HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2005

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2005 Kslk

2 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO Toimintamenot Toimintatuotot Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja suoritteet 5 3. TOIMINTA Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu Ylityöt Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 7 4. HENKILÖSTÖ 7 LIITTEET Liite 1: Tilit Liite 2: Toimintakulut: virasto ja osastot päämenolajitasolla Liite 3: Tasapainoinen näkökulmakehikko Liite 4: Tuloskortti 2005/ Toteutuminen vuonna 2005 Liite 5. Vuoden 2005 toimintasuunnitelmasta myöhässä olevat hankkeet Liite 6: Tulospalkkiokriteerien toteutuminen

3 3 1 JOHDANTO 2 TALOUSARVIO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa vuodelta 2005 tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla Raportti sisältää mm.: 2.1. Toimintamenot - kustannustarkastelun ajalla toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja suoritteet tilanteessa tehtävien aikataulutarkastelun ajalla ylityöt ajalla tulospalkkiojärjestelmän tarkastelun tilanteessa Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuoden 2005 talousarviossa varattu käyttömenoihin euroa. Lisäksi virastolla oli käytettävissään euron ylitysoikeus vuodelta 2004, lähiöprojektin määrärahat euroa sekä henkilöstömenoihin euroa sopimuskorotusten vuoksi, yhteensä euroa. Määrärahoja käytettiin vuonna 2005 yhteensä euroa eli 94,8 % (96,9 % vuonna 2004) vuoden 2005 kokonaiskäyttömenoista. Käyttömenot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Tulosbudjetti, euroa Toteutunut, euroa Kuva 1. Vuoden 2005 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Lähiöprojektin määräraha euroa on kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti siirretty rakennusvirastolta kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2005 talousarvioon. Määrärahaa käytettiin euroa vuonna Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 2005 varattuna määrärahaa ylitysoikeuksineen vuodelta 2004 yhteensä euroa, josta vuonna 2005 käytettiin yhteensä euroa. Kaupunginhallitus myönsi esirakentamiseen, alueiden käyttöönoton edellyttämiin selvityksiin ja toimenpiteisiin euroa, mistä käytettiin euroa. Lisäksi

4 Toimintatuotot kaupunginhallituksen lähiörahastokohteisiin myöntämistä eurosta käytettiin euroa. Viraston määrärahojen käyttö vuonna 2005 päämenolajeittain on liitteenä 1. Liitteen 2 kaavioissa on esitetty vuoden 2005 tulosbudjettin toteutuminen virasto- ja osastotasolla päämenolajeittain vuosineljänneksittäin. Viraston toimintatuotot ajalta olivat euroa. Talousarviossa vuoden 2005 tuotoiksi on arvioitu euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuonna Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Budjetoitu 2005 Toteutunut Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Vuoden 2005 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite: Laaditaan Sörnäisten- ja Hermanninrannan sekä Kuninkaantammen osayleiskaavaluonnokset. Toteutuminen: Tavoite toteutui. Tavoite: Laaditaan asunto-ohjelman mukaista asuntorakentamista varten asemakaavaehdotuksia laatu- ja kustannustietoisesti. Toteutuminen: Tavoite toteutui. Tavoite: Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille. Toteutuminen: Tavoite toteutui.

