LASTEN JA NUORTEN PALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA

Dnro 1266/02.02.00.01/2015 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

SISÄLLYS 1 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT 3 1.1 Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella 3 1.2 Hyvinvointipalvelujen tuloskortti 3 1.3 Lasten ja nuorten palveluiden tuloslaskelma 8 1.4 Henkilöstösuunnitelma 9 1.5 Henkilöstösuunnitelman 2016 2019 perustelut 12 1.6 Investointisuunnitelma 2016 2019 13 1.7 Investointien perustelut 15 1.8 Organisaatiokaavio 17 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT 18 2.1 Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut 18 2.2 Varhaiskasvatuspalvelujen osaston tuloslaskelmat 20 2.3 Varhaiskasvatuspalvelujen osaston toimintatiedot 22 2.4 Varhaiskasvatuspalveluiden käyttösuunnitelma 24 3 PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT 25 3.1 Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut 25 3.3 Perusopetuspalvelujen osaston tuloslaskelmat 27 3.4 Perusopetuspalvelujen osaston toimintatiedot 29 3.5 Lukiopalveluiden tuloslaskelmat 31 3.6 Lukiopalveluiden toimintatiedot 32 3.7 Perusopetus- ja lukiopalveluiden käyttösuunnitelma 33 4 MUSIIKKIOPISTO 34 4.1 Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut 34 4.2 Musiikkiopiston tuloslaskelma 35 4.4 Musiikkiopiston käyttösuunnitelma 36 5 NUORISOPALVELUT 37 5.1 Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut 37 5.2 Nuorisopalvelujen osaston tuloslaskelmat 38 5.3 Nuorisopalvelujen osaston toimintatiedot 40 5.4 Nuorisopalvelujen osaston käyttösuunnitelma 41

6 (41) 1 LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palvelualue vastaa lasten ja nuorten kasvua ja oppimista edistävien palvelujen järjestämisestä, jotka edistävät ja tukevat lasten ja nuorten kasvua ja oppimista sekä vahvistavat lapsiperheiden hyvinvointia ja toimintakykyä. 1.1 Toimialan painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja -tulojen perustelut suunnittelukaudella Painopisteinä ovat: 1. Asiakas/ oppilaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla ohjaaminen 2. Lasten ja nuorten turvallisen kasvun ja osaamisen edistäminen Lasten ja nuorten palveluiden hallinto Sopeuttamissuunnitelmaa koskevassa päätöksessään kaupunginvaltuusto pyysi opetuslautakuntaa valmistelemaan vähintään 315.000 euron vaihtoehtoisen säästösuunnitelman hyväksyttäväksi kaupunginvaltuustossa kuitenkin viimeistään tämän vuoden TA-käsittelyyn mennessä (Pajulan koulun lakkautuksen jäädessä sopeuttamisohjelman ulkopuolelle). 315.000 euron määräraha on nyt leikattu lasten ja nuorten palveluiden hallinnosta. 1.2 Hyvinvointipalvelujen tuloskortti Asiakkaat Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 1. Lastensuojelutarve vähenee 2. Mielenterveystyö tehostuu 3. Rakennemuutos jatkuu vanhuspalveluissa 1.1. Oikea-aikainen tuki 1.1.1. Ehkäisevän työn ja palveluohjauksen vahvistaminen Erityisen vaikeissa tilanteissa ESH-konsultaatioiden uudet rakenteet 2.1. Muutosta tukevan suunnitelman toteuttaminen 3.1. Vanhemman väestönosan kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä 2.1.1. Yhteistyö sairaanhoitopiirin kanssa tiivistyy, palvelurakennetta uudistetaan 3.1.1. Kuntoutuksen ja kotihoidon tiivis yhteistyö Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho 1.1.1.1. Lapsiperheiden kotipalvelua saaneiden perheiden määrä. Varhaisen perhetyön perheiden määrä Toteutuneet konsultaatiot lkm. SHL mukaisten palvelutarpeen arviointien määrä 2.1.1.1 ESH-laitoshoidon määrä vähenee Asumispalvelupaikkojen määrä nykyisellä tasolla MT-kotikuntoutuksen ja ryhmäkäyntien määrä lisääntyy kaupungin palveluissa 3.1.1.1. Kotiutuminen tk-sairaalasta nopeutuu Siirtyminen erikoissairaanhoidosta suoraan kotikuntoutukseen lisääntyy

7 (41) Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 4. Ryhmäkoot kasvavat hallitusti perusopetuksessa 2016 syyslukukaudesta alkaen 5. Varhaiskasvatuksen palvelutuotannon uudelleen järjestelyt 6. Eri ryhmille kohdennettuja ennaltaehkäiseviä palveluita lisätään 7. Erityisen runsaasti terveyspalveluita käyttävien palvelukokonaisuuksien hallinta yli sosiaali- ja terveystoimen rajapinnan 4.1. Kouluverkon kriittinen tarkastelu 5.1. Toiminnasta vastaavien yhteistyökumppaneiden valitseminen ja sitouttaminen 6.1. Vaikuttavat palveluratkaisut 7.1. Asiakaslähtöinen palvelusuunnittelu 4.1.1. Oppilaaksiottoalueiden ja koulukuljetusverkoston yhteissuunnittelu 5.1.1. Yksityisen päivähoidon osuuden kasvattaminen 6.1.1. Liikuntaneuvonta, käyttömaksujen räätälöinti eri ryhmille, kansalaisopiston kohdennettu kurssitarjonta, kulttuuripalveluiden markkinointi eri ryhmille, kirjasto tarjoaa perinteisten kirjastopalveluiden lisäksi kohtaamispaikan kuntalaisille sekä mahdollisuuden käyttää kirjaston työasemia, museot tarjoavat työpajoja ja opastuksia erityisryhmille 6.1.2. Terveyttä edistäviä ryhmiä / nettiryhmiä lisää, yhteistyö 3.sektorin kanssa 7.1.1. Vastuutyöntekijät suurkuluttajille Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho 3.1.1.2. Kotona toteutuneen kuntoutuksen määrä (asiakkaat/käynnit) Kotona asuvien osuus 4.1.1.1. Opetusryhmien koko Koulukuljetuskustannukset Kouluverkontarkastelun suunnitelma on valmis 5.1.1.1. Yksityisen hoidon osuus 5 % -> 10 % Palvelusetelin käyttöasteen seuranta Varhaiskasvatusyksiköiden palveluverkon suunnitelma 6.1.1.1. Tarjottujen palveluiden käyttö 6.1.2.1. Toteutuneiden ryhmien määrä Osallistujien määrä 7.1.1.1. Hallitsemattomat suurkulutuskäynnit vähenevät (esim. yli 12x/vuosi, asiakasosuus vähenee) Prosessit Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 1. Palvelurakennemuutokset toteutuvat harkitusti 1.1. Muutosten valmistelu toteutuu laaja-alaisesti yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa 1.1.1. Synnytys- ja lastentautienosastojen muutokset huomioidaan peruspalveluissa Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho 1.1.1.1. Prosessipoikkeamat Asiakaspalaute

