Sosiaali- ja terveyslautakunta 102 27.10.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 2302/02.02.00/2015 SOSTE 27.10.2015 102 Talousarvion laadinnan lähtökohdat Talousarvion 2016 valmistelu perustuu kuntastrategiaan. Valmistelua ovat ohjanneet myös kestävän kehityksen teemat ja hy vin voin ti ker to mus. Taloussuunnitelmavalmistelun ohessa kunnassa on tehty tuleviin vuo siin tähtäävää, toimialojen merkittävimpien muutostarpeiden tun nis ta mi seen ja niihin liittyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden mää rit tä mi seen liittyvää Lempäälän Tulevaisuusohjelmaa. Ohjelma sisällytetään osak si taloussuunnitelmakauden 2016-2018 toimenpiteitä niin suurelta osin kuin valmisteluaikataulun puitteissa on mahdollista. Tavoitteena on kat kais ta alijäämäinen talouskehitys ja tehdä sen vaatimat toimet kun ta stra te gian ja kunnan elinvoimaisuuden edistämisen kannalta parhaalla mah dol li sel la tavalla. Kunnanvaltuusto antoi kesäkuussa talousarvion 2016 laatimiseksi raa min, jonka puitteissa lautakunnat valmistelevat talousarvioesityksensä. Ta lousar vio raa mis sa toimintakatteen (=nettomenot) kasvu ta lous ar vios ta 2015 rajoitetaan +1,2 %:iin. Valmisteilla olevan Tulevaisuusohjelman mu kaan toimialojen tulee kuitenkin tavoitella talousarvioesityksiä, joissa toi min ta kate vähenee vuoteen 2015 nähden. Lautakunnan syyskuun kokouksessa käsiteltiin eri tehtäväalueiden ta voittei ta ja toiminnan ja resurssien muutostarpeita. Vuoden 2016 ta lous suun nitel ma on valmisteltu tältä pohjalta. Talousarvioesityksessä on huo mioi tu Tulevaisuusohjelman yhteydessä laaditut säästötoimenpiteet (liit tees sä). Toimialan käyttötalousarviosta vuodelle 2016 Toimintatuotot ovat 4 191 000. Vuoden 2015 talousarvioon verrattuna tulot kasvavat 221 300 eli 5,6 %. Toimintakulut ovat 57 256 000. Vuo den 2014 talousarvioon verrattuna kulut kasvavat 949 800 eli 1,7 %. Toimintakate on 53 065 100. Toimintakatteen kasvu vuoden 2014 talousarvioon verrattuna on 728 500 eli 1,4 %. Tässä vaiheessa mu ka na ovat vain ulkoiset menot. Tehtäväalueiden taloussuunnitelmien toimintakatteet vuosina 2015 ja 2016 ovat seuraavat: Vuosi 2015 Vuosi 2016 Muutos-% 2015>2016 Sosiaali- ja ter veys toi- 274 400 259 500-5,4
men hallinto Terveyspalvelut 32 219 900 33 027 700 2,5 Vanhuspalvelut 7 743 700 7 844 100 1,3 Perhe- ja so si aa li palve lut 5 628 900 5 273 500-6,3 Vammaispalvelut 6 469 700 6 660 300 2,9 Yhteensä 52 336 600 53 065 100 1,4 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Hallinnon tehtävänä on koordinoida toimialan taloudellisten ja toi min nal listen tavoitteiden toteutumista. Tehtäväalueella ei ole toimintatuottoja. Toimintakulut vähenevät 15 000. Yleistavoitteisiin pyritään muun muassa seuraavin keinoin ja re surs si muutok sin: - henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia ylläpidetään koulutuksen, joh ta mi sen ja työssä jaksamista edistävin toimenpitein - sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueet toteuttavat osaltaan Lempää län kuntastrategiassa ja Tulevaisuusohjelmassa esitettyjä ta voittei ta ja toimenpiteitä Terveyspalvelut Terveyspalvelujen tarkoituksena on tuottaa ja ostaa kuntalaisten ter veyt tä ja