Sairaanhoitopiirin vuosien 2010 ja 2011 talous - sekä näkymiä vuoden 2012 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2011 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 15.2.2011 17.2.2011 Tero Mäkiranta 1
Vuoden 2010 tilinpäätöksen ennakkotietoja 17.2.2011 Tero Mäkiranta 2
Sairaanhoitopiirin TP 2010 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Avohoitokäynnit, toteuma 105,1 % (vrt. TA 2010) ja muutos +4,8 % (vrt. TP 2009) Hoitopäivät, toteuma 97,3 % ja muutos +0,1 % Hoitojaksot, toteuma 111,7 % ja muutos +3,5 % (keskimääräinen hoitoaika 5,1 pvää, kun vuonna 2009 keskim. 5,3 pvää) Laboratoriotutkimukset, toteuma 101,3 %, muutos +33,0 % Kuvantaminen, toteuma 105,8 %, muutos +4,9 % Sosiaalipalvelujen asumispalvelut, toteuma 102,4 %, muutos +0,7 % 17.2.2011 Tero Mäkiranta 3
Sairaanhoitopiirin TP 2010 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Toimintakulut yhteensä, toteuma 101,1 % ja muutos 6,3 % (logistiikka ym.) Käyttötalouden sitovat menomäärärahat, toteuma 100,1 %. Henkilöstökulut, toteuma 97,2 % ja muutos +2,8 %. Jäsenkuntien maksuosuudet, toteuma 102,4 % ja muutos +4,2%. (sairaanhoito, ei sisällä ns. tilinpäätöspalautuksia) Investoinnit 10,6 Me, toteuma 81,3 %. Tilikauden tulos +3,5 Me, josta liikelaitos Satadiag +0,8 Me. 17.2.2011 Tero Mäkiranta 4
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI 14.2.2011 KUNTALASKUTUS 2010 Sairaanhoidon osuus Oma palvelutuotanto Erityisvelvoitteet Ostopalvelut Palvelujen ostot yhteensä Kalliiden hoitojen tasaus Ostot yhteensä Huom. Ei sisällä tilinpäätöksen jälkeen tehtävää v. 2010 kertyneen ylijäämän palauttamista (ks. seuraavat diat). Hyvitys / hinnan alennus kunnille Ostot palautusten jälkeen 31.10.2010 30.12.2010 Eura 11 766 571,11 118 028,71 1 586 675,79 13 471 275,61 143 111,89 13 614 387,50-137 240,38-448 693,69 13 028 453,43 Eurajoki 5 164 510,01 55 225,48 799 650,59 6 019 386,08 73 220,66 6 092 606,74-65 462,21-180 747,64 5 846 396,89 Harjavalta 8 116 720,26 70 963,89 684 809,69 8 872 493,84-100 501,92 8 771 991,92-93 981,80-299 332,12 8 378 678,00 Honkajoki 1 930 591,25 17 759,78 79 548,45 2 027 899,48 39 815,53 2 067 715,01-26 671,28-58 490,70 1 982 553,03 Huittinen 6 521 434,70 100 597,99 3 191 978,64 9 814 011,33 155 719,46 9 969 730,79-76 921,03-218 498,44 9 674 311,32 Jämijärvi 1 540 076,66 19 395,67 191 577,12 1 751 049,45 74 313,69 1 825 363,14-18 939,89-55 125,69 1 751 297,56 Kankaanpää 11 494 507,40 114 926,15 1 173 676,30 12 783 109,85-10 954,75 12 772 155,10-144 551,91-406 450,67 12 221 152,52 Karvia 2 243 554,31 25 121,29 257 875,08 2 526 550,68 25 347,16 2 551 897,84-25 913,30-69 901,99 2 456 082,55 Kokemäki 8 302 521,35 75 965,59 1 330 180,15 9 708 667,09-493 611,89 9 215 055,20-102 591,56-308 245,33 8 804 218,31 Köyliö 1 866 561,95 26 813,60 261 589,39 2 154 964,94 74 202,46 2 229 167,40-22 