Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston,

SUOMUSSALMEN KUNTA HALLINTOPALVELUT 19.1.2016 Khall liite 3 Kh 26.1.2016 Keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan, kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja sotekuntayhtymän taloussuunnitelma 2016 2018 (käyttösuunnitelma) 1. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2. Käyttösuunnitelmien perustelut Määrärahat sisäiset ja ulkoiset: meno-tulolajeittain 1. Keskusvaalilautakunta 2. Tarkastuslautakunta 3. Kunnanvaltuusto 4. Kunnanhallitus + hallituksen alaiset tulosyksiköt (18131-18160) 5. Kainuun liitto 6. Sote-kuntayhtymä 7. Kunnanhallituksen vastuualueen investoinnit 8. Projektit 9. Rahoitus

1

KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio 10001810 10001810 10001810 10001810 10001810 Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt TA 2016 TP 2014 KS 2015 TS 2017 TS 2018 EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT 14 540 14 500 28 000-1 000-17 779-20 147-25 000-50 000-1 000-3 239-5 647-25 000-22 000-1 000-3 239-5 647-25 000-22 000-1 000-3 239-5 647-25 000-22 000-1 000-3 239-5 647-25 000-22 000 KUNNAN -1 000-3 239-5 647-25 000-22 000 TARKASTUSLAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio 10001811 10001811 10001811 10001811 10001811 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2016 TP 2014 KS 2015 TS 2017 TS 2018 EUR EUR EUR EUR EUR -21 800-20 858-22 800-21 800-21 800-21 800-20 858-22 800-21 800-21 800-21 800-20 858-22 800-21 800-21 800-21 800-20 858-22 800-21 800-21 800-21 800-20 858-22 800-21 800-21 800 KUNNAN -21 800-20 858-22 800-21 800-21 800 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA Lautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Lautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. Varsinaisen tilintarkastuksen suorittaa JHTT-yhteisö, jonka tehtävänä on tarkastaa mm. seuraavat asiat: 1. Onko kunnan hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti. 2. Antavatko kunnan tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. 3. Ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita. 1

4. Onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti. Tarkastuslautakunta valitsee vuosittain tarkastuksen painopistealueet. KUNNANVALTUUSTO Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio 10001812 10001812 10001812 10001812 10001812 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto TA 2016 TP 2014 KS 2015 TS 2017 TS 2018 EUR EUR EUR EUR EUR -35 500-32 770-31 500-35 500-35 500-35 500-32 770-31 500-35 500-35 500-35 500-32 770-31 500-35 500-35 500-35 500-32 770-31 500-35 500-35 500-35 500-32 770-31 500-35 500-35 500 KUNNAN -35 500-32 770-31 500-35 500-35 500 KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus kokonaan, ulkoiset ja sisäiset Kyselyn kuvaus Tulosyksikön talousarvio 10001813 10001813 10001813 10001813 10001813 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus TA 2016 TP 2014 KS 2015 TS 2017 TS 2018 EUR EUR EUR EUR EUR TOIMINTATUOTOT 790 050 780 301 632 120 208 000 208 000-5 819 276-5 546 452-5 519 877-4 988 169-4 956 869-5 029 226-4 766 150-4 887 757-4 780 169-4 748 869-5 029 226-4 766 150-4 887 757-4 780 169-4 748 869 711000 Poistot tietokoneohj -6 370-19 507-13 161 715000 Poistot koneista ja -4 466-4 466-1 849 719999 Suunnitelman poistot -7 500-8 500-10 333-8 000 Suunnitelman mukaise -18 337-19 507-21 661-14 800-9 849 POISTOT JA ARVONALEN -18 337-19 507-21 661-14 800-9 849-5 047 563-4 785 658-4 909 418-4 794 968-4 758 718-5 047 563-4 785 658-4 909 418-4 794 968-4 758 718 KUNNAN -5 047 563-4 785 658-4 909 418-4 794 968-4 758 718 2

KUNNANHALLITUS Tehtävä Kunnanhallituksen tehtävänä on kuntalaissa säädetyn lisäksi kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti johtaa, valvoa ja arvioida kunnan hallintoa. Kunnanhallitus vastaa taloudellisten ja muiden yleisten toimintaedellytysten kehittämisestä kuntalaisten parhaaksi huolehtimalla toiminnan, talouden ja maankäytön suunnittelusta. Kunnanhallitus edistää aktiivisesti elinkeinojen kehittymistä yhteistyössä yrittäjien kanssa. 3

KUNNANHALLITUS AVAINTULOKSET Toimintaympäristön kehitys Väestökehitys Viihtyisä ja houkutteleva asuinympäristö Työvoiman laatu ja riittävyys Työllisyyden kehitys ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Väkiluku 31.12. ja rakenne Tonttien ja asuntojen määrä Työvoiman saatavuus Työttömyysaste TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO v. 2016: 8198 v. 2017: 8060 Tontteja ja asuntoja tarjolla kysyntää vastaavasti Monipuolinen koulutus vastaa kysyntää Alle 18 % Asiakasnäkökulma Kuntalaisten tyytyväisyys kunnan hallintoon ja palveluihin Kuntalaispalaute Pääosin myönteinen Prosessinäkökulma Toimiva ja joustava organisaatio Palveluiden toimivuus Uudistuva johtajuus Talouden näkökulma Tasapainoisuus Taloudellisuus Henkilöstönäkökulma Henkilöstörakenteen monipuolisuus Henkilöstön motivoituneisuus ja hyvinvointi Henkilöstökulujen hallinta Päätösprosessin kesto Kuntalaispalaute Kehittämiskeskustelut Koulutussuunnitelman toteutuminen Vuosikate e/as Vuosikate % poistoista Kunnallisveroprosentti Lainakanta e/as Omavaraisuusaste Toimintakulut, ulk. e/as Toimintakate e/as Keski-ikä Sairauspoissaolot, eläköitymisikä Henkilöstön määrä Vitkuttelematta Häiriötön toiminta Organisaation toimivuus ja hyvinvointi Johtajuustaitoja kehitetään kouluttautumalla (luottamushenkilöt ja johtoryhmä) 190 euroa/asukas 68 % 20,50 % max. 1 461 e/as. kuitenkin enintään maan keskiarvo yli 70 % max. 7 829 e/as. max. 6 820 e/as. Keski-ikä alenee 0,3 vuotta/kalenterivuosi Sairauspoissaolot ovat alle ja eläköitymisikä on yli kuntien keskiarvon Henkilöstömäärä on suhteutettu palvelutarpeeseen 4

Toiminta Luottamushenkilöt ja viranhaltijat osallistuvat suunnitelman mukaisiin koulutuksiin. Johtavat luottamushenkilöt osallistuvat johtamiskoulutukseen. Kunta ja kunnanhallitus tehostavat tiedottamista kuntalaisten osallisuuden lisäämiseksi. Kehittämis- ja elinkeinohankkeista sekä projekteista informoidaan myös kuntalaisia ja etsitään uusia ideoita kunnan toiminnan tehostamiseksi. Kuntien välistä yhteistyötä kehitetään. Koko kunnan henkilöstön määrä ja kustannukset: Henkilöstömäärä suunnitelman mukaan (ns. vakituinen henkilöstö) 293 Henkilöstömenot 1000, arvio 2016 15 419 Henkilöstömenot e/as. 1 881 Toimintakulut, ulkoiset e/as. 8 232 Toimintakate e/as. 7 147 5

