Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta tae 2016

Transkriptio

1 1

2 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta tae Dynamic Report With Drill Across Dimensions MLI KUSTANNUSLAJIT Toimielimen ehdotus, Periodic 2016.Yhteensä 14TM MLI KUSTANNUSLAJIT 1 ( ) 143 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot S/Uimahallin kayt uinnin opetuk (sote/o S/Paasymak uinti/kuntos viihdeuinti, ei Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset, Opetus- ja kult Muut tuet ja avustukset,muilta valtion l Muut tuet ja avustukset, muilta Vuokratuotot Vuokratuotot Muiden rakennusten vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokratuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Tunti- ja urakkapalkat Erilliskorvaukset Kokouspalkkiot Tilapainen tyovoima Muut palkkiot Luentopalkkiot Elakekulut Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut Elakemenoperusteiset KUEL-maksut Varhaiselakemaksut Muut henkilostosivukulut Tyonantajan sosiaaliturvamaksut Tyottomyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat 4 (2 600)

3 Sairausvakuutuskorvaukset 5 (2 600) 1443 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut Kopiointipalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telemaksut Puhelin ja tietoliikennepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Puhtaanapitopalvelut ja jatehuolto Siivouspalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k Vartiointi- ja turvallisuuskulut Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis Majoitus- ja ravitsemispalvelut Luott.henkiloiden majoitus- ja ravitsemu Luott.henkiloiden matkakulut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkiloston matkakustannukset Muut matkustuspalvelut Muut kuljetuspalvelut Tyoterveyshuolto Muut terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Taiteilijoiden esiintymispalvelut, palkk Muut palvelut Henklioston huomioiminen Asiantuntijapalvelut IT-palvelut Sovelluspalvelut Henkiloston koulutus Tyovoima- ja henkilostovuokraus S/Tietohallintopalvelujen osto S/Viranom.palvelut (ymp.luvat,,miktonina S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske S/Henkilostohall. menot S/Hankintapalvelujen palvelut S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto S/Muu ostomeno (ruokapalvelu) S/EKK:n palvelut (menot) S/Pysakointimaksut Taloushallinnon palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Laakkeet ja hoitotarvikkeet Muut tutkimus- ja hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet

4 Poltto- ja voiteluaineet Tyovalineet Lammitys Sahko Vesi Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Varaosat ja lisalaitteet Myyntitavaraostot Avustukset Avustukset yksityisille Muut avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisoille Muut avustukset yhteisoille Muut toimintakulut Vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Yhtiovastikkeet Koneiden ja laitteiden vuokrat Koneiden/laitteiden leasing vuokrat Muut vuokrat Tilavuokrat Muut toimintakulut Muut kulut Tekijanoikeus- ja muut kayttooikeuskorva Toimintakulut Sisäiset Ulkoiset Raami yli raamin Toimintatulot Sisäiset Ulkoiset Raami alle raamin Toimintakate alle raamin Liikunta- ja nuorisopalvelut Kirjastot

5 Tukipalvelut kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 5 Dynamic Report With Drill Across Dimensions MLI KUSTANNUSLAJIT Toimielimen ehdotus, Periodic 2016.Yhteensä 14TM MLI KUSTANNUSLAJIT 1 ( ) 144 TOIMINTAKULUT Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Tunti- ja urakkapalkat Kokouspalkkiot Elakekulut Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut Elakemenoperusteiset KUEL-maksut Muut henkilostosivukulut Tyonantajan sosiaaliturvamaksut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut Luott.henkiloiden majoitus- ja ravitsemu Luott.henkiloiden matkakulut Henkiloston koulutus S/Henkilostohall. menot S/Muu ostomeno (ruokapalvelu) Taloushallinnon palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Kirjallisuus Avustukset Avustukset yhteisoille Muut avustukset yhteisoille Muut toimintakulut Vuokrat Tilavuokrat Muut toimintakulut Muut kulut Toimintakulut Sisäiset Ulkoiset Raami alle raamin

6 Kulttuuripalvelut tae Dynamic Report With Drill Across Dimensions MLI KUSTANNUSLAJIT Toimielimen ehdotus, Periodic 2016.Yhteensä 14TM MLI KUSTANNUSLAJIT 1 ( ) 143 TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset, Opetus- ja kult Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Tilapainen tyovoima Muut palkkiot Elakekulut Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut Elakemenoperusteiset KUEL-maksut Varhaiselakemaksut Muut henkilostosivukulut Tyonantajan sosiaaliturvamaksut Tyottomyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telemaksut Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Majoitus- ja ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkiloston matkakustannukset Tyoterveyshuolto Opetus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Henklioston huomioiminen Asiantuntijapalvelut IT-palvelut Sovelluspalvelut S/Tietohallintopalvelujen osto S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske S/Henkilostohall. menot S/Hankintapalvelujen palvelut S/Muu ostomeno (ruokapalvelu) S/EKK:n palvelut (menot) 5 500

