HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2007 Kslk 19.4.2007
2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot 3 2.2 Toimintatuotot 4 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet 4 2.4 Tunnusluvut ja suoritteet 5 3. TOIMINTA 5 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen 1.1.-31.3.2007 5 3.2 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu 5 3.2 Ylityöt 1.1.-31.3.2007 6 3.2 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 6 4. HENKILÖSTÖ 7 LIITTEET Liite 1: Tilit 1.1.-31.3.2007 Liite 2: Toimintakulut päämenolajitasolla 1.1. 31.3.2007 (virasto ja osastot) Liite 3: Tasapainoinen näkökulmakehikko Liite 4: Tuloskortti tilanteessa 31.3.2007 / Toteutumisennuste Liite 5. Tulospalkkiokriteerien toteutumisennuste
3 1 JOHDANTO 2 TALOUSARVIO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa 1/2007 tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla 1.1.-31.3.2007. Raportti sisältää mm.: 2.1. Toimintamenot - kustannustarkastelun ajalla 1.1. 31.3.2007 - toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja suoritteet tilanteessa 31.3.2007 - tehtävien aikataulutarkastelun ajalla 1.1. 31.3.2007 - ylityöt ajalla 1.1. 31.3.2007 - tulospalkkiojärjestelmän tarkastelun tilanteessa 31.3.2007 Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuoden 2007 talousarviossa varattu viraston käyttömenoihin 22 523 000 euroa, mikä sisältää 1,5 miljoonan euron ylitysoikeuden vuodelta 2006 sekä lähiöprojektin määrärahat 516 000 euroa (sisältää ylitysoikeuden 51 000 euroa). Määrärahoja käytettiin vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä 4 589 186 euroa eli 20,4 % vuoden 2007 kokonaiskäyttömenoista. Lähiöprojektin määrärahoja käytettiin yhteensä 31 955 euroa (6,2 %). Käyttömenot 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1.1.2007 I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Tulosbudjetti, euroa Toteutunut, euroa Kuva 1. Vuoden 2007 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 2007 varattuna määrärahaa 522 000 euroa sekä ylitysoikeutta vuodelta 2006 yhteensä 100 000 euroa, yhteensä 622 000 euroa, josta käytettiin vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä kaikkiaan 10 294 euroa. Viraston määrärahojen käyttö vuonna 2007 päämenolajeittain on liitteenä 1.
4 2.2. Toimintatuotot Liitteen 2 kaavioissa on esitetty vuoden 2007 tulosbudjettin toteutuminen virasto- ja osastotasolla päämenolajeittain 1.1.-31.3.2007. Viraston toimintatuotot ajalta 1.1.-31.3.2007 olivat 212 438 euroa. Talousarviossa vuoden 2007 tuotoiksi on arvioitu 312 000 euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuonna 2007. 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Budjetoitu 2007 Toteutunut 31.3.2007 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot vuonna 2007 Vuoden 2007 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutunevat seuraavasti: Tavoite: Helsingin maankäytön kehityskuva käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa vuonna 2007. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Virasto luo asemakaavalliset edellytykset asunto-ohjelman mukaiselle asuntotuotannolle kaavoittamalla uutta asuntokerrosalaa vähintään 315 000 kem2 vuonna 2007. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan > 71 %. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa. Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu.
