Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin
TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26 437 110,6 % kuntalask.käynnit, ostetut * 15 560 15 560 18 923 3 363 121,6 % Suun terveydenhuolto 4 700 4 700 4 037-663 85,9 % Yhteensä 256 767 13 640 270 407 299 544 29 137 110,8 % Päiväkirurgia * 4 300 0 4 300 3 477-823 80,9 % Vuodeosastohoito Hoitojaksot, omat * 17 492 17 492 20 082 2 590 114,8 % Hoitopäivät, omat* 85 578-1 641 83 937 81 465-2 472 97,1 % Hoitopäivät, ostetut* 20 200 20 200 20 369 169 100,8 % Yhteensä 105 778-1 641 104 137 101 834-2 303 97,8 % Keskim. hoitoaika, omat 4,9 4,8 4,1-0,7 84,5 %
Merkittävät taloudelliset seikat - Potilasvahinkovarauksen lisäys 2,57 milj. - Työterveyshuollon kustannusten merkittävä kasvu, yli 0,4 milj. - Palkkojen sopimuskorotukset 1,2 % 1.5.2018 alkaen, kertaerä 9,2 % eli 0,59 milj. ja lomapalkkavarauksen lisäys 0,26 milj. - Vilkan vanhan osan kertapoisto 0,82 milj. ja vastaava poistoerokirjaus 0,59 milj.
Tuloslaskelma/Milj. Muutettu Toteuma % TA 2018 TA 2018 TP 2018 muut. TA 2018 Toimintatuotot 207,50 209,13 213,08 101,9 % Toimintakulut 199,49 203,88 203,97 100,0 % Toimintakate 8,01 5,25 9,11 173,4 % Rahoitustuotot/-kulut -0,27-0,27-0,27 97,0 % Vuosikate 7,73 4,98 8,84 177,6 % Poistot 8,29 8,64 8,44 97,6 % Satunnaiset erät 0,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos -0,56-3,66 0,40 Poistoero ja rahastojen muutos 0,56 1,13 1,12 Tilikauden yli-/alijäämä 0,00-2,54 1,52
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN V. 2018 %:na 0 20 40 60 80 100 120 140 Myyntituotot jäsenkunnat ulkokunnat ja muut Maksutuotot 102,1 102,7 97,7 94,9 Tuet ja avustukset 146,4 Muut toimintatuotot 88,5 Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot 101,9 99,1 Henkilösivukulut 87,4 Henk.korv. ja muut korj.erät Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä 104,4 104,7 97,8 100,0 121,7
Tulosalue Muutettu TA 2018 ulkoinen toimintakate TP 2018 ulkoinen toimintakate Ero 11 Keskushallinto -5 842 148-4 793 720 1 048 428 12 Tukipalveluiden tulosalue -25 559 727-24 763 461 796 267 13 Medisiinisen hoidon tulosalue 23 544 161 23 744 622 200 462 14 Operatiivisen hoidon tulosalue 24 378 497 25 270 548 892 051 15 Päivystyksen ja ensihoidon tulosalue 5 993 035 6 186 088 193 052 16 Psykiatrisen hoidon tulosalue 7 795 590 7 607 505-188 085 17 Sairaanhoidollisten palvelujen tulosa -23 843 428-23 499 883 343 545 18 Projektien tulosalue (laskennallinen) -1 359 132-876 576 482 556 Ulkoinen toimintakate= ulkoisten tuottojen ja ulkoisten kulujen erotus