580,56-66 718,34 2 139 868,50 Lavia 1 477 531,13 19 348,66 109 433,93 1 606 313,72 53 554,27 1 659 867,99-17 998,69-56 449,26 1 585 420,04 Luvia 2 967 669,65 31 166,57 303 893,10 3 302 729,32 15 474,89 3 318 204,21-33 062,00-108 975,53 3 176 166,68 Merikarvia 3 341 711,36 32 069,13 427 419,13 3 801 199,62 78 926,82 3 880 126,44-40 999,54-112 832,39 3 726 294,51 Nakkila 5 165 496,62 53 740,01 959 039,06 6 178 275,69-183 613,33 5 994 662,36-56 013,74-217 001,19 5 721 647,43 Pomarkku 2 318 512,54 23 334,97 174 573,51 2 516 421,02 45 503,66 2 561 924,68-33 647,19-81 208,21 2 447 069,28 Pori 75 455 091,60 778 327,59 8 115 164,94 84 348 584,13-696 253,07 83 652 331,06-916 654,21-2 674 027,37 80 061 649,48 Rauma 34 584 155,30 374 121,10 4 166 773,31 39 125 049,71 290 427,82 39 415 477,53-452 607,09-1 277 588,00 37 685 282,44 Siikainen 1 614 275,38 15 851,23 175 598,80 1 805 725,41 51 006,14 1 856 731,55-24 374,97-49 950,55 1 782 406,03 Säkylä 2 773 112,21 44 385,34 263 503,89 3 081 001,44 16 107,10 3 097 108,54-34 319,47-112 256,94 2 950 532,13 Ulvila 11 281 068,97 128 727,82 1 062 570,74 12 472 367,53 348 203,41 12 820 570,94-145 245,30-407 879,71 12 267 445,93 Jäsenkunnat yht. 199 925 673,76 2 125 870,57 25 315 531,61 227 367 075,94 1) 227 367 075,94-2 469 776,12-7 210 373,76 217 686 926,06 Ulkokunnat 1 993 345,77 820,00 1 994 165,77 1 994 165,77-30 223,88-89 626,24 1 874 315,65 Täydet korvaukset 404 174,52 404 174,52 404 174,52 404 174,52 Vakuutusyhtiöt 1 860 227,87 38 532,00 1 898 759,87 1 898 759,87 1 898 759,87 Muut 206 561,59 206 561,59 206 561,59 206 561,59 YHTEENSÄ 204 389 983,51 2 125 870,57 25 354 883,61 231 870 737,69 0,00 231 870 737,69-2 500 000,00-7 300 000,00 222 070 737,69 17.2.2011 Tero Mäkiranta 5
Tilinpäätöksen jälkeinen kuntapalautus, vaihtoehto 1. Palautuksen perusteena koko ylijäämä (pl. liikelaitos SataDiag 0,8 Me) Sairaanhoito Myynti- Palvelujen ostajat hyvitykset Jäsenkunnat 2 726 119 Eura 160 445 Eurajoki 70 422 Harjavalta 110 677 Honkajoki 26 325 Huittinen 88 924 Jämijärvi 21 000 Kankaanpää 156 735 Karvia 30 592 Kokemäki 113 210 Köyliö 25 452 Lavia 20 147 Luvia 40 466 Merikarvia 45 566 Nakkila 70 435 Pomarkku 31 614 Pori 1 028 880 Rauma 471 578 Siikainen 22 012 Säkylä 37 813 Ulvila 153 825 Muut julkiset yhteisöt 29 956 Yhteensä 2 756 075 Muut julkiset yhteisöt Porin Prikaati 1 617 Tykistöprikaati Niinisalo 2 332 Valtionkonttori 1 235 Helsingin ja Uudenmaan shp 4 565 Kanta-Hämeen shp 1 135 Kaskinen 2 055 Kiikoinen 4 262 Kristiina / Vaasan shp 1 249 Kansaneläkelaitos 3 203 Pirkanmaan shp 2 430 Varsinais-Suomen shp 4 876 Turun terveysvirasto 998 29 956 17.2.2011 Tero Mäkiranta 6
