Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta

Transkriptio

1 28a / Liite 1(13) Pääkirjatili Käsiohjelmatuotot 108 TA kuluva 2016 Toteuma Ruoka- ja kahvimaksut , ,99-406,01 76, Leirimaksut ,00-660, ,00 12, Retki- ja matkamaksut ,00-270, ,00 5, Kerhomaksut ,00-610, ,00 32, Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -120,00-83,30-36,70 69, Puhelintuotot Muut maksut ja korvaukset 108 Maksutuotot , , ,71 20, Jumalanpalveluskolehdit -560,00-352,60-207,40 63, Muut kolehdit -200,00-200, Ohjelmatuotot -200,00-200, Muut lahjoitustuotot -300,00-300, Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat ,00-352,60-907,40 28, Muut tuet ja avustukset Toimintatuotot , , ,11 21, Erilliskorvaukset 450,00 323,42 126,58 71, Asiantuntijapalkkiot 600,00 600, Kerhonohjaajien palkkiot 4 870, , ,00 31, Esiintymispalkkiot 2 200, , ,00 203, Toimituspalkkiot Luentopalkkiot 200,00 200, Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset Yli-ali T-% 300,00 250,00 50,00 83,3 108 Palkat ja palkkiot 8 620, , ,58 76,1 108 Henkilöstökulut 8 620, , ,58 76, Postipalvelut 690,00 114,54 575,46 16, Puhelinpalvelut 5 250,00 803, ,64 15, Painatukset 500,00 122,39 377,61 24, Ilmoitukset 1 829,00 190, ,57 10, Pesulapalvelut 100,00 100, Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 850,00 850, Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) , , ,50 24, Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 2 600,00 196, ,50 7, Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tilitaso Palokan alueseurakunta Myyntituotot Tuet ja avustukset 3 199, , ,56 49, Majoituspalvelut, henkilöstö 300,00 86,00 214,00 28, Majoituspalvelut, muut Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Ravitsemuspalvelut, muut 1 800,00 113, ,00 6,3

2 28a / Liite 2(13) , , ,99 17, Koulutuspalvelut, henkilöstö 2 320, ,00 665,00 71, Koulutuspalvelut, muut 550,00 550, Asiantuntijapalvelut 400,00 750,00-350,00 187, Kuva- ja taittopalvelut Musiikki- ja ohjelmapalvelut 5 599,00 871, ,34 15, Muut palvelut 108 Palvelujen ostot , , ,17 23, Sis. ruokapalvelukulut , , Sis. leirimaksukulut ,00 866, ,00 5, Sis. majoituskulut 888,00 888, Sis. kopiointimaksukulut 450,00 450, Sis. muut kulut 16,00-16,00 0,0 108 Palvelun ostot - sisäiset ,00 882, ,00 2, Koneiden ja laitteiden vuokrat 222,30-222,30 0, Leasing-vuokrat Muut vuokrat 2 780, , ,25 49,9 108 Vuokrakulut 2 780, , ,95 57, Kalusteet 1 500, , It-ohjelmistot 338,00-338,00 0, Muut koneet ja laitteet 705,00 705, Toimistotarvikkeet 1 441,00 335, ,45 23, Tulostus- ja kopiointimateriaali 3 000,00 503, ,36 16, Työvälineet ja työkalut 490,00 490, Elintarvikkeet 4 950, , ,00 26, Keittiövälineet ja astiastot Poltto- ja voiteluaineet 200,00 200, Kukat 450,00 450, Kynttilät 250,00 250, Vaatteisto 314,65-314,65 0, Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 2 950, , ,43 51, Kuva- ja äänimateriaali 450,00 675,50-225,50 150, Kirjat 3 187, ,62 505,38 84, Lehdet 1 060, ,00-162,00 115, Toimituslahjat 427,00 171,90 255,10 40, Henkilökunnan muistamiset 600,00 379,35 220,65 63, Lahjaesineet ja huomionosoitukset 500,00 178,00 322,00 35, Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 960, ,80 956,20 67,7 108 Ostot tilikauden aikana , , ,42 46,2 108 Aineet ja tarvikkeet , , ,42 46, Diakonia-avustukset 9 800, , ,20 50,8 108 Annetut avustukset 9 800, , ,20 50, Luottotappiot 108 Muut toimintakulut 108 Toimintakulut , , ,32 28,8 108 TOIMINTAKATE , , ,21 29,9 108 VUOSIKATE , , ,21 29,9

