UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Käyttösuunnitelma 2015 Maankäyttöpalvelut Rakennuttaminen Tukipalvelut Jätehuoltopalvelut Tekninen lautakunta 27.1.2015
SISÄLLYSLUETTELO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS Käyttösuunnitelmaohjeet... 2 Määrärahojen sitovuus... 7 Laskujen hyväksyjät, käyttötalous... 8 Laskujen hyväksyjät, investoinnit... 10 KÄYTTÖTALOUS Maankäyttöpalvelut... 11 Rakennuttaminen... 17 Tukipalvelut Kiinteistönhoitopalvelut... 24 Puhtaanapitopalvelut... 31 Ruokapalvelu... 37 Tukipalvelut yhteensä... 44 Jätehuoltopalvelut... 49 INVESTOINNIT Investoinnit yhteensä... 53 Hallinto- ja kehittämiskeskus... 54 Sosiaali- ja terveyskeskus... 59 Sivistyspalvelukeskus... 61 Pitkän tähtäimen investoinnit... 63 Kiinteistöjen kunnostusohjelma 2015... 65 Kaavoitusohjelma 2015... 67 Talonrakennuksen alustava työohjelma 2015... 69 Yhdyskuntatekniikan työohjelma 2015... 70
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI OHJE Talouspalvelut Talousjohtaja A. Takala 9.1.2015 Palvelukeskus/ yksiköt Liikelaitokset TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA KÄYTTÖSUUNNITELMAT UUDEN KUNTALAIN SÄÄNNÖKSET TALOUSARVION LINJAUKSET Kaupunginvaltuusto on 9.12.2014 hyväksynyt vuoden 2015 talousarvion. Kaupunginvaltuusto hyväksyi samassa yhteydessä Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen investointien kokonaistason ja lainamäärän. Uudenkaupungin vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien 2015-2017 tulos on noin 358.000 euroa positiivinen. Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelma on ylijäämäinen ja vuoden 2017 lopussa taseen kumulatiivinen ylijäämä on suunnitelman mukaan 1.686.000 euroa. Koska kaupungin on suunnitelmakaudella määrätietoisesti jatkettava talouden tasapainottamista, kaupungin talousarvion osana on erillinen toimenpide-/säästöohjelma. Ohjelmassa on yksilöity ne säästötoimenpiteet, joilla kaupungin talous saadaan tasapainoon ja sen painopistealueena on kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kustannusten alentaminen. Lisäksi talousarviossa ja taloussuunnitelmassa jatketaan vuosina 2013 2014 päätettyjä ja jo aloitettuja säästötoimenpiteitä. Yksiköiden on tuotettava palvelut mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Uudessa kuntalaissa esitetään tiukennuksia alijäämän kattamista koskeviin säännöksiin. Esityksessä ehdotetaan, että kunnan ja kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Alijäämän kattamista ei voisi lykätä taloussuunnitelmassa myöhemmäksi. Kunnan ja kuntayhtymän tulisi edellisen tilivuoden tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen tehtävässä taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä seuraavan neljän vuoden taloussuunnitelman ajanjaksona katettaisiin Tarkastuslautakunnan on omalta osaltaan arvioitava tasapainotuksen toteutumista sekä toimenpiteiden riittävyyttä ja realistisuutta. 1. 50 henkilötyövuotta vastaava säästö Kaupunki asetti vuonna 2013 tavoitteekseen 50 henkilötyövuotta vastaavan 2.200.000 euron vuosittaisen kustannussäästön. Vuoden 2014 säästötavoite oli 1.650.000 euroa ja vuodesta 2015 alkaen vuotuiset säästöt ovat 2.200.000 euroa. Tehtyjen päätösten mukaisesti talousarviossa on henkilöstömenojen vähentämisen lisäksi lisätty tuloja ja silloin kun se on ollut mahdollista vähennetty ostopalvelujen ja muiden palvelujen käyttöä. 2