5 5 Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuruuhkassa keskustaan > 71 %. Toteutuminen: Tavoite toteutui. Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa. Toteutuminen: Tavoite toteutui Tunnusluvut ja suoritteet Oheisessa taulukossa on esitetty vuonna 2005 toteutuneet tunnusluvut ja suoritteet sekä tavoite vuodelle TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET AJALLA Toteutunut Tavoite 2005! Osayleiskaavat 6 6! Muut yleispiirteiset suunnitelmat 20 15! Asemakaavaehdotukset ! Muut suunnitelmat 13 10! Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät suunnittelulausunnot ! Selvitykset ja tutkimukset 14 8! Teknistaloudelliset ja ympäristötekniset suunnitelmat ! Asukastilaisuudet ja esittelyt asukkaille 20 50! Tietopalvelu (kartta, luettelo, taulukko) 44 35! Suuret liikennesuunnitelmat ja tutkimukset 27 40! Liikennesuunnitelmat 33 35! Liikennesuunnittelupäällikön suunnittelupäätökset ! Liikennelausunnot 48 30! Liikennevalot ja -telematiikka, toteuttamiskohteet ! Liikennevalot ja -telematiikka, ylläpitokohteet TOIMINTA 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna 2005 Virasto on määritellyt tasapainoisen näkökulmakehikon mukaisesti vuoden 2005 strategisille painopistealueille mittarit ja tavoitetasot. Liitteessä 3 on esitetty kunkin painopistealueen mukaiset mittarit, tavoitetasot sekä niiden toteutuminen. Myös toimintasuunnitelma on laadittu näkökulmakehikon mukaisesti. 3.2 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu Vuosien toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa Toimintasuunnitelman tarkistus tehtiin tilanteessa Vuoden 2005 toimintasuunnitelmassa olevien hankkeiden aikataulutarkastelu perustuu toimisto- ja projektipäälliköiden antamiin kirjallisiin selvityksiin niistä hankkeista, jotka olivat jäljessä toimintasuunnitelman aikataulusta.

6 6 Vuosille on ohjelmoitu yhteensä 236 tehtävää, joista vuoden 2005 aikana on käynnissä 217 projektiluonteista tehtävää. Vuonna 2004 tehtäviä oli 222 kpl ja vuonna 2003 tehtäviä oli 209 kpl. Kaikkiaan 43 tehtävän ilmoitettiin olevan myöhässä aikataulustaan tilanteessa Myöhässä olevista tehtävistä 16 tehtävää oli ***-tehtäviä (välttämättömiä tehtäviä), 26 tehtävää oli **-tehtäviä (erittäin tärkeitä tehtäviä) ja 2 tehtävää oli *-tehtäviä (tärkeitä tehtäviä). Myöhässä olevista tehtävistä on taulukko tarkastelujaksolta liitteenä 4. Taulukosta ilmenee tehtävän nimi, vastuuyksikkö ja -henkilö, tehtävän painotus sekä viivästymisen syy. 3.3 Ylityöt Ajanjaksona kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 93 tuntia vähemmän kuin vuonna 2004 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin euroa (vuonna 2004 vastaavana aikana euroa vähemmän). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina Hallinto-osaston ylityöt vuosina 2003, 2004 ja 2005 Asemakaavaosaston ylityöt vuosina 2003, 2004 ja tunnit Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö tunnit Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö

7 7 Liikennesuunnitteluosaston ylityöt vuosina 2003, 2004 ja 2005 Yleissuunnitteluosaston ylityöt vuosina 2003, 2004 ja tunnit Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö tunnit Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 4 HENKILÖSTÖ Virastolla on vuonna 2005 yhteinen tulospalkkiojärjestelmä eli erillisiä osastoittaisia tulospalkkiojärjestelmiä ei ole (ks. liite 5). Tulospalkkiojärjestelmä on rakennettu ns. tasapainoisen näkökulmakehikon (BSC, Balanced Scorecard) mukaisesti neljään osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (50 %), palvelukyky (15 %), toimintatavat (25 %) sekä oppiminen ja kehittyminen (10 %). Eri näkökulmien alla on vuodelle 2005 tärkeiksi määriteltyjä keskeisiä tehtäviä ja kehittämisprojekteja. Tulospalkkiokriteerit toteutuivat 69,5 %:sesti. Keskimääräinen tulospalkkio oli euroa. Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuonna 2005 yhteensä 275 vakanssia, joista oli kolme vakanssia täyttämättä. Osa-aikaeläkkeellä oli vastaavana ajankohtana yhteensä 11 henkilöä. Eläkkeelle vuonna 2005 jäi 9 henkilöä.