3 28a / Liite 3(13) 108 TILIKAUDEN TULOS , , ,21 29,9 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,21 29,9 TOTEUTUMAVERTAILUT TYÖALOITTAIN: Pääkirjatili Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Puhelintuotot Toimituspalkkiot TA kuluva 2016 Toteuma Puhelinpalvelut 17,91-17,91 0, Ilmoitukset 479,00 479, Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 5 309, , ,47 21, Koulutuspalvelut, henkilöstö Palvelujen ostot 5 788, , ,56 19, Sis. ruokapalvelukulut 3 000, ,00 Palvelun ostot - sisäiset 3 000, , Muut koneet ja laitteet Toimintakulut 8 788, , ,56 13,1 TOIMINTAKATE 8 788, , ,56 13,1 VUOSIKATE 8 788, , ,56 13,1 TILIKAUDEN TULOS 8 788, , ,56 13,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8 788, , ,56 13,1 Haut.siunaaminen Puhelintuotot Haut.siunaaminen 108 Haut.siunaaminen 108 Haut.siunaaminen Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 Palvelujen ostot 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 Toimintakulut 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 TOIMINTAKATE 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 VUOSIKATE 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 TILIKAUDEN TULOS 165,70-165,70 0,0 Haut.siunaaminen 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 165,70-165,70 0,0 Muut kirk. toim Puhelintuotot Muut kirk. toim 108 Muut kirk. toim 108 Maksutuotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot Henkilöstökulut Ostot tilikauden aikana Aineet ja tarvikkeet Maksutuotot Toimintatuotot Maksutuotot Toimintatuotot Muut kirk. toim Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 163,15-163,15 0,0 Muut kirk. toim 108 Palvelujen ostot 163,15-163,15 0,0 Muut kirk. toim Sis. ruokapalvelukulut Yli-ali T-%

4 28a / Liite 4(13) Muut kirk. toim 108 Muut kirk. toim Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 41,18-41,18 0,0 Muut kirk. toim 108 Ostot tilikauden aikana 41,18-41,18 0,0 Muut kirk. toim 108 Aineet ja tarvikkeet 41,18-41,18 0,0 Muut kirk. toim 108 Toimintakulut 204,33-204,33 0,0 Muut kirk. toim 108 TOIMINTAKATE 204,33-204,33 0,0 Muut kirk. toim 108 VUOSIKATE 204,33-204,33 0,0 Muut kirk. toim 108 TILIKAUDEN TULOS 204,33-204,33 0,0 Muut kirk. toim 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 204,33-204,33 0,0 Aikuistyö Ruoka- ja kahvimaksut -400,00 400,00 0,0 Aikuistyö 108 Maksutuotot -400,00 400,00 0,0 Aikuistyö 108 Toimintatuotot -400,00 400,00 0,0 Aikuistyö Esiintymispalkkiot Aikuistyö Luentopalkkiot 200,00 200,00 Aikuistyö 108 Palkat ja palkkiot 200,00 200,00 Aikuistyö 108 Henkilöstökulut 200,00 200,00 Aikuistyö Ilmoitukset 200,00 200,00 Aikuistyö Aikuistyö Ravitsemuspalvelut, muut Aikuistyö Asiantuntijapalvelut 300,00 27,60 272,40 9,2 Aikuistyö Musiikki- ja ohjelmapalvelut 400,00 400,00 Aikuistyö 108 Palvelujen ostot 900,00 27,60 872,40 3,1 Aikuistyö Sis. ruokapalvelukulut 334,00 334,00 Aikuistyö 108 Palvelun ostot - sisäiset 334,00 334,00 Aikuistyö 108 Aikuistyö 108 Aikuistyö Elintarvikkeet Aikuistyö 108 Toimintakulut 1 434,00 27, ,40 1,9 Aikuistyö 108 TOIMINTAKATE 1 434,00-372, ,40-26,0 Aikuistyö 108 VUOSIKATE 1 434,00-372, ,40-26,0 Aikuistyö 108 TILIKAUDEN TULOS 1 434,00-372, ,40-26,0 Aikuistyö 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 434,00-372, ,40-26,0 Muut srk.til Ruoka- ja kahvimaksut -300,00-300,00 Muut srk.til Puhelintuotot Muut srk.til 108 Maksutuotot -300,00-300,00 Muut srk.til Muut kolehdit -200,00-200,00 Muut srk.til Muut lahjoitustuotot -300,00-300,00 Muut srk.til 108 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -500,00-500,00 Muut srk.til 108 Toimintatuotot -800,00-800,00 Muut srk.til Asiantuntijapalkkiot 300,00 300,00 Muut srk.til 108 Palvelun ostot - sisäiset Ostot tilikauden aikana Aineet ja tarvikkeet Esiintymispalkkiot Muut srk.til 108 Palkat ja palkkiot 300,00 300,00 Muut srk.til 108 Henkilöstökulut 300,00 300,00 Muut srk.til Postipalvelut Muut srk.til Puhelinpalvelut 1 500,00 252, ,70 16,8 Muut srk.til Painatukset 300,00 122,39 177,61 40,8 Muut srk.til Ilmoitukset 500,00 165,79 334,21 33,2