8 (41) Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 2. Toimintaympäristön digitalisaatio 3. Vapaa-aikapalveluita kehitetään nykyistä palveluverkkoa ylläpitämällä ja tehostamalla sekä uusia toimintamalleja toteuttamalla 1.1.2. Palvelutarpeiden arviointiprosessit tukevat asiakkaiden yhdenvertaista kohtelua 1.1.3. Työterveyshuollon uudelleen järjestelyn vaihtoehtoja koskevan selvityksen tekeminen 2.1.1. Käytössä olevien sähköisten alustojen aktiivikäyttö hallinnossa ja palveluissa. Laitekannan arviointi ja toimintojen mahdollistaminen uusiutuvan laitekannan myötä. 3.1.1. Peruskorjaus- ja kehittämishankkeet Kuntalaisten aktivoiminen vapaa-aikapalveluiden pariin yhteistyössä kolmannen sektorin ja kaupungin oman organisaation kanssa Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho 1.1.2.1. Palveluiden käsittely- ja odotusajat Palvelusetelikäyttö varhaiskasvatuksessa 1.1.3.1. Selvitys tehty 1.2.1.2. Sosiaalipalveluiden rakennemuutossuunnitelma on valmis 2.1.1.1. Laitekannan lisääntyminen ja Office 365 käytön seuranta 2.1.1.2. Terveyspalveluissa Effica itseilmoittautuminen laajenee, omahoito ja esitiedot käyttöön 3.1.1.1. Urheilupuiston peruskorjaus 2015 2017, lähiliikuntapaikan rakentaminen Marian koulun pihalle, Veturitallin toimintojen monipuolistaminen tapahtuma- ja konserttitoimintaan (toiminnan määrä), kirjaston käyttöjärjestelmän muutos ja Vaski-kirjastoihin liittymisprojektin onnistuminen 3.1.1.2. Elektroniikkamuseon näyttelyiden valmiiksi saattaminen vuoden 2016 aikana. Taidemuseossa tutkittu kesänäyttely seudun taiteilijoista saavutettavuusnäyttelynä. 3.1.1.3. Kiikalan (2016) ja Muurlan (2017) kirjastojen automatisointi 3.1.1.4. Paikallismuseoiden kehittämissuunnitelma valmis vuoden 2016 aikana 3.1.1.5. Yhteistyön määrä ja lisäys Johtaminen, osaaminen ja henkilöstö

9 (41) Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 1. Henkilökunnan työhyvinvointi paranee 2. Henkilöstön osaamisen varmistaminen 3. Koulutuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja ja varmistetaan tulevaisuuden osaamispääomaa 1.1. Yhteistyö ja vuorovaikutus tukee työssä ja muutoksissa jaksamista 2.1. Muuttuvia palvelurakenteita ja toimintamalleja vastaavasta koulutuksesta huolehtiminen 3.1. Oppimisympäristöjen opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen, tvt-valmiuksien ja työelämäyhteyksien kehittäminen hankeyhteistyössä 1.1.1. Kehityskeskustelut Johtaminen Ennakoiva asioiden valmistelu Keskinäinen kunnioitus Realistinen henkilöstöresurssointi 2.1.1. Koulutusvelvoitteen toteuttaminen uusia oppimismetodeja hyödyntämällä tai verkko-oppimisympäristöj en nykyistä laajempi hyödyntäminen 3.1.1. Kaikki oppilaat käyttävät säännöllisesti tieto- ja viestintätekniikkaa eri oppiaineissa ja monipuolisia oppimisympäristöjä 3.1.2. Oppimisympäristöön ja opetusteknologiaan liittyvien opetushenkilöstön koulutuksien toteuttaminen yhteistyössä yhteiskumppanien ja kumppanuushankkeiden kautta Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho 1.1.1.1. Sairauspoissaolot vähenevät Työtyytyväisyys lisääntyy 2.1.1.1. Koulutuspäivien määrä (väh. 3 pv/hlö) Verkkokurssien käytön lisääntyminen 3.1.1.1. Käytössä olevien sähköisten alustojen aktiivikäyttö hallinnossa ja palveluissa. Laitekannan arviointi ja toimintojen mahdollistaminen uusiutuvan laitekannan myötä. 3.1.2.1. Toteutuneet kumppanuushankkeet ja järjestetyt koulutukset Talous Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 1. Kustannustehokas palvelutuotanto 1.1. Uudistuva palveluverkko ja toimintakäytänteet 1.1.1. Uudistusten hallittu ja ripeä täytäntöönpano Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho 1.1.1.1. Sote kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes 1.1.1.2. Varhaiskasvatuksen täyttöaste 1.1.1.3. Päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasoa 1.1.1.4. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen kustannukset / oppilas vertailukuntien tasoa 1.1.1.5. Kulttuuri- ja kirjastopalvelujen sekä liikuntaja nuorisopalvelujen nettokustannukset / asukas vertailukuntien tasoa

10 (41) Strategiset tavoitteet Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet 1.1.2. Toimintakäytäntöjen tarkistaminen ja kustannustietoisuuden lisääminen 1.1.3. Oppilaskohtaisten kustannusten alentaminen 1.1.4. Tilojen tehokas käyttö Mittarit, arviointi ja tavoitetaso / vastuutaho 1.2.1.1. Lastensuojelun 0-17 vuotiaiden asiakkaiden osuus samanikäisestä väestöstä ja huostassa olevien 0-17 vuotiaiden osuus samanikäisestä väestöstä(suhteessa keskisuuret kaupungit) 1.2.1.2. Laitosasuminen vähenee vammaistyössä 1.1.3.1. Opettajan vakanssilla toimivien koulunjohtajien/virkarehtoreide n vakanssien tarkastelu 1.1.3.2. Ei säädöksiin perustuvien käytänteiden arviointi, taloudellisten vaikutusten laskenta ja purkaminen 1.1.4.1. Lasten ja nuorten palvelualueeseen kuuluvien yksiköiden mahdollisuudet toimia samoissa kiinteistöissä

11 (41) Hyvinvointipalveluiden toimintastrategia 2016-2019: ennaltaehkäiseviä palveluita vahvistetaan keinoina perhetyö, tukiperheet ja tukihenkilöt asukkaiden aktiivista elämäntapaa edistetään helposti saavutettavilla vapaa-aikapalveluilla vanhemman väestönosan kasvavaan palvelutarpeeseen vastataan ensisijaisesti kotiin annettavilla palveluilla ja tukemalla toimintakykyä asukkaiden omatoimisuus säilytetään mahdollisemman pitkään asukkaiden akuutti- ja suurten sairasryhmien seurantahoito ja kuntoutus sekä muut lakisääteiset palvelut turvataan kaupungissa toimivina lähipalveluina myös toimintaympäristön muutoksessa lasten ja nuorten hyvinvointia edistetään kehittämällä varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoa sekä laajentamalla yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa koulutuspalveluissa hyödynnetään digitaalisia opetusratkaisuja ja varmistetaan tulevaisuuden osaamispääomaa

12 (41) 1.3 Lasten ja nuorten palveluiden tuloslaskelma 301 Lasten ja nuorten palvelut TP2014 TA2015 KJE2016 HKE2016 TA2016 TA% Toimintatuotot 5 384 798 5 141 928 5 555 233 5 555 233 5 555 233 8 Myyntituotot 597 440 543 100 595 000 595 000 595 000 9,6 Maksutuotot 3 939 777 4 172 558 3 846 126 3 846 126 3 846 126-7,8 Tuet ja avustukset 555 578 356 120 847 622 847 622 847 622 138 279, Muut toimintatuotot 292 004 70 150 266 485 266 485 266 485 9 Toimintakulut -90 257 843-88 482 492-88 432 712-90 371 573-88 432 712-0,1 Henkilöstökulut -57 234 383-56 474 189-55 442 129-57 387 662-55 442 129-1,8 Palkat ja palkkiot -44 840 147-43 997 915-43 326 653-44 890 616-43 326 653-1,5 Henkilösivukulut -12 394 236-12 476 273-12 115 476-12 497 046-12 115 476-2,9 Palvelujen ostot -18 812 433-17 858 450-18 437 267-18 643 232-18 437 267 3,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 477 725-1 644 658-1 640 857-1 640 857-1 640 857-0,2 Avustukset -3 652 566-4 218 500-4 292 456-4 292 456-4 292 456 1,8 Muut toimintakulut -9 080 737-8 286 695-8 620 003-8 407 366-8 620 003 4 Toimintakate -84 873 046-83 340 564-82 877 479-84 816 340-82 877 479-0,6

