ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Kunnanhallitus 8.12.2014 Kunnanvaltuusto 15.12.2014
Verotulojen kehitys 1000 euroa 2009-2017 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 2009 2010 2011 2012 2013 2014 e 2015 e 2016 e 2017 e 1
Bruttomenojen jakautuminen palvelualueittain 2015 Tekninen 14% Elinkeino Hallinto 1% 4% Hallinto Elinkeino Sivistys 17% Perusturva 64% Perusturva Sivistys Tekninen 2
3
14 000 Nettomenojen kehitys palvelualueittain 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 SU 2016 SU 2017 2 000-1 2 3 4 5 6 4
TULOSLASKELMAOSA, ULKOINEN TP 2013 TA 2014 TAE 2015 % 2014-2015 TOIMINTATUOTOT 2 169 515 2 344 220 2 400 630 2,4 Myyntituotot 925 323 909 420 940 670 3,4 Maksutuotot 36 033 108 150 69 680-35,6 Tuet ja avustukset 67 133 20 600 18 000-12,6 Vuokratulot 1 113 849 1 184 450 1 170 680-1,2 Muut toimintatuotot 27 177 121 600 201 600 65,8 TOIMINTAKULUT -17 055 771-17 535 205-17 251 206-1,6 Henkilöstökulut -3 688 429-3 548 945-3 623 196 2,1 Palkat ja palkkiot -2 638 085-2 553 070-2 611 340 2,3 Henkilöstösivukulut -1 050 344-995 875-1 011 856 1,6 Eläkekulut -945 434-875 535-895 675 2,3 Muut henkilöstösivuk -104 910-120 340-116 181-3,5 Palvelujen ostot -12 307 523-12 933 760-12 428 740-3,9 Aineet, tarv.ja tavarat -831 476-845 070-846 830 0,2 Avustukset -134 165-126 400-277 400 119,5 Muut toimintakulut -94 178-81 030-75 040-7,4 TOIMINTAKATE -14 886 256-15 190 985-14 850 576-2,2 Verotulot 7 397 131 7 383 000 7 293 000-1,2 Valtionosuudet 8 236 740 7 912 700 8 500 000 7,4 Verotulot ja valtionosuudet yhteensä 15 633 871 15 295 700 15 793 000 3,3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -89 671-83 000-106 500 28,3 Korkotuotot 10 940 4 000 4 000 0,0 Muut rahoitustuotot 12 665 35 500 12 000-66,2 Korkokulut -105 540-120 000-120 000 0,0 Muut rahoituskulut -7 736-2 500-2 500 0,0 VUOSIKATE 657 944 21 715 835 924 3749,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -651 561-720 490-834 820 15,9 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS 6 383-698 775 1 104 100,2 Poistoerän lisäys (-)tai vähennys (+) Varausten lisäys (-)tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-)tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 6 383-698 775 1 104 100,2 5
6
RAHOITUSOSA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 TP 2013 TA 2014 TA raami 2015 MUUTOS EUROA MUUTOS % Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate +/- 657 944 21 715 835 924 814 209 3 749,5 Satunnaiset erät +/- 0 0 Tulorahoituksen korjauserät +/- -644 657 300 21 715 0 835 924 0 814 209 3 749,5 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit - -5 003 710-910 500-963 000-52 500 5,8 Rahoitusosuudet investointimenoihin + 179 135 18 500 107 600 89 100 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot + -77-4 824 651 20 000-872 000 140 000-715 400 120 000 156 600-18,0 Toiminnan ja investointien rahavirta -4 167 351-850 285 120 524 970 809-114,2 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - 0 0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset + 640 509 640 509 27 000 27 000 0 0-27 000-27 000 Lainakannanmuutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 3 900 000 1 900 000 0-1 900 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -3 969 750-1 081 000-1 081 000 0 Lyhyaikaisten lainojen lisäys/vähennys +/- 4 000 000 3 930 250 0 819 000 961 000-120 000 961 000-939 000-114,7 Muut maksuvalmiuteen vaikuttavat muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 21 997 21 997 5 000 5 000 5 000 5 000 0 0 Rahoituksen rahavirta 4 592 756 851 000-115 000 Rahavarojen muutos 425 405 715 5 524 4 809 672,6 7