HALLINTOPALVELUT Toiminta-ajatus: Hallintopalvelut turvaa kuntalaisille ja luottamushenkilöille sekä vastuualueille ja viranomaisille oikean ja oikea-aikaisen tiedon keskus-, talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä toimii yritys-, maaseutu- ja matkailuelinkeinojen tukena. Visio: Hallintopalvelut on kunnan yleishallinnon sekä maaseutu- ja matkailupalvelujen korkeatasoinen palvelu- ja kehittämisyksikkö. AVAINTULOKSET Asiakasnäkökulma 1. Oikea ja oikea-aikaisen tiedon välittäminen ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Suora asiakaspalaute TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO Asiakastyytyväisyys tasolla hyvä Prosessinäkökulma 2. Hyvä yhteistyö ja toimintoketjujen sujuvuus. Työnjaon toimivuus. Kehityskeskustelut Kuukausipalaverit Muiden vastuualueiden sekä luottamushenkilöiden palaute. Tyytyväisyys tasolla hyvä Hyvä asioiden hoitamisen taso Talouden näkökulma 3. Riittävä raportointi talousasioista 4. Käteisvarojen riittävyys Osavuosikatsaukset Maksuvalmius Katsaus 4 kk välein. 30 päivää Henkilöstönäkökulma 5. Henkilöstön ammattitaidon taso ja motivoivuus 6. Työhyvinvointi Asiakaspalaute sekä henkilön oma arviointi Sairauspoissaolot Koulutusta uusista asioista ja työn kehittämisestä tarpeen mukaan Alle kunnan keskimääräisen arvon Työhyvinvointikysely joka toinen vuosi Kehityskeskustelut: henkilön oma arviointi Kuukausipalaverit Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Aila Virtanen puh. (08) 615 555 28 Hallintopalveluiden vastuualue: Henkilöstön lukumäärä (vakituiset) 14,5 Henkilöstömenot e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 251,64 Toimintamenot e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 385,95 Toimintakate e/as. (ulkoiset ja sisäiset) 354,91 Vähintään kunnan keskiarvo Jokaisen työntekijän kanssa kerran vuodessa 6

SUOMUSSALMEN KUNTA Taloussuunnitelma 2016-2018 Vastuualue Kunnanhallitus Ta-tili Nimike TP2014 2015 2016 2017 2018 181 311 Kunnanjohtaja 1 1 1 1 1 Elinkeinoasiamies 1 1 1 1 1 Kunnanhallitus yhteensä 2 2 2 2 2 Hallintopalvelut 181 330 Hallintojohtaja 1 1 1 1 1 Hallintosihteeri 1 1 1 1 1 Keskusarkistonhoitaja 1 1 1 1 1 Toimistosihteeri 2 2 2 2 2 Palvelusihteeri 2 2 1 1 1 ICT-sihteeri 1 1 1 181 351 Talousjohtaja/talouspäällikkö 0,5 1 1 1 1 181 421 Matkailupalvelut Matkailusihteeri 1 1 0,6 0,6 0,6 Matkailuneuvoja 1 1 1 1 1 181 431 Maaseutupalvelut Maaseutusihteeri 0,5 0,5 0,5 0 0 181 60 Työllistäminen Työpalvelukeskuksen johtaja 1 1 1 1 1 Työpalvelukeskuksen ohjaaja 3 3 3 3 3 Kuntouttavan työt. ohjaaja 2 0 0 0 0 Hallintopalvelut yhteensä 16 14,5 14,1 13,6 13,6 Muutos yhteensä 0,9-1,5-0,4-0,5 0 7

YHTEISET TAVOITTEET KUNNAN ELINVOIMAN KEHITTÄMINEN 1. Elinvoimainen ja uudistuva elinkeinoelämä 2. Saavutettava, toimivien palvelujen ja hyvän ympäristön sekä yhteistyön kunta 3. Hyvinvoiva Suomussalmi 4. Hyvä Suomussalmi-kuva Suomussalmen kunnan elinvoimaohjelma 2015 2020 on hyväksytty kunnanvaltuustossa 24.2.2015. Elinvoimaohjelman perustana on Kainuun Liiton 16.6.2014 hyväksymä Kainuu-ohjelma, joka ohjaa Kainuun maakunnan kehityksen suuntaa ja strategisia tavoitteita vuoteen 2035 sekä valittuja kehittämistoimenpiteitä vuosille 2014-2017. Kainuu-ohjelman tavoitteet rakentuvat loogisesti siten, että 1) elinvoimaa lisäävällä ja uudistavalla elinkeinoja työllisyyspolitiikalla, 2) toimivalla aluerakenteella ja luontevalla yhteistyöllä sekä toimivilla palveluilla lisätään 3) kainuulaisten hyvinvointia. Kaikki tämä heijastuu positiiviseksi kuvaksi luovuuden, rohkeuden, myönteisyyden ja yrittäjyyden maakunnasta. ELINKEINO-/YRITYSPALVELUT 1. ELINKEINOTOIMINNAN TOIMINTA-AJATUS Suomussalmen kunta kehittää yritysten toimintaedellytyksiä siten, että nykyiset yritykset säilyvät elinvoimaisina ja kuntaan saadaan uusia yrityksiä 2. TAVOITTEET Elinvoimainen ja uudistuva elinkeinoelämä Saavutettava, toimivien palvelujen ja hyvän ympäristön sekä yhteistyön kunta Hyvinvoiva Suomussalmi Hyvä Suomussalmi-kuva 3. PAINOPISTEET Luonnonvarojen hyödyntäminen ja tehdasteollisuuden lisääminen (kivi, mineraalit, puu, marjat ja alkutuotanto) Elämyspalvelujen kehittäminen (luonto-, kulttuuri- ja tapahtumamatkailu) Venäjän läheisyyden hyödyntäminen Osaamisen kehittäminen. 4. KUNNAN ROOLI Kunta kaavoittaa maata tarpeen mukaan avustaa yrityshankkeiden suunnittelussa ja rahoituksen valmistelussa antaa tai järjestää yritysneuvontaa ja koulutusta rakentaa yrityksille perusinfrastruktuuria ja toimitiloja vuokraa ja myy tontteja ja toimitiloja osallistuu yritystoimintaa tukeviin hankkeisiin ei myönnä uusia takauksia yrityksille. 8

5. TOIMENPITEET Elinvoimainen ja uudistuva elinkeinoelämä: Uudet ja uusiutuvat työpaikat ja yritykset - Majoituskapasiteetin parantaminen ja lisääminen - Raatteen Portin ja sotahistorian hyödyntäminen - Hossan alueen kehittäminen / Hossan kansallispuisto - Yhteistyö; Kuhmo, Ukkohalla Paljakka, Kuusamo, Taivalkoski - Kulttuuri-, liikunta-, hyvinvointi- ja luontomatkailun kehittäminen - Keskustan ja ranta-alueen kehittäminen (karavaanarialue) - Idän Taiga ry:n tukeminen ja sen brändin ja tunnettavuuden hyödyntäminen - Yritysten tukeminen ja uusien yrittäjien, yritysten ja investoijien saaminen paikkakunnalle - Julkisten hankintojen hyödyntäminen biotalouden vahvistamisessa (kilpailuttamisen pelisäännöt) - Luonnontuotealan kehittäminen - Lähiruoan käytön lisääminen ja edistäminen - Nykyisten kivi- ja malmiesiintymien kaupallisen hyödyntämisen edistäminen Osaaminen ja käytännönläheinen innovaatiotoiminta - Yritysten kehittämistyön tukeminen - Yhteistyö yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa Osaavan työvoiman saatavuus: - Omistaja- ja sukupolvenvaihdoksissa tukeminen Maaseudun elinkeinojen kehittäminen: - Elävä Kainuu Leader ry:n hankkeiden toteuttaminen - Peruselinkeinojen toimintaedellytyksistä huolehtiminen - Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteuttaminen - Kainuun kyläteemaohjelman toteuttaminen Kansainvälinen yhteistyö: - Kainuun Venäjä -strategian toteuttaminen - ENI -ohjelmahankkeiden toteuttaminen - Viisumivapaaksi kokeilualueeksi hakeutuminen - Ystävyyskuntatoiminnan kehittäminen - Ulkomaalaisten matkailijoiden houkutteleminen Saavutettava, toimivien palvelujen ja hyvän ympäristön sekä yhteistyön kunta: Yhteyksien ylläpito ja parantaminen - Valtatie 5:n perusparantaminen - Ouluun menevien teiden ja joukkoliikenneyhteyksien parantaminen - Suomussalmi - Kuhmo -tien parantaminen - Kontiomäki - Taivalkoski -radan peruskorjaaminen - Palveluterminaalin rakentamisen varmistaminen - Laajakaista tietoliikenneverkon rakentaminen, käytön edistäminen ja palvelujen kehittäminen - Kajaanin lentokentän jatkuvuuden turvaaminen - Suomussalmen pienlentokentän toimivuuden varmistaminen Toimivat palvelut ja hyvä ympäristö: - Suosi suomussalmelaista -kampanjan toteuttaminen - Keskustan kehittäminen (Emäjoen silta, karavaanarialue, ulkoilukartta) Yhteistyö ja uudistumiskyky: - Elinkeinoyhteistyön lisääminen Kainuun kuntien kesken - Kainuun Edun toiminnan hyödyntäminen - Kuhmon Woodpolis - Kuusamon Naturpolis - WildTaiga - Yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset - Arktiset Aromit ry:n toiminnan tukeminen ja hyödyntäminen 9