7 Taloushallinnon palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Sahko Kalusto Muu materiaali Avustukset Avustukset yksityisille Muut avustukset kotitalouksille Avustukset yhteisoille Muut avustukset yhteisoille Muut toimintakulut Vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Tilavuokrat Muut toimintakulut Muut kulut Toimintakulut Sisäiset Ulkoiset Raami yli raamin Toimintatulot Sisäiset Ulkoiset Raami yli raamin

8 Museot tae Dynamic Report With Drill Across Dimensions MLI KUSTANNUSLAJIT Toimielimen ehdotus, Periodic 2016.Yhteensä 14TM MLI KUSTANNUSLAJIT 1 ( ) 143 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot Vuokratuotot Vuokratuotot Muut vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Tilapainen tyovoima Muut palkkiot Luentopalkkiot Elakekulut Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut Elakemenoperusteiset KUEL-maksut Muut henkilostosivukulut Tyonantajan sosiaaliturvamaksut Tyottomyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut Kopiointipalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telemaksut Puhelin ja tietoliikennepalvelut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis Majoitus- ja ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkiloston matkakustannukset Muut matkustuspalvelut Tyoterveyshuolto Muut palvelut Henklioston huomioiminen Asiantuntijapalvelut

9 IT-palvelut Sovelluspalvelut Henkiloston koulutus Tyovoima- ja henkilostovuokraus S/Tietohallintopalvelujen osto S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske S/Henkilostohall. menot S/Hankintapalvelujen palvelut S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto S/EKK:n palvelut (menot) Taloushallinnon palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Sahko Vesi Kalusto Muu materiaali Varaosat ja lisalaitteet Myyntitavaraostot Muut toimintakulut Vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Tilavuokrat Muut toimintakulut Muut kulut Tekijanoikeus- ja muut kayttooikeuskorva Toimintakulut Sisäiset Ulkoiset Raami alle raamin 49 Toimintatulot Sisäiset Ulkoiset Raami 0

10 Kirjastot tae Dynamic Report With Drill Across Dimensions MLI KUSTANNUSLAJIT Toimielimen ehdotus, Periodic 2016.Yhteensä 14TM MLI KUSTANNUSLAJIT 1 ( ) 143 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymilta Muut yhteistoimintak. kunnilta ja kuntay Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset, Opetus- ja kult Muut tuet ja avustukset,muilta valtion l Muut tuet ja avustukset, muilta Vuokratuotot Vuokratuotot Muut vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Tilapainen tyovoima Muut palkkiot Elakekulut Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut Elakemenoperusteiset KUEL-maksut Varhaiselakemaksut Muut henkilostosivukulut Tyonantajan sosiaaliturvamaksut Tyottomyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat 4 (600) Sairausvakuutuskorvaukset 5 (600) 1443 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telemaksut Vartiointi- ja turvallisuuskulut Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis Majoitus- ja ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkiloston matkakustannukset Muut kuljetuspalvelut

11 Tyoterveyshuolto Opetus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Henklioston huomioiminen Asiantuntijapalvelut IT-palvelut Sovelluspalvelut Henkiloston koulutus S/Tietohallintopalvelujen osto S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske S/Henkilostohall. menot S/Hankintapalvelujen palvelut S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto S/Muu ostomeno (ruokapalvelu) S/EKK:n palvelut (menot) Taloushallinnon palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Laakkeet ja hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Kalusto Muu materiaali Muut toimintakulut Vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Koneiden/laitteiden leasing vuokrat Muut vuokrat Tilavuokrat Muut toimintakulut Muut kulut Toimintakulut Sisäiset Ulkoiset Raami yli raamin Toimintatulot Sisäiset Ulkoiset Raami alle raamin Toimintakate yli raamin