TALOUSARVION SITOVUUS Käyttötalous: Valtuustoon nähden määrärahat ovat hallinnonaloittain sitovia seuraavasti: - hallintopalvelut, nettomääräraha - elinkeinopalvelut, nettomääräraha - perusturvapalvelut, nettomääräraha - sivistyspalvelut, nettomääräraha - tekniset palvelut, nettomäärä raha Investoinnit: Valtuustoon nähden sitovia määrärahat ovat seuraavasti: - kunnanhallitus, kiinteä omaisuus, nettomääräraha - kunnanhallitus, irtain käyttöomaisuus, nettomääräraha - tekninen lautakunta, muut rakennusinvestoinnit, nettomääräraha - tekninen lautakunta, julkinen käyttöomaisuus, nettomääräraha - tekninen lautakunta, vesilaitos, nettomääräraha Tuloslaskelma: Valtuusto päättää määrärahoista ja tuloarvioista tuloslaskelmassa toimintakatteen jälkeen olevien erien osalta. Rahoituslaskelma: Valtuusto päättää rahoitustoiminnan määrärahoista ja tuloarvioista rahoituslaskelmassa investointien jälkeen olevien erien osalta. 8
10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen. Kunnassa on viisijäseninen keskusvaalilautakunta, yksi vaalilautakunta ja yksi vaalitoimikunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Vuonna 2015 järjestetään eduskuntavaalit. Toiminnalliset tunnusluvut Äänestysalueet 1 1 1 1 1 Äänioikeutetut 2000 2000 2000 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 1,8 2,1 3,0 Tulot 4,0 4,0 4,0 Netto -2,2-1,9-1,0 Sisäiset erät 2,2 1,9 2,2 2001 Tilintarkastus Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT -tilintarkastaja. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. Toiminnalliset tunnusluvut Tarkastuspäivät 5 8 8 8 8 9
Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 4,4 9,5 9,5 9,6 9,6 Tulot Netto 4,4 9,5 9,5 9,6 9,6 Sisäiset erät 1,3 0,3 0,3 0,3 0,4 3001 Kunnanvaltuusto Valtuuston tehtäväalueet ovat toiminta-ajatus ja strategiat tavoitteiden asettaminen kuntalaistarpeiden ja tarjottavien palveluiden yhteensovittaminen resurssien jakaminen toiminnan arviointi ja seuranta Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan seminaareja ja valtuuston iltakouluja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Painopisteinä ovat kuntalaisten palveluiden turvaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä toimenpideohjelman laatiminen kriisissä olevan talouden kuntoon saattamiseksi Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten 9 6 8 8 8 lukumäärä Muut tilaisuudet 2 2 2 2 2 Valtuustoasiat 76 40 50 50 50 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 15,6 17,5 17,5 17,6 17,7 Tulot Netto 15,6 17,5 17,5 17,6 17,7 Sisäiset erät 2,1 1,2 1,3 1,3 1,3 10
3011 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat kuntakehityksen hallinta palvelurakenteen ja tuotannon ohjaus konsernin toiminnan ja talouden hallinta yritystoiminnan edistäminen kuntien välisen yhteistyön johtaminen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Painopistealueina ovat: kuntarakenne- ja soterakenneuudistusten aktiivinen seuranta, välttämättömien uudistusten/muutosten valmistelu ja muutosprosessin johtaminen talouden tasapainottaminen palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden parantaminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa riskien kartoittaminen ja sisäisen valvonnan ohjeiden päivittäminen Yleishyödyllisten yhteisöjen avustuksiin on varattu 17 500 euroa, josta kylien kehittämiseen varataan 8 000 euroa ja veteraanien avustajatoimintaan 3 600 euroa. Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten 15 14 14 14 14 lukumäärä Khall.asiat 188 190 190 190 190 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 149,6 146,7 161,0 156,9 158,0 Tulot Netto 149,6 146,7 161,0 156,9 158,0 Sisäiset erät 7,0 9,4 10,2 10,2 10,2 3021 Hallintopalvelut Hallintopalveluihin kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, atk-tukipalvelut, osallistuminen verotuskustannuksiin, jäsenmaksut ja avustukset. Palkanlaskenta, kirjanpito, raha- ja maksuliikennepalvelut hoidetaan Kuntien Hetapalvelut Oy:ssä, jossa Alavieskan kunta on osakkaana. 11
