Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014 PERUSTURVAN TALOUSARVIOESITYKSEN JA SITOVUUSTASOJEN KOHDENTAMISEN MUUTOS V. 2014/RANTASALMI PERYHLK 101 (Asian valmistelija perusturvajohtaja Satu Auvinen, puh. 040 834 5223) Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväk syt tä vä kunnalle seuraavan vuoden talousarvio. Kunnanhallitus vas taa kuntalain 25 :n mukaan taloudenhoidosta ja valtuuston pää tösten valmistelua. Käytännössä talousarvion laadinta tapahtuu kun nanhal li tuk sen antamien laadintaohjeiden ja aikataulun mukaisesti. Rantasalmen kunnanhallitus on antanut toimialoille talousarvion laadin ta oh jeet 19.8.2013. Toimialojen esitykset vuoden 2014 talousarvioksi on toimitettu Ran tasal men kunnanhallitukselle 18.10.2013, kuten talousarvion laa din ta ohje on, vaikka talousarvion käsittely on lautakunnassa 31.10.2013. Em. menettelystä on sovittu Rantasalmen kunnanjohtajan kanssa. Lau takun nan päätös ja lautakunnan käsittelyssä mahdollisesti tehdyt muutok set toimitetaan Rantasalmen kunnanhallitukselle lautakunnan päätök sen teon jälkeen. Tukipalvelujen (kiinteistö- ja ruokahuolto, ta loushal lin to, henkilöstöhallinto, palkanlaskenta, ATK-menot) sekä tek nisen toimen esitykset tuli toimittaa toimialoille viimeistään 6.9.2013. Talousarviossa laadinnassa huomioidaan palkkakustannusten nou suk si enintään +1,0 % elokuun v. 2013 palkkasummasta. Palk ka pe rus tei seen KuEL -eläkemaksuun varataan 16,75 % ja muihin työnantajan so si aali tur va mak sui hin 6,0 % palkkasummasta.vuoden 2014 laa din taan on määritetty sääntö, jonka mukaan sitovuustasolla net to kus tan nuk sen tulee olla alhaisempi kuin vuoden 2013 talousarviotaso (= ta lous ar vio + muutos). Sosiaalipalvelualueen sitovuustasot ovat sosiaalityö, ke hi tys vam mahuol to, vanhusten asumispalvelut, kotihoitopalvelut ja so si aa li pal ve lujen hankkeet. Rantasalmen terveyspalvelut tuottaa Itä-Savon sairaanhoitopiiri. Terveys pal ve lu me not eivät kuulu perusturvan yhteislautakunnan ja toi mialan sitovuustasoihin. Perusturvan v. 2014 talousarvion keskeisimmät palvelutuotannon
muu tok set verrattuna vuoden 2013 talousarvioon: Sosiaalipalvelualue: - kehitysvammahuollon palvelujen kokonaissuunnitelman laa ti minen tuleville vuosille - vanhusten asumispalveluissa hankitaan nykyisten paikkojen lisäksi kak si tehostetun asumispalvelun paikkaa sairaalasta kotiuttamisen te hos ta mi sek si ja terveydenhuollon kustannusten vähentämiseksi - jatketaan uuden vanhusten tuetun asumispalveluyksikön suun nit telua ja käynnistetään yksikön rakentaminen (investointi) - kotona tapahtuvan asumisen ja hoidon turvaamiseksi jatketaan ja va kiin nu te taan yöpartiotoiminta yhdessä Sosterin tuottaman tervey den huol lon kanssa - kotihoidon, omaishoidon ja tukipalvelujen palvelusetelin va kiinnut ta mi nen - kotihoidossa avustavan teknologian (mobiililaitteet ja sähkölukot ym.) käyttöönotto ja hyödyntäminen - muistipäiväkeskuksen toiminnan käynnistäminen Em. lisäksi sosiaalityössä jatketaan kuntouttavan työtoimintaan ja työllis ty mi