OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2019

OSAVUOSIKATSAUS 1-4/2019

Käsittely: Yhtymähallitus 22.5.2019 63

1 OLENNAISET MUUTOKSET KUNTAYHTYMÄN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 2 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ JA RISKIT... 2 3 TILIKAUDEN TULOS 1 4/2019... 3 4 TULOSALUEET... 5 4.1 Yleisjohto ja hallinto... 5 4.2 Avoterveydenhuollon tulosalue... 6 4.3 Suun terveydenhuollon tulosalue... 8 4.4 Sairaalan tulosalue... 10 4.5 Tukipalvelut tulosalue... 12 4.6 Ympäristöterveydenhuollon tulosalue... 13 5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 15 5.1 Tuloslaskelman toteutuminen... 15 5.2 Investointien toteutuminen... 16 5.3 Rahoituslaskelman toteutuminen... 17 5.4 Talousarvion toteutuminen tulosaluetasolla... 18 6 LIITTEET... 19

1 1 OLENNAISET MUUTOKSET KUNTAYHTYMÄN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA Valtakunnallinen maakuntauudistus kaatui lopullisesti maaliskuussa 2019 ja pääministeri Sipilän hallitus erosi. Merkittävien rakenteellisten uudistusten tekeminen osoittautui jälleen kerran ylivoimaiseksi tehtäväksi ja vastuu siirtyy seuraavalle hallitukselle. Uudistuksen tarve ei ole poistunut mihinkään. Väestö vanhenee, syntyvyys laskee ja huoltosuhde heikkenee. Yhdenvertaisuus palveluiden saatavuudessa ei toteudu, kun eri alueiden väliset erot ovat suuret. Julkisen talouden kasvuvauhti ei riitä kompensoimaan huoltosuhteen muutosta, vaan rakenteellisen uudistamisen pikainen uudistamisen tarve kasvaa edelleen. Maakuntauudistuksen kaatuminen käytännössä keskeytti Oma Hämeen valmistelutyön. Samalla alkoi uudistuksen valmistelun hallittu alasajo, joka saadaan päätökseen kesäkuussa 2019. Kuntayhtymä päätti huhtikuussa luopua RHL-Data Oy:stä talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottajana ja valitsi Riihimäen seudun kuntien tapaan tehtävään Sarastia Oy:n. Kuntayhtymän talous on alkuvuonna 2019 kehittynyt suhteellisen suotuisasti. Tammihuhtikuun toteuman perusteella kuluvalle vuodelle ennustetaan tässä vaiheessa noin sadan tuhannen euron positiivista tulosta. Tässä vaiheessa ennuste sisältää kuitenkin merkittävästi epävarmuustekijöitä. Lääkäritilanne on heikentynyt alkuvuonna ja tämä on näkynyt palveluiden saatavuudessa. Kuntayhtymässä on reagoitu tilanteeseen ja tällä hetkellä tietyille asiakkaille tarjotaan maksusitoumusta yksityisille palveluntarjoajille. Myös tietyissä yksittäisissä kustannuspaikoissa (mm. laitospalvelut, hoitotarvikejakelu) on selviä ylityspaineita.

2 2 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVASTA KEHITYKSESTÄ JA RISKIT Uusi hallitusohjelma valmistuu kesällä 2019. Hallitusohjelmassa tullaan linjaamaan, millä tavalla sosiaali- ja terveystoimen rakenteellista uudistamista jatketaan. Päähallituspuolueiden kannanottojen perusteella on todennäköistä, että sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuu siirretään peruskuntaa suuremmille järjestäjätahoille (kuntayhtymä, maakunta, sote-alue, sote-kunta tms.). Uudistuksen aikataulu on tässä vaiheessa avoin. On kuitenkin todennäköistä, että hallitusohjelman linjausten valmistelu tulee sitomaan kuntayhtymän johdon työaikaa jo myöhemmin tänä vuonna. Hallitusohjelman kirjausten ulkopuolella Kanta-Hämeessä on suunniteltu vapaaehtoisen maakunnan laajuisen kuntayhtymän valmistelun käynnistämistä. Kanta-Hämeen kuntien johtavat luottamushenkilöt ovat alustavasti suhtautuneet hankkeen käynnistämiseen myönteisesti. Hämeen liitto tulee koordinoimaan hanketta ja varaamaan työskentelyyn tarvittavan henkilöresurssin. Kuntayhtymä tulee osallistumaan hankkeeseen aktiivisesti, kun toimintamalli ja hankkeen tavoitteet on saatu valmiiksi. Riihimäen kaupunki on käynnistänyt laajan vaihtoehtoisselvityksen maakunnan ja sairaanhoitopiirin vaihtamisesta sekä muistakin yhteistyörakenteista peilaten niitä kaupungin strategiaan. Kuntayhtymää on pyydetty nimeämään hankkeen ohjausryhmään edustaja. Selvityksen tekeminen tulee jatkumaan läpi kuluvan vuoden. Riihimäen kaupunki tulee todennäköisesti tekemään selvitystä koskevat ratkaisut loppuvuonna 2019. RHL-Data Oy:n palvelutuotanto on muutosvaiheessa. Yhtiön omistajat ovat alkuvuonna 2019 kukin tehneet päätöksen talous- ja henkilöstöhallinnon osalta ja valinneet palveluntuottajaksi Sarastia Oy:n. Tietohallinnon osalta selvitystyö on edelleen kesken. Todennäköisesti ratkaisut tämän asian osalta tullaan tekemään seuraavan neljän kuukauden aikana. Kuntayhtymän talous on alkuvuonna 2019 kehittynyt vakaasti eikä näköpiirissä ole tällä hetkellä merkittäviä tilannetta heikentäviä tekijöitä. Taloutta seurataan aktiivisesti ja poikkeamiin puututaan. Toiminnan osalta lääkärien saatavuus on vaikeutunut, mikä on nopeasti näkynyt heikentyneenä saatavuutena. Lähikuukausien aikana tilanteen ei odoteta merkittävästi helpottuvan. Kuntayhtymässä pohditaan aktiivisesti keinoja ja uusia avauksia tilanteen parantamiseksi.

