KUUKAUSIRAPORTTI JA OSAVUOSIKATSAUS

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 1 / 28 KUUKAUSIRAPORTTI JA OSAVUOSIKATSAUS MAALISKUU 2020

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 2 / 28 1 KATSAUS TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 1.1. 31.3.2020 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen vuoden 2020 ensimmäinen osavuosikatsaus (1.1.-31.3.2020) ajoittuu osittain aikaan, johon koronapandemian vaikutukset eivät olleet vielä täysimääräisesti vaikuttaneet. Koronaepidemian vaikutustenarviointi palveluiden määrän ja kustannuksiin vuoden 2020 2-4 kvartaalin osalta on haastavaa. Meillä ei ole tiedossa, kuinka kauan poikkeustoimet tulevat kestämään ja kuinka laajasti koronaepidemia tulee koskettamaan Vihdin ja Karkkilan asukkaita. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, on arvioinut omassa ennusteessaan, että kuntien tulee varautua 10%:n kustannusnousuun. Karviaisen omaan toimintaan korona vaikuttaa usealla eri tavalla. Yhtäältä palveluiden uudelleenjärjestely ja varautuminen erilaisiin skenaarioihin lisäävät toimintakustannuksia ja toisaalta kiireettömien toimintojen supistuessa palveluiden arvioidut tuotot jäävät talousarvioita alemmaksi. Palveluiden kysyntä on useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoissa laskenut ensimmäisen kvartaalin aikana ennustetusta. Yleisesti pidetään todennäköisenä, että koronaepidemian laantuessa palveluiden kysyntä tulee kasvamaan ja entisestään nousemaan. Kriisin pitkittyessä, sillä tulee olemaan laajoja vaikutuksia palveluiden kysyntään sosiaalija terveyspalveluissa. Vuoden 2020 osalta ennuste on tällä hetkellä 7,0 miljoonaa euroa yli talousarvion. Merkittävin ennustetta nostava tekijä on erikoissairaanhoito, jonka osuus ylityksestä on 5,0 miljoonaa euroa. Ilman erikoissairaanhoitoa ylitys tullee olemaan 2,0 miljoonaa euroa. Ylityksestä Karkkilan on 2,2 miljoonaa euroa ja Vihdin osuus 4,8 miljoonaa euroa. Vihdin osalta Karviaisen oman toiminnan kustannusten usean vuoden jatkunut nousu näyttää ennusteen mukaan taittuneen. Karkkilan osalta kustannukset ovat nousseet kaikilla palvelulinjoilla, suhteellisesti eniten on noussut perheiden linjan kustannukset. Koronapandemiasta johtuen ennusteeseen sisältyy tavanomaista enemmän epävarmuustekijöitä. Kun koronapandemian vaikutukset Karviaisen kustannuksiin selkeytyy, tekee yhtymähallitus esityksen omistajakunnille mahdollisesta lisämäärärahasta.

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 3 / 28 YHTEENVETO KARVIAISEN TULOISTA JA MENOISTA Tulojen ja menojen vertailuissa vuoden 2019 luvuista on poistettu työterveyden osuus, jolloin luvut ovat vertailukelpoisia tähän vuoteen. Maaliskuun 2020 kulut ovat 3,4 prosenttia suuremmat kuin maaliskuun kulut vuonna 2019. Suurinta kasvu on henkilöstökuluissa sekä muissa toimintakuluissa, joka muodostuu pääosin vuokrakuluista. Tuotot ovat kasvaneet, myös ilman kuntaosuuksia. Tulos näyttää negatiiviselta, tosin ei niin negatiiviselta kuin vertailuvuotena. Tuloslaskelma TP 2019 Toteuma 3/2019 Toteuma 3/2020 Muutos -% 03/2020-03/2019 TA 2020 Toteuma - % Myyntituotot 5 538 777 978 476 1 093 365 11,7 5 628 619 19,4 Kuntien maksuosuudet 119 149 711 28 183 133 30 303 463 7,5 121 213 853 25,0 Maksutuotot 4 517 226 1 170 683 1 110 431-5,1 4 870 427 22,8 Tuet ja avustukset 376 503 36 969-4 989-113 336 890-1 Muut toimintatuotot 461 349 96 118 121 684 26,6 385 398 31,6 Toimintatuotot yhteensä 130 043 566 30 465 379 32 623 954 7,1 132 435 187 24,6 Toimintakulut Henkilöstökulut -26 959 683-5 978 160-6 379 659 6,7-27 832 797 22,9 Asiakaspalvelujen ostot -80 253 872-20 307 790-21 069 088 3,7-81 835 513 25,7 Muiden palvelujen ostot -11 315 484-3 145 025-3 253 313 3,4-11 001 479 29,6 Aineet ja tarvikkeet -2 937 916-766 340-715 063-6,7-3 056 338 23,4 Avustukset -5 096 764-1 038 931-865 325-16,7-5 215 641 16,6 Muut toimintakulut -3 107 431-745 402-802 410 7,6-3 181 207 25,2 Toimintakulut yhteensä -129 671 150-31 981 648-33 084 858 3,4-132 122 975 25,0 Toimintakate 372 416-1 516 269-460 904-69,6 312 212-147,6 Rahoitustuotot ja -kulut 0 1 335 1 291 0 Suunnitelman mukaiset poistot -372 416-104 448-69 699-33,3-311 937 22,3 Tilikauden tulos 0-1 619 382-529 312 275

