LKS laajennushanke: ITU Janne Keskinarkaus Projektinjohtaja

Transkriptio

1 LKS laajennushanke: ITU 2022 Janne Keskinarkaus Projektinjohtaja

2 Sisältö 1. Projektin tilannekatsaus 2. Hankkeen päivitetty laajuus ja kustannus 3. Laajennuksen tavoitteet 4. Usein kysyttyjä kysymyksiä 5. Seuraavaksi

3 1. Projektin tilannekatsaus

4 Kuinka tästä eteenpäin? (Esitetty ) 6/2018 Päivitetty kustannusarvio Tilaperusteinen 6-8/2018 säästölista Projektijohto laatii listan Mitä voidaan karsia ja mitä se vaikuttaa toimintaan? Ohjausryhmä Ohjausryhmä käy läpi kustannusarvion ja karsintalistan Päätös, kuinka eteenpäin 8-10/2018 Suunnitelmien päivitys 10/2018 Päivitetty kustannusarvio Rakennusosaperusteinen Yhtymävaltuusto Päivitetyt suunnitelmat kustannusarvioineen Rakentamispäätös

5 STM poikkeuslupa Hakemus toimitettu 6/2018 Useita lisätietopyyntöjä ja vierailuja Yhteenveto kokoustekstin liitteenä Päätös odotettavissa näinä viikkoina

6 LSHP Projektiryhmä LKS Projektiorganisaatio 4 henkilöä Käyttäjäryhmiä 9 kpl, yhteensä noin käyttäjää Asiakkaat mukana virtuaalityöpajoissa syksyn aikana Psykiatria Päivystys-pkl Päivystysosasto Teho- /valvonta Leikkaus- ja anestesia

7 2. Hankkeen päivitetty laajuus ja kustannus

8 Tilanne Vaihe I lopussa VILKKA Päivystys ja päivystysosasto Pysäköintikansi LAY Apteekki Psykiatrinen sairaala Nykyinen keskussairaala Teho-valvonta

9 Kaiken suunnittelun lähtökohtana on hyvä asiakaskokemus Uusi sairaala on Turvallinen Selkeä liikkua Helppo liikkua Henkilökunta on potilaan lähellä Erityisesti huomioimme ikääntyvän väestön tarpeet Asiakas ensin!

10 Merkittävimmät muutokset Laajuuden ulkopuolelle tässä vaiheessa jätetty Pysäköintitalo Pesula Piha-alueet soveltuvin osin Pysäköintivaihtoehto Autopaikat Kustannusarvio Täysikokoinen pysäköintitalo + helikopterikenttä M Pysäköintitalo ilman kellaria + helikopterikenttä ,7 M Pysäköintikansi + laajennusmahdollisuus M - lisäkustannus kuumaan sairaalaan 1 M, joka sisältyy kuuman sairaalan kustannusarvioon Pysäköintialue, ei rakenteita lisäkustannus kuten edellä Suunnitellaan samassa yhteydessä Auditorio-neuvotteluhuonealue Sydänpaja Isotooppilaboratorio Pienemmät tyhjenevät alueet

11 Pysäköintikansi - vaikutukset Nykyinen parkkipaikkamäärä on 830 paikkaa Pysäköintikannella parkkipaikkamäärä nousee noin 1000:n paikkaan Nykytilanteeseen verrattuna + 21 % Pysäköintitalolla parkkipaikkamäärä olisi 1285 Nykytilanteeseen verrattuna +55 % Sitowisen selvityksen mukaan parkkipaikkatarve on 1430 Pysäköintikannella jäädään noin 430 paikkaa alle selvityksen mitoitussuosituksen

12 Pysäköintikansi - vaikutukset PYSÄKÖINTIKANSI PYSÄKÖINTITALO

13 Pysäköintikansi - vaikutukset Helikopterikenttä siirretään sairaalan katolle Sijainti nostaa kentän kustannuksia huomattavasti Helikopterikentän platta täytyy tukea perustuksiin saakka pilarein, jotka on tärinäeristetty muusta rungosta. Paksut pilarit vievät tilaa myös päivystyksestä Pyörteet ja paineet vaativat rakenteisiin lisäkiinnityksiä Alueella sijaitsevat ilmanvaihtokoneet vaativat huomattavia erikoisjärjestelyjä ja sijoittelun suunnittelua. Helikopterin pöllyttämä lumi voi silti aiheuttaa ongelmia ilmanvaihtolaitteille. Riski kerosiinihajujen pääsystä huoneilmaan kasvaa. Riskiä voidaan torjua erikoissuodattimilla.