3 3 TILIKAUDEN TULOS 1 4/2019 Toimintatuotot Toimintatuottojen määrä oli 11,74 milj. euroa. Kuntayhtymän suurin toimintatuottojen tuloerä koostuu jäsenkuntien maksuosuuksista, jotka perustuvat kuntayhtymän tuotteistusjärjestelmän mukaisesti laskettuihin osuuksiin. Maksuosuudet ovat kiinteät koko talousarviovuoden. Muiden tulojen osuuden nousu johtuu vuokratuottojen lisääntymisestä sekä Oitin terveysaseman myyntivoitosta. Kuntayhtymän toimintatuotot 1-4 2019 2018 jäsenkuntien maksuosuudet 84,9 % 84,6 % Muut maksu- ja myyntituotot 12,2 % 13,0 % Muut tulot 2,9 % 2,4 % 100,0 % 100,0 % Toimintakulut Kuntayhtymän toimintakulut 1-4 2019 2018 Henkilöstökulut 63,9 % 62,7 % Palveluiden ostot 21,4 % 22,2 % Aineet, tarvikkeet, tavarat 8,9 % 9,4 % Vuokra- ym kulut 5,8 % 5,8 % 100,0 % 100,0 % Toimintakulut olivat 10,87 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista on noussut edellisestä vuodesta. Yksittäisten ostopalvelulääkäreiden ja päivystyspalveluiden hankintaan käytettiin alkuvuonna 78 000 euroa. Toiminnan rahoitus Kuntayhtymän rahoitusasema pysyi hyvänä. Investoinnit pystyttiin rahoittamaan tulorahoituksella. Vuosikate % poistoista oli 406,2 % (v. 2018 249,6 %). Kuntayhtymän maksuvalmius oli hyvä eikä kuntayhtymällä ole ollut käytössä pitkäaikaista lainaa tai lyhytaikaista kassalainaa. Omavaraisuusaste nousi 58,7 %:sta 63,2 %:iin. Omavaraisuusaste mittaa kuntayhtymän vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Omavaraisuuden tavoitetasona voidaan pitää 50 %:n ylittävää omavaraisuutta. Alempi omavaisuusaste merkitsee merkittävää velkarasitetta.

4 Kuntayhtymän maksuvalmius oli 30.4. 193,1 päivää (v. 2018 56,0 pv). Investointien toteutuminen Vuoden 2019 suurimmat investointihankkeet ovat Effica-potilashallintojärjestelmään hankitut uudet osiot sekä neuvolatilojen rakentaminen pääterveysasemalle. Investointimenojen kokonaistoteuma oli 30.4. oli 84 785 euroa. Investointitulona on Oitin terveysaseman myynnistä saatu tulo. Sitovuustaso Talousarvion sitovia eriä ovat käyttötalousosassa esitetty toimintakate. Muita sitovia eriä ovat investointimenojen loppusumma. Jäsenkuntien maksuosuuksien toteumavertailu 2018 2019 Jäsenkunta/kaupunki 2018 Ta 2019 Toteuma 1-4 2019 Hausjärvi 5 449 500 5 508 500 1 834 900 Loppi 5 489 600 5 395 500 1 798 700 Riihimäki 19 218 400 18 765 300 6 254 900 Janakkala 228 000 229 000 77 000 Yhteensä 30 385 500 29 898 300 9 965 500

5 4 TULOSALUEET 4.1 Yleisjohto ja hallinto Toiminta Tulosalueen toiminta on edennyt suunnitellusti. Talous Tulosalueen talous on toteutunut hieman suunniteltua paremmin. Toimintatuottojen kertymässä on normaalia kausivaihtelua, joka tasoittuu loppuvuonna. Toimintakulut olivat tarkastelujaksona hyvin hallinnassa. Taulukko 1 Taloudellinen tulos YHTEENSÄ Tp Ta 2019 Toteuma Tot 2018 + muutos 1-4 2019 % Tuotot 204 589 153 000 36 568 24 % Kulut -993 349-1 089 800-319 032 29 % Netto -788 760-936 800-282 464 30 % Poistot 0 0 0 0 % Tilikauden tulos -788 760-936 800-282 464 30 % TULOSLASKELMA Tp Ta 2019 Toteuma Tot 2018 + muutos 1-4 2019 % Myyntituotot 193 541 145 000 36 504 25 % Maksutuotot 0 % Tuet ja avustukset 5 509 6 000 0 0 % Muut toimintatuotot 5 539 2 000 64 3 % Toimintatuotot 204 589 153 000 36 568 24 % Henkilöstökulut -596 730-652 100-184 249 28 % Palvelujen ostot -355 165-388 400-121 414 31 % Aineet ja tarvikkeet ja tavara -19 285-23 300-8 431 36 % Avustukset 0 % Muut toimintakulut -22 169-26 000-4 938 19 % Toimintakulut -993 349-1 089 800-319 032 29 % Toimintakate -788 760-936 800-282 464 30 % Poistot ja arvonalentumiset 0 % Tilikauden tulos -788 760-936 800-282 464 30 %

