TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2018

Transkriptio

1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2018 Johtoryhmä Yhtymähallitus Valtuustoseminaari ja valtuuston kokous Talousjohtaja Elisa Kusmin

2 Yhtymähallituksen hyväksymä TA-kehys2018 Raamiin huomioitiin: - Alueellinen toiminta 2,0 milj. (alueellinen apuvälinelainaamo, Roi kpi röntgen) - Laajan päivystyksen resurssitarvelisäys 0,7 milj. - Ict-palveluiden siirto LapIt Oy:lle 1,0 milj. (summa tarkentuu/kirjaus ohjeissa) - Uusien tilojen kustannukset 0,25 milj. - Palkkojen- ja palkkioiden %-korotus vuodelle 2018 avoin, mutta varaus 0,5 % = henkilöstökuluihin 0,5 milj. - Lääkkeet apteekkitarvikkeet + 2,5 % = 0,23 milj. - Irtaimistohankinnat korkeintaan TA 2017 tasolla - Vuoden 2017 hankintoihin huomioidut angiografia-laitteiston ja C-kaaren leasingmaksut 0,2 milj. - Lunastettavat leasing-rahoitteiset ambulanssit nettolisäys 0,05 milj. - Läpilaskutettavat ostopalvelut 1,6 milj. => Bruttokokonaiskustannusten muutos 6,5 milj. eli 3,5 % verrattuna alkuperäiseen talousarvioon 2017

3 Huomioita talousarvioon Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi päätettiin käsitellä erikseen, mikäli ratkaisuissa päädyttäisiin siirtämiseen - Bruttokokonaiskustannukset sisältävät myös hoitotarvikkeiden ulkoiset myynnit mm. NordLabille, Rovaniemen kaupungille, Pellon kunnalle, Puolustusvoimille -> myynneistä tulee vastaavasti ulkoista tuloa, joten bruttokustannusten kasvu ei suoraa kerro Lapin sairaanhoitopiirin omien kustannusten kasvusta. - Läpilaskutettavat ovat sairaanhoitopiirin tuloslaskelmassa tuottoina ja kuluina samansuuruisena, joten niiden vaikutus sairaanhoitopiirin toimintakatteeseen, vuosikatteeseen, tulokseen ja yli-/alijäämään on 0.

4 Valmistelussa tulleet muutokset/raami Milj. RAAMI 2018 (YH ) 192,53 Valmistelu vähennetyt alueellinen apuvälinekeskus -1,45 yhdistyminen Roi kpi rtg -0,40 sydänpajan toiminnan muutokset -0,15 heräämötoiminnan laajentaminen -0,09 ta esitysten hiontoja+ -0,14 aineet tarvikkeet ulosmyynti taseeseen netto 190,29 lisätyt LapIt-sopimus lisälisäys 1,70 (YH ) Päivystyksen lääkäripalvelut 0,36 Apteekkitarvikkeiden lisälisäys 0,55 Valtakadun vuokrat 0,10 Päivystys pirtissä-pilotti 0,22 (YH ) Ulkoiset toimintakulut 2,92 LSHP, oma toiminta ja läpilaskutus ostop. 193,22 Muonio-Enontekiö 6,28 Ulkoiset toimintakulut yht. 199,49

5 Vertailtavuudesta huomioita Bruttokäyttötalouskulujen osalta vertailtavuus heikko vuosien välillä suurista toiminnallisista muutoksista ja isoista kustannusmuutoksista johtuen. Muutamia nostoja viime vuosilta: Vuosi Ensihoito omaksi toiminnaksi Utsjokea lukuun ottamatta (Rovaniemi ollut jo v.2013) - Potilaan valinnanvapauden laajeneminen Potilasvakuutus lisävelka 3,3 milj. Vuosi Päivystysasetus voimaan Muurolan alaskirjaus 1,0 milj. - Potilasvakuutusvelan 1,2 milj. vähennys - Yhteispäivystykseen lääkäripalvelusopimus Rovaniemen kaupungilta Lshp:lle Vuosi Utsjoen ensihoito omaksi toiminnaksi Vuosi 2017/Muutoksien vuoksi tehty ta-muutoksia 2 krt vuoden aikana Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut Lshp:lle Ict-palvelut LapIt Oy:lle Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuolto Lshp:lle