Sosiaali- ja terveyspalvelut A. Terveyspalvelut 1. Terveyskeskuksen vuodeosastolta varataan hoitopaikkoja siten, että potilas voidaan siirtää erikoissairaanhoidosta mahdollisimman pian. 2. Terveyskeskuksen työntekijöiden osaamisrakenne muutetaan edelleen sairaanhoitajapainotteiseksi. Vastaanotto- ja kontrollikäyntejä sairaanhoitajille lisätään. 3. Terveysasemilla vastaanottotyön kehittäminen niin, että lääkärin työaika tulisi käytettyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja vain niille potilaille, jotka siitä hyötyvät. Tämä tarkoittaa itsenäisen hoitajavastaanoton ja sen lääkärituen suunnittelua (sisältää myös kiireellisen hoidon). Henkilökuntarakennetta tulee muuttaa hoidolliseen suuntaan (osittain jo toteutettu). 4. Eniten palveluita käyttäville asiakkaille nimetään palveluohjaajat, jotka koordinoivat asiakkaidensa palvelukokonaisuutta. Suurkuluttajien tunnistaminen on tehtävä heti aluksi (Osittain jo toteutettu). Erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon terveyskeskukseen siirtyminen tehdään helpoksi erikoissairaanhoidossa nyt oleville potilaille. 5. Uudenkaupungin poliklinikkatoiminnan ja perusterveydenhuollon integrointi nykyistä paremmin. Tämä tarkoittaa nopean konsultaatiotoiminnan kehittämistä ja nopea jatkohoidon palautuminen perusterveydenhuoltoon. Uudenkaupungin oman ja sairaalan diabetes, astmahoidon, äitiysneuvola-odottavien äitien poliklinikkapalvelujen yhdistäminen tulee ottaa myös tarkasteluun. B. Ehdotukset erikoissairaanhoidon osalta 1. Neuvotteluja jatketaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa niin, että koko Varsinais-Suomen alueella mm. Vakka-Suomessa turvataan potilaiden oikeus laadullisesti hyvään ja riittävään alueelliseen erikoissairaanhoitoon. Samalla otetaan huomioon kuntien taloudelliset edellytykset. 2. Vakka-Suomen sairaalan sisätautien ja kirurgian osastojen ja alueen terveyskeskuksen akuutti- ja kuntoutus hoidon integrointi ja koko tämän vuodeosastokapasiteetin paikkamäärän ja resurssien optimointi. 3. Avovastaanottopalvelujen kehittäminen (vastaanottopalvelujen kehittäminen). 4. Kaiken suunnittelun tavoitteena tulee olla erikoissairaanhoidon käytön lasku, resurssien optimointi ja kustannusten lasku. Se ei tarkoita sairaalan loppumista Uudessakaupungissa vaan kustannustehokkaan ja tarkoituksenmukaisen palvelun tuottaminen integroidusti perusterveydenhuollon kanssa. C. Vanhusten palvelut 1. Vanhusten palveluissa vähennetään laitospaikkojen määrää ja vahvistetaan kotiin annettavia palveluja. 3
2. Pyritään vähentämään ostopalvelujen osuutta. D. Sosiaalityö 1. Nuorten ja aikuisten työllistymistä edistäviä aktivointitoimia tehostetaan yhteistyössä TE -toimiston kanssa siten, että työmarkkinatuen kuntaosuutta saadaan vähennettyä 2. Vammaispalveluissa selvitetään erityisesti vaikeavammaisten palveluiden osa-aluetta, jotta asiakaskohtaiset kustannukset saadaan Kuntamaisemaselvityksen vertailukuntien keskitasolle. 3. Kodin ulkopuolelle tehtävissä sijoituksissa pääpaino on perhesijoituksissa. Muut toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi suunnitelmakaudella 2015-2017 1. Uudenkaupungin strategian mukaisia toimenpiteitä toteutetaan suunnitelmakaudella 2015-2017. Strategiassa määritellään Uudenkaupungin kaupungin tavoitteet ja toimintaa ohjaavat periaatteet. Palvelukeskusten strategioiden ja toiminnan on oltava strategian mukaista. 2. Kaupungin strategian pohjalta laaditaan kaupungin palvelustrategia, jossa määritellään kaupungin palvelut ja palvelutaso. Strategiset linjaukset otetaan huomioon vuoden 2016 talousarviossa ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelmassa. 3. Investointiesitysten yhteydessä on aina esitettävä niiden käyttötalousvaikutukset. 4. Kaupungin kaikkien liikelaitosten tulee toimia tehokkaasti ja tuottavasti. Liikelaitosten on arvioitava tarkkaan toteutettavien investointien kannattavuus ja tarpeellisuus. Tavoitteena on, että liikelaitosten tuottamien palveluiden hinnat ovat kilpailukykyiset. Valtionosuusleikkaukset ja valtionosuudet 2015 Vuonna 2015 valtionosuuksia lisäleikkaus on 296 miljoonaa euroa eli 54 euroa asukasta kohti. Uudenkaupungin osalta tämä merkitsee yli 800.000 euron valtionosuuden menetystä. Vuodesta 2012 leikkausten määrä asukasta kohti on 262 euroa (1,5 mrd euroa). Leikkaukset pienentävät Uudenkaupungin valtionosuuksia noin 4 miljoonalla eurolla. Vuonna 2015 Uudenkaupungin valtionosuuksien kokonaismäärä on arviolta 24,1 milj. euroa. Kaupungin valtionosuudet laskevat 0,6 miljoonalla vuodesta 2014, vaikka verotulotasaus nousee 3 miljoonaan euroon. Verotus suunnitelmakaudella Talousarviossa on mukana tuloveroprosentin 0,25 %-yksikön korotus vuonna 2015. Vuonna 2015 tuloveroprosentti on 20,75 %. Tuloveroprosentin 0,25 prosenttiyksikön korotuksen vaikutus on noin 550.000 euroa. Kiinteistöveroja korotetaan vuonna 2016. 4
