KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA TULOSLASKELMA 1.1.-31.5.2015 JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE huhti-toukokuun Tot 2014/tp14 keskim. 41,7 Tp 2015 Ulkoinen (1000 ) Tp 2013 Tp 2014 Käyttö 1-5/14 Käyttö-% Ta 2015 Käyttö 1-5/15 Käyttö-% ennuste Toimintatuotot 3 833 3 385 1 128 33 3 703 1 049 28 3 180 Toimintakulut -21 247-19 695-8 075 41-20 817-8 084 39-19 929 TOIMINTAKATE -17 414-16 310-6 947 43-17 114-7 035 41-16 749 VEROTULOT 6 859 7 015 3 196 46 7 090 3 202 45 6 949 Kunnallisvero 6 041 6 092 2 947 48 6 125 2 913 48 5 997 Yhteisöveron tuotto 421 477 243 51 480 289 60 467 Kiinteistövero 397 446 6 1 485 0 0 485 VALTIONOSUUDET 11 108 11 503 4 761 41 11 250 4 830 43 11 590 17 967 18 518 7 957 43 18 340 8 032 44 18 539 KÄYTTÖKATE 553 2 208 1 010 46 1 226 997 81 1 790 Rahoitustuotot 431 218 175 80 206 219 106 264 Rahoituskulut -40-18 -6 33-232 5-2 -94 391 200 169 85-26 224-862 170 VUOSIKATE 944 2 408 1 179 49 1 200 1 221 102 1 960 Poistot ja arvonalenn. -1 121-1 372-454 33-1 200-470 39-1 200 Satunnaiset/Poistoero 6 6 0 0 0 Rahastojen purku 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -171 1 042 725 70 0 751 760

2 TULOSLASKELMA 1.1.-31.5.2015 Toteutuma keskim. 41,7 % Toimintatuotot Tp 2014 Tot. 1-5/2014 Tot-% 1-3/tp14 TA+lta 2015 1.1.-31.5.2015 Käyttö % Myyntituotot 1 605 788 593 723 37,0 1 700 810 519 781 30,6 Maksutuotot 937 457 325 586 34,7 916 400 326 015 35,6 Tuet ja avustukset 426 191 60 105 14,1 502 800 58 307 11,6 Vuokratuotot 632 578 253 878 40,1 700 380 258 460 36,9 Muut tuotot 99 814 20 984 21,0 166 800 20 735 12,4 Sisäiset tuotot 2 717 550 866 952 31,9 2 866 730 960 061 33,5 Tuotot yhteensä 6 419 378 2 121 228 33,0 6 853 920 2 143 359 31,3 Toimintakulut Henkilöstökulut -10 278 443-4 139 738 40,3-10 653 800-4 016 655 37,7 - palkat ja palkkiot -8 195 681-3 274 931 40,0-8 153 990-3 161 204 38,8 - henkilöstösivukulut -2 287 025-943 900 41,3-2 554 810-912 921 35,7 - henkilöstökorvaukset 204 263 79 093 38,7 55 000 57 470 104,5 Asiakaspalvelujen ostot muilta -4 299 637-1 890 265 44,0-4 756 020-1 896 626 39,9 Muiden palvelujen ostot -2 464 092-1 046 401 42,5-2 658 110-1 073 618 40,4 Projektit -66 606 0 0,0-85 000-39 771 46,8 Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 603 156-654 955 40,9-1 574 660-685 850 43,6 Avustukset -1 160 046-422 137 36,4-1 222 050-445 577 36,5 Vuokramenot -45 932-22 603 49,2-44 100-23 414 53,1 Muut kulut -94 295-25 466 27,0-107 050-37 638 35,2 Sisäiset menot -2 717 550-866 952 31,9-2 866 730-959 697 33,5 Kulut yhteensä -22 729 756-9 068 517 39,9-23 967 520-9 178 847 38,3 Toimintakate -16 310 379-6 947 289 42,6-17 113 600-7 035 488 41,1 Verotulot 7 014 998 3 196 396 45,6 7 090 000 3 202 595 45,2 Kunnallisvero 6 091 621 2 947 179 48,4 6 125 000 2 913 330 47,6 Osuus yhteisöveron tuotosta 476 719 242 715 50,9 480 000 289 340 60,3 Kiinteistövero 446 658 6 502 1,5 485 000-75 0,0 Valtionosuudet 11 502 808 4 761 750 41,4 11 250 000 4 829 707 42,9 18 517 806 7 958 146 43,0 18 340 000 8 032 302 43,8 Käyttökate 2 207 427 1 010 857 45,8 1 226 400 996 814 81,3 Korkotuotot 190 661 167 507 87,9 185 000 212 339 114,8 Muut rahoitustuotot 27 223 6 750 24,8 21 000 6 759 32,2 Korkokulut -23 450-13 618 58,1-188 400-7 508 4,0 Muut rahoituskulut 5 104 8 343 163,5-44 000 13 146-29,9 Rahoitustuotot ja kulut yht. 199 539 168 982 84,7-26 400 224 736-851,3 VUOSIKATE 2 406 966 1 179 839 49,0 1 200 000 1 221 551 101,8 Suunnitelman muk. poistot -1 300 801-453 333 34,9-1 200 000-470 051 39,2 Arvonalentumiset -70 782 0,0 0 Tilikauden tulos 1 035 383 726 507 70,2 0 751 500 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 253 0,0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 041 636 726 507 69,7 0 751 500

