KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.10.2015

1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.10.2015 Lokakuun lopussa vuosikate +2,388 milj. (54.000 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.10.2015 oli Kuntarahoitukselta 6,0 milj., korko % 0,025. PERHON KUNTA TULOSLASKELMA 1.1.-31.10.2015 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE lokakuun Tot 2014/tp14 keskim. 83,3 Tp 2015 Ulkoinen (1000 ) Tp 2013 Tp 2014 Käyttö 1-10/14 Käyttö-% Ta+lta 2015Käyttö 1-10/15 Käyttö-% ennuste Toimintatuotot 3 833 3 385 2 489 74 3 553 2 403 68 3 370 Toimintakulut -21 247-19 695-16 240 82-20 853-16 313 78-20 095 TOIMINTAKATE -17 414-16 310-13 751 84-17 300-13 910 80-16 725 VEROTULOT 6 859 7 015 6 370 91 7 090 6 348 90 7 309 Kunnallisvero 6 041 6 092 5 712 94 6 125 5 610 92 6 274 Yhteisöveron tuotto 421 477 413 87 480 482 100 550 Kiinteistövero 397 446 245 55 485 256 53 485 VALTIONOSUUDET 11 108 11 503 9 523 83 11 590 9 659 83 11 590 17 967 18 518 15 893 86 18 680 16 007 86 18 899 KÄYTTÖKATE 553 2 208 2 142 97 1 380 2 097 152 2 174 Rahoitustuotot 431 218 193 89 266 294 111 280 Rahoituskulut -40-18 -4 22-82 -3 4-74 391 200 189 95 184 291 158 206 VUOSIKATE 944 2 408 2 331 97 1 564 2 388 153 2 380 Poistot ja arvonalenn. -1 121-1 372-926 67-1 200-940 78-1 200 Satunnaiset/Poistoero 6 6 0 0 0 Rahastojen purku 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -171 1 042 1 405 135 364 1 448 1 180 TUULIVOIMALOIDEN KIINTEISTÖVERO Tuulivoimalat rajataan voimalaitosveron ulkopuolelle kiinteistöverolaissa sillä perusteella, että yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho jää 10 megavolttiampeerin raja-arvon alle. Kiinteistövero peritään tuulivoimaloilta yleisen kiinteistöveron prosentilla. Tässä muutamien tuulivoimalakuntien kiinteistöveroprosentti (yleinen) v. 2015: Inkoo 1,10, Merikarvia 0,90, Ikaalinen 1,23, Hamina 1,25, Luhanka 1,10, Ii 1,00, Kalajoki 0,90, Merijärvi 0,85, Raahe 1,00, Siikajoki 1,00, Ylivieska 1,30, Kemi 1,13, Simo 1,20, Tornio 1,05, Perho 0,80.