5 28a / Liite 5(13) Muut srk.til Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 400,00 638,44 761,56 45,6 Muut srk.til Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 600,00 110,50 489,50 18,4 Muut srk.til Muut srk.til ,00 637,31-183,31 140,4 40,00-40,00 0,0 Muut srk.til Asiantuntijapalvelut 700,00-700,00 0,0 Muut srk.til Kuva- ja taittopalvelut Muut srk.til Musiikki- ja ohjelmapalvelut 650,00 650,00 Muut srk.til 108 Palvelujen ostot 5 404, , ,27 49,3 Muut srk.til Sis. ruokapalvelukulut 2 200, ,00 Muut srk.til Sis. leirimaksukulut Muut srk.til Sis. muut kulut Muut srk.til 108 Palvelun ostot - sisäiset 2 200, ,00 Muut srk.til Koneiden ja laitteiden vuokrat 222,30-222,30 0,0 Muut srk.til Leasing-vuokrat Muut srk.til 108 Vuokrakulut 222,30-222,30 0,0 Muut srk.til Kalusteet 1 500, ,00 Muut srk.til Muut koneet ja laitteet 400,00 400,00 Muut srk.til Toimistotarvikkeet 1 000, ,00 Muut srk.til Tulostus- ja kopiointimateriaali 2 000,00 184, ,84 9,2 Muut srk.til Elintarvikkeet 6,00-6,00 0,0 Muut srk.til Kukat 100,00 100,00 Muut srk.til Kirjat Muut srk.til Lehdet 195,50-195,50 0,0 Muut srk.til Toimituslahjat 100,00 171,90-71,90 171,9 Muut srk.til Henkilökunnan muistamiset 500,00 379,35 120,65 75,9 Muut srk.til Lahjaesineet ja huomionosoitukset Muut srk.til Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 6,00-6,00 0,0 Muut srk.til 108 Ostot tilikauden aikana 5 600,00 942, ,09 16,8 Muut srk.til 108 Aineet ja tarvikkeet 5 600,00 942, ,09 16,8 Muut srk.til 108 Toimintakulut , , ,06 28,4 Muut srk.til 108 TOIMINTAKATE , , ,06 30,2 Muut srk.til 108 VUOSIKATE , , ,06 30,2 Muut srk.til 108 TILIKAUDEN TULOS , , ,06 30,2 Muut srk.til 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,06 30,2 Musiikki Käsiohjelmatuotot Musiikki 108 Myyntituotot Musiikki Retki- ja matkamaksut -450,00-450,00 Musiikki Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -90,00-90,00 Musiikki Puhelintuotot Musiikki 108 Maksutuotot -540,00-540,00 Musiikki Jumalanpalveluskolehdit Musiikki Ohjelmatuotot -200,00-200,00 Musiikki 108 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -200,00-200,00 Musiikki 108 Toimintatuotot -740,00-740,00 Musiikki Asiantuntijapalkkiot 300,00 300,00 Musiikki Esiintymispalkkiot 1 900, , ,00 214,2

6 28a / Liite 6(13) Musiikki Toimituspalkkiot Musiikki 108 Palkat ja palkkiot 2 200, , ,00 185,0 Musiikki 108 Henkilöstökulut 2 200, , ,00 185,0 Musiikki Puhelinpalvelut 1 400,00 129, ,41 9,3 Musiikki Painatukset 200,00 200,00 Musiikki Ilmoitukset 350,00 350,00 Musiikki Pesulapalvelut 100,00 100,00 Musiikki Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 850,00 850,00 Musiikki Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 800,00 210,07 589,93 26,3 Musiikki Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 1 200, ,00 Musiikki ,00 710,11-245,11 152,7 Musiikki Majoituspalvelut, henkilöstö 300,00 300,00 Musiikki Ravitsemuspalvelut, muut Musiikki Koulutuspalvelut, henkilöstö Musiikki Musiikki- ja ohjelmapalvelut 500,00 500,00 Musiikki 108 Palvelujen ostot 6 165, , ,23 17,0 Musiikki Sis. ruokapalvelukulut 1 200, ,00 Musiikki Sis. muut kulut Musiikki 108 