HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2003
|
|
- Eero Jurkka
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 23 Kslk
2 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO Toimintamenot Toimintatuotot Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja suoritteet 5 3. TOIMINTA Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu Ylityöt Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 7 4. HENKILÖSTÖ 7 LIITTEET Liite 1: Tilit Liite 2: Toimintakulut: virasto ja osastoittain päämenolajitasolla Liite 3: Tasapainoinen näkökulmakehikko Liite 4. Vuoden 23 toimintasuunnitelmasta myöhässä olevat projektit Liite 5: Tulospalkkiokriteerien toteutuminen
3 3 1 JOHDANTO 2 TALOUSARVIO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa vuodelta 23 tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla Raportti sisältää mm.: 2.1. Toimintamenot - kustannustarkastelun ajalla toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja suoritteet - tehtävien aikataulutarkastelun - ylityöt ajalla tulospalkkiojärjestelmän tarkastelun Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuoden 23 talousarviossa varattu käyttömenoihin 19 1 euroa. Määrärahoja käytettiin vuonna 23 yhteensä euroa eli 96 % (92,1 % vuonna 22) vuoden 23 kokonaiskäyttömenoista. Tulosbudjetti 23 Toteutunut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Kuva 1. Vuoden 23 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 23 varattuna määrärahaa yhteensä 568 euroa, josta vuonna 23 käytettiin yhteensä euroa. Viraston määrärahojen käyttö vuonna 23 päämenolajeittain on liitteenä 1. Liitteen 2 kaavioissa on esitetty vuoden 23 tulosbudjettin toteutuminen virasto- ja osastotasolla päämenolajeittain vuosineljänneksittäin.
4 Toimintatuotot Viraston toimintatuotot ajalta olivat euroa. Talousarviossa vuoden 23 tuotoiksi on arvioitu 292 euroa. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuonna Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Budjetoitu 23 Toteutunut Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Vuoden 23 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite: Virasto luo kaavalliset edellytykset riittävää asuntotuotantoa varten. Vuoden 23 aikana esitellään kaupunkisuunnittelulautakunnalle asemakaavat siten, että kaavoitus- ja liikennesuunnitteluohjelman vuosille mukainen vuosittainen kerrosalatavoite täyttyy. Toteutuminen: Asuntotuotantokaavoja toteutui 18 k-m2. Tavoite: Elinkeinopolitiikan toteutumista varten laaditaan riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteellisesti tarkoituksenmukaisille paikoille. Toteutuminen: Toimitilakaavoja toteutui 331 k-m2. Tavoite: Yleiskaava 22 valmistellaan kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Ennuste: Tavoite toteutui. Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuruuhkassa keskustaan säilytetään 7,5 %:ssa. Ennuste: Tavoite toteutui Tunnusluvut ja suoritteet Oheisessa taulukossa on esitetty mennessä toteutuneet tunnusluvut ja suoritteet sekä tavoite vuodelle 23.
5 5 TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET AJALLA Toteutunut Tavoite 23 ASEMAKAAVAOSASTO! Osayleiskaavat 5 4! Muut yleispiirteiset suunnitelmat 5! Asemakaavaehdotukset 85 12! Muut suunnitelmat YLEISSUUNNITTELUOSASTO! Yleissuunnitelmat 3 1! Selvitykset 57 14! Teknistaloudelliset ja ympäristötekniset selvitykset 46 4! Asemakaavasuunnitelmat 6 5! Teknistaloudelliset yleissuunnitelmat 9 9 LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO! Lausunnot 25 4! Suuret liikennesuunnitelmat ja -tutkimukset 34 4! Liikennesuunnitelmat 28 35! Liikennesuunnittelupäällikön suunnittelupäätökset 252 2! Muut valmistellut aloitteet 779 6! Liikennevalot ja -telematiikka, toteutuskohteet 15 