14 Tietopyyntö Vaihtoehto pysäköintitalon ja pesulan toteutukselle Tietopyynnöllä kartoitettiin keskussairaalan yhteyteen mahdollisesti rakennettavan pysäköintitalon ja pesulan potentiaalisia investoijia ja selvitettiin vaihtoehtoisia toteutusmalleja Tietopyyntöön tuli 4 vastausta: DHS Oy Audit Partners Skanska YIT SRV Vastauksista nousi kaksi varteenotettavaa toteutusmallia: Avaimet käteen malli Kuntarahoituksen kiinteistöleasing Molemmat vaihtoehdot vaativat lisää selvitystyötä

15 Otteita kuuman sairaalan rakennusosa-arviosta m 2 sisäseinäpintaa 789 m räystästästä 9541 m2 vesikattoa 4 henkilöhissiä 1 tavarahissi brm väliovea 9 leikkaussalia 26 ulko-ovea

16 Investoinnin kustannusarvio Lähtötaso (5/2017) 85 M Kustannusindeksin nousu (Haahtela-indeksi) M Yleiset kustannukset + 12,7 M Kalusteet ja kiinteät sairaalalaitteet M Neliömäärän kasvu M YHT 125 M Kuuma sairaala ja apteekki 87,1 M Aikuispsykiatrian vuodeosastot 25,2 M Yleiset kustannukset 12,7 M YHT 125 M Investoinnin kustannuksen nousu ei tarkoita käyttökustannusten nousua!

17 Vertailu muihin sairaalahankkeisiin

18 3. Laajennuksen tavoitteet

19 ITU Päämäärät ja tavoitteet Ohjausryhmä Vaikuttavat palvelut Palvelustrategian kiteyttäminen Palveluportfolion kehittäminen Palvelujen laadun kehittäminen Palvelustrategia Tuottavuusstrategia Resurssien tehokkaampi käyttö Kustannusrakenteen parantaminen Tilankäytön tehokkuus Strategiasta johdetut päämäärät ja tavoitteet Hyvä asiakaskokemus Turvallisuus Vaikuttava hoito Henkilöstön hyvä työhyvinvointi Taloudellisuus Hiotut prosessit Tehokas yhteistoiminta Joustavat ja tarkoituksenmukaiset tilat

20 Investointien jaottelu Laajennusinvestointi Strategiaa tukeva investointi Usein korkea riski korkea tuottovaatimus Korvausinvestointi Esim. Tuotantovälineiden uusintaa Pakollinen investointi Lain, asetusten tai määräysten edellyttämiä Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointi Tavoitteena uusien tuotteiden ja palveluiden kehittely sekä mahdollisesti uuden tuotantoteknologian luominen. Lähde: Puolamäki, E., Ruusunen, P Strategiset investoinnit Johtaminen, prosessit ja talouden ohjaus.

21 Vaikutus käyttömenoihin LAAJENNUSHANKE ON KÄYTTÖMENOVAIKUTUKSILTAAN KUSTANNUSNEUTRAALI LAAJENNUKSEN KUSTANNUS EI TULE KUNTIEN NYKYISEN MAKSUOSUUDEN LISÄKSI (vaikka sisältyykin siihen)

22 Vaikutus käyttömenoihin Lapin sairaanhoitopiirin bruttokäyttötalouskulut talousarvioehdotuksessa 2019 ovat 206,9 M Arvio investoinnin kustannukseksi on 6,5 M / vuosi

23 Säästötavoite Käyttötalouskulujen kehitys ilman laajennusta ja laajennuksen kanssa 206,9 M 206,9 M Vähintään 6,5 M säästöjä, joita ei ole saatavilla ilman laajennushanketta 6,5/125 M = 5,2 % TUOTTOVAATIMUS

24 Yritysmaailman tuottovaatimuksia Lähde: BusinessOulu Investoinnin kannattavuus

25 Tehostamispotentiaali ~1,3 M Realisoimaton tehostamispotentiaali ~25 % ~4,3 M ~2,2 M Realisoidaan tehostamispotentiaalista noin 75 % Suorat säästöt >6,5 M Ei päällekäinen Tuottavuusohjelman kanssa!

