INVESTOINNIT

Transkriptio

1 Kunnallisjohtajien kokous INVESTOINNIT

2 ISOLINNANKATU

3 YLEINEN SAIRAALA 1937

4 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA

5 INVESTOINNIT v v v.2019 v.2020 v v Laitehankinnat -sairaanhoito 2,00 1,50 1,50 2,50 2,00 2,00 Laitehankinnat -liikelaitos 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 SK, apteekkirakennus kokonaisuus 7,40 10,20 uudisrakennus 18,1 Me SK Satasairaala kokonaisuus 97,5 M 2,20 5,50 35,00 37,80 12,00 5,00 1. vaihe 79,5 M. 2. vaihe18,0 M SK, osastojen peruskorjaukset A6, B1, B0, 2,00 2,00 4,00 3,00 2,00 2,00 A1 ja R0 Pienet peruskorjaukset; sairaanhoito 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Pienet peruskorjaukset; sosiaalipalvelut 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 Rakentaminen yhteensä 14,00 20,10 41,20 43,00 16,20 9,20 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 18,00 23,60 44,70 47,50 20,20 13,20

6 LAITEHANKINNAT vuosittaiset määrärahat 3,5-4,5 M josta liikelaitos 2,0 M /v sisältää tilamuutoskustannuksia jaetaan esitysten perusteella toimialueiden/vastuualueiden kesken yleensä ollut riittävä osa laitteista leasing-periaatteella

7 Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa koskee mm kuntien ja kuntayhtymien tekemiä investointeja sosiaali- ja terveydenhuollon rakennuksiin laki voimassa koskee yli viiden (5) miljoonan arvonlisäverottomia rakennuksia voidaan hakea poikkeuslupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä perusteltu palvelujen saatavuuden turvaamisella on alueen palvelurakenteen kannalta tarpeellinen ja perusteltu on valvontaviranomaisen tarkastuksen perusteella välttämätön Suomessa valmisteilla arviolta neljän (4) miljardin hankkeet 2020 mennessä

8 LÄHTÖKOHDAT tuleva toiminta laajan päivystyksen opetussairaala yhtymävaltuuston vahvistamat suunnitelmat talousarvio 2017 ja investointisuunnitelma keskussairaala 2020-suunnitelma keskussairaalan sairaala-alueen yleissuunnitelma yhtymähallituksen ja Porin kaupunginhallituksen hyväksymä esisopimus Samkin alueesta toimintatapojen tarkistaminen ja tarvittava muutos käyttökustannussäästöt 5-10% sairaansijamäärä enintään 350 logistiikka yhdyskuntarakenne

9 Apteekkikokonaisuuden sijoittuminen tontille H-rakennus puretaan Rakennuskokonaisuuteen liittyy tilat sairaala-apteekille obduktiolle tekniselle keskukselle Tässä yhteydessä keskitetään sairaalan huoltoliikenne tontin länsisivulle Hankekokonaisuuden toteutus 2016 lähtien Rakennuskustannukset 18,1 M

10 APTEEKKIRAKENNUSKOKONAISUUS UUSI H-RAKENNUS yhtymähallitus käsitellyt ja hyväksynyt apteekin investointisuunnitelman sijoitus kehittämissuunnitelman perusteella apteekki obduktio toiminnot rakentamisen ajan S0 (entiset synnytyssalit) tekniset toiminnot teknisten järjestelmien muutokset teknisen keskuksen vaatimat tilat nykyisen H-rakennuksen rakennuksen purku

11 APTEEKKIRAKENNUSKOKONAISUUS UUSI H-RAKENNUS tarveselvitys ja huonetilaohjelma valmistunut alustava laajuus n-m 2 hankkeen kokonaiskustannusarvio 18,1 M sisältää toimintavarustuksen apteekin puhdastilasuunnittelija Granlund Kuopio Oy pääsuunnittelija Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy muut suunnittelijavalinnat tehty suunnittelu aloitettu luonnossuunnitelmat, huonetilaohjelma ja kustannusarvio yhtymähallitukseen syksyllä

12 APTEEKKIRAKENNUSKOKONAISUUS UUSI H-RAKENNUS H-rakennuksen purku ja maanrakennustyöt 4-6/2017 rakentaminen 7/2017-9/2018 käyttöönotto 2018 lopulla, apteekin osalla 2019 alkupuoli apteekin puhdastilojen käyttöönotto kestää vähintään 6 kk

13 Satasairaala Päivystystyssairaalan laajennuksen toteuttaminen Kuuma sairaala mm. päivystysosasto, Leiko sekä polikliinisia toimintoja, joille suuntautuu merkittäviä potilasvirtoja aivohaveri- ja traumapotilaiden vaativa kuntoutus Pääsisäänkäynnin rakentaminen S- ja L-rakennusten purkaminen Psykiatrian osastorakennuksen rakentaminen psykiatrian poliklinikan tilat sijoittuvat M- rakennuksesta vapautuviin tiloihin Uudet liittymät ympäröivään katuverkostoon Hankkeen toteutus 2017 lähtien Rakennuskustannukset 103,5 M ei sisällä päivystyssairaalan kalliita laitteita ei sisällä S- ja L-rakennusten purkukustannusta ei sisällä liikenneväylien rakentamiskustannusta