seen aktivointia. Lisäksi uusien toimeentulotukiasiakkaiden pal ve lu tar ve kartoitetaan henkilökohtaisesti. Perusturvan kiinteistöt siirtyvät tekniseltä toimelta perusturvan toi mialal le hallinnoitavaksi 1.1.2014 lukien. Tämä näkyy perusturvan kiinteis tö jen (Mäntylä, Anna-koti, Harjurinne) kulujen sekä vuokratulojen kir jau tu mi se na perusturvan toimialalle. Liitteenä oleva talousarvioesitys sisältää palvelualuekohtaisesti toimin nan tavoitteet, tuotekuvaukset, tuotantomäärät ja -hinnat sekä tunnus lu vut. Tuotehinnat sisältävät välittömät kulut eli henkilöstökulut, palvelujen os tot, aineet, tarvikkeet, vuokrat, avustukset ja muut kulut. Vä lit tö missä kuluissa on mukana sisäiset ostopalvelut, kuten ravinto-, kiinteistönhuolto-, henkilöstöhallinto- ja kirjanpitopalvelut. Vä lil li sissä kustannuksissa on perusturvan toimialan yleiskulu 1 % sekä pois tot. Sosiaalipalvelualue/Rantasalmi v. 2014: - Bruttomenot 6.924.673 - Tulot 1.592.232 - Nettomenot 5.332.441
Menot ovat 9,9 % korkeammat kuin v. 2013 (v. 2013 ta + li sä ta lous arvio: 6.299.194 euroa). Tulot ovat 36% korkeammat (v. 2013: 1.170.707 euroa) kuin v. 2013. Nettomenot nousevat 4 % (v. 2013: 5.128.487 euroa). Perusturvan kiinteistöjen menot ja vuokratulot kir jataan 1.1.2014 alkaen sosiaalipalvelualueen sitovuustasojen (ke hi tysvam ma huol to ja vanhusten asumispalvelut) menoiksi ja tuloiksi. Sosiaalipalvelualueen sitovuustasoista sosiaalityötyön sitovuustaso on 94.053 euroa (netto) alle v. 2013 talousarvion. Kehitysvammahuollon sitovuustaso on 169.311 euroa (netto) yli v. 2013 talousarvion. Huomattavaa on kuitenkin se, että vuoden 2013 aika na kehitysvammaisten asiakkaiden hoidon tarpeessa on tapahtunut muu tok sia ja vuodelle 2013 joudutaan hakemaan vielä 65.225 euroa lisä mää rä ra ha jo myönnetyn 20.000 euron lisäksi. Asiakkuudet jat ku vat vuonna 2014 ja määräraha on varattava koko kalenterivuodeksi. Vanhusten asumispalvelujen sitovuustaso on 82.606 euroa (netto) yli v. 2013 talousarvion. Ylityksen syy on kahden ostopalveluna han kit tavan vanhusten asumispalvelupaikan kustannukset. Kotihoidon sitovuustason määräraha on 25.694 euroa (netto) yli v. 2013 talousarvon. Perusturvan yhteislautakunta käsittelee talousarvioesitystä tuotanto- ja vi ran omais nä kö kul mas ta. Perusturvan tuotetilauksen tekee kun nan halli tus ja kunnanvaltuusto. Liite nro 4: Perusturvan toimiala Rantasalmi TA 2014. Perusturvajohtaja: Päätös: Perusturvan yhteislautakunta päättää esittää Rantasalmen kun nan halli tuk sel le ja edelleen kunnanvaltuustolle perusturvan so si aa li pal ve lualu een palvelujen ja viranomaistoiminnan tilaamista oheisen ta lous arvio esi tyk sen mukaisesti vuonna 2014. Perusturvan yhteislautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti. PERYHLK 25 (Asian valmistelija perusturvajohtaja Satu Auvinen, puh. 040 834 5223) Rantasalmen kunnanvaltuusto päätti 16.12.2013 kokouksessaan Ranta sal men v. 2014 talousarvion sekä taloussuunnitelman vuosille 2014-2016. Rantasalmen kunnan taloustilanne kiristyy huomattavasti.