13 (41) 1.4 Henkilöstösuunnitelma Uudet virat ja työsuhteet 2016 2019 Palvelualue Palkka/v Kustannukset / vuosi HKE TA 201 201 201 Kustannuspaikka 201 201 TA 2016 2017 2018 2019 7 8 9 6 6 Lasten ja nuorten palvelut 301 Lasten ja nuorten palvelut 4726 Työpajatoiminta Mediapajan työvalmentaja 26 000 1 1 32 000 32 000 32 000 32 000 4726 Työpajatoiminta Kahvilapajan työvalmentaja 26 000 1 1 32 000 32 000 32 000 32 000 4727 Nuorisopalvelujen projektit Etsivä nuorisotyöntekijä 56 900 3 2 70 000 70 000 70 000 70 000 301 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 108 900 5 4 0 0 0 134 000 134 000 134 000 134 000 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2016 2019 Palvelualue Palkka/v Kustannukset / vuosi HKE TA 201 201 201 Kustannuspaikka 201 201 TA 2016 2017 2018 2019 7 8 9 6 6 Lasten ja nuorten palvelut 301 Lasten ja nuorten palvelut 3200 Perusopetus Iltapäivätoim. ohjaajat (osa-aik), 10 kk 120 000 9 9 147 600 147 600 147 600 147 600 3200 Perusopetus Ryhmäkokojen pienentäminen -hanke 148 000 5 5 182 000 182 000 182 000 182 000 3200 Perusopetus Koulutuksellinen tasa-arvo -hanke 243 900 13 13 300 000 300 000 300 000 300 000 3200 Perusopetus Toimintaympäristön kehittäminen -hanke 5 700 1 1 7 000 7 000 7 000 7 000 4715 Nuorisotilat Nuorisotilan ohjaaja, 8 kk 44 700 5 5 55 000 55 000 55 000 55 000

14 (41) Kustannuspaikka HKE 201 6 TA 201 6 201 7 201 8 201 9 TA 2016 2017 2018 2019 4727 Nuorisotoimen projektit Etsivä nuorisotyöntekijä 28 450 1 1 35 000 35 000 35 000 35 000 301 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 590 750 34 34 0 0 0 726 600 726 600 726 600 726 600

15 (41) Lakkautettavat vakanssit 2016 Tulosyksikkö Työyksikkö Ammattinimike Vakanss i-numer o Lasten ja nuorten palvelut Vakanss ien määrä Lisätietoja 301 Lasten ja nuorten palvelut 3283 Ap/ip toiminta 32803283 Ap/ip hoito aamu- ja iltapäivätoiminnan esimies 326003 1 301 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä 1

16 (41) 1.5 Henkilöstösuunnitelman 2016 2019 perustelut Uudet virat ja työsuhteet 2016 2019 301 Lasten ja nuorten palvelut 4726 Työpajatoiminta 1 työvalmentaja, mediapaja Nuorten työpajatoiminnan mediapajan ohjausresurssin kustannukset ovat kohdistuneet noin kymmen vuoden ajan erilaisiin projektirahoituksiin. Viimeisimpien vuosien osalta työvalmentajan palkkakulut on katettu OKM:n alaisella avustuksella nuorten työpajatoimintaan. Rahoitusta tullaan hakemaan jatkossakin ja sitä voidaan myöntää sekä vakituisiin, että määräaikaisiin työsuhteisiin. Nuorten mediapajan kalusto on ajanmukaisessa kunnossa ja se mahdollistaa monenlaisien työtehtävien harjoittelun pajalla. 1 työvalmentaja, kahvilapaja Nuorten työpajatoiminnan kahvilapaja on toiminut vuodesta 2011 lähtien. Työvalmentajan palkkakustannukset on katettu OKM:n alaisella valtion avustuksella nuorten työpajatoimintaan. Rahoitusta tullaan hakemaan jatkossakin ja sitä voidaan myöntää sekä vakituisiin, että määräaikaisiin työsuhteisiin. Kahvilapajalla nuoret pääsevät harjoittelemaan mm. leipomista, ruoanlaittoa ja asiakaspalvelua. 4727 Nuorisotoimen projektit 2 etsivää nuorisotyöntekijää Salossa nuorisolain mukaista etsivää nuorisotyötä on toteutettu vuodesta 2010 lähtien. Työntekijöiden työsuhteet ovat olleet määräaikaisia ja palkkakulut on rahoitettu valtionavustuksella. Etsivä nuorisotyö on vakiinnuttanut paikkansa valtakunnallisesti nuorten ohjauksen työmuotona. Salon nuorisopalveluille on kolmena edellisenä vuotena myönnetty OKM:n alaista rahoitusta kolmen etsivän nuorisotyöntekijän palkkakuluihin. Rahoitusta tullaan hakemaan jatkossakin ja sitä voidaan myöntää sekä vakituisiin, että määräaikaisiin työsuhteisiin. 1.7.2014-30.6.2015 välisenä aikana etsivän nuorisotyön asiakkaana on ollut 196 nuorta. Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2016 2019 301 Lasten ja nuorten palvelut 3200 Perusopetus Ryhmäkokojen pienentäminen -hankkeeseen kaksi erityisopettajaa, yksi erityisluokanopettaja ja kaksi luokanopettajaa yhteensä 182.000 euroa. Koulutukselliseen tasa-arvohankkeeseen yksi opettaja, viisi yhteisöpedagogia sekä 7 koulunkäyntiohjaajaa yhteensä 300.000 euroa. Toimintaympäristöjen kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa hankkeeseen koordinaattorin palkkaukseen 7.000 euroa. Ip-toimintaan tarvitaan määräaikaista henkilökuntaa, koska toimintaryhmään ei saada riittävästi koulunkäyntiohjaajien resurssia iltapäiviksi. 4715 Nuorisotilat Määräaikaisia nuorisotilan ohjaajia tarvitaan nuorisotiloille nuorten ohjaamiseen, jotta nykyiset aukioloajat saadaan toteutettua. Rekrytoitavien ohjaajien työtuntimäärä on sama kuin kuluvana vuotena. 4725 Nuorisotyön projektit 1 etsivä nuorisotyöntekijä

17 (41) 1.6 Investointisuunnitelma 2016 2019 Selitys TP 2014 TA 2015 Kust. yht. HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 2016-2020 Investointimenot 200 Talonrakennus 220 Lasten ja nuorten palv. hankkeet 320 3 Ollikkalan koulun saneeraus -664 529 0 320 4 Hermannin koulun muutostyöt -9 107 0 323 2 Kaivolan pk:n laajennus ja korjaus -5 821 0 323 3 Moision koulun laajennus ja muutostyöt -892 142 0 323 4 Armfeltin koulun laajennus ja muutostyöt -727 948 0 323 5 Marian koulun korjaus -1 209 378 0 323 Perniön varh.kasvatuksen 6 uudet tilaratkaisut -500 000-3 500 000-1 500 000-1 500 000-2 000 000 323 7 Kirkonkylän koulun pihan muutostyöt -100 000-100 000-100 000 323 8 Muurlan koulun ilmastoinnin ym. Korjaus -200 000-200 000-200 000 323 9 Meri-Halikon koulun sosiaalitilat -100 000-100 000-100 000 324 Ollikkalan päiväkodin 0 peruskorjaus -1 000 000-500 000-500 000 324 Perttelin päivähoidon 1 tilaratkaisut -880 000-880 000-400 000 324 Märynummen 2 päivähoidon tilaratkaisut -1 100 000-1 100 000 324 Sirkkulan koulun 3 peruskorjaus -800 000-800 000 220 Lasten ja nuorten palvelut yhteensä -3 508 925-500 000-7 680 000-2 780 000-2 300 000-2 000 000-1 600 000-1 300 000 0

18 (41)

19 (41) Selitys TP 2014 TA 2015 Kust. yht. HKE 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 2016-2020 Investointimenot 600 Irtain omaisuus 630 Lasten ja nuorten palvelut 640 3 Perusopetuspalvelujen yhteiset -1 113-50 000-250 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 640 4 Toinen aste ja vapaa sivistystyö -22 550-50 000-125 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000-25 000 641 7 Liikuntapalvelujen irtain -45 126-80 000-1 160 000-200 000-200 000-300 000-330 000-330 000 642 1 Varhaiskasvatuspalveluje n irtain -6 203-50 000-250 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 640 1 Perniön varhaiskasvatuksen irtaimistohankinnat -200 000-200 000 Nuorisotilojen irtain -9 304-10 000-50 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000 Tuntiperust. laskutuksen käyttöönotto varh.kasv. -80 000 0 642 2 642 5 630 Lasten ja nuorten palvelut, irtain yhteensä -84 296-320 000-2 035 000-335 000-335 000-635 000-465 000-465 000-135 000