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 4 / 28 1 000 euroa TP 2019 Tot 3/2019 Tot 3/2020 Muutos- % TA 2020 Tot-% Ennuste 2020 Karviainen Tulot 10 895 2 282 2 320 1,7 % 11 227 20,7 % 11 219 Menot 129 668 31 982 33 082 3,4 % 132 123 25,0 % 139 144 Kate -118 773-29 699-30 762 3,6 % -120 896 25,4 % -127 925 Poistot 373 104 70-33,3 % 312 22,3 % 312 Kuntaosuudet 119 146 29 804 30 832 3,4 % 121 208 25,4 % 128 237 Karkkila 31 425 7 594 8 330 9,7 % 32 170 25,9 % 34 404 Vihti 87 721 22 155 22 621 2,1 % 89 044 25,4 % 93 836 Koko vuoden osalta ennuste on tällä hetkellä 7,0 miljoonaa euroa yli talousarvion. Merkittävin ennustetta nostava tekijä on erikoissairaanhoito, jonka osuus ylityksestä on 5,0 miljoonaa euroa. Ilman erikoissairaanhoitoa ylitys tullee olemaan 2,0 miljoonaa euroa. Ylityksestä Karkkilan osuus tullee olemaan 2,2 miljoonaa euroa ja Vihdin osuus 4,8 miljoonaa euroa.

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 5 / 28 Karviainen ilman erikoissairaanhoitoa 1 000 euroa TP 2019 Tot 3/2019 Tot 3/2020 Muutos- % TA 2020 Tot-% Ennuste 2020 Karviainen Tulot 10 889 2 281 2 314 1,4 % 11 222 20,6 % 11 214 Menot 80 859 19 151 19 802 3,4 % 82 974 23,9 % 84 995 Kate -69 970-16 870-17 488 3,7 % -71 752 24,4 % -73 781 Poistot 373 104 70-33,3 % 312 22,3 % 312 Kuntaosuudet 70 343 16 974 17 558 3,4 % 72 064 24,4 % 74 093 Karkkila 19 219 4 599 5 077 10,4 % 20 090 25,3 % 21 029 Vihti 51 125 12 335 12 599 2,1 % 51 980 24,2 % 53 068