Palvelun ostot - sisäiset 1 200, ,00 Musiikki It-ohjelmistot 338,00-338,00 0,0 Musiikki Tulostus- ja kopiointimateriaali 500,00 500,00 Musiikki Elintarvikkeet Musiikki Kukat 300,00 300,00 Musiikki Kirjat 997,00 368,95 628,05 37,0 Musiikki Lahjaesineet ja huomionosoitukset 400,00 400,00 Musiikki 108 Ostot tilikauden aikana 2 197,00 706, ,05 32,2 Musiikki 108 Aineet ja tarvikkeet 2 197,00 706, ,05 32,2 Musiikki 108 Toimintakulut , , ,28 49,5 Musiikki 108 TOIMINTAKATE , , ,28 52,9 Musiikki 108 VUOSIKATE , , ,28 52,9 Musiikki 108 TILIKAUDEN TULOS , , ,28 52,9 Musiikki 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,28 52,9 Päiväkerho Ruoka- ja kahvimaksut -150,00-28,35-121,65 18,9 Päiväkerho Leirimaksut -600,00-600,00 Päiväkerho Retki- ja matkamaksut -90,00-90,00 Päiväkerho Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -30,00-30,00 Päiväkerho 108 Maksutuotot -870,00-28,35-841,65 3,3 Päiväkerho 108 Toimintatuotot -870,00-28,35-841,65 3,3 Päiväkerho Erilliskorvaukset 184,56-184,56 0,0 Päiväkerho Kerhonohjaajien palkkiot 90,00 90,00 Päiväkerho 108 Palkat ja palkkiot 90,00 184,56-94,56 205,1 Päiväkerho 108 Henkilöstökulut 90,00 184,56-94,56 205,1 Päiväkerho Postipalvelut 150,00 150,00 Päiväkerho Puhelinpalvelut 800,00 111,10 688,90 13,9 Päiväkerho Ilmoitukset 50,00 24,64 25,36 49,3 Päiväkerho Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2 400,00 299, ,15 12,5

7 28a / Liite 7(13) Päiväkerho Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Päiväkerho Majoituspalvelut, muut Päiväkerho Ravitsemuspalvelut, henkilöstö Päiväkerho ,00 40, ,00 2,5 Päiväkerho Koulutuspalvelut, henkilöstö 1 120,00 850,00 270,00 75,9 Päiväkerho Koulutuspalvelut, muut Päiväkerho Asiantuntijapalvelut 400,00 50,00 350,00 12,5 Päiväkerho Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1 000, ,00 Päiväkerho Muut palvelut Päiväkerho 108 Palvelujen ostot 7 520, , ,41 18,3 Päiväkerho Sis. ruokapalvelukulut 2 000, ,00 Päiväkerho Sis. leirimaksukulut 840,00 840,00 Päiväkerho Sis. kopiointimaksukulut Päiväkerho Sis. muut kulut Päiväkerho 108 Palvelun ostot - sisäiset 2 840, ,00 Päiväkerho Muut koneet ja laitteet Päiväkerho Toimistotarvikkeet 100,00 100,00 Päiväkerho Tulostus- ja kopiointimateriaali 100,00 100,00 Päiväkerho Työvälineet ja työkalut 350,00 350,00 Päiväkerho Elintarvikkeet 1 400,00 238, ,73 17,0 Päiväkerho Kukat 50,00 50,00 Päiväkerho Kynttilät 50,00 50,00 Päiväkerho Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 2 000, ,27 694,73 65,3 Päiväkerho Kuva- ja äänimateriaali 250,00 79,40 170,60 31,8 Päiväkerho Kirjat 1 500,00 177, ,26 11,8 Päiväkerho Lehdet 390,00 390,00 Päiväkerho Toimituslahjat 100,00 100,00 Päiväkerho Henkilökunnan muistamiset 100,00 100,00 Päiväkerho Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 76,66-76,66 0,0 Päiväkerho 108 Ostot tilikauden aikana 6 390, , ,66 29,4 Päiväkerho 108 Aineet ja tarvikkeet 6 390, , ,66 29,4 Päiväkerho 108 Toimintakulut , , ,51 20,4 Päiväkerho 108 TOIMINTAKATE , , ,86 21,3 Päiväkerho 108 VUOSIKATE , , ,86 21,3 Päiväkerho 108 TILIKAUDEN TULOS , , ,86 21,3 Päiväkerho 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,86 21,3 Pyhäkoulu Postipalvelut 40,00 40,00 Pyhäkoulu ,00 240,00 Pyhäkoulu Koulutuspalvelut, muut 350,00 350,00 Pyhäkoulu 108 Palvelujen ostot 630,00 630,00 Pyhäkoulu Elintarvikkeet 150,00 150,00 Pyhäkoulu Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 19,40-19,40 0,0 Pyhäkoulu Kirjat 28,80-28,80 0,0 Pyhäkoulu Lehdet 620, ,50-406,50 165,6 Pyhäkoulu Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100,00 78,00 22,00 78,0 Pyhäkoulu 108 Ostot tilikauden aikana 870, ,70-282,70 132,5 Pyhäkoulu 108 Aineet ja tarvikkeet 870, ,70-282,70 132,5

