ja suunnitelma 2011 TILALIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA, TURUN TILALIIKELAITOS Tilivelvollinen viranhaltija: Toimitusjohtaja SITOVAT TAVOITTEET Toteutuneet Tavoitteet Arviointikriteerit ja tavoitetasot 2005 2006 2007 Liikeylijäämä/ -alijäämä+poistot Korjausvelka % (Kj): Korvaus peruspääomasta 36.754 37.272 36.387 45.014 14,08 13,33 12,45 40.000 (Kj): 47.345 12,43 (Kj): 12,64 40.000 (Kj): 40.830 12,46 (Kj): 12,57 40.000 (Kj): 40.830 11,14 (Kj): 11,38 : 11,82 13.370 13.370 13.370 13.664 13.678 13.678 13.678 TYÖVOIMA 2007 (toteutuma) (tavoitetaso) Työvoima 26,9 32 Eläkkeellelähtöennuste, vakinaiset (tavoitetaso) 2010 (tavoitetaso) 2011 (tavoitetaso) 0 0 2 Työvoima = kaikkien henkilöiden kaikkien palvelussuhteiden (lukuunottamatta palkkionsaajia sekä omais- ja perhehoitajia, työllistettyjä ja harjoittelijoita) kalenteripäivät vähennettynä kaikkien palkattomien poissaolojen kalenteripäivillä = palkalliset päivät kalenteripäivinä. Tämä luku on jaettu tarkastelujakson kalenteripäivillä, jolloin on saatu keskimääräinen henkilöjaksojen lukumäärä. TALOUSOHJELMA KV 16.6. 160 Tilalaitoksen organisaatioasema liikelaitoksena keskushallinnon yhteydessä tulee arvioida liikelaitoksen perustamisen yhteydessä. Tilalaitoksen nykyinen asema lautakunnan alaisena tilapalveluja tuottavana hallintokuntana ei mahdollista riittävän hyvin palveluverkkoon ja sen muutoksiin kytketyn toimitilastrategian laatimista ja toteuttamista. Koko kaupungin toimitilastrategia ja keskitetyn konserniedun käyttäminen luo edellytykset hallitulle tarpeettomista tiloista luopumiselle, myyntitulojen kasvattamiselle sekä säästöille hallintokuntien tilakustannuksissa. Tilalaitoksen johtokuntana toimisi luontevimmin kaupunginhallituksen konsernijaosto, jolle tulee määritellä oikeus sisäisten konserniohjeiden antamiseen tilakysymyksissä. Tällöin tilojen vuokraus-, myynti- ja operointikysymykset voidaan kytkeä nykyistä tehokkaammin kaupungin muuhun palvelutuotantoon sekä talousarviovalmisteluun. Kehitetyssä kiinteistöjen myynnissä tiloja jalostetaan hinta-laatusuhteeltaan parhaaseen myyntikuntoon kaavallisin keinoin, investoimalla tiloihin, vuokrattuna myymällä ja optimoimalla myyntihetki. Kehitetty kiinteistöjen myynti nostaa myytävien kiinteistöjen hinta-laatusuhdetta ja parantaa myyntituottoja. Salkuttamisen perusteella määritetään luovutettavat kiinteistöt. Nykyiseen tilanteeseen verrattuna saadaan aikaan säästöjä kunnossapito- ja korjauskustannuksissa. Salkutuksen tulokset liittyvät oleellisesti toimitilastrategiaan ja kehitettyyn kiinteistöjen myyntiin. Tilalaitoksen työvoimankäytön tason pudottaminen johtaa aliresursointiin, vaarantaa tulonmuodostuksen ja lisää kilpailuttamisriskejä valvonnan puutteellisuuden vuoksi. 1
