2.6.2020 Valtuustoseminaari Janne Keskinarkaus Jaana Eubanks Anu Lumimäki
1. Laajennushanke tilannekatsaus 2. Vaihe I tilannekatsaus 3. Verso (Vaihe II) 4. Silmu (Vapautuvat tilat)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Hanke 16 2,5+ M Hanke 19 ~24 M Verso (Vaihe II) Alustava arvio ~17 M Hanke 17 ~10 M P-talo 11,3 M Kuuma sairaala 96,9 M Tilaajan rakentamisinvestoinnit ja Silmu (vapautuvat tilat) Tilaajan laiteinvestoinnit Hanke 15 144 M Psykiatria 21,0 M Tilaajan kustannukset ja hankinnat 14,8 M Vaihe III
ITU 2022 Vaihe I Aikataulu H1/18 H2/18 H1/19 H2/19 H1/20 H2/20 H1/21 H2/21 H1/22 H2/22 H1/23 H2/23 Ehdotussuunnittelu 12/2018 STM poikkeuslupa 29.11.2018 Rakentamispäätös 29.11.2018 G -1 G0 Allianssi: Kehitysvaihe - Kuuma sairaala 1/19 12/19 Allianssi: TAS - sopimus G1 Allianssi: Valmistelevat työt Allianssi: Kuuma sairaala Uudisosa Allianssi: Kuuma sairaala - Saneeraus Allianssi: Kehitysvaihe Psykiatria Allianssi: Psykiatrinen sairaala Toteutus Pysäköintitalo KVR 7/2019 6/19 6/20 6/19 10/20 4/2020-1/2023 4/21 1/23 5/2022-1/2023
Liikenteen suunnittelu tehty yhdessä liikennesuunnittelijoiden ja Rovaniemen kaupungin kanssa 2018-2019 Kaksi uutta liikenneympyrää Ounasrinteentielle Kaukolämpö- ja muut kunnallistekniikan työt samalla Vaikuttaa sairaalan liikennejärjestelyihin LSHP muutokset sairaalan tontin sisäpuolella Viimeiset työt siirtynevät kesälle 2022
Aikataulutilanne (tilannepäivitys 31.5.2021) L-lohkon myöhästymät Päivitetty saadaan aikataulu tehty Välinehuollon ja leikkaus- ja anestesiaosaston käyttöönotot viivästyvät 8 ja 10 viikkoa alkuperäisestä Viikoittainen seuranta projektijohto & urakoitsijat Haasteena lattiavalujen betonin kuivuminen Myöhästymän vaikutukset Peruskorjausosan aloitus viivästyy 10 viikkoa saneerausosan valmistuminen siirtynee, aikataulutus kesken Peruskorjausosan aikataulutus ja kustannuslaskenta työn alla
Muut lohkot etenevät aikataulussa, jopa hieman edellä. - J-lohko (apteekki) - O-lohko (päivystyksen valvontapaikat, materiaalikeskus) - M-lohko (päivystyspoliklinikka)
Porokadulta Vilkan ja kantasairaalan välinen tieyhteys sisäpihan lastauslaitureille katkennut lopullisesti Alue on aidattu työmaa-alueeksi Työt ja suunnittelu etenevät suunnitelmien mukaisesti. perustusten kaivuutyöt ja salaojaasennukset käynnissä psykiatrian työmaa-aluetta laajennettu parkkipaikalla kantasairaalan ja Vilkan välissä Perustustyöt käynnissä
Milj. euroa Rakennusteknisten töiden ennuste noussut 05/21 0,4 M -> kustannusraami ylittynyt Kumulatiivinen toteuma Kokonaisennuste Kustannusraami 150,0 144,3 144,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 100,2 95,4 90,0 80,0 70,0 60,0 58,9 50,0 40,0 34,5 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 0,1 0,1 2,0 Yleiset (allianssi) Kuuma sairaala (allianssi) 20,5 20,4 2,5 3,6 Psykiatria (allianssi) -1,5 7,0 13,7 14,7 11,3 11,3 11,3 Sanktio Ennakkomaksut Tilaajan hankekust. Pysäköintitalo ITU YHT.
Milj. euroa 55,0 Toteuma v. 2021 Ennuste v. 2021 Määräraha v. 2021 50,5 54,5 45,0 40,0 35,0 25,0 15,0 11,9 14,7 7,7 5,0 0,00 0,04 1,4 2,5 0,3 0,8 0,3 0,3-5,0 Yleiset (allianssi) Kuuma sairaala (allianssi) Psykiatria (allianssi) -0,1 Ennakkomaksut Tilaajan hankekustannukset Pysäköintitalo ITU YHT.