2 TULOSLASKELMA 1.1.-31.10.2015 Toteutuma keskim. 83,3 % Toimintatuotot Tp 2014Tot. 1-10/2014 Tot-% 1-10/tp14 TA+lta 2015 1.1.-31.10.2015 Käyttö % Myyntituotot 1 605 788 1 167 203 72,7 1 700 810 1 116 672 65,7 Maksutuotot 937 457 721 362 76,9 916 400 738 560 80,6 Tuet ja avustukset 426 191 251 119 58,9 452 300 190 432 42,1 Vuokratuotot 632 578 518 059 81,9 700 380 534 094 76,3 Muut tuotot 99 814 58 332 58,4 66 800 62 985 94,3 Sisäiset tuotot 2 717 550 2 232 419 82,1 2 866 730 2 240 678 78,2 Tuotot yhteensä 6 419 378 4 948 494 77,1 6 703 420 4 883 421 72,8 Toimintakulut Henkilöstökulut -10 278 443-8 621 612 83,9-10 653 800-8 446 141 79,3 - palkat ja palkkiot -8 195 681-6 806 532 83,1-8 153 990-6 641 385 81,4 - henkilöstösivukulut -2 287 025-1 974 720 86,3-2 554 810-1 936 196 75,8 - henkilöstökorvaukset 204 263 159 640 78,2 55 000 131 439 239,0 Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 299 637-3 639 184 84,6-4 756 020-3 697 927 77,8 Muiden palvelujen ostot -2 464 092-1 951 708 79,2-2 658 110-2 057 509 77,4 Projektit -66 606-51 320 77,1-121 000-54 910 45,4 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 603 156-1 187 417 74,1-1 574 660-1 224 409 77,8 Avustukset -1 160 046-903 832 77,9-1 222 050-966 017 79,0 Vuokramenot -45 932-41 311 89,9-44 100-42 162 95,6 Muut kulut -94 295-70 739 75,0-107 050-64 390 60,1 Sisäiset menot -2 717 550-2 232 419 82,1-2 866 730-2 240 063 78,1 Kulut yhteensä -22 729 756-18 699 542 82,3-24 003 520-18 793 526 78,3 Toimintakate -16 310 379-13 751 048 84,3-17 300 100-13 910 106 80,4 Verotulot 7 014 998 6 371 413 90,8 7 090 000 6 347 843 89,5 Kunnallisvero 6 091 621 5 712 339 93,8 6 125 000 5 609 964 91,6 Osuus yhteisöveron tuotosta 476 719 413 387 86,7 480 000 481 801 100,4 Kiinteistövero 446 658 245 687 55,0 485 000 256 078 52,8 Valtionosuudet 11 502 808 9 523 500 82,8 11 590 000 9 659 432 83,3 18 517 806 15 894 913 85,8 18 680 000 16 007 275 85,7 Käyttökate 2 207 427 2 143 865 97,1 1 379 900 2 097 169 152,0 Korkotuotot 190 661 176 651 92,7 245 000 274 639 112,1 Muut rahoitustuotot 27 223 16 753 61,5 21 000 19 240 91,6 Korkokulut -23 450-23 754 101,3-38 400-16 794 43,7 Muut rahoituskulut 5 104 20 312 398,0-44 000 14 003-31,8 Rahoitustuotot ja kulut yht. 199 539 189 962 95,2 183 600 291 088 158,5 VUOSIKATE 2 406 966 2 333 827 97,0 1 563 500 2 388 257 152,8 Suunnitelman muk. poistot -1 300 801-925 544 71,2-1 200 000-940 101 78,3 Arvonalentumiset -70 782 0,0 0 Tilikauden tulos 1 035 383 1 408 283 136,0 363 500 1 448 157 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0,0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 041 636 1 408 283 135,2 363 500 1 448 157

3 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.10.2015 Toiminnan ja investointien rahavirta Toteutuma Tp 2014 TA+lta 2015 1.1.-31.10.2015 Tot-% Vuosikate 2 406 967 1 200 000 2 388 257 199,0 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -32 752 Toiminnan rahavirta 2 374 215 1 200 000 2 388 257 199,0 Investointimenot -1 179 447-7 197 000-2 313 761 32,1 Rahoitusosuudet inv.men. 252 485 1 956 000 531 858 27,2 Pysyvien vast. hyöd.myynti 40 500 475 000 624 0,1 Investointien rahavirta -886 462-4 766 000-1 781 278 37,4 Toiminnan ja inv. rahavirta 1 487 753-3 566 000 606 979-17,0 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutok. Antolainasaamisten lisäys -217 390-30 000 0 Antolainasaamisten väh. 17 183 12 000 10 114 Antolainauksen muutok. -200 207-18 000 10 114 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lis. 0 1 890 000 726 000 Pitkäaik. lainojen vähennys -365 692-172 000-182 321 Lyhytaikaik. lainojen muutos 1 300 000 366 000-800 000 Lainakannan muutok. 934 308 2 084 000-256 321 Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen po muutos 12 199 144 857 Vaihto-omaisuuden muutos -1 713-3 428 Saamisten muutos 127 397 494 981 Korottomien velkojen muutos -144 855-754 729 Muut maksuvalm. muutokset -6 971-118 319 Rahoituksen rahavirta 727 130-364 526 Rahavarojen muutos 2 214 882 240 661 Rahavarat 31.12. 5 252 638 5 493 298 Rahavarat 1.1-3 037 756-5 252 638 Rahavarojen muutos 2 214 882 240 661

