HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi 2017 Asukasluku TA Sivistys- ja vapaa-aikajaosto

Transkriptio

1 HYVINVOINTILAUTAKUNTA Vuosi Asukasluku TA Sivistys- ja vapaa-aikajaosto 470 Konservatorio Vastuuhenkilö: konservatorion rehtori Musiikkiopisto ja musiikin ammatillinen koulutus. TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Musiikkiopisto Musiikkiopisto, opiskelija ,3 % ,2 % Musiikkiopisto Joista varsinaisia opiskelijoita ,0 % 519-1,0 % 530 Musiikkiopisto Joista avoimen osaston opiskelijoita 34 Musiikkiopisto /opiskelija ,4 % ,5 % Musiikkiopisto Opetustunnit ,9 % ,1 % Musiikkiopisto Joista avoimen osaston opetustunnit 567 Musiikkiopisto /opetustunti ,1 % 94-12,7 % 85 Musiikkiopisto Musiikkiopisto yhteensä ,8 % ,4 % Musiikkiopisto Tuotot ,5 % ,0 % Konserttien/tapahtumien lkm ,0 % ,5 % 210 -"- kuulijamäärä ,9 % ,1 % Ammatilliset opiskelijat ,0 % 82-11,0 % 83 / opiskelija ,4 % ,5 % Ammatillinen koulutus yhteensä ,4 % ,7 % Musiikkiopisto Toiminnan kulut yhteensä ,6 % ,2 % Musiikkiopisto Tuotot ,2 % ,9 % Musiikkiopisto Tuotot % kuluista 16 % 16 % 15 % 95,9 % 14 % 8,0 % 16 % Musiikkiopisto Netto ,1 % ,5 % Talous on toteutunut suunnitellusti. Kevätlukukausi oli toiminnallisesti aktiivinen, mistä osoituksena yli kuulijan lukema kevään konserteissa. Avoimen osaston tunnit on siirretty erilleen musiikkiopiston tunneista vuoden alusta alkaen. 490 Joensuun seudun kansalaisopisto Vastuuhenkilö: kansalaisopiston rehtori vapaa sivistystyö TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Vapaa sivistystyö Vapaa sivistystyö, opiskelija ,6 % ,5 % Vapaa sivistystyö /opiskelija ,4 % 178-6,2 % 168 Vapaa sivistystyö opetustunnit ,1 % ,3 % Vapaa sivistystyö / opetustunti ,2 % 89-0,8 % 83 Joensuun opetustunnit, joista ,0 % ,2 % Tietotekniikka ,5 % ,0 % Taiteen perusopetus ,6 % ,6 % Musiikki ,5 % ,2 % Kuvataide ,6 % ,1 % Teatteri, ilmaisu ja kirjallisuus ,9 % 620 8,2 % Kädentaidot ,6 % ,2 % Kielet ,7 % ,3 % Liikunta, terveys, tanssi ,7 % ,9 % Muut ,3 % ,1 % 900 Maksullinen palvelutoiminta 40 Vapaa sivistystyö Peittävyys-% 20 % 0,0 % #JAKO/0! 20 % Vapaa sivistystyö Toiminnan kulut yhteensä ,9 % ,1 % Vapaa sivistystyö Tuotot ,5 % ,8 % Vapaa sivistystyö Tuotot % kuluista 46 % 46 % 49 % 104,9 % 45 % 8,1 % 46 % Vapaa sivistystyö Netto ,6 % ,5 % Opiskelijamäärä tulee ylittymään, mutta siihen vaikuttaa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Sen johdosta kaikki kurssit jakautuvat syys- ja kevätlukukauteen Toimintakatteeseen vaikuttaa myös TUUPPARI-hanke ( ). Hankkeelle on sovittu jatko myös loppuvuodelle ja lisämääräraha ( ) Tuntimäärä toteutunee talousarvion mukaisesti, vaikka erityisesti liikunnan tila-asiat ovat haasteelisia.