Poikkeuksellisen kalliiden hoitokustannusten tasaus EUR Asukasluku Hoitokustan- Maksuosuus- palautus - KUNTA 31.12.2017 nusten tasaus ennakko hyvitys lisäperintä + ENONTEKIÖ 1 893 77 961 48 724 0 29 237 INARI 6 869 282 890 176 956 154 027-48 093 KEMIJÄRVI 7 534 310 277 199 082 361 113-249 918 KITTILÄ 6 421 264 440 166 010 344 071-245 641 KOLARI 3 854 158 722 99 528 29 524 29 670 MUONIO 2 332 96 040 61 022 70 382-35 364 PELKOSENNIEMI 958 39 454 24 622 0 14 832 PELLO 3 455 142 289 92 690 11 357 38 242 POSIO 3 310 136 318 89 076 108 384-61 142 RANUA 3 972 163 581 104 624 266 170-207 213 ROVANIEMI 62 420 2 570 680 1 618 396 3 281 385-2 329 101 SALLA 3 575 147 231 95 004 122 268-70 041 SAVUKOSKI 1 012 41 678 27 144 0 14 534 SODANKYLÄ 8 545 351 914 225 160 85 943 40 811 UTSJOKI 1 242 51 150 32 214 0 18 936 YHTEENSÄ 117 392 4 834 624 3 060 252 4 834 624-3 060 252
Oman toiminnan avokäyntien ja hoitopäivien kuntalaskutus MAKSAJA 2017 2017 2017 2018 2018 2018 ERO ERO % *Yhteensä Laskutettu Kuntal. Oik. Yhteensä Laskutettu Kuntal. Oik. Yhteensä 047 ENONTEKIÖ 1 966 371-73 758 1 892 613 2 158 500 0 2 158 500 265 887 12,3% 148 INARI 5 963 549-224 441 5 739 108 5 970 334 0 5 970 334 231 226 3,9% 261 KITTILÄ 6 138 835-230 752 5 908 083 6 211 549 0 6 211 549 303 466 4,9% 273 KOLARI 3 126 216-118 573 3 007 643 3 216 785 0 3 216 785 209 142 6,5% 320 KEMIJÄRVI 7 180 262-270 038 6 910 224 7 613 757 0 7 613 757 703 533 9,2% 498 MUONIO 1 939 793-73 025 1 866 768 2 191 126 0 2 191 126 324 358 14,8% 583 PELKOSENNIEMI 776 472-29 424 747 048 810 004 0 810 004 62 956 7,8% 614 POSIO 3 499 808-130 378 3 369 430 2 863 080 0 2 863 080-506 350-17,7% 683 RANUA 3 473 984-130 955 3 343 029 3 121 548 0 3 121 548-221 481-7,1% 698 ROVANIEMI 71 700 423-2 696 156 69 004 267 77 537 622 0 77 537 622 8 533 355 11,0% 732 SALLA 4 535 944-170 673 4 365 271 4 146 806 0 4 146 806-218 465-5,3% 742 SAVUKOSKI 1 116 883-41 836 1 075 047 1 093 282 0 1 093 282 18 235 1,7% 758 SODANKYLÄ 8 449 916-318 111 8 131 805 8 263 735 0 8 263 735 131 930 1,6% 854 PELLO 4 185 007-158 246 4 026 761 4 174 746 0 4 174 746 147 985 3,5% 890 UTSJOKI 897 457-33 635 863 822 1 023 446 0 1 023 446 159 624 15,6% YHTEENSÄ 124 950 920-4 700 000 120 250 920 130 396 320 0 130 396 320 10 145 400 7,8%
Oman toiminta ja ostopalvelut kuntalaskutus 2017 2018 2017 2018 2017 2018 Muutos-% Kunta Yht. Yht. Muutos-% Kuntal. Oik. Kuntal. Oik. Lopullinen lask. Lopullinen lask. Lopull. Lask.18/17 Enontekiö 2 338 306 2 507 378 7,2-73 758 0 2 264 548 2 507 378 10,7 Inari 7 438 069 7 775 949 4,5-224 441 0 7 213 628 7 775 949 7,8 Kemijärvi 9 629 756 9 908 275 2,9-270 038 0 9 359 718 9 908 275 5,9 Kittilä 7 601 213 8 264 484 8,7-230 752 0 7 370 461 8 264 484 12,1 Kolari 3 934 306 4 201 679 6,8-118 573 0 3 815 733 4 201 679 10,1 Muonio 2 414 784 2 908 546 20,4-73 025 0 2 341 759 2 908 546 24,2 Pelkosenniemi 1 029 381 1 001 527-2,7-29 424 0 999 957 1 001 527 0,2 Pello 5 008 607 5 000 915-0,2-158 246 0 4 850 361 5 000 915 3,1 Posio 4 503 404 4 096 336-9,0-130 378 0 4 373 026 4 096 336-6,3 Ranua 5 176 018 4 336 762-16,2-130 955 0 5 045 063 4 336 762-14,0 Rovaniemi 85 963 847 93 136 122 8,3-2 696 156 0 83 267 691 93 136 122 11,9 Salla 5 196 443 5 036 863-3,1-170 673 0 5 025 770 5 036 863 0,2 Savukoski 1 206 001 1 272 498 5,5-41 836 0 1 164 165 1 272 498 9,3 Sodankylä 10 312 212 9 798 160-5,0-318 111 0 9 994 101 9 798 160-2,0 Utsjoki 1 104 656 1 242 550 12,5-33 635 0 1 071 021 1 242 550 16,0 Yhteensä 152 857 003 160 488 044 5,0-4 700 000 0 147 349 017 160 488 044 8,9