26 Kuinka säästöt saadaan? - Kaksi isoa koko sairaalan läpi leikkaavaa kehityshanketta - Logistiikkasuunnittelu (logistiikka-asiantuntija Riku Huhtinen) - Henkilöstömitoitus - Suorat säästöt Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/ Logistiikkasuunnittelu LEAN, Kaizen, robotit, putkipostit, varastointi, liikenne, kuljetukset, automaatio Henkilöstömitoitus Suorat säästöt 2019 Suunnittelu, valmistelut Muut pienemmät aliprojektit Esimerkkejä suorista säästöistä: Muurolan kiinteistön ylläpitokustannus, Muurolan keittiö- ja tekninen henkilökunta, ostopalveluiden väheneminen jne. Esimerkkejä pienemmistä projekteista: ylläpitokustannusta pienentävä suunnittelu, RFID hyödyntäminen leikkaussalialueella ja muualla, lääkehoitoprosessin kehittäminen jne.

27 Ympäristötavoitteet RTS ympäristöluokitus Ohjaa suunnittelua ja toteutusta Elinkaarilaskenta keskiössä Luokitteluasteikko 1 5 tähteä Kuntarahoituksen vihreä rahoitus Hakemus arvioitavana Mahdollisuus saada jopa 10 korkopistettä alennusta lainan marginaalista Ympäristönäkökulma on positiivinen mainetekijä ja voi olla ratkaiseva kriteeri tulevaisuuden työnhakijoille

28 Entä itse investointi? Jos investoinnin koko pienenee, voidaan joko Pidetään käyttömenojen säästötavoite ennallaan ja nopeutetaan takaisinmaksua Tinkiä käyttömenojen säästöistä ja pitää investointi silti kustannusneutraalina Jos investoinnin koko kasvaisi, täytyy säästötavoitetta nostaa VAATIMUS TIUKALLE KUSTANNUSKONTROLLILLE

29 Kustannuskontrolli käytännössä Kehitysvaiheen lopuksi allianssi asettaa Tavoitekustannuksen ja Avaintulosalueet Tavoitekustannus < kustannusraami Tavoitekustannus ylittyy jaetaan allianssin osapuolien kesken tappioksi Tavoitekustannus xxx M Tavoitekustannus alittuu jaetaan allianssin osapuolien kesken voitoksi

30 On muitakin hyötyjä kuin tehostaminen ja säästöt Projektilla on huomattavasti myös muita hyötyjä kuin säästöt: Potilaat ja asiakkaat, kunnat ja työnantajat Uudet tilat ovat viihtyisämmät potilaille ja asiakkaille Potilaiden odotusajat lyhenevät ja hoitoonpääsy nopeutuu Työnantajat hyötyvät hoitoketjujen lyhenemisestä Kuntalaskutus pienenee hoitoketjujen lyhentyessä Henkilökunta Viihtyvyys uusissa tiloissa on parempi Uusissa tiloissa on parempi ergonomia ja tekniikka Tilojen terveellisyys parantavat henkilökunnan jaksamista Imagon nousu niin potilaiden/asiakkaiden kuin henkilöstön keskuudessa Kilpailutilanne Rekrytointi helpottuu

31 ITU 2022 allianssin jäsenet Ryhmä Kuru Pääurakoitsija TATE urakoitsija Valitaan

32 4. Usein kysyttyjä kysymyksiä

33 Onko laajuutta karsittu ja valittu vain välttämättömät yksiköt? 2013 hankesuunnitelmassa mukana oli 33 yksikköä 2017 karsittiin 23 yksikköä pois ja lisättiin neljä uutta 2018 laajuudessa jäljellä on 11 yksikköä