2 660 Kulttuuripalvelut Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus, museot, kaupunginorkesteri ja seutukirjasto Yhteiset palvelut Vastuualueen toiminnan kuvaus: Sisältyy kulttuuripalveluiden hallinto,kulttuuritilat, tapahtumat, avustukset ja tanssin taiteen perusopetus. Lisäksi koordinoidaan kulttuuripalveluiden yhteistä kehittämistyötä. TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Kulttuuritapahtumat Järjestettyjen tapahtumien lkm ,0 % 76-47,4 % 80 Järjestettyjen tapahtumien kävijämäärä ,1 % ,8 % * joista pientapahtumissa (<100 hlöä) ,5 % ,6 % Tapahtumien kustannukset yhteensä (brutto) ,1 % ,4 % /kävijä 2,63 2,50 1,89 75,7 % 2,45-22,8 % 2,50 Kulttuuriavustukset Myönnetyt avustukset kpl ,8 % 64-1,6 % 80 /asukas 1,83 1,82 0,93 50,9 % 0,81 14,3 % 1,82 Avustukset yhteensä ,9 % ,4 % Lastenkulttuurikeskus Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä ,0 % ,6 % 200 Järjestettyihin tapahtumiin osallistujat ,1 % ,5 % /osallistuja 6 5,0 10,0 200,6 % 14-28,3 % 5,0 2,8 2,8 2,5 89,3 % 2,8-10,7 % 2,8 0,0 1,0 1,5 150,0 % 0,0 0,0 % 1,0 2,8 3,8 4,0 105,3 % 2,8 42,9 % 3,8 Toimintatulot ,1 % ,8 % Toimintamenot ,4 % ,2 % Toimintakate ,6 % ,0 % Toimintatulot % menoista 6,2 % 4,9 % 4,6 % 93,1 % 7,3 % -36,9 % 4,9 % Kulttuuritapahtumat koostuvat taidekasvattaja Anneli Mahlamäen Tunteellinen siili-runoesityksistä maaseutualueen päiväkodeissa, Raija Kilpeläinen-Someron & Jouni Someron runo- ja pianokonserteista maaseutualueen vanhusten palvelukodeissa ymv., kevään kansalaisjuhlista ja Joen Kulttuuritorista. Viime vuonna samaan aikaan toteutimme pientapahtumina yhteisömuusikkojen konsertteja, joita oli määrällisesti paljon. Joen Kulttuuritori saavutti yleisöennätyksen 15 tapahtumapäivän aikana uudessa sijainnissa kävelykadun esityslavalla ja saavutti yleisöä yhteensä henkilöä. Kulttuuriavustuksissa suurin osa avustuksista maksetaan jälkikäteen tilityksen perusteella ja tämä ajoittuu pääosin loppuvuodelle. Lastenkulttuurikeskuksen Kulttuurin virta -ohjelmassa keväällä olivat kirjaston toteuttamat Ekojen kirjastoreissu ja Winkwin vinkkaus kirjavaan elämään (4. lk), orkesterin Muusikko pulpetissa vierailut (2. lk) ja Marzi Nyman konsertit (8. lk), Taidemuseo Onnin Kulttuurin virtaa -kierrokset (6. lk) sekä Mediapajat (7. lk). Kulttuuripalveluiden yhteinen taidekasvattajatoiminta on lisännyt lastenkulttuuriverkoston toimintaa varhaiskasvatuksen puolelle ja näkyy tilastoissa.

3 Museot Tulosalue sisältää Carelicum - Pohjois-Karjalan museon, Joensuun taidemuseon ONNIn, Joensuun bunkkerimuseon ja Tuupovaaran taidetalon sinne sijoitetun Lankisen kokoelman osalta. Pohjois-Karjalan museo toimii kulttuurihistoriallisena maakuntamuseona. Taidemuseo on Pohjois-Karjalan aluetaidemuseo ja maakunnan ainoa taidemuseo. TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Pohjois-Karjalan museo Näyttelytoiminta ,6 % ,9 % Kävijöiden lkm ,4 % ,6 % joista koululaisia ja opiskelijoita lkm ,6 % ,3 % /kävijä (brutto) 33,2 39,0 40,3 103,2 % 49,7-18,9 % 39,0 /asukas (brutto) 13,4 13,0 7,5 57,4 % 7,5-0,4 % 13,0 Aukiolotunnit keskim./vko ,0 % 45 0,0 % 45 