KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % / käynti 8,59 14,68 16,33 2,21-638,7 % -564,1 % / asukas 4,99 5,48 21,35 20,89-2,2 % 73,8 % Aukiolotunnit yhteensä viikossa 0 9 0 0 / käyttötunti 207,82 260,67 576,55 396,08-45,6 % 34,2 % Kävijämäärä per käyttötunti 24,19 17,76 35,32 178,88 80,3 % 90,1 % Tuottojen osuus kuluista (%) 40 % 39 % 65 % 67 % 3,3 % 41,8 % Yhteensä 111 805 121 995 475 076 465 000-2,2 % 73,8 % Tuotot 44 664 47 540 307 842 310 000 0,7 % 84,7 % Toiminnan kulut yhteensä 124 159 121 995 475 076 465 000-2,2 % 73,8 % Tuotot 44 664 47 540 307 842 310 000 0,7 % 84,7 % / asukas 5,54 5,48 21,35 20,89-2,2 % 73,8 % Tuottojen osuus kuluista (%) 36 % 39 % 65 % 67 % 2,8 % 41,5 % Netto 79 495 74 455 167 234 155 000-7,9 % 52,0 % Henkilötyövuodet 1,0 2,0 5,0 4,0 Tuottajan esityksestä on karsittu 70000. Esitettyä tuottajaa ei rekrytoida ja markkinointimäärärahat ovat tämän vuotisella tasolla. Kaupunginhallitus päätti siirtää 20 000 euroa museotoimelle.
KULTTUURILAUTAKUNTA 75 Palvelu: Museotoimi Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Museot, käynnit 22 859 16305 25 000 24 500-2,0 % 50,3 % / käynti 32,38 43,21 37,58 39,80 5,9 % -7,9 % Aukiolotunnit yhteensä viikossa 86 33 49 40-19,7 % 20,5 % / aukiolotunti 209,83 387,34 596,43 468,75-21,4 % 21,0 % Kävijämäärä per käyttötunti 3,86 4,84 12,69 12,44-2,0 % 157,1 % Näyttelyiden määrä 15 12 9 12 33,3 % 0,0 % Tallenteiden määrä 79 237 79309 77 600 79 515 2,5 % 0,3 % Sijoitettavien teosten määrä 526 521 646 517-20,0 % -0,8 % Yhteensä 740076 704 573 939 380 975 000 3,8 % 38,4 % Tuotot 46 185 44208 31 000 31 000 0,0 % -29,9 % Toiminnan kulut yhteensä 740743 705 125 939 380 975 000 3,8 % 38,3 % Tuotot 46 852 44760 31 000 31 000 0,0 % -30,7 % Tuottojen osuus kuluista (%) 6 % 6 % 3 % 3 % -3,7 % -49,9 % Netto 693891 660 365 908 380 944 000 3,9 % 43,0 % Henkilötyövuodet 10,7 8,5 9,9 9,5 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kaikki kunnat, Museopalvelut sbrusila 16.9. 12:19:58 Museotoimen talousarvion raamin (968000 ) ylitys 37000 johtuu tilavuokrien kasvusta. Kirjaston tilavuokrat vähenevät vastaavalla summalla, joten kulttuuriosaston talousarvioraami v. ei ylity. Tuottajan esityksestä on karsittu 50 000. Eläköityneen museovirkailijan ja eläköityvän siivoojan tilalle ei rekrytoida henkilöitä. Kaupunginhallitus päätti siirtää 20 000 kulttuuripalveluista museotoimeen.