8 Kaupunkisuunnitteluvirasto LIITE 1 TULOSBUDJETIN SEURANTA 4/2005 ( ) Tulos- Toteutunut Tot. -% Jäännös+/ KOKO VIRASTO budjetti Tubu:sta ylitys- (sisältää ylitysoikeuden (Tubu) ja lähiöprojektin) 1000 euroa 1000 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,0 % 4 Maksutuotot ,5 % -134 Tuet ja avustukset ,0 % 0 Vuokratuotot ,0 % -2 Muut tuotot ,0 % -3 YHTEENSÄ ,1 % -135 TOIMINTAKULUT Palkat ,4 % 58 Muut henkilöstökulut ,2 % -39 Palvelujen ostot (yht.) ,0 % Asiantuntijapalvelut ,2 % Muut palvelut ,7 % 506 Aineet, tarv. ja tavarat ,6 % 80 Avustukset ,7 % 2 Vuokrakulut (yht.) ,8 % Kiinteistöjen vuokrat ,7 % Muut vuokrat ,2 % 61 Muut kulut ,1 % 11 YHTEENSÄ ,2 % TOIMINTAKATE ,4 % POISTOT ,5 % 0 TULOS ,2 % 214 LÄHIÖPROJEKTI ,8 % 0 KHN MÄÄRÄRAHAT Esirakentaminen yms ,1 % 0 Lähiörahasto ,9 % 0 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA Atk-laitteet ,0 % 0 Autot ,0 % 0 Muut laitteet ,6 % 0 Yhteensä ,2 % 0

9

10

11

12

13

14 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON STRATEGISET PAINOPISTEALUEET HELSINKI ELINVOIMAINEN JA OMINTAKEINEN EUROOPPALAINEN PÄÄKAUPUNKI Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kilpailukykyinen, sosiaalisesti, toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti tasapainoinen pääkaupunki SUUNNITTELUN SEUDULLISUUS - seudullinen maankäyttö ja liikennejärjestelmät KAUPUNGIN ELINVOIMAISUUS - kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä: asunnot, elinkeinot, liikenne, ympäristö, virkistys Palvelukyky: Asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua tehokkaasti ja tasapuolisesti ASIAKASLÄHTÖISYYS - asiantunteva palvelu - tehokkuus, tuottavuus VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS - avoin ja aktiivinen viestintä - tehokas ja kattava vuorovaikutus Toimintatavat: Yhteistyössä tehokkaasti, tavoitteellisesti ja joustavasti toimiva luova organisaatio SUUNNITTELUN OHJAUS - johtamisjärjestelmä - resurssien tarkoituksenmukainen käyttö PROSESSIT - ydintehtäviin keskittyminen - prosessien sujuvuus - suunnittelun koordinointi KEHITTÄMISVASTUU - innovatiivisuus ja aloitteellisuus - suunnitelmien laatu ja toteutettavuus Oppiminen ja kehittyminen: Osaava, uudistuva ja hyvinvoiva henkilöstö AMMATTITAITO - ammatillinen osaaminen - johtamisen kehittäminen - tehtäväkierto TYÖILMAPIIRI - keskusteleva, avoin, motivoiva työyhteisö KANSAINVÄLISYYS - kansainvälinen osaaminen LIITE 3

15 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET, TAVOITTEET, KESKEISET TEHTÄVÄT, MITTARIT SEKÄ TAVOITETASO VUONNA 2005 LIITE (6) STRATEGISET PAI- NOPISTEALUEET TAVOITTEET KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO / TO- TEUTUMINEN VUOSINA VUONNA 2005 VASTUU- HENKILÖ YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Suunnittelun seudullisuus Seudullinen maankäyttö ja liikennejärjestelmä Perusteltu kanta seudullisiin haasteisiin Seudullisen maankäytön kehityskuvan uudistaminen ja osallistuminen PKS-työhön PLJ päätöksen ja aiesopimuksen mukaiset jatkotyöt, tärkeimpänä Länsiraiteen YVA Näkemykset maankäytön kehityksen suuntaviivoista Edistyminen ja sisältö Luonnoksen valmistelu/ toteutui Länsimetron YVA edistyy Helsingin etujen ja aikataulun mukaisesti, Pisaraselvitys käynnistyy, Kehä II yleissuunnittelu Hgin etujen mukaisesti/ toteutui Pertti Kare O-P Poutanen Eija Kivilaakso Itämetron jatkamisselvitykset yhdessä Vantaan kanssa Edistyminen ja sisältö Edistyy Helsingin etujen mukaisesti/ toteutui O-P Poutanen Pertti Kare Osallistuminen ja vaikuttaminen maakuntakaavatyöhön Edistyminen ja sisältö Maakuntasuunnitelman ja Vaihemaakuntakaavan valmistelussa Helsingin edut otettu huomioon, mm. ylikunnallisen ylijäämämassatyöryhmän raportti otettu huomioon/ toteutui Pertti Kare O-P Poutanen Eija Kivilaakso Osallistuminen seudun liikenteenhallinnan kehittämiseen Liikenteenohjauskeskuksen syksyn 2006 toimintatilan selvittäminen Edistyminen ja sisältö Edistyy Hgin etujen mukaisesti Poliisi jatkaa ainakin 2007 loppuun tai yhteistyöneuvottelut Tiehallinnon liikennekeskuksen kanssa käynnistyneet/ toteutui O-P Poutanen Kari Sane