Vaihtuvien näyttelyjen lkm ,0 % 3-66,7 % 1 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) ,4 % ,4 % Tapahtumat (työpajat, opastukset jne) ,7 % 81-8,6 % 75 Tapahtumat, osallistujat ,8 % ,5 % /osallistuja ,1 % 40-14,3 % 36 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) ,9 % ,2 % Kokoelmalainat ,7 % ,7 % 300 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) ,4 % ,7 % Pohjois-Karjalan museo yhteensä (brutto) ,2 % ,5 % Taidemuseo Näyttelytoiminta ,1 % ,2 % Kävijöiden lkm ,4 % ,7 % joista koululaisia ja opiskelijoita lkm ,5 % ,1 % /kävijä (brutto) 32,4 39,1 46,7 119,5 % 40,7 14,8 % 39,1 /asukas (brutto) 8,9 8,7 5,4 61,7 % 5,4-0,7 % 8,7 Aukiolotunnit keskim./vko ,6 % 45 0,0 % 35 Vaihtuvien näyttelyjen lkm ,0 % 3-33,3 % 5 Tapahtumat ja yleisötyö yhteensä (brutto) ,7 % ,2 % Tapahtumien määrä ,7 % 99-4,0 % 75 Tapahtumiin osallistujat ,5 % ,2 % / osallistuja ,5 % 39-16,0 % 44 Kokoelmatyö yhteensä (brutto) ,3 % ,5 % Kokoelmalainat ,7 % 6 333,3 % 75 Hallinto ja muut tehtävät yhteensä (brutto) ,9 % ,0 % Taidemuseo yhteensä (brutto) ,5 % ,0 % ,8 16,0 16,0 100,0 % 16,0 0,0 % 16,0 1,1 1,0 14,5 1450,0 % 8,8 64,8 % 1,0 15,9 17,0 30,5 179,4 % 24,8 23,0 % 17,0 Toimintatulot ,0 % ,8 % Toimintamenot ,6 % ,7 % Toimintakate ,2 % ,4 % Toimintatulot % menoista 8,7 % 8,7 % 9,2 % 106,0 % 7,6 % 21,3 % 8,7 % Taidemuseon kävijämäärässä mukana Tuupovaaran taidetalon ja Pohjois-Karjalan museon kävijämäärässä Joensuun bunkkerimuseon kävijät. Pohjois-Karjalan museolla avattu Juuret pystymetässä vuotisjuhlanäyttely, Taidemuseossa Backstage-näyttely. Koululaisia käynyt kummassakin museossa enemmän kuin edellisvuonna. Metsädraama- hanke aloitettu Pohjois-Karjalan museolla. Pohjois-Karjalan museon valokuva-arkisto on ollut avoinna ja kuvatilauksia on ollut runsaasti. Vuonna 2016 kuva-arkisto oli avoinna kokoelmamuuton takia. Bunkkerimuseo on ollut avoinna vain heinäkuun, kävijöitä oli enemmän kuin edellisvuonna. Pohjois-Karjalan museon kolme hanketta on päässyt toiselle kierrokselle Karelia CBC haussa.

4 Kaupunginorkesteri Joensuun kaupunginorkesteri tuottaa sinfonia-, kirkko-, viihde- ja kamarikonsertteja kaikenikäisille kaupunkilaisille ja on Joensuun Musiikkitalven päätoimija. Orkesteri toimii OKM:n rahoituksella myös maakunnallisesti. TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Orkesterin tapahtumat Konserttien lkm ("isot" konsertit) ,7 % 31-9,7 % 38 Esiintymiset pienryhmäkokoonpanossa, lkm ,0 % 16-12,5 % 20 Yleisötyö ,0 % 37-13,5 % 20 /konsertti ,7 % ,1 % Myytyjen lippujen lkm ,4 % ,8 % /lippu (brutto) 273,4 252,4 333,1 132,0 % 387,4-14,0 % 252,4 Kuulijoiden lkm ,4 % ,9 % /kuulija (brutto) 62,8 75,7 33,3 43,9 % 46,3-28,2 % 75,7 Kuulijoiden määrä/konsertti ,8 % ,2 % 517 /asukas (brutto) 29,8 29,8 17,1 57,3 % 17,0 0,6 % 29,8 Kaupunginorkesteri yhteensä (brutto) ,3 % ,3 % ,9 38,0 33,9 89,2 % 32,8 3,3 % 38,0 6,3 1,0 0,4 38,0 % 0,0 #JAKO/0! 