KÄYTTÖSUUNNITELMAT Taloussuunnitelman täytäntöönpanon yhteydessä palvelukeskukset ja liikelaitokset vahvistavat tulosalueilla/yksiköillä käyttösuunnitelmat ja määrärahamuutosesitykset 6.2.2015 mennessä. Käyttösuunnitelmissa päätetään, miten valtuuston ja liikelaitosten johtokuntien tulosalueiden käyttöön annetut määrärahat käytetään ja miten asetetut tulostavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien tulee sisältää: määräykset siitä, miten määrärahat sitovat toteutuksesta vastaavia viranhaltijoita lautakuntien ja käytössä olevien organisaatioiden toiminta-ajatukset ja tulostavoitteet määrärahat jaettuna toiminnallisen organisaatiojaon mukaan suorite- ja tuotemäärät Suunnitelmat toimitetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi. Tulosyksiköt voivat tulostaa kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeisen oman yksikkönsä talousarvion ProEconomica webbudjetointi-ohjelmasta. Toteutumisvertailun tulostuksessa budjettitunnus on VIRA (=virallinen budjetti) ja tulostettavat luvut 028 (=virallinen talousarvio 2015-2017). Käyttäjätunnukset ja salasanat ovat samat kuin budjettia tallennettaessa. INVESTOINNIT Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. DELEGOINNIT JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT HENKILÖSTÖPOLITIIKKA Palvelukeskusten ja liikelaitosten tulee tarkistaa tehdyt hankinta- ja muut delegointipäätökset sekä nimetä laskujen hyväksyjät. Päätökset tulee toimittaa talouspalveluun. Kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ohjaa henkilöstöstrategia vuosille 2010-2016. Tavoitteena on, että kaupungin henkilöstö on osaava, motivoitunut ja uudistushaluinen. Palvelut asiakkaille järjestetään kokonaistaloudellisesti edullisesti toimintatapoja kehittämällä ja tuloksellisuutta parantamalla. Toimintakauden aikana 2015-2017 kaupungin vakituisesta henkilöstöstä arvioidaan jäävän vanhuuseläkkeelle 89 henkilöä. Lisäksi muita eläkeratkaisuja on vuosittain 15-20 kpl. Vakinaiseen virkaan tai toimeen suoritetaan aina pääsääntöisesti ulkoinen haku, sama koskee myös yli kuuden kuukauden sijaisuuksia, poikkeuksena opettajat. Lisäksi pääsääntönä on, että virkavapautta/työlomaa ulkopuolisen vakituisen työn hoitamiseen voidaan myöntää koeajaksi, mikäli työn sujuvuus ei vaarannu. 5
SIJAISTEN PALKKAAMINEN MENO- JA TULOTILIT HANKINTAOHJEIDEN NOUDATTAMINEN PROJEKTIEN KÄSITTELY TALOUSARVIOSSA Kunnan velvoite on huolehtia työllisyydestä niin, ettei kaupungin maksuosuus työmarkkinatuesta ylitä talousarviota. Talous- ja henkilöstöpäälliköt vastaavat sijaisten ottamisesta koko palvelukeskuksessa ja sijaismäärärahojen riittävyydestä. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen osalta vastuu on kaupunginjohtajalla. Liikelaitosten osalta vastuu on liikelaitosten johtajilla. Kokonaisvastuu sijaismäärärahoista on henkilöstöpalveluilla. Käyttösuunnitelmassa on ehdottomasti noudatettava meno- ja tulotilejä oikein. Tarkempia ohjeita antaa kirjanpitopäällikkö Liisa Palomäki. Kaupungin hankintaohjeita on noudatettava kaikissa hankinnoissa. Hankinnat on kilpailutettava ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet epäselvissä tapauksissa saa asianhallintapäällikkö Outi Verhalta. Kaupunginhallitus on v. 2006 hyväksynyt EU-hankeohjeistuksen. Talouspalvelut antaa tarvittaessa lisäohjeita EU-rahoitteisten ja muiden projektien käsittelystä kaupungin taloudenpidossa. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGINHALLITUS Atso Vainio kaupunginjohtaja Anne Takala talousjohtaja Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2017 täytäntöönpano- ja käyttösuunnitelmaohjeet on luettavissa kaupungin intranetissä osoitteessa talous/talousarvio/käyttösuunnitelma 2015 6