ja suunnitelma 2011 Energian nykyistä tehokkaampi säästäminen edellyttää investointeja taloteknisiin ratkaisuihin, mutta vastaavasti tuottaa taloudellista, ympäristöllistä ja imagollista hyötyä. Nykyistä laajemmalla urakoiden kilpailuttamisella saavutetaan säästöjä sekä uudisrakentamisessa että kunnossapidossa. Säästöillä voidaan hallita kaupungin lainanottoa, vähentää korjausvelkaa ja investoida taloteknisiin ratkaisuihin (energiansäästö). Lisäksi kilpailuttamisessa voidaan hyödyntää ns. toimittajapoolia (esim. 5 yritystä per urakkalaji). Kehitetään tilaaja-tuottaja mallin käyttämistä, selkeytetään rooleja ja vastuita sekä kehitetään liiketaloudellista toimintamallia. Investoinneilla pienennetään korjausvelkaa ja varmistetaan ydintoiminnan edellytykset. Tiloihin investoiminen parantaa myös tiloissa työskentelevien työtehoa, tehostaa tilankäyttöä ja tuottaa taloudellista hyötyä energiankulutuksen osalta. (Kj): Taulukossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista seurataan raportoinnin yhteydessä. Kiinteistölautakunta 17.9. 597: Kaupungissa on valmisteltu talousohjelmaa vuosille 2011. Kiinteistölautakunta käsitteli 21.5. Tilalaitoksen lausuntoa Turun kaupungin talousohjelmaluonnoksesta. n laadinnan yhteydessä hallintokuntien tulee arvioida suunniteltujen toimenpiteiden vaikutusta talouteen, henkilötyövuosiin ja toimitiloihin (liite 5). Osalle suunnitelluista toimenpiteistä on vaikeaa antaa suoraan numeerisia arvoja, koska toimenpiteiden vaiku- 2
ja suunnitelma 2011 tukset muodostuvat useista syy-seuraussuhteella sidoksista olevista tapahtumista, jotka jossain tapauksissa voivat olla seurauksiltaan vastakkaisia. Talousohjelman ja uuden liikelaitostamisen myötä Tilaliikelaitoksen tehtäviä on tarkoitus suunnata enemmän ylläpidon tilaustehtäviin ja ylläpidon valvontaan. Näiden vuoksi Tilaliikelaitoksen henkilöstömäärää tultaneen kasvattamaan 3 työntekijällä, joille perustetaan uudet vakanssit (tai sisäiset siirrot). Uusien työntekijöiden työtehtävät tulisivat liittymään lähinnä korjaustöiden tilaaja- ja valvontatehtäviin. Organisointitavan muutoksesta ei kuitenkaan ole vielä tehty virallisia päätöksiä, joten näistä uusista vakansseista ei tässä vaiheessa tehdä vielä perustamisesityksiä. Tilaliikelaitoksen henkilöstömenoissa on kuitenkin varauduttu näihin uusiin työntekijöihin. Henkilöstömenot näistä uusista työntekijöistä arvioidaan olevan n. 170.000 /vuosi. (Kj): : toimintatuotot; tulokseen pääseminen edellyttää mm. Kristiinankatu 1:n, Linnankatu 55:n, Kiilopään majan, Jokikatu 2-6:n ja ICT-talon osakekannan myyntiä. toimintakulut; puhelin- ja tietoliikennepalvelujen kustannussäästö sisältää pankkipalvelumaksujen keskittämisen muutoksen Sisältää Turku-hallin hoitovastikkeen sisäisen käyttökorvauksen Lakkatien erityislastenkodin toteuttamisen yhteydessä selvitetään nuorten vastaanottokodin laajennuksen tilasynergia (sote/tilalaitos). Laaditaan