6 250,00 LSHP:n bruttokäyttötalouskulujen kasvu vuosina ,7 % 200,00 150,00 9,5 % 4,0 % 5,3 % 6,3 % 13,2 % 3,1 % 9,2 % 3,2 % 3,8 % 3,0 % 100,00 50,00 105,21 115,20 119,78 126,19 134,09 151,74 156,49 170,96 176,37 183,14 188,73 199,49 0,00 milj. TP2007 TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP 2013 TP2014 TP2015 TP2016 MTA2017 TA2018 TEHYN SOPIMUS LOMAPALKKA- VELKAKIRJAUS 4,7 MILJ. ENSIHOITO OMAKSI TOIMINNAKSI POTILAAN VALINNANVAPAUDE N LAAJENEMINEN ALKAEN POTILASVAKUUTUS -LISÄVELKA 3,3 MILJ. UTSJOEN ENSIHOITO PÄIVYSTYS- ASETUS VOIMAAN ROI KPGIN MT + PÄIHDE ICT-PALVELUT lapit OY:LLE MUONIO JA ENONTEKIÖ PTH

7 Toimintatuotot (vertailu muutettuun talousarvioon 2017) Toimintatuottojen kasvu 10,83 milj. eli 5,5 %. Jäsenkuntalaskutus Oma toiminta + 3,5 % 4,39 milj. - Avohoito + 5,3 % (3,44 milj. ) - Vuodeosastohoito + 0,9 % (0,51 milj. ) - Ensihoito 0,6 % % (0,06 milj. ) - Eritysvelvoite kustannukset + 7,0 (0,29 milj. ) Perusterveydenhuolto (Muonio ja Enontekiö) 5,5 milj. Läpilaskutettavat ostopalvelut + 5,5 % (1,58 milj. ) Maksutuotot 9,5 % (0,67 milj. )/korotus 3,5 % + Muonion ja Enontekiön pth Lisäksi muuta muutosta johtuen mm. kela-tulot, projektitulot ja erillislaskutus mm. vuokrat.

8 Tuloslaskelma 2018/tulot MTA17-> Muutettu TA18 Toimintatuotot TA 2017 TA 2018 muutos milj. milj. % Myyntituotot yhteensä 187,44 197,77 5,5 % Myyntituotot 158,67 167,40 5,5 % Myyntituotot, läpilaskutus 28,77 30,37 5,6 % Maksutuotot 7,03 7,69 9,5 % Tuet ja avustukset 0,49 0,59 19,8 % Vuokratuotot 0,85 0,88 3,8 % Muut toimintatuotot 0,86 0,57-34,2 % Toimintatuotot yhteensä 196,67 207,50 5,5 %

9 Tuloslaskelma 2018/kulut MTA17-> Muutettu TA 18 Toimintakulut TA 2017 TA 2018 muutos milj. milj. % Henkilöstökulut 102,22 105,88 3,6 % Palvelujen ostot yhteensä 53,73 59,60 10,9 % palv.ostot läpilaskutus 28,77 30,37 5,6 % palv.ostot oma toiminta 24,96 29,23 17,1 % Aineet, tarvikeet, tavarat 28,03 28,35 1,1 % Avustukset 0,00 0,00 0,0 % Vuokrat 3,46 4,36 26,1 % Muut toimintakulut 1,29 1,30 1,0 % Toimintakulut yhteensä 188,73 199,49 5,7 %

10 Tuloslaskelma 2018 MTA17-> Muutettu TA 18 TA 2017 TA 2018 muutos milj. milj. % Toimintakate 7,94 8,01 0,8 % Rahoitus tuotot ja kulut -0,38-0,27-27,7 % Vuosikate 7,56 7,73 2,3 % Poistot 8,12 8,29 2,1 % Tulos -0,56-0,56 0,0 % Poistoero ja rahastojen muutos 0,56 0,56 0,0 % Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 0,00

11 Ensihoidon kustannustenjako 1. yhteiset kustannukset jaetaan asukaslukuperusteisesti, yhteisiä kustannuksia ovat: FH 51 (lääkintähelikopterin ensihoitajat, lääkintälaitteet, lääkkeet valtio vastaa lentotoiminnan kustannuksista) ensivastetoiminta LSHP:n ensihoitokeskus kenttäjohtoyksikkö muu ensihoidon johtamis- ja viestijärjestelmä erva-ensihoitokeskus koko LSHP:n aluetta palvelevat siirtokuljetusyksiköt; 2. sairaanhoitopiirin jäsenkuntiin sijoitettujen ensihoitoyksikköjen tuotantokustannuksista 40 % jaetaan kunnan väkiluvun suhteessa sairaanhoitopiirin väkilukuun ja 60 % jaetaan kuntaan sijoitetun ensihoidon bruttotuotantokustannusten suhteessa koko sairaanhoitopiirin ensihoidon bruttotuotantokustannuksiin; 3. edellä kohdissa 1-2 tarkoitetut kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta ensihoitopalvelusta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukaisesti; 4. mikäli jäsenkunnalle kohdan 2 mukaisesti aiheutuvat tuotantokustannukset ylittävät 135 /asukas, jaetaan yli menevä osa muiden jäsenkuntien kesken asukasluvun perusteella.