Säännöllinen yhteydenpito yrityksiin - Hankintatoimen ja yritysten välisen yhteistyön kehittäminen - Yhteistyön tiivistäminen Suomussalmen yrittäjät ry:n kanssa - Yhteydenpitorekisterin ylläpitäminen Hyvinvoiva Suomussalmi: Työllisyys ja toimeentulo - Maahanmuuttajien ja kiintiöpakolaisten ottaminen - Paluumuuttajien houkutteleminen Terveys ja toimintakyky - Elinvoiman, työllisyyden ja osaamisen lisääminen Osallisuus ja yhteisöllisyys - Sähköisten tiedonvälityskanavien kehittäminen - Valtakunnallisiin hankkeisiin osallistuminen - Osallisuussuunnitelman laatiminen Hyvä Suomussalmi-kuva: - Markkinointisuunnitelman (kh 11.9.12) toteuttaminen - Kuntalaisten osallistumisen ja roolin vahvistaminen - Viitostien matkailualueiden yhteismarkkinointikanavan luominen - Sähköisen ja sosiaalisen median hyödyntäminen - Vapaa-ajan tonttien aktiivinen tarjoaminen - Opasteiden parantaminen - Kunnan kotisivujen kehittäminen - Oulun seudun kontaktien hyödyntäminen 6. RESURSSIT Kunnassa toimii elinkeinotiimi, johon kuuluvat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, elinkeinoasiamies, matkailusihteeri ja maaseutusihteeri. Toimistosihteeri osallistuu kehittämishankkeiden hallinnointiin ja kuntamarkkinoinnin käytännön toteutukseen. Palkataan määräaikaisia kehittäjiä (yritysten etsijä, ruokalähettiläs, maahanmuuttajat) sekä hankitaan erityisosaamista kunnan ja yritysten tarpeiden mukaan. Hyödynnetään Kainuun Etu Oy:n osaamista ja sen hankkeiden tuomia henkilö-resursseja. Kainuun TE -toimisto ja ELY -keskus antavat aloittaville yrittäjille neuvontaa. Osallistutaan säännöllisesti Suomussalmen yrittäjät ry:n hallitustyöskentelyyn ja muuhun toimintaan. Huolehditaan yritystoimintaan tarvittavan kaavoitetun maan riittävyydestä ja varataan vuosittain kunnan taloussuunnitelmassa määrärahoja tuotantotilojen rakentamiseen, kehittämishankkeiden rahoittamiseen ja erityisosaamisen hankintaan 10

AVAINTULOKSET Asiakasnäkökulma Nykyisten yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Uusille yrityksille houkutteleva sijaintipaikka. ARVIOINTIKRITEERI/ MITTARI Toimitilat/käyttöaste Työvoima/määrä Neuvontapalvelut/palaute Yrityshankkeet/palaute Uusien yritysten määrä TULOSTAVOITE/ TAVOITETASO Riittävä tarjonta tonteista, toimitiloista, osaavasta työvoimasta sekä yritysneuvonnasta. Yritysten nettomäärän kasvu. Prosessinäkökulma Yritystoiminnan kehittäminen. Uusien yritysten perustaminen. Kuntamarkkinointi Uudet yritykset Yritysten talous Hankkeiden onnistuminen: - yritysten kehittyminen - työpaikat Kunnan vetovoimaisuuden kasvu Yksityisten työpaikkojen nettomäärä lisääntyy Yritysten kannattavuus paranee Uudet yritykset ja yritysideat lisääntyvät Yhteydenotot lisääntyvät Talouden näkökulma Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti Talouden seuranta Pysytään talouden raameissa Henkilöstönäkökulma Henkilöstön toimintakyky Henkilöstön motivaatio Henkilöstön ammattitaito Sairauspoissaolot Työtyytyväisyyskysely Palaute Työkyky on hyvä Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Asta Tolonen, p. 044 777 3344. 11

MATKAILUPALVELUT Toiminta-ajatus: Matkailupalvelut toimii matkailun perusedellytysten parantamiseksi ja yritystoiminnan lisäämiseksi sekä huolehtii yleistiedottamisesta ja markkinoinnista Visio: Matkailutoimisto tuntee paikkakunnan palvelutarjonnan ja osaa ohjata palveluja tarvitsevat heidän haluamiinsa kohteisiin. Myös maa- ja valtakunnallinen tuntemus ovat hyvällä tasolla. Toimintalinjat: 1. Asiakaslähtöisyys 2. Asiantuntevuus 3. Nopea ja luotettava toiminta Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tulostavoite/tavoitetaso Asiakasnäkökulma Asiantuntevan palvelun tarjoaminen matkailijoille ja alan ammattilaisille Suora palaute asiakkailta Korkea asiakastyytyväisyys Matkailupalvelutarjonnan ja tunnettavuuden lisääminen Vuosittaisen viestintä- ja markkinointisuunnitelman teko. Saada aikaan konkreettinen vuosisuunnitelma ja toteuttaa se yhteistyössä yrittäjien kanssa Prosessinäkökulma Hyvät suhteet sidosryhmiin Matkailukyselyn palautteen työstäminen ja toteutus Yhteydenpito sidosryhmiin ja saatu palaute Kriittisen palautteen saaneiden asioiden parantaminen Säännöllinen yhteydenpito ja joustava asiointi Akuutit puutteet korjataan mahd. nopeasti, muuten huomioidaan eri kehittämistoimenpiteiden yhteydessä Vuoden 2014 matkailuinvestointien jatkokehittäminen Raatteen Portti ja Hiljainen Kansa Jatketaan uusiutuneiden palvelujen tunnetuksi tekemistä ja markkinointia. Talvisotatuotteen myynnin laajentaminen kv.markkinoille (Englanti ja Ruotsi). Talouden näkökulma Toimitaan taloudellisesti ja tehokkaasti Budjetin säännöllinen seuranta SAPissa Pysytään budjetin raameissa 12

