Raide-Jokeri. Espoon kaupunginhallitus

Transkriptio

1 Raide-Jokeri Espoon kaupunginhallitus

2 2018 hintataso Raitiotieinfra 386 M Valtionapu huomioituna 302 M Helsinki 268 M Valtionapu huomioituna 209 M Espoo 118 M Valtionapu huomioituna 93 M

3 2015 hintataso Hankesuunnitelman kustannusarvio 275 M Hankesuunnitelma Espoo 96 M Allianssin kustannusarvio 368 M Allianssin kustannusarvio Espoo 112,5 M Erotus 93 M Erotus 16,5 M

4 Merkittävimmät kustannusmuutokset hankesuunnitelmaan verrattuna Keilaniemi-Itäkeskus -välillä Katurakenteiden yksikköhinnat (+16 M ) Työnaikaiset kaivantojen tuennat (+10 M ) Työnaikaiset liikennejärjestelyt (+6 M ) Pirkkolan- ja Pirjontien kaasuputken ja vesihuollon siirto (+5,9 M ) Hajavirtojen hallintaan liittyvät rakenne- ja järjestelmäratkaisut (+5 M ) Varikkotien pohjavesikaukalon ja ratageometrian yhteensovitus (+3,5 M ) Raitiotien ajolankajärjestelmän perustustyöt (+3 M ) Putki- ja johtosiirtojen kasvaneet määrät yleensä Kerrannaisvaikutuksia

5 Kustannusten vertailu tekniikkalajeittain Espoossa Ei sisällä hankkeen yhteiskustannuksia

6

7 Varikko Hankesuunnitelmassa oli esitetty kaksi varikkoa, Laajalahteen ja Roihupeltoon. Suunnittelun edetessä on päädytty yhden varikon ratkaisuun Helsingin Roihupeltoon Toteutus allianssin toimesta (optio) 29 vaunulle 3 kunnossapidon huoltopaikkaa Kaluston raskashuolto ja kolarikorjaus tehdään HKL:n muilla varikoilla tai kolmannen osapuolen tiloissa. 2 vuorokausihuoltopaikkaa Pyöräsorvipaikka ja pesulinja Aikataulun yhteensovitus infrahankkeen kanssa Varikon toteutuksesta ei ole aiemmin tehty päätöstä. Varikon rakentamispäätös tulee tehtäväksi nyt raideinfran päivitetyn suunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

8 2018 hintataso Varikko 69,5 M Hankesuunnitelma Espoo 14,9 M Helsinki 62,5 M Espoo 7,0 M Allianssin kustannusarvio Espoo 7,0 M Erotus Espoo 7,9 M

9 2018 hintataso LIITTYVÄT HANKKEET Espoo 14,4 M Toteutus allianssin toimesta (optio) Liittyvinä hankkeina toteutetaan katujärjestelyjä ja kunnallistekniikkaa, joita ei ole välttämätöntä, mutta on teknisesti ja taloudellisesti järkevää toteuttaa raitiotien rakentamisen yhteydessä. Eivät kuitenkaan sisälly raitiotiehankkeen kustannuksiin. Hankkeiden rahoituksista päätetään vuosittaisen talousarvion laadinnan yhteydessä.

10 Espoon liittyvät hankkeet Suunnittelulohko 1 M Suunnittelulohko 2 M Suunnittelulohko 3 M Karhusaarentien pp-reitti sekä Karhusaarentien - Otaniementien Otaniementien itäreunan jk+pp laatutason nosto ja runkomelueristys Maarintien tasauksen nosto ja Maarintien eteläpuolen jk+pp laatutason nosto Maarinaukion kaavahankkeen katujen rakentaminen 0,92 1,03 4,74 Kurkijoenpuiston poikkikatujen liittymäjärjestelyt 0,05 Linnoitustie - Leirikatu yhdyskatu (minimitasoisena) Lisätty runkomelueristys: Leppävaarankatu, Alberganpromenadi ja Leppävaaranaukio Perkkaantien pohjoispuolen raittiosuudet 2,45 Ravitie 3,11 0,91 0,74 0,