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 6 / 28 Erikoissairaanhoidon nettomenot HUS:n palvelusuunnitelman mukainen käyttö tammi-maaliskuussa oli Vihdissä 5,6 % ja Karkkilassa 4,5 % alle HUS:n vuoden 2020 talousarvion (ks. taulukot s. 27-28). HUS:n käytönmukaiset laskennalliset kustannukset olivat tammimaaliskuussa Vihdissä 3,6 % pienemmät ja Karkkilassa 4,4 % suuremmat verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2019. Erikoissairaanhoidossa on maaliskuun aikana siirrytty normaalitilanteesta täysin poikkeukselliseen toimintaan. Toisaalta koronapandemia lisää tiettyjä toimintoja ja sitä kautta kustannuksia, mutta toisaalta normaalia kiireetöntä toimintaa on ajettu alas sekä suunnitelmallisesti että kysynnän laskun vuoksi. Koronatestaaminen tulee näkymään nousuna HUSdiagnostiikan käytössä, mutta koronapotilaiden sairaalajaksoja ei Karviaisen alueen asukkailla ole ollut. HUS:n oman arvion mukaan koronapandemia nostaa kokonaiskustannuksia vuositasolla noin 10 %, mutta ylimääräisten kustannusten jakautuminen ei välttämättä ole tasaista. HUS ei poikkeuksellisen tilanteen vuoksi tee normaalia neljännesvuosittaista palautusta/lisäperintää, vaan tilanne tasataan vasta tilinpäätöksessä. Tämän vuoksi erikoissairaanhoidon ennustettavuus on epävarmaa. 1 000 euroa TP 2019 Tot 3/2019 Tot 3/2020 Muutos- % TA 2020 Tot-% Ennuste 2020 Karviainen Tulot 6 1 6 459,9 % 5 120,5 % 5 Menot 48 809 12 831 13 280 3,5 % 49 149 27,0 % 54 149 Kate -48 803-12 830-13 274 3,5 % -49 144 27,0 % -54 144 Kuntaosuudet 48 803 12 830 13 274 3,5 % 49 144 27,0 % 54 144 Karkkila 12 206 2 995 3 253 8,6 % 12 080 26,9 % 13 375 Vihti 36 597 9 820 10 021 2,1 % 37 064 27,0 % 40 768

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 7 / 28 PERHEIDEN PALVELULINJA, KARVIAINEN Osaa perheidenlinjan toiminnan kehittämiseen liittyviä suunnitelmia on jouduttu siirtämään koronatilanteen vuoksi eteenpäin. Toteutumista odottavia asioita ovat mm. systeemisen lastensuojelun koulutukset, jotka on suunnattu lastensuojelun toimijoiden työmenetelmien kehittämiseen. Myös perhesosiaalityön kehittämis- ja muutosprosessit odottavat tilanteen rauhoittumista. Sib-hankesuunnittelu on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti ja tulee kuntien päätöksentekoon kevään 2020 aikana. Ankkuri-toiminta ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti, osittain johtuen poliisien tilanteesta Uudenmaan rajojen sulun takia, osittain Vihdin nuorisotoimen linjauksista, jonka mukaan Ankkiritoimintaan valitun erityisnuorisotyöntekijän siirtyminen tehtävää hoitamaan toteutuu poikkeustilanteesta johtuen myöhemmin sovittavana ajankohtana. Muutossuunnitemat, joiden avulla ostettava perhetyö siirretään omaksi työksi, etenevät. Työntekijöiden siirtyminen uusiin toimintatapoihin mahdollistaa sekä iltaettä viikonlopputyön omana palveluna. Tämä vaatii myös henkilöstöresurssin lisäystä. Ammatillisen tukihenkilötyön siirtyminen kokonaan omaksi työksi toteutuu hallitusti kevään 2020 aikana. Prosessi on edistynyt suunnitelman mukaisesti, viimeiset ostetut tukihenkilöpalvelut päättyvät toukokuussa. Koronatilanne on aiheuttanut muutoksia työmenetelmissä. Kaikissa perheiden palvelulinjan tehtävissä on kehitetty erilaisia etäkuntoutusmalleja, kuten skype, teams ym. mallit, joiden avulla on tuettu perheitä haasteellisissa tilanteissa. Perheiden linjalla on jatkettu ministeriön ohjeiden mukaisesti kaikkea vastaanottotoimintaa koronatilanteen aikana. Osittain perheet ovat itse peruuttaneet vastaanottoja, tai toivoneet etäkontakteja. Ennen koronatilanteen alkua ehdittiin toteuttaa suunnitellut koulutukset, mm. kaksi Salli Saaren kriisikoulutusta, jotka toteutettiin sekä kuntien että Karviaisen työntekijöille.

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 8 / 28 1 000 euroa TP 2019 Tot 3/2019 Tot 3/2020 Muutos- % TA 2020 Tot-% Ennuste 2020 Karviainen Tulot 1 091 85 38-55,1 % 299 12,8 % 332 Menot 15 551 3 589 3 632 1,2 % 14 731 24,7 % 14 787 Kate -14 460-3 504-3 594 2,5 % -14 432 24,9 % -14 455 Poistot 87 22 19-12,4 % 74 25,7 % 74 Kuntaosuudet 14 547 3 526 3 613 2,5 % 14 506 24,9 % 14 529 Karkkila 3 659 830 1 042 25,6 % 3 675 28,4 % 3 934 Vihti 10 888 2 683 2 571-4,2 % 10 837 23,7 % 10 595