Henkilöstönäkökulma Asiansa osaavat, asiakaspalveluhenkiset työntekijät (myös kesätyöntekijät) Matkailusihteerin osa-aikatyö Erityisosaamista vaativat asiat ohjataan asiantuntijatahoille Osaamisen säilyttäminen Päivittäinen palaute henkilöstön kesken ja asiakaspalaute Työjärjestelyjä tilanteen vaatimalla tavalla Palaute asiakkaalta ja asiantuntijatahoilta Koulutusten määrä ja laatu Valitusten mahdollisimman vähäinen määrä <->positiivisen palautteen määrä Töiden jako ja siirtäminen palveluja vaarantamatta Korkea tyytyväisyystaso Tarpeen ja tarjonnan mukaan 1-3 koulutuspäivää/v. Toiminta: Matkailutoimisto toimii yhteistyössä kunnan yrittäjien ja yhdistysten kanssa sekä tekee yhteistyötä Hyrynsalmen, Puolangan, Idän Taiga ry:n, Kajaanin AMK:n, Kainuun Edun ja Kainuun Liiton kanssa. Valtakunnan tasolla pidetään yhteyksiä Palvelevat Matkailutoimistot verkoston/suoman, Ykkösmedian ja Visit- Finlandin kanssa. Vastuuhenkilö: matkailusihteeri Alpo Rissanen, p. 615 555 44 MAASEUTUPALVELUT Ylä-Kainuun kuntien kesken on perustettu vuoden 2012 alussa yhteistoiminta-alue, jonka isäntäkuntana toimii Puolanka. Maaseutusihteeri jatkaa Suomussalmen kunnan palveluksessa osa-aikaisena (50 %) ja hoitaa maaseudun kehittämistehtävien ohella myös kunnan kylätoimintaan ja Venäjä -yhteistyöhön liittyviä tehtäviä. Toimenkuvaan kuuluu useiden maakuntahankkeiden ohjausryhmien jäsenyys, muttei enää maaseutuviranomaistehtäviä. Kunnan maaseututoimiston kautta tapahtuvan avustustoiminnan tarpeellisuus ja määrä otetaan vuosittain harkintaan ja menot pidetään kurissa. Maksullisen maatalouslomituksen tukeminen (120-tuntiset) jatkuu. Maksu suoritetaan entiseen tapaan Ristijärven kunnan maaseututoimistoon. Vastuuhenkilö: maaseutusihteeri Ilmari Schepel, p. 044-5859680. 13

TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN Toiminta-ajatus: Aktiivinen työllisyyden hoitaminen tukee kunnan elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia. Avaintulokset Arviointikriteerit/mittarit Tulostavoite/tavoitetaso Asiakasnäkökulma Kuntalaisten työmahdollisuuksien parantaminen Työttömien kuntalaisten aktivoiminen Määräaikaiset palkkatukityöpaikat Vaikutus työllisyystilanteeseen Aktivointiaste Hanketoiminta Tarjotaan palkkatukityöpaikkoja Työpaja Hanslankareilla ja työpalvelukeskus Miilussa Työtä saaneet kuntalaiset / käytetyt eurot Työmarkkinatukea saaneiden aktivointiaste keskimäärin vähintään 50 % vuodessa (Kelaston mukaan) ESR-rahoitteinen hanke Työpaja Hanslankarit 8,5 htv Työpalvelukeskus Miilu 10 htv Prosessinäkökulma Pysyvä ja kestävä malli työllisyyden hoitamisessa Työpalvelukeskus Miilun toiminta yhteistyössä Työpaja Hanslankarien kanssa Työllisyyden hoidon organisaatiomallin ratkaiseminen Yhteistyö yritysten kanssa Säännölliset yhteiset kokoukset Selvitetään vaihtoehdot ja tehdään ratkaisu talousarvioon 2017 Yhteiset tapaamiset Työllistämisen kuntarahakokeilu Talouden näkökulma Hallittu sopeutuminen tilanteeseen ja lakimuutoksiin Työllisyyden hoidon kokonaiskustannukset Työmarkkinatuen kuntaosuus Aktivointitoimiin käytetään suurin osa työllisyydenhoidon määrärahasta Työmarkkinatuen kuntaosuutta pienennetään aktivoimalla pitkäaikaistyöttömiä tai eläkepäätöksillä Henkilöstönäkökulma Osaava ohjaushenkilöstö Ammattitaidon ylläpitäminen Koulutusta tarpeen mukaan Vuoden 2016 talousarviossa on varattu työllisyyden hoitamiseen seuraavat määrärahat: Työllistäminen vastuualueille sekä velvoitetyöllistämiseen 550 600, johon sisältyy palkkatuki 242 200. Kunnan osuus työmarkkinatukeen on 372 000. Kesätyöpaikkoihin on varaus 25 000 ja 1-4 viikon työllistämiseen 5 000. Eläkemenoperusteiseen maksuun on varattu 20 100. Työllistämisen kuntarahakokeiluun on 21.600 :n varaus. Työpalvelukeskuksen menot ovat 327 000, tulot 166 000 ja netto 161 000. Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittämishankkeen kustannukset vuonna 2016 ovat 266 300, johon saadaan ESR-rahoitusta 186 400. Kunnan omarahoitusosuus on 79 900. 14

Työllistämisen nettokustannukset vastuualueilla ovat vuosina 2009 2016 (vertailu vuoteen 2000) (tuki- ja velvoitetyöllistäminen sekä koululaisten kesätyöpaikat): Vuosi 1 000 htv 2000 1171 129 2009 456 27,1 2010 449 25,6 2011 428 24,8 2012 277 19,8 2013 305 25,5 2014 314 21,9 ta2015 290 24,2 tae2016 333 23,5 Kunnan osuus työttömyysajan työmarkkinatuesta Kunta on maksanut yli 500 päivää passiivisesti työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työmarkkinatuesta 50 prosenttia vuosina 2006 2014. Vuoden 2015 alusta kunnan maksuosuus työmarkkinatuista kasvoi siten, että kunta maksaa 50 prosenttia 300 999 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden ja 70 prosenttia yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden henkilöiden työmarkkinatuesta. Suomussalmen kunnan työmarkkinatuen maksuosuudet ovat olleet seuraavat: Vuosi Maksuos. 2006 592 408 2007 423 142 2008 235 148 2009 212 512 2010 151 629 2011 106 500 2012 109 800 2013 96 400 2014 143 600 ta2015 320 000 tae2016 372 000 15

SUOMUSSALMEN KUNTA KUNNANHALLITUS Käyttösuunnitelma vuodelle 2016 1810 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1 000 Ei säännönmukaisia vaaleja vuonna 2016 Menot 1 000 Tulot 0 1811 TARKASTUSLAUTAKUNTA 21 800 181111 Lakisääteinen tilintarkastus (alv 0%) 1812 KUNNANVALTUUSTO 35 500 Kokouspalkkiot, ansiomenetykset/5 kokousta 23 000 Koulutuskustannukset ym. 10 000 451003 Kuntalehti valtuutetuille 2500 1813 KUNNANHALLITUS 18131 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 494 200 Henkilöstökulut sivukuluineen 161 100 400100 Kunnanjohtajan palkka 87 700 400700 Luottamushenkilöpalkkiot: hallituksen kokouksia 20 37 000 Palvelujen osto 200 400 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut 100 434002 Asiantuntijapalvelut 2000 434200 Atk-palvelut 500 435002 Ilmoitukset 3000 436001 Postipalvelumaksut 3500 434202 Matkapuhelinkulut 2300 437003 Muut vakuutusmaksut 118 800 If: lakisääteiset tapaturmavakuutukset, 23 900 If: vahinkovakuutukset, 66 500 If: ajoneuvovakuutukset, 8 800 Pohjola Vakuutus Oy: toiminnan vastuuvakuutus 4 000 LähiTapiola: ulkomaan matkojen matkavakuutukset, 1 100 Novum: vakuutusmeklarin korvaus, 14 500 442003 Kunnanjohtajan virkamatkat 6000 442005 Matkustuspalvelut/luottamushenkilöt 9000 444001 Kunnanjohtajan koulutus 800 444005 Kunnanhallituksen koulutus 3000 446000 Maksuosuudet 11 200 Kainuun hankintarenkaan maksuosuus 10 700 435081 Sisäiset painatukset 20 000 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 7200 Johtokeskus, varastot, Arktiset Aromit, JHL:n ja JYTY:n toimistot 441081 Sisäiset ravintopalvelut/kunnantalon ruokala 13 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 800 451003 Lehdet 1 500 451008 Kirjallisuus 300 458000 Kalusto 1 000 16