12! Liikennevalot ja -telematiikka, ylläpitokohteet TOIMINTA 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna Ylityöt Virasto määritteli tasapainoisen näkökulmakehikon mukaisesti strategisille painopistealueille mittarit ja tavoitetasot vuodelle 23. Liitteessä 3 on esitetty kunkin painopistealueen mukaiset mittarit, tavoitetasot sekä niiden toteutuminen. Ajanjaksona kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 43 tuntia vähemmän kuin vuonna 22 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin euroa (vuonna 22 vastaavana aikana euroa). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina
6 6 Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina Asem akaavaosaston ylityöt vuosina 21, 22 ja 23 Yleissuunnitteluosaston ylityöt vuosina 21, 22 ja tunnit Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö tunnit Sunnunt ait yö Ylityö Lisät yö Liikennesuunnitteluosaston ylityöt vuosina 21, 22 ja 23 Hallinto-osaston ylityöt vuosina 21, 22 ja tunnit 15 1 Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö tunnit Sunnuntaityö Ylityö Lisätyö Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 4 HENKILÖSTÖ Virastolla oli vuonna 23 yhteinen tulospalkkiojärjestelmä eli erillisiä osastoittaisia tulospalkkiojärjestelmiä ei ollut (ks. liite 4). Tulospalkkiojärjestelmä on rakennettu ns. tasapainoisen näkökulmakehikon (BSC, Balanced Scorecard) mukaisesti neljään osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (3 %), palvelukyky (1 %), toimintatavat (4 %) sekä oppiminen ja kehittyminen (2 %). Eri näkökulmien alla on vuodelle 23 tärkeiksi määriteltyjä keskeisiä tehtäviä ja kehittämisprojekteja. Tulospalkkiokriteerit toteutuivat 72 %:sesti. Keskimääräinen tulospalkkio oli euroa. Kaupunkisuunnitteluvirastolla on vuonna 23 yhteensä 28 vakanssia, joista oli 3 kpl täyttämättömiä vakansseja. Osa-aikaeläkkeellä oli vastaavana ajankohtana yhteensä 27 henkilöä.
7 Kaupunkisuunnitteluvirasto LIITE 1 TULOSBUDJETIN SEURANTA 4/23 ( ) Tulos- Toteutunut Tot. -% Jäännös-/ KOKO VIRASTO budjetti TA:sta ylitys+ (TA) euroa 1 euroa TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,2 % -6 Maksutuotot ,7 % -28 Tuet ja avustukset 2, % -2 Vuokratuotot 5 2 4, % -3 Muut tuotot 7, % 7 YHTEENSÄ , % -32 TOIMINTAKULUT Palkat ,4 % -154 Muut henkilöstökulut ,8 % -5 Palvelujen ostot (yht.) ,8 % Asiantuntijapalvelut , % Muut palvelut ,6 % -282 Aineet, tarv. ja tavarat ,8 % -154 Avustukset ,7 % -3 Vuokrakulut (yht.) ,9 % -5 - Kiinteistöjen vuokrat ,1 % 23 - Muut vuokrat ,7 % -73 Muut kulut ,7 % -9 YHTEENSÄ , % -764 TOIMINTAKATE ,1 % 796 POISTOT ,8 % TULOS , % 796 IRTAIMEN OMAISUUDEN PERUSHANKINTA: Atk-laitteet ,1 % -3 Autot , % Muut laitteet ,6 % -8 Yhteensä ,4 % -83 KH:N MYÖNTÄMÄT RAHAT: Alueiden käytt.ottoselv ,5 % -17
8 LIITE 2 Kaupunkisuunnitteluvirasto Koko viraston käyttömenot (5) Ksv, palkat Ksv, henkilösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Ksv, palvelujen ostot Ksv: aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Ksv, vuokrat Ksv, muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.
9 Kaupunkisuunnitteluvirasto 2 (5) Hallinto-osaston käyttömenot Palkat Henkilösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.
10 Kaupunkisuunnitteluvirasto 3 (5) Asemakaavaosaston käyttömenot Palkat Henkilöstösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.
11 Kaupunkisuunnitteluvirasto 4 (5) Liikennesuunnittelunosaston käyttömenot Palkat Henkilöstösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.
12 Kaupunkisuunnitteluvirasto 5 (5) Yleissuunnitteluosaston käyttömenot Palkat Henkilöstösivukulut I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Vuokrat Muut menot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj.