5 Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus poikittaisliikenteessä vuorokausitasolla > 12,4 % (12,0 % vuonna 2005). Toteutumisennuste: Tavoite toteutuu. 2. 4 Tunnusluvut ja suoritteet Oheisessa taulukossa on esitetty 31.3.2007 mennessä toteutuneet tunnusluvut ja suoritteet sekä tavoite vuodelle 2007. TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET AJALLA 1.1. 31.3.2007 Toteutunut 31.3.2007 Tavoite 2007 Osayleiskaavat 3 6 Muut yleispiirteiset suunnitelmat 2 32 Asemakaavaehdotukset 17 70 Muut suunnitelmat - 10 Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät suunnittelulausunnot 23 330 Selvitykset ja tutkimukset 2 10 Teknistaloudelliset ja ympäristötekniset suunnitelmat 21 110 Tietopalvelu (kartta, luettelo, taulukko) 8 40 Suuret liikennesuunnitelmat ja tutkimukset 4 35 Liikennesuunnitelmat 8 35 Liikennesuunnittelupäällikön suunnittelupäätökset 45 200 Liikennelausunnot 13 30 Liikennevalot ja -telematiikka, toteuttamiskohteet 24 130 Liikennevalot ja -telematiikka, ylläpitokohteet 477 473 3 TOIMINTA 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna 2007 Virasto on määritellyt tasapainoisen näkökulmakehikon (liite 3) mukaisesti tuloskortin vuodelle 2007 eli strategisille painopistealueille mittarit ja tavoitetasot. Liitteessä 4 on esitetty kunkin painopistealueen mukaiset mittarit, tavoitetasot sekä niiden toteutumisennuste vuonna 2007. Myös toimintasuunnitelma on laadittu tasapainoisen näkökulmakehikon mukaisesti. 3.2 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu Vuosien 2007-2009 toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 11.1.2007. Toimintasuunnitelman 2007-2009 tarkistus tehdään tilanteessa 30.6.2007, jolloin tarkastellaan myös siihen mennessä varsinaisesta toimintasuunnitelmasta myöhässä olevia hankkeita.
6 3.2 Ylityöt Ajanjaksona 1.1.-31.3.2007 kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä 880,71 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 275 tuntia enemmän kuin vuonna 2006 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin 24 790 euroa (vuonna 2006 vastaavana aikana 16 740 euroa). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina 2005-2007. Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina 2005-2007 Hallinto-osaston ylityöt vuosina 2005, 2006 ja 2007 Asemakaavaosaston ylityöt vuosina 2005, 2006 ja 2007 120 350 100 300 tunnit 80 60 40 Sunnuntaityö Hallinto-osasto Lisätyö tunnit 250 200 150 100 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö 20 50 0 2005 2006 2007 0 2005 2006 2007 Liikennesuunnitteluosaston ylityöt vuosina 2005, 2006 ja 2007 Yleissuunnitteluosaston ylityöt vuosina 2005, 2006 ja 2007 tunnit 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö tunnit 25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö 3.3 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen Virastolla on vuonna 2007 yhteinen tulospalkkiojärjestelmä eli erillisiä osastoittaisia tulospalkkiojärjestelmiä ei ole (ks. liite 5). Tulospalkkiojärjestelmä on rakennettu ns. tasapainoisen näkökulmakehikon (BSC, Balanced Scorecard) mukaisesti neljään osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (50 %), palvelukyky (15 %), toimintatavat (20 %) sekä oppiminen ja kehittyminen (15
7 4 HENKILÖSTÖ %). Eri näkökulmien alla on vuodelle 2007 tärkeiksi määriteltyjä keskeisiä tehtäviä ja kehittämisprojekteja. Tulospalkkiokriteerien ennustetaan vielä tässä vaiheessa toteutuvan 100 %:sesti. Tulospalkkioita maksettaneen arviolta 280 henkilölle. Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 2007 yhteensä 275 vakanssia, joista 31.3.2007 oli 5 täyttämättä (asemakaavaosastolla arkkitehdin ja toimistosihteerin vakanssit, yleissuunnitteluosastolla yleiskaavapäällikön ja yleiskaavasuunnittelijan vakanssit, liikennesuunnitteluosastolla kahden diplomi-insinöörin vakanssit sekä hallinto-osastolla osastosihteerin vakanssi). Osa-aikaeläkkeellä oli 31.3.2007 yhteensä 10 henkilöä. Eläkkeelle voi vuonna 2007 jäädä yhteensä 12 henkilöä.