MÄÄRÄRAHOJEN SITOVUUS Valtuusto päättää talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyessään, millä tasolla annetut talousarvion määrärahat sitovat toimielimiä. Samoin valtuusto vahvistaa toimintaa sitovat tavoitteet. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa olevien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sitovaksi eräksi määritellään ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toimintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointisuunnitelman investointikohteet ovat sitovia. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskelmat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankinnat Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat) yläraja viranhaltijapäätöksissä on 50.000 euroa. Toimielimet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Vakka-Suomen hankintarenkaan yhteishankinnoissa hankintasihteeri tekee viranhaltijapäätökset hankinnoista ilman ylärajaa. Investointiraja on 10.000 euroa 7
Hallinto- ja kehittämiskeskus Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu, Rakennuttaminen, Tukipalvelut, Jätehuoltopalvelut Laskujen hyväksyjät 2015 Osasto/Kustannuspaikka Hyväksyjä Sijainen KÄYTTÖTALOUS Yleishyväksyjä Anne Takala MAANKÄYTTÖPALVELUT (KAUPUNKISUUNNITTELU) 2490 Kaupunkisuunn. ja maankäyttö Leena Arvela-Hellén Leena Viljanen Helena Lindström 2492 Paikkatietopalvelu Leena Arvela-Hellén Leena Viljanen Helena Lindström 2449 Uusien hankk. suunnittelu Leena Arvela-Hellén Helena Lindström Leena Viljanen 2455 Metsien hoito Leena Arvela-Hellén Saija Peltola Leena Viljanen 2457 Luonnonvarat Leena Arvela-Hellén Ari Holvitie Leena Viljanen 2462 Joukkoliikenteen tukeminen Leena Arvela-Hellén Helena Lindström Leena Viljanen 2464 Palveluliikennekokeilu Leena Arvela-Hellén Helena Lindström Leena Viljanen 2465 Seutulippu Leena Arvela-Hellén Helena Lindström Leena Viljanen 2467 Tekninen kopiointi Leena Arvela-Hellén Helena Lindström Leena Viljanen 2468 Yksityistieasiat Leena Viljanen Leena Arvela-Hellén Helena Lindström Tili 1552 Puutavaravarasto Leena Arvela-Hellén Saija Peltola 8
Osasto/Kustannuspaikka Hyväksyjä Sijainen RAKENNUTTAMINEN Jari Nikkari Rami Arola Mikko Jalonen Yhdyskuntatekniikan sähkölaskut Mikko Jalonen Jari Nikkari Rami Arola TUKIPALVELUT 002360 Liikuntapaikkojen hoito Jari Nikkari Rami Arola Päivi Luotonen 002456 Puistojen hoito ja kunnostus Saija Peltola Päivi Luotonen Jari Nikkari Kiinteistönhoito Rami Arola Jari Nikkari Mikko Jalonen Puhtaanapito Saila Koivisto Heidi Karru Rami Arola Ruokapalvelu Helvi Hyrynsalmi Kukka-Maaria Vuorinen Jari Nikkari JÄTEHUOLTOPALVELUT Jari Nikkari Rami Arola Mikko Jalonen TASETILIT Tili 1551 Keskusvarasto Jari Nikkari Rami Arola Mikko Jalonen Tili 25551 Urakoitsijoiden vakuuspääomat Jari Nikkari Rami Arola Mikko Jalonen 9
Osasto/Kustannuspaikka Hyväksyjä Sijainen INVESTOINNIT Yleishyväksyjä Anne Takala RAKENNUTTAMINEN Jari Nikkari Rami Arola Mikko Jalonen TUKIPALVELUT Leikkikentät Saija Peltola Päivi Luotonen Rami Arola Puistot Saija Peltola Päivi Luotonen Rami Arola Katualueiden viherrakentaminen Saija Peltola Päivi Luotonen Rami Arola Kiinteistönhoitopalvelut Jari Nikkari Rami Arola Mikko Jalonen Puhtaanapitopalvelut Saila Koivisto Rami Arola Mikko Jalonen Ruokapalvelu Helvi Hyrynsalmi Jari Nikkari Rami Arola ELINKEINOPALVELUT Jari Nikkari Rami Arola Mikko Jalonen YRITYSTEN TOIMITILAT Jari Nikkari Rami Arola Mikko Jalonen MAANKÄYTTÖPALVELUT (KAUPUNKISUUNNITTELU) Leena Arvela-Hellén Helena Lindström Jari Nikkari SEUDULLINEN YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLTO Talonrakennushankkeet Jari Nikkari Rami Arola Mikko Jalonen SIVISTYSPALVELUKESKUS Kiinteät rakenteet ja laitteet Jari Nikkari Rami Arola Päivi Luotonen Saija Peltola Mikko Jalonen 10