6 4.2 Avoterveydenhuollon tulosalue Toiminta Vastaanoton lääkäri- ja hoitajakäynnit jäävät tavoitteesta. Suoritetavoitteet on asetettu vakanssimäärän mukaan, ja kun sijaisten saanti on hankaloitunut, suoritteet jäävät toteutumatta. Lääkäreiden suoritteita vähentää lisäksi koulutusvaiheessa olevien lääkäreiden suuri määrä. Päivystyskäynnit ylittyvät. Kun aikaa ei ole saanut kiireettömään ajanvaraukseen, vaiva on pahentunut ja on jouduttu käyttämään päivystyspalveluita. Neuvolakäynnit ovat jääneet tavoitteesta synnytysten ja lasten määrän vähentymisen vuoksi. Vähentyminen oli tiedossa talousarviota laadittaessa, mutta vähennys suoritetavoitteessa näyttää riittämättömältä. On vaikea ennustaa jatkuuko syntyvyyden laskusuunta vai kääntyykö syntyvyys vielä nousuun. Fysioterapiakäynnit toteutuvat suunnitellusti, suoravastaanotto on laajentunut akuuttiselkävaivoista koskemaan myös olkapää- ja niskavaivoja. Ajat täyttyvät hyvin ja toiminta vapauttaa lääkäreiden vastaanottoaikoja muihin lääkäritarpeisiin. Erityistyöntekijöiden käynnit jäävät toteutumatta puheterapeuttivajeen vuoksi, joka tulee korjaantumaan toukokuussa kun vakanssit ovat täynnä. Mielenterveys- ja päihdeyksikön käynnit toteutuvat sairaanhoitajavakanssien täyttymisen myötä. Taulukko 1: Toiminnallinen tulos Suoritetavoitteet: Toteuma 2018 Tavoite 2019 Toteuma 1-4 2019 Toteuma % Vastaanottokäynnit 48 197 54 000 12 976 24 % Lääkärikäynnit 17 858 20 000 4 863 24 % Hoitajakäynnit 30 339 34 000 8 113 24 % Päivystyskäynnit 36 043 34 000 13 999 41 % Lääkärikäynnit 21 406 22 000 8 092 37 % Hoitajakäynnit 14 637 12 000 5 907 49 % Terveyden edistäminen, käynnit 37 618 39 000 11 853 30 % Koulu- ja opiskeluth:n käynnit 19 578 20 000 6 230 31 % Neuvolakäynnit 18 040 19 000 5 623 30 % Kuntoutus- ja terapiapalv, käynnit 17 566 19 000 5 701 30 % Erityistyöntekijåt 2 664 4 000 511 13 % Fysioterapia 10 257 11 000 3 575 33 % Lääkinnällinen kuntoutus 4 645 4 000 1 615 40 % Mielenterveys- ja päihdeyksikkö 7581 7500 2568 34 % Käynnit 7581 7500 2568 34 %

7 Talous Talous on tasapainossa. Henkilöstökuluissa näkyvät alkuvuodesta täyttämättömät lääkärivakanssit sekä se, ettei hoitajille ole otettu sijaisia. Taulukko 2: Taloudellinen tulos YHTEENSÄ Tp Ta 2019 Toteuma Tot 2018 + muutos 1-4 2019 % Tuotot 18 050 195 18 508 700 6 177 045 33 % Kulut -15 994 200-15 991 900-5 091 226 32 % Netto 2 055 995 2 516 800 1 085 819 43 % Poistot -91 954-121 900-37 295 31 % Tilikauden tulos 1 964 041 2 394 900 1 048 524 44 % TULOSLASKELMA Tp Ta 2019 Toteuma Tot 2018 + muutos 1-4 2019 % Myyntituotot 16 714 047 17 073 200 5 672 671 33 % Maksutuotot 889 508 1 021 200 331 945 33 % Tuet ja avustukset 28 609 30 300 0 0 % Muut toimintatuotot 418 031 384 000 172 429 45 % Toimintatuotot 18 050 195 18 508 700 6 177 045 33 % Henkilöstökulut -9 104 245-9 445 500-2 945 605 31 % Palvelujen ostot -3 698 576-3 383 800-1 117 484 33 % Aineet ja tarvikkeet ja tavara -2 177 875-2 052 300-669 880 33 % Avustukset 0 0 0 0 % Muut toimintakulut -1 013 504-1 110 300-358 257 32 % Toimintakulut -15 994 200-15 991 900-5 091 226 32 % Toimintakate 2 055 995 2 516 800 1 085 819 43 % Poistot -91 954-121 900-37 295 31 % Tilikauden tulos 1 964 041 2 394 900 1 048 524 44 %

8 4.3 Suun terveydenhuollon tulosalue Toiminta Suun terveydenhuollon toiminta on kokonaisuutena käynnistynyt vuoden 2019 alusta hyvin. Vakanssivajetta on ollut lähinnä hoitohenkilöstön osalta, sillä vajaa suuhygienistin toimi on ollut vailla hoitajaa. Uusi tietojärjestelmä Life Care on osaltaan hidastanut toimintaa maaliskuun alusta alkaen. Huhtikuun lopulla toimenpidekertymä oli hieman yli kumuloituvan tavoitteen. Taulukko 1 Toiminnallinen tulos Suoritetavoitteet: Toteuma 2018 Tavoite 2019 Toteuma 1-4 2019 Toteuma % Suun terveydenhuollon suoritteet 135 294 125 280 55 185 44 % Hammashoitajan vastaanotto, tutkimus ja ennaltaehkäisevä 602 380 197 52 % Hammaslääkärin vastaanotto 97 071 89 000 36 334 41 % Hammaslääkärin vo, oikomishoito 9 566 9 000 5 855 65 % Suuhygienistin vastaanotto 24 534 24 000 11 298 47 % Muut hammashuollon palvelut 3 521 2 900 1 501 52 %

9 Talous Asiakasmaksukertymä on toteutunut noin 0.7 % suunniteltua paremmin ja kulut ovat olleet hyvin hallinnassa. Vuoden 2019 investointimäärärahalla on hankittu kaksi uutta hammashoitoyksikköä. Taulukko 2 Taloudellinen tulos YHTEENSÄ Tp Ta 2019 Toteuma Tot 2018 + muutos 1-4 2019 % Tuotot 6 200 877 6 274 300 2 105 515 34 % Kulut -4 916 996-5 111 500-1 546 664 30 % Netto 1 283 881 1 162 800 558 851 48 % Poistot -111 347-99 400-42 863 43 % Tilikauden tulos 1 172 534 1 063 400 515 988 49 % TULOSLASKELMA Tp Ta 2019 Toteuma Tot 2018 + muutos 1-4 2019 % Myyntituotot 4 314 096 4 383 400 1 468 339 33 % Maksutuotot 1 869 570 1 873 000 637 176 34 % Tuet ja avustukset 17 211 17 100 0 0 % Muut toimintatuotot 0 800 0 0 % Toimintatuotot 6 200 877 6 274 300 2 105 515 34 % Henkilöstökulut -4 010 824-4 229 400-1 278 963 30 % Palvelujen ostot -393 837-343 900-116 167 34 % Aineet ja tarvikkeet ja tavara -365 358-414 400-130 069 31 % Avustukset 0 0 0 0 % Muut toimintakulut -146 977-123 800-21 465 17 % Toimintakulut -4 916 996-5 111 500-1 546 664 30 % Toimintakate 1 283 881 1 162 800 558 851 48 % Poistot -111 347-99 400-42 863 43 % Tilikauden tulos 1 172 534 1 063 400 515 988 49 %