Tilinpäätöksen jälkeinen kuntapalautus, vaihtoehto 2. Palautuksen perusteena ylijäämä (pl. liikelaitos SataDiag 0,8 Me ja varaus lääkärikoulutusta varten 0,7 Me) Sairaanhoito Myynti- Palvelujen ostajat hyvitykset Jäsenkunnat 2 033 727 Eura 119 694 Eurajoki 52 536 Harjavalta 82 567 Honkajoki 19 639 Huittinen 66 339 Jämijärvi 15 666 Kankaanpää 116 927 Karvia 22 822 Kokemäki 84 457 Köyliö 18 987 Lavia 15 030 Luvia 30 188 Merikarvia 33 993 Nakkila 52 546 Pomarkku 23 585 Pori 767 561 Rauma 351 804 Siikainen 16 421 Säkylä 28 209 Ulvila 114 756 Muut julkiset yhteisöt 22 348 Yhteensä 2 056 075 Muut julkiset yhteisöt Porin Prikaati 1 206 Tykistöprikaati Niinisalo 1 740 Valtionkonttori 921 Helsingin ja Uudenmaan shp 3 406 Kanta-Hämeen shp 847 Kaskinen 1 533 Kiikoinen 3 180 Kristiina / Vaasan shp 932 Kansaneläkelaitos 2 390 Pirkanmaan shp 1 813 Varsinais-Suomen shp 3 637 Turun terveysvirasto 744 22 348 17.2.2011 Tero Mäkiranta 7
Sairaanhoitopiirin vuoden 2011 talous 17.2.2011 Tero Mäkiranta 8
Sairaanhoito, TA 2011 Arviot perustuvat vv 2008-4/2010 toteumatietoihin. (huomioitu ostopalveluissa Vampulan liittyminen Huittisiin) Kalliiden hoitojen tasausarviossa on käytetty kolmen edellisen vuoden keskiarvoa Erityisvelvoitteet on arvioitu 1.1.2010 asukasluvun mukaan. Oma toiminta Kauttalask. Erityis- Palvelujen Kalliiden ARVIO Ostot yht Muutos% Jäsenkunnat (hinnasto) ostopalv. velvoitteet ostot v.2011 hoitojen tasaus v.2011 ta 2010 2011/2010 Eura 11 076 1 576 154 12 807 53 12 859 12 725-11,6 Eurajoki 5 188 544 72 5 805 52 5 857 5 778 1,4 Harjavalta 7 604 896 93 8 592-92 8 501 8 286 2,6 Honkajoki 1 627 106 23 1 756 57 1 813 1 801 0,7 Huittinen 5 519 3 262 132 8 913 70 8 983 8 530 5,3 Jämijärvi 1 592 193 25 1 810-29 1 781 1 786-0,3 Kankaanpää 10 754 1 270 150 12 174 113 12 288 11 634 5,6 Karvia 2 063 360 33 2 457 64 2 520 2 650-4,9 Kokemäki 8 072 1 099 99 9 270 55 9 325 8 695 7,2 Köyliö 1 876 260 35 2 171-57 2 113 2 390-11,6 Lavia 1 304 132 25 1 461 50 1 511 1 396 8,2 Luvia 2 547 250 41 2 838 49 2 887 2 741 5,3 Merikarvia 2 948 413 42 3 403 53 3 456 3 359 2,9 Nakkila 5 044 564 70 5 679 22 5 701 5 945-4,1 Pomarkku 2 085 140 31 2 255 36 2 291 2 405-4,7 Pori 69 737 7 570 1 018 78 325-456 77 869 74 703 4,2 Rauma 34 025 4 479 489 38 993-29 38 964 40 810-4,5 Siikainen 1 514 200 21 1 735-57 1 677 1 785-6,0 Säkylä 2 614 172 58 2 844-37 2 807 2 685 4,5 Ulvila 11 310 1 013 168 12 491 84 12 575 12 463 0,9 Yhteensä 188 497 24 500 2 781 215 778 0 215 778 212 567 1,5 Vakuutusyhtiöt 2 200 2 200 2 200 2 000 10,0 Muut maksajat 4 158 4 158 4 158 3 600 15,5 YHTEENSÄ 194 856 24 500 2 781 222 136 0 222 136 218 167 1,8 17.2.2011 Tero Mäkiranta 9