4

5

6

7

8

9 HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2015/ maksetut palkat LOKAKUU 2015 Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ 2014 Toimielin TA 2015 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. LOKAKUU SYYSKUU ELOKUU LOKAKUU Hallinto- ja toimistopalv. 12,9 11,9 1 12,9 12,5 12,5 13,5 Ravitsemuspalvelut 11,5 11 2,35 0,85 14,2 14,1 14,15 10,95 Siivouspalvelut 10 8 3 0,5 11,5 10,1 11 11,7 Maaseututoimi 0 YLEISHALLINTO YHT. 34,4 30,9 6,35 1,35 38,6 36,7 37,65 36,15 Maksetut palkat, 83 347 9 268 2 156 94 770 88 973 97 254 88 812 Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto ja perheiden tukemise 11 10 1,2 11,2 11 11 11 0 Kotihoito 13 12,03 4,1 0,58 16,71 15,21 18,51 13,78 Jalmiinakoti 25 19,86 8,47 28,33 29,75 28,44 29,9 Toim.kesk+Aamurusko 13 9,09 4,7 13,79 14,49 15,41 14,17 Terveyden ja sair.hoito 11,84 11,09 0,1 1 12,19 12,19 13,09 10,69 SOTE YHTEENSÄ 73,84 62,07 18,57 1,58 82,22 82,64 86,45 79,54 Maksetut palkat, 188 159 57 684 2 758 248 600 248 519 296 419 246 720 KASVATUS JA OPETUS Varhaiskasvatus Päiväkoti 6,5 7,1 0 7,1 6,6 6,6 7 Perhepäivähoito 23,5 12 4,1 16,1 15,1 15,6 15,2 PÄIVÄHOITO YHT. 30 19,1 4,1 0 23,2 21,7 22,2 22,2 Maksetut palkat, 46 653 1 313 47 966 44 818 50 632 47 532 Opetustoimi Esiopetus ja ip/ap.kerho 7,28 6,78 0,8 7,58 7,58 7,58 6,28 Alakoulut 25,39 21,07 8,48 0,78 30,33 28,53 26,57 26,73 Yläkoulu 14,11 14,13 1,9 16,03 16,13 15,32 17,6 Lukio 8,06 6,13 0,9 7,03 6,93 6,74 8 Harjaantumisopetus 5,7 4,18 1,1 5,28 5,18 5,18 4,55 Kouluruokailu yleishallintoon 2012 - OPETUSTOIMI YHT. 60,54 52,29 13,18 0,78 66,25 64,35 61,39 63,16 Maksetut palkat, 197 313 8 003 1 861 207 177 219 723 187 048 197 465 Kirjasto+vapaa-aika 5,75 5,5 0,2 5,7 6,2 6,2 6,55 Maksetut palkat, 14 119 958 15 076 14 765 15 097 15 776 Tekninentoimi Tekninen toimisto 2 2 2 2 2 2,55 Tekninen kiinteistött:t 12 7 5 12 11 12 12,05 Keskitetty siivoustoimi yleishallintoon 2012 - TEKNINEN YHT. 14 9 5 0 14 13 14 14,6 Maksetut palkat, 19 303 7 576 26 879 25 456 28 168 36 740 Kaikki yhteensä HENKILÖSTÖ YHT. 218,53 179 47 4 229,97 224,59 227,89 222,20 Maksetut palkat, 548 894 84 801 6 775 640 469 642 254 674 618 633 045