1,0 38,1 39,0 34,3 87,8 % 32,8 4,4 % 39,0 Toimintatulot ,1 % ,4 % Toimintamenot ,3 % ,3 % Toimintakate ,7 % ,9 % Toimintatulot % menoista 8,2 % 9,9 % 9,2 % 92,7 % 6,3 % 45,7 % 9,9 % Orkesterin kevätkausi jatkui huhti-toukokuussa sinfonia- ja kamarikonsertein. Koko orkesterin astenkonserttien solistina oli Pippuri soikoon -yhtye. Pohjois-Karjalan nuori solisti -kilpailu toteutettiin yhteistyössä konservatorion ja Orkesterin ystävät ry:n kanssa. TeamAri -yhtye soitti kolme koululaiskonserttia Juuassa sekä esiintyi touko-kesäkuun vaihteessa Joensuussa kauppakeskuksissa ja Carelicumissa. Suven avauksessa orkesterin puhaltajat esiintyivät yhdessä Joensuun puhallinorkesterin kanssa Laulurinteellä erittäin kylmässä ja kosteassa säässä. Heinäkuussa orkesteri soitti kaksi tilaukonserttia, Ilosaarirockissa yhdessä Insomnium-yhtyeen kanssa ja Lieksan vaskiviikolla trumpettikilpailun finaalissa. Yleisötyötä kerryttivät huhti-toukokuussa orkesterin muusikoiden Kulttuurin virta -vierailut Joensuun koulujen 2. luokissa. Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto tuottaa kirjasto- ja tietopalvelut Joensuun seudun kunnille sekä toimii Pohjois-Karjalan maakuntakirjastona. TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Seutukirjasto Lainat lkm ,8 % ,1 % /laina (brutto) 2,6 2,5 2,7 107,7 % 2,8-3,9 % 2,5 Lainaajat ,0 % Aukiolotunnit ,0 % ,1 % /tunti (brutto) 192,8 181,6 188,9 104,0 % 207,0-8,7 % 181,6 Käynnit lkm ,6 % ,5 % /käynti (brutto) 5,2 5,0 5,2 103,6 % 5,6-7,5 % 5,0 Verkkokäyntien lkm ,0 % ,3 % Tapahtumat ,6 % 865 7,7 % Käyttäjäkoulutus ,9 % 231-7,4 % 550 Seutukirjasto /asukas (brutto) 51,0 50,2 29,6 59,0 % 30,7-3,5 % 50,2 - josta aineistohankintojen osuus 5,6 5,8 3,4 58,6 % 3,6-5,6 % 5,8 Joensuun seutukirjasto yhteensä ,3 % ,2 % ,8 78,5 73,4 93,5 % 77,8-5,7 % 78,5 7,6 7,0 14,1 201,9 % 13,6 3,9 % 7,0 86,4 85,5 87,5 102,3 % 91,4-4,3 % 85,5 Toimintatulot ,9 % ,1 % Toimintamenot ,3 % ,2 % Toimintakate ,9 % ,0 % Toimintatulot % menoista 30,5 % 30,8 % 30,1 % 97,6 % 28,0 % 7,4 % 30,8 % Enon,Uimaharjun, Pyhäselän ja Reijolan kirjastot ovat käytettävissä myös omatoimisesti aukioloaikojen ulkopuolella ja näiden kirjastojen lainausluvut ovat kasvaneet selvästi viime vuoteen verrattuna.pääkirjaston aukioloaikoja on laajennettu itsepalveluaukiolotunneilla, lisäksi talvisunnuntaisin ja kesälauantaisin pääkirjasto on auki itsepalveluperiaatteella minimihenkilöstöllä. Aukioloaikalaajennukset ja omatoimisuus ovat saaneet hyvää palautetta asiakkailta. Kulttuurin virtaan tuotetaan kolme kokonaisuutta: ekaluokkalaisten kirjastokäynti, nelosten kirjavinkkaus, yläkoululaisten mediapaja. Suomi100-juhlavuoden tapahtumina on toteutettu mm. lukupiirejä. Kokoelmien yhteiskäyttöä on lisätty seutukirjastossa ns. kelluttamisen (palautettua aineistoa ei kuljeteta kotikirjastoon vaan jää palautuspaikkaansa) avulla. Tarkoitus on laajentaa kelluttaminen koskemaan kaikkia toimipisteitä ja aineistolajeja myöhemmin tänä vuonna. 660 Kulttuuripalvelut yhteensä TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Toimintatulot ,5 % ,8 % Toimintamenot ,0 % ,3 % Toimintakate ,1 % ,2 % Toimintatulot % menoista 20,7 % 20,8 % 20,6 % 99,3 % 19,1 % 8,1 % 20,8 %

