiajohtaja/ laatu- ja kehityspäällikkö 12

Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Palvelujen laatutasoja tarkastellaan kustannuskehityksen hallitsemiseksi. Palvelurakenteita ja palveluprosesseja kehitetään tuottavammiksi ja vaikuttavammiksi. Tulostuksen hallinta, tulostusratkaisun hankinta yhdessä Istekki Oy:n, PSSHP:n ja IsLabin kanssa Istekin palvelusopimusten täydentäminen liitteineen Tietohallintojohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Kehittämisprojektien hallintaa parannetaan edelleen Hankittujen ICT-ratkaisujen hyödyntämistä työssä tehostetaan Kuvataan ja kehitetään myyntilasku- ja ostolaskuprosesseja sekä tiiivistetään yhteistyötä Kuhilas Oy:n kanssa. Alitilittäjä toimintamallia arvioidaan ja kehitetään sisäisen valvonnan näkökulmasta Tuottavuuden kehittyminen Budjettitietoisuutta ja ymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla. Vuoden 2015 koulutukseen sisällytetään koulutusta sekä päättäjille että viranhaltijoille. Talousjohtaja/arviopääl likkö Controller Parannetaan viestintää tilanteesta koko henkilöstölle. Tuetaan palvelualueiden esimiehiä - ja henkilöstötiedon tehokkaassa käyttämisessä kokonaisuuden hallinnassa (Tiedolla johtaminen) 13

Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä Henkilöstöresurssin oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Henkilötyövuodet vähenevät vuonna 2015 verrattuna vuoteen 2014. Vapautuvat tehtävät ja virat hoidetaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin, edellyttäen että tehtäväkokonaisuus ei kasva. Tiedossa olevaan eläköitymiseen varaudutaan etukäteen. Laaditaan konsernipalvelutasoinen henkilöstösuunnitelma. Strategiajohtaja Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien palveluykyky ja kustannustehokkuus Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Palveluverkon ja toimitilojen käytön tehokkuus Henkilöstötyön tuottavuus Hankintojen hallinta Kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus Liikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus iikelaitosten, yhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan tuloksellisuus ja tuottavuus Palveluverkostojen ja tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan (myynti, ulosvuokraus). Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Ostopalveluja tarkastellaan kriittisesti osana talouden tasapainotusta. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelma etenee suunnitellusti ja kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta. Liikelaitosten ja konserniyhtiöiden tuottamien tukipalvelujen kustannuskehitys tukee kaupungin talouden tasapainottamistavoitetta. Haetaan ratkaisut, joilla Servican saadaan terveelle pohjalle. Jatketaan omistajaohjauksen vahvistamista Konsernirakennetta selkeytetään mm. vuokrataloyhtiöiden oslata Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Jatketaan yhteisten tilojen hakemista konsernipalvelulle (työnantajapalvelu, kanslia, - ja strategiapalvelu). Tehdään töitä hyvän työilmapiirin eteen Tuetaan työssä jaksa- Osallistutaan tuottavuusohjelman ryhmän työskentelyyn. Tuotetaan tietoja ja seurataan tukipalvelujen kustannuskehitystä entistä tiiviimmin. Tuetaan erityisesti Servican talouden ja tuottavuuden kehittymistä. Osallistutaan asiantuntijana omistajaohjaukseen ja rakenteen muutosten valmisteluun Rakennetaan toimintamalli, jolla lisätään yhteistyötä työnantajatiimin ja tiimin kesken. Kehitetään konsernipalvelun keskinäistä yhteistyötä Strategiajohtaja mista. Käydään lävitse Istekin palvelusopimukset ja täydennetään niitä. Strategiajohtaja/kaikki Tietohallintojohtaja/ tietohallintopäällikkö Strategiajohtaja Controller Talous- ja rahoitusjohtaja Talous- ja rahoitusjohtaja Strategiajohtaja 14