10 Toimintakate, keskim. 83,3 % YLEISHALLINTO Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Yleinen hallinto -152 871-99 358 65,0-161 190-92 209 57,2 Yleishallinnon palvelut -323 662-198 435 61,3-274 920-159 683 58,1 Muu yleishallinto -21 169 3 136-14,8-17 000 15 256-89,7 Maaseutuelinkeinot -57 380-69 944 121,9-78 520-73 753 93,9 Elinkeinotoimi ja projektit -222 220-181 770 81,8-289 610-206 871 71,4-777 302-546 371 70,3-821 240-517 260 63,0 SISÄISET PALVELUT, menot Henkilöstöhallinto, menot -103 647-66 702 64,4-120 000-74 042 61,7 Toimistopalvelut, menot -548 294-459 315 83,8-582 010-482 707 82,9 Ruokapalvelut, menot -814 071-666 227 81,8-842 930-681 161 80,8 Siivouspalvelut, menot -375 569-330 040 87,9-406 980-333 139 81,9 Pesulapalvelut, menot -51 254-38 676 75,5-60 800-39 048 64,2-1 892 835-1 560 960 82,5-2 012 720-1 610 098 80,0 SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 83,3 % Hallinto Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Lautakunta ja hallinto -276 952-225 229 81,3-304 510-227 263 74,6 SoTe -hallinto -276 952-225 229 81,3-304 510-227 263 74,6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Laatutyö Jyta 0 0 0-2 000 0 0,0 keskim. 83,3 % Perheiden tukeminen Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Neuvolatoiminta -222 419-187 689 84,4-232 150-194 927 84,0 Sosiaalityöntekijät -49 288-40 594 82,4-53 560-44 716 83,5 Lapsiperheiden sosiaalityö -228 551-189 156 82,8-356 760-166 548 46,7 Aikuissosiaalityö -180 467-150 066 83,2-243 220-162 066 66,6 Perheneuvolapalvelut -21 182-17 510 82,7-20 500-37 890 184,8 Mielenterveyspalvelut -196 391-144 912 73,8-157 620-141 219 89,6 Päihdehuolto -49 758-33 950 68,2-64 270-64 794 100,8 Vammaispalvelulain muk.palvelut -283 119-240 637 85,0-271 200-254 347 93,8 Kehitysvammaisten palvelut -198 741-144 560 72,7-195 590-136 286 69,7 Asumis- ja laitospalvelut -667 267-521 824 78,2-743 500-565 151 76,0 Sotavammalain muk. palvelut 20 148-81 292-403,5-18 480-80 034 Perheiden tukeminen, yhte -2 077 035-1 752 190 84,4-2 356 850-1 847 980 78,4 Kotihoidon ja asumisen tukeminen keskim. 83,3 % Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Kotihoito -791 137-692 880 87,6-843 790-681 335 80,7 Palveluasuminen ja laitoshoito -1 564 744-1 358 727 86,8-1 474 100-1 294 149 87,8-2 355 881-2 051 607 87,1-2 317 890-1 975 484 85,2 Terveyden- ja sairaanhoito keskim. 83,3 % Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Avoterveydenhuolto -394 944-345 453 87,5-434 380-332 419 76,5 Vuodeosastohoito -449 539-398 450 88,6-450 000-411 545 91,5 Suun terveydenhoito -306 244-264 427 86,3-228 950-239 576 104,6 Kuntoutus -73 733-67 731 91,9-119 250-110 359 92,5 Työterveyshuolto 14 366-8 723-60,7 28 220-11 192-39,7 Tutkimus- ja hoitopalvelut -121 451-93 906 77,3-121 180-80 153 66,1 Tukipalvelut -138 837-96 650 69,6-101 170-69 568 68,8-1 470 382-1 275 340 86,7-1 426 710-1 254 812 88,0 Sosiaali- ja terv.toimi Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Jyta-asiat -6 180 250-5 304 366 85,8-6 407 960-5 305 538 82,8 Jyta-asiat: lokakuu 2015 on sama kuin v. 2014.

11 keskim. 83,3 % Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Erikoissairaanhoito -2 889 506-2 499 719 86,5-3 260 000-2 523 729 77,4 Ensihoito/Sairaank. -158 194-131 828 83,3-170 000-130 772 76,9-3 047 700-2 631 547 86,3-3 430 000-2 654 501 77,4 Ymp.terveydenhuolto -125 863-112 351 89,3-135 280-104 560 77,3 Koko SoTe -toimi -9 353 813-8 048 264 86,0-9 973 240-8 064 599 80,9 Tulot 1 459 483 1 003 896 68,8 1 505 300 979 456 65,1 Menot -10 813 296-9 052 160 83,7-11 478 540-9 044 055 78,8 Toimintakate -9 353 813-8 048 264 86,0-9 973 240-8 064 599 80,9 Koko SoTe: Lokakuu 2015 on 16.000 ed. vuotta enemmän!