11 Muutama huomio kokonaiskustannusarvioista Seuraaviin kustannuseriin ei ole varauduttu täysimääräisesti: Riskeihin varautuminen tehty tilastollisen analyysin perusteella (~ 50 %) Allianssin riskit Tilaajan riskit Palveluntuottajien kannustinjärjestelmän mukaiset bonukset (~ 50 %) Allianssi käsittelee indeksiä yksityiskohtaisemmin kuin hankepäätöksessä Indeksin tavoitekustannuksen alitukseen ja ylitykseen liittyvät bonukset ja sanktiot määritelty niin, että ne ohjaavat asettamaan tavoitekustannuksen oikealle tasolle

12 Tavoitekustannuksen oikea taso Vertailu Tampereen raitiotiehen Tampereen raitiotie 15 km Tavoitekustannus (TAS-vaihe) ilman varikkoa v hintatasossa / km Tavoitekustannus (TAS-vaihe) ilman varikkoa 12/2018 hintatasossa /km Raide-Jokeri 25 km P5 Tavoitekustannus (TAS-vaihe) / km Tampereen raitiotiehankkeen laajuus on suppeampi kuin Raide-Jokerin laajuus. Raide-Jokerissa uusitaan useimmilla kaduilla koko kadun rakenteet kadun leveydeltä, kun Tampereella on laajuudessa pääasiassa radan vaatimat muutokset. Vertailu kunnallistekniikan suunnittelussa käytettyihin Rola (rakennusosalaskenta)-kustannusarvioihin:

13 Kansainvälinen vertailu Turun kaupungin teettämä kansainvälinen vertailu sekä arvioituja kilometrihintoja Turun suunnitelluille raidelinjoille Raide-Jokeri 15,4 M /km _ja_superbussikaupunkien_vertailua_0.pdf

14 Rakentamisen tavoiteaikataulu Rakentamisen aloitus 6/2019 Liikennöinnin aloitus 6/

15 Rakentamisen aloitusvuodet

16 Riskienhallinta Hankkeen aikana toteutetaan säännöllistä ja kokonaisvaltaista riskienhallintaa, jolla varmistetaan hankkeen asianmukainen toteutus ja hankkeelle määritettyjen tavoitteiden toteutuminen. Raide-Jokerissa käytössä on riskienhallintajärjestelmä (RamRisk), jonka kautta kehitysvaiheessa on kirjattu riskit avoimesti projektilla työskentelevien nähtäville. Hankkeen riskimatriisin perusteella jokaiselle riskille arvioidaan riskien suuruudet vahinkolajeittain, jotka on vahvasti linkitetty hankkeen tavoitteisiin. Kustannusarviossa on varauduttu riskeihin ja mahdollisuuksiin. Jokaiselle kustannusriskille on kehitysvaiheen lopuksi arvioitu toteutumisen todennäköisyysjakauma sekä minimi-, todennäköinen- ja maksimiarvo. Näiden perusteella on tilastollisella analyysilla määritetty projektin kokonaisriskivaraus, joka kattaa riskeistä keskimäärin noin 50 % arvon. Riskivaraus on määritetty erikseen allianssin riskeille sekä tilaajien riskeille sen perusteella kenellä on vaikutusmahdollisuus riskin toteutumiseen. Riskivaraukset ovat yhteensä 4,1 % kokonaiskustannuksista.

17 Allianssi-malli

18 Kannustinjärjestelmä: mahdollisen kustannusylityksen tai alituksen jako osapuolien kesken

19 Allianssin avaintulosalueet Allianssin kaupalliseen malliin kuuluvat: tavoitekustannuksen bonus- /sanktiojärjestelmä avaintulosalueiden(ata) mittarit ja niiden bonus-/sanktiojärjestelmä näihin liittyvät positiiviset ja negatiiviset muutostekijät Maksimi bonus, 100 p. = 7,147 M Maksimi sanktio, -100 p. = 14,294 M

20 Allianssin avaintulosalueet

21 Allianssin avaintulosalueet

22 Maankäytön kehittyminen Raide- Jokerin vaikutusalueella Raide-Jokeri-linjan ympäristön tällä hetkellä näköpiirissä olevien maankäytön kehityshankkeiden seurauksena syntyvät asunto- ja työpaikkamäärät. Karkeasti arvioiden noin puolet näistä volyymeistä liittyy suoraan Raide-Jokeriin ja muun kerrosalan osalta Raide-Jokeri merkitsee maan arvon nousua. Lisäksi Raide-Jokeri lisää alueiden houkuttelevuutta ja nopeuttaa niiden toteutumista.