Perusterveydenhuollon päivystys, sairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhteensä, TA 2011 SHP SHP SHP TP TA ARVIO Muutos% Muutos% Jäsenkunnat 2 009 2 010 v.2011 2011/2010 2011/2009 Eura 14 312 14 798 14 759-0,3 3,1 Eurajoki 6 340 6 462 6 593 2,0 4,0 Harjavalta 8 959 9 330 9 492 1,7 6,0 Honkajoki 1 860 1 824 1 845 1,1-0,8 Huittinen 10 360 10 282 10 728 4,3 3,6 Jämijärvi 1 643 1 808 1 802-0,3 9,7 Kankaanpää 13 083 12 704 13 267 4,4 1,4 Karvia 2 265 2 728 2 597-4,8 14,7 Kokemäki 10 403 10 185 10 703 5,1 2,9 Köyliö 2 431 2 700 2 420-10,4-0,5 Lavia 1 955 1 774 1 877 5,8-4,0 Luvia 3 060 3 125 3 280 5,0 7,2 Merikarvia 3 582 3 571 3 724 4,3 3,9 Nakkila 5 775 6 495 6 354-2,2 10,0 Pomarkku 2 190 2 498 2 416-3,3 10,3 Pori 79 446 78 541 84 544 7,6 6,4 Rauma 38 208 42 154 40 395-4,2 5,7 Siikainen 1 593 1 880 1 778-5,5 11,6 Säkylä 3 444 3 349 3 454 3,1 0,3 Ulvila 14 334 14 401 14 835 3,0 3,5 Yhteensä 225 244 230 609 236 861 2,7 5,2 Muutos % ilman perusterveydenhuollon päivystystä 1,1 3,5 17.2.2011 Tero Mäkiranta 10
Vuoden 2011 talouteen vaikuttavia tekijöitä: Yhtymävaltuusto 8.11.2010 30; Talousarvio 2011: Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen merkittävä riski on palkkabudjetin riittävyys Talousarvioehdotus on laadittu siten, että sairaanhoitopiirin henkilöstön palkkamäärärahoihin ei sisälly erillistä palkankorotusvarausta vuodelle 2011. Talousarvioehdotuksen perusteluissa todetaan, että vuonna 2010 sairaanhoitopiirin palkkabudjetti tulee alittumaan 1,5-2 %, ja tämä on käytettävissä vuoden 2011 palkankorotuksiin. 17.2.2011 Tero Mäkiranta 11
Vuoden 2011 talouteen vaikuttavia tekijöitä: Henkilöstökulut 2011: Sairaanhoitopiirin vuoden 2011 talousarvion palkkasumma on laskettu niin, että kaikkien henkilöstöryhmien palkkamäärärahat on budjetoitu vuoden 2010 talousarvion tasoon. Vuonna 2010 maksetut sopimuskorotukset korottavat vuoden 2011 palkkasummaa piiritasolla n. 0,5 % verrattuna vuoteen 2010. Arvio pitää sisällään vain sopimuskorotukset, ei esim. toiminnallisia muutoksia. 17.2.2011 Tero Mäkiranta 12
Vuoden 2011 talouteen vaikuttavia tekijöitä: KT tarjosi pääsopijajärjestöille vuodelle 2011 sopimusta, jonka mukaan palkkoja olisi korotettu toukokuun alussa 0,7 % ja syksyllä 0,8 %. Pääsopijajärjestöt hylkäsivät KT:n tarjouksen. Em. tarjous olisi korottanut vuoden 2011 palkkasummaa piiritasolla n. 1,3 % verrattuna vuoteen 2010. 17.2.2011 Tero Mäkiranta 13
Vuoden 2011 talouteen vaikuttavia tekijöitä: Terveydenhuoltolaki voimaan 1.5.2011 lukien Yksittäisiä poimintoja uudesta laista: 47 kiireettömän hoidon hoitopaikan valinta Henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön erityisvastuualueella, jossa hänellä on kotikunta. Jos henkilö asuu tai oleskelee säännöllisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajanvieton etc. syyn vuoksi, hän voi käyttää PTH ja ESH palveluja muun kuin kuntansa tai erityisvastuualueensa toimintayksiköissä hoitovastuun siirtymättä. Meneekö lasku suoraan kotikuntaan? Kalliin hoidon tasaus? 17.2.2011 Tero Mäkiranta 14