sote-hallinnon tilojen vaihtoehtoinen hankesuunnitelma Mäntymäen alueelle sijoitettavan uudisrakennuksen osalta. Laaditaan vaihtoehtoinen lasten- ja perhetalon hankesuunnitelma. Tilaliikelaitoksen investointiohjelma, Peruskorjaukset, So-te-hallinnon tilat Kohteelle lisätään vuodelle 100.000 euroa Energiankäyttöä vähentäville tavoitteille, keinoille ja seurannalle on asetettava valtuustokaudet pituiset hallintokuntakohtaiset tavoitteet ja mittarit. Uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa on parannettava huomattavasti rakennusten energiatehokkuutta ja kiinteistönhoidon helppoutta. + 7.330.000 euroa 14.738 euroa Tilaliikelaitos, Runosmäen vanhainkodin laajennus 130 paikkaa (sis. Liinahaan korvaavat paikat) Tilaliikelaitos, Käsityöläismuseon asiakaspalvelutoiminnot Edellytetään hankkeen valmistuvan vuoteen 2011 mennessä - 50.000 euroa Ts 2010 Ts 2011 (1.000 ) (1.000 ) + 300-300 Tilaliikelaitos, So-te-hallinnon tilat - 50.000 euroa - 5.000-6.000 investointiohjelmasta poistetaan SOTEhallinnon tilat Kurjenlinna myyntiin Tilaliikelaitos, Liinahaan vanhainkodin perusparannus + 50.000 euroa - wc:t asukashuoneisiin Tilaliikelaitos, Pansion koulun, suunnittelu + 50.000 euroa 3
ja suunnitelmaehdotus 2011 KV PÄÄTTÄÄ (hankkeet, joista on tehtävä hankesuunnitelma): UUDISRAKENNUKSET KESKUSHALLINTO Saaronniemen leirintäalue, kehittäminen Saaronniemi, nurmikentät, valaistus, ranta Huoltorakennus 3 (400.000) 3.027.000 0 0 400 2002-2011 PELASTUSTOIMI Öljyntorjuntavarikko 1.450.000 700.000 0 1.350 2007-2011 vo öljyntorjuntarahastosta Satavan paloasema 2.700.000 100 2011-2014 PERUSPALVELUT Ympäristöterveydenhuolto Eläinhoitola Pieneläinklinikka (Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n rahoitusosuus) 3.624.000 100.000 2.000.000 1.574 2007-2012 Kohmon päiväkoti, Ritavuorenkuja VUOKRAHANKE: perustukset ja liittymät Lakkatien erityislastenkoti Mäntyrinteen vanhainkodin lisärakennus (purettavan rivitalon tilalle) VUOKRA- HANKE: perustukset ja liittymät Nummenpuistokadun päiväkoti - sis. Valmistuskeittiö ( muutettu uudisrakennukseksi) 600.000 0 600.000 2006-2011 1.750.000 700.000 1.050-2012 400.000 400.000-2011 3.316.000 2.000.000 1.055 2003-2012 Nuorten vastaanottokodin 50.000 laajennus (Paaskunta) Päiväkoti, uudisrakennus 2.950.000 0 0 50 1.400-2013 (Rauninaukion korvaava) Monimuotoinen vanhainkoti/palvelukeskus 14.520,32 12.200.000 2000- (Portsakoti) Runosmäen vanhainkodin 13.000.000 50.000 5.000 7.900-2013 laajennus 130 paikkaa (sis. Liinahaan korvaavat paikat) KOULUTOIMI Vuorelan koulu (Luolavuoren 1.317.468,82 5.610.000 3.355.000 50.000 2006-2010 laajennus) Yli-Maarian koulu 8.250.000 100-2015 - sis. päiväkoti, kirjasto, nuorisotila, alueen keskuskeittiö Paattisten koulu - sis. Päiväkoti ja palvelukeittiö 7.767.000 100.000 4.300 3.367-2013 4