Avustukset 67 000 474001 Toiminta-avustukset 7 000 Veteraanien uimahallimaksut ja matkat veteraanitapahtumiin (myös veteraaniasiamiehelle) Avustukset veteraanijärjestöille 474002 Yleisavustukset 25 000 Idän Taiga: markkinointiavustus 474003 Kohdeavustukset 35 000 Tapahtumat 35 000 Muut toimintakulut 62 900 485000 Leasingvuokrat/atk 3 100 482081 Sisäiset rakennusten vuokrat 23 300 Johtokeskus, varastot, JHL:n ja JYTY:n toimistot 494012 Jäsenmaksut 36 000 Kuntaliitto, Kunnallinen työmarkkinalaitos 494000 Muut kulut 500 1813120 Kunnanhallituksen käyttövara ja edustus 35 000 1813125 Johtoryhmä 1 000 1813126 Työryhmät/Vanhusneuvosto 2 000 1813130 Sponsorisopimukset 1 000 1813135 Yhtiökokousedustajat 3 000 Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden kokousedustajat sekä muut kunnanhallituksen nimeämät edustajat, kun ao. toimielin ei maksa palkkiota (kh 19.5.2009, 116) 1813150 Kansainvälinen toiminta 3 000 Ystävyystoiminta Kalevalassa ja muu kansainvälinen toiminta 1813155 Hiljainen kansa 4 800 Tekijänoikeuskorvaus 3820,00 Reijo Kelalle 30.6.2016 asti + maanvuokra 320,00 4140 Pukeminen, puutavarat, kuljetus ym 700 1813170 Vahinkorahaston käyttö 1 500 1813180 Stipendirahaston käyttö 2 000 1813190 Koulutusrahaston käyttö 3 000 1813200 Maahanmuuttajien kotouttaminen 1813200 Suomi 100-juhlavuosi 10 000 18133 HALLINTOPALVELUT 440 900 Palkat ja sivukulut 349 000 400100 Vakinainen henkilöstö: hallintojohtaja, hallintosihteeri, keskusarkistonhoitaja, 2 toimistosihteeriä, 1 ICT-sihteeri, 1 palvelusihteeri 400400 Määräaikainen henkilöstö 25 500 Palvelujen osto 27 000 434002 Asiantuntijapalvelut 500 434200 ICT-palvelut (Webropol 560 ) 1 500 434002 Ilmoitukset 300 434202 Matkapuhelinkulut 500 441006 Majoituspalvelut/henkilöstön koulutus 500 442001 Matkustus- ja kuljetuspalvelut/henkilöstön koulutus 1 000 442003 Matkustus/henkilöstön virkamatkat 1 000 443210 Työterveys 500 444001 Koulutus/henkilöstö 2 000 17

447000 Muut palvelut 3 600 Teosto, Gramex, Kopiosto 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 15 600 Aineet ja tarvikkeet 1 300 450001 Toimistotarvikkeet 500 451003 Kirjallisuus ja lehdet 300 458001 Kalusto 500 Muut toimintakulut 38 100 482081 Sisäiset rakennusten vuokrat 34 400 485000 Leasingmaksut/Arkiston kopiokone ja atk-laitteet 3 700 18134 HENKILÖSTÖPALVELUT 1 209 900 181342 Työsuojelu 6 300 Työsuojeluvaltuutettujen palkkiot 6 000 Muiden palvelujen osto 300 181343 Yhteistoiminta 46 100 333100 Kelan korvaus työterveyshuollon kustannuksista 12 500 400700 Pääluottamusmiesten palkkiot 3 000 434002 KuntaRekry 1 600 443210 Työterveys Kela I: koko henkilöstön perusmaksu 13 000 443211 Työterveys Kela II 25 000 Kustannuksiin saadaan Kela-korvausta 50% 443204 Työterveys, muu 15 000 Uimahalli, kuntosali Kianta-opiston kurssit Työhyvinvointi, muu 442001 Henkilöstön koulutus 1 000 181344 Kunnan palveluksesta siirtyneiden eläkemenoperustei- 1 045 500 nen maksu 411020 Kuntien eläkevakuutus perii Suomussalmen kunnalta 1 106 500 Kainuun maakunta -ky:n palvelukseen vuonna 2005 siirtyneen henkilöstön (Sote -ky:n perussopimus 22 : vuoden 2004 lopun tilanteen mukaisesti) sekä Ristijärven kunnan palvelukseen vuonna 2004 siirtyneiden lomittajien eläkemenoperusteisen ja varhaiseläkemenoperusteisen maksuosuuden. Lopullinen maksuosuus laskutetaan takaisin kuntaan Puolangalta (Ylä-Kainuun palvelukeskus) ja Ristijärveltä. Maksuosuuksilla hyvitetään ko. menotiliä. Arvio laskutettavista eläkemenoperusteisista maksuosuuksista on yhteensä 61 000. 61 000 Puolangan kunta: 12 000 Ristijärven kunta: 49 000 181346 Kunnan yhteiset eläkemaksut 112 000 411030 Varhaiseläkemenoperusteinen eli VARHE-maksu 113 000 Kustannukset kohdennetaan hallintokunnille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Puolangan ja Ristijärven osuus arviolta 1 000 1 000 18

Talouspalvelujen käyttösuunnitelma 2016 18135 TALOUSPALVELUT Menot 313 505 Tulot 0 Netto 313 505 181351 Talouden seuranta ja suunnittelu Menot 105 505 joista Palkat ja sivukulut yht. 86 085 joista 400100 vakinaiset kuukausipalkat 52 174 talouspäällikkö 1,0 ja toimistosihteeri 0,33 411010 KuEL-maksut 8 870 411020 KuEL-maksut, eläkeperusteinen 22 130 Muut henkilösivukulut yhteensä 2 911 Palvelujen ostot yhteensä 15 290 Muiden palvelujen ostot 13 270 434001 Toimistopalvelut 100 434002 Asiantuntijapalvelut 2 000 434202 Matkapuhelinkulut 150 434400 Rahoitus- ja pankkipalvelut 7 600 436001 Postipalvelumaksut 20 441001 Henkilöstön koulutus, majoitus 500 442001 Matkustuspalvelut, koulutus 500 442002 Matkustuspalvelut, virantoimitusmatkat 600 443210 Työterveys KL 1 100 443211 Työterveys KL 2 100 444001 Henkilöstön koulutus, kurssimaksut 1 500 447000 Muut palvelut 100 Muut palvelut (sisäiset) 2 020 434081 Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut 100 435081 Sisäiset painatukset ja ilmoitukset 400 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 1 520 Ostot tilikauden aikana 1 150 451003 Kirjallisuus, lehdet 300 451008 Kirjallisuus, kirjat 250 458003 Pienkalusto 100 494000 Muut kulut 500 Muut toimintakulut yht. 2 980 482081 Sisäiset rakennusten vuokrat 2 980 181352 Kunnallisverotus 208 000 445000 Osuus verotuskustannuksista Kunnalta perittävät verotuskustannukset 19

Vuonna 2013: 219 708 euroa Vuonna 2014: 216 586 euroa Vuonna 2015: 204 502 euroa 18136 Tietoliikennepalvelut 82 340 434200 ICT-palvelut 72 000 Kuntaan jääneiden atk-ohjelmien ja laitteiden vuokrat ym. Kulut 1. Avack Alert -henkilöturvajärjestelmä, päivitys- ja ylläpito/vuosi 870 2. Domain Suomussalmi.fi verkkotunnus voimassa 1.9.2012 31.8.2017 Lisenssimaksu 50 /5 v Viestintävirastolle. Seuraava v. 2017 3. Dynasty Migraatio: Dynasty-aineisto sähköiseen arkistoon (55 000 + 1 900/vuosi) 56 900 4. FCG: sähköinen hyvinvointikertomus 500 5. Innofactor Oyj. Intranet-sivujen ylläpito 1 290 6. Kaisanet. Jalonniemitalon yhteys 3 810 7. Sonera-johto 2-johdinyhteys Kauppakatu 20-Hirvikatu 20 310 8. Titania liittymämaksu (kunnan osuus Pegasos Titania 550 liittymämaksusta, Logica) 9. Nordic Lan & Wan Comminication: verkon ylläpito ja huolto 2 460 10. Videra: videoneuvottelulaitteisto (alk. 12/2013) 2 040 11. Väestörekisterikeskus: väestörekisteritiedot 1 920 12. Tieto Finland Oy: väestötilastopalvelun tietokanta 1 350 Virustorjuntaohjelman ylläpitom. Peritään joka toinen vuosi. (Grindstone Group Oy). Seuraavan kerran peritään v. 2017 434207 Tietoliikennepalvelut Verofone Oy:Point-maksupäätteiden liikennöintimaksu, 2 900 Hanslankarit työpaja, kylpylä, kunnanviraston neuvonta, Oilola, terveyskeskuksen keittiö, pääkirjasto, työpalvelukeskus, Ruukinkankaan koulu 434214 Verkkosivutopalvelut Innofactor Oyj. Intersivujen ylläpito 6 000 460001 Irtaimiston huoltotarvikkeet 500 485000 Leasingvuokrat 940 18137 Tukipalvelut 383 000 Kainuun sote-kuntayhtymältä ostettavat talous-, palkka- ja ICT-palvelut 430500 talous- ja palkkahallinto 249 000 434212 Sote Ky tietohallinnon asiantuntijapalvelut 134 000 Taloushallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) tilikauden aikaisia kirjanpidon tositteita. Palkkahallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) tilikauden aikana lähetettyjen palkkalaskelmien määrää. 20