20 (41) 1.7 Investointien perustelut 200 Talonrakennus 220 Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet 3236 Perniön varhaiskasvatuksen uudet tilaratkaisut (2016 2017) Opetuslautakunnan päätös 21.4.2015 42 Perniön alueen päivähoidossa on jo useana vuotena ollut ongelmana tilanpuute, päivähoitopaikkoja on tarvittu alueelle lisää perhepäivähoitopaikkojen vähenemisen myötä. Alueella toimii monta pientä päiväkotia hajautetusti. Puolukkapuiston päiväkoti on ainoa päiväkodiksi rakennettu, muut kohteet toimivat epäkäytännöllisissä, ahtaissa ja ei päiväkotikäyttöön suunniteluissa 1-2 lapsiryhmän tiloissa. Nykyiset ja tulevaisuuden asettamat vaatimukset pedagogisille oppimisympäristöille asettavat myös haasteita. Tavoitteena on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen läheinen sijainti, joka edesauttaa synergiaetujen mahdollistamista. Yhteistyö esi- ja alkuopetuksen kanssa on luonnikkaampaa lyhyiden välimatkojen ansioista. 6+1 ryhmäinen päiväkoti. Kustannukset: vuodelle 2016 1,5milj. ja vuodelle 2017 2 milj. Tilaratkaisujen osalta tutkitaan eri toteuttamisvaihtoehtoja. 3237 Kirkonkylän koulun pihan muutostyöt (2016) Koulun pihajärjestelyt on suunniteltava uudelleen, koska viereen rakennettava päiväkoti vie koululta toisen heidän välituntipihoistaan, kustannus 100.000 euroa. Piha on myös virikkeetön ja turvaton. 3238 Muurlan koulun ilmastoinnin ja katon korjaus (2016) Koulurakennuksen ilmastoinnin teho ei ole riittävä. Ilmamäärät eivät riitä nykyiselle oppilasmäärälle. Samalla toteutetaan myös katon korjaus, kustannus 200.000 euroa. 3239 Meri-Halikon koulun sosiaalitilat (2016) Meri-Halikon koulun sosiaalitilojen rakentaminen tai muun väliaikaisen ratkaisun löytäminen. Koulussa ei ole lainkaan sosiaalitiloja ja aluehallintovirasto on puuttunut tähän, kustannus 100.000 euroa. 3240 Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus (2018 2019) Ollikkalan päiväkotia ei ole peruskorjattu sen avaamisen jälkeen (rakennettu 1982). Kiinteistössä on tarve peruskorjaukseen vuosien 2018 2019 aikana, määrärahavaraus 1milj.. Talotekniikka on vanhentunutta ja tämän vuoksi kiinteistössä on ollut mm. mittavia vesivahinkoja. 3241 Perttelin päivähoidon tilaratkaisut (2016) Inkereen monitoimitalossa toimiva 2-ryhmäinen päiväkoti tarvitsee pikaista peruskorjausta sisäilmaongelmien takia. Kaivolan päiväkodin Liipolantien 2-ryhmäinen yksikkö toimii epäkäytännöllisessä tilassa. Peruskorjaamalla Inkereen monitoimitalon päiväkodin sekä vieressä sijaitsevat tyhjänä olevat hammashoitolan ja neuvolalta vapautuvat tilat päiväkotitiloiksi voidaan entisiin hammashoitolan ja neuvolan tiloihin sijoittaa kaksi lapsiryhmää, jolloin Kaivolan yksikössä toimivat kaksi lapsiryhmää voivat siirtyä Inkereen päiväkodin yhteyteen remontoitaviin tiloihin. Tällä tavalla Inkere-Kaivolan yksiköstä saadaan muodostettua 4-ryhmäinen päiväkoti johon kuuluvat lisäksi 2 esiopetusyksikköä. Liipolantien kiinteistöstä voidaan luopua. Kustannukset: Hammashoitolan ja neuvolan tilojen muutostyöt päivähoitotiloiksi vuosien 2016 aikana 450.000, päiväkodin peruskorjaukseen vuonna 2017 varataan 400.000. KOY Inkereenkurvissa tarvitaan määrärahaa 30.000 vuodelle 2016 muutostöihin neuvolan siirtymistä varten. Kustannukset yhteensä vuosien 2016-2017 aikana 400.000. Kaupunginvaltuusto päätti, että Perttelin päiväkodin tilaratkaisuihin palataan käyttösuunnitelman yhteydessä sen jälkeen kun Inkereen monitoimitalon sisäilma- ja rakenneselvitykset on saatu. 3242 Märynummen päivähoidon tilaratkaisut (2018) Märynummen päiväkodin toiminta on jakautunut kahteen eri osoitteeseen. Yksi ryhmä sijaitsee Ampujantie 1:ssä ja toiset kaksi ryhmää sijaitsevat päiväkodiksi rakennetussa kiinteistössä osoitteessa: Välskärintie 1. Tehdyn palveluverkkoselvityksen tavoitteena on

21 (41) jatkossa muodostaa vähintään 3-ryhmäisiä päivähoitoyksiköitä. Ampujantien tila ei täytä päivähoitotoiminnalle asetettuja vaatimuksia, tilasta tulee luopua. Tilat ovat huonokuntoiset ja epäkäytännölliset, joita ei ole alun perin suunniteltu päivähoitotoimintaa varten. Tiloissa esiintyy myös sisäilmaongelmaa. Laajentamalla Märynummen päätaloa kahdella ryhmällä voidaan Ampujantien tilasta luopua ja saada toiminta saman katon alle. Märynummen päiväkotia ei ole peruskorjattu käyttöönoton jälkeen. Kustannukset: vuodelle 2017 2018 laajennus 800.000 ja peruskorjaus 300.000.yht. 1,1milj. 3243 Sirkkulan koulun peruskorjaus (2018) Sirkkulan koulu laajennusrakennus valmistui 2005. Laajennuksen yhteydessä ei käytännössä koskettu kahteen muuhun koulurakennukseen samassa pihapiirissä. Rakennukset ovat melko iäkkäitä, toinen vuodelta 1910 ja toinen 1929. Kustannukset 800.000. Korjausesitys vuosille 2017 2019 harkinnan mukaan. 600 Irtain omaisuus 630 Lasten ja nuorten palvelut 6403 Perusopetuspalvelujen yhteiset (2016 2020) Määräraha on varattu teknisen työn työsuojelullisten toimenpiteiden johdosta suoritettaviin hankintoihin sekä muihin perusopetuspalveluiden kalustohankintoihin. Kustannus 50.000 euroa. 6404 2.aste ja vapaa sivistystyö (2016 2020) Lukioiden kalustohankintoihin. Kustannus 25.000 euroa. 6421 Varhaiskasvatuksen irtain (2016 2020) Varhaiskasvatusyksikköjen kalustohankintoihin. Kustannus 50.000 euroa. 6401 Perniön varhaiskasvatuksen kalustohankinnat (2017) Kalustohankinnat uuteen 2016 2017 rakennettavaan varhaiskasvatusyksikköön. Kustannus 200.000 euroa. 6422 Nuorisotilojen irtain (2016 2020) Nuorisopalveluiden kalustohankinnat 10.000 euroa.