8 28a / Liite 8(13) Pyhäkoulu 108 Toimintakulut 1 500, ,70 347,30 76,8 Pyhäkoulu 108 TOIMINTAKATE 1 500, ,70 347,30 76,8 Pyhäkoulu 108 VUOSIKATE 1 500, ,70 347,30 76,8 Pyhäkoulu 108 TILIKAUDEN TULOS 1 500, ,70 347,30 76,8 Pyhäkoulu 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 500, ,70 347,30 76,8 Varh.nuorisotyö Leirimaksut ,00-660, ,00 31,4 Varh.nuorisotyö Retki- ja matkamaksut -681,00-200,00-481,00 29,4 Varh.nuorisotyö Kerhomaksut ,00-610, ,00 32,5 Varh.nuorisotyö Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -24,90 24,90 0,0 Varh.nuorisotyö 108 Maksutuotot , , ,10 32,1 Varh.nuorisotyö 108 Toimintatuotot , , ,10 32,1 Varh.nuorisotyö Erilliskorvaukset 6,66-6,66 0,0 Varh.nuorisotyö Kerhonohjaajien palkkiot 4 000, , ,00 38,0 Varh.nuorisotyö 108 Palkat ja palkkiot 4 000, , ,34 38,2 Varh.nuorisotyö 108 Henkilöstökulut 4 000, , ,34 38,2 Varh.nuorisotyö Postipalvelut 50,00 50,00 Varh.nuorisotyö Puhelinpalvelut 550,00 65,01 484,99 11,8 Varh.nuorisotyö Painatukset Varh.nuorisotyö Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 000,00 478,00 522,00 47,8 Varh.nuorisotyö Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) Varh.nuorisotyö Varh.nuorisotyö Ravitsemuspalvelut, muut 113,00-113,00 0,0 Varh.nuorisotyö ,00 690,00 660,00 51,1 Varh.nuorisotyö Koulutuspalvelut, henkilöstö 600,00 340,00 260,00 56,7 Varh.nuorisotyö Koulutuspalvelut, muut 200,00 200,00 Varh.nuorisotyö Musiikki- ja ohjelmapalvelut 949,00 389,50 559,50 41,0 Varh.nuorisotyö 108 Palvelujen ostot 4 699, , ,49 44,2 Varh.nuorisotyö Sis. ruokapalvelukulut 2 038, ,00 Varh.nuorisotyö Sis. leirimaksukulut 2 657,00 866, ,00 32,6 Varh.nuorisotyö Sis. majoituskulut Varh.nuorisotyö Sis. kopiointimaksukulut 150,00 150,00 Varh.nuorisotyö Sis. muut kulut 16,00-16,00 0,0 Varh.nuorisotyö 108 Palvelun ostot - sisäiset 4 845,00 882, ,00 18,2 Varh.nuorisotyö Muut vuokrat 2 000,00 967, ,50 48,4 Varh.nuorisotyö 108 Vuokrakulut 2 000,00 967, ,50 48,4 Varh.nuorisotyö Muut koneet ja laitteet Varh.nuorisotyö Tulostus- ja kopiointimateriaali 262,88-262,88 0,0 Varh.nuorisotyö Elintarvikkeet 200,00 19,21 180,79 9,6 Varh.nuorisotyö Keittiövälineet ja astiastot Varh.nuorisotyö Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 550,00 550,00 Varh.nuorisotyö Kirjat 150,00 118,76 31,24 79,2 Varh.nuorisotyö Lehdet 50,00 50,00 Varh.nuorisotyö Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 539,00 539,00 Varh.nuorisotyö 108 Ostot tilikauden aikana 1 489,00 400, ,15 26,9 Varh.nuorisotyö 108 Aineet ja tarvikkeet 1 489,00 400, ,15 26,9 Varh.nuorisotyö 108 Toimintakulut , , ,48 34,4

9 28a / Liite 9(13) Varh.nuorisotyö 108 TOIMINTAKATE , , ,38 35,2 Varh.nuorisotyö 108 VUOSIKATE , , ,38 35,2 Varh.nuorisotyö 108 TILIKAUDEN TULOS , , ,38 35,2 Varh.nuorisotyö 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,38 35,2 Rippikoulu Ruoka- ja kahvimaksut -172,00-172,00 Rippikoulu Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -12,45 12,45 0,0 Rippikoulu 108 Maksutuotot -172,00-12,45-159,55 7,2 Rippikoulu Jumalanpalveluskolehdit -560,00-560,00 Rippikoulu 108 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -560,00-560,00 Rippikoulu 108 Toimintatuotot -732,00-12,45-719,55 1,7 Rippikoulu Erilliskorvaukset 126,00 13,32 112,68 10,6 Rippikoulu Kerhonohjaajien palkkiot 180,00 180,00 Rippikoulu 108 Rippikoulu Esiintymispalkkiot Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset 300,00 80,00 220,00 26,7 Rippikoulu 108 Palkat ja palkkiot 606,00 93,32 512,68 15,4 Rippikoulu 108 Henkilöstökulut 606,00 93,32 512,68 15,4 Rippikoulu Postipalvelut Rippikoulu Puhelinpalvelut 22,94-22,94 0,0 Rippikoulu Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 500,00 255, ,70 17,0 Rippikoulu Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200,00 200,00 Rippikoulu ,00 170,01 399,99 29,8 Rippikoulu Koulutuspalvelut, henkilöstö 170,00-170,00 0,0 Rippikoulu Asiantuntijapalvelut Rippikoulu 108 Palvelujen ostot 2 270,00 618, ,75 27,2 Rippikoulu Sis. ruokapalvelukulut 1 947, ,00 Rippikoulu Sis. leirimaksukulut 7 109, ,00 Rippikoulu Sis. majoituskulut Rippikoulu Sis. kopiointimaksukulut Rippikoulu Sis. muut kulut Rippikoulu 108 Palvelun ostot - sisäiset 9 056, ,00 Rippikoulu 108 Rippikoulu Elintarvikkeet Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Rippikoulu Kuva- ja äänimateriaali 20,00-20,00 0,0 Rippikoulu Kirjat 872,85-872,85 0,0 Rippikoulu Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat Rippikoulu 108 Ostot tilikauden aikana 892,85-892,85 0,0 Rippikoulu 108 Aineet ja tarvikkeet 892,85-892,85 0,0 Rippikoulu 108 Toimintakulut , , ,58 13,4 Rippikoulu 108 TOIMINTAKATE , , ,03 14,2 Rippikoulu 108 VUOSIKATE , , ,03 14,2 Rippikoulu 108 TILIKAUDEN TULOS , , ,03 14,2 Rippikoulu 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,03 14,2 Nuorisotyö Leirimaksut -700,00-700,00 Nuorisotyö Retki- ja matkamaksut ,00-70, ,00 3,5 Nuorisotyö Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -21,05 21,05 0,0 Nuorisotyö Muut maksut ja korvaukset

10 28a / Liite 10(13) Nuorisotyö 108 Maksutuotot ,00-91, ,95 3,4 Nuorisotyö Jumalanpalveluskolehdit Nuorisotyö Muut lahjoitustuotot Nuorisotyö 108 Nuorisotyö 108 Toimintatuotot ,00-91, ,95 3,4 Nuorisotyö Erilliskorvaukset 324,00 82,74 241,26 25,5 Nuorisotyö Kerhonohjaajien palkkiot 200,00 200,00 Nuorisotyö Esiintymispalkkiot 300,00 300,00 Nuorisotyö 108 Palkat ja palkkiot 824,00 82,74 741,26 10,0 Nuorisotyö 108 Henkilöstökulut 824,00 82,74 741,26 10,0 Nuorisotyö Postipalvelut 100,00 77,74 22,26 77,7 Nuorisotyö Puhelinpalvelut 300,00 114,96 185,04 38,3 Nuorisotyö Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2 400,00 417, ,14 17,4 Nuorisotyö Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 400,00 400,00 Nuorisotyö Nuorisotyö Majoituspalvelut, henkilöstö 86,00-86,00 0,0 Nuorisotyö Majoituspalvelut, muut Nuorisotyö ,00 280, ,00 13,8 Nuorisotyö Koulutuspalvelut, henkilöstö 500,00 500,00 Nuorisotyö Musiikki- ja ohjelmapalvelut 161,96-161,96 0,0 Nuorisotyö 108 Palvelujen ostot 5 730, , ,48 19,9 Nuorisotyö Sis. ruokapalvelukulut 350,00 350,00 Nuorisotyö Sis. leirimaksukulut 1 500, ,00 Nuorisotyö Sis. majoituskulut Nuorisotyö Sis. kopiointimaksukulut 300,00 300,00 Nuorisotyö Sis. muut kulut Nuorisotyö 108 Palvelun ostot - sisäiset 2 150, ,00 Nuorisotyö Muut vuokrat 700,00 419,25 280,75 59,9 Nuorisotyö 108 Vuokrakulut 700,00 419,25 280,75 59,9 Nuorisotyö Muut koneet ja laitteet 305,00 305,00 Nuorisotyö Toimistotarvikkeet 100,00 100,00 Nuorisotyö Tulostus- ja kopiointimateriaali 100,00 100,00 Nuorisotyö Elintarvikkeet 600,00 163,11 436,89 27,2 Nuorisotyö Poltto- ja voiteluaineet Nuorisotyö Kynttilät 200,00 200,00 Nuorisotyö Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 400,00 140,90 259,10 35,2 Nuorisotyö Kuva- ja äänimateriaali 200,00 200,00 Nuorisotyö Kirjat 200,00 200,00 Nuorisotyö Lehdet Nuorisotyö Toimituslahjat 227,00 227,00 Nuorisotyö Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 350,00 223,08 126,92 63,7 Nuorisotyö 108 Ostot tilikauden aikana 2 682,00 527, ,91 19,7 Nuorisotyö 108 Aineet ja tarvikkeet 2 682,00 527, ,91 19,7 Nuorisotyö Luottotappiot Nuorisotyö 108 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat Muut toimintakulut Nuorisotyö 108 Toimintakulut , , ,40 17,9