12 Liikunta- ja nuorisopalvelut tae Dynamic Report With Drill Across Dimensions MLI KUSTANNUSLAJIT Toimielimen ehdotus, Periodic 2016.Yhteensä 14TM MLI KUSTANNUSLAJIT 1 ( ) 143 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot S/Uimahallin kayt uinnin opetuk (sote/o S/Paasymak uinti/kuntos viihdeuinti, ei Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset, Opetus- ja kult Muut tuet ja avustukset,muilta valtion l Muut tuet ja avustukset, muilta Vuokratuotot Vuokratuotot Muiden rakennusten vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokratuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Tunti- ja urakkapalkat Erilliskorvaukset Tilapainen tyovoima Muut palkkiot Elakekulut Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut Elakemenoperusteiset KUEL-maksut Varhaiselakemaksut Muut henkilostosivukulut Tyonantajan sosiaaliturvamaksut Tyottomyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut

13 Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telemaksut Vakuutukset Puhtaanapito- ja pesulapalvelut Puhtaanapitopalvelut ja jatehuolto Siivouspalvelut Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja k Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis Majoitus- ja ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkiloston matkakustannukset Tyoterveyshuolto Muut terveyspalvelut Opetus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelut Henklioston huomioiminen Asiantuntijapalvelut IT-palvelut Sovelluspalvelut Henkiloston koulutus S/Tietohallintopalvelujen osto S/Viranom.palvelut (ymp.luvat,,miktonina S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske S/Henkilostohall. menot S/Hankintapalvelujen palvelut S/Siivouspalvelujen/puhtauden osto S/Muu ostomeno (ruokapalvelu) S/EKK:n palvelut (menot) S/Pysakointimaksut Taloushallinnon palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Vaatteisto Laakkeet ja hoitotarvikkeet Muut tutkimus- ja hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Lammitys Sahko Vesi Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali Avustukset Avustukset yhteisoille Muut avustukset yhteisoille Muut toimintakulut Vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Yhtiovastikkeet

14 Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut vuokrat Tilavuokrat Muut toimintakulut Muut kulut Toimintakulut Sisäiset Ulkoiset Raami yli raamin Toimintatuotot Sisäiset Ulkoiset Raami yli raamin Toimintakate yli raamin

15 Orkesteri tae Dynamic Report With Drill Across Dimensions MLI KUSTANNUSLAJIT Toimielimen ehdotus, Periodic 2016.Yhteensä 14TM MLI KUSTANNUSLAJIT 1 ( ) 143 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot Tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset, Opetus- ja kult Muut tuet ja avustukset, muilta TOIMINTAKULUT Henkilostokulut Palkat ja palkkiot Kuukausipalkat Erilliskorvaukset Tilapainen tyovoima Elakekulut Palkkamenoperusteiset KUEL-maksut Elakemenoperusteiset KUEL-maksut Muut henkilostosivukulut Tyonantajan sosiaaliturvamaksut Tyottomyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut Hlostokorvaukset & -menojen korjauserat 4 (2 000) Sairausvakuutuskorvaukset 5 (2 000) 1443 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Toimisto- pankki ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telemaksut Puhelin ja tietoliikennepalvelut Vakuutukset Koneiden,kaluston&laitteiden rakentamis Majoitus- ja ravitsemispalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Henkiloston matkakustannukset Tyoterveyshuolto Opetus- ja kulttuuripalvelut Taiteilijoiden esiintymispalvelut, palkk Muut palvelut Henklioston huomioiminen IT-palvelut Sovelluspalvelut S/Tietohallintopalvelujen osto 5 500

16 S/Puh.vaihteen kustannukset hall.k.keske S/Henkilostohall. menot S/Hankintapalvelujen palvelut Taloushallinnon palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Toimisto ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Tyovalineet Kalusto Muut toimintakulut Vuokrat Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden/laitteiden leasing vuokrat Muut vuokrat Muut toimintakulut Muut kulut Toimintakulut Sisäiset Ulkoiset Raami alle raamin Toimintatulot Sisäiset Ulkoiset Raami alle raamin