13 STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN MITTARIT JA TAVOITETASOT VUONNA 23 / TOTEUTUMINEN VUONNA 23 LIITE (5) YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Kilpailukykyinen, sosiaalisesti, toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti tasapainoinen pääkaupunki Painopistealue Vuosien mittarit Vastuuhenkilö 1. Kaavalliset edellytykset! Kaavalliset edellytykset riittävälle Anneli Lahti/ riittävälle asuntorakentamiselle asuntorakentamiselle. Pertti Kare laadusta tinkimättä! Asemakaavojen ja yleissuunnitelmien Eija Kivilaakso kaavatalouden kehittämi- nen Tavoitetaso 23 Toteutuminen 23! Kerrosala 16 kem! Yleiskaavatavoite 6,6 milj. kem! Kaupungin investointikustannukset laskettu 7%:lle kaavoitettavasta kerrosalasta (18 kem) 2. Kaavallisten edellytysten turvaaminen elinkeinoelämän kehittämiselle 3. Kaupunkiympäristön parantaminen! Toimitilakaavat Anneli Lahti Jussi Vuorinen! Liikennesuunnittelussa joukkoliikenteen osuus! Ympäristön arviointi! Parannuskohteet O-P Poutanen Seppo Pietiläinen Osastopäälliköt! Riittävästi hankekaavoja! Yleiskaavatavoite 4,4, milj. kem! Pidetään 7,5 %:ssa! Tehtyjen auditointien analysointi, auditoinnin kehittäminen! Hankelista (331 kem) 7,5 % (Kslk )! Kivikon auditointi toteutui, samoin auditointijärjestelmän kehittäminen (YTK)! Keskustan maanalaisen huolto- ja pysäköintiliikenteen periaatesuunnitelma, Rautatiekatujen ja Arkadiankadun liikennesuunnitelma, Maunulan keskustan kehittämissuunnitelma ja Aleksanterinkadun liikennejärjestelyt. 4. Ennakoiva kaupunkitutkimus 5. Seudullisen maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnittelun edistäminen! Tutkimusstrategian toteuttaminen! Tutkimuksen vaikutus suunnittelun sisältöön! Seudullisen maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnittelun edistäminen! Seudullisten suunnitelmien tila vuoden lopussa Timo Vuolanto Timo Vuolanto O-P Poutanen / Jussi Vuorinen O-P Poutanen/ Jussi Vuorinen! Tutkimuspyyntöjen vastaukset! Planet-intraan tutkimuksen Ajankohtaista -palsta! Helsingin etujen mukainen maakuntakaavaehdotus (erillinen hankeluettelo)! Maakuntakaavan lausunto annettu määräajassa! Ei toteutunut vuonna 23! Kaavaehdotus on pääosin Helsingin etujen mukainen. Lausunnossa Kslk/ huomautettu pienistä tarkistustarpeista.
14 STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN MITTARIT JA TAVOITETASOT VUONNA 23 / TOTEUTUMINEN VUONNA 23 LIITE (5)! PLJ:n tulos/kaupungin tavoitteet O-P Poutanen! Helsingin etujen mukainen PLJ 22 ja aiesopimus (erillinen hankeluettelo)! Sekä PLJ että aiesopimus ovat Helsingin etujen mukaiset. 6. Helsingin maankäytön ja liikennejärjestelmien pitkän aikavälin suuntaviivojen määrittely! Yleiskaava 22:n käsittelyvaihe - osayleiskaavojen käsittelyvaihe! Ajantasainen kehityskuva Pertti Kare/Paavo Vuonokari Jussi Vuorinen! Yleiskaavaehdotus mennessä Kvstossa! Ajantasainen kehityskuva 7. Tuloksellisuuden parantaminen (sis. tuottavuus, palvelukyky, vaikuttavuus)! Vaikuttavuus: toiminnan kokonaisvaikutukset suhteessa asetettuihin tavoitteisiin Virastopäällikkö, osastopäälliköt! Seurantaraportti (mm. henkilöstö, prosessit, toiminta yleensä)! Seuranta ei toteutunut tässä muodossa PALVELUKYKY Asiantuntevaa ja luotettavaa palvelua tehokkaasti ja tasapuolisesti Painopistealue Vuosien mittarit Vastuuhenkilö 1. Asiakaslähtöisyyden lisääminenitelma! Asiakaspalvelun kehittämissuun- - selvitykset Mikko Lehtonen - suunnitelma - sähköisen palvelun sisältökehyksen määrittäminen -! Palvelut määräajassa - lausuntojen valmisteluaika - aloitteiden käsittely! Asiakastyytyväisyystutkimus Mikko Lehtonen Mikko Lehtonen Osastopäälliköt Anne Uotinen Tavoitetasot 23 Toteutuminen 23! Valmis (mikäli ullakkorakentaminen ja/tai tilojen vuokraaminen toteutuu alkuvuodesta 23)! Valmis ! Valmis ! Määräajassa! Vastaus 2-4 pv (L-os)! Valmis ! Tehty! Ei valmistunut vuonna 23! Ei valmistunut vuonna 23! Lausunnot määräajassa! L-os:n aloitteiden keskimääräinen valmisteluaika v. 23 oli 63 pv! Siirretty vuoteen Avoin ja aktiivinen viestintä! Viestintästrategian toteuttaminen