3 RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.5.2015 Toiminnan ja investointien rahavirta Toteutuma Tp 2014 TA+lta 2015 1.1.-30.4.2015 Tot-% Vuosikate 2 406 967 1 200 000 1 221 551 101,8 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -32 752 Toiminnan rahavirta 2 374 215 1 200 000 1 221 551 101,8 Investointimenot -1 179 447-7 197 000-1 075 461 14,9 Rahoitusosuudet inv.men. 252 485 1 956 000 265 177 13,6 Pysyvien vast. hyöd.myynti 40 500 475 000 0 0,0 Investointien rahavirta -886 462-4 766 000 0 0,0 Toiminnan ja inv. rahavirta 1 487 753-3 566 000 411 266-11,5 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutok. Antolainasaamisten lisäys -217 390-30 000 0 Antolainasaamisten väh. 17 183 12 000 2 662 Antolainauksen muutok. -200 207-18 000 2 662 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lis. 0 1 890 000 363 000 Pitkäaik. lainojen vähennys -365 692-172 000-122 298 Lyhytaikaik. lainojen muutos 1 300 000 366 000-300 000 Lainakannan muutok. 934 308 2 084 000-59 298 Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen po muutos 12 199 89 350 Vaihto-omaisuuden muutos -1 713-2 465 Saamisten muutos 127 397 403 363 Korottomien velkojen muutos -144 855-762 665 Muut maksuvalm. muutokset -6 971-272 417 Rahoituksen rahavirta 727 130-329 053 Rahavarojen muutos 2 214 882 82 213 Rahavarat 31.12. 5 252 638 5 334 850 Rahavarat 1.1-3 037 756-5 252 638 Rahavarojen muutos 2 214 882 82 213