14 1.vaihe 2.vaihe SATASAIRAALA sairaalan laajennus nykyisen teknisen keskuksen paikalle ja ohikin psykiatrian osastorakennus nykyisen S-rakennuksen paikalle psykiatrian poliklinikkatilojen peruskorjaus M-rakennukseen Antinkartanon kuntoutuskeskus selvitetään Antinkartanon kuntoutuskeskuksen siirto Tiilimäen sairaala-kampus alueelle

15 SATASAIRAALA uudet toimintaprosessit parempi laatu kustannussäästö 7 % toiminnallisen tarveselvityksen laatiminen aloitettu hankkeen ohjausryhmä hankkeen projektiryhmä toiminnallisen suunnittelun hankejohtaja pienryhmät perusterveydenhuollon edustus asiakasraati nykytilakartoitus Delfoi Oy selvitetään koko keskussairaalan tilojen käyttö selvitetään Samkin tilojen käyttö

16 SATASAIRAALA 1. vaihe arvioitu laajuus n-m 2 arvioidut kustannukset 79,5 M, ilman laitevarustusta ja IT-kustannuksia toiminnallinen tarveselvitys 1/2016-3/2017 rakennussuunnittelu 4/2017-7/2018 urakkakilpailu 8-9/2018 rakentaminen 11/ /2020 käyttöönotto 2021 alussa

17 SATASAIRAALA 2.vaihe laajennuksen arvioitu laajuus n-m 2 M-rakennuksen tilojen peruskorjaus arvioidut kustannukset 18,0 M, sisältäen toimintavarustuksen toiminnallinen tarveselvitys viimeistään vuonna 2019 rakennussuunnittelu vuosi 2020 urakkakilpailu syksy 2020 rakentaminen vuosi 2021-alkuvuosi 2022 käyttöönotto 2022 puolivälissä mahdollistetaan psykiatrian keskittämisen keskussairaalaan Harjavallan sairaala-alueen käytöstä on käynnissä suunnittelu saatujen kilpailuehdotusten pohjalta TKallio

18 APUVÄLINEKESKUS Satasote-alueelle yhteinen apuvälinekeskus lääkinnälliset apuvälineet muut apuvälineet kevään kumppanuusneuvotteluissa yhteinen tahtotila selvitystyö Satasoten sairaanhoidolliset tukipalvelut työryhmässä toteutustapa selvitystyön alla sijainti Honkaluodossa, logistiikkakeskuksen välittömässä läheisyydessä tavoitteena keskuksen valmistuminen 2018 aikana Satalinnassa sisäilmaongelmia ja nykyinen vuokrasopimus voimassa 2018 loppuun

19 OSASTOJEN PERUSKORJAUKSET nykyisen suunnitelman kohteet A6, A1, A0, B0, B1 ja R0 uusi pää sisäänkäynti N0 kerrokseen Satasairaalan sisältö ja sitä kautta vapaaksi jäävien tilojen käyttö määrittelee tulevat peruskorjaukset

20 PIENET INVESTOINTIHANKKEET vuosittaiset määrärahat 2,0 M eivät riittävät määrärahat keskussairaalaan laajuus n m 2 uushankinta-arvo n. 200 M 2 % on 4 M

21 PIENET INVESTOINTIHANKKEET kohteet lisääntyvät teknisten järjestelmien uusimistarpeiden vuoksi toiminnallisia muutostarpeita sosiaalipalveluiden vuosittainen määräraha 0,2-0,4 M

22 SOSIAALIPALVELUJEN HANKKEET Satakuntaan rakennettu asumisyksiköitä vuosittain Harjavaltaan asumisyksikön rakentaminen alkanut maaliskuussa 2016 ja valmistuu maaliskuussa 2017 asumistarvekartoitus tehty tarpeita lähinnä Porin Yta-alueella Antinkartanon alueella ei rakennushankkeita sosiaalipalvelujen laitoskuntoutus Tiilimäelle luvulla

23 INVESTOINNIT rahoitus poistoilla ja lainanotolla 2018 asti laitehankinnat 23,50 M /6 v, n.4 M /v sairaanhoidon rakentaminen 142,10 M /6 v, n.23,7 M /v sosiaalipalvelujen rakentaminen 1,60 M /6v, 0,27 M /v kaikki investoinnit 167,2 M /6v, 27,9 M /v

24 Rakentamisen ja suunnittelun kustannukset suhteessa toimintamenoihin Tekninen- ja arkkitehtisuunnittelu Rakennuskustannukset Palvelujärjestelmän suunnittelu 2 M 20 M Toimintamenot 20 vuoden aikana 200 M M Esimerkkilaskelma pohjautuu muutaman suomalaisen keskussairaalan kustannusarvioihin. - Rakennuskustannukset ovat yhteensä n kuukauden toimintamenot - Suunnittelun kustannukset ovat n 10% rakennuskustannuksista Usein käytetty Arup:in tekemä tutkimus laskee toimintamenot useamman vuosikymmenen ajalta, jolloin toimintamenojen suhde investointiin on vielä huomattavasti suurempi.

25 Kiitos mielenkiinnosta