12

13 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI keskim. 83,3 % Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Opetustoimen hallinto -61 099-52 691 86,2-71 020-38 149 53,7 Lasten päivähoito ja kotihoidontuki -1 249 983-1 007 727 80,6-1 281 800-1 021 443 79,7 Esiopetus -276 390-231 879 83,9-290 710-262 023 90,1 Lasten aamu/iltapäivätoiminta -53 987-47 117 87,3-50 510-39 656 78,5 Perusopetusken koulukulj. -246 793-201 178 81,5-240 000-188 494 78,5 Kirkonkylän koulu -775 718-686 219 88,5-765 580-659 601 86,2 Möttösen koulu -699 191-576 300 82,4-754 540-618 450 82,0 Oksakosken koulu -400 899-357 361 89,1-428 460-356 311 83,2 Yläaste -1 218 121-1 042 182 85,6-1 172 580-1 012 790 86,4 Perusopetuksen hankkeet -13 281-21 121 159,0 0-35 383 0,0 Harjaantumisopetus -259 078-225 255 86,9-307 290-224 559 73,1 Esi- ja perusopetus -3 943 458-3 388 612 85,9-4 009 670-3 397 268 84,7 Lukio -628 667-512 557 81,5-632 230-522 481 82,6 Muu opetustoimi -48 278-31 468 65,2-43 000-48 621 113,1 Kasvatus- ja opetus yht. -5 931 485-4 993 055 84,2-6 037 720-5 027 961 83,3 Tulot 450 815 252 332 56,0 424 600 210 380 49,5 Menot -6 382 300-5 245 387 82,2-6 462 320-5 238 341 81,1 Toimintakate -5 931 485-4 993 055 84,2-6 037 720-5 027 961 83,3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA keskim. 83,3 % Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Kirjasto -154 841-129 921 83,9-176 040-136 572 77,6 Vapaa-aikatoimi -145 188-101 235 69,7-158 380-116 913 73,8 Elämä pelissä -hanke -11 085-516 4,7-7 200-76 041-311 114-231 672 74,5-334 420-329 526 98,5 keskim. 83,3 % TEKNINEN TOIMI Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Tekninen hallinto -67 066-68 358 101,9-93 160-70 417 75,6 Kiinteistötoimi 170 375 125 710 73,8 144 130 128 127 88,9 Puistot ja yleiset alueet -94 411-70 949 75,1-108 520-81 142 74,8 Liikelaitokset 325 850 335 605 103,0 365 940 357 251 97,6 Liikenneväylät -43 944-13 858 31,5-136 590-94 576 69,2 290 804 308 150 106,0 171 800 239 242 139,3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 83,3 % Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Ympäristötoimi -36 850-48 233 130,9-41 700 12 804-30,7 Palo- ja pelastustoimi -202 057-209 869 103,9-266 330-227 453 85,4-238 907-258 102 108,0-308 030-214 649 69,7 keskim. 83,3 % TULOSLASKELMA Tp 2014 Tot. 10/2014 Tot-%10/tp14 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Toimintakate, -16 310 378-13 751 049 84,3-17 300 100-13 910 106 80,4 Verotulot 7 014 998 6 371 413 90,8 7 090 000 6 347 843 89,5 Valtionosuudet 11 502 808 9 523 500 82,8 11 590 000 9 659 432 83,3 Rahoitustuotot ja -kulut 199 539 189 962 95,2 183 600 291 088 158,5 VUOSIKATE 2 406 967 2 333 826 97,0 1 563 500 2 388 257 152,8