Toiminnalliset tunnusluvut Henkilöstö lkm 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 417,6 409,4 417,4 423,6 430,8 Tulot 12,4 8,1 5,5 5,5 5,5 Netto 405,2 401,3 411,9 418,1 425,3 Sisäiset erät -345,8-352,1-356,5-358,0-360,0 3031 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöjaosto seuraa henkilöstörakenteen ja palkkauksen kehitystä sekä vastaa henkilöstösuunnittelusta. Henkilöstöjaosto toimii neuvotteluosapuolena palkkaneuvotteluissa ja ratkaisee ne asiat, jotka koskevat henkilöstöhallinnon tehtäväaluetta ja henkilöstön palkkausta. Yhteistoimintaryhmä vastaa yhteistyöstä kunnan ja henkilöstön välillä. Työsuojelutoimikunta kuuluu yhteistoimintaryhmään. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen ja sairauspoissaolojen minimointi kunnanhallituksen henkilöstöjaoston hyväksymän työkyvyn varhaisen tuen mallin mukaisesti yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Toiminnalliset tunnusluvut Henkilöstöjaoston kokoukset Yhteistoimintaryhmän kokoukset 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 37,0 43,5 41,6 43,9 44,4 Tulot 10,8 11,0 11,0 11,0 11,1 Netto 26,2 32,5 30,6 32,9 33,3 12
3053 Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 0,9 1,4 1,6 1,6 1,6 Tulot Netto 0,9 1,4 1,6 1,6 1,6 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 624,9 629,8 650,9 656,2 662,1 Tulot 23,2 23,1 20,5 20,5 16,6 Netto 601,7 606,7 630,4 635,7 645,5 Sisäiset erät -335,5-326,4-342,8-344,0-348,1 228 229 241 243 245 ukas 131 127 135 135 135 97 102 106 108 110 13
30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojen kehittämisen tavoitteena on kunnan elinvoiman lisääminen ja Alavieskassa toimivien yritysten liiketoiminnan edistäminen. Elinkeinojen kehittämistyössä pääasiallinen toimija on Alavieskan Kehityskeskus Oy, minkä lisäksi elinkeinopalveluja ostetaan Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry:ltä. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Kivihaan ja Ämmänkallion omakotialueiden markkinointi yrityksille vuokrattavien tilojen mahdollisimman korkean käyttöasteen varmistaminen Omavieskan käytöstä vapautuneiden tilojen hyödyntäminen mm. yritysten toimitiloiksi (myynti/vuokraus) yritysten markkinoinnin tukeminen Elinkeinopalvelujen ostoon Ylivieskan Seutukunnalta on varattu noin 21 000 euroa. Kunnan markkinointiin on varattu 4 000 euroa, joka osoitetaan Alavieskan Kehityskeskus Oy:n käyttöön. Seutukuntaohjelmiin ja -hankkeisiin on varattu 27 500 euroa (10 Yritysten markkinoinnin tukemiseen on varattu 5 000 euroa, maksimi yritystuki on 400 euroa/vuosi/yritys. Toiminnalliset tunnusluvut Työttömyys % 10,9 8,0 8,0 7,5 7,0 Yritysten lukumäärä 126 130 130 132 134 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 68,2 70,7 69,3 70,0 70,8 Tulot 4,8 4,8 Netto 63,4 65,9 69,3 70,0 70,8 Sisäiset erät 2,3 2,0 3,7 3,7 3,7 14