12 Ensihoidon kustannustenjako ENSIHOIDON KUSTANNUSTEN JAKO, TA 2018 Tuotannon bruttokustannukse Yhteiset kustannukset Kelatulot, muut tulot, omavas Siirtokuljetustulot (sisäiset) Kustannus kunnille Kustannus kunnille / asukas 22,5 As.luvun perusteella 40 % Tuotantokust. suhteessa 60 % KUSTANNUKSET KUNNILLE YHTEENSÄ TALOUSARVIOON PERUSTUVA LASKENTAMALLI Kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta ensihoitopalvelusta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Kustannuskatto: tuotantokustannukset 135 / asukas As.luku 2016 Tuotannon bruttokust.(ilman alueell.yks.) Alueell. yks. bruttokust. Tuotannon bruttokust. yht. %-osuus 40 % As.luvun per. 60 % Kust.suht. 40% + 60% yht. 135 / as. kust.katto Kust.kato Tuotannon n vaikutus kok.kust. / asukas Yht.kust. 100% As.luvun per. / asukas KUST.YHT. Enontekiö , Inari , Kemijärvi , Kittilä , Kolari , Muonio , Pelkosenniemi , Pello , Posio , Ranua , Rovaniemi , Salla , Savukoski , Sodankylä , Utsjoki , ,

13 Ensihoidon kustannustenjako Alueelliset yksiköt Itä-Lapin alueellinen yksikkö Salla 60 % Pelkosenniemi 10 % Savukoski 10 % Kemijärvi 20 % Länsi-Lapin sesonkiyksikkö Enontekiö 25 % Muonio 25 % Kolari 25 % Kittilä 25 %

14 Erityisvelvoitekustannukset ERITYISVELVOTTEISTA AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN KATTAMINEN 2018 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA Potilasvakuutus, koko piiri Terveysportti, www-palvelu Mielenterveystalo, www-palvelu Kuntoutustutk. (80 % palkkausk Kuntoutuksen apuvälineet Kanta-arkiston käyttömaksut Infektio- ja sairaalahygienia Perusterveydenhuollon yksikkö Järjestämissuunnitelmassa sov Yhteensä Erityisvelvoitteiden kustannusten kattam31,74 eur/as. 32,72 eur / as 33,71 eur / as 32,73 eur / as. 35,20 eur / as

15 Erityisvelvoitekustannukset ERITYISVELVOTTEISTA AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN MAKSUOSUUDET 2018 KUNTA Asukasluku Erityisvelvotteiden m aksuosuudet ENONTEKIÖ INARI KEMIJÄRVI KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKOSENNIEMI PELLO POSIO RANUA ROVANIEMI SALLA SAVUKOSKI SODANKYLÄ UTSJOKI YHTEENSÄ

16 Peruspääoman korko Asukasluku Pääoma %-osuus Pääoma Peruspääoman Kunta peruspääomasta / asukas korko 1,5 % ENONTEKIÖ ,66 1,46 172, ,94 INARI ,97 3,74 121, ,45 KEMIJÄRVI ,62 9,23 266, ,86 KITTILÄ ,94 4,23 146, ,48 KOLARI ,65 2,76 159, ,13 MUONIO ,68 1,64 154, ,89 PELKOSENNIEMI ,45 0,89 208, ,58 PELLO ,98 3,56 220, ,21 POSIO ,96 3,8 245, ,62 RANUA ,53 3,32 182, ,28 ROVANIEMI ,71 53,28 189, ,57 SALLA ,00 3,84 232, ,88 SAVUKOSKI ,69 1,08 229, ,23 SODANKYLÄ ,30 6,24 159, ,63 UTSJOKI ,37 0,93 166, ,47 Yhteensä ,51 100,00 188, ,23

17 Ennakkomaksuna peritään 26 /asukas mennessä Tasauksen alaraja ylittävät potilaskohtaiset kustannukset HOITOKUSTANNUSTEN TASAUKSEN ENNAKKOMAKSUOSUUDET VUONNA 2018 KUNTA Asukasluku Ennakkomaksu ENONTEKIÖ INARI KEMIJÄRVI KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKOSENNIEMI PELLO POSIO RANUA ROVANIEMI SALLA SAVUKOSKI SODANKYLÄ UTSJOKI YHTEENSÄ

18 Investointisuunnitelma TA 2018 INVESTOINNIT TA 2018 milj. Valtakunnalliset ja ERVA-alueen hankkeet Lääkintälaitteet Tietohallinnon investoinnit Tukipalveluiden laitehankinnat Muurolan sairaala ja Lähteentie Lapin keskussairaala Vanheneva tekniikka Porokatu 39 kunnostus Välinehuollon laitteet Potilassängyt, potilas- ja toimistopöydät ILKK:n remontoiminen LKS lisärakennus, kokonaissuunnittelu YHTEENSÄ

19 Kiitos! Pielpajärvi