17 17 Palvelu Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Vastuuhenkilö: Virpi Siekkinen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % Kokousten määrä yhteensä kpl Nettokustannus/kokous ,4 Kustannukset ,5 Tuotot Netto ,5 Avustukset 0 Teatteri ,5 Musiikiopisto ,9 Mikaeli ,7 Avustukset yhteensä ,6 Toimintakulut yhteensä ,0 Viestit tilaajalle Kaupunginhallituksen raamin 2015 mukaisesti avustukset leikataan vuoden 2014 tasoon. Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Marita Kajander Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjeskpl ,0 Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä kpl ,0 Muu kulttuuritoiminta Muu kulttuuritoiminta, asiakkaat kpl ,00 0,00 0,0 / asiakas /asiakas 19,70 27,39 30,45 3,06 11,2 Yhteensä ,12 11,2 Tuotot ,00 361,2 Netto ,88-1,2 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä ,2 Tuotot ,2 / asukas /asukas 9,83 11,04 12,27 1,23 11,2 Tuottojen osuus kuluista (%) % 3,8 3,4 14,2 10,8 317,6 Netto ,2 Ammatillinen henkilöstö hlö 4,00 4,00 4,00 0,00 0,0 Toimitilat, m2 m , , ,50 322,50 32,2 Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,2 Toimintakate ,2 Viestit tilaajalle Toiminta jakautuu lasten ja nuorten sekä ikäihmisten ja muuhun kulttuuritoimintaan kuten erilaisiin tapahtumiin. Yhteistyö muiden kumppaneiden, kuten kolmannen sektorin kanssa täydentää kaupungin omaa kulttuuritarjontaa. Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävä on jakaa myös avustuksia.

18 18 Palvelu: Museot Vastuuhenkilö: Matti Karttunen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % Museot, käynnit kpl ,9 / käynti /käynti 46,57 38,81 38,79 0-0,1 / aukiolotunti /h 224,04 187,47 195,53 8 4,3 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 4,3 4,5 4,7 0 4,2 Näyttelyiden määrä kpl ,0 Tallenteiden määrä kpl ,2 Sijoitettavien teosten määrä kpl ,0 Yhteensä ,9 Tuotot ,3 Toiminnan kulut yhteensä ,7 Tuotot ,3 Tuottojen osuus kuluista (%) % 8,0 9,3 8,8-0,5-5,4 Netto ,2 Viestit tilaajalle Museotoimen kaikki yleisökohteet ovat yleisölle avoinna normaalisti, mikä heijastuu toteumaan kävijämäärien kasvuna sekä /käynti ja / aukiolotunti kustannusten pienenemisenä. Yleisökohteissa on esillä 10 pysyvää näyttelyä ja 7 suurempaa vaihtuvaa näyttelyä. Toimitilojen kunto on useassa kohteessa heikko ja tilat soveltuvat huonosti museokäyttöön. Palvelu: Kirjastopalvelut Vastuuhenkilö: Virpi Launonen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % Pääkirjasto Pääkirjasto, lainat kpl ,5 / laina /laina 3,66 3,68 4,02 0 9,1 / toimintatunnit /h 701,49 786,52 768, ,3 Käynnit kpl ,0 / käynti /käynti 5,52 5,34 6, ,5 Aukiolotunnit viikossa h ,4 Pääkirjasto yhteensä ,2 Tuotot yhteensä ,7 Netto ,1 Lähikirjastot 0 Lähikirjastot, lainat kpl ,8 / laina /laina 4,59 4,66 5, ,6 / toimintatunnit /h 91,85 89,84 101, ,4 Käynnit kpl ,7 / käynti /käynti 8,21 6,92 9, ,6 Aukiolotunnit viikossa h ,3 Lähikirjastot yhteensä ,0 Tuotot yhteensä ,4 Nettto ,7 Kirjastoautot 0 Kirjastoautot, lainat kpl / laina /laina 4,41 4,41 0, Käynnit kpl / käynti /käynti 11,50 21,32 0, Kirjastoautot yhteensä Tuotot yhteensä Netto Kirjastot yhteensä Kirjastot yhteensä, lainat kpl ,4 / laina /laina 4,02 4,07 4,47 0 9,8 / lainaaja /lainaaja 136,34 142,97 154, ,9 Lainaajat / asukas (peittävyys) % 34,21 34,89 40, ,5 Käynnit kpl ,1 / käynti /käynti 6,53 6,10 7, ,3 Bruttokulut / asukas /asukas 46,64 49,89 62, ,3