34 Miksi ei rakenneta pelkkää sairaala-apteekkia? Sairaala-apteekki ensimmäisessä vaiheessa yksin toteutettuna ja myöhemmin kuuman sairaalan osuus toteutettuna nostaa kokonaiskustannusta huomattavasti. Vaihtoehto Kustannus Kuvaus Kuuma sairaala + apteekki Apteekki ensin ja kuuma sairaala heti perään Apteekki ensin. Tauko ja kuuma sairaala joskus 95 M Kustannusten ja aikataulun kannalta paras vaihtoehto on toteuttaa sairaala-apteekki kuuman sairaalan kanssa samassa hankkeessa M Apteekki toteutetaan ensin ja työmaa jatkuu keskeytyksettä kuuman sairaalan rakentamisella. Työmaa-aika jatkuu 1 2 vuotta. 108,5 M Toteutetaan ensin sairaala-apteekki ja työmaa suljetaan. Työmaa perustetaan uudelleen kuumaa sairaalaa varten. Pelkkä apteekki 17 M Toteutetaan pelkkä sairaala-apteekki. Kuumaa sairaalaa ei koskaan toteuteta.

35 Allianssi? Kuinka paikalliset yritykset pääsevät mukaan? Urakan eri osat kilpailutetaan pienempinä osakokonaisuuksina Projektille laaditaan hankintastrategia Hankintastrategialla varmistetaan, että paikallisten yritysten osallistumismahdollisuudet otetaan huomioon siellä missä tarkoituksenmukaista

36 Rovaniemen pitää säästää 50 M kuluja! Investointi on vähintään neutraali käyttökustannusten osalta. Jos investointia ei tehdä, ei maksuosuus pienene Jos investointi tehdään, ei maksuosuus kasva Investoimalla mahdollistetaan Tulevaisuuden tuottavuuden kehittäminen LKS:ssa ITU-konseptin mukainen vuodeosastojen keskittäminen Rovaniemen alueella Kulujen kasvun taittuminen Uusien teknologioiden käyttöönotto Ylläpidetään ja turvataan tuotantoa Rovaniemellä esimerkiksi Oulun sijaan

37 Sairaala-apteekki Toimintaa voidaan rajoittaa tai jopa sulkea Fimean määräyksestä Alla useita varoituksia Mitä jos ei rakenneta mitään, ainakaan vielä? Seurauksena myös sairaalan toimintaa jouduttaisiin merkittävästi rajoittamaan Potilaat pitäisi ohjata hoitoon muualle

38 Mitä jos ei rakenneta mitään, ainakaan vielä? Päivystys Päivystyksen käyntimäärät kasvavat väestön ikääntymisen ja turismin myötä Laajan päivystyksen valmiusvaatimus asettaa minimivaatimukset toiminnalle Sosiaali- ja hammaspäivystäjälle ei ole kunnollisia tiloja Toiminta on jo nyt liian pienissä ja vanhanaikaisissa tiloissa Heikentää potilasturvallisuutta, lisää tehottomuutta, huonontaa henkilökunnan jaksamista Päivystysosasto lyhentäisi hoitojaksoja noin 4000 vuodeosastopäivän verran vuodessa Jos laajennusta ei tehdä, ei vuodeosastojen uudelleenjärjestely ja vuodepaikkojen vähentäminen onnistu

39 Mitä jos ei rakenneta mitään, ainakaan vielä? Leikkaussalit Leikkaussalit lähestyvät elinkaarensa loppua ja vaativat peruskorjausta Nykyaikainen leikkaussalitekniikka vaatii korkeaa huonekorkeutta Matalasta huonekorkeudesta johtuen peruskorjaus vanhoihin tiloihin on kalliimpaa kuin uuden rakentaminen Nykysalit ovat pinta-alaltaan ahtaita Hybridisalia ei voi peruskorjata vanhaan Varastotilojen puute on vanhassa merkittävä Todennäköisimmin peruskorjauksen lopputulos olisi myös uusia saleja huonompi Nykytilanteessa kahden heräämön ylläpitäminen vaatii henkilöresursseja

40 Teho- / Valvontaosasto Mitä jos ei rakenneta mitään, ainakaan vielä? Teho-osasto, sydänvalvonta, AVH-valvonta ja muut tarkkailupaikat toimivat tällä hetkellä hajallaan ympäri sairaalaa Pienissä yksiköissä esim. osaamisen ylläpitäminen ja henkilökunnan tasaaminen kuormituksen mukaan on vaikeampaa Heikentää kustannustehokkuutta Osastot jäisivät edelleen hajalleen ja toiminnan tehostaminen olisi huomattavan vaikeaa

