Kauhajoen kaupunki -talouden tasapainopaketti- 11.10.2012 Ohjausryhmä
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Veroprosentti 18,00 18,00 18,00 18,50 19,00 19,50 19,50 20,00 21,00 21,00 Verotulo 24 023 23 579 23 772 24 792 26 925 29 297 31 992 32 979 33 833 33 971 Veroprosentilla euroja 1 335 1 310 1 321 1 340 1 417 1 502 1 641 1 649 1 611 1 618 Lainaa veroprosenttiyksikköä 4,0 5,0 7,3 9,5 12,7 12,9 13,4 18,4 22,9 27,8 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kauhajoki Kumulatiivinen vuosikate 1000 e 4 179 6 663 6 766 11 361 13 308 17 264 18 670 19 686 22 177 22 261 Kauhajoki Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e 5 573 10 881 15 158 19 426 25 442 30 456 37 582 46 374 53 952 60 118 Kauhajoki Kumulatiiviset poistot 1000 e 2 747 5 533 8 402 11 244 14 318 17 434 20 512 23 833 27 721 31 439 Kumulatiiviset ja taseen velat 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kauhajoki Lainakanta 1000 e 5 386 6 593 9 593 12 668 17 945 19 404 21 938 30 314 36 906 44 979 Kauhajoki Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e 1 603 1 461-977 922 13 1 066-398 -2 658-3 994-7 312 70 000 50 000 60 000 50 000 40 000 30 000 40 000 30 000 20 000 20 000 10 000 10 000 0 0 Vuosikate > poistot ylijäämä Vuosikate < nettoinvestoinnit lainakannan kasvu Onko poistojen ja nettoinvestointien suhde oikea mitä vaikuttaa, jos olisi oikeampi? 2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kauhajoki Kumulatiivinen vuosikate 1000 e Kauhajoki Kumulatiiviset nettoinvestoinnit 1000 e Kauhajoki Kumulatiiviset poistot 1000 e -10 000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kauhajoki Lainakanta 1000 e Kauhajoki Kumulatiivinen ali/ylijäämä 1000 e
Kriisikuntako? Kauhajoki Kumulat. yli/alijäämä 1000 euroa -3 994-7 312 Yli/alijäämä euroa/asukas -280-515 Alijäämä/ylijäämäkriteeri euroa/asukas -500-1 000 Täyttyykö alijäämäkriteeri Ei täyty Ei täyty Alijäämä ei laukaise selvitysehtoa 2010 2011 Vuosikate puhdistettuna harkinnanvaraisesta 1 551-1 116 Ei täyty Täyttyy Ei täyty 2010 2011 Veroprosentti 21,00 21,00 Oma veroprosentti./.. Maan keskimääräinen vero-% 2,03 1,83 Jos oma vero-% on 0,5% > keskim., ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy Taseen alijäämä 2010 2011 Täyttyy, jos taseessa on alijäämää -3 994-7 312 Täyttyy Täyttyy Täyttyy 2010 2011 Lainakanta euroa/asukas, oma 2 586 3 170 Lainakanta, keskimäärin euroa/asukas 1 689 1 824 Oma lainakanta eur/asukas / Keskim. lainakanta 1,53 1,74 Jos oma lainakanta/keskim. lainakanta >1,5, ehto täyttyy Täyttyy Täyttyy Täyttyy 2010 2011 Omavaraisuus 44,92 39,61 Täyttyy, jos omavaraisuus on alle 50% Täyttyy Täyttyy Täyttyy 2010 2011 Suhteellinen velkaantuneisuus 45,47 48,60 Täyttyy, jos suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50% Ei täyty Ei täyty Ei täyty Täyttävätkö muut kriteerit selvitysehdon? Muut kriteerit eivät täytä selvitysehtoa 3 Veroprosentti, taseen alijäämä, lainakanta ja omavaraisuusaste täyttävät kriteerit Ja suhteellinen velkaantuneisuus, jos LLKYn toimintulot poistettaisiin tuloista. Vuoden 2011 osalta täyttyivät lisäksi vuosikate Pakot? Menettely Liitoskunnan uhka?