10 4.4 Sairaalan tulosalue Toiminta Osastojen muutos tapahtui tammikuun lopussa, kun geriatrinen kuntoutusosasto lakkautettiin ja perustettiin kaksi uutta osastoa, osasto 3 ja osasto 4. Osastohoidon sairaansijamäärä väheni 8 sairaansijalla. Uusilla osastoilla on 26 paikkaa kummallakin. Osastojen muutosprosessi on vielä kesken ja yhteisiä toimintatapoja luodaan. Kotisairaalassa aloitettiin suunniteltujen verensiirtojen toteuttaminen ja tämä uusi toimintatapa on sujunut hyvin. Alkuvuonna toteutettiin koko kuntayhtymässä asiakaslähtöinen palvelu -koulutus, johon osallistui myös sairaalan tulosalueen henkilökuntaa. Taulukko 1 Toiminnallinen tulos Suoritetavoitteet: Toteuma 2018 Tavoite 2019 Toteuma 1-4 2019 Toteuma % Sairaalan hoitopäivät 18 267 18 000 5 843 32 % Kotisairaanhoidon käynnit 14 765 16 000 5 652 35 % Kotisairaalan käynnit 4 124 4 000 1 419 35 % Palveluasumisen lääkärikäynnit 472 500 231 46 % Geriatrian poliklinikan käynnit 638 600 234 39 %

11 Talous Taloutta on seurattu kuukausittain. Sairaalan tulosalueella on yksi merkittävä ylitysriski: erilliskorvaukset. Tähän on syynä mm. noroviruksen aiheuttama vatsatautiepidemia osastoilla, jonka vuoksi oma henkilökunta teki paljon lisä- ja ylityötä, kun sijaisia ei saatu kaikkiin poissaoloihin. Lisäksi viime vuoden joulun pyhäkorvaukset on maksettu tämän vuoden puolella. Erilliskorvaukset on alkuvuosipainotteisesti toteutuva menokohta, joten ylitys toteutuu pienempänä kuin tällä hetkellä näyttää. Investointimäärärahalla on hankittu Nocospray -laite potilashuoneiden desinfektiota varten epidemiatilanteissa. Taulukko 2 Taloudellinen tulos YHTEENSÄ Tp Ta 2019 Toteuma Tot 2018 + muutos 1-4 2019 % Tuotot 9 942 444 8 933 100 2 944 659 33 % Kulut -7 873 829-7 406 200-2 369 907 32 % Netto 2 068 615 1 526 900 574 752 38 % Poistot -20 414-29 200-7 934 27 % Tilikauden tulos 2 048 201 1 497 700 566 818 38 % TULOSLASKELMA Tp Ta 2019 Toteuma Tot 2018 + muutos 1-4 2019 % Myyntituotot 9 094 776 8 074 000 2 679 628 33 % Maksutuotot 821 933 834 800 264 669 32 % Tuet ja avustukset 24 650 23 300 0 0 % Muut toimintatuotot 1 085 1 000 362 36 % Toimintatuotot 9 942 444 8 933 100 2 944 659 33 % Henkilöstökulut -5 390 326-5 044 000-1 712 256 34 % Palvelujen ostot -1 627 200-1 545 800-437 124 28 % Aineet ja tarvikkeet ja tavara -364 252-315 400-63 945 20 % Avustukset 0 0 0 0 % Muut toimintakulut -492 051-501 000-156 582 31 % Toimintakulut -7 873 829-7 406 200-2 369 907 32 % Toimintakate 2 068 615 1 526 900 574 752 38 % Poistot -20 414-29 200-7 934 27 % Tilikauden tulos 2 048 201 1 497 700 566 818 38 %

12 4.5 Tukipalvelut tulosalue Toiminta Tulosalueen toiminta on edennyt suunnitellusti. Talous Tulosalueen tulokertymä tarkastelujaksona on ollut talousarvioon verrattuna selvästi ennakoitua parempaa. Loppuvuonna tukipalvelujen tulosalueen palveluhintoihin tehtiin hinnantarkistuksia, joilla on ollut hyvin myönteinen vaikutus tulosalueen ja koko kuntayhtymän toimintatuottoihin. Lisäksi myönteisesti on vaikuttanut Oitin terveysysaseman myynnistä saatu tulo. Myös toimintakulujen hallinnassa on tarkastelujaksona onnistuttu hyvin. Taulukko 1 Taloudellinen tulos YHTEENSÄ Tp Ta 2019 Toteuma Tot 2018 + muutos 1-4 2019 % Tuotot 375 950 242 300 144 692 60 % Kulut -3 842 301-4 000 100-1 257 784 31 % Netto -3 466 351-3 757 800-1 113 092 30 % Poistot -360 179-408 800-125 970 31 % Tilikauden tulos -3 826 530-4 166 600-1 239 062 30 % TULOSLASKELMA Tp Ta 2019 Toteuma Tot 2018 + muutos 1-4 2019 % Myyntituotot 111 321 0 266 0 % Maksutuotot 0 0 0 0 % Tuet ja avustukset 17 919 15 300 0 0 % Muut toimintatuotot 246 710 227 000 144 426 64 % Toimintatuotot 375 950 242 300 144 692 60 % Henkilöstökulut -1 733 783-1 890 100-570 112 30 % Palvelujen ostot -1 540 716-1 472 500-525 702 36 % Aineet ja tarvikkeet ja tavara -289 492-318 400-91 883 29 % Avustukset 0 0 0 0 % Muut toimintakulut -278 310-319 100-70 087 22 % Toimintakulut -3 842 301-4 000 100-1 257 784 31 % Toimintakate -3 466 351-3 757 800-1 113 092 30 % Poistot -360 179-408 800-125 970 31 % Tilikauden tulos -3 826 530-4 166 600-1 239 062 30 %