UUSIKAUPUNKI - TALOUSARVIO 2015 MAANKÄYTTÖPALVELUT Toiminta-ajatus Maankäyttöpalvelut vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaajien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vastaamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseeen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovutukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupungin alueella Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Lisäksi hoidamme teknisen kopioinnin. Talousarvion 2015 tavoitteet Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutettaviksi Talousarvion 2015 mittarit Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl Talousarvion 2015 tavoitetaso yht. 20 kpl/v Maanhankinta Maa-alueiden myynti Ostettu ha Myyntitulot Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituksen tarpeisiin. 5 vuoden tontti varantoa vastaava. Maanmyyntitulot 200 000 /v Sähköisen arkistoinnin kehittäminen Skannatun aineiston määrä kpl - kaavat - tonttijaot - kiinteistötoimitukset Arkistoitava aineisto inventoitu 2/3 arkistoitavasta aineistosta skannattu Olemassa olevien ATK-ohjelmien käytön tehostaminen ja paikkatiedon saatavuuden helpottaminen Kaupungin käyttäjien määrä Ohjelmien ja paikkatiedon käyttäjien määrän lisääntyminen 2 hlö/vuosi. Web-mapin käyttöönotto. Resurssit TP 2013 TA 2014 2015 2015 2017 Henkilöstön määrä 14,68 15,68 14,15 14,15 14,15 Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti 11
UUSIKAUPUNKI - TALOUSARVIO 2015 Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 Esitys 2015 Esitys 2016 Esitys 2017 MAANKÄYTTÖPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 195 879 136 000 136 000 136 000 136 000 Muut suoritteiden myyntituotot 7 448 Myyntituotot 203 327 136 000 136 000 136 000 136 000 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 74 113 60 000 57 000 57 000 57 000 Muut palvelumaksut 60 460 48 000 60 000 60 000 60 000 Maksutuotot 134 573 108 000 117 000 117 000 117 000 Tuet ja avustukset 13 660 10 000 1 000 1 000 1 000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 736 272 724 500 752 000 752 000 752 000 Muut toimintatuotot 22 987 16 609 14 609 14 609 14 609 Muut toimintatuotot 759 259 741 109 766 609 766 609 766 609 TOIMINTATUOTOT 1 110 819 995 109 1 020 609 1 020 609 1 020 609 Valmistus omaan käyttöön 49 021 87 000 83 000 83 000 83 000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -584 178-596 599-599 916-605 926-611 997 Jaksotetut palkat -691 Palkat ja palkkiot -584 869-596 599-599 916-605 926-611 997 Henkilösivukulut Eläkekulut -146 555-148 946-152 009-152 759-151 709 Muut henkilösivukulut -28 960-31 204-32 292-32 627-32 964 Henkilöstökorvaukset,menojen k 17 866 3 000 3 000 3 000 Henkilösivukulut -157 649-180 150-181 301-182 386-181 673 Henkilöstökulut -742 518-776 749-781 217-788 312-793 670 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -768 591-729 622-747 483-765 483-785 483 Palvelujen ostot -768 591-729 622-747 483-765 483-785 483 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -16 556-19 520-19 520-19 520-19 520 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16 556-19 520-19 520-19 520-19 520 Avustukset Avustukset yhteisöille -124 287-122 600-122 600-122 600-122 600 Avustukset -124 287-122 600-122 600-122 600-122 600 Muut toimintakulut Vuokrat -5 684-4 620-5 246-5 246-5 246 Muut toimintakulut -1 230-7 090-7 044-7 044-7 044 Muut toimintakulut -6 914-11 710-12 290-12 290-12 290 TOIMINTAKULUT -1 658 865-1 660 201-1 683 110-1 708 205-1 733 563 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -499 025-578 092-579 501-604 596-629 954 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -121 521-220 265-224 885-309 657-339 019 Poistot ja arvonalentumiset -121 521-220 265-224 885-309 657-339 019 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -620 546-798 357-804 386-914 253-968 973 12