Menojen ja tulojen muutos (reaalimuutos) Kauhajoella ja samalla tavalla kehittyneissä kunnissa ja koko maassa? Kauhajoki -0,51 % -0,36 % -0,37 % Toimintamenojen suuri kasvu kiihtyy jakson lopussa Toimintakate ei ole sopeutunut Verotettava tulo ei pysy toimintamenojen (toimintakatteen) kasvuvauhdissa. Valtionosuus on kasvanut samalla tavalla, kuin muuallakin Yhteisöverotulojen hyvä kasvu jakson loppupuolella Kiinteistöverotulojen kasvu hyvällä tasolla. Poistojen kasvu on voimistunut jakson loppupuolella huomattavasti Sopeutuvuutta? Tulo-meno ongelma. 4 1997...2011 2001 2011 2006 2011 Kauhajoki Sam a kasvu Koko m aa Kauhajoki Sam a kasvu Koko m aa Kauhajoki Sam a kasvu Koko m aa Toimintatuotot 9,66 % 2,04 % 2,18 % 14,94 % 2,90 % 2,98 % 32,13 % 2,10 % 2,15 % Toimintamenot 5,00 % 2,60 % 2,71 % 6,86 % 3,15 % 3,21 % 10,31 % 2,66 % 2,70 % Toimintakate 3,23 % 2,63 % 2,73 % 4,02 % 3,07 % 3,13 % 3,82 % 2,63 % 2,66 % Verotettava tulo 0,82 % 0,83 % 0,98 % 1,08 % 0,84 % 0,91 % 0,43 % 0,43 % 0,48 % Veroprosentti 0,286 0,135 0,135 0,300 0,152 0,152 0,400 0,173 0,173 Yhteisöverot -1,14 % -3,59 % -3,42 % 0,46 % -3,20 % -3,17 % 12,67 % 3,32 % 3,37 % Kiinteistöverot 4,39 % 5,72 % 5,85 % 5,49 % 5,35 % 5,42 % 6,54 % 6,30 % 6,37 % Valtionosuudet 3,88 % 3,85 % 3,96 % 3,79 % 4,64 % 4,68 % 4,00 % 3,82 % 3,88 % Poistot 0,11 % 1,40 % 1,54 % 1,20 % 1,54 % 1,63 % 1,60 % 1,27 % 1,32 % Bruttoinv. eur/as 496 455 459 523 483 486 585 553 555
Mistä voidaan sopeuttaa rahan kulutus suhteessa muihin Kauhajoki 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Yleishallinto eur/asukas 115 134 133 140 145 121 Maan keskiarvo eur/asukas 143 147 149 160 159 162 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 114 117 112 129 105 100 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -19 307-238 373-308 285-155 567-581 581-287 810 Kauhajoki 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Muut palvelut eur/asukas 261 252 306 321 303 344 Maan keskiarvo eur/asukas 267 242 239 281 292 297 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 262 242 240 267 273 295 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 8 286-144 757-953 250-787 546-431 241-701 991 Kauhajoki 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sivistys eur/asukas 1 661 1 646 1 738 1 906 1 930 1 767 Maan keskiarvo eur/asukas 1 549 1 540 1 595 1 681 1 725 1 617 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 609 1 592 1 648 1 752 1 767 1 661 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -740 149-785 398-1 302 699-2 209 732-2 333 910-1 522 734 + luku kunta käyttää vähemmän rahaa ja -luku, kunta käyttää enemmän rahaa. Ei ota kantaa palvelujen laatuun, voi olla myös strateginen valinta. Myös ikärakenne vaikuttaa erityisesti sivistyksen ja perusturvan palveluissa. 5
Mistä voidaan sopeuttaa rahan kulutus suhteessa muihin Kauhajoki 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sosiaalitoimi (sis. terv.toimen hallinnon) eur/asukas 390 566 888 1 008 1 159 1 549 Maan keskiarvo eur/asukas 596 732 1 017 1 076 1 151 1 369 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 435 580 838 923 970 1 212 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden 648 923 200 119-721 707-1 229 177-2 727 291-4 803 293 Kauhajoki 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Terveydenhuolto eur/asukas 1 406 1 439 1 229 1 318 1 457 1 449 Maan keskiarvo eur/asukas 1 336 1 405 1 255 1 401 1 461 1 510 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 1 255 1 309 1 174 1 294 1 319 1 372 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -2 182 832-1 878 349-796 072-346 719-1 983 598-1 096 368 + luku kunta käyttää vähemmän rahaa ja -luku, kunta käyttää enemmän rahaa. Ei ota kantaa palvelujen laatuun, voi olla myös strateginen valinta. Myös ikärakenne vaikuttaa erityisesti sivistyksen ja perusturvan palveluissa. 6
Kaikki palvelut Kauhajoki 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Kaikki yhteensä eur/asukas 3 832 4 037 4 294 4 693 4 994 5 230 Maan keskiarvo eur/asukas 3 891 4 066 4 255 4 599 4 788 4 956 Viiteryhmän keskiarvo eur/asukas 3 674 3 840 4 011 4 364 4 434 4 640 Rahankulutus viiteryhmän keskiarvoon nähden -2 285 079-2 846 758-4 082 013-4 728 741-8 057 621-8 412 197 7
Asukasluvun ja väestön ikärakenteen muutos Kunnan nimi: Kauhajoki KNO 232 Muutos 2011-2040 2011 Osuus 2020 Osuus 2030 Osuus 2040 Osuus kpl kpl/v. %:ia %:ia/v. Asukasluku 14 191 kaikista %:ia13 830 kaikista %:ia13 773 kaikista %:ia13 629 kaikista %:ia -562-19 -4,0 % -0,1 % 0 6 vuotiaat 1 013 7,1 % 1 056 7,6 % 1 027 7,5 % 1 026 7,5 % 13 0 1,3 % 0,0 % 6 vuotiaat 128 0,9 % 153 1,1 % 152 1,1 % 148 1,1 % 20 1 15,6 % 0,5 % Peruskoulu, 7 16 vuotiaat 1 642 11,6 % 1 504 10,9 % 1 539 11,2 % 1 498 11,0 % -144-5 -8,8 % -0,3 % Lukio, 17 19 vuotiaat 606 4,3 % 467 3,4 % 487 3,5 % 491 3,6 % -115-4 -19,0 % -0,7 % Työikäiset, 20 64 vuotiaat 8 054 56,8 % 7 111 51,4 % 6 545 47,5 % 6 506 47,7 % -1 548-53 -19,2 % -0,7 % 75 84 vuotiaat 937 6,6 % 1 109 8,0 % 1 762 12,8 % 1 558 11,4 % 621 21 66,3 % 2,3 % Yli 84 vuotiaat 423 3,0 % 475 3,4 % 636 4,6 % 1 069 7,8 % 646 22 152,7 % 5,3 % Eläkeikä, Yli 64 vuotiaat 2 876 20,3 % 3 692 26,7 % 4 175 30,3 % 4 108 30,1 % 1 232 42 42,8 % 1,5 % Mediaani 45,0 47,0 47,0 47,0 Asukasluku on viimeisen Tilastokeskuksen arvion mukaan kääntymässä laskuun samalla kun Väestö ikääntyy: työikäisten määrä alenee lähes samassa suhteessa kuin eläkeikäisten määrä kasvaa.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 2028 2032 2036 2040 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 Asukasluvun ja väestön ikärakenteen muutos Yli 75-v. määrän muutos edell. vuoteen Yli 75-vuotiaiden määrä 120 100 80 60 40 20 0-20 -40 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0-200000 -400000 Nettomenon kasvu 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0-0,1-0,2 Veroprosentin nousupaine Ikääntyminen on nopeinta 2020 ja alenee nopeasti 2030-puolenvälin jälkeen. Ikääntymisen kustannus on Kauhajoella suuri.