3081 Lomitustoiminta Lomituspalveluista on vastannut Kalajoen kaupunki 1.1.2011 alkaen. Talousarvioon varataan määräraha eläkemenoperusteisia KuEL -maksuja ja sisäisiä vuokria varten. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 Tulot Netto 4,7 4,6 4,6 4,6 4,6 Sisäiset erät 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 3091 Maaseutupalvelut Maaseutupalvelujen tärkein tehtävä on maataloustukien hakemisen ja maksatusten järjestäminen sekä maaseudun kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden ja yhteistoiminta-alue KaSi:n kanssa. Maaseutupalvelujen tavoitteena on kouluttaa ja neuvoa yrittäjiä maaseudun investointeihin, sukupolvenvaihdoksiin, vapaaehtoisiin tilusjärjestelyihin ja muihin maaseutuyrittäjyyden kehittämishankkeisiin, turkistuotannon kehittämiseen, sekä Leader- ja kylähankkeisiin. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet. kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi. tukiverkoston rakentaminen yhteistyössä rahoittajan, neuvontajärjestön ym sidosryhmien kanssa Maaseudun yritystoiminnan edistämiseen on varattu 37. 000 euroa, josta Leader-rahoituksen osuus on 20. 000 euroa. Maksullisen lomittaja-avun tukemiseen käytetään 10. 000 euroa ja metsäta Loppuosa käytetään maatalouden suunnitelmiin ja ATK-ohjelmien päivityksiin, jolloin tuettava osuus on 50 % verottomista kustannuksista. 15
Toiminnalliset tunnusluvut Tilojen lukumäärä 139 138 135 130 125 Sukupolvenvaihdokset 2 2 2 2 2 kpl Käsitellyt Euhakemukset 778 900 900 900 900 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 Peltoalaa 5 487 5 400 5 400 5 400 5 400 viljelyksessä ha Rahoitetut Leaderhankkeet 2 3 2 5 5 kpl Henkilöstön lukumäärä 1 1 1 1 1 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 94,9 90,3 94,6 95,6 96,7 Tulot Netto 94,9 90,3 94,6 95,6 96,7 ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Menot 167,8 165,6 168,6 170,2 172,1 Tulot 4.8 4,8 Netto 163,0 160,8 168,6 170,2 172,1 Sisäiset erät 3,2 4,8 4,9 4,9 4,9 62 62 64 65 66 2 2 60 60 64 65 66 16
3006 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosiaali- ja terveystoimeen varatusta määrärahasta kustannetaan myös kunnallinen kutsutaksiliikenne, löytöeläinten hoito sekä sosiaalitoimen henkilöstön eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 11 054,9 11 598,5 11 130,5 11 298 11 490 Tulot 2,0 Netto 11 052,9 11 598,5 11 130,5 11 298 11 490 4 035 4 217 4 122 4 184 4 256 1 4 034 4 217 4 122 4 184 4 256 17
31 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin. Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 3101 Sivistystoimen hallinto Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kehitetään henkilöstöjohtamista, esimies- ja alaistaitoja koulutuksen avulla. Tuetaan henkilöstön osaamista ja uudistumista. Tavoitteena on tuloksellisuuden, työhyvinvoinnin ja laadun parantaminen. Varhaiskasvatuksen hallinnonala siirtyi 1.1.2013 sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Siirron jälkeen päivähoito lakkasi olemasta sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu. Opetushallitukselle kuuluu varhaiskasvatuksen viranomaisvalvonta, ohjaus, tiedotus ja koulutus sekä uuden lainsäädännön valmistelu. On arvioitu, että uusi varhaiskasvatuslaki astuisi voimaan vuoden 2015 alusta. Kallion kunnissa selvitetään vuoden 2015 aikana varhaiskasvatuksen hallinnon järjestäminen osana kuntien sivistystointa. Toiminnalliset tunnusluvut Kokousten lukum. 7 7 7 7 7 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 41,1 45,0 56,8 58,7 60,6 Tulot Netto 41,1 45,0 56,8 58,7 60,6 Sisäiset erät 7,9 8,2 6,4 6,5 6,5 18