Ensihoidon kuntalaskutus As.luku Tuotantokust. Kustannus- Lisäveloitus Lopullinen tuotannon As.luvun per. Lopullinen 2017 laskutus / asukas katto Hyvitys as.luvun suhteessa kustannus kustannus kustannus yht. Enontekiö 1 893 351 121 187 252 990-98 131 252 990 42 390 295 380 Inari 6 869 770 077 113 918 810 21 752 791 829 153 953 945 782 Kemijärvi 7 534 799 486 104 1 033 695 24 472 823 958 173 202 997 160 Kittilä 6 421 794 596 124 861 975 20 407 815 003 144 430 959 432 Kolari 3 854 407 565 106 516 780 12 234 419 799 86 590 506 389 Muonio 2 332 389 275 166 316 845-72 430 316 845 53 089 369 934 Pelkosenniemi 958 168 186 178 127 845-40 341 127 845 21 421 149 266 Pello 3 455 428 946 120 481 275 11 394 440 340 80 641 520 981 Posio 3 310 434 245 127 462 510 10 950 445 195 77 497 522 691 Ranua 3 972 426 848 106 543 240 12 861 439 708 91 023 530 732 Rovaniemi 62 420 3 265 286 52 8 403 210 198 940 3 464 226 1 408 013 4 872 239 Salla 3 575 482 202 132 493 290 11 678 493 880 82 654 576 534 Savukoski 1 012 170 965 164 140 940-30 025 140 940 23 615 164 555 Sodankylä 8 545 806 639 93 1 169 100 27 678 834 317 195 890 1 030 207 Utsjoki 1 242 278 704 225 167 265-111 439 167 265 28 026 195 291 117 392 9 974 141 85-352 366 352 366 9 974 141 2 662 435 12 636 576
2018 2017 Kertynyt ylijäämä/alijäämä, 1000 7 794 6 270 Kertynyt ylijäämä/alijäämä, /asukas 66,39 53,27 Lainakanta 31.12., 1000 3 200 4 000 Lainakanta, / asukas 27,26 33,98
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tuottaman erikoissairaanhoidon sekä läpilaskutettavien ostopalveluiden maksuosuudet jäsenkunnittain asukasta kohti vuosina 2014-2018 Erikoissairaanhoidon maksuosuudet eur / asukas Muutos eur/as v.2014 v. 2015 v. 2016 v.2017 v.2018 2017-2018 Ënontekiö 1 058 1 320 1 321 1 270 1 403 133 Inari 1 144 1 179 1 220 1 102 1 187 86 Kemijärvi 1 161 1 234 1 313 1 245 1 348 103 Kittilä 1 230 1 178 1 249 1 187 1 312 125 Kolari 1 123 1 137 1 272 1 065 1 161 96 Muonio 1 137 1 211 1 151 1 053 1 296 243 Pelkosenniemi 1 151 1 067 1 292 1 124 1 125 1 Pello 1 382 1 355 1 281 1 428 1 525 97 Posio 1 449 1 375 1 363 1 334 1 286-48 Ranua 1 084 1 042 980 1 129 1 104-25 Rovaniemi 1 211 1 251 1 332 1 362 1 519 157 Salla 1 558 1 471 1 431 1 443 1 455 12 Savukoski 1 258 1 244 1 283 1 183 1 338 156 Sodankylä 1 220 1 084 1 282 1 206 1 216 10 Utsjoki 1 030 1 139 1 432 933 1 079 146 Yhteensä/keskim./ 1 216 1 230 1 301 1 289 1 405 116 asukasluku 118 314 118 145 117 789 117 702 117 392-310 as.