Lähtötilanne, velkatasapaino Kunnan nim i: Kauhajoki Kauhajokiver. 2012-10-20 2016-->reaalinousut TpE2012 TA2013 TpE2012 TA2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 Asukasluku 14 155 14 119 14 083 14 047 14 011 13 974 13 938 13 902 13 866 13 830 Verotettavat tulot 167 648 169 995 177 304 183 510 185 015 186 532 188 062 189 604 191 158 192 726 Verotett. tulojen muutos % 3,6 % 1,4 % 4,3 % 3,5 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % Veroprosentti 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 toim intakatteen m uutos 0 0 0 0 0 Toimintakate -77 600-78 613-80 316-82 028-84 678-87 413-90 236-93 151-96 159-99 265 4,2 % 1,3 % 2,2 % 2,1 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % Verotulot 40 672 41 332 43 009 44 641 45 063 45 490 45 921 46 357 46 797 47 242 Valtionosuudet 34 400 34 100 35 764 36 897 38 328 39 815 41 360 42 965 44 632 46 364 Rahoitustuotot ja -kulut 229-21 -179-274 -426-732 -962-1 218-1 502-1 814 VUOSIKATE -2 299-3 201-1 723-764 -1 712-2 839-3 917-5 047-6 232-7 474 Poistot 3 867 3 742 3 896 3 995 4 140 4 451 4 631 4 811 4 992 5 172 Ylijäämä/alijäämä -6 166-6 943-5 618-4 759-5 852-7 290-8 548-9 858-11 224-12 646 Kumulatiivinen ylij/alij. -13 478-20 421-26 040-30 799-36 651-43 941-52 488-62 347-73 571-86 216 Kumulatiivinen ylij/alij./as -952-1 446-1 849-2 193-2 616-3 144-3 766-4 485-5 306-6 234 VUOSIKATE -2 299-3 201-1 723-764 -1 712-2 839-3 917-5 047-6 232-7 474 Nettoinvestoinnit 8 851 7 572 5 123 3 315 4 844 10 346 6 012 6 012 6 012 6 012 TpE2012 TA2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Nettolaina 1000 eur 48 690 59 463 66 309 70 390 76 948 90 136 100 064 111 122 123 364 136 846 Nettolaina eur/as 3 440 4 212 4 709 5 011 5 492 6 450 7 179 7 993 8 897 9 895 Nettolaina vero-% 29,0 35,0 37,4 38,4 41,6 48,3 53,2 58,6 64,5 71,0 Kauhajoen kaupungin talous menneen perusteella samalla tavalla jatkuessaan johtaisi joko nykytilanteeseen nähden kolminkertaiseen velkaantumiseen tai korkeaan veroprosenttiin.
Lähtötilanne, verotasapaino Kunnan nim i: Kauhajoki Kauhajokiver. 2012-10-20 2016-->reaalinousut TpE2012 TA2013 TpE2012 TA2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 Asukasluku 14 155 14 119 14 083 14 047 14 011 13 974 13 938 13 902 13 866 13 830 Verotettavat tulot 167 648 169 995 177 304 183 510 185 015 186 532 188 062 189 604 191 158 192 726 Verotett. tulojen muutos % 3,6 % 1,4 % 4,3 % 3,5 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % Veroprosentti 27,06 26,63 24,26 22,69 23,84 26,97 25,20 25,59 25,98 26,39 Kauhajoen kaupungin kunnan talous menneen perusteella samalla tavalla jatkuessaan johtaisi verotasapainona laskien noin 24-26 veroprosenttiyksikön kunnallisverot Tasapainotuksen tarve on noin 6-8 miljoonaa euroa. Tasapainon löytyminen edellyttää myös sitä, että investointien tahti on saatava kuriin. Investointien nykytasolla kaupungilla on myös velkaantumisen korkomenojen kasvusta johtuva ongelma. Kaupungin investoinnit eivät nykytasolla näytä olevan toteutetut, vaan kaupunki on myös velkaantumassa samalla tasolla, kuin mitä Vantaan kaupunki.