13 4.6 Ympäristöterveydenhuollon tulosalue Toiminta Eläinlääkintähuolto muutti heti alkuvuodesta yhteisvastaanottotiloihin Peltosaareen. Toiminta on käynnistynyt hyvin, asiakkaat ja työntekijät ovat olleet tyytyväisiä tiloihin ja uuteen toimintamalliin. Osa Janakkalan asiakkaista siirtyi odotetusti käyttämään kunnallisen vastaanoton tiloihin siirtyneen yksityisvastaanoton palveluita. Alkuvuoden suoritemäärät ovat olleet hieman edellisvuotta alhaisempia, mutta odotettavissa on kuitenkin, että suoritemäärät palautuvat vähitellen aiempien vuosien tasolle. Terveysvalvonnassa otettiin tammikuun aikana käyttöön uusi valtakunnallinen toiminnanohjaus- ja valvontatietojärjestelmä Vati. Järjestelmän käyttöönotto ei sujunut odotetusti, vaan siinä oli yli kolmen kuukauden ajan vakavia päivittäistä toimintaa hidastavia ongelmia. Päivityksistä ja korjauksista johtuvia käyttökatkoja esiintyy edelleen viikottain. Vakanssien täyttövajetta on ollut terveydensuojelun puolella. Tämä sekä Lopen kirkonkylän talousvesiongelmien aiheuttama lisätyö näkyvät erityisesti terveydensuojelun suunnitelmallisten tarkastusten vähäisenä suoritemääränä. Taulukko 1 Toiminnallinen tulos Suoritetavoitteet: Toteuma 2018 Tavoite 2019 Toteuma 1-4 2019 Toteuma % Ympäristöterveydenhuolto 4 220 4 500 1 299 29 % Terveysvalvonta 1 380 1 200 405 34 % Eläinlääkintähuolto 2 840 3 300 894 27 %

14 Talous Valvontatietojärjestelmäongelmien vuoksi valvontamaksujen laskutus ei ole täysin ajan tasalla, mutta tilanne on menossa parempaan suuntaan. Kulut ovat hyvin hallinnassa. Taulukko 2 Taloudellinen tulos YHTEENSÄ Tp Ta 2019 Toteuma Tot 2018 + muutos 1-4 2019 % Tuotot 1 131 210 1 076 000 326 730 30 % Kulut -836 935-942 900-284 425 30 % Netto 294 275 133 100 42 305 32 % Poistot 0 0 0 0 % Tilikauden tulos 294 275 133 100 42 305 32 % TULOSLASKELMA Tp Ta 2019 Toteuma Tot 2018 + muutos 1-4 2019 % Myyntituotot 1 016 211 962 900 304 342 32 % Maksutuotot 20 897 20 000 4 600 23 % Tuet ja avustukset 94 102 93 100 17 788 19 % Muut toimintatuotot 0 0 0 0 % Toimintatuotot 1 131 210 1 076 000 326 730 30 % Henkilöstökulut -769 800-841 900-259 291 31 % Palvelujen ostot -21 222-26 800-6 548 24 % Aineet ja tarvikkeet ja tavara -9 472-10 900-2 203 20 % Avustukset 0 0 0 0 % Muut toimintakulut -36 441-63 300-16 383 26 % Toimintakulut -836 935-942 900-284 425 30 % Toimintakate 294 275 133 100 42 305 32 % Poistot 0 0 0 0 % Tilikauden tulos 294 275 133 100 42 305 32 %

15 5 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 5.1 Tuloslaskelman toteutuminen TP 2018 TA + MUUTOS 2019 TOTEUMA 1-4 2019 TA-TOT 2018 TA-TOT % Toimintatuotot 35 905 266 35 187 400 11 735 208 23 452 192 33,4 % Myyntituotot 31 443 993 30 638 500 10 161 750 20 476 750 33,2 % Maksutuotot 3 601 908 3 749 000 1 238 390 2 510 610 33,0 % Tuet ja avustukset 188 001 185 100 17 788 167 312 9,6 % Vuokratuotot 541 055 527 000 221 674 305 326 42,1 % Muut toimintatuotot 130 310 87 800 95 606-7 806 108,9 % Toimintakulut -34 457 610-34 542 400-10 869 039-23 673 361 31,5 % Henkilöstökulut -21 605 707-22 103 000-6 950 475-15 152 525 31,4 % Palkat ja palkkiot -17 413 526-17 905 500-5 625 310-12 280 190 31,4 % Henkilösivukulut -4 192 180-4 197 500-1 325 165-2 872 335 31,6 % Eläkekulut -3 653 485-3 662 000-1 164 571-2 497 429 31,8 % Muut henkilösivukulut -538 696-535 500-160 594-374 906 30,0 % Palvelujen ostot -7 636 717-7 161 200-2 324 440-4 836 760 32,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 225 735-3 134 700-966 412-2 168 288 30,8 % Vuokramenot -1 715 485-1 887 000-630 181-1 256 819 33,4 % Muut toimintakulut -273 967-256 500 2 469-258 969-1,0 % Toimintakate 1 447 656 645 000 866 169-221 169 134,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 9 881 7 500 3 372 4 128 45,0 % Muut rahoitustuotot 10 996 8 000 3 420 4 580 42,8 % Korkokulut -344-500 -21-479 4,2 % Muut rahoituskulut -771 0-28 28 Vuosikate 1 457 537 652 500 869 541-217 041 133,3 % Poistot ja arvonalentumiset -583 894-659 300-214 061-445 239 32,5 % Suunnitelman muk. poistot -583 894-659 300-214 061-445 239 32,5 % Arvonalentumiset 0 Tilikauden tulos 873 642-6 800 655 480-662 280 Poistoeron muutos 6 728 6 800 2 212 4 588 Tilikauden ylijäämä (alij.) 880 370 0 657 692-657 692