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 9 / 28 Joulukuun 2019 toteuman laskua marraskuun 2019 toteumasta selittää muilta kunnilta perityt kotikuntalaskutukset. 1 000 euroa TP 2019 Tot 3/2019 Tot 3/2020 Muutos-% TA 2020 Tot-% Ennuste 2020 Tulot 813 68 94 38,9 % 209 44,8 % 239 Menot 4 404 996 1 007 1,0 % 4 544 22,1 % 4 450 Kate -3 592-929 -913-1,7 % -4 335 21,1 % -4 211

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 10 / 28 Vireille tulleet lastensuojeluasiat ja palvelutarpeen arvioinnit Tiedonsaannit ja ilmoitukset maaliskuussa 2020 Kunta / toimija Lkm Käsittely aloitettu Enintään 7 pv / % 8 14 pv / % yli 14 pv / % Karviainen 109 83% 16% 1% Vihti 86 82% 17% 1% Karkkila 23 87% 13% 0% Tiedonsaannit ja ilmoitukset viimeisen 13 kk aikana 140 120 100 80 60 40 20 117 32 114 24 99 35 117 27 75 76 41 28 107 39 72 43 90 26 81 17 64 20 78 29 86 23 Vihti Karkkila 0 maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis 2019 2020

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 11 / 28 Valmistuneet palvelutarpeen arvioinnit maaliskuussa 2020 Kunta / toimija Lkm Palvelutarpeen arviointi on valmistunut Enintään 3 kk / % 3 4 kk / % yli 4 kk / % Karviainen 13 85% 0% 15% Vihti 10 80% 0% 20% Karkkila 3 100% 0% 0% Valmistuneet palvelutarpeen arvioinnit viimeisen 13 kk aikana 50 45 44 40 35 34 30 25 20 15 10 5 0 20 20 19 19 15 16 17 13 14 14 10 10 8 7 7 5 6 7 4 4 4 2 3 1 maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis 2019 2020 Vihti Karkkila

maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 12 / 28 Lasten sijaishuolto Vihdissä (laitoksiin ja perheisiin sijoitettujen lasten lkm) viimeisen 13 kk aikana. 70 60 50 40 23 23 22 22 23 23 25 26 27 21 33 32 29 30 Perhe 20 10 34 39 38 39 37 38 37 34 35 30 32 33 29 Laitos 0 2019 2020 Lasten sijaishuolto Karkkilassa (laitoksiin ja perheisiin sijoitettujen lasten lkm) viimeisen 13 kk aikana. 70 60 50 40 30 Perhe 20 10 0 5 5 5 5 12 11 12 12 5 7 5 7 7 5 16 17 15 14 17 18 11 7 5 13 16 15 Laitos 2019 2020

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 13 / 28 TYÖIKÄISTEN PALVELULINJA, KARVIAINEN Koronatilanne on leimannut myös työikäisten linjan alkuvuoden toimintaa. Terveyskeskuksen lääkärien ja hammaslääkärien kiireettömiä vastaanottoja on vähennetty merkittävästi, jotta varautuminen mahdolliseen pandemian edellyttämään hoidontarpeen kasvuun on voitu turvata. Väheneminen näkyy erityisesti maaliskuun 2020 tilastoissa. Hengitystieoireisten vastaanottotoiminta on eritetty muusta vastaanottotoiminnasta epidemian leviämisen ehkäisemiseksi. Pandemiatilanteeseen varautumisessa on tilanteen seurantaa pidetty yllä päivittäin, myös viikonloppuisin. Poikkeustilanteen aikana ei kireettömälle vastaanotolle pääsyn aikoja seurataan, mutta luvut eivät ole vertailukelpoisia. Mielenterveys- ja päihdetyön aluella on toteutettu suunnitelman mukaista aktiivista työskentelyä ostopalveluna toteutettujen asumispalveluiden vähentämiseksi. Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen vastuualueilla asiakastapaamiset ovat siirtyneet pääsääntöisesti etävastaanotoiksi koronatilanteen ohjeistuksen mukaisesti. Paljon apua tarvitsevien vammaisten tilanteita on kartoitettu ja tehty yksilöllisiä suunnitelmia tilanteeseen, jossa nykyinen henkilökohtainen apu vaarantuisi koronaepidemian johdosta. Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun kilpailutuksen valmistelu on aloitettu. Sosiaalisen kuntoutuksen työtoiminnan toimipisteet suljettiin STM:n ohjiestuksen mukaisesti. Työtoiminnan asiakkaisiin on pidetty yhteyttä etänä ja tarjottu yksilöllisiä tukiratkaisuja poikkeustilanteessa. Vuoden 2020 alun poikkeustilanteesta johtuen suunnitelmallinen toiminnan kehittäminen on viivästynyt. Asiakasvastaanottojen määriin on vaikuttanut pandemiavalmiuden rakentaminen ja toisaalta asiakkaiden omaehtoinen vastaanottoaikojen peruminen. Vuodelle 2020 asetettujen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamista on vaikea ennustaa.