15 STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN MITTARIT JA TAVOITETASOT VUONNA 23 / TOTEUTUMINEN VUONNA 23 LIITE (5) - viestintäyksikön organisointi ja kehittäminen Sirkka Mäkeläinen! Valmis ! Ei valmistunut - media- ja sidosryhmäviestinnän kehittäminen ja arviointi - verkkoviestinnän ja julkaisutoiminnan kehittäminen - sisäisen viestinnän ja keskustelun lisääminen Sirkka Mäkeläinen Sirkka Mäkeläinen Sirkka Mäkeläinen! Valmis ! Valmis ! Valmis osittain osittain osittain 3. Tehokkaat vuorovaikutusmenetelmät! Verkko-osallistumisen kehittämissuunnitelma! Yhteissuunnitteluhanke! Oas- ja kirjemallipohjat Vuorovaikutussiht:t/IT-yksikkö Vuorovaik.siht:t Vuorovaik.siht:t! Valmis ! Määritellään kokeiluhanke! Valmis ! Määritelty TOIMINTATAVAT Yhteistyössä tehokkaasti, tavoitteellisesti ja joustavasti toimiva luova organisaatio Painopistealue Vuosien mittarit Vastuuhenkilö 1. Yhteistyön ja vuorovaikutuksen! Vuorovaikutusstrategia Vuorovaikutussihteerit kehittäminen - menettelytapojen kehittäminen Tavoitetasot 23 Toteutuminen 23! Asemakaavoituksen vuorovaikutuskäytäntöjen selkiyttäminen! Liikennesuunnittelun vuorovaikutusmenettelyjen kehittäminen! YK 22 vuorovaikutusmenettelyjen seuranta ja analysointi! Kehityshanke pääosin valmiiksi 23, viimeistely 24! Käyty keskusteluin läpi, ei tehdä tarkempaa analyysia 2. Prosessien kehittäminen! Ydin- ja tukiprosessien kehittämiskohteet! Suorituskyvyn mittareiden kehittäminen, mittareiden valinta 3. Johtamisjärjestelmän kehittäminen! Johtamisjärjestelmän kehittäminen - painopistealueiden mittareiden tarkistus ja kehittäminen - strategiatyö osastotasolle - painopistealueet osastota- Outi Karsimus Outi Karsimus Outi Karsimus Seppo Pietiläinen! Valmis ! Valmis ! Valmis ! Valmis
16 STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN MITTARIT JA TAVOITETASOT VUONNA 23 / TOTEUTUMINEN VUONNA 23 LIITE (5) solle - mittarit ja tavoitetasot osastotasolle Seppo Pietiläinen! Valmis tukistrategiat - analysointi, priorisointi ja päätöksenteko - toteuttaminen! Keskijohto - hallinnollisten vastuiden määrittely - henkilöstöjohtaminen Seppo Pietiläinen Seppo Pietiläinen Mikko Lehtonen Mikko Lehtonen! Valmis ! Valmis ! Valmis ! Valmis (erillisen selvityksen mukaan toteutui n. 66 %)! Ei valmistunut vuonna 23 osittain 4. Joustavasti toimiva organisaatio 5. Arviointimenetelmien kehittäminen! Painopistetehtävien kartoitus (riittävät resurssit toiminnan painopisteisiin)! Tehtäväkiertojen määrä / sisäiset konsultit! Viraston auditointijärjestelmä - järjestelmän määrittely ja organisointi Osastopäälliköt Osastopäälliköt! Kartoitus valmis ! Henkilöstösuunnitelman esiselvitys valmis ! Raportoidaan neljännesvuosittain Seppo Pietiläinen! Valmis ! Ei toteutunut, tehdään muulla tavoin! Tehty tarpeen mukaan! L-os:n toimistoittainen raportointi v. 23 puolivälissä 6. Tuottavuuden nostaminen! Tuottavuuden laskentajärjestelmän kehittäminen Osastopäälliköt! Valmis ! Tuottavuutta nostetaan 1 %:lla v:sta 22 v:een 23! L-os:n järjestelmä tammikuussa 23, muiden osastojen vuoden 23 lopussa, viraston tuottavuuden nousu 1, 87 % OPPIMINEN JA KEHITTYMINEN Osaava, uudistuva ja hyvinvoiva työyhteisö Painopistealue Vuosien mittarit Vastuuhenkilö 1. Ammattitaidon ylläpitäminen! Henkilöstö- ja koulutusstrategia Mikko Lehtonen ja kehittäminen! koulutustarvekartoitus Leila Koivulehto - kerätyn tiedon analysointi vi- Tavoitetasot 23 Toteutuminen 23! Toteutetaan ao. toimenpideohjelman mukaan! x koulutustilaisuutta/ osasto! Pääosin toteutunut! Siirto vuodelle 24