16 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 2005 VASTUU- HENKILÖ 2 (6) Kaupungin elinvoimaisuus: kaupunkirakenne ja liikennejärjestelmä Kaupunkirakenne Uusien kaupunginosien toteuttamisedellytysten luominen Sörnäistenranta-Hermanninrannan (Kalasatama) osayleiskaavaluonnos Osayleiskaavaluonnos Luonnos valmis 2005/ toteutui Pertti Kare Mikael Sundman Kuninkaantammen osayleiskaavaluonnos Osayleiskaavaluonnos Luonnos valmis 2005/ toteutui Pertti Kare Osayleiskaavatyö seuraavilla alueilla: Kruunuvuorenranta, Malmin lentokenttä, Kuninkaantammi, Roihupelto-Siilitie, maanalaiset toiminnot Suunniteltu aikataulu Kohteet aikataulussa/ toteutui Anneli Lahti, Pertti Kare Helsingin kehittämissuunnitelma seudullisesta näkökulmasta Uusien näkökohtien esiintuonti Alustava ohjelma/ toteutui osittain PKS neuvottelukunnan työn kautta, jossa virasto keskeisesti mukana Pertti Kare Asuminen Laaditaan asunto-ohjelman mukaisen asuntorakentamisen mahdollistamiseksi asemakaavaehdotuksia laatu- ja kustannustietoisesti Toimintasuunnitelman hankkeet Kerrosala k-m mennessä/ toteutui k-m2 Anneli Lahti Kerrostaloasumisen kehittäminen Selvitys kerrostaloasumisen kehittämisestä yhteistyössä asemakaavaosaston, yleissuunnitteluosaston, kiinteistöviraston, talous- ja suunnittelukeskuksen, asuntotuotantotoimiston sekä rakennusviraston kanssa Seminaari, työohjelma Seminaari syksyllä 2005, työohjelma tehty mennessä/ toteutui, työohjelma valmistui Annukka Lindroos C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Ksv_tuloskortti_toteutuminen_2005.doc

17 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 2005 VASTUU- HENKILÖ 3 (6) Elinkeinot Turvataan elinkeinoelämän kehittäminen ja elinkeinopolitiikan toteuttaminen laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille Toimintasuunnitelman hankkeet Toimintasuunnitelma Pysytään aikataulussa ja tavoitteet selvitetään suunnitelmissa/ toteutui k-m2, osassa aikatauluviiveitä johtuen hakijoiden hankkeiden edistymisestä Anneli Lahti Ympäristö, virkistys Parannetaan julkista kaupunkiympäristöä, suunnitellaan virkistysalueita ja laaditaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden suojelukaavoja Toimintasuunnitelman hankkeet Suunniteltu aikataulu Kohteet aikataulussa/ toteutui pääosin Anneli Lahti Liikenne Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on > 71 % Joukkoliikennejärjestelmän kehittämissuunnitelmat Raidejokerin alustava yleissuunnitelma Suunnitelman valmistuminen 1. osa valmis 12/2005/ suunnitteluperiaatteet lautakuntaan 12/2005, toteutui, joukkoliikennekuljetusosuuskin toteutui Paavo Vuonokari Pääkatuverkon kehittämissuunnitelmat Itäväylän ja Linnanrakentajantien liittymän parantaminen Suunnitelman valmistuminen Valmis 11/2005 / toteutui Katariina Baarman C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Ksv_tuloskortti_toteutuminen_2005.doc