ja suunnitelmaehdotus 2011 Hirvensalo II -koulu (suunnitteluraha) 13.500.000 100 2011-2016 - sis. Nuorisotila Skanssin koulu 8.650.000 100 2011-2015 -sis. Päiväkoti, nuorisotila AMMATTI-INSTITUUTTI Logistiikkakoulutuksen 13.850.000 0 100 4.700-2014 osaamiskeskus sekä kone- ja metalli lisäopetustilat LIIKUNTATOIMI Kupittaan pesäpallostadionin sosiaalitilat vo 2007: 70.000 445.581,00 450.000 2005- NUORISOTOIMI Seikkailupuiston vihreän 392.495,89 789.000 2005- talon laajennus Ahtela huoltorakennus, uudisrak. 550.000 430.000 550.000 0 2005-2011 Vo myönnetty KULTTUURITOIMI Pääkirjasto (uudisrak.) (sis. 633.385,23 18.687.000 1996- Maaherran kanslian peruskorjauksen) Käsityöläismuseon asiakaspalvelutoiminnot 315.000 315 0 2005-2013 TEKNISET PALVELUT Uudisrakennusten taidehankinnat (1 % uudisinvestoinneista). Rahat jatkossa WAmuseon taidehankintarahoissa. 45.850 UUDISRAKENNUKSET YH- TEENSÄ PERUSKORJAUKSET 2.803.451,26 4.630.850 6.500.000 15.194 17.767 PELASTUSTOIMI Keskuspaloaseman saneeraus 9.360.000 100 2007-2015 PERUSPALVELUT Sisätautisairaala (rakennus 1 753.236,71 13.758.000 2003- saneeraus) Työterveyshuollon toiminnan 2.050.000 2.050.000 350.000-2011 sijoitus Hämeenkatu 10:n kiinteistöön SoTe-hallinnon tilat 11.000.000 50.000 0 0-2013 Pääterveysaseman 2. kerroksen 1.800.000 1.800.000-2011 muutostyöt Runosmäen vanhainkodin 2.400.000 1.100.000 1.000.000 1.000-2012 talotekniikan osittainen uusiminen sekä siihen liittyvät rakennustekniset korjaustyöt Nummenpuistokadun päiväkodin 2.400.000 1.288.000 2003-2011 Liinahaan vanhainkodin perusparannus - wc:t asukashuoneisiin 9.700.000 50.000 150-2014 5
ja suunnitelmaehdotus 2011 Luolavuoren vanhainkodin - perusparannus A-talo - perusparannus B-talo 3.432,00 12.700.000 Rakuunantien päiväkodin 2.182.381,91 3.111.000 2006- Paattisten huoltokodin 4.500.000 400.000-2013 (ei erillisasunnot) (Vuokrahanke) Kellonsoittajankadun päiväkodin 4.400.000 100 2010-2014 -sis. Valmistuskeittiö KOULUTOIMI Katedralskolan, 7.430.000 50.000 150 2.950-2014 (sis. perustukset) - sis. Palvelukeittiö Pansion koulun, 50.000 suunnittelu Pernon koulun 183.412,96 12.800.000 270.000 0 0 0 2006-2013 - sis. Pansion kirjasto - sis. Keskuskeittiö Topeliuksen koulun 772.143,33 3.150.000 2.150.000 50.000 2007-2010 Moision koulu saneeraus (vaihe 4) + nuorisotila, johon anotaan vo:ta, (Kv 23.4.2007 63) 3.177.734,22 3.850.000 2006- Vähä-Heikkilän koulu IIvaihe, 73.733,78 3.200.000 2003- Luolavuoren koulun 9.964,12 7.000.000 2004- Rieskalähteen koulu, D-osan 2.601.717,49 4.560.000 2005- Ent. Runosmäen koulu, Piiparinpolku 1.673.524,77 2.000.000 2007-3 (Vuorelan yk- sikkö) Puolalan koulu (luokat 1-9) ja 6.575.000 100.000 4.000 2.475-2013 Puolanmäen lukio (2. vaihe) Puolalanmäen koulu Puolalan koulu (luokat 1-9) ja 2.900.000 900 2011-2014 Puolanmäen lukio (3. vaihe) Tornikadun koulu Puolalan koulu (luokat 1-9) ja 5.910.000 Puolalanmäen lukio (4. vaihe) Puolalan koulu AMMATTI-INSTITUUTTI Aninkaisten koulutalon saneeraus 4.800.000 (osa, 3 000 m2) AMMATTIKORKEAKOULU Sepänkatu 1-2 LIIKUNTATOIMI Impivaaran uimahalli + laajennus Hyvinvointikeskuksen rahoitusosuus selviää myöhemmin, vo 670.000 13.065,47 21.260.000 994.000 6.000.000 12.000 2.840 2005-2013 6
