LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUS

Transkriptio

1 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUS Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

2 YLEISTÄ SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUDESTA Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistaa 15 Lapin kuntaa Kuntien peruspääoma on , 51

3 SAIRAANHOITOPIIRIN OMISTUSOSUUDET Kunta Peruspääoma %-osuus peruspo:sta ENONTEKIÖ ,66 1,46 % INARI ,97 3,74 % KEMIJÄRVI ,62 9,23 % KITTILÄ ,94 4,23 % KOLARI ,65 2,76 % MUONIO ,68 1,64 % PELKOSENNIEMI ,45 0,89 % PELLO ,98 3,56 % POSIO ,96 3,79 % RANUA ,53 3,32 % ROVANIEMI ,71 53,28 % SALLA ,00 3,84 % SAVUKOSKI ,69 1,08 % SODANKYLÄ ,30 6,24 % UTSJOKI ,37 0,93 % Yhteensä , %

4 YLEISTÄ SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUDESTA Kuntayhtymän konserni Rovaniemen Keskuspesula Oy on Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernin tytäryhtiö, josta kuntayhtymä omistaa 76,2 %. Yhtiön vähemmistöosakkaina ovat Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä ja Rovaniemen kaupunki. Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymässä (NordLab) sairaanhoitopiiri on omistajana 16,05 % omistusosuudella. NordLabin muita omistajia ovat Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayh-tymä, Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä sekä Länsipohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntayhtymät.

5 Talouden johtamista ohjaavia lakeja ja asetuksia mm. Kuntalaki Kirjanpitolaki ja asetus Verolait esim. Alv-laki Erikoissairaanhoitolaki Terveydenhuoltolaki Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista Hankintalaki

6 Talouden johtamista ohjaavia muita asiakirjoja mm. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnot/ohjeet Talousarvio- ja suunnitelma vuosille ja talousarvio 2017 Käyttösuunnitelma 2017 Kuntayhtymän perussääntö Hallintosääntö Keskushallinnon antamat ohjeet Muut erilliset päätökset esim. yhtymähallitukselta

7 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N RAHOITUS Jäsenkunnilta peritään erityisvelvoitteista aiheutuvien kustannusten kattamiseen yhteensä vuonna 2017 Avo- ja hoitopäivälaskutus palvelujen käytön mukaan; suurimpana ostajana jäsenkunnat, lisäksi mm. muiden sairaanhoitopiirien kunnat, vakuutusyhtiöt, puolustusvoimat Ensihoidon laskutus jäsenkunnilta erillisen kustannustenjakokaavan mukaan Asiakasmaksut KELA-korvaukset Koulutuskorvaukset, projektirahoitukset, yms.

8 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N RAHOITUS Käyttötaloudessa tavoite tuloilla kattaa menot; yli-/alijäämä 0 Taseessa ylijäämää 5,5 milj. Lainaa rahoituslaitoksilta oli 5,6 milj., josta lyhennykset 1,6 milj. kuluvan vuoden aikana Pakollisena varauksena potilasvahinkovaraus 8,6 milj.

9 TERMEJÄ Läpilaskutus/Ohilaskutus Palvelut, joita Lapin sairaanhoitopiirin alueen väestö saa esim. muissa sairaanhoitopiireissä, laskutetaan Lapin sairaanhoitopiiriltä. Lapin sairaanhoitopiiri laskuttaa nämä laskut saman suuruisena kuin alkuperäinen lasku potilaan kotikunnalta. Näiden palvelujen käyttöön ei Lapin sairaanhoitopiirillä ole juurikaan mahdollisuus vaikuttaa (mm. hoidonporrastus, valinnan vapaus, valtion vankimielisairaalat) Poikkeuksellisen kalliiden hoitojen kustannusten tasausjärjestelmä Poikkeuksellisen suurten potilaskohtaisten kustannusten tasausjärjestelmä ( ylittävältä osalta/potilas/vuosi)

10 Avo- ja vuodeosastohoidon jäsenkuntalaskutuksen trendit vuosina Milj TP2006 TP2007 TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TA2017 Avohoito Vuodeosastohoito

11 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIO 2017 Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön 46 :n Toiminnan ja talouden seuranta mukaan: Yhtymähallitus seuraa toiminnan ja talouden toteutumista kuukausittain.