16 5.2 Investointien toteutuminen Alkuper. talousarvio Ta-muutokset Talousarvio+ muutokset Toteutuma Poikkeama Tot-% Menot 8517 Effican uudet osiot 155 000 155 000 0 155 000 0 % 8584 Pääterveysaseman muutostyöt 400 000 400 000 17 017 382 983 4 % 8589 Hoitokoneyks uusinta 2 kpl 60 000 60 000 59 015 985 98 % 8591 Osastojen kalusteet ja laitteet 20 000 20 000 8 752 11 248 44 % 8592 Kotihoidon mob ja toiminnanohj. 0 8602 Uusien neuvolatilojen kalustaminen 30 000 30 000 0 30 000 0 % 8603 Winhit-järj.potilastiet.migroi 20 000 20 000 0 20 000 0 % 8604 RiihiEffican ja Wesbstarin pot 30 000 30 000 0 30 000 0 % 8605 Itseilmoittautumislaitt.Oitti,Loppi 11 600 11 600 0 11 600 0 % 8900 Osakkeet ja osuudet Menot yhteensä 726 600 0 726 600 84 785 641 815 11,7 % Tulot 8902 Oitin terveysaseman tontin myynti 15 702 Tulot yhteensä 15 702 Toteuma netto 69 083

17 5.3 Rahoituslaskelman toteutuminen TA 2019 TA muutos TA yhteensä Toteuma Poikkeama Po-% Toiminnan rahavirta Vuosikate 652 500 0 652 500 869 541-217 041 133,3 % Tulorahoituksen korjauserät 0 0-45 379 45 379 652 500 0 652 500 824 162-171 662 126,3 % Investointien rahavirta Investointimenot -726 600 0-726 600-84 785-641 815 11,7 % Pysyvien vastaavien hyöd. luovutusvoitot 61 081-61 081-726 600 0-726 600-23 704-702 896 3,3 % Toiminnan ja investointien rahavirta -74 100 0-74 100 800 458-874 558-1080,2 % Oman pääoman muutos 0 0-18 047 18 047 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po muutos 20 538-20 538 Vaihto-omaisuuden muutos 29 258-29 258 Saamisten muutos 72 919-72 919 Korottomien velkojen muutos -527 023 527 023-404 307 404 307 Rahoituksen rahavirta 0 0 0-422 354 422 354 #JAKO/0! Rahavarojen muutos -74 100 0-74 100 378 104-452 204-510,3 % RAHAVARAT 30.4. 5 794 575 1. 1. 5 416 470 378 104

5.4 Talousarvion toteutuminen tulosaluetasolla ei sis eriä 18 TA 2019 Ta 2019 Toteuma Erotus Tot + muutos 1-4 2019 % 100 Yleisjohto ja hallinto Tuotot 153 000 153 000 36 568 116 432 24 % Kulut -1 089 800-1 089 800-319 032-770 768 29 % Netto -936 800-936 800-282 464-654 336 30 % 200 Avoterveydenhuolto Tuotot 18 508 700 18 508 700 6 177 045 12 331 655 33 % Kulut -16 016 300-15 991 900-5 091 226-10 900 674 32 % Netto 2 492 400 2 516 800 1 085 819 1 430 981 43 % 300 Suun terveydenhuolto Tuotot 6 274 300 6 274 300 2 105 515 4 168 785 34 % Kulut -5 111 500-5 111 500-1 546 664-3 564 836 30 % Netto 1 162 800 1 162 800 558 851 603 949 48 % 400 Sairaala Tuotot 8 933 100 8 933 100 2 944 659 5 988 441 33 % Kulut -7 406 200-7 406 200-2 369 907-5 036 293 32 % Netto 1 526 900 1 526 900 574 752 952 148 38 % 500 Tukipalvelut Tuotot 242 300 242 300 144 692 97 608 60 % Kulut -3 975 700-4 000 100-1 257 784-2 742 316 31 % Netto -3 733 400-3 757 800-1 113 092-2 644 708 30 % 600 Ympäristöterveydenh. Tuotot 1 076 000 1 076 000 326 730 749 270 30 % Kulut -942 900-942 900-284 425-658 475 30 % Netto 133 100 133 100 42 305 90 795 32 % YHTEENSÄ Tuotot 35 187 400 35 187 400 11 735 209 23 452 191 33 % Kulut -34 542 400-34 542 400-10 869 038-23 673 362 31 % Netto 645 000 645 000 866 171-221 171 134 % 900 Rahoitustoiminta Tuotot 8 000 8 000 3 420 4 580 43 % Kulut -500-500 -48-452 10 % Netto 7 500 7 500 3 372 4 128 45 % Kaikki yhteensä Tuotot 35 195 400 35 195 400 11 738 629 23 456 771 33 % Kulut -34 542 900-34 542 900-10 869 086-23 673 814 31 % Netto 652 500 652 500 869 542-217 042 133 % Poistot ja arvonalentumiset -659 300-659 300-214 061-445 239 32 % Tilikauden tulos -6 800-6 800 655 480-662 280-9639 % Poistoeron muutos 6 800 6800 2212 4588 33 % Tilikauden yli/alijäämä 0 0 657 692-657 692

6 LIITTEET 19

20 2019 - Terveyskeskuskuntayhtymä Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Digitaalisten palvelujen määrän kasvattaminen Sähköinen ajanvaraus käytössä eri tulosalueilla Sähköinen ajanvaraus käytössä Johtoryhmä Nykytila kartoitettu ja analysoitu, käsittely jatkuu 2019 Terveyskeskuskuntayhtymä Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Työhyvinvoinnin lisääminen ja sairaspoissaolojen vähentäminen Projekti koko henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseksi Tulosalueet suunnittelevat ja toteuttavat toimenpiteitä, joilla pyritään vähentämään henkilökunnan sairauspoissaoloja Sairauspoissaolojen määrä vähenee vuoteen 2018 verrattuna Johtoryhmä "Buustia työhyvinvoinnin johtamiseen"-hanke käynnissä Työhyvinvointikalenteri käytössä joka yksikössä Työhyvinvointikalenterin käyttöaste kaikki neljä osiota käsitelty vuoden 2019 loppuun mennessä. Työyhteisön pelisääntöjä käsitelty 80 %:ssa yksiköistä. Työhyvinvointikalenteri ollut käytössä vain viidesosassa.