3111-3128 IP-toiminta, esiopetus ja perusopetus Yhtenäiskoulun opetusta ohjaa perusopetuslaki, koulukohtainen opetussuunnitelma ja johtokunnan hyväksymä työsuunnitelma. Keskeisinä opetustyön suunnittelun periaatteina ovat: oppilaan vastuu omasta oppimisestaan, oppilaskeskeisten opetusmenetelmien käyttö, oppilaiden ja vanhempien vaikutusmahdollisuus opiskeluun liittyvissä asioissa sekä tuloksellisuus. Esiopetuksen tavoitteena on lasten oppimisvalmiuksien sekä sosiaalisten taitojen kehittäminen ja ryhmässä toimimisen oppiminen. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään yhtenäiskoululla. Toimintaan voivat osallistua 1.-2.-luokkien oppilaat sekä erityisopetuksessa olevat oppilaat. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet perusopetuksen laadun ja tuloksellisuuden kehittäminen yhtenäiskouluajatuksen perusteella, laatukriteerit mittarina jatketaan syksyllä 2014 aloitettua paikallisen kehittämissuunnitelman laadintaa sekä opetussuunnitelmien uudistamisprosessia valtakunnallisten perusteiden mukaisesti kehitetään oppilaan koulunkäynnin ja oppimisen tukea yhtenäistämällä koulun käytäntöjä sekä huomioimalla erilaiset oppimistyylit, koulun tiimityö ja koulutus avaintekijöinä oppilashuollon ja oppilaiden terveyspalveluiden kehittäminen yhteistyössä peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa, tarkoituksenmukaisen koulupsykologitoiminnan järjestäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen: painopisteinä liikunnan, ravinnon ja toisten huomioimisen merkitys hyvinvoinnille jatko-opintoihin sijoittumisessa tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle, seurannassa yhteistyö toisen asteen oppilaitosten sekä etsivän nuorisotyön kanssa henkilökunnan täydennyskoulutus, alueellinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa Toiminnalliset tunnusluvut Perusopetuksen oppilaita 331 332 330 318 319 Esiopetuksen oppilaita 35 42 29 40 31 Henkilöstö lkm 38 38 37 36 37 Kokonaistuntien määrä 763,5 763,5 750 735 745 Jatko-opintoihin päässeet/ päästö-todistuksen saaneet 37/37 35/35 36/36 41/41 39/39 Opetustoiminnan välittömät kustannukset 5 039 4 799 5 022 5 082 5 128 Kuljetuskustannukset 573 537 610 618 624 Ruokailukustannukset 577 575 630 639 647 19
Muun oppilashuollon Hallintokustannukset Kiinteistökustannukset Kustannukset yhteensä 539 531 578 587 595 672 627 752 768 779 1 286 1 118 1 266 1 295 1 320 8 686 8 187 8 858 8 989 9 093 Kokonaiskustannukset Laskennallinen yksikköhinta Erotus 2009 tilinpäätös 6 378 6 481-103 2010 tilinpäätös 6 820 6 603 217 2011 tilinpäätös 7 125 6 710 415 2012 tilinpäätös 8 035 6 704 1 331 2013 tilinpäätös 8 686 7 520 1 166 2014 talousarvio 8 187 7 634 553 2015 talousarvio 8 858 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 2 462,8 2 287,0 2 379,8 2 390,0 2 415,0 Tulot 88,3 60,8 61,5 60,0 60,0 Netto 2 374,5 2 226,2 2 318,3 2 330,0 2 355,0 Sisäiset erät 738,8 674,9 741,0 750,0 750,0 Poistot 150,5 150,4 137,9 150,0 150,0 3131 Kansalaisopisto Kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä Alavieskan kunnalla, Sievin kunnalla ja Ylivieskan kaupungilla on yhteistoimintasopimus, jonka mukaisesti kustannukset jaetaan kunnassa toteutuneiden opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun kansalaisopisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet päiväopetuksen varmistaminen kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla 20
