VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

Transkriptio

1 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA HALLINTO MENOT YHTEENSÄ ( ) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot Vapaa-ajanlautakunta HENKILÖSTÖSIVUKULUT Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ PALVELUJEN OSTOT 5403 Puhelin- ja telepalvelut 600 Viranhaltijan puhelin 5410 Painatukset ja ilmoitukset Lehti-ilmoitukset, kirjapaino 5415 Posti- ja kuriiripalvelut Postitukset, jakelut 5420 Vakuutukset 160 Yhteisvakuutusosa 5450 Koneiden ja laitteiden kunnossapito 100 Toimiston laitteet 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut Vapaa-aikasihteeri 5461 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 30 Vapaa-aikasihteeri 5472 Koulutuspalvelujen ostot 600 Vapaa-aikasihteeri 5493 Keskitetysti hoidettavat toimistotehtävät Palkanlaskenta, yms Sisäiset valokopiomenot Kunnan monistuskone PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 5500 Toimistotarvikkeet 250 Vapaa-aikatoimisto 5510 Kirjallisuus 100 Vapaa-aikatoimisto

2 5520 Elintarvikkeet 150 Vapaa-ajanlautakunnan kokoukset 5580 Kalusto 600 Vapaa-aikatoimisto, puhelin 5591 Muu materiaali 100 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ MUUT TOIMINTAKULUT 5921 Vyörytetyt vuokramenot Vapaa-aikatoimiston osuus virastosta LIIKUNTAPALVELUT TULOT YHTEENSÄ ( ) MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot Uintimerkit, muut liikuntatarvikkeet MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset Jumppamaksut, kuljetusmaksut retkistä 3296 Muut sisäiset tuotot Henkilöstön jumpat MENOT YHTEENSÄ ( ) PALKAT JA PALKKIOT 5010 Tunti- ja urakkapalkat Jumppa- ja kerho-ohjaajat, leikittäjät HENKILÖSTÖSIVUKULUT Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ PALVELUJEN OSTOT 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut Laskettelu- ym. retket 5472 Koulutuspalvelujen ostot Ostopalvelujumpat, ohjaajien koulutukset 5493 Keskitetysti hoidettavat toimistotehtävät 389 Palkanlaskenta, yms. PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 5510 Kirjallisuus 50 Musiikki, lehdet

3 5520 Elintarvikkeet 60 Tapahtumiin tarjoilut 5580 Kalusto Jumppatarvikkeita, uusi ohjausmikrofoni 5591 Muu materiaali Uintimerkit, palkinnot kampanjoihin, yms. AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT YHTEENSÄ MUUT TOIMINTAKULUT 5901 Huoneistojen vuokramenot Nuortentuvan vuokraosuudet VUOSIKATE MENOT - TULOT LIIKUNTA-ALUEET TULOT YHTEENSÄ ( ) MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset Kuntosali- ja sulkapallomaksut TUET JA AVUSTUKSET 3304 Työllistämistuki VUOKRATUOTOT 3402 Muiden rakennusten vuokratulot 100 Hevonlinnan vuokrat MENOT YHTEENSÄ ( ) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat Liikuntapaikkojen hoitaja 5010 Tunti- ja urakkapalkat Tuntityöntekijät, sijaiset, kiireapu 5080 Työllistettyjen palkat Talviliikuntapaikat, huoltorakennuksen laajennus HENKILÖSTÖSIVUKULUT Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ PALVELUJEN OSTOT 5403 Puhelin- ja telepalvelut 60 Liik.paikkahoitajan puhelin

4 5415 Posti- ja kuriiripalvelut 120 Postitukset, kuljetukset 5420 Vakuutukset 700 Rakennukset, kelkat, jne Puhtaanapitopalvelut 300 Jäteastioiden tyhjennys, koppien siivous 5437 Sisäiset jätevesimaksut 160 Tekniseltä laskutus 5440 Rakennusten kunnossapitopalvelut Kenttäkopit ja Hevonlinna 5441 Alueiden kunnossapitopalvelut Maansiirto, auraukset, lumensiirto, vuokrakoneet 5450 Koneiden ja laitteiden kunnossapito Traktorit, ruohonleikkuri, kelkat, porat, yms Matkustus- ja kuljetuspalvelut 800 Liikuntapaikkojen hoitaja 5472 Koulutuspalveluiden osto 200 Liikuntapaikkojen hoitaja 5490 Muut palvelut Hevonlinnan ladut, vuokratraktori 5493 Keskitetysti hoidettavat toimistotehtävät Palkanlaskenta, reskontrat, yms. PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 5530 Vaatteisto 300 Liikuntapaikkojen hoitaja, tilapäiset 5550 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 60 Kenttäkopit 5555 Muut kemikaalit 200 Kasvinsuojelu, myrkytykset 5560 Poltto- ja voiteluaineet Traktorit, leikkurit, kelkat, sahat 5571 Sähkö Urheilukeskus, Hevonlinna 5573 Sisäiset vesimaksumenot 140 Urheilukeskus 5580 Kalusto Urheilukentille, Hevonlinnalle ja hallille tarvittavat 5590 Rakennusmateriaali Puutavara, rautatavara, yms Muu materiaali Esim. lannoitteet, suolat, pientavarat, yms. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ

5 MUUT TOIMINTAKULUT 5901 Huoneistojen vuokramenot Vyörytetyt vuokramenot Liikuntahalli 5995 Vyörytetyt kiinteistömenot Liikuntahalli MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ VUOSIKATE MENOT - TULOT POISTOT JA ARVONALENTUMISET TILIKAUDEN TULOS NUORISOTOIMINTA TULOT YHTEENSÄ ( ) MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot Lipunmyynti esim. tapahtumat MAKSUTUOTOT 3290 Muut maksut ja korvaukset 800 Kuljetukset, yms. MENOT YHTEENSÄ ( ) PALKAT JA PALKKIOT 5005 Kokouspalkkiot Nuorisovaltuusto 5010 Tunti- ja urakkapalkat Seukkarivalvojat, kerho-ohjaajat, leirit 5030 Erilliskorvaukset 400 Konsultointi, asiantuntijat, tms. HENKILÖSTÖSIVUKULUT Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ PALVELUJEN OSTOT 5402 Asiantuntijapalvelujen osto 80 Tietoverkot, nuorisoinfot 5403 Puhelin- ja telepalvelut 20 Ohjaajapuhelin, Seukkarin palvelut

6 5410 Painatukset ja ilmoitukset 300 NUVA:n tapahtumat 5415 Posti- ja kuriiripalvelut 380 Jakelut 5450 Koneiden ja laitteiden kunnossapito 150 Seukkarin koneet 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 800 Retket, Lintsi, Särkkis 5471 Terveyspalvelujen ostot 100 Omavastuut vakuutuksista 5472 Koulutuspalvelujen ostot 100 Tilavalvojien koulutukset 5473 Kulttuuripalvelujen ostot 200 Disco, tms Muut yhteistoimintaosuudet SENU, Tosi Siistii-Vaikuta ja SRK/leirit 5493 Keskitetysti hoidettavat toimistotehtävät 397 Palkanlaskenta, yms. PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 5510 Kirjallisuus 200 Lehdet, musiikki 5520 Elintarvikkeet 800 Seukkaritarjoilut, tapahtumatarjoilut 5540 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 60 Seukkari lääkekaappi 5560 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 20 Keittiö 5580 Kalusto Seukkarin pelit ja koneet 5591 Muu materiaali 400 Askartelu yms. AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ MUUT TOIMINTAKULUT 5901 Huoneistojen vuokramenot 250 Vuokraosuus Nuortentuvasta, elokuvat 5921 Vyörytetyt vuokramenot Seukkarin osuus Yhdistystalosta MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ VUOSIKATE MENOT - TULOT

7 11205 LIIKUNTA-AVUSTUKSET ( ) 5851 Avustukset yhteisöille Vuosiavustukset ja koulutusavustukset 5855 Stipendit 3000 Urheilija- ja valmentajastipendit NUORISOAVUSTUKSET ( ) 5851 Avustukset yhteisöille Vuosiavustukset ja koulutusavustukset Muut toimintakulut, vuokrat Yhdistystalon vuokraosuudet keskikerroksesta ja yläkerrasta LIIKUNTA-PROJEKTI AIKUISTEN TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ LIIKUNTA HANKE TULOT Tuet ja avustukset valtiolta MENOT Henkilöstökulut Palveluiden ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat VUOSIKATE MENOT TULOT 2.980

8 VAPAA-AIKATOIMI ALIJÄÄMÄ ( ) (2014) TUOTOT (14.100) KULUT HENKILÖSTÖKULUT ( ) PALVELUT (36.817) TARVIKKEET YM (24.731) AVUSTUKSET (21.600) MUUT KULUT, VYÖRYTYKSET (73.285) POISTOT (10.412) (poistot ja sisäiset huomioitu)