18 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 2005 VASTUU- HENKILÖ 4 (6) Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa Liikenneturvallisuuden parantamissuunnitelmat Nopeusrajoitusjärjestelmän tarkistusten loppuun saattaminen Suunnitelman valmistuminen Valmis 12/2005 / toteutui, trenditavoitekin toteutui Markku Salimäki PALVELUKYKY Asiakaslähtöisyys Verkkoviestinnän kehittäminen Karttakäyttöliittymä Käyttöönotto Hankkeet Internetiin, käytössä 8/2005 / toteutui 12/2005 Aimo Huhdanmäki Kaupungin yhteinen asiointiportaali Käyttöönotto Käytössä 8/2005 / toteutui 12/2005 Teija Soini Tehokkuus ja tuottavuus Rakennus- ja poikkeamishakemusten sekä liikennealoitteiden käsittely Aika Valmistelu määräajassa/ keskimääräinen käsittelyaika/ rakennus- ja poikkeamishakemusten käsittely toteutui 70 %:sesti, liikennealoitteiden tavoiteajat alittuivat Annukka Lindroos, O-P Poutanen Viestintä ja vuorovaikutus Toimiva viestintä Uuden viestintäyksikön käynnistäminen Toimivuus Toimii syksyllä 2005 / toteutui Tuomas Rajäjärvi C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Ksv_tuloskortti_toteutuminen_2005.doc

19 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 2005 VASTUU- HENKILÖ 5 (6) TOIMINTATAVAT Vastuu kaupunkikokonaisuuden kehittämisestä Suunnittelu Innovatiivisuuden ja aloitteellisuuden lisääminen Asemakaavoituksen, yleiskaavoituksen ja liikennesuunnittelun kehittäminen Kaupunkiklubi, muut kaupunkisuunnittelun kehittämisseminaarit Edistyminen ja sisällön kehittäminen Tilaisuuksien määrä Alustavia näkökohtia/ toteutui muistiona N. 10 kpl/ toteutui yhteensä 25 kpl (laatuseminaarit 6, muut kaupunkisuunnitteluseminaarit 12 ja klubit 7) Anneli Lahti, Pertti Kare, O-P Poutanen Annukka Lindroos Martin Bunders Arja Kasanen Toimintaympäristön muuttumisen huomioonottaminen Keskeiset kaupunkisuunnitteluun liittyvät selvitykset:! Työn ja asumisen lomittaminen! Toimitilamuutokset asumiseen! Täydennysrakentamisen selvitys! Osaamisen kehityskuva! Uuden liikkumiskulttuurin edistämismahdollisuuksien ja vaikutusten selvitys Selvitysten/ suunnitelmien edistyminen Selvityksen valmistuminen Tulokset / toteutui Valmis 12/2005 / toteutui, selvitys tehty Jätkäsaaresta 8/2005, julkaisuraportti valmis 2/2006 Timo Vuolanto Markku Lahti Matti Kaijansinkko Kaisa Lahti Kansainvälinen toiminta Osallistuminen kansainvälisiin organisaatioihin, projekteihin ja verkostoihin Raportti Valmis / toteutui Tuomas Rajajärvi Annukka Lindroos Suunnittelun ohjaus Johtamisjärjestelmän kehittäminen Strategioiden ja tuloskortin kehittäminen Toimivuus Järjestelmä toimii sekä virasto- että osastotasolla/ toteutui Johtoryhmä C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Ksv_tuloskortti_toteutuminen_2005.doc