Tuloslaskelman sitovuus Sairaanhoitopiirin ulkoinen toimintakate tavoite saavutettiin. Tavoite oli muutetussa talousarviossa 5 252 249 euroa ja toteuma oli 8 842 121,88 euroa. Tavoite toteutui 3 589 872,88 euroa suurempana kuin oli tavoite. Sairaanhoitopiirin tulos tavoite toteutui. Tavoite oli muutetussa talousarviossa 2 547 972 euroa ja toteuma oli 405 194,16. Tavoite toteutui 2 953 166,16 euroa suurempana kuin oli tavoite. Investointien sitovuus Muutettu -alle talousarvion Ta 2018 Ta 2018 Toteuma + yli talousarvion Toteuma-% Investoinnit yhteensä, netto 12 699 795,00 12 999 795,00 13 204 887,53 205 092,53 101,58 Ero
Rahoitusosan sitovuus Rahoitusosan sitovana tavoitteena olivat lainakannan muutokset. Tavoite saavutettiin, kun lainanottovaltuuksia ei käytetty. Yksi vuonna 2012 nostettu laina maksettiin loppuun marraskuussa 2017 ja tilikaudella ei nostettu uutta pitkäaikaista lainaa, joten lainojen lyhennyksetkin jäivät odotettua pienemmiksi. 1000 euroina Ta 2018 Muutettu Ta 2018 Tp 2018 Poikkeama Lainakannan muutokset 8 900 8 900-800 -9 700 Pitkäaik. Lainojen lisäys 4 500 4 500 0-4 500 Pitkäaik. Lainojen vähennys -1 600-1 600-800 800 Lyhytaik. Lainojen muutos 6 000 6 000 0-6 000
Peruspääoman korko Pääoma % Pääoma Peruspääom Kunta 1.1.2018 31.12.2018 korko 1,5 % ENONTEKIÖ 323 530 1,46 323 530 4 853 INARI 828 097 3,74 828 097 12 421 KEMIJÄRVI 2 043 058 9,23 2 043 058 30 646 KITTILÄ 936 699 4,23 936 699 14 050 KOLARI 610 409 2,76 610 409 9 156 MUONIO 362 393 1,64 362 393 5 436 PELKOSENNIEMI 197 838 0,89 197 838 2 968 PELLO 787 081 3,56 787 081 11 806 POSIO 839 575 3,8 839 575 12 594 RANUA 734 019 3,32 734 019 11 010 ROVANIEMI 11 789 705 53,28 11 789 705 176 846 SALLA 849 125 3,84 849 125 12 737 SAVUKOSKI 239 749 1,08 239 749 3 596 SODANKYLÄ 1 380 575 6,24 1 380 575 20 709 UTSJOKI 206 564 0,93 206 564 3 098 Yhteensä 22 128 416 100,00 22 128 416 331 926
Investointien toteutuminen Muutettu talousarvio Toteuma hanke vy. HANKE 2018 2018 jäljellä tot % 1a 9130 Uudet ERVA-hankkeet 60 000 60 000 0,00 1a 9133 Tietohallinnon Erva-hankkeet 30 000 30 000 0,00 1a 9134 Saamelaisten hyvinvointi 30 000 30 000 0,00 1a 9135 UNA-hanke 30 000 35 185-5 185 117,28 1a 9136 Osakkeet 1 500-1 500 1a YHTEENSÄ 150 000 36 685 113 315 24,46 2 9029 Muu irtaimen myynti -1 936 1 936 3 9004 Lääkintälaitteet 1 459 795 1 428 489 31 306 97,86 4 9005 Tietohallinnon investoinnit 1 860 000 1 844 071 15 929 99,14 6 9006 Tukipalvelujen laitehankinnat 210 000 121 196 88 804 57,71 7 9008 Muurolan sairaala ja Lähteentie 0 0 8 9009 LKS tilamuutokset 1 710 000 1 807 076-97 076 105,68 9 9015 Vanhenevan tekniikan korvaaminen 1 950 000 1 920 526 29 474 98,49 10 9014 Porokatu 39 kunnostus 1 950 000 1 873 931 76 070 96,10 11 9017 Välinehuollon laitteet 250 000 229 992 20 008 92,00 12 9016 Potilas- ja toimistopöydät 60 000 59 937 63 99,90 14 9012 ILKK:n remontointi 1 200 000 1 134 554 65 446 94,55 15 9001 LKS lisärak.kokonaissuunnittelu 2 200 000 2 750 366-550 366 125,02 YHTEENSÄ 12 999 795 13 204 888-205 093 101,58
Kiitos!