4

5

6

7

8

9 HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2015/ maksetut palkat TOUKOKUU 2015 Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ Toimielin TA 2015 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. TOUKOKUU HUHTIKUU MAALISKUU Hallinto- ja toimistopalv. 12,9 11,5 1 12,5 11,5 12 Ravitsemuspalvelut 11,5 11 0,6 0,85 12,45 13,75 12 Siivouspalvelut 10 9 3 2 14 13,4 13,7 Maaseututoimi 0 YLEISHALLINTO YHT. 34,4 31,5 4,6 2,85 38,95 38,65 37,7 Maksetut palkat, 78 909 5 794 5 005 89 707 88 393 85 793 Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto ja perheiden tukemise 11 8,78 1 9,78 9,78 9,78 0 Kotihoito 13 10,69 4 0,58 15,27 14,07 13,97 Jalmiinakoti 25 18,64 11,6 30,24 28,92 28,94 Toim.kesk+Aamurusko 13 9,61 4,9 14,51 13,97 15,77 Terveyden ja sair.hoito 11,84 9,29 1 1 11,29 9,89 10,38 SOTE YHTEENSÄ 73,84 57,01 22,5 1,58 81,09 76,63 78,84 Maksetut palkat, 185 217 58 745 3 073 247 034 222 321 240 000 KASVATUS JA OPETUS Varhaiskasvatus Päiväkoti 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Perhepäivähoito 23,5 13 6,5 19,5 17,9 16,1 PÄIVÄHOITO YHT. 30 19,5 6,5 0 26 24,4 22,6 Maksetut palkat, 55 035 1 265 56 300 49 324 46 792 Opetustoimi Esiopetus ja ip/ap.kerho 7,28 6,28 0 6,28 6,28 6,28 Alakoulut 25,39 22,21 3,78 0,85 27,76 27,56 26,61 Yläkoulu 14,11 13,79 2,85 0,55 17,19 17,19 16,84 Lukio 8,06 5,83 1,1 0,45 7,38 7,28 7,98 Harjaantumisopetus 5,7 4,62 2,55 7,17 6,17 6,17 Kouluruokailu yleishallintoon 2012 - OPETUSTOIMI YHT. 60,54 52,73 10,28 1,85 65,78 64,48 63,88 Maksetut palkat, 223 632 24 704 10 441 258 777 206 967 203 279 Kirjasto+vapaa-aika 5,75 6 0,2 6,2 6,2 6,2 Maksetut palkat, 14 747 635 15 382 15 812 16 137 Tekninentoimi Tekninen toimisto 2 2 2 2 2 Tekninen kiinteistött:t 12 7 4,35 11,35 10,85 8,35 Keskitetty siivoustoimi yleishallintoon 2012 - TEKNINEN YHT. 14 9 4,35 0 13,35 12,85 10,35 Maksetut palkat, 21 451 3 609 25 060 26 752 27 252 Kaikki yhteensä HENKILÖSTÖ YHT. 218,53 176 48 6 231,37 223,21 219,6 Maksetut palkat, 578 991 94 751 18 519 692 260 609 567 619 251