20 STRATEGISET PAINOPISTEALUEET TAVOITTEET VUOSINA KESKEISET TEHTÄVÄT MITTARIT TAVOITETASO VUOSINA VUONNA 2005 VASTUU- HENKILÖ 6 (6) Prosessit Prosessien sujuvuuden parantaminen Prosessien selkiyttäminen ja tehostaminen Kehittämistoimenpiteet Valmis 12/2005 / toteutui osittain Osastopäälliköt Suunnitelmien laadun ja toteutettavuuden varmistaminen Merkittävät suunnitelmat Kollegio Merkittävien suunnitelmien kollegiokäsittely/ toteutui Anneli Lahti, Pertti Kare, O-P Poutanen OPPIMINEN JA KE- HITTYMINEN Ammattitaito Ammatillinen osaaminen Henkilökohtaiset kehittämissuunnitelmat Sisältö Tehty 12/2005 / toteutui osittain, periaatteet on valmisteltu 12/2005 Outi Karsimus, Leila Koivulehto Kansainvälisyyskoulutus Kansainvälisyysosaamisen lisääminen Suunnitelma Suunnitelman toteutuminen/ toteutui Annukka Lindroos Työilmapiiri Keskustelevan, avoimen ja motivoivan työilmapiirin aikaansaaminen Työilmapiirikyselyn hyödyntäminen Toimenpiteet Yksikkökohtaiset keskustelut käyty, kyselyn tulokset vähintään ennallaan/ toteutui, keskustelut käyty pääosin, tulokset suunnilleen ennallaan Osastopäälliköt, esimiehet C:\Program Files\TeamWARE\Toimisto\T\M\V5\Ksv_tuloskortti_toteutuminen_2005.doc

21 LIITE 5 1 (4) VUODEN 2005 TOIMINTASUUNNITELMAN AIKATAULUSTA POIKKEAVAT HANKKEET Hankenro Tehtävän nimi Vastuuyksikkö- ja henkilö Painotus Viivästymisen syy 101 Keskusta, Kampin osa-alue, asemakaavat - Simonkappeli - SAS Radisson 104 Keskusta, liikekeskustan asemakaavan muutokset Kameeli B-korttelin asemakaavan lausunnot 122 Jätkäsaari, osayleiskaava lausunnot ja jatkosuunnittelu KES Forssén I. *** KES Forssén I. *** LSA Kaijansinkko M. *** Helsingin seurakuntayhtymä ei ole käynnistänyt rakennussuunnittelua. Valmistelu on keskeytynyt kuulemisvaiheen palautteen perusteella. Asiaa tarkastellaan osana Kampin länsiosan lisärakentamismahdollisuuksien kartoitusta. Lausunnot myöhässä. Hakija on ilmoittanut tarkistavansa hankesuunnitelmaa. Viimeiset lausunnot saatiin vasta 11/2005. Kslk 2/ Hesperian tornit, kortteli , asemakaavan muutos 162 Eläintarhan alue, maankäytön periaatteet ja asemakaavan muutokset 164 Suomenlinna, asemakaavaluonnos 182 Punavuoren ja Ullanlinnan suojeltavat puutalot, asemakaavan muutokset 210 Ruskeasuo, bussivarikko, asemakaavan muutos 218 Pohjois-Haaga, Teuvo Pakkalan tien alue ympäristöineen, asemakaavan muutos 222 Lehtisaari, asemakaavan muutokset pohjoisosan asemakaavan muutosluonnos 227 Sänkipellon- Sotilaspellon alue, asemakaavan muutos KAN Kasanen A. ** Myöhässä lisäselvitysten vuoksi KAN Bunders M. * Töiden priorisointi KES Prokkola J. ** Töiden priorisointi KAN Kilpinen P. ** Töiden priorisointi MAL Visanti M. ** Liikennelaitoksen hankesuunnittelu jatkuu edelleen ja uusia vaihtoehtoja varikon uudelleen järjestelystä on laadittu. Osa varikkotontista, (Invaliidiliiton tulevan toimitalon osalta) oli lautakunnassa 11/2005. LÄN Sarmaja P. ** Liikenneselvitykset kesken, kslk 4/2006 LÄN Eskola T. *** Siirretty hakijan pyynnöstä, kslk 9/2006 LÄN Hamari E. ** Rakennussuojeluselvitykset kesken, kslk 6/2006