12 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIO 2017 Toteuma Talousarvio Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% alkuperäinen muutettu /2017 TA korj./2017 Toimintatuotot Myyntituotot ,6 51,6 Maksutuotot ,9 52,3 Tuet ja avustukset ,0 95,8 Vuokratuotot ,4 57,9 Muut toimintatuotot ,5 53,6 Yhteensä ,8 51,0

13 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIO 2017 Toteuma Talousarvio Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% alkuperäinen muutettu /2017 TA korj./2017 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,3 49,2 Henkilösivukulut ,8 44,9 Henkilöstökorvaukset ,6 51,9 Palvelujen ostot ,8 53,9 Palvelujen ostot, ohilaskutus ,0 47,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 50,4 Vuokrakulut ,4 41,1 Muut toimintakulut ,0 57,4 Yhteensä ,6 49,1

14 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIO 2017 Toteuma Talousarvio Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% alkuperäinen muutettu /2017 TA korj./2017 Toimintakate ,3 115,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,8 15,6 Muut rahoitustuotot ,8 112,0 Korkokulut ,8 10,5 Muut rahoituskulut ,0 50,7 Yhteensä ,4 19,6 Vuosikate ,4 120,1

15 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIO 2017 Toteuma Talousarvio Talousarvio Toteuma Muutos-% Toteuma-% alkuperäinen muutettu /2017 TA korj./2017 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poist ,2 50,9 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset erät ,0 0,00 Satunnaiset tulot 0 Satunnaiset menot 0 Tilikauden tulos ,6-886,92 Poistoeron lis.(-) tai väh.(+) ,4 50,0 Varausten lis.(-) tai väh.(+) Rahastojen vähennys(+) ,0 50,0 Rahastojen lisäys(-) Tilikauden yli/alijäämä ,5

16 Kalliiden lääkkeiden kerta-annosten kustannuksia Sairaalaapteekkarin tekemä selvitys loppuvuodelta 2015 Toimituskertoja kpl annoksia keskimääräinen hinta /annos Alemtutsumabi Lemtrada 1) Kabatsitakseli (Jevtana) 2) Pertutsumabi 3) Panitumumabi Pemetrexidi (Alimta) Rituksimabi Fomepizole 4) Rituksimabi (SC-anto) Bevastitsumabi Trastutsumabi (SC-anto) Doksorubidsiini Liposomaalinen Tysabri 300mg 1) Remicade Paklitakseli (Albumiinina) Synagis 100mg Bortetsomi Curosurf 5) Tosilitsumabi Simdax Atsasitidiinilaimennos Käyttökohteet: 1) MS-tauti 4) RS-viruslääke vauvoille "kauden ajan" 2) Eturauhassyöpä 5) Vastasyntyneen hengitysvaikeusoireyhtymä 3) Rintasyöpä 6) Äkillinen pahentunut sydämen vajaa toiminta 4) Akuutti etyleeni glukolimyrkytys Muut syöpälääkkeitä

17 INVESTOINTISUUNNITELMA MTA 2017 INVESTOINNIT MTA 2017 Valtakunnalliset ja ERVA-alueen hankkeet Lääkintälaitteet Tietohallinnon investoinnit Tukipalveluiden laitehankinnat Muurolan sairaala ja Lähteentie Lapin keskussairaala Vanheneva tekniikka Porokatu 39 kunnostus Potilassängyt, potilas- ja toimistopöydät ILKK:n remontoiminen LKS lisärakennus, kokonaissuunnittelu Dialyysin kalustehankinnat YHTEENSÄ Toteuma : 2,7 milj. (24,2 %)

18 Kiitos! Kiitos!