11 28a / Liite 11(13) Nuorisotyö 108 TOIMINTAKATE 9 386, , ,45 22,1 Nuorisotyö 108 VUOSIKATE 9 386, , ,45 22,1 Nuorisotyö 108 TILIKAUDEN TULOS 9 386, , ,45 22,1 Nuorisotyö 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 9 386, , ,45 22,1 Er. nuorisotyö Leirimaksut -300,00-300,00 Er. nuorisotyö Retki- ja matkamaksut -200,00-200,00 Er. nuorisotyö Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut -24,90 24,90 0,0 Er. nuorisotyö 108 Maksutuotot -500,00-24,90-475,10 5,0 Er. nuorisotyö 108 Toimintatuotot -500,00-24,90-475,10 5,0 Er. nuorisotyö Erilliskorvaukset 36,14-36,14 0,0 Er. nuorisotyö Kerhonohjaajien palkkiot 240,00 240,00 Er. nuorisotyö Esiintymispalkkiot 250,00-250,00 0,0 Er. nuorisotyö 108 Palkat ja palkkiot 240,00 286,14-46,14 119,2 Er. nuorisotyö 108 Henkilöstökulut 240,00 286,14-46,14 119,2 Er. nuorisotyö Postipalvelut 50,00 50,00 Er. nuorisotyö Puhelinpalvelut 200,00 15,41 184,59 7,7 Er. nuorisotyö Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 100,00 178,92 921,08 16,3 Er. nuorisotyö Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 200,00 200,00 Er. nuorisotyö Er. nuorisotyö ,00 10, ,68 0, ,00 40, ,00 2,7 Er. nuorisotyö Koulutuspalvelut, henkilöstö 295,00-295,00 0,0 Er. nuorisotyö Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1 900,00 320, ,80 16,9 Er. nuorisotyö 108 Palvelujen ostot 6 350,00 859, ,15 13,5 Er. nuorisotyö Sis. ruokapalvelukulut 300,00 300,00 Er. nuorisotyö Sis. leirimaksukulut 300,00 300,00 Er. nuorisotyö Sis. majoituskulut 600,00 600,00 Er. nuorisotyö Sis. muut kulut Er. nuorisotyö 108 Palvelun ostot - sisäiset 1 200, ,00 Er. nuorisotyö Toimistotarvikkeet 41,00 41,00 Er. nuorisotyö Tulostus- ja kopiointimateriaali 50,00 50,00 Er. nuorisotyö Työvälineet ja työkalut 140,00 140,00 Er. nuorisotyö Elintarvikkeet 800,00 546,55 253,45 68,3 Er. nuorisotyö Poltto- ja voiteluaineet 200,00 200,00 Er. nuorisotyö Vaatteisto 314,65-314,65 0,0 Er. nuorisotyö Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 50,00-50,00 0,0 Er. nuorisotyö Kuva- ja äänimateriaali 576,10-576,10 0,0 Er. nuorisotyö Kirjat 40,00-40,00 0,0 Er. nuorisotyö Lahjaesineet ja huomionosoitukset Er. nuorisotyö Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 247,77-247,77 0,0 Er. nuorisotyö 108 Ostot tilikauden aikana 1 231, ,07-544,07 144,2 Er. nuorisotyö 108 Aineet ja tarvikkeet 1 231, ,07-544,07 144,2 Er. nuorisotyö 108 Toimintakulut 9 021, , ,94 32,4 Er. nuorisotyö 108 TOIMINTAKATE 8 521, , ,84 34,0 Er. nuorisotyö 108 VUOSIKATE 8 521, , ,84 34,0 Er. nuorisotyö 108 TILIKAUDEN TULOS 8 521, , ,84 34,0 Er. nuorisotyö 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8 521, , ,84 34,0

12 28a / Liite 12(13) Diakonia Käsiohjelmatuotot Diakonia 108 Diakonia Ruoka- ja kahvimaksut ,00-65, ,96 5,8 Diakonia Leirimaksut , ,00 Diakonia Retki- ja matkamaksut , ,00 Diakonia Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut Diakonia 108 Maksutuotot ,00-65, ,96 1,4 Diakonia Jumalanpalveluskolehdit -352,60 352,60 0,0 Diakonia Muut lahjoitustuotot Diakonia 108 Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat -352,60 352,60 0,0 Diakonia Muut tuet ja avustukset Diakonia 108 Diakonia 108 Toimintatuotot ,00-417, ,36 8,8 Diakonia Erilliskorvaukset Diakonia Kerhonohjaajien