19 19 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % Verkkopalvelun käyttö ,7 Asiantuntijapalvelut ,4 Kirjastot yhteensä ,5 Tuotot yhteensä ,3 Netto ,6 Kirjastopalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä ,5 Toiminnan tuotot yhteensä ,2 Tuottojen osuus kuluista (%) % ,6 Netto ,9 Viestit tilaajalle Kirjasoauton lakkauttaminen tulee vähentämään sekä kirjastokäyntejä sekä lainausmäärää. Myös muissa kirjastoissa lainamäärät ovat olleet hienoisessa laskussa käyntimäärien pysyessä samana tai mahdollisesti kasvaessa hieman. Aineistomäärärahasta leikkaaminen tulee vähentämään lainausta entisestään. Palvelu: Liikunta- ja nuorisopalvelut Vastuuhenkilö: Antti Mattila Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % Ulkoliikunta-alueet Ulkoliikunta-alueet, kpl kpl ,3 / alue /alue ,2 / hoidettu m2 /m² 17,18 19,05 19,01 0,0-0,2 Yhteensä ,0 Tuotot ,7 Netto ,4 Liikuntareitit Liikuntareitit, km km ,00 0 / km /km 244,28 431,35 433,86 2,51 0,6 Yhteensä kulut ,6 Tuotot ,8 Netto ,6 Jäähallit Käyttöaste % % 64,02 77,33 77,33 0,00 0 / käyttötunti /h 193,04 156,03 179,79 23,76 15,2 Yhteensä ,2 Tuotot ,6 Netto ,4 Uimahallit Uimahallit, käynnit kpl ,9 / käynti /käynti 9,26 8,73 11,23 2,50 28,6 / käynti (netto) /käynti 6,36 5,84 7,23 1,39 23,8 / aukiolotunti /h 232,52 351,21 478,63 127,42 36,3 / aukiolotunti (netto) /h 159,88 234,69 307,80 73,11 31,2 Tuottojen osuus kuluista (%) % 31,2 33,2 35,7 2,5 7,5 Yhteensä ,0 Tuotot ,8 Yhteensä (netto) ,9 Sisäliikuntatilat Yhteensä ,1 Tuotot ,8 Netto ,4 Liikuntapaikat yhteensä Liikuntapaikat, kustannukset yhteen ,00 5,6 Tuotot yhteensä ,6 Netto ,00 4,7 / asukas /asukas 106,96 104,92 110,81 5,89 5,6 Liikuntatoiminta Liikuntatoiminta, käynnit kpl ,00 0 / käynti /käynti 2,76 1,91 5,25 3,34 175,2

20 Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % Yhteensä ,2 Tuotot ,7 Netto ,4 Seura- ja järjestötoiminta Seura- ja järjestötoiminta, seurojen mkpl 50,00 60,00 45,00-15,00-25,0 Yhteensä ,7 Tuotot Netto ,7 Liikuntapalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä ,4 Tuotot ,2 / asukas /asukas 116,24 117,36 121,37 4,01 3,4 Tuottojen osuus kuluista (%) % 16,54 17,66 18,65 0,99 5,6 Netto ,2 Nuorisopalvelut Nuorisotilat, käynnit kpl ,5 / käynti /käynti 28,45 31,63 34,70 3,07 9,7 Avoimet ovet tuntia viikossa h 148,8 134,5 124,5-10,00-7,4 Yhteensä ,0 Tuotot ,8 Netto ,1 Leirikeskukset Leirikeskukset, käynnit kpl / käynti /käynti 23,55 60,83 60,83 0 0,0 Yhteensä ,0 Tuotot ,0 Netto ,0 Nuorisotoiminta Nuorisotoiminta, käynnit kpl / käynti /käynti 21,10 24,48 24,66 0,18 0,7 Yhteensä ,7 Tuotot ,0 Netto ,8 Järjestöjen nuorisotoiminta Järjestöjen nuorisotoiminta, avustet kpl 20,00 25,00 25,00 0,00 0 Yhteensä ,5 Tuotot ,4 Netto ,2 Erityisnuorisotyö Erityisnuorisotyö yhteensä ,0 Tuotot Netto ,2 Nuorisotyö yhteensä Toiminnan kulut yhteensä ,6 / alle 29-vuotias asukas /asukas 78,65 86,27 89,37 3,10 3,6 Tuotot ,6 Tuotot % kuluista % 21,1 19,5 18,4-1,1-5,8 Netto ,1 Toimintakulut ,4 Toimintatuotot ,8 Toimintakate ,7 20