5 690 Liikuntapalvelut Vastuuhenkilö: vapaa-aikajohtaja Tulosalue sisältää kaupungin ylläpitämän liikuntapaikkaverkoston, Joensuun Areenan, urheiluseuroille jaettavat avustukset sekä urheiluakatemian. Pärnävaaran ulkoilukeskusta ylläpidetään yhdessä Liperin kunnan kanssa. Ohjatut liikuntaryhmät järjestetään yhdessä Kansalaisopiston kanssa. TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Yhteiset palvelut /asukas (brutto) 4,8 6,2 2,7 43,4 % 3,2-15,9 % 6,2 %:a 3,8 % 4,9 % 3,7 % 75,4 % 4,4 % -16,1 % 4,9 % Yhteiset palvelut yhteensä (brutto) ,2 % ,5 % Avustukset Tuettujen seurojen/järjestöjen määrä ,0 % 0 55 /asukas (brutto) 2,6 2,6 0,0 0,0 % 0,0 2,6 Avustukset yhteensä (brutto) ,0 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Ohjattu toiminta - ryhmien lkm ,5 % 64 1,6 % 66 - osallistujien lkm ,2 % ,7 % 1200 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, lapset ja nuoret ,0 % 2 0,0 % 2 Ryhmien lkm/soveltava liikunta, aikuiset ,5 % 6 16,7 % 8 Seniorikorttikäynnit uimahalleissa ,0 % ,7 % Tuottojen osuus kuluista % 57 % 40 % 73 % 183,2 % 59 % 24,2 % 40 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen yhteensä (brutto) ,4 % ,4 % Urheiluakatemia Opiskelijoiden lkm ,1 % 288 7,6 % 295 I ja II-tason urheilijoiden lukumäärä ,3 % 31-9,7 % 30 saavutetut SM-mitalit ,0 % 59-18,6 % 50 Tuottojen osuus kuluista % 53 % 53,7 % 86 % 159,9 % 69 % 24,5 % 53,7 % Urheiluakatemia yhteensä (brutto) ,5 % ,1 % Uimahallit Käynnit lkm ,9 % ,7 % /käynti (brutto) 6,7 6,5 6,7 102,8 % 6,9-3,2 % 6,5 Kävijämäärä per aukiolotunti ,6 % 42 2,4 % 45 Tuottojen osuus kuluista % 44 % 47,5 % 41 % 86,3 % 40 % 2,5 % 47,5 % Uimahallit yhteensä (brutto) ,8 % ,9 % Jäähallit Käyttöaste % 73 % 85 % 77 % 90,6 % 73 % 5,5 % 85 % Tuottojen osuus kuluista % 15 % 17,7 % 11 % 63,9 % 11 % 2,8 % 17,7 % Jäähallit yhteensä ,4 % ,2 % Sisäliikuntatilat /asukas (brutto) 23,3 24,8 13,7 55,2 % 13,6 0,6 % 24,8 Tuottojen osuus kuluista % 14 % 13,4 % 12 % 86,3 % 11 % 5,1 % 13,3 % Sisäliikuntatilat yhteensä (brutto) ,2 % ,9 % Ulkoliikuntapaikat Ulkoliikuntapaikat /asukas (brutto) 26,4 24,2 16,3 67,3 % 15,2 7,2 % 24,2 Tuottojen osuus kuluista % 2,8 % 4,1 % 1,9 % 46,1 % 1,6 % 18,1 % 4,1 % Ulkoliikuntapaikat yhteensä (brutto) ,2 % ,5 % Joensuun Areena Tapahtumien lkm - urheilutapahtumat lkm ,3 % 60-36,7 % 70 - messut lkm ,0 % 3 66,7 % 4 - kokoukset ja juhlatilaisuudet lkm ,0 % 3 0,0 % 4 - konsertit lkm ,0 % 1 200,0 % 4 Tapahtumakäyttö vrk ,7 % 19 26,3 % 33 Liikuntakäyttö vrk ,6 % ,3 % 320 Kokonaiskävijämäärä ,3 % ,4 % Suljettu vrk ,7 % 13 30,8 % 12 Tuottojen osuus 47,0 % 43,7 % 44,1 % 100,9 % 47,2 % -6,6 % 43,7 % Joensuun Areena yhteensä (brutto) ,0 % ,8 % Henkilötyövuodet 53, ,1 100,2 % 51,6 6,8 % 55 Henkilötyövuodet 7,3 8 15,8 196,9 % 15,8-0,3 % 8 Henkilötyövuodet 61, ,9 112,5 % 67,4 5,2 % 63 Toimintatulot ,7 % ,6 % Toimintamenot ,5 % ,3 % Toimintakate ,9 % ,1 % Toimintatulot % menoista 20,5 % 21,5 % 19,7 % 91,6 % 18,6 % 6,0 % 21,5 % Liikuntapalvelujen toiminta ja talous ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Sivistys- ja vapaa-aikajaosto yhteensä TP2016 TA TOT 07/ % TA:sta TOT 07/2016 Muutos % tot.17 Toimintatulot ,3 % ,89 % Toimintamenot ,2 % ,42 % Toimintakate ,8 % ,45 %