hyvinvointia edistäviä terveyden- ja sairaanhoidon perus- ja eri kois ta son palveluita. Tehtäväalueen toimintatuotot kasvavat 78 000. Toimintakulut kas va vat 887 000. Toimintakate kasvaa 808 000. Henkilöstökulut kas va vat esitettyjen lisäresurssien vuoksi, mutta vastaavasti ostopalveluja on vä hennet ty. Toimintakulujen kokonaiskasvun taustalla ovat erityisesti eri kois sairaan hoi don ostot Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Terveyspalvelujen keskeisiä toiminnallisia/taloudellisia muutoksia ovat: - terveyskeskussairaalaan kokonaispaikkamäärä on vuoden 2016 alus ta lukien 32 - perusterveydenhuoltoon palkataan fysioterapeutti ja toi min ta te rapeut ti - lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluja vähennetään - psykiatrian yksikköön palkataan psykiatri ja psykiatrinen sai raanhoi ta ja - psykiatrian ostopalveluja vähennetään - akuuttihoito pyritään järjestämään mahdollisimman usein avo hoi-
don keinoin yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa - sairaanhoitopiiriltä ostettavaan erikoissairaanhoitoon varattu määrä ra ha kasvaa 648 000 Vanhuspalvelut Vanhuspalvelujen perustehtävänä on tukea vanhusten kotona asu mis ta. Tähän päästään tarjoamalla riittävästi laadukkaita palveluja sekä tu ke mal la vanhuksen omia ja lähiyhteisön voimavaroja. Ym pä ri vuo ro kau tis ta hoivaa tarvitsevalle tarjotaan yksilöllinen ja hyvä hoito kodikkaassa ym pä ris tös sä. Tehtäväalueen toimintatuotot kasvavat 67 000. Toimintakulut kas va vat 167 000. Toimintakate kasvaa 100 000. Toimintakulujen ko ko nais kasvun taustalla ovat lisääntyneet henkilöstömenot. Vanhuspalvelujen keskeisiä toiminnallisia/taloudellisia muutoksia ovat: - kotihoidon tuottavuutta lisätään henkilöstön käyttöön liittyvällä työsuun nit te lul la - palveluohjauksen toimintatapoja kehitetään Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhetyön tehtävänä on auttaa yksilöitä ja perheitä heidän so si aa li sis sa, psyykkisissä ja taloudellisissa ongelmissaan, jotta asiakkaiden oma toi misuus ja fyysinen, psyykkinen sekä sosiaalinen toimintakyky arjessa vah vistuu. Asiakkaita tuetaan suunnitelmallisesti ja mahdollisimman oi kea-ai kaises ti ja kustannustietoisesti sosiaalityön, perhetyön ja per he neu von nan keinoin. Tehtäväalueen toimintatuotot kasvavat 77 000 euroa. Toimintakulut vä hene vät noin 278 000 euroa. Toimintakate vähenee 355 000. Toi min ta ku lujen väheneminen selittyy lähinnä työmarkkinatuen kuntaosuuden siir ty misel lä osaksi yleishallinnon menoja. Toimeentulotukimenot kas va vat huomattavasti vuoteen 2015 verrattuna. Perhe- ja sosiaalipalvelujen keskeisiä toiminnallisia/taloudellisia muu tok sia ovat: - lastensuojelun tehtäviin palkataan sosiaaliohjaaja - lastensuojelun avohuollon ostopalveluja vähennetään - perhetupatoiminnan vaikuttavuutta lisätään kehittämällä työmuotoja Vammaispalvelut Vammaishuollon tarkoituksena on edistää vammaisten omatoimisuutta ja osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla yksilöllisiä palveluita ja tu ki toi mia sekä ottaa vammaisten tarpeet huomioon suunnittelussa ja ra ken ta mi sessa. Palvelut kohdistuvat pääasiassa vaikeasti tai erittäin vai keas ti vammaisille ja pitkäaikaissairaille.