UUSIKAUPUNKI - TALOUSARVIO 2015 Suoritteet Käyttö 2013 TA+muutos 2014 Esitys 2015 Esitys 2016 Esitys 2017 Asukas 15 475 15 500 15 540 15 520 15 550 /asukas -40,10-51,51-51,76-58,91-62,31 Asemakaavoitettu/ha Ranta-asemakaavoitettu /kpl 50,80 30 30 30 30 Poikkeusluvat/kpl 53,00 50 50 50 50 Talonsuunnittelu/ korjauskohteita/kpl 15,00 3 3 3 3 Ympäristösuunnitelmia/kpl 5,00 2 2 2 2 Yhdyskuntatekninen suunnittelu/ Kunnallisteknisiä suunnitelmia 28,00 30 30 30 30 Kiinteistötoimituksia/kpl 30,00 20 20 20 20 Maa-alueita vuokrattu, myyty tai ostettu /kpl 48,00 30 30 30 30 Rakennusvalvontamittauksia/kpl 272,00 300 300 300 300 Metsän myynti m³ 4 500 3 000 1 000 1 000 1 000 Kalastuslupien myynti/kpl 865 900 900 900 900 Matkustajamäärä 67 000 67 000 60 000 60 000 60 000 13
Käyttösuunnitelma 2015
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 1 19.01.2015 VIRALLINEN TALOUSARVIO 2015-2017 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.12.2015 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2013 2014 2015 MAANKÄYTTÖPALVELUT 2012- KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3011 Metsän myynti 181.905 125.000 125.000 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 13.974 11.000 11.000 Liiketoiminnan myyntituotot 195.879 136.000 136.000 Muut suoritteiden myyntituotot 3135 Oppisopimuskoulutuksen ko 240 3141 Muut sis.myyntituotot 7.208 Muut suoritteiden myyntituotot 7.448 Myyntituotot 203.327 136.000 136.000 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 3280 Rakennusvalvonta- ja tark 35.179 35.000 32.000 3286 Kiinteistönmuodostusmaksu 38.933 25.000 25.000 Yhdyskuntapalvelujen maksut 74.113 60.000 57.000 Muut palvelumaksut 3290 Muut maksut 60.460 48.000 60.000 Muut palvelumaksut 60.460 48.000 60.000 Maksutuotot 134.573 108.000 117.000 Tuet ja avustukset 3330 Muut tuet ja avustukset 13.660 10.000 1.000 Tuet ja avustukset 13.660 10.000 1.000 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 3430 Maa- ja vesialueiden vuok 731.105 717.500 745.000 3460 Muut vuokratuotot 5.168 7.000 7.000 Vuokratuotot 736.272 724.500 752.000 Muut toimintatuotot 3570 Tuotot kaupungin liikelai 12.656 13.000 11.000 3580 Varastolisä 1.771 3590 Muut tuotot 631 3.000 3.000 3591 Muut sisäiset tuotot 7.928 609 609 Muut toimintatuotot 22.987 16.609 14.609 Muut toimintatuotot 759.259 741.109 766.609 TOIMINTATUOTOT 1.110.819 995.109 1.020.609 Valmistus omaan käyttöön 3700 Valmistus omaan käyttöön 49.021 87.000 83.000 Valmistus omaan käyttöön 49.021 87.000 83.000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4011 Luottamushenkilöiden pal -373-376 4012 Vakinaisten virk halt. k -293.399-319.976-322.095 4013 Tilapäinen henkilöstö -44.626 4014 Työsuhteisten kuukausipa -244.583-269.094-270.219 4015 Erilliskorvaukset -539-2.472-2.494 4017 Vuosilomansijaiset ja mu -4.524-4.570 4018 Asiantuntijapalkkiot -778 4020 Viranhaltijain ja työnte -252-160 -162 Maksetut palkat ja palkkiot -584.178-596.599-599.916 Jaksotetut palkat 4060 Jaksotetut palkat ja pal -691 14
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 2 19.01.2015 VIRALLINEN TALOUSARVIO 2015-2017 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.12.2015 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2013 2014 2015 Jaksotetut palkat -691 Palkat ja palkkiot -584.869-596.599-599.916 Henkilösivukulut Eläkekulut 4100 KuEL-maksut, palkkaperus -96.056-95.054-102.150 4101 KuEl-maksut, eläkemenope -52.462-53.892-49.859 4102 KuEl-maksut, varhe-maksu 1.904 4130 Jaksotetut eläkekulut 60 Eläkekulut -146.555-148.946-152.009 Muut henkilösivukulut 4150 Sairausvakuutusmaksu -11.879-12.991-14.618 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -15.121-18.213-17.674 