Kumulatiivisen alijäämän kehitys eur/as 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Lavia 49-132 -513-825 -773-857 -1 234-1 854-1 834-1 873 2 Jalasjärvi 509 577 704 498 480 1 159 1 550 1 711 1 930-1 702 3 Utsjoki -934-655 -784-1 456-2 117-2 575-2 656-3 022-1 793-1 445 4 Kitee -46-7 -136-399 -438-529 -781-762 -851-1 148 5 Vihanti -174 93-191 -327 264-93 -141-795 -1 126-1 029 6 Hanko -478-390 -454-345 -308-410 -629-1 200-1 238-994 7 Honkajoki 301 215-119 -504-790 -818-878 -988-761 -896 8 Ähtäri 91-273 -113-617 -776-1 137-995 -983-907 -857 9 Tarvasjoki 114 28-40 102 81-61 -266-294 -631-763 10 Vaala 162-36 -181-665 -912-933 -1 057-946 -706-724 11 Kesälahti -122-56 135-73 -74-132 -628-1 037-1 029-699 12 Puumala -636-630 -508-1 084-760 -770-917 -991-602 -678 13 Alavieska 306 220 50-374 -574-594 -910-770 -741-667 14 Paimio 239 222 11 13 12 155-29 -429-632 -645 15 Kerimäki -194-232 -212-596 -678-673 -796-724 -689-633 16 Raasepori -270-231 -378-562 -631-679 -839-892 -614-616 17 Yli-Ii -129-189 -271-716 -662-367 -285-99 -116-612 18 Multia -709-441 -499-536 -292-215 -374-475 -307-565 19 Tohmajärvi -535-635 -471-462 -492-595 -701-517 -551-562 20 Hyrynsalmi -124-250 -310-369 -496-579 -713-665 -366-540 21 Kauhajoki 109 100-67 64 1 74-28 -185-280 -515-934 -1 392 22 Rääkkylä -936-1 028-974 -1 013-1 490-1 578-510 -733-581 -503 23 Juankoski 206 326 145 197 298 134-179 -156-313 -484 24 Vähäkyrö 265 133 68-304 -94-345 -410-281 -327-457 25 Ylivieska 250 0-195 -508-634 -681-714 -628-546 -450 200 0-200 -400-600 -800-1 000-1 200-1 400-1 600 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ohjausryhmä ja paketti Ohjausryhmä kokoontui 6 kertaa Ohjausryhmään kuuluivat valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat: Lasse Hautala, Taija Hakola ja Sami Yli-Rahnasto, Merja Kuusinen, Tarja Tapanainen ja Tapio Pihlaja. Puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Merja Kuusinen Ohjausryhmää täydennettiin kaupunginhallituksen edustajalla, Heikki Järviluomalla. Henkilöstön edustajana ohjausryhmässä on toiminut Tuula Välikorpi Lisäksi ohjausryhmään kuuluivat kaupungin johtoryhmästä kaupunginjohtaja Keijo Kuja- Lipasti, hallintojohtaja Markku Vanhanen ja talouspäällikkö Heli Silomäki Ohjausryhmä päätti kokouksessaan 11.10.2012 esittää pakettia hallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi. Ohjausryhmä ei ollut esityksessään täysin yksimielinen: perussuomalaisten edustus esitti kyläkoulujen säilyttämistä ja vastaavaa säästöä, jonka arvioitiin syntyvän siitä, että koko liikuntatoimi olisi siirretty kolmannelle sektorille ja liikuntapaikkojen maksut olisi korotettu vastaamaan palvelun tuotantokustannuksia. Lisäksi henkilöstön edustaja ei hyväksynyt lomarahan vapaaksi vaihtamista tasapainotuskeinona.
Menetelmä Konsultti haastatteli ohjausryhmän jäsenet Keinot löydettiin haastatteluiden ja aiempien tasapainoprosessien kokemusten avulla. Ohjausryhmä valitsi valmisteluun mahdolliset keinot. Valmistelu tehtiin johtoryhmän kanssa. Esiteltävät keinot on toteutettavissa. Samaan aikaan on etsitty liikelaitoskuntayhtymää sopeuttavia toimenpiteitä.
Tekniikka 2 013 2 014 2 015 HTV Ulkoalueet, tason ja laajuuden alentaminen. Huolehditaan siitä, että esimerkiksi sisääntuloväylät pidetään siistinä, muualla lasketaan laatua ja laajuutta tavoitteen saavuttamiseksi. Kylvetään alueille esimerkiksi auringonkukkia, kauraa, niittykukkia jne. Teknisen sektorin useiden toimintojen uudelleenorganisoiminen, laadun heikentäminen, tason lasku, edellyttää kiinteistömassasta luopumista Puhtaus ja ruokapalvelut, töiden järjestely, laadun laskeminen, taajuuden lasku, käytävien siivoaminen, ei huoneiden. Aron koulu, lasten kadun ylitys kouluavustajille Puistotyöntekijöiden työajan lyhennys (syyskuun loppuun) Laadun heikentäminen puistoissa ja ja kiinteistjen alueella, puistojen ja urheilualueiden yhdistäminen yhdeksi organisaatioksi. Filppula, Aro ja Pukkila jakelukeittiöksi, vapautuu resursseja muille työkohteille. Siirrytään mahdollisuuksien mukaan omiin tiloihin, esimerkiksi Simon varikko, LLKY:n vuokratilat. Tarkastelu kohdistuu myös teknisen osaston muihin toimihenkilöihin kuin tiimiytettäviin. Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 190 000 260 000 220 000 22