Tietohallinnon palvelujen kustannusten veloitusperusteena käytetään kunkin kunnan (talousyksikön) mukaista henkilöstön määrää 50 % ja kunkin kunnan (talousyksikön) tietohallinnon ylläpitämien työasemien määrää 50 %. 18141 YRITYSPALVELUT Menot 423 186 Tulot 1 000 Netto 422 186 joista 1814110000 Hallinto (elinkeinoasiamies) Menot 107 486 joista Palkat ja sivukulut yht. 83 106 joista 400100 vakinaiset kuukausipalkat (elinkeinoasiamies) 54 908 410000 KuEL-maksut 9 334 410002 KuEL-maksut, eläkeperusteinen 15 800 Muut henkilösivukulut yhteensä 3 064 Palvelujen ostot Elinkeinopalvelujen hallinto 16 080 434002 Asiantuntijapalvelut 600 434200 ICT-palvelut 100 434202 Matkapuhelinkulut 750 434207 Tietoliikennepalvelut 150 435001 Painatukset 200 435002 Ilmoitukset 1 500 436001 Postipalvelumaksut 150 440000 Kaluston kunnossapito 130 441001 Henkilöstön koulutus, majoitus 200 441002 Virantoimitusmatkat, majoitus 500 441006 Muut kotimaan majoitus- ja ravitsemuspalv. 500 441022 Matkustuspalvelut, ulkomaa 500 442001 Matkustuspalvelut, koulutus 400 442002 Henkilöstön virantoimitusmatkat 8 000 442006 Muut kotimaan matkustuspalvelut 500 442011 Muut kuljetuspalvelut 300 442022 Muut matkustuspalvelut, ulkomaa 300 443201 Työterveys 300 444001 Henkilöstön koulutus 1 000 Muut palvelut (elinkeinopalvelujen hallinto) 500 435081 Sisäiset painatukset 500 434081 Sisäiset toimisto- ja asiantuntijapalvelut Ostot tilikauden aikana 1 650 450001 Toimistotarvikkeet 50 451003 Kirjallisuus, lehdet 500 451008 Kirjallisuus, kirjat 100 21

458002 Atk-kalusto 500 458003 Pienkalusto 500 Avustukset yhteensä 45 900 joista elinkeinopalvelujen hallinto 474003 Kohdeavustukset Yrittäjäpalkinto 1 700 Muut toimintakulut yht. 64 450 joista elinkeinopalvelujen hallinto 4 450 485000 Leasing-vuokrat 330 493000 Jäsenmaksut 120 494000 Muut kulut 1 000 494005 Markkinointi 2 500 494006 Edustus 500 18141200000 Kainuun Etu 90 700 474001 Hallintoraha 44 200 446000 Muut yhteistoimintaosuudet Projektit 46 500 1814130000 Kuntamarkkinointi 59 000 Kulut 60 000 Tulot info-tv mainoksista 1 000 1814140000 Leader, varaus hankkeisiin 40 000 1814170000 Varaus yhteistyöprojekteihin 25 000 446000 Muut yhteistoimintaosuudet 25 000 Marjanpoiminnan MM-kilpailut, Arktiset Aromit 1814180000 Elinkeinopoliittisten toimien toteuttaminen 100 000 434002 Asiantuntijapalvelut 100 000 Moottorikelkkaurapooli, netto 6000 euroa. MATKAILUPALVELUT Käyttösuunnitelma vuodelle 2016 TULOT 12 000 MENOT 226 841 NETTO 214 841 22

181421 MATKAILUTOIMISTO, netto 181 198 TULOT 12 000 306000 Muut liiketoiminnan tuotot 8 000 ilmoitustulot, latupoolin osuudet 306022 Painotuotteiden myynti: kortit, oppaat, kartat 4 000 KULUT PALKAT 69 292 400100 Vakinaiset kuukausipalkat 50 769 400200 tuntipalkat 500 400400 Määräaikaisten palkat 15 423 Kesätyöntekijät: matkailutoimisto 3 matkailuneuvojaa Hiljainen Kansa 1 kohdeopas 400500 Työvuorolisät: ilta- ja viikonloppukorvaukset 2 100 400600 Muut palkat: pidätyksenalaiset asiantuntijapalkkiot 500 ELÄKEKULUT JA SIVUKULUT 15 646 411010 Kuel-maksut 11 780 415000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 1 483 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 2 183 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 166 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 35 PALVELUT 64 450 434002 Asiantuntijapalvelut 1 000 434202 Matkapuhelinkulut 200 434204 Tietohallintopalvelut 200 434213 Ohjelmistot ja lisensit (Titania) 200 434215 Tietoliikenne, kaapelivuokrat 100 435001 Painatukset: esitteet 23 000 435003 Ilmoitukset: matkailualan lehdet/julkaisut; osa vuosisop. 20 000 435011 Markkinointi 4 000 436001 Postipalvelumaksut 800 438002 Pesulapalvelut 200 439002 Alueiden kunnossapito: uusien opasteiden/viittojen pystytys 1 000 441003 Maj.palv. kotimaa 1200 442001 Matkustuspalvelut/koulutus 500 442003 Henkilöstön virkamatkat 2 500 442011 Muut kuljetuspalvelut: rahdit, kuljetukset, koulutuskierrokset 800 442023 Matkustuspalvelut, ulkomaat 400 443210 Työterveyshuolto 200 444001 Henkilöstön koulutus: osallistumismaksut 800 434081 Sisäiset toimisto- ja tarvikepalvelut: tarvikeostot monistamosta 250 435081 Sisäiset painatukset 2 200 438081 Sisäiset puhtaanpitopalvelukset 4 900 23

AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3 620 450001 Toimistotarvikkeet, kirjekuoret, ATK-tarvikkeet 300 451003 Lehdet 120 451008 Kirjallisuus ja kirjat 100 458001 Kalusto: viitat ja opastemateriaaleja 2 000 458003 Pienkalusto 400 460001 Irtaimiston huoltotarvikkeet 200 462081 Sisäiset aineet ja tarvikkeet 500 AVUSTUKSET 1000 474002 Yhteisö- ja yleisavustukset, mm. S:salmen Matkailu- 1000 oppaat VUOKRAT 8 190 482081 Sisäiset vuokrat: matkailutoimiston vuokra teknisille 7870 palveluille 485000 Leasingvuokrat atk-laitteista 320 MUUT 19 000 493000 Jäsenmaksut: Runon ja Rajan tie (1000 e), Palvelevat 2 500 matkailutoimistot (500 e ), Viitostie ry (500 e ) 494000 Muut kulut: hiihtopooli, kok.sopimus 16 000 e, kunnan osuus 16 000 n. 6000 e 494006 Edustus: vieraiden kahvitukset, ruokailut, ammattilais- 500 vierailut 181423 RAATTEEN TIE, netto 18 900 PALKAT 15 149 400400 Määräaikaisten palkat: Vartiomuseon oppaat (3) 13 049 400500 Työvuorolisät: ilta- ja viikonloppukorvaukset 2 100 ELÄKEKULUT JA SIVUKULUT 3 421 411010 Kuel-maksut 2 575 415000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 324 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 477 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 36 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 8 Vuokrat 330 482081 Sisäiset vuokrat teknisille palveluille 330 24