1.8 Organisaatiokaavio 22 (41)

23 (41) 2 VARHAISKASVATUSPALVELUT 2.1 Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut Painopistealueet: Asiakkaiden tarpeen mukaiset palvelut Pedagogisen johtamisen ja osaamisen vahvistaminen Ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen vahvistaminen Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Tasavertainen palvelu koko kaupungin alueella Esiopsin jalkauttaminen ja sähköisten opetusvälineiden käyttöönotto Varhaiskasvatussuunnitelmatyön aloittaminen Varhaiskasvatuksen palvelutuotteita ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito, avoin varhaiskasvatus, leikkikoulutoiminta ja leikkipuistotoiminta sekä esiopetuksen järjestäminen. Opetuslautakunnan hyväksymän varhaiskasvatusta koskevan palveluverkkoselvityksen mukaisesti kaupungin omia palveluita tiivistetään lakkauttamalla pieniä erillisyksiköitä ja supistamalla vuorohoitoyksiköiden aukioloaikoja. Tarvittavat hoitopaikat järjestetään palvelusetelillä. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia yksityisen päivähoidon määrälliseen lisääntymiseen niin, että vuonna 2016 hoitopaikoista on 10 % yksityisiä (250 hoitopaikkaa). Varhaiskasvatuksen haasteena on kohdentaa päivähoitopalvelut asiakaslähtöisesti sekä kustannustehokkaasti koko kaupungin alueella. Tähän haasteeseen vastataan vuoden 2016 alusta keskitetyllä palveluohjauksella. Asiakastietojärjestelmää päivitetään palvelemaan tämän hetken tarpeita; hankkimalla tarvittavia sähköistettyjä päivityksiä ja lisäosia. Hoitopaikkatakuun ehtojen uudelleen tarkastelu. Ehtoja tulee tarkastella uudelleen mahdollistamalla lapsen päivähoitoon paluun useammin kuin kerran vuodessa. Tällä muutoksella tavoitellaan asiakasnäkökulmasta joustavaa eri palvelutuotteiden käyttöä avoimen varhaiskasvatuksen, osa-ja kokopäivähoidon välillä sekä tehokkaampaa hoitopaikkojen käyttämistä. Uuden varhaiskasvatuslain sisäistäminen ja tavoitteiden toimeenpano. Jokaiselle lapselle tarjotaan mahdollisuus avoimeen varhaiskasvatukseen tai maksulliseen osapäivähoitoon. Avoimilla varhaiskasvatuspalveluilla ja 1.8.2016 alkaen maksuttomalla leikkikoulutoiminnalla pyritään vastaamaan perheiden muuttuneisiin palveluntarpeisiin. Avoimen päiväkodin toiminta on vanhempien ja lasten yhteistä toimintaa pedagogisesti koulutetun henkilökunnan ohjaamana ja leikkikoulutoiminta lapsille järjestettyä toimintaa. Varhaiskasvatuksen kaikki yksiköt ovat mukana Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen liikkumis -ja hyvinvointiohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on lisätä arkipäivän liikuntaa hoitopäivän aikana. Ohjelma on suunniteltu osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja se tukee käytännönläheisesti vasun, varhaiskasvatuslain, varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten sekä uuden esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden toteuttamista. Ohjelman päämääränä on liikuntamyönteinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa. Tasa-arvon toteutuminen lasten päivähoidon ja hoidon tukien järjestelmässä; Salo on yksi kymmenestä kunnasta jotka osallistuvat vuosina 2015-2020 Suomen Akatemian rahoittamaan Childcare-tutkimushankkeeseen. Tutkimushankkeessa pureudutaan koko päivähoito- ja esiopetuspalvelujen sekä lapsenhoidon tukien laajaan kenttään. Hankkeen yleisenä tavoitteena on tutkia, miten nykyinen päivähoitopalvelujen ja lastenhoidon tukien järjestelmä toimii suhteessa siihen liitettyihin tasa-arvon oletuksiin. Hankkeen tavoitteena on pyrkiä konkreettiseen palvelujen kehittämiseen. Uuden esiopetussuunnitelman käyttöönotto 1.8.2016. Esiopetussuunnitelman käyttöönottoon liittyvä koulutus henkilökunnalle jatkuu vuonna 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtion erityisavustuksen Esiopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vuosille 2015-2016. Opetushallituksen valmistelema ja laatima varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on tarkoitus valmistua lokakuun 2016 loppuun mennessä. Varhaiskasvatuslain 9a (8.5.2015/580) mukaan kunta, kuntayhtymä tai muu varhaiskasvatuspalvelujen tuottaja

24 (41) laatii valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta paikallisia varhaiskasvatussuunnitelmia, jotka otetaan käyttöön 1.8.2017. Paikallisessa suunnitelmassa on otettava huomioon yhteistyö varhaiskasvatuksen, opetuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä kunnassa hoitavien viranomaisten välillä sekä luotava tarvittavat yhteistyörakenteet. Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelmatyö aloitetaan keväällä 2016. Varhaiskasvatuksen resurssien tehokkaampi käyttöönotto sekä taloudellisen tietoisuuden lisääminen. Varhaiskasvatusyksiköissä otetaan käyttöön suoriteperusteinen budjetointi(spb). Varhaiskasvatuksen prosessien arviointi Lean mallin mukaisesti. Leanin avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään prosessin läpimenoaikoja. Perniön uuden päiväkodin rakentaminen ja neljän pienen yksikön yhdistäminen tulevaan päiväkotiin. Talousarvion investointiosassa on varauduttu uusiin tilaratkaisuihin. Perttelin päivähoidon kokonaistarkastelu, jonka tavoitteena on Inkereen ja Kaivolan päiväkotien yhdistämismahdollisuuden selvittäminen. Varhaiskasvatus osallistuu vuoteen 2017 asti New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) hankkeeseen yhdessä opetuspalvelujen kanssa. Tavoitteena on luoda paremmat edellytykset jokaiselle oppijalle saavuttaa tämän päivän ja tulevaisuuden elämässä tarvittavia taitoja. Näitä taitoja ovat ajattelun taidot, ongelmanratkaisu, luovuus, yhteisöllinen tiedon rakentaminen, viestintä, globaali kansalaisuus ja itsesäätely. Hanke antaa varhaiskasvatukselle ja oppilaitoksille välineitä edellä mainittujen taitojen arviointiin sekä niiden kehittymisen tukemiseen. Varhaiskasvatuksesta on mukana Kärävuoren päiväkoti. Henkilökunnan koulutuksen avulla varmistamme palvelun laatua. Vuoden 2016 koulutussuunnitelma painottuu seuraaviin aihepiireihin: - Varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen ja pedagogiikan vahvistaminen - Työyhteisöjen kehittäminen ja tiimiosaamisen lisääminen - Johtajuuden tukeminen organisaation muutosprosesseissa - Sisäisen koulutuksen käytön lisääminen ja uudenlaisten mallien kehittäminen Varhaiskasvatuksen käyttösuunnitelmaan on sisällytetty sopeuttamisohjelman mukaiset määrärahaleikkaukset. Sopeuttamissuunnitelma ei tämän hetkisten näkymien valossa tule toteutumaan suunnitellulla tavalla, mutta varhaiskasvatuslain muutosten johdosta ennakoidaan, että talousarviomäärärahat tulevat palvelualueella riittämään.