22 LIITE 5 2 (4) 228 Lääkärinkadun korttelit asemakaavan muutosluonnos KAN Prokkola J. ** Lisäselvitykset viivästyttäneet 246 Maununneva, Mörssärinaukio, asemakaavan muutosluonnos 251 Ritokalliontien alue, asemakaavan muutos LÄN Hamari E. ** Muut kiireelliset tehtävät, kslk 4/2006 LÄN Virtala E. * Muut kiireelliset tehtävät, kslk 10/ Hakuninmaan, Hämeenlinnanväylän länsipuoli, asemakaavan muutokset Länsi-Hakuninmaan itäosa, asemakaavan muutos LÄN Tyynilä Su ** Muut kiireelliset tehtävät, kslk 5/ Honkasuon alue ja Malminkartanon täyttömäki, maankäytön suunnitteluperiaatteet LÄN Tyynilä Su *** Muut kiireelliset työt, kslk 1/ Konalan keskus/hartwallin alue, asemakaavan muutokset LÄN Lukkarinen- Annila ** Suunnitelmat kesken, osalla aluetta suunnitelmat muuttuneet. Kslk 9/ Käpylän kisakylä, asemakaavan muutos 410 Pakilanpuisto, asemakaavan muutos KAN Ellilä A. ** Töiden priorisointi LÄN Hietala M. ** Neuvottelut hakijan kanssa kesken, järjestetään konsulttityö hakijan kanssa. kslk 9/ Keskuspuisto, asemakaavoittamattomien alueiden kaavoitus asemakaavoituksen lähtökohdat ja maankäytön periaatteet YMP Kiljunen-Siirola R. ** Muut kiireelliset tehtävät, kslk 3/ Paloheinän golfkenttä, asemakaavan muutos 572 Malmin lentokenttäalue, osayleiskaavaluonnos 526 Ruotutorpantien alue, asemakaavan muutos YMP Eronen M. ** Muut kiireelliset tehtävät, vuorovaikutuksen runsaus. Kslk 3/2006 MAL Visanti M. *** Yleiskaavaan kohdistuva valitus LÄN Kuutti A. ** Odotettu lisäselvityksiä raideliikenteen aiheuttamasta tärinästä; aiheuttaa muutoksia suunnitelmiin. Kslk 6/ Pukinmäen keskus, asemakaavan muutos Pukinmäen keskustan kehittämisselvitys LÄN Tyynilä T. ** Muut kiireelliset tehtävät, kslk 11/ Pihlajamäen suojelukaava, asemakaavan muutos LÄN Tyynilä T. *** Muut kiireelliset tehtävät, kslk 4/2006

23 LIITE 5 3 (4) 598 Koillinen suurpiiri, liikennesuunnitelmat Tapanilan liikenteenohjaussuunnitelma LAS Ahtiainen M. ** Muut kiireelliset tehtävät, kslk 2/ Herttoniemen keskus, asemakaavan muutokset Hiihtäjäntien alueen asemakaavan muutosluonnos Suunnittelijankadun jatkeen asemakaavan muutosehdotus 621 Laajasalon keskus ja rannat, asemakaavan muutokset Keskuksen asemakaavan muutosluonnos ITÄ Karhu T. *** ITÄ Kåhre-Maury I. *** Neuvottelut kiinteistön omistajan kanssa Ennakoitua laajempi työ Ennakoitua laajempi työ 702 Uutela, asemakaavaehdotus YMP Kiljunen-Siirola *** Vaikeat neuvottelut maanomistajan kanssa, kslk 1/ Kallahdenniemi, asemakaavaehdotus 712 Keski-Vuosaari, asemakaavat ja asemakaavan muutokset asemakaavan suunnitteluperiaatteet VUO Yoshizaki- Tyrkkö K. VUO Jaakonaho U. ** ** Lykätty toimintasuunnitelman ulkopuolelta tulleen hankkeen vuoksi (Meriportin yritysalueen kaavaluonnos). Lykätty kevääseen 2006, koska suunnitteluperiaatteiden valmistelu on vaatinut arvioitua enemmän työtä. Hanke liittyy Pohjois-Vuosaaren kaavahankkeeseen. 715 Pohjois-Vuosaari, asemakaavat asemakaavan suunnitteluperiaatteet 725 Meri-Rastila, asemakaavat ja asemakaavan muutokset muistutukset ja lausunnot 742 Itäkeskus, asemakaavat Kauppakartanonkadun väestösuoja, asemakaavan muutosehdotus 759 Tankovainion-Broändan uusi pientaloalue, asemakaava suunnitteluperiaatteet 840 Joukkoliikenteen parantamissuunnitelmat Kantakaupungin raideliikenteen kehittämisselvitys VUO Jaakonaho U. *** VUO Jakkula V. ** ITÄ Tallqvist B. *** ITÄ Piimies K. *** LLJ Hyvärinen H. ** Lykätty kevääseen 2006, koska suunnitteluperiaatteiden valmistelu on vaatinut arvioitua enemmän työtä. Helsingin Veden lausunto on myöhässä. Muut kiireelliset tehtävät Muut kiireelliset tehtävät Yhteistyöprojekti HKL:n kanssa, ei valmistunut 2005.