KULTTUURILAUTAKUNTA 76 Palvelu: Kirjasto Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13 / TA 14 TP 12 / TA 14 Pääkirjasto, lainat 329852 323019 240 000 300 000 25,0 % -7,1 % / laina 4,11 4,16 6,05 4,93-18,5 % 18,5 % / toimintatunnit 454 555 581 616 6,1 % 10,9 % Asiakaskäynnit 190456 188423 135 000 200 000 48,1 % 6,1 % / asiakaskäynti 7,11 7,13 10,76 7,39-31,3 % 3,6 % Aukiolotunnit viikossa 48 48 48 48 0,0 % 0,0 % Pääkirjasto yhteensä 1 354619 1 343613 1 452 080 1478 406 1,8 % 10,0 % Tuotot yhteensä 26914 25248 33 250 33 250 0,0 % 31,7 % Kirjastoautot, lainat 60046 55742 60 000 50 000-16,7 % -10,3 % / laina 1,59 1,79 1,77 0,59-66,5 % -66,9 % Asiakaskäynnit 15539 18073 15 000 16 000 6,7 % -11,5 % / asiakaskäynti 6,14 5,51 7,07 1,85-73,9 % -66,5 % Kirjastoautot yhteensä 95447 99667 106 124 29 594-72,1 % -70,3 % Tuotot yhteensä 8918 10549 11 750 0-100,0 % -100,0 % Kirjastot yhteensä, lainat 389898 378761 300 000 350 000 16,7 % -7,6 % / laina 3,72 3,81 5,19 5,02-3,3 % 31,8 % / lainaaja 177,51 186,18 194,78 193,33-0,7 % 3,8 % Lainaajat / asukas (peittävyys) 36 % 35 % 36 % 35 % -2,5 % 0,6 % Asiakaskäynnit 205995 206496 150 000 216 000 44,0 % 4,6 % / asiakaskäynti 7,04 6,99 10,39 7,54-27,4 % 7,9 % Bruttokulut / asukas 65 65 70 67-4,3 % 3,3 % Verkkopalvelun käyttö 59474 59275 77 000 50 000-35,1 % -15,6 % Asiantuntijapalvelut 626310 603410 530 400 424 000-20,1 % -29,7 % Kirjastot yhteensä 1 450065 1 443280 1 558 204 1508 000-3,2 % 4,5 % Tuotot yhteensä 35832 35796 45 000 33 250-26,1 % -7,1 % Toiminnan kulut yhteensä 1 450065 1 443280 1 558 204 1508 000-3,2 % 4,5 % Toiminnan tuotot yhteensä 61585 48162 47 000 47 000 0,0 % -2,4 % Tuottojen osuus kuluista (%) 4 % 3 % 3 % 3 % 3,3 % -6,6 % Netto 1 388480 1 395117 1 511 204 1461 000-3,3 % 4,7 % Henkilötyövuodet 18,5 17,7 16,1 14,6 Tuottajan viesti tilaajalle Tilaus: Kemi, Kirjasto hheikkinen 25.9. 9:32:13 Kirjastoautopalvelu esitetään lopetettavaksi vuoden alusta lähtien. Euromääräinen raami ei mahdollista kirjastoautotoimintaa. Kirjastoauton kulut vuodelle ovat tilakustannuksia. Henkilöstö siirtyy pääkirjastoon, josta jää eläkkeelle yksi henkilö vuoden aikana. Kirjastoauton myyntituloja arvioidaan saatavana n. 10 000 euroa. Tuottajan esityksestä on karsittu 40 000. Kirjaston esittämää rekrytointia ei esitetä, aineistomäärärahoista on vähennetty 10 000, jolloin tämän vuotinen taso säilyy. Kaupunginhallitus päätti, että kirjastoauto jatkaa ensi vuoden, jonka aikana selvitetään korvaava toimintamalli syyskuun loppuun mennessä kaupungin hoitolaitosten, päiväkotien ja koulujen osalta. Kaupunginvaltuusto lisäsi kirjastoauton tilaukseen 10 000.
KULTTUURILAUTAKUNTA 77 Palvelu: Teatteri Vastuuhenkilö: Sariannne Paasonen TA 13 / TA 14 % TP 12 / TA 14 % Teatteri, näytösten lkm 136 176 200 200 0,0 % 13,6 % Myydyt liput 24 034 25859 22 000 22 000 0,0 % -14,9 % Kulut / lippu 78,06 72,16 90,42 92,27 2,0 % 27,9 % Tuotot / lippu 15,35 15,25 14,95 18,41 9,4 % 7,3 % Netto / lippu 62,71 56,91 75,46 75,91 0,6 % 33,4 % Toiminnan kulut / paikka 5 790,22 5759,33 6 139,51 6 265,43 2,1 % 8,8 % Käyttöaste %(myydyt liput) 55 % 45 % 34 % 34 % 0,0 % -24,4 % Yhteensä 1 876 030 1 866022 1 989 200 2030 000 2,1 % 8,8 % Tuotot 368 870 394343 329 000 405 000 9,4 % 8,7 % Toiminnan kulut yhteensä 1 876 030 1 866022 1 989 200 2030 000 2,1 % 8,8 % Tuotot 368 870 394343 329 000 405 000 9,4 % -8,7 % Tuottojen osuus kuluista % 20 % 21 % 17 % 20 % 5,9 % -14,3 % Netto 1 507 160 1 471679 1 660 200 1625 000 0,6 % 13,5 % Henkilötyövuodet 28,7 26,7 27,9 29,0 Tuottajan esityksen tuloihin on lisätty 45 000 eli naapurikuntien seuturahoitus. Teatterin paloesiripun kunto selvitetään vuonna.