181424 TURJANLINNA, netto 26 743 TULOT 0 327500 Turjanlinnan pääsylipputulot 0 MENOT PALKAT 9 180 400400 Määräaikaisten palkat: Turjanlinnan kohdeoppaat (2) 8 480 400500 Työvuorolisät: ilta- ja viikonloppukorvaukset 700 ELÄKEKULUT JA SIVUKULUT 2 073 410000 Kuel-maksut 1 561 415000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 196 416000 Työttömyysvakuutusmaksut 289 417000 Tapaturmavakuutusmaksut 22 418000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 5 PALVELUT 6100 435011 Markkinointi 500 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut: kevät- ja syyssiivoukset 600 439002 Alueiden kunnossapito 5000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 3000 458003 Pienkalusto 3000 VUOKRAT 6 310 482000 Rakennusten ja huoneiden vuokrat: Turjanlinna Oy 3 100 482081 Sisäiset vuokrat: Turjanlinnan vuokra teknisille 3 210 palveluille MUUT 80 493000 Jäsenmaksu: Idän Taiga ry 80 25

Maaseutupalvelujen käyttösuunnitelma 2016 18143 MAASEUTUPALVELUT Menot 140 957 Tulot 1 000 Netto 139 957 Tulot 1 000 332200 MAVI:n korvaus (petovahinkotarkastuksista) 1 000 181431 Maatalouspalvelut Menot 140 957 joista Palkat ja sivukulut yht. 20 737 joista 400100 vakinaiset kuukausipalkat 10 024 maaseutusihteeri osa-aikaeläk. (50%) 1.1-30.6. (sen jälkeen kokonaan eläkkeelle) 410000 KuEL-maksut 1 704 410002 KuEL-maksut, eläkemenoperusteinen 8 450 411000 Muut henkilösivukulut yhteensä 559 Palvelujen ostot yhteensä 50 580 Muiden palvelujen ostot 47 000 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut 200 434002 Asiantuntijapalvelut 40 700 Puolangan kunnalle palvelusihteerin palkkaa 100 % + sivukulut 436001 Postipalvelumaksut 300 436002 Telepalvelumaksut 150 437003 Muut vakuutusmaksut 50 440001 Koneiden, kaluston ja laitteiden ko. atk-laitteet ja kalusto 100 441006 Majoituskulut 200 442001 Matkustuspalvelut, koulutus 1 500 442002 Henkilöstön virantoimitusmatkat 3 000 443201 Työterveys 650 444001 Henkilöstön koulutus 150 Muut palvelut (sisäiset) 3 580 434081 Sisäiset tstokulut 160 435081 Sisäiset painatukset 400 438081 Sisäiset puhtaanapitopalv. 3 020 Aineet tarvikkeet ja tavarat 700 458001 Kalusto 200 460000 Muu materiaali 100 462081 Sisäiset aineet tarvikkeet ja tavarat 400 Avustukset 62 670 473000 Avustukset maatiloille 9 800 474001 Avustukset järjestöille Kyläyhdistykset 7 400 Suomussalmen 4-yhdistys 20 000 474002 Avustukset lomitukseen (120-tuntiset) 25 470 26

Muut toimintakulut yht. 6 270 485000 Leasingvuokrat (kopiokone) 350 482081 Sis. rakennusten vuokrat 5 920 494000 Jakamattomat muut kulut Mahdollinen osuus yhteistyöprojekteihin (varaus) 2 000 Kunnanhallituksen vastuualueen projektien käyttösuunnitelma 2016 18150 PROJEKTIT (erillinen projektiluettelo) Menot yhteensä 884 556 Tulot yhteensä 535 550 Nettomeno 349 006 joista: 18151 Kunnan omat projektit ja rahoitusosuudet Menot yhteensä 242 656 Tulot yhteensä 103 550 Nettomeno 139 106 1815121000 Kunnanhallituksen projektit ja rahoitusosuudet Menot yhteensä 99 456 Tulot yhteensä 14 500 Nettomeno 84 956 446000 EEKA-Kainutlaatuisia luontoliikuntatapahtumia -hanke 3 000 446000 Hajallaan-hanke 5 000 446000 Perhepirtti Kohtaamispaikka (Kainuun Nuotta) 1 000 446000 Uudet wildlife tuotteet kehittämishanke 1 500 446000 Uudet Wild Taiga alueet hanke 5 000 446000 Pieni ihminen suuressa sodassa 10 000 446000 Kasvua Kainuuseen -hanke 3 956 1815121100 Laajakaista 50 000 1815121200 Koillisen ulottuvuuden raideliikenne menot 20 000 tulot 14 500 netto 5 500 1815122000 Yrityspalvelujen projektit ja rahoitusosuudet Menot yhteensä 141 200 Tulot yhteensä 89 050 Nettomeno 52 150 446000 Kalaleader-ohjelma 2 150 446000 Kohdistamaton varaus 35 000 446000 Matkailukalastus digiaikaan 5 000 446000 Raakapuun logistiikan kehittämishanke Menot yhteensä 99 050 Tulot yhteensä 89 050 27

Nettomeno 10 000 1815124000 Maatalouspalvelujen projektit ja rahoitusosuudet 2 000 446000 Kohdistamaton varaus 2 000 18152 EU-projektit Menot yhteensä 641 900 Tulot yhteensä 432 000 Nettomeno 209 900 1815230000 Kohdistamaton varaus 30 000 Raate-tapahtuman kehittäminen menot 32 000 tulot 17 000 netto 15 000 Hossan alueen kehittäminen menot 500 000 tulot 415 000 netto 85 000 1815500000 Sosiaalisen osallisuuden ja työllisyyden kehittäminen 1810037 Menot yhteensä 266 250 Tulot yhteensä 186 375 Nettomeno 79 900 Luonnontuotealan kehittäminen Kunnan rahoitusosuus katetaan Arktiset Aromit Ry:lle vuosittain maksettavasta summasta 28

18160 TYÖLLISYYDEN HOITAMINEN Menot 1 321 300 Tulot 408 200 Netto 913 100 18161 Työllistämistukipaikat/18,5 htv Henkilöstökulut 420 600 Palkkatuki 177 200 Netto 243 400 18162 Kesätyöpaikat 25 000 474009 9. luokkalaisille 18163 Kunnan varoin työllistettävät 111 700 Velvoitetyöllistäminen, 5 htv, henkilöstökulut 130 000 palkkatuet 50 % 65 000 1-4 viikon työllistäminen 5 000 411020 Eläkemenoperusteinen maksu 20 100 474025 Työllistämisen kuntarahakokeilu 21 600 18166 Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus 372 000 474007 Maksetaan Kelalle, 50 % yli 300 pv/70% yli 1000 pv Vuonna 2015 keskimäärin 31 000 /kk 18167 Työpalvelukeskus Myyntituotot 136 000 Kierrätys, palvelut, pajat, ateriamyynti henkilöstölle Korvaus kuntouttavasta työtoiminnasta (sotelta) 30 000 Tulot yhteensä 166 000 Henkilöstökulut 155 300 Johtaja ja kolme ohjaajaa Palvelujen ostot 11 200 Materiaalit 56 000 Sis. vuokrat 100 100 Muut kulut 4 300 Menot yhteensä 327 000 Netto 161 000 Vuoden 2016 työllistämismäärärahojen yksilöity käyttösuunnitelma on erillisenä liitteenä. 29