24 LIITE 5 4 (4) 850 Kevyen liikenteen suunnitelmat Kaakkois-Helsingin kevyen liikenteen viitoitussuunnitelma LAS Naskila A. ** Muut kiireelliset tehtävät, kslk 4/ Liikennevalojen ja liikennetelematiikan toteuttaminen Liikennevalojen opastimien vaihdot LED-opastimiksi LVA Sane K. *** Koehankinnat toteutuivat ja varsinaiset hankinnat, jotka laajuutensa takia olisivat edellyttäneet lautakuntatasoista päätöstä, siirtyvät vuodelle Osaamisen kehityskuva YLE Lahti M. ** Käsitellään osana yleiskaavan kehityskuvaa 906 Helsinkipuisto, yleissuunnitelma periaatteet YMP Eronen M. *** Resurssivajaus 912 Toimitilojen muutokset asumiseen 916 Täydennysrakentaminen, sosiaaliset seuraukset 928 Rakentamisen ja kaavoituksen arviointi YLE Tuominen E. ** Muut kiireelliset tehtävät, kslk 2/2006 YLE Sädevirta S. ** Työohjelman ja käsittelytavan muuttuminen, sisällön laajentuminen. Kslk 2/2006 TUT Huhdanmäki A. ** Myöhässä, siirtyy vuodella, kslk 10/2006

25 TUPA 2005 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIITE Karsimus, Lehtonen, Lindroos, Kare, Poutanen, Erroll KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUONNA 2005 STRATEGIANÄKÖKULMA Vastuu- Tavoite- Toteuma henkilö Tavoite palkkio-% 2005 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (50 %) Yleissuunnitteluhankkeet * toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen (sis. sitovat tavoitteet) Kare 10 hanketta, liite 1 15 % 13,5 % Kaavalliset edellytykset riittävälle asuntorakentamiselle Lahti A ( ) k-m2 5 % kustannus- ja laatutietoisesti (sitova tavoite) k-m2 10 % k-m2 15 % 15 % Toimitilakaavoitus, kärkihankkeet vuoden 2005 aikana Lahti A 7 hanketta, liite 2 5 % 3 % Liikennesuunnitteluhankkeet * toimintasuunnitelman kärkihankkeiden toteutuminen (eritysesti sitovia tavoitteita edistävät hanpoutanen 10 hanketta, liite 3 15 % 9 % Palvelukyky (15 %) Asiakastyytyväisyysselvitykset Rajajärvi 10 % 0 % * kaavoitus Lahti A, Kare liite 4 * tukipalvelut Lehtonen M liite 5 * liikenne Poutanen liite 6 Asiakaspalvelu * rakennuslupa- ja poikkeamishakemusten käsittely Lindroos liite 7 3 % 3 % * liikennesuunnittelualoitteiden käsittely Poutanen liite 8 2 % 2 % Toimintatavat (25 %) Toimintasuunnitelman tehtävien toteutuminen Os.pääll:t liite 9 10 % 5 % Tupa-järjestelmästä viestintä, seuranta ja arviointi Rajajärvi liite 10 5 % 3 % Tuottavuuden nousu Rajajärvi > 1,0 % 5 % 5 % > 1,5 % 10 % 10 % Oppiminen ja kehittyminen (10 %) Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen * johdon koulutus Karsimus liite 11 5 % 2,5 % * kansainvälisen vuorovaikutuksen kehittäminen Lindroos A liite 12 2 % 2 % * henkilökohtainen kehittämissuunnitelma Koivulehto liite 13 3 % 1,5 % Yhteensä 100 % 69,5 %