palkkiot 160,00 160,00 Diakonia Esiintymispalkkiot 150,00-150,00 0,0 Diakonia Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset 170,00-170,00 0,0 Diakonia 108 Palkat ja palkkiot 160,00 320,00-160,00 200,0 Diakonia 108 Henkilöstökulut 160,00 320,00-160,00 200,0 Diakonia Postipalvelut 250,00 36,80 213,20 14,7 Diakonia Puhelinpalvelut 500,00 74,14 425,86 14,8 Diakonia Ilmoitukset 250,00 250,00 Diakonia Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1 570,00 286, ,32 18,3 Diakonia Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 86,00-86,00 0,0 Diakonia Diakonia Majoituspalvelut, muut 340,00 209,10 130,90 61,5 Diakonia Ravitsemuspalvelut, muut 1 800, ,00 Diakonia ,00 40,00 560,00 6,7 Diakonia Koulutuspalvelut, henkilöstö 100,00 100,00 Diakonia Asiantuntijapalvelut Diakonia Musiikki- ja ohjelmapalvelut 200,00 200,00 Diakonia 108 Palvelujen ostot 5 610,00 732, ,28 13,1 Diakonia Sis. ruokapalvelukulut 2 376, ,00 Diakonia Sis. leirimaksukulut 2 760, ,00 Diakonia Sis. majoituskulut 288,00 288,00 Diakonia Sis. kopiointimaksukulut Diakonia Sis. muut kulut Diakonia 108 Palvelun ostot - sisäiset 5 424, ,00 Diakonia Muut vuokrat 80,00 80,00 Diakonia 108 Vuokrakulut 80,00 80,00 Diakonia Toimistotarvikkeet 200,00 313,88-113,88 156,9 Diakonia Tulostus- ja kopiointimateriaali 250,00 56,60 193,40 22,6 Diakonia Elintarvikkeet 1 000,00 314,86 685,14 31,5 Diakonia 108 Myyntituotot Tuet ja avustukset Kukat Diakonia Kirjat 340, ,52-680,52 300,2 Diakonia Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100,00-100,00 0,0

13 28a / Liite 13(13) Diakonia Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 825,00 867,16 957,84 47,5 Diakonia 108 Ostot tilikauden aikana 3 615, ,02 941,98 73,9 Diakonia 108 Aineet ja tarvikkeet 3 615, ,02 941,98 73,9 Diakonia Diakonia-avustukset 9 800, , ,20 50,8 Diakonia 108 Annetut avustukset 9 800, , ,20 50,8 Diakonia 108 Toimintakulut , , ,46 35,3 Diakonia 108 TOIMINTAKATE , , ,10 41,5 Diakonia 108 VUOSIKATE , , ,10 41,5 Diakonia 108 TILIKAUDEN TULOS , , ,10 41,5 Diakonia 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,10 41,5 Lähetys Ruoka- ja kahvimaksut Lähetys 108 Lähetys 108 Lähetys 108 Maksutuotot Toimintatuotot Postipalvelut 50,00 50,00 Lähetys 108 Palvelujen ostot 50,00 50,00 Lähetys Sis. ruokapalvelukulut 904,00 904,00 Lähetys Sis. muut kulut Lähetys 108 Palvelun ostot - sisäiset 904,00 904,00 Lähetys Toimistotarvikkeet 21,67-21,67 0,0 Lähetys Elintarvikkeet 800,00 800,00 Lähetys Kirjat 54,00-54,00 0,0 Lähetys Lehdet Lähetys Lahjaesineet ja huomionosoitukset Lähetys Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 246,00 541,95-295,95 220,3 Lähetys 108 Ostot tilikauden aikana 1 046,00 617,62 428,38 59,0 Lähetys 108 Aineet ja tarvikkeet 1 046,00 617,62 428,38 59,0 Lähetys 108 Toimintakulut 2 000,00 617, ,38 30,9 Lähetys 108 TOIMINTAKATE 2 000,00 617, ,38 30,9 Lähetys 108 VUOSIKATE 2 000,00 617, ,38 30,9 Lähetys 108 TILIKAUDEN TULOS 2 000,00 617, ,38 30,9 Lähetys 108 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 000,00 617, ,38 30,9 Palokka kahvitupa Ruoka- ja kahvimaksut -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa Maksutuotot -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa Toimintatuotot -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa TOIMINTAKATE -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa VUOSIKATE -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa TILIKAUDEN TULOS -842,60 842,60 0,0 Palokka kahvitupa TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -842,60 842,60 0,0