ESITYKSET VUODEN 2016 TYÖLLISTÄMISRAHOJEN KÄYTÖSTÄ TA2015 Kustann Palkka- TA2016 Kustann Palkka- HTV Brutto Tuki/tulot Netto kustann. HTV Brutto Tuki/tulot Netto kustann. Sivistyspalvelut 15,7 379 060,0 177 240,0 201 820,0 295 125,0 Nuorten työpaja 8,5 190 590 62 230 128 360 148 660 Nuorisotalo Oilola Kylpylä Museo Perusopetus ja ip-toiminta Tekniset palvelut 6,5 132 500 90 000 42 500 107 700 Työpalvelukeskus 10 230 000 115 000 115 000 184 000 Vastuualueet yht. 22,2 511 560 267 240 244 320 402 825 18,5 420 590 177 230 243 360 332 660 Velvoitetyöllistäminen 2 40 000 19 000 21 000 32 000 5 130 000 65 000 65 000 104 000 Työllistetyt yht. 24,2 551 560 286 240 265 320 434 825 23,5 550 590 242 230 308 360 436 660 Kunnan omalla rahalla: 1-4 vk:n työllistäminen 22 000 22 000 20 000 5 000 5 000 4 000 Työmarkkinatuki 320 000 320 000 0 372 000 372 000 0 Suomut ry/toimistonhoitaja 40 394 40 394 0 0 Suomut ry/siivouspalvelut 36 537 36 537 0 0 Yhdistysten työllist./suomut ry 0 0 Työllistämisen kuntaraha 21 600 21 600 Kuntouttava työtoiminta Kesätyöntekijät 25 000 25 000 0 25 000 25 000 0 Eläkemenoperusteinen maksu 21 000 21 000 0 20 100 20 100 0 Pajatoiminta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Työpalvelukeskus 375 143 185 000 190 143 327 000 166 000 161 000 155 000 24,2 840 074 185 000 655 074 20 000 770 700 166 000 604 700 159 000 Kaikki yhteensä 24,2 1 391 634 471 240 920 394 454 825 1 321 290 408 230 913 060 595 660 Velvoitetyöllistettyjen määrää ei pysty etukäteen arvioimaan. Tässä laskettu 5 htv:tta. Lisäksi on varaus 1-4 vk:n työllistämiseen. Kesätyöseteli on 280 /2vk. 30

KESKUSVAALILAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso 10001810 10001810 10001810 10001810 Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt Keskusvaalilautakunt KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio 2016 5. KV/MV EUR EUR EUR EUR TUET JA AVUSTUKSET TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J MUUT KUNNAN 14 540 14 500 14 540 14 500-12 020-15 147-1 000-3 980 0-1 000-228 0-1 551-5 000-1 000-17 779-20 147-1 000-1 000-3 239-5 647-1 000-1 000-3 239-5 647-1 000-1 000-3 239-5 647-1 000-1 000-3 239-5 647-1 000-1 000-3 239-5 647-1 000 31

TARKASTUSLAUTAKUNTA Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso 10001811 10001811 10001811 10001811 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio 2016 5. KV/MV EUR EUR EUR EUR HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J KUNNAN -4 500-5 635-3 000-4 500-17 100-15 085-19 550-17 100-200 -138-250 -200-21 800-20 858-22 800-21 800-21 800-20 858-22 800-21 800-21 800-20 858-22 800-21 800-21 800-20 858-22 800-21 800-21 800-20 858-22 800-21 800-21 800-20 858-22 800-21 800 32

KUNNANVALTUUSTO Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso 10001812 10001812 10001812 10001812 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio 2016 5. KV/MV EUR EUR EUR EUR HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J KUNNAN -23 000-19 693-19 000-23 000-10 000-10 042-10 000-10 000-2 500-3 035-2 500-2 500-35 500-32 770-31 500-35 500-35 500-32 770-31 500-35 500-35 500-32 770-31 500-35 500-35 500-32 770-31 500-35 500-35 500-32 770-31 500-35 500-35 500-32 770-31 500-35 500 33

KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus kokonaan, ulkoiset ja sisäiset Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso 10001813 10001813 10001813 10001813 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KS 2016 TP 2014 KS 2015 34 Talousarvio 2016 5. KV/MV EUR EUR EUR EUR MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT 18 000 22 799 26 000 18 000 10 769 0 43 500 539 229 393 420 43 500 728 550 207 504 212 700 728 550 790 050 780 301 632 120 790 050-2 562 530-2 893 859-2 948 667-2 562 530-1 577 596-1 421 870-1 411 420-1 577 596-70 220-67 800-76 100-70 220-579 570-474 666-621 900-579 570-1 029 360-688 256-461 790-1 029 360-5 819 276-5 546 452-5 519 877-5 819 276-5 029 226-4 766 150-4 887 757-5 029 226-5 029 226-4 766 150-4 887 757-5 029 226 711000 Poistot tietokoneohj -6 370-19 507-13 161-6 370 715000 Poistot koneista ja -4 466-4 466 719999 Suunnitelman poistot -7 500-8 500-7 500 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALEN KUNNAN -18 337-19 507-21 661-18 337-18 337-19 507-21 661-18 337-5 047 563-4 785 658-4 909 418-5 047 563-5 047 563-4 785 658-4 909 418-5 047 563-5 047 563-4 785 658-4 909 418-5 047 563

Kyselyn kuvaus Kunnanhallitus, tulosyksikkö Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso 1813110000 1813110000 1813110000 1813110000 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio 2016 5. KV/MV EUR EUR EUR EUR TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT 11 488 21 153 32 640-161 125-156 004-155 499-161 125-200 440-188 849-158 080-200 440-2 800-2 108-2 800-2 800-67 000-45 371-67 000-67 000-62 930-64 150-59 890-62 930-494 295-456 482-443 269-494 295-494 295-423 842-443 269-494 295-494 295-423 842-443 269-494 295 715000 Poistot koneista ja -1 820-1 820 719999 Suunnitelman poistot -2 833-2 833 Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALEN KUNNAN -4 653-4 653-4 653-4 653-498 948-423 842-443 269-498 948-498 948-423 842-443 269-498 948-498 948-423 842-443 269-498 948 35

Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso 1813120000 1813120000 1813120000 1813120000 KH:n käyttövara ja e KH:n käyttövara ja e KH:n käyttövara ja e KH:n käyttövara ja e KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio 2016 5. KV/MV EUR EUR EUR EUR MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT KUNNAN 4 271 6 925 11 196-4 317 0-18 904-2 109-8 200-35 000-34 361-35 000-35 000-35 000-67 891-35 000-35 000-35 000-56 695-35 000-35 000-35 000-56 695-35 000-35 000-35 000-56 695-35 000-35 000-35 000-56 695-35 000-35 000-35 000-56 695-35 000-35 000 Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso 1813125000 1813125000 1813125000 1813125000 Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio 2016 5. KV/MV EUR EUR EUR PALVELUJEN OSTOT KUNNAN -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 36

Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso 1813126000 1813126000 1813126000 1813126000 Työryhmät Työryhmät Työryhmät Työryhmät KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio 2016 5. KV/MV EUR EUR EUR EUR HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT MUUT KUNNAN -2 000-1 713-1 500-2 000-2 504-50 -2 000-4 266-1 500-2 000-2 000-4 266-1 500-2 000-2 000-4 266-1 500-2 000-2 000-4 266-1 500-2 000-2 000-4 266-1 500-2 000-2 000-4 266-1 500-2 000 Kyselyn kuvaus Tulosyksikön käyttösuunnitelma, vuositaso 1813130000 1813130000 1813130000 1813130000 Sponsorisopimukset Sponsorisopimukset Sponsorisopimukset Sponsorisopimukset KS 2016 TP 2014 KS 2015 Talousarvio 2016 5. KV/MV EUR EUR EUR EUR AVUSTUKSET KUNNAN -1 000-3 500-1 000-1 000-1 000-3 500-1 000-1 000-1 000-3 500-1 000-1 000-1 000-3 500-1 000-1 000-1 000-3 500-1 000-1 000-1 000-3 500-1 000-1 000-1 000-3 500-1 000-1 000 37