15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 Suunnittelu 10,8 11,1 10,3 10,2 10,4 9,7 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 45,0 44,0 43,0 42,0 Rakennustekniset työt 46,9 46,3 46,5 44,9 44,5 44,2 43,9 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 LVI- ja sähkötyöt Kuuma sairaala yhteensä 20,0 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 15,6 15,8 15,8 15,8 15,9 11,4 11,4 11,4 11,4 Tavoitekustannuksen muutos 12,3 12,3 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 LVI-työt Sähkötyöt 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0 95,0 94,0 93,0 92,0 91,0 90,0 99,4 99,8 100,2 95,5 95,8 96,4 94,4 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21
Skenaario ei ole sama kuin ennuste! Ennuste perustuu sen hetken parhaaseen tietoon Otetaan huomioon tiedossa olevia tai erittäin todennäköisiä asioita Ennusteen tarkkuus kärsii mitä kauempana olevaa tulevaisuutta ennustetaan, koska ne eivät ole tiedossa kaukana tulevaisuudessa olevat tapahtumat jäävät pois ennusteesta Päivitetään jatkuvasti rakentamisen osalta Päivitetään vuosineljänneksittäin suunnittelun osalta Skenaario perustuu mitä jos ajatuskulkuihin Laaditaan laskelmia, joissa on otettu huomioon mahdollisia eri kehityskulkuja Mitä jos ajattelu paikkaa kaukaisten tapahtumien ennustamisen epävarmuutta
Skenaariot 1. Nykyinen ennuste pitää 2. Tavoiteltava = kaikki onnistuu yli odotusten 3. Uhkaava = kaikki menee päin seiniä 4. Tasainen kasvu = loppukustannusennuste jatkaa kasvuaan samassa suhteessa kuin tähän asti 5. Todennäköinen = johdon arvio kuinka loppukustannusennuste kehittyy Skenaarioiden tarkoitus on 1. Arvioida, minne ollaan päätymässä koko hankkeen kannalta 2. Ymmärretään, miten hankkeen kustannukset muodostuvat ja missä riskit ovat sekä lisätä kustannustietoisuutta 3. Mahdollista seurata, millä kehityskäyrällä ollaan mikä skenaario on toteutumassa Skenaariot tehty yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden johdon kanssa
KUUMA SAIRAALA Nyk. ennuste Uhkaava Tavoiteltava Tasainen kasvu Todennäköinen Suunnittelu 0 % 25 % -5 % 23 % 0 % Rakennustekniset työt Runko- ja aluetyöt 0 % 15 % 2 % 9 % 10 % Sisärakennustyöt 0 % 10 % 0 % 9 % 5 % Siirtolaitteet 0 % 10 % 1 % 9 % 5 % Yleisjohto, hallinto ja työmaan johtotehtävät 0 % 5 % 0 % 9 % 3 % Työmaakustannukset 0 % 15 % 4 % 9 % 9 % Työmaakalusto 0 % 15 % 2 % 9 % 9 % Peruskorjaus 0 % 25 % 5 % 9 % 15 % * Muut 0 % 10 % 5 % 9 % 7 % TATE Sähkö 0 % 5 % -1 % 0 % 2 % LVIA 0 % 4 % -1 % 0 % 2 % Sähkö, peruskorjaus 0 % 8 % -1 % 0 % 4 % LVIA, peruskorjaus 0 % 7 % -1 % 0 % 4 % Kuuma sairaala, tilavarustus, KSL 0 % 5 % -10 % 0 % 0 % Kuuma sairaala, tilavarustus, muut 0 % 20 % 0 % 0 % 5 % PSYKIATRIA Nyk. ennuste Uhkaava Tavoiteltava Tasainen kasvu Todennäköinen Suunnittelu 0 % 0 % -5 % 4 % 0 % Rakennustekniset työt Runko- ja aluetyöt 0 % 10 % 0 % 0 % 5 % Sisärakennustyöt 0 % 10 % 0 % 0 % 5 % Siirtolaitteet 0 % 5 % 0 % 0 % 3 % Yleisjohto, hallinto ja työmaan johtotehtävät 0 % 5 % 0 % 0 % 3 % Työmaakustannukset 0 % 5 % 0 % 0 % 3 % Työmaakalusto 0 % 15 % 0 % 0 % 8 % * Muut 0 % 10 % 0 % 0 % 5 % TATE Sähkö 0 % 6 % -1 % 0 % 3 % LVIA 0 % 5 % -1 % 0 % 3 % Psykiatrian tilavarustus 0 % 20 % -5 % 0 % 5 % TILAAJA (Allianssin tavoitekust. ulkopuol.) Nyk. ennuste Uhkaava Tavoiteltava Tasainen kasvu Todennäköinen Tilaajan varaukset 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % ATA-bonuspooli (ulosmitattu ATA-varauksesta) 0 % 0 % -80 % 0 % -50 % ATA-bonuspooli (jakamaton ATA-varaus) 0 % 50 % -41 % -41 % 0 %
Milj. euroa Kokonaisennuste Uhkaava Tavoiteltava Todennäköinen 148,6 +4,6 Valtuuston asettama budjettiraami 144 M 144,3 +0,3 143,1-0,9 145,5 +1,5
Milj. euroa Kum. toteuma Kokonaisennuste Kustannusraami Todennäköinen Uhkaava Tavoiteltava 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0-10 0,1 0,1 2,0 Yleiset (allianssi) 100,2 34,5 106,1 102,8 95,4 100,1 Kuuma sairaala (allianssi) 20,5 2,5 20,4 21,3 22,2 Psykiatria (allianssi) 20,4 144,0 148,6 144,3 145,5 143,1 58,9 14,7 14,2 13,7 13,2 12,5 3,6 7,0 11,3-3,2-1,4-1,5-5,3 Sanktio Ennakkomaksut Tilaajan hankekust. Pysäköintitalo ITU YHT.