10 KÄYTTÖTALOUS Toimintakate, keskim. 41,67 % YLEISHALLINTO Tp 2014 Tot. 5/2014 Tot-% 1-5/tp14 TA 2015+lta Tot. 5/2015 Käyttö % Yleinen hallinto -152 871-51 318 33,6-161 190-39 992 24,8 Yleishallinnon palvelut -323 662-97 614 30,2-274 920-69 651 25,3 Muu yleishallinto -21 169 50 746-239,7 83 000 850 1,0 Maaseutuelinkeinot -57 380-33 374 58,2-65 020-34 105 52,5 Elinkeinotoimi ja projektit -222 220-69 596 31,3-216 610-114 602 52,9-777 302-201 156 25,9-634 740-257 501 40,6 SISÄISET PALVELUT, menot Henkilöstöhallinto, menot -103 647-31 690 30,6-120 000-40 083 33,4 Toimistopalvelut, menot -548 294-224 872 41,0-582 010-243 056 41,8 Ruokapalvelut, menot -814 071-312 230 38,4-842 930-329 473 39,1 Siivouspalvelut, menot -375 569-156 329 41,6-406 980-165 829 40,7 Pesulapalvelut, menot -51 254-18 455 36,0-60 800-20 717 34,1-1 892 835-743 576 39,3-2 012 720-799 159 39,7 SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 41,67 % Hallinto Tp 2014 Tot. 5/2014 Tot-% 1-5/tp14 TA 2015+lta Tot. 5/2015 Käyttö % Lautakunta ja hallinto -276 952-110 231 39,8-304 510-109 757 36,0 SoTe -hallinto -276 952-110 231 39,8-304 510-109 757 36,0 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Laatutyö Jyta 0 0 0-2 000 0 0,0 keskim. 41,67 % Perheiden tukeminen Tp 2014 Tot. 5/2014 Tot-% 1-5/tp14 TA 2015+lta Tot. 5/2015 Käyttö % Neuvolatoiminta -222 419-85 746 38,6-232 150-87 106 37,5 Sosiaalityöntekijät -49 288-17 891 36,3-53 560-21 204 39,6 Lapsiperheiden sosiaalityö -228 551-92 840 40,6-356 760-78 896 22,1 Aikuissosiaalityö -180 467-72 668 40,3-243 220-77 510 31,9 Perheneuvolapalvelut -21 182-9 010 42,5-20 500-18 620 90,8 Mielenterveyspalvelut -196 391-63 154 32,2-157 620-67 231 42,7 Päihdehuolto -49 758-14 817 29,8-64 270-32 617 50,7 Vammaispalvelulain muk.palvelut -283 119-108 041 38,2-271 200-101 585 37,5 Kehitysvammaisten palvelut -198 741-69 102 34,8-195 590-65 240 33,4 Asumis- ja laitospalvelut -667 267-242 338 36,3-743 500-250 053 33,6 Sotavammalain muk. palvelut 20 148-32 167-159,7-18 480-29 985 Perheiden tukeminen, yhte -2 077 035-807 774 38,9-2 356 850-830 045 35,2 Kotihoidon ja asumisen tukeminen keskim. 41,67 % Tp 2014 Tot. 5/2014 Tot-% 1-5/tp14 TA 2015+lta Tot. 5/2015 Käyttö % Kotihoito -791 137-354 473 44,8-843 790-314 275 37,2 Palveluasuminen ja laitoshoito -1 564 744-594 277 38,0-1 474 100-598 879 40,6-2 355 881-948 750 40,3-2 317 890-913 155 39,4 Terveyden- ja sairaanhoito keskim. 41,67 % Tp 2014 Tot. 5/2014 Tot-% 1-5/tp14 TA 2015+lta Tot. 5/2015 Käyttö % Avoterveydenhuolto -394 944-158 857 40,2-434 380-154 134 35,5 Vuodeosastohoito -449 539-192 665 42,9-450 000-199 517 44,3 Suun terveydenhoito -306 244-127 315 41,6-228 950-109 443 47,8 Kuntoutus -73 733-32 265 43,8-119 250-54 049 45,3 Työterveyshuolto 14 366-5 347-37,2 28 220-117 -0,4 Tutkimus- ja hoitopalvelut -121 451-42 217 34,8-121 180-34 850 28,8 Tukipalvelut -138 837-29 761 21,4-101 170-31 239 30,9-1 470 382-588 427 40,0-1 426 710-583 349 40,9

11 Sosiaali- ja terv.toimi Tp 2014 Tot. 5/2014 Tot-% 1-5/tp14 TA 2015+lta Tot. 5/2015 Käyttö % Jyta-asiat -6 180 250-2 455 182 39,7-6 407 960-2 436 306 38,0 Jyta-asiat: toukokuu 2015 on 18.800 euroa vähemmän kuin v. 2014. keskim. 41,67 % Tp 2014 Tot. 5/2014 Tot-% 1-5/tp14 TA 2015+lta Tot. 5/2015 Käyttö % Erikoissairaanhoito -2 889 506-1 380 558 47,8-3 260 000-1 359 267 41,7 Ensihoito/Sairaank. -158 194-32 673 20,7-170 000-57 790 34,0-3 047 700-1 413 231 46,4-3 430 000-1 417 057 41,3 Ymp.terveydenhuolto -125 863-56 090 44,6-135 280-58 064 42,9 Koko SoTe -toimi -9 353 813-3 924 503 42,0-9 973 240-3 911 427 39,2 Tulot 1 459 483 456 346 31,3 1 505 300 442 181 29,4 Menot -10 813 296-4 380 851 40,5-11 478 540-4 353 308 37,9 Toimintakate -9 353 813-3 924 505 42,0-9 973 240-3 911 127 39,2 Koko SoTe: Toukokuu 2015 on 13.300 ed. vuotta vähemmän!