Työnantajapalvelu TOIMINTA-AJATUS Työnantajapalvelu tukee ja ohjaa palvelualueiden ja muiden toimintayksiköiden esimiehiä ja henkilöstöä kaupungin tavoitteiden saavuttamisessa henkilöstöjohtamisen ja -työn keinoin. Huolehdimme osaltamme organisaation kyvystä uudistaa ja tuottaa palveluja rajallisin ja vähenevin resurssein julkisen sektorin säädellyssä ympäristössä ja että toiminta tuottaa yhteiskunnallisesti kestäviä ja eettisesti hyväksyttäviä ratkaisuja kustannustehokkaasti. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin henkilöstöohjelman 2012-2015. Se määrittelee työnantajapalvelun tehtävät suunnittelukaudelle. Työnantajapalvelun tehtävänä on omalta osaltaan varmistaa henkilöstöohjelman tavoitteiden toteuttaminen yhteistyössä kaupungin johtamisesta vastaavien sekä toiminnasta vastaavien esimiesten kanssa. Henkilöstöohjelman käytännön toteuttamisesta vastaavat esimiehet henkilöstönsä osalta. Työnantajapalvelun toimintaan vaikuttavat lyhyellä ja myös pitemmällä tähtäimellä mm. seuraavat ulkoiset muutostekijät: Työvoimaa poistuu työmarkkinoilta enemmän kuin sinne tulee uutta. Kilpailu osaavasta työvoimasta kiristyy. Kuntien henkilöstömenoissa ei tapahdu reaalikasvua eikä henkilöstömäärä kasva. Palvelut on tuotettava entistä tehokkaammin vähenevillä resursseilla. Työhyvinvoinnin edistäminen ja eläkemenojen hallinta korostuvat samoin kuin työurien pidentäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen ehkäisy. Palkkausjärjestelmien ylläpito ja kehittäminen on siirtynyt kuntien vastuulle. Johtamista tukevan seurannan ja raportoinnin kehittäminen on jatkuvaa ja oman haasteensa siihen tuo sen varmistaminen, että tieto vertailukelpoista muiden kaupunkien raportoinnin kanssa. Muita ajankohtaisia teemoja ovat sähköisen asioinnin vahvistaminen, kunta-alan työnantajaimagon parantaminen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja Kunta-Rekry- ja Kunta HR järjestelmien käyttöönoton laajentaminen. 15

Työnantajapalvelun toimintaan vaikuttavat lyhyellä ja myös pitemmällä tähtäimellä mm. seuraavat sisäiset muutostekijät: Kaupungin strategiaan ja palvelualueuudistukseen liittyy monia tavoitteita, kuten kokonaisvaltainen johtaminen, ennalta ehkäisevä työ, asiakaslähtöisyys, palveluohjauksen toteuttaminen, tuotteistaminen, prosessikuvausten tekeminen, prosessijohtaminen, selkeät johtamisroolit ja -vastuut, johtamista tukevan seurannan ja arvioinnin toteuttaminen. Kaupungin talouden tasapainottamiseksi tavoitteena on vähentää henkilöstöä, säästää henkilöstömenoissa ja hyödyntää eläkepoistumaa. Toimintaympäristömuutoksiin vastaaminen sekä yhteiskunnallisten ja kaupungin tavoitteiden toteuttaminen edellyttävät kaupungilta työnantajana henkilöstöohjelman suunnitelmallista toteuttamista eli ennakoivaa henkilöstösuunnittelua, onnistunutta sisäistä ja ulkoista rekrytointia, henkilöstön suunnitelmallista kehittämistä, aktiivista hyvinvoinnin ja tuloksellisuuden johtamista sekä yhteistoiminnallista ja kannustavaa johtamista. Näitä asioita työnantajapalvelu edistää parantamalla esimiesten henkilöstöjohtamistaitoja ja henkilöstön työyhteisötaitoja. TOIMINNAN PAINOPISTEET Toiminnan painopisteenä on henkilöstöohjelman täytäntöönpano. Työnantajapalvelu tukee ja ohjaa kaupungin johtoa ja esimiehiä henkilöstöohjelman toteuttamisessa vahvistamalla heidän henkilöstöjohtamistaitojaan henkilöstön kehittämisessä, hankinnassa, kannustamisessa, työhyvinvointi- ja työturvallisuustyössä sekä kannustamisessa. Työnantajapalvelu tukee ja ohjaa asiakkuusjohtajia ja esimiehiä henkilöstötyön tuottavuuden ja henkilöstön suorituskyvyn jatkuvassa parantamisessa siten, että asiakaspalvelut voidaan järjestää ja tuottaa nykyistä vähemmillä resursseilla Ennakoivaan henkilöstösuunniteluun liittyen arvion valmistelun yhteydessä valmistellaan henkilöstösuunnitelma toimenpiteistä, joilla henkilöstön suorituskykyä parannetaan suunnittelukauden aikana niin, että sijaistyövoiman käyttöä voidaan vähentää ja alentaa sairastamisesta, työtapaturmista ja ennenaikaisista eläkkeistä aiheutuvia kustannuksia. Henkilöstösuunnitelma käsittää myös pidemmän ajanjakson näkemyksen siitä, miten kullakin vastuualueella kehitetään henkilöstöä, edistetään työhyvinvointia ja työturvallisuuta ja palkitaan henkilöstöä hyvistä työsuorituksista ja tavoitteellisesta toiminnasta. Rekrytointipalvelun käyttöönottoa laajennetaan koko organisaatioon. Lisäksi painopisteinä ovat työvuorosuunnitteluosaamisen vahvistaminen, työn vaativuuden arviointijärjestelmien kehittäminen sekä henkilöstöraportoinnin parantaminen varmistamalla johtamista tukevan strategisen henkilöstötiedon saatavuus. TOIMINNAN PAINOPISTEIDEN VAIKUTUKSET OSAAMIS- JA HENKILÖSTÖTARPEESEEN Työnantajapalvelusta poistuu kaupungin kannalta tärkeää osaamista, kun henkilöstön kehittämispäällikkö, turvallisuuspäällikkö sekä arkistoinnista vastaava toimistosihteeri jäävät eläkkeelle. Tavoitteena on järjestää tehtävien hoito konsernipalvelun sekä vetovoimaisuuden palvelualueen sisäisin järjestelyin. HENKILÖSTÖN JA OSAAMISEN SAATAVUUS Osaamistarpeet täytetään sisäisin järjestelyin. SUUNNITELMA ULKOISTEN PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ Kuhilas Oy:ltä ostetaan edelleen henkilöstö- ja palkkahallinnon palveluita. Palkanlaskentaprosessien jatkuvan kehittämisen seurauksena palvelun hinta on ollut jatkuvasti laskeva. Tulevan vuoden osalta palkkalaskelman hinta laskee edelleen jonkin verran. Toiminnalliset tavoitteet Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Henkilöstöjohtaja Henkilöstötyön tuottavuuden kehitystä voidaan seurata esimieskohtaisesti. Henkilöstötyön tuottavuutta kuvaavat mittarit valmistellaan ja otetaan käyttöön henkilöstöseurannassa 16