Kun taan on laadittu kunnan talouden tasapainottamisen ja alijäämän kat ta mi sen toimenpideohjelma vuosille 2013-2016. Perusturvan viranhaltijat ja Rantasalmen kunnanjohtaja neuvottelivat 14.1.2014 sosiaalipalvelujen v. 2014 kustannusten mu kaut ta mi ses ta vas taa maan valtuuston myöntämiä määrärahoja. Palaverin yh tei se nä lop pu tu lok se na oli se, että perusturvan toimiala esittää ne muu tok set, jol la päästään valtuuston päättämiin pienempiin kustannuksiin nou dattaen kuitenkin voimassa olevaa lainsäädäntöä (lakisääteiset tehtävät, mää rä ajat ja mitoitukset). Lautakunta päättää osaltaan ta lous ar vio muutok sis ta ja vahvistaa muutosten perusteella v. 2014 käyt tö ta lous suunni tel man 28.2.2014 mennessä. Lisäksi lautakunta tekee esityksen Rantasalmen kunnanhallitukselle ja edel leen valtuustolle sosiaalipalvelujen sitovuustasojen kohdennuksen muu tok sis ta vuodelle 2014, koska valtuuston päättämässä ta lous arvios sa v. 2014 sosiaalipalvelualueelle päätetyt sitovuustasot eivät toteu du lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Sitovuustasojen kohden nuk sen muutokset eivät muuta sosiaalipalveluista leikattavaa eu romää rää. Rantasalmen kunnanvaltuuston päättämässä talousarviossa Ran ta salmen so si aa li pal ve luiden bruttomenot (sis. poistot) ovat 183.777 euroa pie nem mät kuin lautakunnan esitys. Perusturvan omassa tar kas tus lasken nas sa havaittiin, että lautakunnan 23.1.2014 esityksessä so si aa lipal ve lu jen säästötavoitteeksi laskettu 190.377 euroa on liian korkea. Van hus ten asumispalveluiden ja kotihoidon tuotteisiin sisältyvät poistot (yht. 6.600 euroa) oli laskettu vahingossa säästöksi kahteen kertaan. Eli valtuuston päättämään talousarvioraamiin päästään leik kaamal la sosiaalipalvelualueen menoja yhteensä 183.777 euroa. Sosiaalipalvelualueen talousarvion leikkaukset ja sitovuustasojen koh den nus ten muutosesitykset v. 2014: Perusturvan talousarvion sopeuttaminen valtuuston päättämään so si aali pal ve lu alu een määrärahaan on tehty yhdessä Rantasalmen pe rus turvan esimiesten kanssa. Säästöjen valmisteluun on osallistunut myös mui ta viranhaltijoita ja työntekijöitä. Lautakunnan euromääräiset muutosesitykset v.2014 talousarvioon sito vuus ta soit tain (säästömäärä 183.777 euroa): Sitovuustaso: Bruttovähennys: Nettovähennys:
Sosiaalityö Kehitysvammahuolto Vanhusten asumispalvelut Kotihoito Sosiaalipalvelualueen hankkeet Yhteensä 64.235 25.286 83.024 11.232 0 183.777 64.235 25.286 83.024 11.232 0 183.777 Perusturvan käytössä olevien kiinteistöjen (Harjurinne, Onnukka, Anna ko ti ja Mäntylä) sekä Rinteelän vuokra-asuntojen hallinnollinen isän nöin ti siirtyi perusturvalle 1.1.2014. Valtuuston päättämät kiin teistö jen kulut ja tulot muuttuivat myös lautakunnan esityksiin näh den: Sitovuustaso: Kehitysvammahuollon kiinteistöt Vanhusten asumispalvelujen kiinteistöt Bruttolisäys +/ bruttovähennys + 16.601 8.451 Nettolisäys +/ nettovähennys 199 + 5.936 Yhteensä + 8.150 + 5.737 Lautakunnan talousarviomuutos 2014/Rantasalmi -esitys ei sisällä muu tok sia valtuuston jo päättämiin kiinteistöjen sitovuustasojen määrä ra hoi hin v. 2014 (ei tältä osin sitovuustason kohdennuksen muu tosesi tys tä). Muutostiedot sosiaalipalvelualueen sitovuustasojen sisällä ja si to vuusta so jen välillä sisältyvät "Talousarviomuutos 2014/Rantasalmi" -liittee seen. Sosiaalipalvelujen sitovuustasojen määrärahaleikkaukset on tehty pääasial li ses ti asumispalvelujen ostoista (mm. vanhusten tehostetun asumis pal ve lu paik ko jen osto), lastensuojelun jälkihuollosta, toi meen tu lotues ta ja henkilöstömenoista. Tehdyillä muutoksilla pystytään tur vaamaan nykyisten asiakkaiden palvelut sekä lain edellyttämät hen ki lös tömi toi tuk set. Jos asiakkuuksissa tapahtuu kalenterivuoden aikana muutok sia ts. asiakas tarvitsee lakisääteisiä palveluja tai etuuksia ny kyis tä enemmän, esim. lastensuojelun uusi sijoitus, joudutaan li sä mää rä ra haa hakemaan valtuustolta. Liite nro 1: Talousarviomuutos 2014/Rantasalmi.
Perusturvajohtaja: Perusturvan yhteislautakunta päättää esittää Rantasalmen kun nan hal lituk sel le ja edelleen kunnanvaltuustolle sosiaalipalvelujen tuotteisiin, eril lis mää rä ahoi hin ja tavoitteisiin tehdyt muutokset sekä valtuuston päät tä mien sitovuustasojen kohdennusten muutokset hyväksyttäväksi v. 2014 liitteen 1 mukaisesti. Lisäksi perusturvan yhteislautakunta esittää, että Rantasalmen kun nanval tuus ton päätös sosiaalipalvelujen v. 2014 talousarvion muu tok sis ta toimitetaan Juvan kunnanhallitukselle ja edelleen Juvan kun nan valtuus tol le hyväksyttäväksi. Päätös: Perusturvan yhteislautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.