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 14 / 28 Työikäisten palvelulinjan nettomenot 1 000 euroa TP 2019 Tot 3/2019 Tot 3/2020 Muutos-% TA 2020 Tot-% Ennuste 2020 Karviainen Tulot 5 078 1 205 1 064-11,7 % 4 903 21,7 % 4 709 Menot 38 194 9 225 9 289 0,7 % 38 571 24,1 % 40 035 Kate -33 116-8 020-8 226 2,6 % -33 668 24,4 % -35 326 Poistot 123 35 23-33,9 % 92 25,3 % 92 Kuntaosuudet 33 240 8 056 8 249 2,4 % 33 760 24,4 % 35 419 Karkkila 8 007 1 942 2 048 5,5 % 8 364 24,5 % 8 661 Vihti 25 233 6 075 6 201 2,1 % 25 396 24,4 % 26 758

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 15 / 28 Työikäisten palvelulinjan avainlukuja Lääkärin vastaanotto 1 000 euroa TP 2019 Tot 3/2019 Tot 3/2020 Muutos-% TA 2020 Tot-% Ennuste 2020 Tulot 1 677 374 441 18,0 % 1 710 25,8 % 1 766 Menot 8 469 1 925 2 269 17,9 % 7 955 28,5 % 8 955 Kate -6 791-1 551-1 827 17,8 % -6 245 29,3 % -7 189

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 16 / 28 Kehitysvammaisten asumispalveluiden nettomenot 1 000 euroa TP 2019 Tot 3/2019 Tot 3/2020 Muutos-% TA 2020 Tot-% Ennuste 2020 Tulot 281 16 45 181,5 % 63 71,0 % 69 Menot 6 216 1 513 1 512 0,0 % 6 202 24,4 % 6 616 Kate -5 934-1 497-1 467-2,0 % -6 139 23,9 % -6 547

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 17 / 28 Henkilökohtaisten avustajien nettomenot 1 000 euroa TP 2019 Tot 3/2019 Tot 3/2020 Muutos-% TA 2020 Tot-% Ennuste 2020 Tulot 17 0 1 0 156,5 % 0 Menot 4 029 825 681-17,4 % 3 952 17,2 % 3 952 Kate -4 011-825 -680-17,5 % -3 952 17,2 % -3 952 Maaliskuun 2020 toteumasta puuttuu noin 100 000 euroa henkilökohtaisten avustajien kuluja.

lkm KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 18 / 28 Hoitotakuun toteutuminen Covid-19 tilanteen vuoksi maaliskuun odotusajat eivät ole vertailukelpoisia aiempien kuukausien kanssa. Keskimääräiset odotusajat Vihdissä, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou 17 14 1 28,5 51,5 89 Keskimääräiset odotusajat Karkkilassa, vuorokautta Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Terveysasema Hammashoito Terveysasema Hammashoito 15 20 13 48,5 57,5 74 Lääkäri- ja hoitajakäynnit Lääkäri- ja hoitajakäynnit 2020 6000 5510 5407 5000 4000 3000 2000 1000 0 3842 3211 3053 2080 1973 1768 1262 1148 1346 819 2299 2354 1762 711 620 527 Karkkila Karkkila Karkkila Vihti Vihti Vihti Tammi Helmi Maalis Tammi Helmi Maalis Hoitaja Lääkäri