12

13 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI keskim. 41,67 % Tp 2014 Tot. 5/2014 Tot-% 1-5/tp14 TA 2015+lta Tot. 5/2015 Käyttö % Opetustoimen hallinto -61 099-24 383 39,9-71 020-15 801 22,2 Lasten päivähoito ja kotihoidontuki -1 249 983-475 441 38,0-1 281 800-480 744 37,5 Esiopetus -276 390-105 604 38,2-290 710-118 405 40,7 Lasten aamu/iltapäivätoiminta -53 987-25 643 47,5-50 510-19 085 37,8 Perusopetusken koulukulj. -246 793-135 446 54,9-240 000-104 782 43,7 Kirkonkylän koulu -775 718-333 893 43,0-765 580-322 377 42,1 Möttösen koulu -699 191-275 781 39,4-754 540-296 490 39,3 Oksakosken koulu -400 899-171 298 42,7-428 460-174 507 40,7 Yläaste -1 218 121-511 737 42,0-1 172 580-503 593 42,9 Perusopetuksen hankkeet -13 281-9 094 68,5 0-22 082 0,0 Harjaantumisopetus -259 078-110 665 42,7-307 290-120 736 39,3 Esi- ja perusopetus -3 943 458-1 679 161 42,6-4 009 670-1 682 058 42,0 Lukio -628 667-270 066 43,0-632 230-278 498 44,1 Muu opetustoimi -48 278-11 576 24,0-43 000-14 154 32,9 Kasvatus- ja opetus yht. -5 931 485-2 460 627 41,5-6 037 720-2 471 254 40,9 Tulot 450 815 102 530 22,7 424 600 89 056 21,0 Menot -6 382 300-2 563 157 40,2-6 462 320-2 560 311 39,6 Toimintakate -5 931 485-2 460 627 41,5-6 037 720-2 471 255 40,9 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA keskim. 41,67 % Tp 2014 Tot. 5/2014 Tot-% 1-5/tp14 TA 2015+lta Tot. 5/2015 Käyttö % Kirjasto -154 841-59 344 38,3-176 040-71 163 40,4 Vapaa-aikatoimi -145 188-43 632 30,1-158 380-50 948 32,2 Elämä pelissä -hanke -11 085-39 868 359,7-7 200-44 778-311 114-142 844 45,9-334 420-166 888 49,9

14 keskim. 41,67 % TEKNINEN TOIMI Tp 2014 Tot. 5/2014 Tot-% 1-5/tp14 TA 2015+lta Tot. 5/2015 Käyttö % Tekninen hallinto -67 066-24 664 36,8-93 160-32 753 35,2 Kiinteistötoimi 170 375-2 787-1,6 144 130 7 147 5,0 Puistot ja yleiset alueet -94 411-29 685 31,4-108 520-41 450 38,2 Liikelaitokset 325 850 154 165 47,3 365 940 183 783 50,2 Liikenneväylät -43 944-24 448 55,6-136 590-67 384 49,3 290 804 72 581 25,0 171 800 49 343 28,7 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 41,67 % Tp 2014 Tot. 5/2014 Tot-% 1-5/tp14 TA 2015+lta Tot. 5/2015 Käyttö % Ympäristötoimi -36 850-19 654 53,3-41 700-15 647 37,5 Palo- ja pelastustoimi -202 057-108 978 53,9-266 330-114 600 43,0-238 907-128 632 53,8-308 030-130 247 42,3 keskim. 41,67 % TULOSLASKELMA Tp 2014 Tot. 5/2014 Tot-% 1-5/tp14 TA 2015+lta Tot. 5/2015 Käyttö % Toimintakate, -16 310 378-6 947 291 42,6-17 113 600-7 035 489 41,1 Verotulot 7 014 998 3 196 395 45,6 7 090 000 3 202 595 45,2 Valtionosuudet 11 502 808 4 761 750 41,4 11 250 000 4 829 707 42,9 Rahoitustuotot ja -kulut 199 539 168 983 84,7-26 400 224 736-851,3 VUOSIKATE 2 406 967 1 179 837 49,0 1 200 000 1 221 550 101,8 RAHOITUS keskim. 41,67 % Lainakannan muutokset Tp 2014 Tot. 5/2014 Tot-% 1-5/tp14 TA 2015+lta Tot. 5/2015 Käyttö % Lainojen lisäys la+pa 1 300 000 1 500 000 115,4 2 256 000 63 000 Lainojen lyhennys -365 692-196 886 53,8-172 000-122 298 71,1 Muutos 934 308 1 303 114 139,5 2 084 000-59 298-2,8 Tp 2013 Tp 2014 TA 2015+lta Tot. 5/2015 Lainakanta, 1000 6 465 7 400 9 484 7 341 Lainat /asukas 2 212 2 555 3 275 2 524 Konsernilainat /as 2 934 Asukasluku 2 923 2 896 2 896 2 908 huhtikuu 2015 SALKKURAPORTTI EVLI 31.5.2015 osakkeet rahastot shekkitili Salkun hankintah. 31.5.15 1 243 985 3 343 940 27 704 4 615 628 ha.hinta Salkun ma.arvo 31.5.15 1 496 598 3 353 642 27 704 4 877 944 ma.arvo Salkun kp.arvo 31.12.14 1 354 928 2 994 589 40 813 4 390 330 kp.arvo Toukokuu 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 262 315 Tilinpäätös 2014:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi 194 016