Tekniikka Liikuntapaikat mahdollisuuksien mukaan kolmannen sektorin hoidettaviksi, lisäksi karsitaan esimerkiksi seuraavista liikuntapaikoista: tekojäärädan jäädyttäminen Kalkunmäenm hiekkakentän hoitaminen ja jäädytys Muita keskustan alueen jääkenttiä vähennetään kahdella. 20 000 20 000 20 000 Lämmitystason alentaminen kaupungin toimitiloissa Katujen valaistuksesta illalla tunti pois, turvallisuusasia 40 000 MHY-sopimus, vuosimaksu puolittuu kun pinata-alat pienenevät Kiinteistöjen vuokratuottojen kasvattaminen, neuvotteluja käyty Nostetaan lupa- ja muita maksutuloja 60 000 Maankäyttösopimustulojen kasvattaminen, oman maan kaavoittaminen Kaava-avaukset rajoitetaan yleiskaavaan, muut kaavakustannukset veloitetaan tilaajalta Nostetaan tonttien hintoja Kiinteistöjen liittäminen huleveteen. 70 000 20 000 15 000 Teknisen sektorin oma työ - järjestämisvastuun tarkastelu - esimerkiksi ulkoistaminen omille työntekijöille. Keskustellaan niistä teknisen sektorin työntekijöistä, jotka voisivat tehdä töitä koko kaupungille ja kaupungin organisaatiolle ostopalveluina (Esimerkiksi MBO-kauppa). Kaupungin keskusvarastotarkastelu, varastoinnin tarpeen, laajuuden (mm. koneet ja laitteet) ja aukioloaikojen tarkastelu. 63 000 96 000 20 000 5 Selvitetään kiinteistöjen kiinteistöverotusarvot ja kiinteistöjen rekisteröiminen rekisteriin, vaikutus verokertymään - kahden-kolmen vuoden prosessi 10 000 10 000 10 000 Tieavustukset 30 000 50 000 50 000 Muut henkilöstötavoitteet, tekninen toimisto, piha-alueilla eläköitymiset 50 000 2 Prosessi: toimitilojen tilaamisen ohjaaminen 25 000 25 000 1 Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 293 000 271 000 140 000 8
Tekniikka Prosessi: Teknisen osaston organisaatiouudistus: Siirtymällä neljän vastuualueen malliin saadaan säästöjä tulevaisuudessa henkilöstökuluissa, kun eläköityneiden tilalle palkataan vähemmän henkilöitä: Tehdään ja rakennetaan/ rakennutetaan vähemmän, yhdistellään toimenkuvia. Prosessi: Viemärilaitos ja jätevesiviemäriverkosto myydään Vesihuolto Oy:lle, Viemäriverkkorakentaminen siirtyy myös yhtiölle. Kustannusvaikutteinen kauppa toteutetaan mahdollisimman pian. Koko tekniikka 2 013 2 014 2 015 HTV Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 483 000 531 000 360 000 30
Sivistys 2 013 2 014 2 015 HTV Erityisen tuen ryhmien vähentäminen Alakoulujen jo päätetyt palveluverkkomuutokset Koulunjohtajuuksien yhdistelyt Yleiset eläköitymiset, muu henkilöstövähennys, koskee kaikkia sivistyksen toimialoja 185 000 155 000 35 000 9 Esiopettajat OVTES-sopimuksesta LVTESsopimukseen KVTES 30 000 Tilaisuvuoron käyttövelvollisuus kyläkouluilla, koulukyytiä käyttävät koululaiset käyttävät vain sitä vuoroa, mikä on osoitettu heille. 13 000 Koulukuljetukset - kilpailutetaan - suunnitellaan uudelleen reitit ja vuorot, keräilypaikat, lopetetaan toisen asteen ml. lukion maksuton kuljetus - lakisääteiselle tasolle, perusopetuksen kuljetusten alaraja, lukujärjestykset kyytien mukaan. Yhdistetään asiointikuljetusten kanssa. 35 000 Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 263 000 155 000 35 000 9
Sivistys, alakouluverkko Alakouluverkko käsittää Lustilan ja Sahankylän koulujen lopettamisen sekä Filppulan koulun toiminnan muuttamisen päiväkodiksi. Filppulan koulun lakkauttamisen jälkeen koululle saneerataan päiväkoti. Lapset mahtuvat koulukeskukseen. Koulumatkoissa ei ylitetä säädettyjä maksimiaikoja. Kasvavat kustannukset on otettu huomioon mahdollisimman suurina, säästöt mahdollisimman pieninä. Lustilan ja Sahankylän koulukiinteistöt myydään. Myyntihintaa ei ole otettu huomioon laskelmissa.
Lustilan koulu Sivistys, alakouluverkko 2013 1.8.-31.12 Lakkaava: Vastaanottava: Lustila Koulukeskus oppilaat 31 31 0 opettajat (htv säästö) 2 1-1 -22 667-23 708 vuokra ym. Kiinteistökulut -6 042-6 042-6 042 kuljetus 5 000 0 5 000 5 000 2014 1.1.-31.7. Lakkaava: Vastaanottava: Lustila Koulukeskus opettajat (htv säästö) 2 1-1 -31 733 vuokra ym. Kiinteistökulut -8 458-8 458-8 458 kuljetus 5 000 0 5 000 5 000-35 192 Lustilan ratkaisu, koko vuoden säästö Lakkaava yksikkö Vastaanottava yksikkö Erotus säästö / 2013 yht. Yhteensä Koulukeskus oppilaat 31 31 0 opettajat (htv säästö) 2 1-1 -54 400-58 900 vuokra ym. Kiinteistökulut -14 500-14 500-14 500 kuljetus 10 000 10 000 10 000 Ensimmäisen puolen vuoden säästö 23.700 euroa, toisen vuoden lisää 35.100 euroa, säästö yhteensä 58.900 euroa. Kuljetuskustannusten kasvu arvioitiin 10.000 euroksi vuodessa.
Sahankylän koulu Sivistys, alakouluverkko 2014 1.8.-31.12 Lakkaava: Vastaanottava: Sahankylä Koulukeskus oppilaat 27 27 0 opettajat (htv säästö) 3 0-3 -68 000-70 500 vuokra ym. Kiinteistökulut -10 000-10 000-10 000 kuljetus 7 500 7 500 7 500 2015 1.1.-31.7. Lakkaava Vastaanottava Erotus säästö / yksikkö yksikkö 2015 yht. Sahankylä Koulukeskus -101 700 oppilaat 27 27 0 opettajat (htv säästö) 3 0-3 -95 200 vuokra ym. Kiinteistökulut -14 000-14 000-14 000 kuljetus 7 500 7 500 7 500 Sahankylän ratkaisu, koko vuoden säästö Lakkaava yksikkö Vastaanottava yksikkö Erotus säästö / 2013 yht. Sahankylä Koulukeskus oppilaat 27 27 0 opettajat (htv säästö) 3 0-3 -163 200-172 200 vuokra ym. Kiinteistökulut -24 000-24 000-24 000 kuljetus 15 000 15 000 15 000 Ensimmäisen puolen vuoden säästö 70.500 euroa, toisen vuoden lisää 101.700 euroa, säästö yhteensä 172.200 euroa. Kuljetuskustannusten kasvu arvioitiin 15.000 euroksi vuodessa.