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 19 / 28 IKÄIHMISTEN PALVELULINJA, KARVIAINEN Koronatilanteeseen varautuminen on tuonut toimintaan runsaasti muutoksia. Karkkilan ja Vihdin osastoilta on siirretty asiakkaita, joilla palvelutarve todettu, tehostettuun palveluasumiseen. Epidemiatilanteeseen varautuminen edellytti osastokapasiteetin vapauttamista, kun Karkkilan osasto toimii Korona epidemiaosastona. Tehostetussa asumispalvelussa on siten sijoitettuna enemmän asiakkaita, kuin talousrviossa on varattuna. Osastojen paikkamäärät ovat pysyneet normaalilla tasolla tai hieman alhaisempina, varsinkin Karkkilassa. Osastojen potilasvirta on ollut sujuvaa eikä jonoja ei ole syntynyt erikoissairaanhoitoon, eikä Lohjan kaupungin arviointiosastolle. Alkuvuodesta syntynyttä ruuhkatilannetta on purettu ostamalla Siuntion kunnalta vuodepaikkoja tammi- helmikuussa. Kotihoidon toimintaa on muutettu siten, että tilapäisen kotihoidon yksikkö on muutettu koronatiimiksi, joka hoitaa mahdollisesti altistuneet ja sairastuneet asiakkaat kotihoidossa. Koronatiimi toteuttaa koronanäytteiden oton kotihoidon ja hoivakotien asukkaista. Kotihoidossa on aloitettu Evondos lääkeautomaatin pilotointi, jonka tavoitteena on vähentää asiakaskäyntejä. Lisäksi kotihoito on aloittamassa virtuaalista etähoivaa, jossa etäyhteyden avulla tuotetaan palvelua kotiin. Etälaitteiden avulla on mahdollista korvata fyysisiä käyntejä ja mahdollistaa kotikuntoutusta. Kotihoidon asiakkaille on lähetetty kirje ja omaiset kontaktoidaan soittamalla. Kotihoidon henkilöstöä on lisätty sekä oman organisaation sisältä että kuntien henkilöstöstä, ja näin varauduttu epidemiaan. Asiakkaalla käyvien hoitajien määrää on rajoitettu. Alkuvaiheessa kotihoidossa suojavarusteiden puuttuminen vaikeutti toimintaa, mutta tilanne on nyt parempi. Kotihoidon myöntämisen perusteet on päivitetty. Tuloselvityksien saaminen asiakkailta on viivästyttänyt asiakasmaksupäätöksien tekemistä, joka vaikuttaa alkuvuoden tulokertymään. Kotihoidon suunnitellut käynnit ja toteutuneet asiakastunnit ovat pysyneet aikaismmalla tasolla. Kotihoidon organisointia on muutettu alkuvuoden aikana siten, että kotihoidon yksikköjä on nyt kolme, eteläinen, keskinen ja pohjoinen. Kotihoito on saanut myös käyttöönsä taukotilan Vihdin kirkonkylältä. Palveluohjaukseen ja neuvontaan on avattu uusi puhelinlinja yli 70 vuotiaille. Palvelutarpeenarviointeja on tehty alkuvuonna 265 asiakkaalle ja vasteaika alle 7 arkipäivää on saavutettu hyvin. Asiakasmäärissä on odotettavissa nousua loppuvuonna. Omaishoidon tuen asiakkaita on kontaktoitu ja ohjeistettu. Hoivakodit eivät ole ottaneet lyhytaikaiseen hoivaan asiakkaita vastaan. Hoivakodeissa ei ole tämän hetken tiedon mukaan ollut koronavirusta.

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 20 / 28 Ikäihmisten palvelulinjan nettomenot 1 000 euroa TP 2019 Tot 3/2019 Tot 3/2020 Muutos-% TA 2020 Tot-% Ennuste 2020 Karviainen Tulot 4 506 972 1 204 23,9 % 5 820 20,7 % 5 970 Menot 25 880 6 020 6 439 7,0 % 28 247 22,8 % 28 748 Kate -21 375-5 048-5 235 3,7 % -22 427 23,3 % -22 778 Poistot 160 46 27-40,5 % 95 28,7 % 95 Kuntaosuudet 21 535 5 094 5 263 3,3 % 22 522 23,4 % 22 872 Karkkila 7 317 1 754 1 886 7,5 % 7 756 24,3 % 8 139 Vihti 14 218 3 337 3 377 1,2 % 14 765 22,9 % 14 733