ja suunnitelmaehdotus 2011 NUORISOTOIMI Jyrkkälän nuorisotalo,, 1.200.000 katon uusiminen KULTTUURITOIMI Pääkirjasto () 1.508.114,73 8.848.000 3.846.000 1999-2010 Kaupunginteatterin päänäyttämön 452.154,01 1.368.000 2005- näyttämötekniikka, vaihe 3 Vanhan suurtorin alue: 3.800.000 Juselius, Konserttitalon YMPÄRISTÖ- JA KAAVOI- TUSVIRASTO Ympäristötoimen virastotalot: - Puutarhakatu 1 tilojen korjaus - Puolalankatu 5 tilojen korjaus (sisältää tietoverkon) 2.654.227,93 3.500.000 2005- MUUT Linnankatu 31 (Kivipaino), 2.020.000 220.000 1.970.000-2011 perustukset Lausteen uimahalli (investointiavustus) 123.080,88 125.000 2006-2007 (Kh) KH PÄÄTTÄÄ: KESKUSHALLINTO Villa Solin (rannan pengerrys) 35.688,56 500.000 300.000 2006- PERUSPALVELUT Sofiankadun päiväkodin 1.800.000 800 1.000 2010-2013 peruskorjaukseen LIIKUNTATOIMI Impivaaran jäähalli, jäädytystekniikka, uusiminen, Kh 25.2. 118 1.450.000 1.444.000 2006-2010 KULTTUURITOIMI Kaupunginteatterin päänäyttämön 1.000.000 450.000 550.000-2011 ja Sopukan näyttämö- tekniikka, vaihe 4 MUUT Pinellan 7.562,50 1.500.000 320.000 2005-2010 - Gylichin pylväikkö - Puu-Pinella JOHTOKUNTA PÄÄTTÄÄ (peruskorjaukset, joista ei tehdä hankesuunnitelmaa): MUUT PERUSKORJAUKSET 9.398.312,59 13.465.000 14.000.000 15.000 15.000 PERUSKORJAUKSET YH- TEENSÄ TOIMITILOJEN HANKINTA 25.623.487,96 27.947.000 26.370.000 33.050 25.415 7
ja suunnitelmaehdotus 2011 Nimeämättömät kohteet 200.000 200.000 200 200 Moision viipalekoulu, leasinglunastus TOIMITILOJEN HANKINTA YHT. 200.000 200.000 200 200 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 28.426.939,22 32.777.850 33.070.000 48.444 43.382 TULOT RAHOITUSOSUUDET INVES- TOINTEIHIN Ahtela huoltorakennus, uudisrakennus Ympäristöterveydenhuolto Eläinhoitola Pieneläinklinikka (Turun Eläinsuojeluyhdistys ry:n rahoitusosuus) Seikkailupuiston vihreän talon laajennus Moision koulun nuorisotilan Kupittaanpuiston pesäpallostadionin sosiaalitilahanke 140.000 500 184.80 85.00 97.00 Muut peruskorjaukset (Pansion 120.00 nuorisotalo Pääkirjasto (uudisrak.) 3.708.853,75 Vähä-Heikkilän koulu IIvaihe, 802.783,59 Puu-Pinella 25.000 Vuorelan koulu (Luolavuoren 1.568.000 laajennus) Muut 34.392,73 54 VALTIONOSUUDET JA 5.032.830,07 1.593.000 140.000 500 0 MUUT RAHOITUSOSUUDET 64 PYSYVIEN VASTAAVIEN 4.823.602,00 15.000.000 13.000.000 6.500 6.500 LUOVUTUSTULOT, josta käyttötalousosaan kirjattavan myyntivoiton/myyntitappion osuus 3.179.664,49 9.000.000 11.500.000 5.000 5.000 8