Kriittinen menestystekijä Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Tuottavuuden kehittyminen Budjettitietoisuutta ja ymmärrystä parannetaan kaikilla tasoilla Vuoden 2015 henkilöstökoulutukseen sisällytetään koulutusta sekä päättäjille että viranhaltijoille. Henkilöstöjohtaja Tuetaan esimiehiä - ja henkilöstötiedon tehokkaassa käyttämisessä kokonaisuuden hallinnassa ja johtamisessa (Tiedolla johtaminen) Tuottavuuden kehittyminen Henkilöstötarvetta vähennetään uusilla toimintatavoilla ja tuottavuustoimenpiteillä. Henkilöstöresurssin määrällinen ja laadullinen tarve ja oikea käyttö suunnitellaan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnitelmilla. Vapautuvat tehtävät ja virat hoidetaan ensisijaisesti sisäisin tehtäväjärjestelyin edellyttäen, että tehtäväkokonaisuus ei kasva. Tiedossa olevaan eläköitymiseen varaudutaan etukäteen. Henkilöstöjohtaja Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Palveluverkkojen ja toimitilojen käytön tehokkuus Henkilöstötyön tuottavuus Henkilöstömäärä vähenee vuonna 2015 vuoteen 2014 verrattuna. Tilojen käytön tehokkuutta lisätään edelleen. Tarpeettomista tiloista luovutaan. Henkilöstön suorituskyky paranee ja työkyvyttömyyskustannusten osuus palkkasummasta vähenee. Kokonaisjohtaminen Toimintaa, taloutta ja henkilöstöä suunnitellaan ja johdetaan pitkäjänteisesti ja kokonaisuus huomioiden. Laaditaan korsernipalvelutasoinen henkilöstösuunnitelma. Jatketaan yhteisten tilojen hakemista konsernipalvelulle (tap, kanslia, tsr). Tilojen käyttöä tiivistetään sitä mukaan kuin henkilöstö vähenee. Parannetaan esimiesten henkilöstöjohtamistaitoja ja henkilöstön työyhteisötaitoja. Rakennetaan toimintamalli, jolla lisätään yhteistyötä työnantajatiimin ja tiimin kesken. Kehitetään konsernipalvelun yhteistyötä. Henkilöstöjohtaja Henkilöstöjohtaja Henkilöstöjohtaja Kriittinen menestystekijä Määrätietoinen kokonaisjohtaminen Arviointikriteeri Tavoite Toimenpide Vastuuhenkilö Hyvä julkinen johtaminen Johtamisella varmistetaan organisaation kyky uudistaa ja tuottaa palveluja rajallisin ja vähenevin resurssein julkisen sektorin säädellyssä ympäristössä. Määritellään hyvän johtamisen kriteerit. Henkilöstöjohtaja 17

Johtamisella varmistetaan, että organisaation toiminta tuottaa yhteiskunnallisesti kestäviä ja eettisesti hyväksyttäviä ratkaisuja kustannustehokkaasti. Johtamisessa otetaan huomioon lainsäädännön ja sopimusten toiminnalle asettamat vaatimukset ja hyvän hallinnon periaatteet. Strateginen maankäytönsuunnittelu TOIMINTA-AJATUS Strateginen maankäytön suunnittelupalvelu vastaa yleispiirteisestä maankäytön suunnittelusta ja kaupunginhallituksen sille määräämistä alueiden kehittämisprojekteista. Vastuualueen tehtäviin kuuluvat: - kaupungin yleiskaavoitus ja siihen liittyvien tietohuolto- ja lupajärjestelmien hoitaminen, yleiskaavoitusta tukeva liikennejärjestelmä sekä muu yleispiirteinen maankäytön suunnittelu ja ranta-asemakaavojen ohjaus - palveluverkoston kokonaissuunnittelun tuki sekä talouden, toiminnan ja maankäytön yhteensovittaminen yhteistyössä - ja strategiapalvelun kanssa 18