17 STRATEGISTEN PAINOPISTEALUEIDEN MITTARIT JA TAVOITETASOT VUONNA 23 / TOTEUTUMINEN VUONNA 23 LIITE (5) rastossa järjestettävän koulutuksen järjestämiseksi! IT-perustaidot kaikilla Yksiköiden esimiehet! perustaidot mennessä 2. Viestintä- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen! Vuorovaikutusstrategiassa määritelty koulutustarve! Viestintästrategiassa määritelty koulutustarve Maija Mattila Sirkka Mäkeläinen! Syksy 23! 3 koulutustilaisuutta mennessä! Siirto keväälle 24! Ei toteutunut 3. Johtamisen kehittäminen! Johtamisen kehittäminen - tulos- ja kehityskeskustelut - koulutussuunnitelmat liittyen keskijohdon koulutukseen - keskijohdon koulutuksen toteuttaminen! Tulos- ja kehityskeskustelujen seuranta, analysointi ja kehittäminen - seuranta ja analysointi - kehittämisehdotukset Osastopäälliköt Mikko Lehtonen Mikko Lehtonen Leila Koivulehto Seppo Pietiläinen! Valmis ! Valmis ! Kaikki uudet tsto-/proj.päälliköt käyneet vuoden sisällä Kouken kurssin! Valmis ! Valmis ! Toteutunut jossain määrin osittain 4. Työhyvinvoinnin edistäminen! Työilmapiirikartoitus Seppo Pietiläinen! Kaupungin yhteisen aikataulun mukaisesti (syksy 23) 5. Kansainvälinen osaaminen! Kansainvälisyysstrategian toteuttaminen - organisointi - koulutussuunnitelma Annukka Lindroos Annukka Lindroos! Valmis ! Valmis (paitsi kv-sihteeri)
18 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIITE 4 KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON TULOSPALKKIOJÄRJESTELMÄ VUONNA 23 - TOTEUTUMINEN STRATEGIANÄKÖKULMA Vastuu- Tavoite Tavoite- Toteutunut henkilö palkkio-% palkkio-% Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (3 %) Kaavalliset edellytykset riittävälle asuntorakentamiselle laadusta tinkimättä Lahti A 16 1 % 1 % k-m2 Liikennesuunnitteluhankkeet * toimintasuunnitelman toteutuminen Poutanen liite 1 1 % 3 % Yleiskaava 22 -ehdotuksen saattaminen valtuustokäsittelyyn Vuorinen % 1 % Palvelukyky (1 %) Viestintästrategian toteuttaminen Mäkeläinen liite 2 5 % 1 % Asiakaspalvelun kehittämissuunnitelma Lehtonen liite 3 5 % 2 % Toimintatavat (4 %) Prosessien kehittäminen Karsimus liite 4 15 % 15 % * prosessien kehittäminen * tunnuslukujen kehittäminen Johtamisjärjestelmän kehittäminen Pietiläinen liite 5 15 % 8 % * strategiaprosessin vieminen osastotasolle * tukistrategioiden toteuttaminen Tuottavuuden nousu Rajajärvi > 1, % 5 % > 1,5 % 5 % 1 % Oppiminen ja kehittyminen (2 %) Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Lehtonen liite 6 1 % 3 % * keskijohdon koulutus * it-perustaidot kaikille Kehityskeskustelujen seuranta, analysointi ja kehittäminen Pietiläinen liite 7 1 % 1 % YHTEENSÄ 1 % 72 %
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk 5.3.29 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2007
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2007 Kslk 19.4.2007 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 215 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 15..216 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 2. TALOUSARVIO 2.1. 2.2. 2.. 2.4. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2004
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/OKa TOIMINNAN JA TALOUSARVION TOTEUTUMISRAPORTTI 1/24 Kslk 22.4.24 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 3/2006
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 3/26 Kslk 19.1.26 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2016 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2016 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 28.2.2017 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2006
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/26 Kslk 27.4.26 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTalous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2014 Kklk 28.8.2014 Laatija: AT tilivuosi 2014/2. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/2. ENN
LisätiedotKaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2015 Kklk 21.4.2015 Laatija: AT tilivuosi 2015/1. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/1. ENN
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotKäyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
LisätiedotVUOSIKATE III TILIKAUDEN TULOS
613TA Yksityistiet 40 Toimintakulut -339 270-349 939-347 000-347 000 500 Palvelujen ostot -67 792-73 000-70 000-70 000 600 Avustukset -271 478-276 939-277 000-277 000 I TOIMINTAKATE -339 270-349 939-347
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2005
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2005 Kslk 2.3.2006 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1.