Toiminnalliset tunnusluvut Tunteja Alavieskassa 1 652 1500 1500 1500 1500 Oppilasmäärä 495 800 650 650 650 18,82 18,25 18,33 18,47 18,60 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 31,1 27,4 27,5 27,7 27,9 Tulot Netto 31,1 27,4 27,5 27,7 27,9 3141 Musiikkiopisto Musiikkiopiston toiminnan järjestämisestä on sovittu yhteistyössä Ylivieskan, Kalajoen, Pyhäjoen, Reisjärven ja Sievin kuntien kanssa. Kustannukset jaetaan opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun musiikkiopisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on antaa musiikin perusopetusta sekä lisäksi järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet syksyllä 2015 alavieskalaisia oppilaita 25 musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa Toiminnalliset tunnusluvut Tunteja Alavieskassa 1 050 1 155 1 155 1 155 1 155 Oppilasmäärä 22 25 25 25 25 27,62 29,25 28,66 29,35 29,40 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 29,0 33,8 33,1 33,9 34,0 Tulot Netto 29,0 33,8 33,1 33,9 34,0 21
3212 Kirjasto Kirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin ja -asetukseen ja se luetaan kunnan peruspalveluihin. Kirjastopalveluiden tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia perinteisten sivistykseen liitettyjen asioiden, kuten kirjallisuuden ja taiteen harrastuksen ja jatkuvan tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi tietoyhteiskunnan edellyttämien kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi laki edellyttää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen sisällöllistä kehittämistä. Toimintoja tulee jatkuvasti ja systemaattisesti arvioida laadun ja tuloksellisuuden pohjalta. Kunnassa on kirjasto ja lainauspiste yhtenäiskoululla sekä pieni siirtokokoelma Omavieskassa. Suunnittelukauden tavoitteet /painopisteet kirjasto säilyy palvelualttiina laadullisena lähipalveluna kirjasto säilyy kuntakuvioista huolimatta ajantasaisena ja monipuolisia palveluja tarjoavana paikkana henkilökunta koostuu Kirjasto A:n 4 :n kelpoisuusehtojen mukaisista henkilöistä. Valtioneuvoston asetus nro 1157/2009 kirjastoasetuksen 4 :n muuttamisesta tuli voimaan 1.1.2010 Axiell-Aurora kirjastojärjestelmän käytön vakiinnuttaminen uusi Tiekkö-kirjastostrategia yhteistyötä koulun, kulttuuritoimen, nuorisotoimen ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa pyritään terveyttä edistävien asioiden toteuttamiseen HYTE:n tavoitteiden mukaisesti Painopistealueet vuonna 2015 asiakaspalvelun tason säilyttäminen tapahtumia, teemoja ja näyttelyitä Tiekkö-yhteistyö Toiminnalliset tunnusluvut Lainojen lukumäärä 64 063 68000 64800 63000 63000 Lainat/asukas 23,20 25 24 23 23 Lainat/aukiolotunti 34,91 37 36 35 35 2,80 2,58 2,82 2,94 2,99 Henkilöstö lkm 2,14 2,7 2,5 2,5 2,5 22
Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ta 2016 Su 2017 Menot 162,9 192,5 182,8 185,5 188,3 Tulot 29,1 19,0 3,0 3,0 3,0 Netto 133,8 173,5 179,8 182,5 185,3 Sisäiset erät 41,7 49,6 54,3 54,0 54,0 Poistot 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0 3221-3222 Nuorisotyö Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. Nuorisotoimen palvelut Alavieskan kunnassa tuottaa Alavieskan 4H-yhdistys. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttaminen nuorisotoimen osalta: kerhotoiminnan kehittäminen yhteistyössä koulun ja Alavieskan Virin kanssa nuorten aloitekanavatoiminta kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Su 2015 Su 2016 0 28 vuotiaat 1012 1040 1000 1000 1000 Nuoriso- ja raittiustoimen nettomenot 28 vuotiaat 74,60 68,27 71,90 72,50 72,80 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 76,6 73,4 74,3 75,0 75,3 Tulot 1,1 2,4 2,4 2,5 2,5 Netto 75,5 71,0 71,9 72,5 72,8 Sisäiset erät 4,2 3,6 3,6 3,6 3,6 Poistot 5,9 3,6 3,6 3,6 3,6 23