Skenaarioiden mukaan todennäköisesti Vaihe I loppukustannus tulee vielä kasvamaan arviolta 1,2 M Tämä menee 1,5 M yli valtuuston asettaman kustannusraamin Ylitys tulee pääasiassa kuumasta sairaalasta Allianssikumppaneiden sanktio kasvamassa 1,5 M 3,2 M :n Tilaajan varaus pehmentää lopputulosta, mutta rajoittaa muutosten tekemistä Loppukustannusennusteen kasvu ei todennäköisesti tule loppumaan tai kääntymään laskuun Parhaassakin skenaariossa loppukustannusennuste on lähes sama kuin nykyinen ennuste Pahin skenaario ennustaa noin 1 % kustannusraamin ylitystä
Aikataulu L-lohkon aikataulu erityisseurannassa viikottain Saneerausosan aikataulu tarkentumassa Kustannukset Kustannusseuranta LSHP:lla ja allianssissa Seurataan, mikä skenaario näyttää toteutuvan Raportointi Yhtymähallitukselle kuukausittain tilannekatsauksissa Kaikilla on intressi katkaista kustannusennusteen nousu Käyttöönottojen valmistelu Valmistaudutaan yksiköiden muuttoon ja tilojen käyttöönottoon Vaatii yksiköiden ja esimiesten osallistumista Ensimmäiset muutot vuoden päästä, viimeiset kahden vuoden Muutoksia toimintaan on tulossa ennennäkemättömän paljon!
Projektipäällikkö Anu Lumimäki
Laajennushankkeen edistyessä vapautuu nykyisen keskussairaalan sisällä noin 7000-7500 neliömetriä tiloja uuteen käyttöön. Silmu-hanke koordinoi näiden tilojen uuteen käyttöön ottamista sekä nykyisen keskussairaalan tilamuutosten kokonaisuutta lähivuosina. Lisäksi Silmu-hanke koordinoi LKS tekniikan investointeja kantasairaalan puolella yhdessä teknisten palveluiden (Tepa) kanssa. Tilamuutokset ovat riippuvaisia toisistaan, suunniteltava kokonaisuutena: L-lohko uusi välinehuolto valmistuu Uusi sydänpaja välinehuollolta vapautuvaan tilaan Silmäsairauksien uudet tilat sydänpajalta ja päivystykseltä vapautuviin tiloihin Väistö rakennuksesta luopuminen
Alaprojekti/yksikkö Suunnittelu Toteutus F-osa jätekuilu 2021-2022 2022-2023 Sydänpaja 2021-2022 2022-2023 Skopiakeskus/tähystyspoliklinikka 2021-2022 2022 Puhtaus- ja huoltopalveluiden toimistot 2022 2023 Simulaatiokeskus 2022 2023 D-osa jätekuilut 2022 2023 Radiologian muutokset 2022-2023 2023-2024 Silmäsairaudet 2022-2023 2023-2024 Lasten ilmaeristyshuone ja toimistot 2022-2023 2023-2024 Infektioiden torjuntayksikkö 2023 2023-2024 Aulatilamuutokset (LAY/sydänpaja/skopia) ja siivouskeskus 2022-2023 2023 Ilmaeristyshuone 2023 2024 Akuuttitiimi (psykiatria) 2023-2024 2024 Arkisto *kokonaistarkastelu menossa *kokonaistarkastelu menossa Tekniset palvelut 2023-2024 2024 Logistiikkakeskuksen tauko- ja postitila 2023-2024 2024 Apuvälinekeskus 2022-2023 2023-2024 F00 Jäte 2024 2024-2025 Kokoustilat 2024 2025 Puuverstas 2024 2025 Kipu- ja kuntoutuspoliklinikka 2021-2022 2022-2023 Käytävämuutokset; Logistiikkakeskuksen toimistot 2022 2023