KULTTUURILAUTAKUNTA 78 Palvelu: Kulttuuriosasto/Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: Eija Karismo TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Ulkoliikunta-alueet, kpl 58 58 58 58 0,0 % 0,0 % / alue 11 932,54 12 332,29 11 701,79 12 240,70 4,6 % -0,7 % / hoidettu m2 4,99 5,16 4,89 5,12 4,6 % -0,7 % Yhteensä 692 088 715 273 678 704 709 960 4,6 % -0,7 % Tuotot 9 996 9 917 11 000 11 000 0,0 % 9,8 % Jäähallit, käynnit 22 895 20 666 35 000 20 000-42,9 % -3,3 % / käynti 2,80 3,48 2,10 3,66 74,4 % 5,0 % Käyttöaste % 100 % 100 % 100 % 100 % 0,0 % 0,0 % / käyttötunti 96,72 141,19 41,97 146,33 248,6 % 3,5 % Yhteensä 64 220 71 868 73 448 73 167-0,4 % 1,8 % Tuotot 0 0 0 0 Uimahallit, käynnit 152 638 147 743 150 000 150 000 0,0 % 1,5 % / käynti 6,98 7,75 11,64 11,51-1,1 % 32,7 % / käynti (netto) 3,80 4,34 8,34 8,13-2,5 % 46,6 % Aukiolotunnit viikossa 71 72 0 0 / aukiolotunti 287,77 307,86 472,03 466,63-1,1 % 34,0 % / aukiolotunti (netto) 156,58 172,49 338,11 329,74-2,5 % 47,7 % Tuottojen osuus kuluista (%) 46 % 44 % 28 % 29 % 2,2 % -51,6 % Yhteensä 1 065 324 1 144 934 1 746 506 1 726 539-1,1 % 33,7 % Tuotot 485 667 503 428 495 500 506 500 2,2 % 0,6 % Yhteensä (netto) 579 657 641 506 1 251 006 1 220 039-2,5 % 47,4 % Sisäliikuntatilat, käynnit 133 074 125 309 121 453 121 400 0,0 % -3,2 % / käynti 3,25 3,89 5,70 5,69-0,2 % 31,6 % Käyttöaste % 121 % 115 % 107 % 108 % 0,3 % -6,6 % / käyttötunti 30,63 37,31 59,67 61,70 3,4 % 39,5 % Yhteensä 432 946 487 698 692 159 690 990-0,2 % 29,4 % Tuotot 34 612 31 882 18 500 27 500 48,6 % -15,9 % Liikuntapaikat, kustannukset yhteensä 2 254 577 2 419 772 3 190 816 3 200 656 0,3 % 24,4 % Tuotot yhteensä 530 274 545 226 525 000 545 000 3,8 % 0,0 % / asukas 100,66 108,72 143,36 143,80 0,3 % 24,4 % Liikuntatoiminta, käynnit 4 628 6 560 3000 4 000 33,3 % -64,0 % / käynti 9,99 7,06 16,41 11,61-29,3 % 39,2 % Ryhmien lukumäärä 428 519 0 0 Yhteensä 46 239 46 330 49 235 46 439-5,7 % 0,2 % Tuotot 633 0 0 0 Seura- ja järjestötoiminta, seurojen määrä 8 0 0 0 Avustus / asukas 1,07 1,71 1,13 0,94-16,9 % -81,7 % Yhteensä 23 870 38 005 25 182 20 905-17,0 % -81,8 % Tuotot 0 0 0 0 Toiminnan kulut yhteensä 2 444 598 2 504 106 3 263 549 3 268 000 0,1 % 23,4 % Tuotot 550 907 565 226 555 000 560 000 0,9 % -0,9 % / asukas 109,14 112,51 146,63 146,83 0,1 % 23,4 % Tuottojen osuus kuluista (%) 23 % 23 % 17 % 17 % 0,8 % -31,7 % Netto 1 893 692 1 938 880 2 708 549 2 708 000 0,0 % 28,4 % Henkilötyövuodet 12,2 11,7 13 12,5 Tuottajan esityksestä on karsittu 117 500. Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan eläköityessä tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Jäähallin ja Junkohallin määrärahat esitetään tämän vuotisella tasolla. Kaupunginhallitus päätti esittää nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan viran täyttöä vuonna. Tilaukseen lisättiin 37500 euroa.