21 2019 - Terveyskeskuskuntayhtymä Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittäminen Riskienhallinnan työn organisointi ja systemaattinen lähestysmistapa Riskienhallinnan organisaatio perustettu. Yhtymäjohtaja Talouspäällikkö Suunnitelman laadinta käynnissä Riskienhallinnan lomakkeiston luominen, tietojen kokoaminen ja seuranta Lomakkeisto luotu, tulosalueiden keskeisimmät riskit tunnistettu. Arviointi uudistustarpeesta tehty, kysymykset yhdistetään sisäisen valvonnan arviointilomakkeeseen Sisäisen valvonnan uudistaminen ja kehittäminen Sisäisen valvonnan toimintamalli uudistettu. Etenee suunnitellusti Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma ja tarkastuskohteiden määrittely Vuosisuunnitelma hyväksytty, tarkastukset suoritettu ja raportoitu. Sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelma laadittu, käsittely yhtymähallituksessa 4/2019 Asiakasprosessit ovat sujuvia ja tehokkaita Lean-menetelmiä käytetään kaikilla tulosalueilla Järjestetään Lean-koulutusta. Päivittäisjohtamisen taulut käytössä. Johtajaylilääkäri Tulosalueiden johto Etenee suunnitellusti

2019 - Yleisjohto- ja hallinto Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 RSTKY:n viestintä on ajantasaista, oikea-aikaista ja luotettavaa Laaditaan viestinnän vuosikello. Vuosikellon toteutuminen. Johtoryhmä Etenee suunnitellusti Kuntayhtymän johto aktiivisesti mukana viestinnässä. Kannustetaan henkilökuntaa osallistumaan viestintään oman ammattinsa edustajana. Säännölliset blogikirjoitukset. Kävijämäärien kasvattaminen. Johtoryhmä Jatkuvaa tekemistä, aktiivista viestintää sosiaalisen median eri kanavissa, arviointi myöhemmin kuluvana vuonna Kävijämäärien kasvattaminen. Johtoryhmä Arviointi vuoden lopussa Blogikirjoitusten määrä kasvaa edelliseen vuoteen verrattuna. Johtoryhmä 22 Kaksi blogi-kirjoitusta julkaistu

2019 - Avoterveydenhuolto Asiakaslähtöinen palvelukonsepti Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Avoterveydenhuollon eri yksiköiden välinen tiivis yhteistyö Neuvolan ja vastaanoton välisen yhteistyön tehostaminen raskausajan diabeteksen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Fysioterapian suoravastaanoton laajentaminen akuutista alaselästä niskaan ja olkapäähän sekä potilasohjauksen tehostaminen Raskausajan jälkeen vastaanotolle seurantaan jääneiden diabeetikoiden määrän kasvu ja sen vertailu vuosittain. Fysioterapian suoravastaanoton käyntimäärien lisääntyminen Ylilääkäri Ylihoitaja Ylilääkäri Ylihoitaja 23 Kokonaismäärät ovat pieniä ja raportti ajetaan vasta vuoden lopussa. 5.5 % kaikista raskauksista riskiraskauksia. Raskausajandiabeetikoita 4,5 % kokonaiskäynneistä (n. 5000 kokonaiskäyntiä lääkärillä ja hoitajalla yhteensä, joista 59 lääkärikäyntiä raskausajan dm diagnoosilla). Suoravastaanottotoiminta laajeni 3/2019 akuuttiselkävaivoista käsittämään myös akuutit olkapää- ja niskavaivat. Asiakas saa puhelimessa suoraan ajan fysioterapian akuuttivastaanotolle, jossa fysioterapeutti tutkii ja ohjaa liikunta- ja tarvittaessa lääkehoidon. Suoravastaanoton käyntimäärät ovat toteutuneet suunnitellusti.

24 2019 - Avoterveydenhuolto Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Johtamisen laadun ja tehokkuuden parantaminen eri johtamismalleja hyväksi käyttäen. Avoterveydenhuollon johtoryhmässä johtamistaidon opintopiirejä. 2019 - Avoterveydenhuolto Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Henkilöstölle suunnatuissa työhyvinvointikyselyissä johtamiseen liittyvät arvioinnit paranevat 20%. Ylilääkäri Ylihoitaja Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Kuntayhtymän esimiehille järjestetty työhyvinvoinnin johtamisen koulutus, HY+. Koulutuksen teemoja on käsitelty avoterveydenhuollon esimiesten kanssa ja pohdittu niiden soveltamista työntekijöiden työhyvinvoinnin lisäämiseksi. HY+ teki työhyvinvointikyselyn tammikuussa, vastaajia oli 175, tuloksia ei ole eritelty tulosalueittain. Vastaanottojen yhteinen KEHI- hanke yhteistyön ja yhteisten toimintatapojen kehittämiseksi onnistui ja paransi myös työhyvinvointia. Lääkinnällisen kuntoutuksen vaikuttavuuden lisääntyminen Lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit päivitetään > vaikuttavat menetelmät. Lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit laadittu ja käyttöönotettu. ylilääkäri ylihoitaja Lääkinnällisen kuntoutuksen työryhmä laatii yhteisiä kriteereitä maakunnallisesti. Tähän asti noudatetut Riihimäen seudun laatimat kriteerit ovat tiukemmat kuin uudet, THL:n laatimat kriteerit. Jos THL:n kriteerit otetaan maakunnassa käyttöön, lääkinnällisen kuntoutuksen menot kasvavat. Talouden tasapaino Kuukausiraporttien säännöllinen seuranta ja välitön puuttuminen mahdollisiin ylitysriskeihin. Talousarviossa pysyminen Yliääkäri Ylihoitaja Säännöllinen seuranta toteutunut ja mahdollisiin ylitysriskeihin kiinnitetty huomiota. Tällä hetkellä avoterveydenhuolto on suunnitellussa kokonaisbudjetissa.