25 (41) 2.2 Varhaiskasvatuspalvelujen osaston tuloslaskelmat Hallinto

26 (41)

27 (41) 2.3 Varhaiskasvatuspalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 Osaston hallinto Kulut 311 117 246 982 269 200 261 124 Tuotot Vakinaista henkilöstöä 5 5 5 5 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 924 118 909 082 924 118 924 118 Myönnetyt toimintatuet ja avustukset Kaupungin osarahoituksella tuotetut palvelut/mll Tilapäinen lastenhoitoapu tuntia 761 1 200 761 761 Kulut 23 750 25 000 23 750 23 750 /h 31,21 20,83 31,21 31,21 Palvelunohjaus Asiakkaat 3 200 3 200 Kulut 177 000 171 690 /asiakas 55 54 Vakinaista henkilöstöä 3 3 Päiväkotihoito Laskennalliset hoitopaikat 31.12 1 946 1 900 1 900 1 900 Lapsia 31.12 2 003 2 000 1 950 1 950 Läsnäolopäivät täysinä päivinä 276 932 265 000 259 136 259 136 Kulut 21 457 856 20 449 528 22 003 310 21 347 313 /laskennallinen hoitopaikka 11 027 10 763 11 581 11 235 /lapsi 10 713 10 225 11 284 10 947 /läsnäolopäivä 77,48 77,17 84,91 82,38 Täyttöaste 100 94 94 94 Vakinaista henkilöstöä 389 401 368 382 Palveluseteleillä ostettavat päiväkotipaikat 50 50 Kulut 450 000 450 000 /paikka 9 000 9 000 Ostopalveluna hankitut hoitopaikat 11 7 15 15 Kulut 185 387 120 000 185 387 185 387 /lapsi 16 853 17 143 12 359 12 359 Päivähoidon tuotot yhteensä 3 080 897 3 276 258 3 094 151 3 094 151 Esiopetus Laskennallisen esiopetuksen vaatimat hoitopaikat 31.12 272 290 268 268 Oppilaita 31.12 618 660 609 609 Läsnäolopäivät 101 534 108 000 95 976 95 976 Kulut 2 931 545 3 260 197 3 053 184 2 991 284

28 (41) Toiminta TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 /oppilas 4 744 4 940 5 013 4 912 /läsnäolopäivä 28,87 30,19 31,81 31,17 Vakinaista henkilöstöä 45 49 43 43 Ostopalveluna hankitut opetuspaikat 16 20 16 16 Kulut 90 516 118 104 101 662 101 662 /oppilas 5 657 5 905 6 354 6 354 Esiopetuksen tuotot yhteensä 1 138 1 138 1 138 Perhepäivähoito Laskennalliset hoitopaikat 31.12 279 300 268 268 Lapsia 31.12 279 301 266 266 Läsnäolopäivät täysinä päivinä 43 030 42 000 43 538 43 538 Kulut 3 555 366 3 271 328 2 834 395 2 766 752 /hoitopaikka (keskiarvo1.1 ja 31.12) 12 743 10 904 10 576 10 324 /lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12) 12 743 10 868 10 656 10 401 /läsnäolopäivä 82,63 77,89 65,10 63,55 Vakinaista henkilöstöä 88 87 83 83 Täyttöaste 100 98 93 93 Perhepäivähoidon tuotot yhteensä 542 833 515 000 366 440 366 440 Ryhmäperhepäivähoito Lapsia keskiarvo 1.1/31.12 13 12 Läsnäolopäivät täysinä päivinä 2 463 1 800 Kulut 194 328 180 000 /lapsi (keskiarvo 1.1 ja 31.12) 14 948 15 000 /läsnäolopäivä 78,90 100,00 Vakinaista henkilöstöä 2 3 Tuotot 26 157 28 000 Avoimet palvelut Avoin päiväkoti, kerho- ja leikkitoiminta Käyntikerrat 10 178 17 000 14 016 14 016 Kulut 416 900 450 419 454 522 434 070 /käyntikerta 40,96 26,50 32,43 30,97 Vakinaista henkilöstöä 10 10 9 9 Tuotot 13 882 10 000 13 882 13 882 Koti- ja yksityisenhoidontuki ja kuntalisä Kotihoidontuen, kuntalisän ja osittaisen hoitorahan hakijat 31.12 623 698 611 611 Lapsia 31.12. 839 988 840 840 Kulut 2 911 921 4 180 000 3 000 000 3 000 000 /asiakas 4 674 5 989 4 910 4 910 /lapsi 3 471 4 231 3 571 3 571 Yksityisenhoidontuen ja kuntalisän hakijat 31.12 98 94 108 108 Lapsia 31.12. 126 120 145 145 Kulut 671 853 700 000 755 000 755 000 /hakija 6 856 7 447 6 991 6 991 /lapsi 5 332 5 833 5 207 5 207 Varhaiskasvatus yhteensä Tuotot 3 664 907 3 829 258 3 475 611 3 475 611 Kulut 32 750 539 33 001 558 33 307 410 32 488 032 Netto -29 085 632-29 172 300-29 831 799-29 012 421 Päivähoitopalvelujen käyttäjien %-osuus 53 % Esiopetukseen osallistuvien %-osuus 99 % Alle 6-vuotiaat, joista 3 094 päivähoidossa 1 646 6-vuotiaat, joista 594 esiopetuksessa 587

29 (41) 2.4 Varhaiskasvatuspalveluiden käyttösuunnitelma VARHAISKASVATUSPALVELUT Tulosyksikkö Tulosyksikön esimies Varhaiskasvatuksen esimies Tulosyksikön varaesimies Voimavarat 2016 Varhaiskasvatuspalveluiden esimies 1 Varhaiskasvatusyksikön esimies 19 Palveluohjaaja 3 Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja 6 Varhaiskasvatuksen erityisopettaja 5 Lastentarhanopettajat 157 Hoitajat 197 Hoitoapulaiset 6 Leikinohjaaja 2 Erityisavustajat 33 Erityisavustaja-kerho-ohjaaja 1 S2-lastentarhanopettaja 1 Ryhmäperhepäivähoitajat 4 Avoin toiminta 9 Perhepäivähoitajat 83 toimistosihteerit 4 Kaikki yht 532

30 (41) 3 PERUSOPETUS- JA LUKIOKOULUTUSPALVELUT 3.1 Palveluiden painopistealueet, toiminnalliset ja palvelutavoitteet sekä keskeisten toimintamenojen ja tulojen perustelut Perusopetuspalveluiden perustehtävänä on vastata kaupungin perusopetuksen, oppimisen ja koulunkäynnin tukemisen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulukerhotoiminnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja kehittämisestä tätä koskevien säädösten mukaisesti. Perusopetuksessa tuotetaan opetuspalveluja n.5.500 oppivelvollisuusikäiselle yhteensä 32:ssa perusopetuksen koulussa. Pakolaislasten koulutustarpeisiin varaudutaan. Palvelualueen merkittävimpinä riskeinä nähdään mahdollinen oppivelvollisuusiän pidentäminen ja sen tuomat kustannukset kunnille. Toisena riskitekijänä on kunnan heikko taloustilanne ja varsin kattava kouluverkko. Painopistealueet: Lapsen ja nuoren monimuotoisen päivän kehittäminen Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen vahvasti opetuksessa (varhaiskasvatus, perusopetus, lukiokoulutus) Nuoriso- ja opetuspalveluiden uudenlaisen yhteistyön kehittäminen Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen osana opetusta Kuntatasoisen opetuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelman laatiminen Systemaattinen oman toiminnan arviointi (=laatutyö) Keväällä 2015 hyväksytyn sopeuttamisohjelman mukaan opetuspalvelujen tulee toteuttaa vuoden 2016 aikana seuraavat sopeuttamistoimenpiteet: rehtoreiden tehtävien uudelleen tarkastelu 80 000 euroa perusopetuksen opetusryhmien jatkuva tarkastelu 93 000 euroa Rekijoen koulun lakkautus 185 000 euroa opetuksen tukipalvelujen esimiehen tehtävien uudelleen järjestely 70 000 euroa Salon aikuislukion lakkauttaminen 88 000 euroa eläkemenoperusteisten maksujen siirtyminen Salon Seudun koulutuskuntayhtymälle 200 000 euroa Klippulan leiritoiminta esitetään siirrettäväksi Leirisaloon Palkkausmäärärahoissa on otettu tarkemmin huomioon sijaiskulut ja virkaehtosopimuksen mukaiset erityiskorvaukset. Perusopetuksen palkkojen osalta on käytetty apuna suoriteperusteisen budjetoinnin ohjelmaa SPB:tä, jonka avulla palkkauskulujen arviointia ja seurantaa voidaan hallita. Kouluyksiköille ohjelma antaa mahdollisuuden käyttötalousmenojen (aineet, tarvikkeet, tavarat) kustannuspaikkakohtaiseen tarkempaan suunniteluun ja budjetin seurantaan. Oppimateriaalien hankintaan on varattu vuoden 2016 talousarvioon saman verran kuin aiemminkin; alakouluissa 131 euroa/oppilas sekä yläkouluissa 207 euroa/oppilas. Toisen asteen palvelut tuottavat lukiokoulutusta päivälukioissa ja aikuislukiossa. Lukiokoulutuksen keskeisenä tehtävänä on antaa opiskelijoille laaja yleissivistys ja jatko-opintokelpoisuus. Lukiokoulutusta annetaan kolmessa päivälukiossa ja yhdessä aikuislukiossa. Opiskelijoita päivälukioissa on 874 ja aikuislukiossa n. 400 oppilasta. Nykyisille aikuislukion opiskelijoille taataan tutkintojen suorittamisoikeus lain ja opetussuunnitelman mukaisesti. Keskeisenä haasteena perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palvelualueilla on opetuksen digitalisointi. Tämä edellyttää modernin oppimisympäristön kehittämistä, henkilöstön osaamisen ylläpitämistä että uudistamista sekä ajanmukaisen oppimismateriaalin ja välineistön hankkimista. Näitä toteutetaan yhteistyössä Microsoftin, Turun yliopiston, OPH:n kehittäjäkouluverkoston sekä hankerahoitusten turvin (AVI, OPH). Lukiokoulutuksen puolella on varauduttu talousarviossa vuonna 2016 alkavaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin ja siihen liittyvään tilavarusteluun. Myös perusopetuksen puolella tietotekniikkaan varattavaa summaa on korotettu vuonna 2015 ja saman verran esitetään varattavan määrärahaa myös vuonna 2016. Turun yliopiston kanssa solmittu opetuksen digitalisaatiota tukeva hanke laajenee myös perusopetuksessa useampiin kouluihin.