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1.752 4190 Jaksotetut sosiaalivakuu -209 Muut henkilösivukulut -28.960-31.204-32.292 Henkilöstökorvaukset,menojen k 4230 Sairausvakuutuskorvaukse 17.866 3.000 Henkilöstökorvaukset,menojen k 17.866 3.000 Henkilösivukulut -157.649-180.150-181.301 Henkilöstökulut -742.518-776.749-781.217 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 4340 Toimisto- pankki-ja asian -22.502-15.300-15.830 4342 Sis. talous- ja henkilöst -32.996-32.784-30.956 4343 Sis. siivouspalvelut -9.891-9.387-8.971 4344 Sisäiset kiinteistönhoido -66.048-66.241-65.936 4347 Sisäiset atk-palvelut -38.072-35.931-19.684 4349 Sisäiset keskusmonistamon -248-226 -115 4350 Painatukset ja ilmoitukse -3.719-4.630-4.630 4351 Sisäiset lähettipalvelut -795-887 -1.824 4356 Sis. puhelinvaihdepalvel -2.868-2.768-2.469 4360 Posti- ja telepalvelut -4.942-4.520-4.520 4370 Vakuutukset -4.369-5.000-5.000 4380 Puhtaanapito- ja pesulapa -25-340 -340 4390 Raken. ja alueiden rak.ja -29.688-2.500-2.500 4400 Koneiden ja laitt. rak/ku -503-1.700-1.700 4410 Majoitus- ja ravitsemispa -259-1.500-1.500 4420 Matkustus- ja kuljetuspal -406.541-436.780-468.780 4440 Koulutus- ja kulttuuripal -1.810-8.180-7.980 4460 Muut yhteistoimintaosuude -2.120-9.100-9.100 4464 Jäsenmaksut -340-155 -155 4469 Metsien hakkuumenot -90.068-37.500-37.500 4470 Muut palvelut -134-7.000-7.000 4477 Atk-ohjelmistojen ylläpit -44.789-43.200-48.200 4478 Atk-laitteiden huolto ja -175 4479 Atk-laitteiden tietoliike -40 4484 Sis. ateriapalvelut -2.069-2.194-884 4487 Palkkauskustannukset sisä -3.579-1.799-1.909 Muiden palvelujen ostot -768.591-729.622-747.483 Palvelujen ostot -768.591-729.622-747.483 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 4600 Toimisto- ja koulutarvikk -3.246-5.710-5.710 4610 Kirjallisuus -1.281-1.690-1.690 4611 Lehdet -692-300 -300 4620 Elintarvikkeet -344 4630 Vaatteisto -785-1.400-1.400 15
Uudenkaupungin kaupunki Sivu 3 19.01.2015 VIRALLINEN TALOUSARVIO 2015-2017 VIRALLINEN BUDJETTI EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.12.2015 KÄYTTÖ TA+MUUTOS ESITYS 2013 2014 2015 4660 Poltto- ja voiteluaineet -1.335-1.600-1.600 4680 Kalusto -6.630-3.800-3.800 4681 Muu materiaali -849-2.030-2.030 4682 Rakennusmateriaali -895-1.790-1.790 4684 Atk-ohjelmien ja laitteid -436-500 -500 4686 Varaosat -64-700 -700 Ostot tilikauden aikana -16.556-19.520-19.520 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -16.556-19.520-19.520 Avustukset Avustukset yhteisöille 4740 Avustukset yhteisöille -119.539-116.000-116.000 4751 Avustukset tienparannusha -4.748-6.600-6.600 Avustukset yhteisöille -124.287-122.600-122.600 Avustukset -124.287-122.600-122.600 Muut toimintakulut Vuokrat 4840 Koneiden ja laitteiden vu -952-1.800-1.800 4871 Sisäiset vuokrat, huoneis -100 4872 Sisäiset vuokrat, koneet -4.632-2.820-3.446 Vuokrat -5.684-4.620-5.246 Muut toimintakulut 4910 Välittömät verot -2.322 4931 Edustusmenot -83-450 -450 4933 Tulojäämien ja saatavien 3.589 4940 Muut kulut -2.414-6.520-6.520 4947 Muut sisäiset kulut -120-74 Muut toimintakulut -1.230-7.090-7.044 Muut toimintakulut -6.914-11.710-12.290 TOIMINTAKULUT -1.658.865-1.660.201-1.683.110 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -499.025-578.092-579.501 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 7110 Poistot tietokoneohjelmist -48.877-102.272-69.014 7120 Poistot muista pitkävaikut -24.037-71.937-95.103 7150 Poistot koneista ja kalust -48.606-46.056-60.768 Suunnitelman mukaiset poistot -121.521-220.265-224.885 Poistot ja arvonalentumiset -121.521-220.265-224.885 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -620.546-798.357-804.386 16