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 21 / 28 Ikäihmisten palvelulinjan avainlukuja Asumispalveluiden ostojen nettomenot (1000 Eur) 1 000 euroa TP 2019 Tot 3/2019 Tot 3/2020 Muutos-% TA 2020 Tot-% Ennuste 2020 Tulot 1 529 373 595 59,6 % 2 881 20,7 % 3 131 Menot 8 760 2 138 2 406 12,5 % 10 399 23,1 % 10 900 Kate -7 231-1 765-1 810 2,5 % -7 518 24,1 % -7 769

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 22 / 28 Kotihoidon nettomenot (1000 Eur) 1 000 euroa TP 2019 Tot 3/2019 Tot 3/2020 Muutos-% TA 2020 Tot-% Ennuste 2020 Tulot 908 179 147-17,8 % 843 17,5 % 843 Menot 5 808 1 385 1 379-0,5 % 6 077 22,7 % 6 077 Kate -4 900-1 206-1 231 2,1 % -5 233 23,5 % -5 233

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 23 / 28 Vuodeosaston nettomenot (1000 Eur) 1 000 euroa TP 2019 Tot 3/2019 Tot 3/2020 Muutos-% TA 2020 Tot-% Ennuste 2020 Tulot 642 161 132-18,1 % 632 20,9 % 532 Menot 5 279 1 273 1 306 2,6 % 5 387 24,2 % 5 437 Kate -4 637-1 112-1 174 5,6 % -4 756 24,7 % -4 906

Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Tunnit Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Tunnit KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 24 / 28 Kotihoidon tunnit ja palvelutarpeen arvioinnit 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Säännöllisen kotihoidon tunnit 13 kk ajalta 4154 4150 4330 3813 3753 3791 3819 3553 3449 3450 3310 3397 3224 2361 2408 2526 2247 2322 2432 2379 2441 2309 2349 2507 2362 2460 Vihti Karkkila 2019 2020 400 350 300 250 200 150 100 50 Tilapäisen kotihoidon tunnit 13 kk ajalta 331 335 302 314 296 306 248 258 241 210 168 152 139 234 241 154 94 102 108 88 72 74 65 75 80 78 Vihti Karkkila 0 2019 2020

Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tammi Helmi Maalis Lkm KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 25 / 28 250 Palvelutarpeen arvioinnit 13 kk ajalta 200 194 150 100 144 145 122 113 105 75 68 5963 115 128 121 123 106 106 111 109 98 92 96 102 91 83 7679 Asiakkaat Arvioinnit 50 0 2019 2020

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 26 / 28 Hoivapaikkojen lukumäärä 2020 Omaishoidon tuella hoidetut Tam Hel Maa Huh Tou Kes Hei Elo Syy Lok Mar Jou Vihti 143 139 134 Karkkila 49 44 44 Kotihoidon tukipalveluasiakkaat Vihti 486 524 498 Karkkila 293 288 245 Tilapäisen kotihoidon asiakkaat Vihti 74 76 88 Karkkila 29 23 27 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat Vihti 170 170 176 Karkkila 138 134 136 Tehostetun palveluasumisen paikat Vihti, osto Karkkila, osto Karkkila, oma 147 146 149 56 56 59 24 24 24 Osastopaikat Vihti 37 37 37 Karkkila 22 22 22