31 (41) Perusopetuspalveluiden suurimmat hankkeet vuonna 2016 ovat ryhmäkokojen pienentäminen hanke 182.000 euroa, koulutuksellinen tasa-arvo hanke 354.000 euroa sekä toimintaympäristön kehittäminen esi- ja perusopetuksessa hanke 80.000 euroa. Talousarvioon on varattu sisäisinä erinä lakisääteisiin koulukuljetuksiin 3.032.384 euroa. Kuraattori- ja psykologipalvelut siirtyvät terveydenhuoltopalveluihin sopeuttamisohjelman henkilöstömuutosten johdosta. Koulukuraattori- ja koulupsykologipalveluihin palataan käyttösuunnitelman päättämisen yhteydessä ja asia tuodaan tiedoksi kaupunginhallitukselle ja tarvittaessa tehdään lisätalousarvioehdotus. Investointiohjelmaan on esitetty vuodelle 2016 Kirkonkylän koulun pihan muutostyöt 100.000 euroa, Muurlan koulun ilmastoinnin ja katon korjaus 200.000 euroa ja Meri-Halikon koulun sosiaalitilojen rakentaminen 100.000 euroa. Liikuntapalveluiden talousarviossa vuodelle 2016 esitetään Marian koulun pihan lähiliikuntapaikan rakentamiseen 170.000 euroa. Hankkeeseen toteuttamiseen on mahdollista hakea avustusta. Seuraavaa lähiliikuntapaikan rakentamista esitetään vuonna 2018, jolloin on vuorossa Keskustan koulun piha. Sirkkulan koulun peruskorjaukseen esitetään varattavaksi 800.000 euroa vuodelle 2019. Irtaimistoinvestointeihin esitetään perusopetukseen 50.000 euroa ja lukiokoulutukseen 25.000 euroa. Opetuksen opetussuunnitelmatyön perusteet uudistuvat. Uuden opetussuunnitelman tehtävä on uudistaa pedagogiikkaa sekä opetuksen tavoitteita sekä perusopetus- että lukiokoulutuksessa. Ilmiölähtöinen pedagogiikka, monialaisuus, laaja-alaisen osaamisen taidot sekä arvioinnin muutokset edellyttävät opettajien täydennyskoulutuksesta huolehtimista. Salossa opetussuunnitelmatyötä tehdään koko kevään 2016 ajan. Opetussuunnitelma on valmis ja käytössä elokuussa 2016 Opetushallituksen porrastetun käyttöönotto-ohjeistuksen mukaisesti. Valtuustokeskustelussa esille tulleen tavoitteen mukaisesti vuoden 2016 aikana aloitetaan pitkäkestoisempi kouluverkkosuunnittelu, jonka avulla luodaan tavoitteita ja malleja koulujen elinvoimaisuuden takaamiseksi tulevina vuosina. Tarkastelun apuna käytetään väestöennusteita, koulukuljetusmalleja, koulurakennusten kuntotarkastelua ja palvelutarjonnan mahdollisuuksia. Kouluverkkoa tarkastelemalla voidaan suunnitella myös aineryhmien muodostumista. Rehtoriverkon tarkastelua jatketaan sopeuttamisohjelman tavoitteiden mukaisesti. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen prosessien arviointi Lean-mallin mukaisesti. Leanin avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua ja pienentämään toiminnan kustannuksia ja lyhentämään prosessien läpimenoaikoja. Osa perusopetusyksiköistä sekä kaikki lukioasteen koulut osallistuvat New Pedagogies for Deep Learning (NPDL) hankkeeseen yhdessä opetuspalvelujen kanssa vielä vuoden 2016 ajan. Tavoitteena on luoda paremmat edellytykset jokaiselle oppijalle saavuttaa tämän päivän ja tulevaisuuden elämässä tarvittavia taitoja. Näitä taitoja ovat ajattelun taidot, ongelmanratkaisu, luovuus, yhteisöllinen tiedon rakentaminen, viestintä, globaali kansalaisuus ja itsesäätely. Vuoden 2016 aikana digitalisaation ja uuden oppimisen arvioimiseen suunnattua rubriikkimallia viedään kaikkiin salolaisiin kouluihin. Hankekoulut toimivat kumppanikouluina uusille mukaan tuleville kouluille. Henkilökunnan koulutuksen avulla varmistamme palvelun laatua. Vuoden 2016 koulutussuunnitelma painottuu erityisesti opetussuunnitelmien käyttöönotosta johtuvien pedagogisten ja toiminnallisten muutosten tukemiseen. Sisäinen koulutus pedagogisten iltapäivien muodossa tehostuu ja virkaehtosopimuksessa määriteltyyn koulutukseen etsitään myös omia kouluttajia kouluyksiköistä omaa organisaation sisäistä osaamista jaetaan. Osuma-hanke jatkuu opettajien tietotekniikkataitojen tukemiseksi. Rehtoreiden vastuu korostuu talouden johtamisessa ja seuraamisessa SPB-mallin avulla. Rehtori toimii koulun kokonaisresurssoinnista vastaavana koulunkäyntiohjaajien ja iltapäivätoiminnassa toimivien ohjaajien resurssi jaetaan kokonaisuudessaan rehtorille päätettäväksi. Resurssointia määrittelee laskentakaavio. Tuntikehysresurssoinnin tukena käytetään SPB-ohjelmaa. Tuntimäärien muodostuminen perustuu kertoimille, joiden perusteella ohjelma antaa tuntikehyksen koululle.