UUSIKAUPUNKI - TALOUSARVIO 2015 RAKENNUTTAMINEN Toiminta-ajatus Rakentamisyksikkö suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät sekä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Rakentamisyksikkö vastaa myös yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vihreä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Talousarvion 2015 tavoitteet Rakennusyksikkö Työohjelman toteutuminen Talousarvion 2015 mittarit Investointimäärärahat Aikataulu Talousarvion 2015 tavoitetaso Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikataulussa Katujen ja teiden kunnossapidon kustannustaso /m² 0,59 /m² Katuja ja väyliä n. 880.941 m² Katuvalolamppujen vaihto CO2-päästöjen pienentäminen Katuvalojärjestelmän uusiminen Varikko, puistot ja liikuntapaikat kpl/a 150 kpl/a käyttömenoissa säästöä LED n. 5.238 /a ja monimetalli n. 3.348 /a CO2-päästöt pienenevät LED n. 30,56 tn/a ja monimetalli n. 23,44 tn/a Korjaamon kustannustaso /laskutettu korjaamon työtunti Enintään 37,44 /laskutettu korjaamon työtunti Koneiden käyttö- ja huoltokustannusten taso /käyttötunti ilman poistoja Enintään 22,95 /käyttötunti Leikkikenttien 30 kpl tarkastukset suoritetaan EN SFS-1176-7 standardin edellyttämällä tavalla Vuositarkastuksia suoritettu 1 krt/v, toiminnallinen tarkastus 3 krt/v Leikkikenttien vuositarkastukset ja toiminnalliset tarkastukset tehty 17
UUSIKAUPUNKI - TALOUSARVIO 2015 Resurssit Henkilöstön määrä - tekninen johtaja - talonrakennus - yhdyskunta - varikko - puistot - liikunta Yhteensä TP 2013 TA 2014 2015 2016 2017 3,70 6,51 3,00 5,30 2,40 20,91 4,20 6,86 3,05 5,35 3,45 22,91 1,00 2,60 6,41 3,00 5,30 3,40 21,71 1,00 2,60 6,41 3,00 5,30 3,40 21,71 1,00 2,60 6,41 3,00 5,30 3,40 21,71 Tilivelvolliset Tekninen johtaja 18
UUSIKAUPUNKI - TALOUSARVIO 2015 Ulkoiset ja sisäiset Sitovuustaso Käyttö 2013 TA+muutos 2014 Esitys 2015 Esitys 2016 Esitys 2017 RAKENNUTTAMINEN KÄYTTÖTALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 38 687 34 000 44 000 44 000 44 000 Myyntituotot 38 687 34 000 44 000 44 000 44 000 Maksutuotot Muut palvelumaksut 556 834 522 671 522 671 522 671 522 671 Maksutuotot 556 834 522 671 522 671 522 671 522 671 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 184 753 159 200 168 700 168 700 168 700 Muut toimintatuotot 545 604 493 739 473 239 473 239 473 239 Muut toimintatuotot 730 357 652 939 641 939 641 939 641 939 TOIMINTATUOTOT 1 325 878 1 209 610 1 208 610 1 208 610 1 208 610 Valmistus omaan käyttöön 297 890 250 300 280 300 280 300 280 300 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -786 769-816 814-829 888-837 832-845 856 Jaksotetut palkat 6 391 Palkat ja palkkiot -780 377-816 814-829 888-837 832-845 856 Henkilösivukulut Eläkekulut -379 903-317 244-421 221-421 147-429 274 Muut henkilösivukulut -38 079-44 537-44 235-44 830-45 436 Henkilöstökorvaukset,menojen k 12 663 2 000 2 000 2 000 Henkilösivukulut -405 319-361 781-463 456-463 977-472 710 Henkilöstökulut -1 185 696-1 178 595-1 293 344-1 301 809-1 318 566 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -856 858-844 282-834 948-834 948-834 948 Palvelujen ostot -856 858-844 282-834 948-834 948-834 948 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -515 860-464 824-472 960-470 650-470 650 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -515 860-464 824-472 960-470 650-470 650 Avustukset Avustukset yhteisöille -2 989-2 000-2 000-2 000-2 000 Avustukset -2 989-2 000-2 000-2 000-2 000 Muut toimintakulut Vuokrat -155 467-138 726-143 439-143 439-143 439 Muut toimintakulut -9 012-8 850-11 650-11 650-11 650 Muut toimintakulut -164 480-147 576-155 089-155 089-155 089 TOIMINTAKULUT -2 725 882-2 637 277-2 758 341-2 764 496-2 781 253 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 102 114-1 177 367-1 269 431-1 275 586-1 292 343 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 212 130-1 448 545-1 438 555-1 375 986-1 396 703 Poistot ja arvonalentumiset -1 212 130-1 448 545-1 438 555-1 375 986-1 396 703 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 314 244-2 625 912-2 707 986-2 651 572-2 689 046 19