Filppulan koulu- ja päiväkotiratkaisu 2013 1.8.-31.12 Lakkaava yksikkö Sivistys, alakouluverkko Vastaanottava yksikkö Erotus säästö / 2013 yht. Filppula Koulukeskus -33 583 oppilaat 55 55 0 opettajat (htv säästö) 3 2-1 -22 667 vuokra kuljetusym. Kiinteistökulut -10 917-10 9170-10 9170 Lakkaava yksikkö Vastaanottava yksikkö 2014 1.1.-31.7. Erotus säästö / 2014 yht. Filppula Koulukeskus -47 017 opettajat (htv säästö) 3 2-1 -31 733 vuokra kuljetusym. Kiinteistökulut -15 283-15 2830-15 2830 Lakkaava Kouluratkaisu, koko vuoden säästö yksikkö Vastaanottava yksikkö Erotus säästö / Yhteensä Filppula Koulukeskus -80 600 oppilaat 55 55 0 opettajat (htv säästö) 3 2-1 -54 400 vuokra kuljetusym. Kiinteistökulut -26 200-26 2000-26 2000 Filppulan kouluratkaisun yhteydessä käytettävä mahdollisuus 2014 Yhteensä (Vuonna 2013 tulee vain pieni säästö rakentamisen vuoksi) Perhepäivähoidosta 10 Tähkä Filppulan Ryhmikset lakkaavat Kerttuli päiväkoti Lapset 50 60 10 Vuokra (tulevaisuus 1500 eur/kk) 51 350 29 588-21 762-21 762 Hoitajaetu, isompi ryhmä 1 0-1 -40 000 Muu HTV-ratkaisu 5 4-1 -40 000-101 762 Filppulan ratkaisu, yhteissäästö, kun toiminta on käynnissä -182 362 Ensimmäisen puolen vuoden säästö 33.000 euroa, toisen vuoden lisää 47.000 euroa, säästö yhteensä 80.600 euroa. Kustannusneutraali kuljetuskustannuksis ta. Päiväkodin investointikustannus 300.000 euroa. Kolmen prosentin korolla käyttökustannuksek si on arvioitu noin 2.500 eur/kk, nyt 4.300 eur/kk
Sivistys, alakouluverkko Säästövaihtoehdot 2013 2014 2015 Yht. Sahankylä -70 500-101 700-172 200 Lustila -23 708-35 192-58 900 Filppulan ratkaisu, koulu -33 583-80 600 Filppula, päiväkoti -101 762-215 946 Kaikki yhteensä -57 292-288 054-101 700-447 046 Yhteensä -7 HTV Alakouluverkkoratkaisu on säästövaikutuksiltaan merkittävä, vaikutus on noin 0,25 veroprosenttiyksikköä.
Sivistys 2 013 2 014 2 015 HTV Päntäneen sivukirjaston lopettaminen Kirjastoauton toiminnan ja vanhuspalveluiden yhdistäminen Kirjaston sakkomaksut 5 000 10 000 Kansalaisopisto Maksujen korotus 10 000 5 000 Tarjonnan vähentäminen, korkeampi aloitusmäärä Kilometrikorvauksista karsiminen 6 000 Panula-opiston hallintoratkaisut, hallinnon yhdistäminen 20 000 Sivistyksen yhteistyö Irrottautuminen Suupohjan kulttuuriyhdistyksestä, kulttuuritilaisuuksien vähentäminen/rajaaminen 3 000 21 000 Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 24 000 36 000 20 000 0...
Sivistys Päivähoidon rakenneratkaisu Päivähoidon yksikkökustannus on kallis. Tätä voidaan koettaa alentaa luopumalla ryhmiksistä. (erillinen liite) Päivähoitoverkon uudistaminen pl Filppulan koulun ratkaisua ei ole paketissa. Arvioitu muu henkilöstöhyöty (paketissa mukana) on -1-2 HTV 2 013 2 014 2 015 HTV Äijön koulun myynti ja päivähoitotoiminnan rajaaminen vain koulun yläkerran huoneistoon 60 000 60 000 vähennetään APIP-toimintaa: jos yksikössä ei esioppilaita, ei tarjota AP-toimintaa, taksojen korotus 15 000 15 000 Seurakunnan pitämän APIP kerhon tuesta luopuminen 18 000 18 000 Liikunta Uintimaksujen edelleen nostaminen, liikuntapaikkamaksujen edelleen nostaminen 25 000 25 000 Uimahallin huolto edullisimpana ajankohtana. 2 500 2 500 Uimahallin aukioloaikojen supistaminen, sunnuntaisulku 22 000 Liikunta-avustusten karsiminen 20 000 Liikuntasalaille lähempänä oikeaa kustannusta olevat maksut 30 000 Liikunnan ja vapaa-ajan prosessi: Lisätään kumppanuutta kolmannen sektorin kanssa 25 000 25 000 Muu tavoite: - vapaa-aika ja liikunta on resurssoitu edelleen Kauhajoella erittäin hyvin. Ei-lakisääteisenä toimintana resursseja rajataan edelleen. 20 000 30 000 Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 192 500 165 500 55 000 0
Päivähoitoratkaisu (ei varsinaisesti paketissa päätettävä) Varhaiskasvatuksen investoinnit K-siipi ja Aron päiväkoti 8/2014, yhteisinvestointi noin 3,6 milj. euroa Unituulen, Vesselin, Tuulenpesän ja parakkipäiväkodin lapset elokuussa 2013 Äijälän päiväkotiin Lehmuksen, Metsätähden ja nykyiset Aron päiväkodin lapset Aron uuteen päiväkotiin elokuussa 2014. Tämä ratkaisu ja alakouluverkkoratkaisun yhteydessä tehtävä Filppulan koulun muuttaminen päiväkodiksi tiivistää päivähoitoverkon ja poistaa ryhmäperhepäiväkodit. Ratkaisun kokonaisvaikutusta on vaikea arvioida, koska samassa yhteydessä tehdään myös lisää päiväkotipaikkoja.