Tehtäväalueen toimintatuotot vähenevät 1 000. Toimintakulut kas va vat noin 189 000. Toimintakate kasvaa 190 000. Toimintakuluja kas vat tavat palvelujen ostot ja avustukset. Palvelujen ostoihin varattua mää rä ra haa kasvattavat erityisesti asumispalvelut. Palveluasumista eri muo dois sa sekä laitoshoitoa hankitaan asiakkaiden tarpeen mukaan. Vammaispalvelujen keskeisiä toiminnallisia/taloudellisia muutoksia ovat: - avustaja- ja kuljetuspalvelujen kilpailuttamisen yhteydessä uu dis tetaan toimintamalleja - kehitysvammaisille tarkoitetun uudisrakentamisen käynnistäminen - verkostoyhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa kehitetään edelleen tavoitteena vahvistaa vammaisten ihmisten osal lis tu mis mahdol li suuk sia. Liitteet Tehtäväalueiden esimiehet esittelevät kokouksessa omien teh tä vä alueiden sa talousarvioita. Vuoden 2016 talousarvioehdotuksen käyttötalousarvio, toiminnalliset ta voitteet, henkilöstöesitykset, investointisuunnitelma ja lista ta lous ar vio esi tykses sä huomioiduista säästötoimenpiteistä tehtäväalueittain Lisätiedot: sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin, puh. 050 383 9730, vesa.helin(at)lempaala.fi. Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyy sosiaali- ja ter veys toimen taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2016-2018. Täytäntöönpano: ote Kunnanhallitus SOSTE 20.10.2015 Keskustelun kuluessa esittelijä, sosiaali- ja terveysjohtaja Vesa Helin te ki seuraavan muutetun ehdotuksen: Ehdotus SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA päättää hyväksyä sosiaali- ja terveys toi men taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2016-2018 seu raa vin muutoksin: 1) Sosiaali- ja terveystoimen hallinto - yhteisöavustukset säilytetään, kustannusvaikutus 15 000 euroa 2) Terveyspalvelut - sairaanhoitopiiriltä ostettavien psykiatristen palveluiden tilausta vähen ne tään 70 000 euroa 3) Vanhuspalvelut - laitospalveluiden henkilöstökuluista vähennetään 14 000 euroa 4) Toimintaympäristön muutokset -tekstiosaan ja Toiminnalliset ja talou del li set tavoitteet -taulukkoon tehdään kokouksessa esitetyt tar-
ken nuk set: - Terveyspalveluiden Aktiivinen seutuyhteistyö -tavoitteen toi men pide muutetaan muotoon: Terveyskeskussairaalan vuodepaikkojen myy mi nen muille kunnille. - Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimintaympäristön muutoksiin li sätään lause: Toimintamenojen vähennyksenä näkyy työ mark ki natuen kuntaosuuteen varatun määrärahan (415 000 euroa) siirto yleis hal lin non toimialalle. - Vammaispalveluiden toimintaympäristön muutoksiin lisätään lause: Toi min ta me no jen vähennyksenä näkyy Eha 1 iltapäivätoimintaan va ra tun määrärahan (114 000 euroa) siirto sivistyspalveluiden toimi alal le. - Vammaispalveluiden toimintaympäristön muutokset -tekstiin tehdään tarkennus: Yhteistyö lähti hyvin käyntiin jo elokuussa 2015, kun kuntalaskutus siirtyi Tampereen Aluetaksi Oy:lle. - Vammaispalveluiden Kattava joukkoliikenne -tavoitteen toimenpide muo toon Asiakastarpeisiin vastaava taksi- ja palveluliikenne ja mitta rik si Asiakaspalautteet. 5) Talousarvioesityksessä huomioiduista säästötoimenpiteistä laa dittuun liitteeseen tehdään seuraavat kokouksessa tulleet tar ken nukset: yhteisöavustukset säilytetään (sosiaali- ja terveystoimen hal linto), Kuntoutuspalvelujen toimintamalli / ostopalv. väh., oman hen kilös tö re surs sin vahvistaminen 116 000 (terveyspalvelut), Per he tupa- ja perhetyötoiminnan toimintamalli / ostopalv. väh.,oman hen kilös tö re surs sin vahvistaminen 30 000 (perhe- ja sosiaalipalvelut). Henkilöstöesitykset liitettä muutetaan siten, että fysioterapeutin ja toi min ta te ra peu tin uudet vakanssit esitetään 1.4.2016 alkaen. Päätös SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA hyväksyi muutetun päätöseh dotuk sen yksimielisesti. Merkittiin, että nuorisovaltuuston edustaja Heidi Hannula poistui ko koukses ta tämän asian käsittelyn aikana klo 20.58. SOSTE 27.10.2015/AP/ap