KULTTUURILAUTAKUNTA 79 Palvelu: Kulttuuriosasto/Nuorisotyö Vastuuhenkilö: Eija Karismo TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Nuorisotilat, käynnit 77 879 73 450 95 200 98 155 3,0 % 25,2 % / käynti 5,67 6,77 6,31 6,28-0,5 % -7,8 % Avoimet ovet tuntia viikossa 0 87 0 0 Yhteensä 441 787 497 156 600 881 616 841 2,6 % 19,4 % Tuotot 17 080 11 201 1 750 1 750 0,0 % -540,1 % Nuorisotoiminta, käynnit 3 053 1 003 0 0 / käynti 20,93 42,72 Tilaisuuksia, lukumäärä 198 86 0 0 Yhteensä 63 891 42 846 11 094 11 583 4,2 % -269,9 % Tuotot 0 0 0 0 Muu ennaltaehkäisevä toiminta - - - - / alle 29-vuotias asukas 0,49 0,51 0,90 0 Yhteensä 3 530 3 618 6 434 0 Tuotot 710 0 0 0 Erityisnuorisotyö, asiakkaat 654 338 545 415-31,3 % 18,6 % / asiakas 226,69 511,59 332,27 408,70 18,7 % -25,2 % Erityisnuorisotyö yhteensä 148 257 172 919 181 087 169 609-6,8 % -2,0 % Tuotot 84 347 100 954 110 250 110 250 0,0 % 8,4 % Nuorten työpajatoiminta, asiakkaat 53 62 60 60 0,0 % -3,3 % / asiakas 2 704,32 3 155,60 3 455,94 3 649,45 5,3 % 13,5 % Työpajatoiminta yhteensä 143 329 195 647 207 356 218 967 5,3 % 10,6 % Tuotot 27 105 32 533 42 000 43 000 2,3 % 24,3 % Toiminnan kulut yhteensä 900 690 912 186 1 006 852 1 017 000 1,0 % 10,3 % / alle 29-vuotias asukas 125,86 127,47 140,70 144,62 2,7 % 11,9 % Asiakastyytyväisyys 4,33 4,70 4,00 4,00 0,0 % -17,5 % Tuotot 129 281 146 128 154 000 155 000 0,6 % 5,7 % Tuotot % kuluista 14 % 16 % 15 % 15 % -0,4 % -5,1 % Netto 771 408 766 058 852 852 862 000 1,1 % 11,1 % Henkilötyövuodet 15,0 14,3 16,0 16,5 Tuottajan esityksestä on karsittu 12500. Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan eläköityessä tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Kaupunginhallitus päätti esittää, että nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajan virka täytetään vuonna. Tilaukseen lisättiin 12 500 euroa.
KULTTUURILAUTAKUNTA 80 Taloussuunnitelmavuodet 2015-2017 Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuripalvelut 1 000 TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 45 48 308 310 315 320 325 Toimintamenot 124 122 475 465 564 573 582 Toimintakate -79-74 -167-155 -249-253 -257 Kemi -talo -kehittämishankkeen Kemi -talo -hankkeen yhteydessä Kulttuurikeskuksessa tuotetaan yhteydessä on kehitettään kulttuurikeskuksen omaa laadukkaita ja monipuolisia Kemin kulttuuri- ja taidelaitokset kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa. kulttuuripalveluita sekä erilaisia keskitetty Kemin kulttuurikeskukseen. Historiallisen museon toiminta on käynnistynyt kulttuurikeskuksessa. Kulttuurikeskuksen ravintola- ja aulatilat sekä pieni auditorio kunnostaan konferenssipalveluita. vastaamaan ajan vaatimuksia. Kulttuurikeskuksen makkinointia tehostetaan. Sivistyspalvelukeskus / Kulttuuriosasto/Museotoimi 1 000 TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 47 45 31 31 32 32 32 Toimintamenot 741 705 939 975 1022 1039 1054 Toimintakate -694-660 -908-944 -990-1007 -1022 Perusnäyttely valmis. Näyttelytoiminnan kehittäminen ja palvelujen monipuolistaminen. Museoiden toiminnat osaksi Kemi-Talon toimintoja. Aluetaidemuseotoiminnan kehittäminen. Kokoelmakeskuksen suunnittelu. Sarjakuvamuseon suunnittelu. Näyttelytoiminnan kehittäminen ja palvelujen monipuolistaminen. Aluetaidemuseotoiminnan kehittäminen.kokoelmakeskuksen suunnittelu. Sarjakuvamuseon suunnittelu ja toteutus. Näyttelytoiminnan kehittäminen ja palvelujen monipuolistaminen. Aluetaidemuseotoiminnan kehittäminen. Kokoelmakeskuksen suunnittelu.