32 (41) Perusopetuksen hanketoimintaa jatketaan. Erityisesti tasa-arvohanke, yliopistoyhteistyö, Liikkuva koulu sekä pedagogiset kehittämishankkeet nähdään tärkeänä osana koulun uudistamista. Hankerahoituksella toimiva Kunnari-ryhmä suunnitellaan jatkossa kaupungin omaksi toiminnaksi erityisen tuen resursseja järjestämällä. Lukiokoulutuksen vuoden 2016 keskeisimpiä toimenpiteitä ovat valmistautuminen sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin sekä opetussuunnitelmatyönjatkaminen. Toiminnallisena painopisteenä on myös opiskelijan opintopolun kehittäminen oppimisympäristöä kehittämällä siten että opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa yhdistetään entistä enemmän (=elearning). Toiminnan tehostaminen ja palvelun suhteuttaminen käytettävissä oleviin voimavaroihin. Aikuisille suunnatun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman uusiminen sekä Salon lukion iltalinjan toiminnan tehokas ja laadukas suunnittelu aloitetaan heti vuoden 2016 alussa. Lukiokurssien ja kansalaisopiston kurssitarjonnan yhteistyömalleja etsitään. Pajulan, Teijon ja Hajalan koulujen lakkautusesitysten johdosta koulujen kustannuspaikoilta tehdyt määrärahaleikkaukset on käyttösuunnitelmassa siirretty perusopetuksen yhteiset kustannuspaikalle (3281) ja kouluille on palautettu aiemmin leikatut määrärahat. Määrärahaleikkauksen johdosta vaadittavien leikkaustoimenpiteiden löytäminen on haastavaa ja sopeuttamistoimet täsmentyvät vuoden 2016 aikana. 3.3 Perusopetuspalvelujen osaston tuloslaskelmat

33 (41)

34 (41)

35 (41) 3.4 Perusopetuspalvelujen osaston toimintatiedot Toiminta TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 Infotietona osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä 3,5 3,5 2 2 Kulut 226 671 170 000 106 382 104 415 Infotietona varhe- ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Kulut 431 208 420 602 422 514 422 514 Projektit Projektien määrä 1 3 4 4 Kulut 277 183 182 700 710 420 697 257 Henkilöstöä 1 2,4 19 19 Tuotot 237 533 182 700 681 000 681 000 Perusopetus, yleisopetus Oppilaita 5 088 5 112 5 041 5 041 Kulut 35 096 342 34 525 819 34 827 795 33 818 160 /oppilas 6 898 6 754 6 909 6 709 Opetushenkilöstöä 403 403 384 384 Oppilaita/opettaja 13 13 13 13 Opetusryhmien keskikoko 17 18 19 19 Ostopalveluna hankittu opetus Kulut 1 074 924 1 017 000 1 075 228 1 075 228

36 (41) Toiminta TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 Oppilaita 59 55 50 50 /oppilas 18 219 18 491 21 505 21 505 Tuotot 739 454 404 400 613 398 613 398 Perusopetus, erityisluokat Oppilaita 314 303 312 312 Kulut 6 964 148 5 898 457 6 864 000 6 662 816 /oppilas 22 179 19 467 22 000 21 355 Opetushenkilöstöä 42 42 42 42 Oppilaita/opettaja 7 7 7 7 Opetusryhmien keskikoko 8 7 7 7 Tuotot Perusopetus, erityiskoulut Hakastaro ja Meritalo Oppilaita 126 124 137 137 Kulut 2 802 339 2 454 109 2 744 431 2 693 579 /oppilas 22 241 19 791 20 032 19 661 Opetushenkilöstöä 18 18 18 18 Oppilaita/opettaja 7 7 8 8 Opetusryhmien keskikoko 7 7 8 8 Tuotot Aamu- ja iltapäivätoiminta Osallistujien määrä 379 430 430 430 Kulut 1 222 307 1 170 152 1 272 022 1 248 453 /osallistuja 3 225 2 721 2 958 2 903 Toimintatuntien määrä 31 009 32 900 32 900 32 900 /toimintatunti 39,42 35,57 38,66 37,95 Ohjaava henkilöstö 30 33 33 33 Osallistujia/ohjaaja 12 13 13 13 Tuotot 285 796 270 000 334 470 334 470 Oppilashuolto Siirtynyt terveydenhuollon palvelualueelle Asiakaskäynnit 2 771 5 270 Kulut 443 679 678 070 /asiakaskäynti 160 129 Vakituista henkilöstöä 9 11 Tuotot 144 Lasten ja nuorten leiritoiminta Osallistujia 373 353 Kulut 37 000 75 813 /osallistuja 99 215 Henkilöstöä Tuotot 1 428 21 000 Perusopetus yhteensä Tuotot 1 264 211 878 100 1 628 868 1 628 868 Kulut 47 474 243 45 324 050 47 493 896 46 195 493 Netto -46 210 032-44 445 950-45 865 028-44 566 625 Oppilaiden kokonaismäärä 5 528 5 539 5 490 5 490

3.5 Lukiopalveluiden tuloslaskelmat 37 (41)

38 (41) 3.6 Lukiopalveluiden toimintatiedot Toiminta TP 2014 TA 2015 HKE 2016 TA 2016 Osaston hallinto Vakinaista henkilöstöä 0,2 0,6 0,5 0,5 Tuotot Kulut 42 457 46 225 54 851 53 754 Ammatillisen koulutuksen järjestämisestä jäänyt eläkemenoperusteinen maksu ja ostopalvelut 241 659 201 040 34 401 34 401 Infotietona varhe-ja eläkemenoperust. eläkevak.maksukulut Yhteensä 253 079 11 023 11 158 11 158 Projektit Projektien määrä 1 Kulut 26 142 74 000 Henkilöstöä Tuotot 24 512 59 000 Lukio Opiskelijoita yhteensä* 915 901 932 932 Lukion varsinaiset opiskelijat 879 890 900 900 Aineopiskelijat 10 11 12 12 Ammatillisen tutkinnon suorittajat 16 39 25 25 Kulut 6 215 810 6 288 998 6 403 233 6 268 535 /varsinainen opiskelija 6 793 6 980 6 870 6 726 Opetuskurssien lukumäärä 1 018 1 058 1 048 1 048 /opetuskurssi 6 106 5 944 6 110 5 981 Kurssia/opiskelija (lukion päättävät) ** 80 80 80 80 Opetushenkilöstöä (pääkoulun mukaan) 53 55 51 51 Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit) 4,8 5,3 5,3 5,3 Tuotot 92 628 35 750 92 627 92 627 Aikuislukio Opiskelijoita yhteensä 456 442 322 322 Kulut 569 454 664 240 392 275 384 023 Lukion varsinaiset opiskelijat 82 85 63 63 Perusasteen opiskelijat 13 11 5 5 Aineopiskelijat 362 346 254 254 /varsinainen opiskelija (sis. perusasteen opisk.) 6 945 7 815 6 227 6 096 Opetustunnit 4 519 4 436 3 960 3 960 /opetustunti 126 150 99 97 Suoritettu kurssi/opiskelija 50 51 50 50 Opetushenkilöstöä/toistaiseksi otetut 4 4 4 4 Opetushenkilöstö/ määräaikaiset 10 11 8 8 Hallintohenkilöstö (rehtorit ja kanslistit) 2 2 2 2 Kokonaisopiskelijamäärä/opettaja 33 29 27 27 Tuotot 7 683 4 700 7 943 7 943 2.aste yhteensä Tuotot 124 823 99 450 100 570 100 570 Kulut 7 095 522 7 274 503 6 884 760 6 740 713 Netto -6 970 699-7 175 053-6 784 190-6 640 143 * sisältäen aineopiskelijat ** lukiossa kursseja oltava väh. *** aikuislukiossa kursseja oltava väh. Opetushenkilöstössä mukana kansliahenkilökunta

39 (41)

40 (41) 3.7 Perusopetus- ja lukiopalveluiden käyttösuunnitelma Tulosyksikkö Tulosyksikön esimies Tulosyksikön varaesimies Perusopetus ja 2.aste Lasten ja nuorten palveluiden päällikkö Voimavarat 2016 Palvelupäällikkö 0,75 Opetuksen tukipalveluiden esimies perusopetuksessa 1 Toimistohenkilökunta hallinnossa 3 Toimistohenkilökunta kouluilla 11 Hanketyöntekijöitä (opettajia ja yhteisöpedagogeja) 12 Opettajaresurssi vuonna 2016 Perusopetus Päätoimiset opettajat 396 Määräaikaiset päätoimiset opettajat 11 Virkarehtori 10 Erityisopettajia 78 Lukiokoulutus Päätoimiset opettajat 58 Määräaikaiset päätoimiset opettajat 1 Virkarehtori 4 Ohjausresurssit vuonna 2016 Ohjaajia (joista ma. 9) 127 ip-ohjaajia (ei koulunkäynninohjauksen tunteja) 7 Yhteensä 734