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 27 / 28 Erikoissairaanhoito, Hus Vihti Vihti Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Laskutus Toteuma 2012 1 962 2 225 2 580 2 078 2 410 2 126 1 721 1 954 2 001 2 377 2 360 2 499 26 293 2013 2 119 2 523 2 443 2 487 2 495 2 521 1 692 2 006 2 319 2 412 2 406 2 231 27 655 2014 2 814 2 297 2 553 2 461 2 577 2 509 2 052 2 553 2 614 2 602 2 690 1 365 29 088 2015 2 478 2 583 2 825 2 859 3 129 2 115 1 758 2 774 2 802 3 022 3 006 1 954 31 304 2016 1 937 2 807 3 010 2 541 2 808 1 455 1 885 2 325 2 750 2 985 2 775 1 438 28 717 2017 2 297 2 260 2 693 2 613 2 969 2 167 1 801 2 664 2 816 2 869 3 300 2 150 30 600 2018 2 607 2 657 2 876 2 787 2 769 2 056 2 081 2 819 2 744 2 860 2 855 1 836 30 945 2019 2 955 2 725 2 673 2 577 3 093 2 625 2 218 2 516 2 956 3 410 2 931 3 047 33 725 2020 2 449 2 730 2 874 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 053 Muutos edv % -17,1% 0,2% 7,5% -3,6% Talousarvio 2020 2 930 2 636 2 961 2 845 2 963 2 579 2 307 2 800 2 869 3 087 3 074 2 650 33 702 Muutos TA % -16,4% 3,6% -2,9% -5,6% Lkm Toteuma 2012 4 420 4 580 5 209 4 616 5 048 4 711 3 327 4 371 4 708 5 313 5 256 4 544 56 103 2013 4 710 4 560 5 011 5 211 5 184 4 802 3 406 4 414 5 034 5 428 5 013 4 985 57 758 2014 4 865 5 280 4 864 5 217 5 253 4 971 3 590 4 560 5 456 5 719 5 278 5 720 60 773 2015 4 809 5 129 5 857 5 646 5 401 5 679 3 793 4 833 5 691 5 934 6 087 5 803 64 662 2016 4 372 5 468 5 810 5 487 5 872 5 584 3 531 5 061 5 609 6 079 6 301 5 900 65 074 2017 5 501 5 331 6 311 5 411 6 198 6 000 3 488 5 623 5 795 6 512 6 536 5 579 68 285 2018 5 323 6 014 6 234 5 876 6 649 5 803 4 330 5 537 5 811 6 595 6 461 5 710 70 343 2019 5 975 5 803 6 088 5 990 6 761 5 423 4 449 5 697 6 336 7 212 6 636 6 256 72 626 2020 5 568 4 798 5 627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 993 Muutos edv % -6,8% -17,3% -7,6% -10,5% Talousarvio 2020 5 152 4 697 5 197 5 076 5 330 4 536 4 031 4 905 5 030 5 479 5 475 4 714 59 621 Muutos TA % 8,1% 2,2% 8,3% 6,3%

KUUKAUSIRAPORTTI / OSAVUOSIKATSAUS sivu 28 / 28 Karkkila Karkkila Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Laskutus Toteuma 2012 864 694 845 798 814 711 710 810 827 1 011 1 083 654 9 822 2013 981 921 930 830 874 901 602 839 780 927 982 791 10 358 2014 819 847 881 907 913 803 577 810 924 981 1 132 508 10 100 2015 824 950 1 141 947 850 715 667 769 956 1 025 919 813 10 575 2016 713 872 844 1 153 947 424 702 806 920 983 893 492 9 750 2017 885 737 1 055 1 110 1 056 601 639 1 058 872 929 877 333 10 153 2018 718 900 1 006 1 151 949 593 558 1 068 852 1 015 940 267 10 018 2019 803 820 945 926 1 106 893 672 1 086 984 1 121 958 1 003 11 317 2020 851 890 940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 681 Muutos edv % 5,9% 8,5% -0,5% 4,4% Talousarvio 2020 964 871 973 929 973 852 768 925 942 1 012 1 009 867 11 084 Muutos TA % -11,8% 2,2% -3,3% -4,5% Lkm Toteuma 2012 1 680 1 641 1 758 1 846 1 910 1 651 1 409 1 719 1 666 2 043 1 902 1 758 20 983 2013 1 823 1 743 1 804 1 786 1 825 1 688 1 347 1 728 1 845 2 070 1 735 1 700 21 094 2014 1 779 1 654 1 813 1 635 1 627 1 524 1 125 1 439 1 702 1 799 1 674 1 778 19 549 2015 1 495 1 696 2 039 1 871 1 694 1 724 1 207 1 441 1 953 1 839 1 911 1 910 20 780 2016 1 387 1 858 1 807 1 843 1 917 1 815 1 065 1 775 1 950 2 029 1 858 1 923 21 227 2017 1 623 1 636 2 106 1 871 2 112 1 975 1 202 2 024 1 849 1 982 2 051 1 692 22 123 2018 1 601 1 760 1 984 1 962 2 154 1 858 1 314 1 938 1 825 2 141 2 093 1 729 22 359 2019 1 845 1 823 1 969 1 903 2 162 1 681 1 294 1 752 2 059 2 097 2 070 2 132 22 787 2020 1 681 1 464 1 825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 970 Muutos edv % -8,9% -19,7% -7,3% -11,8% Talousarvio 2020 1 563 1 422 1 573 1 518 1 612 1 374 1 239 1 490 1 518 1 659 1 650 1 419 18 037 Muutos TA % 7,5% 2,9% 16,0% 9,0%