KULTTUURILAUTAKUNTA 81 Sivistyspalvelukeskus / kirjasto 1 000 TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 61 48 47 47 37 38 38 Toimintamenot 1450 1443 1558 1508 1564 1590 1617 Toimintakate -1389-1395 -1511-1461 -1527-1552 -1579 1 henkilö saavuttaa täyden eläkkeen Kirjastoasetuksen johdosta henkilökunnasta 45 % tulisi olla korkeakoulutettuja 1.1.2016. Ennuste Kemin kirjastossa on 31 % tai 36 % riippuen tulevista rekrytoinneista. 1 henkilö saavuttaa täyden eläkeiän Sivistyspalvelukeskus/Teatteri 1 000 TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 369 394 329 405 360 360 360 Toimintamenot 1876 1866 1990 2030 2060 2089 2118 Toimintakate -1507-1472 -1661-1625 -1700-1729 -1758 Peruskorjauksen hankesuunnitelman laatiminen tehdyn tarveselvityksen päivityksen pohjalta. Riskikartoituksen mukaiset mahdolliset kiireelliset korjaustoimenpiteet. Peruskorjaus alkaa. Peruskorjaus valmis. Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuriosasto/Liikuntapalvelut 1 000 TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 551 565 555 560 565 570 575 Toimintamenot 2445 2504 3264 3268 3405 3463 3522 Toimintakate -1894-1939 -2709-2708 -2840-2893 -2947 Terveysliikunnan merkitys kasvaa kaupungin väestön Terveysliikunnan merkitys kasvaa kaupungin väestön ikääntyessä. Terveysliikunnan merkitys kasvaa kaupungin väestön ikääntyessä. ikääntyessä. Oman toiminnan Oman toiminnan painopiste Liikuntapalvelujen oma toiminta painopiste vesiliikunnassa ja soveltavassa liikunnassa. Tervahallin perusparannus jatkuu. Sauvosaaren kentän hankesuunnittelu aloitetaan. vesiliikunnassa ja soveltavassa liikunnassa. Sauvosaaren urheilukentän peruskorjauksen suunnittelu valmistuu. vastaa ikäntyneiden kaupunkilaisten liikuntatarpeisiin. Sauvosaaren urheilukentän peruskorjauksen aloittaminen.
KULTTUURILAUTAKUNTA 82 Sivistyspalvelukeskus/Kulttuuriosasto/Nuorisotyö 1 000 TP TP TA TA TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 129 146 154 155 155 155 155 Toimintamenot 901 912 1007 1017 1034 1052 1070 Toimintakate -772-766 -853-862 -879-897 -915 Nuorten sosiaalinen Nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja Nuorten sosiaalinen vahvistaminen ja vahvistaminen ja etsivä nuorisotyö ovat palvelutuotannon keskiössä. Toiminnassa hyödynnetään nuorten yhteiskuntatakuun mahdollisuudet. Nuorisotoiminta toteuttaa kahden tiimin kautta. etsivä nuorisotyö ovat palvelutuotannon keskiössä. Toiminnassa hyödynnetään nuorten yhteiskuntatakuun mahdollisuudet. Nuoriso-toiminta toteuttaa kahden tiimin kautta. etsivä nuorisotyö ovat palvelutuotannon keskiössä. Toiminnassa otetaan huomioon uuden kuntarakenteen vaikutukset.