3231 Museo Museolaissa säädetään museotoiminnan tavoitteena olevan väestön ymmärryksen ylläpitäminen ja vahvistaminen kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperinnöstä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle yhteistyössä Hannulan Kotiseutumuseoyhdistyksen kanssa vanhan museon esineiden asianmukainen sijoittaminen Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Tulot Netto 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Sisäiset erät 1,6 1,6 2,8 2,8 2,8 3261 Muu kulttuuritoiminta Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään, että kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet erityisesti lapsille, nuorille ja vanhuksille tarkoitettujen kulttuuritilaisuuksien järjestäminen. Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan järjestäminen osana yhtenäiskoulun toimintaa. nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 10,5 12,3 12,4 12,5 12,6 Tulot 0,8 Netto 10,5 11,5 12,4 12,5 12,6 Sisäiset erät 4,2 4,2 0,4 0,5 0,5 24
3311 Liikuntapalvelut Liikuntatoimi luo edellytykset yleiseen liikunnan omaehtoiseen tai kansalaisjärjestöjen ohjaamaan harrastamiseen huolehtimalla liikuntaalueiden kunnostamisesta ja hoidosta sekä tukemalla seuratoimintaa, joka mahdollistaa monipuolisen nuorisoliikunnan järjestämisen. Liikuntatoimen palveluiden tuottamisessa korostuu yhteistyön periaate eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut Alavieskan kunnassa tuottaa Alavieskan Viri. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Alavieskan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteuttamiseen osallistuminen liikuntatoimen osalta tavoitteena, että asukkaat liikkuvat/kuntoilevat aktiivisemmin: liikuntalajien esittely nuorille kerhotoiminnan avulla, kuntosalitoiminta erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 98,3 99,1 100,7 101,0 101,5 Tulot Netto 98,3 99,1 100,7 101,0 101,5 Sisäiset erät 3,5 0,9 1,0 1,0 1,0 Poistot 7,8 7,1 8,5 8,5 8,5 3320 Raittiustyö Raittiustyölain mukaan raittiustyön tarkoituksena on totuttaa kansalaiset terveisiin elämäntapoihin ohjaamalla heitä välttämään päihteiden käyttöä. Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien mukaan ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihteiden käytöltä tai haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niille altistaviin riskitekijöihin sekä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö alueellinen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä 25
Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 2,4 2,1 2,1 2,1 2,1 Tulot Netto 2,4 2,1 2,1 2,1 2,1 Sisäiset erät 1,1 1,0 0,1 0,1 0,1 Poistot SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Menot 2 917,7 2 775,6 2 872,6 2 905,0 2 949,0 Tulot 118,5 83,0 66,9 66,0 66,0 Netto 2 799,2 2 692,6 2 805,7 2 839,7 2 883,0 Sisäiset erät 801,8 752,1 809,7 820,0 820,0 Poistot 166,0 165,4 154,1 155,0 155,0 1 352,5 1 343 1 421 1 437 1 453 43,1 30 25 25 25 1 309,5 1 313 1 396 1 412 1 428 26
50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen hallinto yhdyskuntapalvelut liikenneväylät viranomaispalvelut toimitila- ja vuokrauspalvelut ruokahuolto perusturvan kiinteistöt vesihuolto 5011-5031 Teknisen toimen hallinto Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa sekä turvallisten ja viihtyisien asuinalueiden luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa Menot 35,0 70,1 63,9 64,5 65,2 Tulot - 1,5 1,5 1,5 1,5 Netto 35,0 68,6 62,4 63,0 63,7 Sisäiset erät 16,6 18,6 19,3 19,3 19,3 Poistot 4,1 18,3 17,8 15,0 5,0 27