2019 - Suun terveydenhuolto Asiakaslähtöinen palvelukonsepti 25 Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Palvelujen saatavuus varmistetaan ja ylläpidetään. Viikottain on varattavissa riittävä määrä hammaslääkäriaikoja. Hoitoon pääsy toteutuu oikea-aikaisesti. Asiakas saa kiireettömän tutkimusajan hammaslääkärille 30 päivän sisällä yhteydenotosta ja puolikiireellisen hoitoajan 7 päivän sisällä yhteydenotosta. Ylihammaslääkäri Tutkimusajan on saanut hammaslääkärille keskimäärin 34 päivän sisällä ja puolikiireellisen ajan keskimäärin 18 päivän sisällä. 2019 - Suun terveydenhuolto Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Hoitohenkilöstön osaamisen päivitys. Hoitohenkilökunta kouluttautuu lääkeopissa. 2019 - Suun terveydenhuolto Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Vähintäin 50 % hoitohenkilökunnasta on suorittanut Lääkeopin perusteet-tentin. Osastonhoitaja ylihammaslääkäri Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 87,5 % hoitohenkilökunnasta on suorittanut Lääkeopin perusteet -tentin. Talouden ja toiminnan tasapaino. Hammaslääkäreiden, suuhygienistien ja hammashoitajien sijaisten aktiivinen rekrytointi. Kaikki vakanssit ovat täynnä. Asiakasmaksut laskutetaan asiakkaalta oikein esim. aikaperusteisten toimenpidekoodien osalta. Asiakasmaksutulot toteutuvat budjetin tavoitteen mukaan. Ylihammaslääkäri osastonhoitaja Asiakasmaksut ovat toteutuneet n. 0,7 % korkeampina kuin budjettitavoite. Vakanssit on pystytty pitämään lähes täysinä.

2019 - Sairaala Asiakaslähtöinen palvelukonsepti 26 Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Potilas- ja asiakaslähtöinen terveyskeskussairaala. Valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen. -> hoidon laatu lisääntyy -> kilpailukykyisyys parantuu 2019 - Sairaala Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Järjestetään asiakaslähtöisyydestä koulutusta henkilökunnalle Palkitaan sairaalan tulosalueella vuoden asiakaspalvelija Mitataan kaksi kertaa vuodessa järjestettävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä Tavoitetaso: 85 % on tyytyväisiä saamaansa hoitoon ja palveluun Ylihoitaja Ylilääkäri Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Asiakastyytyväisyyttä mitataan kyselyillä 3.-16.6. ja 18.11. 1.12. Hyvinvoiva henkilökunta Kehityskeskustelut. Kehityskeskustelut toteutuvat sairaalan tulosalueella 100 %:sti. Ylihoitaja Ylilääkäri Työhyvinvointikysely. 2019 - Sairaala Toiminnan ja rahoituksen tasapaino Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat paremmat kuin 2017 kyselyssä. Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Kustannustehokas toiminta Talouden toteumaa seurataan kuukausittain. Taloudellisen tilanteen muutoksiin reagoidaan nopeasti sopeuttamalla toimintaa lain puitteissa. Talouden tasapainon seuraamisessa käytetään kuukausittaisia talousennusteita. Tavoitteena on, että talous pysyy talousarvioraamissa. Ylihoitaja Ylilääkäri Talouden toteumaa on seurattu kuukausittain.

2019 - Tukipalvelut Asiakaslähtöinen palvelukonsepti 27 Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Asiakastyytyväisyyden parantaminen Palvelut tuotetaan oikealla henkilömäärällä Asiakastyytyväisyys on parempi kuin edellisellä mittauskerralla Siivoustyönjohtaja Etenee suunnitellusti Laitoshuoltajat perehdytetään uusiin mitoituksiin ja työohjeisiin Etenee suunnitellusti Asiakastyytyväisyyden mittaus muutetaan toteutettavaksi sähköisenä Valmisteilla Asiakastyytyväisyys mitataan kerran vuodessa Etenee suunniltellusti

2019 - Ympäristöterveydenhuolto Asiakaslähtöinen palvelukonsepti 28 Strateginen päämäärä Toimenpiteet Mittari/Tavoitetaso Vastuuhenkilö Raportointi 1-4 Valvonnan tehokkuus ja vaikuttavuus Riskiperusteisen valvonnan riittävä toteutus toteumaprosentti toimialoittain yli 90 uusintatarkastusten toteuma 100 % vähintään 90 % aloitustarkastuksista toteutuu riskinarvioinnin mukaisessa määräajassa ryhdytään jatkotoimenpiteisiin, mikäli annettuja kehotuksia tai määräyksiä ei ole noudatettu määräajassa Terveysvalvonnan johtaja Elint.35 %, Tsl 15 %,Tup 0% Kaikki uusintatarkastukset tehty ajallaan Aloitustarkastuksista 86 % on tehty riskinarvioinnin mukaisessa määräajassa Pakkokeinoihin tarvetta yhden kohteen osalta, kohteelle annettu määräys Elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka- ja lääkelain mukaisten huoneistojen ilmoitusten käsittelyprosessin kehittäminen vähintään 90 % ilmoituksista käsitellään kahden viikon sisällä vireille tulosta Terveysvalvonnan johtaja 1.1. 30.4. toteuma 92 % Sujuva ja oikea-aikainen hoitoon pääsy kiireellisillä ja eikiireellisillä potilailla eläinlääkintähuollossa Ajanvarausprosessin kehittäminen yhteinen ajanvaraus praktikoilla käytössä Terveysvalvonnan johtaja Otettu käyttöön tammikuussa