Sivistys Koko sivistys 2 013 2 014 2 015 HTV Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 536 792 644 554 211 700 16
Hallinto ja muut Hallinto 2 013 2 014 2 015 HTV Elintarvikelaboratoriosta luopuminen 160 000 4 ATK-laitteet, vuokra-aikojen pidentäminen, oheistulostimista luopuminen Pankki-, puhelin ja tietoliikennepalveluiden kilpailuttaminen 10 000 6 000 4 000 Ilmoituskoot pienennetään, kaupungin paperiset ilmoituslehdet (mm. liikunnan julkaisu) lopetetaan, siirrytään sähköiseen tiedottamiseen. Tilataan kaupungin lehdet vain kirjastoon. 24 000 Kuljetukset (sekä ihmisten - Joukkoliikenne, shl ja vammaispalvelulaki- että tavaroiden) kilpailutetaan ja lakisääteisen tason ylittävistä luovutaan (TÄTÄ PITÄISI AVATA VIELÄ) 47 000 Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 81 000 166 6000 000 4 000 4
Hallinto ja muut Hallinto 2 013 2 014 2 015 HTV Hallinnon tiimiyttäminen, erityisesti koko toimistotyö yhteen tiimiin. 90 000 90 000...Toimenkuvien tarkastelu, kunnanviraston prosessit ja uudelleen organisoituminen työpisteiden tasolla....sisäinen hallinto, kokoustoiminta ja materiaalihallinto, tehostaminen...edellyttää täysin sähköisen esityslista-pöytäkirja - menettelyn ja kokoukset Muu hallinnon uudelleentarkastelu 50 000 100 000 Sanssin kartanon kysymys, toimintakate 100.000 eur/v, ei kuulu kaupungin järjestämisvastuulle. Kaikki keinot. 50 000 50 000 Erilaiset määrärahat Asiantuntijarahat, kaupunginhallituksen määrärahat 50 000 10 000 Tuet ja avustukset Erilaiset elinkeinotuet, teollistamissopimukset, tavoitteena neutraali toimintakate 100 000 150 000 100 000 Koripallon Kaupunginhallituksen edustusjoukkue, suora tuki jäsenmaksut liikunnalle, yhdistyksistä jäsenmaksut 92 000 28 000 Muu yhdistyksille avustusten ja muut kriittinen avustukset tarkastelu SEKin toiminta, edellyttää muiden kuntien hyväksymistä. On todennäköisesti henkilöstövaikutuksia. 120 000 50 000 30 000 Hallinnon osuus tapahtumissa (Ruokamessut, muut tapahtumat, Hämes Havunen, talonpoikaismuseo jne.) 15 000 10 000 Peritään lämmitys- ja siivouskulut mm. Taitokeskukselta, peritään piha-alueiden vuokrakulut tapahtumissa. 5 000 Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 572 000 488 000 130 000 15
Toimistopalvelutiimi Osastot Osastoilla työskentelevät sihteerit huolehtivat vastuualueen erityskysymyksistä, joita Hallinto-osastolla ovat hallinto henkilöstö Sivistysosastolla Lautakunta- /osasto oppilasasiat kuljetukset ja hankinnat varhaiskasvatus Teknisellä osastolla Kaupunkisuunnitt elu Kunnallistekniikka Toimitilapalvelut Rakennusvalvont a Osastojen henkilöstön tehtäviin kuuluvat mm. hallituksen ja lautakuntien valmisteluasiat vhp-valmistelu henkilöstöpäätösten valmistelu/-päätökset lautakuntien sihteerin tehtävät täytäntöönpanoluettel ot ja toimenpiteet sopimushallinta laskujen asiatarkastus, vastaanotto Osastoilla valmisteluja toimistotehtävissä työskentelee 10 henkilöä. Toimistopalvelutiimi Toimistopalvelutiimin tehtävänä on tuottaa yleisiä/yhteisiä toimistopalveluja kaikille osastoille. Toimistopalvelutiimin tehtäviä ovat mm. arkistointi ja asianhallinta lautakuntien listojen kokoaminen ja lähettäminen täytäntöönpanot (otteet yms.) nähtävillä pidot jne. tarvittavat kopioinnit (vähenee merkittävästi sähköisten palveluiden myötä) laskujen tiliöinti, asiatarkastus ja vastaanotto sisäiset laskutukset tilastoinnit vaalit Toimistopalvelutiimiin kuuluu 6-7 toimistosihteeriä Tavoitellut työjärjestelyt Suupohjan seutupalvelukeskus Oy:ssä Jotta toimistopalvelut voidaan järjestää keskitetysti, tulee Suupohjan Seutupalvelukeskuksen kanssa käydä neuvotteluja siitä, mitä töitä yhtiö tekee vastaisuudessa. Keskusteltavia asioita ovat mm. laskutusten täysimääräinen siirto SPK:lle, työsuhdetallennusten tekeminen osana palkanlaskentaa ja sähköisten menetelmien hyväksikäyttö tehtävien uudelleen järjestämisessä (mm. tuntilistojen ja läsnäolotietojen käsittelyssä). Eläköityminen sekä kaupungilla että Seutupalvelukeskuksella on pyrittävä hyödyntämään täysimääräisesti sisäisillä työjärjestelyillä.