21 21 Viestit tilaajalle Talousarvioraamiin päästäkseen liikunta- ja nuorisopalvelut on tehnyt talousarvioon toimenpiteitä seuraavasti: Vanhan sotkun irtisanomista on valmisteltu poistamalla Sotkun tulot ja menot (säästö n euroa). Talousarviosta on poistettu Karkialampi säätiölle Kuntotalon ylläpidosta maksettu tuki (säästö euroa).etelä-savon Liikunnalle liikuntaneuvontaan liittyvästä liikunnanohjauksesta maksettava korvaus (säästö euroa) on poistettu. Liikuntaseurojen ja nuorisoyhdistysten avustuksia on leikattu euroa. Liikuntapaikoilta kerättäviä tuloja on lisätty euroa. Sotkun ja Kuntotalon tuen säilyttämisen mahdollisuuksia tutkitaan vielä. Toimenpiteet, joilla talousarvioraamiin on päästy, ovat kaupunkistrategian vastaisia. Ne vähentävät kaupunkilaisten ja kaupungissa toimivien liikuntaseurojen sekä nuorisoyhdistysten harrastusmahdollisuuksia ja lisännevät pitkällä aikavälillä terveydenhoidon kuluja liikunnan vähenemisen myötä. Maisemataulussa on huomioitu uimahallien kävijämäärien osalta mahdollinen Naisvuoren uimahallin remontti. Palvelu: Orkesteri Vastuuhenkilö: Nikke Isomöttönen Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos Muutos % Orkesteritoiminta, konsertit ja esitykskpl ,0 / konsertti /konsertti ,1 Kuulijoiden määrä kpl ,3 / kuulija /kuulija ,73 35,0 Kuulijoiden määrä / konsertit ja esitykkpl/konsertti ,47-4,3 Toiminnan kulut yhteensä ,9 Tuotot ,6 Tuotot % kuluista % 15,90 12,80 11,70-1,1-8,6 Netto ,6 Viestit tilaajalle Talousarvioraamissa orkesterille asetettu TA2015 tasoon nähden 31 % korkeampi tulo-odotus perustuu aiempien vuosien menestyksekkääseen hanketoimintaan, muttei ole realistinen. Tulo-odotusta pienennetään ja vastaavalla summalla vähennetään toimintakuluja katteen tasapainottamiseksi. Tämä tarkoittaa konserttimäärien ja kuulijatavoitteen pienentämistä sekä solistien ja kapellimestarien käytön sekä lehti-ilmoittelun ym. mainonnan vähentämistä. Toimenpiteet vaikeuttavat taiteellisen laadun ylläpitämistä, kiinnostavien konserttisisältöjen tuottamista ja tulotavoitteiden täyttämistä. Orkesteri haluaa kiinnittää ylläpitäjän huomion siihen, että korkeiden kiinteiden kulujen (mm. vakituiset kuukausipalkat, vuokrat) vuoksi muutokset toimintamäärärahoissa kohdistuvat budjetin siihen osaan, jolla varsinainen tuloja ja suoritteita tuottava esiintymistoiminta järjestetään. Parhaan hyödyn ylläpitäjä saa orkesterista turvaamalla sille ammattimaisen orkesteritoiminnan edellyttämät määrärahat laadukkaiden, kiinnostavien ja monipuolisten sisältöjen toteuttamiseen.

22 22 Sivistystoimi, investoinnit 2016, 1000 tulosalueiden tulosaluiden esitys lautakunnille ta2016 suunnittelukausi Investoinnit ja irtain omaisuus esitykset 2016 kasv.opetus kunuli siv.toimi yht Kasvatus- ja opetuslautakunta Yhteiskoulun/Päämajakoulun irtaimisto Perusopetuksen ict-kalusto (ops-velvoitteet: tietokoneet, tabletit, älytaulut, projektorit jne.) Lukioiden ict-laitteet (opettajat + varakoneet) - siirretään käyttötalous/leasing Mikkelin lukion säilytyskaapit (opiskelijakohtaiset) 225 kpl+asennus/vuosi, tarve Lukioiden varustautuminen sähköisiin yo-kirjoituksiin (sähköinen varaus nykyisiin tiloihin: Yhteiskoulun ison salin infra /2016, pöydät ja tuolit kuljetusvaunuineen /2017, ict-infra lyseolle ja urheilutaloon /2017) Vanhalan koulu kalustaminen Rantakylän koulun kalustaminen yhteensä Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Kirjaston kalusto (pääkirjasto/musiikkiosasto 2016 ja Haukivuori/ molemmissa uusittava hyllyjärjestelmät) Liikuntapaikkojen koneiden ja kaluston investoinnit (jäänhoitokone/hänski, jäänhoitokoneen akkujen uusinta, nuorisopalveluiden pikkubussin vaihto, moottorikelkka/ristiina, kiinteistötraktori, kentänhoitokalustoa) Naisvuoren uimahallin irtaimisto yhteensä LAUTAKUNNAT YHTEENSÄ Tekn.johtajan osoittama resurssi irtaimeen