5111-5153 Yhdyskuntapalvelut Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Menokohta sisältää: Puistot ja yleiset alueet Jätehuollon Maa- ja metsätilat Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen metsäomaisuuden myynti Toiminnalliset tunnusluvut Metsäpinta-ala Puistoalueiden pinta-ala 359 ha 6,3 ha Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 56,7 52,0 55,8 56,4 56,9 Tulot 46,2 155,6 215,6 17,8 18,0 Netto 10,5-103,6-159,8 38,6 38,9 Sisäiset erät - - - - - Poistot 38,1 32,3 34,3 26,6 21,0 5211-5212 Liikenneväylät kevyen liikenteen turvallisuuden parantaminen Menokohta sisältää: Kaavateiden hoidon Yksityistiet 28
Toiminnalliset tunnusluvut Kaavatiepituudet Avustettavat Avustettavat Yksityistie- metsätiet yksityistiet avustukset 11,2 km 77,60 km 78,61 km 44 600 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Menot 87,9 88,8 88,2 89,1 90,0 Tulot - 0,2 0,1 0,1 0,1 Netto 87,9 88,6 88,1 89,0 89,9 Poistot 126,1 105,7 92,1 85,8 64,7 5511-5532 Viranomaispalvelut Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Menokohta sisältää: Rakennustarkastuksen Ympäristönhoidon viranomaistehtävät Palo- ja pelastustoimen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Toiminnalliset tunnusluvut rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 15 kpl/ v. Myönnetyt rak.luvat 37 50 50 50 50 Ilmoitukset 10 15 15 15 15 Korjausavustukset t 1,7 30 30 30 30 Henkilöstö 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Toimintamenot ja -tulot Menot 227,6 265,8 291,5 294,4 297,4 Tulot 18,1 85,2 47,7 48,2 48,7 Netto 209,5 180,6 243,8 246,2 248,7 Sisäiset erät 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 Poistot 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 29
5590-6010 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Menokohta sisältää: Muut kuin Kallion kokonaisuudessaan käyttämät kiinteistöt Siivoustyön ohjauksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet k 2 ) parantaminen kunnan käytöstä vapautuvien kiinteistöjen myyminen Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina (sis. myös vuokra-asunnot) Tp 2013 Ta2014 Ta2015 Su 2016 Su 2017 Menot 829,4 793,9 952,4 961,9 971,5 Tulot 799,8 870,8 942,2 951,6 961,1 Netto 29,6-76,9 10,2 10,3 10,4 Sisäiset erät -241,4-250,4-287,2-287,2-287,2 Poistot 196,4 231,2 236,0 226,7 213,4 6301 Ruokahuolto Asiakkaina ovat yhtenäiskoulu ja Kallio. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Tavoitteena on tuottaa ruokahuoltopalvelut kustannustehokkaasti. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2013 Ta2014 Ta2015 Su 2016 Su 2017 Menot 471,4 486,0 471,3 476,0 480,8 Tulot 334,0 320,0 311,1 314,2 317,4 Netto 137,4 166,1 160,2 161,8 163,4 Sisäiset erät -215,9-192,3-195,8-195,8-195,8 Poistot 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 30
5901-5906 Perusturvan kiinteistöt Tavoitteena on pitää kiinteistöt niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Asiakkaana on peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2013 Ta 2014 Ta2015 Su 2016 Su 2017 Menot 212,0 212,1 129,0 130,3 131,6 Tulot 487,4 449,0 409,9 414,0 418,1 Netto -275,4-236,9-280,9-283,7-286,5 Sisäiset erät -7,0 15,9 15,2 15,2 15,2 Poistot 29,5 71,8 211,1 222,0 221,9 6501-6502 Vesihuolto Turvata kuluttajien tarvitsema vesihuolto laadullisesti ja määrällisesti. Menokohta sisältää: Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Toiminnalliset tunnusluvut viemäriverkostoa saneerataan 0,8 km /vuosi. vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Veden myynti m 3 257796 250 000 250 000 250 000 250 000 Jäteveden 120 000 120 000 120 000 120 000 kuutiomäärät Henkilöstö 1 1 1 1 1 Toimintamenot ja -tulot Menot 370,5 372,8 382,6 386,4 390,3 Tulot 335,5 351,0 385,0 388,8 392,7 Netto 34,9 21,8-2,4-2,4-2,4 Sisäiset erät -22,4-22,6-22,7-22,7-22,7 Poistot 62,5 66,9 60,6 51,7 49,7 31