Vuoden 2011 talouteen vaikuttavia tekijöitä: Terveydenhuoltolaki voimaan 1.5.2011 lukien Yksittäisiä poimintoja uudesta laista: 52 Erikoissairaanhoitoon pääsy Hoidon tarpeen arviointi aloitettava 3 viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä kuvantamis- tai laboratoriotutkimuksia, on arviointi ja tarvittavat tutkimukset toteutettava 3 kuukauden kuluttua siitä kun lähete on saapunut sairaanhoitopiirin sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan yksikköön. (ns. polikliininen hoitotakuu) Hoito tai toimenpide on järjestettävä ja aloitettava 6 kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. 17.2.2011 Tero Mäkiranta 15
Vuoden 2011 talouteen vaikuttavia tekijöitä: Lisäksi vuoden 2011 talouden toteumaan vaikuttavat epidemiat kuten ns. sikainfluenssa, joka on jo tammi-helmikuussa 2011 aiheuttanut vuodeosastokuormitusta, sekä henkilökunnalle sairauslomia. Kiihtyvä inflaatio sekä korkojen nousu saattavat vaikuttaa talouteen jo vuonna 2011 17.2.2011 Tero Mäkiranta 16
Näkymiä vuoden 2012 toiminnan ja talouden suhteen 17.2.2011 Tero Mäkiranta 17
Yleistä talouskehityksestä: Suomen talouden ennustetaan kasvavan ennätysvauhtia vuonna 2011. Vuonna 2012 talouskasvu on lähes vuoden 2011 tasolla. Julkisen sektorin alijäämä kuitenkin kasvaa molempina vuosina. (Valtiovarainministeriö) Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat vuonna 2011 yhteensä 5,3 % ja vuonna 2012 yhteensä 0,7 %. (Kuntaliitto) Peruspalvelujen hintaindeksi kasvaa vuonna 2011 yhteensä 2,5 % ja vuonna 2012 yhteensä 2,9 %. (Kuntaliitto) 17.2.2011 Tero Mäkiranta 18
Sairaanhoitopiirin vuoden 2012 toimintaan ja talouteen vaikuttavia tekijöitä: Virka- ja työehtosopimuskorotukset Medi-Raumaan liittyvät järjestelyt ja niiden vaikutus Menot kasvavat todennäköisesti enemmän kuin vuosivälillä 2010-2011. On syytä varautua 3-5 % kasvunäkymään. 17.2.2011 Tero Mäkiranta 19
Sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman 2012-2014 ja vuoden 2012 talousarvion valmisteluaikataulu: Kumppanuussopimusneuvottelut 1.3.2011-9.3.2011. Talousarvioluonnoksen 1. käsittely yhtymähallituksessa 13.6.2011. Talousarvioluonnoksen 2. käsittely yhtymähallituksessa 29.8.2011, jonka jälkeen luonnos jäsenkuntiin lausunnolle. Kuntainfo 13.9.2011. Jäsenkuntalausunnot 30.9.2011 mennessä. Talousarvioluonnoksen 3. käsittely yhtymähallituksessa 24.10.2011, josta ehdotus yhtymävaltuustolle. Yhtymävaltuusto käsittelee toiminta- ja taloussuunnitelman 2012-2014 ja vuoden 2012 talousarvion 24.11.2011. 17.2.2011 Tero Mäkiranta 20
Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportointi 17.2.2011 Tero Mäkiranta 21
Sairaanhoitopiiri julkaisee ajantasaista tietoa toiminnastaan ja taloudestaan internet sivustollaan: www.satshp.fi tietopankki tilastot ja raportit Internet sivustolta löytyy myös kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä materiaali, kuten kuntaprofiilit: www.satshp.fi tietopankki kumppanuus Hoitotakuuseen liittyvä raportointi löytyy osoitteesta: www.satshp.fi tietopankki hoitoon pääsyn turvaaminen 17.2.2011 Tero Mäkiranta 22