Yleishallinto Muut palvelut Tekninen sektori Sivistys Varhaiskasvatus Sosiaalitoimi Terveydenhuolto Yleishallinto Muut palvelut Tekninen sektori Sivistys Varhaiskasvatus Sosiaalitoimi Terveydenhuolto Tukipalvelut varsinaiset palvelut Kunnan organisaatio tuottaa ja järjestää varsinaisesti järjestettävät palvelut, kuten päivähoidon, perusopetuksen ja vanhuspalvelut. Hallinto ja hallinnon tukipalvelut avustavat tätä kokonaisuutta. Nykyisin hallinto ja hallinnon tuki on jakaantunut kaikille sektoreille tekemään eriytyneesti oman sektorin tukipalvelutöitä. Työmenetelmien muuttuminen ja tietotekniikka sekä muutokset varsinaisesti järjestämisvastuulla olevien asioiden organisoinnissa tekevät mahdolliseksi tukipalveluiden yhdistämisen yhdeksi tiimiksi, joka vastaa pienessä kunnassa yleisesti kokouksista (listat ja pöytäkirjat), laskuista, palkoista, puhelinvaihteesta jne. Tämä tiivistää ja monipuolistaa työtä ja mahdollistaa eläköitymisen yms hyväksikäyttämisen. Varsinaiset järjestettävät palvelut Lakisääteiset ja lakisääteinen taso Ei-lakisääteiset, lakisääteisen tason ylittämät Siivous,ruokah. Yhdistetty tuki A kiinteistönhuolto, kuljetus, muu logistiikka Yhdistetty tuki B hallinto, laskutus, kirjanpito, palkat, arkisto, tulostus, hankinnat. Yhdistetty tuki C tietotekniikka, puhelut, netti, demokratia. Yhdistettu tuki D 30.10.2012 Copyright Eero Laesterä / Audiapro Oy 2011 31
Hallinto ja muut Prosessit 2 013 2 014 2 015 HTV Useita organisaatioita, joissa toimistohenkilöitä ja hallintoa: kaupunki, LLKY, Seutupalvelukeskus. Tuottavuuden kasvu, myös ulkoisia henkilöstövaikutuksioa (3-5 HTV) 40 000 40 000 40 000 Sijaisuudet jne, vain esim. kaupunginjohtajan luvalla, avoimet virat ja toimet, täyttö harkiten, jätetään toistaiseksi tayttämättä 10 000 Koulutusmäärärahojen supistaminen, koulutustapahtuma vain kunnan omissa tiloissa. 10 000 Hankintakielto, luovutaan hankinnoista, keskitetyt hankinnat 10 000 Kaupunginjohtajan, hallintojohtajan ja talouspäällikön ja talousjohtajajan toimenkuvien tarkastelu. tarkastelu, Päällekkäisyydet päällekkäisyydet pois pois, mm. hallintojohtajan ja ja talousjohtajan talouspäällikön tehtävistä työt. Selvitetään Lämpöhuolto Oy:n toiminnan taloudellisuus - ja koko Lämpöhuolto - myös myynti Toimitilojen käytön limittäiminen, ei-kiinteät työpisteet Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 70 000 40 000 40 000
Hallinto ja muut Koko hallinto 2 013 2 014 2 015 HTV Arvioitu kustannus ja HTV-vaikutus 723 000 534 000 174 000 19 Koko kaupunki Koko kaupungin lomautus kahdeksi viikoksi, kolmen vuoden ajan. 600.000 euroa/v Anottu harkinnanvarainen rahoitusavustus, 2,3 miljoonaa euroa/2012. Käydyt keskustelut kuntaministerin kanssa osoittivat, että Kauhajoen mahdollisuus saada harkinnanvaraista on melko vähäinen, koska kaupunki on sitä jo kahtena peräkkäisenä vuotena saanut puuttumatta kaupungin talouden pitoon. Nyt edellyttää hyväksyttyjä toimenpiteitä.
Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä 2 013 2 014 2 015 HTV Tekniikka 483 000 531 000 360 000 30 Sivistys 536 792 644 554 211 700 16 Hallinto 723 000 534 000 174 000 19 Lomautus 600 000 1 742 792 1 709 554 745 700 65 Rahoitus Kiinteistöveron korotus, kaikkia eri 0,1 veroprosenttiyksikköä 400 000 n. 4,1 milj. euroa Kiinteistöjen myynti erillisen liitteen mukaisesti, ei lasketa rahoittamaan pakettia Kaikki yhteensä 2 742 792 1 709 554 745 700 65 Harkinnanvarainen rahoitusavustus 2 300 000 Veroprosenttiyksikön tuotto on noin 1,8 meuroa.
Rahoitus Pakettiin ei otettu tuloveroprosentin nostamista. Kiinteistöveroprosenttien nostot kaikki kiinteistöveroperusteet nousevat 0,1 veroprosenttiyksiköllä vuonna 2013. Arvioitu tulonlisäys on 400.000 euroa. Kiinteistöt myydään liitteenä olevan listan mukaisesti (liite 1). Nettoinvestointien tasoa lasketaan vuoden 2016 jälkeen viiteen miljoonaan euroon. Rahoituksessa lähdetään siitä, että kaupunki ei velkaannu.