14 RAHOITUS keskim. 83,3 % Lainakannan muutokset Tp 2013 Tp 2014 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Käyttö % Lainojen lisäys la+pa 1 300 000 1 500 000 2 256 000-74 000 Lainojen lyhennys -365 692-196 886-172 000-182 321 106,0 Muutos 934 308 1 303 114 2 084 000-256 321-12,3 Tp 2013 Tp 2014 TA 2015+lta Tot. 10/2015 Lainakanta, 1000 6 465 7 400 9 484 7 143 Lainat /asukas 2 212 2 555 3 275 2 440 Konsernilainat /as 3 024 3 287 Asukasluku 2 923 2 896 2 896 2 928 syyskuu 2015 SALKKURAPORTTI EVLI 31.10.2015 osakkeet rahastot shekkitili Salkun hankintah. 31.10.15 1 606 638 3 064 314 6 903 4 677 856 ha.hinta Salkun ma.arvo 31.10.15 1 756 219 3 065 246 6 903 4 828 368 ma.arvo Salkun kp.arvo 31.12.14 1 354 928 2 994 589 40 813 4 390 330 kp.arvo Lokakuu 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 150 512 Tilinpäätös 2014:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 194 016

15 INVESTOINNIT määräraha Tot 10/2015 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot -25 000 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 25 000 624,00 Suunnittelutehtävät, yleiskaava -10 000 Osakkeet, As Oy Perhonjokiranta 450 000 Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group -3 000-3 063,00 Metsätaloussuunnitelma -22 000 Suunnittelu Tuulivoimahanke -180 000-15 485,50 Suunnittelu Tuulivoimahanke, tulot 210 000 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma -10 000-8 404,00 Penninginjoen kunnostushanke -20 000 Penninginjoen kunnostushanke, tulot 10 000 Kaavatiet, perusparannus -132 000-116 156,28 Kaavateiden jatkaminen Kaavateiden päällystäminen Kaavateiden valaistus -50 000 Kevyen liikenteen väylän suunn Möttösestä Oksakoskelle -15 000 Kirkonkylän urheilukenttä -200 000-182 174,05 Kirkonkylän urheilukenttä, tulot 123 000 Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus -15 000 Isommat tiehankkeet -1 500 000 Tietoverkon rakentaminen, kuntaosuus -100 000 Atk- ja toimistokoneet -15 000-4 169,25 Kannettavat tietokoneet, khall+pj:t -15 000-8 801,00 Jalmiinan pesula, koneet ja laitteet -20 000 Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat -40 000-27 226,75 Lukion laitehankinnat (hanke 26.000 e) -1 450,81 Keittiöiden kalustohankinnat -30 000-3 024,13 Palotoimen kalusto Tekninen toimi ruohonleikkuri -10 000-5 919,19 Kotipalvelu, ruoanjakeluauto -20 000-22 587,48 Linja-autopysäkit ja uimakopit -60 000-4 008,07 Kivikoulu, kotitalous ja teknisentyöntilat ym. -600 000-4 615,00 Kinniäntien rivitalot -300 000-206 478,15 Perhon Vuokratalo A-B Keskustie 14-20 000 Möttösen Vanhatupa -10 000-7 872,75 Möttösen Vanhatupa 3 000 Vehmassuontien ryhmäkoti/haanentien palveluasunnot -2 450 000-1 486 694,66 Vehmassuontien ryhmäkoti/haanentien palveluasunnot 1 400 000 530 354,00 Jalmiina/Dementiayksikkö -700 000-39 771,51 Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot 210 000 Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa -100 000-33 834,66 Kaukolämpöverkosto,Kinniäntie -80 000-79 782,96 Varavoimakone, vesi- ja jätevesilaitos -15 000-15 203,59 Vesijohtoverkoston laajentaminen ja uv-laitteet -40 000-32 379,72 Viemäriverkoston laajentaminen,nykyinen alue -20 000-3 153,90 Jängän kylän viemäröinti, hanke -20 000 Jätevesipuhdistamon uusinta -50 000 Kirkonkylän kaatopaikan maisemointi -300 000 Yhteensä -4 766 000-1 781 278,41 Menot 7197 000, tulot 2 431 000, netto 4 766 000.