Inv.kohde 9115 Vapautuvien tilojen peruskorjaus (Silmu) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 YHT. Projekti 820 Vapautuvien tilojen suunnittelu 8 425 326 061 334 486 Silmu-hanke, vuosijakoerittelyn mukaan, alaprojektit 3 688 428 5 891 764 5 054 868 2 410 000 17 045 060 Inv. 9115 yhteensä 8 425 326 061 3 688 428 5 891 764 5 054 868 2 410 000 17 379 546 Silmu-hanke toteutetaan kokonaisinvestointina osana LSHP:n taloussuunnittelua Kustannusarvio sisältää vain rakentamisen kustannukset (suunnittelu, rakennuttaminen, rakentaminen) Kustannuksissa ei ole mukana projektiorganisaatiota eikä tilaajan hankintoja (kalusteet, laitteet, järjestelmät) Kustannusarvio on alustava ja tarkentuu suunnittelun edetessä Kokonaiskustannukset nyt keskimäärin 2400 euroa/hm², alaprojekteissa hyvin eri tasoisia muutostöitä (kustannusvaihtelua 2000-4500 euroa/hm²)
Hankesuunnitelma yhtymähallitukselle kesäkuussa STM:n poikkeusluvan hakeminen Erikoissuunnittelu käynnistyy sopimussuunnittelijoiden kanssa viimeistään elokuussa 2021 (sydänpajan ja skopiakeskuksen alaprojektit) Toiminnallista suunnittelua edistetään muiden alaprojektien osalta jo varhaisessa vaiheessa
ITU 2022, Lapin keskussairaalan laajennushanke
Syys-lokakuu 2020 Verso- hankkeen ehdotussuunnittelu käynnistettiin 1.9.2020. Syksyn ehdotussuunnittelu toteutettiin vahvasti arkkitehtivetoisena käyttäjälähtöisenä suunnitteluna. Tavoitehintalaskenta käynnistettiin 8.10.2020 Loka joulukuu 2020 Loppuvuodesta 2020 arkkitehtivetoinen ehdotussuunnittelu jatkui keväällä esitetyn hankeaikataulun mukaisesti Yhtymävaltuuston rakentamispäätös 11/20 Joulukuussa rakennuttajakonsultin ja erikoissuunnittelun kilpailutus ja sopimukset
Tammi- Syyskuu 2021 Käyttäjälähtöinen ehdotussuunnittelu jatkunut tiiviisti koko kevään Ehdotussuunnittelu jatkuu elosyyskuulle 2021 Arkkitehti- ja erikoisuunnittelun yhteistyö aloitettu STM poikkeuslupahakemus toimitettu 3/2021 Lisätietopyyntökierroksia vastattu kahteen otteeseen
Seuraavaksi: Kustannuslaskennan tarkistus käyntiin kesäkuussa Päivitetyn tavoitehintalaskelman läpikäynti I ennen juhannusta, toinen kierros elokuun toisella viikolla Tarkoitus ei ole laskea uutta kustannusta, vaan varmistaa että olemme edelleen raamissa Yleissuunnitteluvaihe käynnistyy 9/2021 Erikoissuunnittelun käyttäjätyöpajojen käynnistys 9/2021 Arkkitehti- käyttäjätyöpajat jatkuvat 9/2021 Urakoitsijan kilpailutus ennen kesää 2022
Verso- hanke Aikataulu H2/20 H1/21 H2/21 H1/22 H2/22 H1/23 H2/23 H1/24 H2/24 H1/25 2/25 Ehdotussuunnittelu 9/2020 Yleissuunnittelu 9/2021 Toteutussuunnittelu STM poikkeuslupa xx.xx.xxxx Yhtymävaltuuston Rakentamispäätös 26.11.2020 Rakennuslupasuunnitt elu -> 2/22 G0 7/2022 Rakentaminen 3/2023 Käyttöönotto 2/2025
Seuraa laajennushanketta: facebook.com/lkslaajennus lkslaajennus.fi @ITU2022 Janne Keskinarkaus Projektinjohtaja janne.keskinarkaus@lshp.fi 040 630 1109 Jaana Eubanks Projektipäällikkö jaana.eubanks@lshp.fi 040 726 4225 Anu Lumimäki Projektipäällikkö anu.lumimaki@lshp.fi 040 670 5173