41 Mitä jos ei rakenneta mitään, ainakaan vielä? Psykiatrian vuodeosastot Nykyinen tilanne psykiatrisen päivystyksen osalta ei ole lainmukainen, riippuen tulkinnasta Nykyaikainen psykiatrinen akuuttihoito tarvitsee laboratorio- ja kuvantamispalveluita sekä somaattista konsultaatiota Muurolan matka- ja kiinteistön ylläpitokustannukset ovat noin /vuosi Ei sisällä henkilökunnan matka-aikaa! Muurolan kiinteistössä on mittava peruskorjaustarve Putkiremontin suuruudeksi arvioitiin jo 2009 selvityksessä 10 M Uudisrakennuksen viivästyessä täydellinen saneeraus tulisi tehtäväksi, jonka kustannukseksi arvioitiin 2009 noin 20 M (sis. Putkiremontin) Huomattava osa suorista säästöistä tulee Psykiatriasta Psykiatrian ostopalveluiden väheneminen Muurolan kiinteistö- ja keittiöhenkilökunnan siirto Purettavaksi suunniteltu Vilkan vanha osa on osoittautunut sisäilmaongelmien takia vaikeasti käyttöönotettavaksi Tiloista saataisiin ehkä mittavalla peruskorjauksella käytettävät Lasten- ja nuorten psykiatrista tahdostariippumatonta hoitoa ei kannata tuottaa omana toimintana ennen kuin aikuispsykiatria on siirtynyt keskussairaalan yhteyteen

42 Välinehuolto Mitä jos ei rakenneta mitään, ainakaan vielä? NHG:n raportissa (6/2016) on arvioitu välinehuollon vuosittaiseksi säästöpotentiaaliksi 395 t jos välinehuolto Lapin alueella keskitetään Rovaniemelle Välinehuollon keskittäminen ei ole mahdollista nykyisissä tiloissa

43 Lisäksi Mitä jos ei rakenneta mitään, ainakaan vielä? Tavoitteena on hyvällä rakentamisella pienentää sairaalainfektioiden määrää -30% Vuosittain noin potilasta vähemmän saa infektion päivystys- ja leikkausosastolla

44 Mitä jos ei rakenneta mitään, yhteenveto? 1. Toiminta vaarantuu sairaala-apteekin osalta 2. Toiminnan kehittäminen ja tehostaminen vaikeutuu Tilat ovat toiminnan kehittämisen este 3. Investointeja täytyisi tehdä joka tapauksessa mm. Muurola perussaneeraus 20 M Leikkaussalien saneeraus 10++ M Apteekki pitäisi kuitenkin rakentaa 17 M Vilkan vanhan osan perussaneeraus ~xxx t

45 5. Seuraavaksi

46 ITU 2022 allianssin jäsenet Ryhmä Kuru Pääurakoitsija TATE urakoitsija Valitaan

47 Yhteenveto suurimmista riskeistä 1. Käyttäjien ajankäyttö suunnitteluun 2. Toiminnan uudelleenjärjestely epäonnistuu 3. Rakennusaikainen häiriö sairaalan toiminnalle 4. Kokonaiskustannuksen riittävyys ja paljon pienempiä teknisluonteisia epävarmuuksia, joita poistetaan hyvällä suunnittelulla.

48 ITU 2022 Vaihe I Alustava aikataulu Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/ Ehdotussuunnittelu STM poikkeuslupa Rakentamispäätös Allianssi: Muodostamisvaihe G -1 G0 Allianssi: Kehitysvaihe Käynnistämispäätös Infran siirrot ja järjestelyt Kuuma sairaala, uudisosa Kuuma sairaala peruskorjausosa G1 9/2019 5/2020-6/2022 Psykiatrinen sairaala 1/2022-7/2023

49 Rakennetaan Lapin asiakkaiden tarpeisiin vastaava, nykyaikainen ja tehokas sairaala!

50 Kiitos! Seuraa Janne Keskinarkaus Projektinjohtaja