15 INVESTOINNIT Tp 2013 Tp 2014 TA 2015+lta Tot. 5/2015 Käyttö % Investointimenot -4 082 480-1 179 447-7 197 000-1 075 461 14,9 Tulot 1 143 215 292 985 2 431 000 265 177 10,9 Nettoinvestoinnit -2 939 265-886 462-4 766 000-810 284 17,0 PERHON KUNTA INVESTOINNIT määräraha Tot 5/2015 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot -25 000 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot 25 000 Suunnittelutehtävät, yleiskaava -10 000 Osakkeet, As Oy Perhonjokiranta 450 000 Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group -3 000 Metsätaloussuunnitelma -22 000 Suunnittelu Tuulivoimahanke -180 000-13 642,50 Suunnittelu Tuulivoimahanke, tulot 210 000 Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma -10 000-6 309,00 Penninginjoen kunnostushanke -20 000 Penninginjoen kunnostushanke, tulot 10 000 Kaavatiet, perusparannus -132 000-450,00 Kaavateiden jatkaminen Kaavateiden päällystäminen Kaavateiden valaistus -50 000

16 INVESTOINNIT määräraha Tot 5/2015 Kevyen liikenteen väylän suunn Möttösestä Oksakoskelle -15 000 Kirkonkylän urheilukenttä -200 000 Kirkonkylän urheilukenttä, tulot 123 000 Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus -15 000 Isommat tiehankkeet -1 500 000 Tietoverkon rakentaminen, kuntaosuus -100 000 Atk- ja toimistokoneet -15 000 Kannettavat tietokoneet, khall+pj:t -15 000-8 801,00 Jalmiinan pesula, koneet ja laitteet -20 000 Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat -40 000-27 226,75 Keittiöiden kalustohankinnat -30 000 Palotoimen kalusto Tekninen toimi ruohonleikkuri -10 000 Kotipalvelu, ruoanjakeluauto -20 000 Linja-autopysäkit ja uimakopit -60 000 Kivikoulu, kotitalous ja teknisentyöntilat ym. -600 000 Kinniäntien rivitalot -300 000-57 765,92 Perhon Vuokratalo A-B Keskustie 14-20 000 Möttösen Vanhatupa -10 000 Möttösen Vanhatupa 3 000 Vehmassuontien ryhmäkoti/haanentien palveluasunnot -2 450 000-886 390,39 Vehmassuontien ryhmäkoti/haanentien palveluasunnot 1 400 000 265 177,00 Jalmiina/Dementiayksikkö -700 000-8 674,50 Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot 210 000 Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa -100 000-25 497,17 Kaukolämpöverkosto,Kinniäntie -80 000-24 079,02 Varavoimakone, vesi- ja jätevesilaitos -15 000-11 028,53 Vesijohtoverkoston laajentaminen ja uv-laitteet -40 000-3 536,13 Viemäriverkoston laajentaminen,nykyinen alue -20 000-2 060,54 Jängän kylän viemäröinti, hanke -20 000 Jätevesipuhdistamon uusinta -50 000 Kirkonkylän kaatopaikan maisemointi -300 000 Yhteensä -4 766 000-810 284,45 Menot 7197 000, tulot 2 431 000, netto 4 766 000.