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotKaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE 2016 Kklk ] Talous Tulosbudjetti 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3.
Kaupunginkirjasto TALOUSARVION TOTEUTUMISENNUSTE Kklk 11.10.] Laatija: AT tilivuosi /3. ennuste KAUPUNGINKIRJASTO Talous 1. ennuste 2. ennuste 3. ennuste 4. ennuste Ero TB/3. ENN tulot/tili Myyntituotot
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
LisätiedotTuloslaskelma. KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 1000 EUR Muutettu TA
1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 300U Myyntituotot, ulkoiset 0 0 0 0 0 0 238,2 % 161,9 % 320U Maksutuotot, ulkoiset 347 303 251-52 200 130 42,9 % -35,2 % 330U Tuet ja avustukset, ulkoiset 11 0 53 53 11
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI
HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 26.2.2013 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
LisätiedotTilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotHALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotTARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet
TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotHelsingin kaupunki Esityslista 6/ (7) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/
Helsingin kaupunki Esityslista 6/2017 1 (7) 3 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 (a-asia) HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätösehdotus Tiivistelmä
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
LisätiedotSivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
LisätiedotTARKASTUSVIRASTO Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet
1(5) TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Tarkastuslautakunta palvelee kaupunginvaltuuston strategisia ohjaustarpeita tuottamalla valtuustolle kuntalaissa tarkoitettua
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotHall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotRakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotKulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
LisätiedotSAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
Lisätiedot,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
LisätiedotHelsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (8) Kaupunkiympäristölautakunta Asia/ vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja Silja Hyvärinen
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2017 1 (8) 82 Kaupunkiympäristön toimialan talousarvion toteutumisennuste sekä toiminnan osavuotiskatsaus 2/2017 HEL 2017-009167 T 02 02 01 Päätös Käsittely päätti merkitä
LisätiedotTammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015
Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2018
Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2
LisätiedotKasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät
Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Maaliskuu Maaliskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotLohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma
Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2016
Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
LisätiedotINTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA
Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Aliprosessi1: 3100 VARHAISKASVATUS, HALLINTO Selite TA+muutokset Viranhalt.esit. LTK KV TULOSLASKELMA Palkat ja palkkiot -306 000-309 500-309
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotTammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia
Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2018
Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
LisätiedotToimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.
Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2016
Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2017
Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2
LisätiedotMuonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotTammi-helmikuun tulos 2016
Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
Lisätiedot