Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite Toimintakertomus 2018 Hyvinvoinnin ja osallisuuden

1 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 20.2.2019 Liite 1 3 Toimintakertomus 2018 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

2 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lautakunta vastaa kansalaisopiston, yleisten kulttuuripalvelujen, liikunta- ja nuorisopalvelujen, kirjastopalvelujen, museopalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Palvelusuunnitelman toteutuminen Hallinnon alle sijoittuvat lautakunta sekä kumppanuudet Mikkelin teatterin, Mikkelin musiikkiopiston ja Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin kanssa. Toiminta toteutui kumppanuussopimuksen mukaisena. Vuonna 2018 hankittiin omatoimiaukioloajan mahdollistavat laitteet Ristiinan, Haukivuoren, Puumalan ja Hirvensalmen kirjastoihin. Niissä omatoimikäyttö alkoi syyskuussa. Se mahdollistaa esimerkiksi kirjaston aineiston lainaamisen ja lehtien lukemisen silloinkin, kun kirjastossa ei ole henkilökuntaa paikalla. Lisäksi kirjastotila on esimerkiksi yhdistysten käytössä kokoontumispaikkana. Kuntalaisten digivalmiuksia kehitetään tietotunneilla, joita järjestettiin kuukausittain useissa eri toimipisteissä. Tietotunneilla keskityttiin joka kerta eri teemoihin. Lisäksi vapaaehtoiset vertaisohjaajat opastivat digiasioissa säännöllisesti pääkirjastolla. Kirjastopolun mukaista kirjavinkkausta toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Lukupiiri ja klassisen musiikin piiri Kuunnellaan klassista kokoontuivat kuukausittain. Syyskuussa pääkirjastolla alkoi Korkkaa klassikko lukupiiri, jossa käsiteltiin klassikkokirjoja vaihtuvien vetäjien johdolla. Keväällä alettiin myös suunnitella Lukemisen unelmavuotta 2019 valtuustoaloitteen pohjalta. Kansalaisopiston toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Hankeyhteistyötä on jatkettu Pieksämäen seutuopiston ja Mäntyharjun kansalaisopiston kanssa. Kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tehty monipuolista yhteistyötä. Aluejohtokunnat kokoontuivat säännöllisesti ja toteuttivat lautakunnan keväällä hyväksymiä strategisia hankkeita. Vaikuttamistoimielimet kokoontuivat säännöllisesti. Uusi nuorisovaltuusto valittiin syksyllä. Liikunta on ollut vahvasti mukana aluejohtokuntien strategisissa hankkeissa: uudella toimintatavalla toteutettiin liikuntapaikkoja kolmen aluejohtokunnan alueelle. Liikuntapaikoista erityisesti uimahallit lisäsivät kävijämääriään: yksilökäyntejä oli 20 000 edellistä vuotta enemmän (Naisvuoren uimahalli remontin jälkeen käyttöön). Jäähallien ja kuplahallin käyttötunnit pysyivät lähes ennallaan. Mittareiden perusteella mm. liikuntapaikkojen varaukset, myydyt liput ja myönnetyt ohjaaja-avustukset liikunta-aktiivisuus näyttäisi pysyvän ennallaan tai hiukan kasvavan. Maastopyöräilyreittiä on suunniteltu osallistavalla työtavalla, ja Kalevankankaan talvikävelyreitti on avattu. Uusi nuorten asumisen ongelmakohtiin pureutuva Mistä valot? hanke aloitettiin syksyllä. Nuorisopalvelujen painopisteinä olivat osallisuus, digitaalisuus nuorisotyössä ja työn sanallistaminen ja arviointi. Etsivään nuorisotyöhön tuli nuorisolain mukaisia ilmoituksia 0 vähemmän kuin edellisenä vuonna, mutta vastaavasti enemmän ilmoituksia muilta tahoilta kokonaismäärä pysyi näin ennallaan. Nuorisotyön yhteistyö poliisin Ankkuritiimin kanssa on käynnistynyt. Taidemuseon väistötilat valmistuvat kauppakeskus Akseliin helmikuun 2019 puolivälissä, jonka jälkeen tiloihin suunnitellaan ja toteutetaan avokonttoritoimisto, museokaupan kalustus, näyttelytilojen valaistusjärjestelmät, ripustusjärjestelmät ja kameravalvonta sekä kaikkien tilojen palo- ja murtohälytysjärjestelmät. Kokoelmien säilytystilojen osalta tilanne on osittain vielä avoin. Yleisötoiminta Akselissa alkaa kesäkuussa 2019. Kokoelmien osalta tehtiin mikrobitutkimukset heinäkuussa 2018 Polygon Oy:n ja taidekonservaattoreiden toimesta. Tutkimustulosten ja analyysiraportin mukaan taideteoskokoelmat ja esinekokoelmat eivät ole kontaminoituneet mikrobien vaikutuksesta, joten kokoelmat voidaan siirtää toisiin tiloihin. Sodan ja rauhan keskus Muisti rekrytoi henkilöstöä talvella 2018 ja keväällä 2019. Varsinainen yleisötoiminta alkaa keväällä 2021. Päivitetty museostrategiaa tulee käsiteltäväksi Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan 20.2.2019. Kulttuuripalvelut toimi vajaalla henkilöstöllä ajanjaksolla elokuu 2017 kesäkuu 2018 eli noin vuoden verran. Tämä näkyi väistämättä toiminnassa, sillä yksi henkilö teki niin kulttuuripäällikön kuin tuottajankin tehtäviä. Uusi kulttuurituottaja aloitti työssään 11.6.2018. Vuosi 2017 oli supervuosi joka oli nähtävissä myös kulttuuripalveluiden tapahtuma- ja kävijäluvuissa, joten vertailua lukujen osalta kannattaa tehdä pikemminkin vuoteen 2016. Kävijämäärissä tavoitetaso omissa ja muiden kanssa tuotetuissa tapahtumissa (30 000) ylitettiin reilulla 10 000 kävijällä. Tapahtumia toteutettiin vuoden aikana 1 011 kappaletta. Avustettujen tapahtumien kävijämäärä 7 688 jäi reilusti tavoitetasosta (20 000), joka selittyy pitkälti sillä, että avustusta saaneiden tilaisuuksien joukossa ei ollut montaa massatapahtumaa. Säännöllistä toiminta-avustusta saavien kävijämäärissä ylitettiin tavoiteluku 10 000 (tarkka lukumäärä ei ole vielä tiedossa, koska Valokuvakeskuksen kävijämäärä puuttuu). Keväällä toteutettiin kulttuuritoimijoille kysely (kysely lähetettiin reilulle sadalle toimijalle, vastausaika viikkoa ja vastausprosentti vain 23 prosenttia), jossa selvitettiin mm. avustusten hakemiseen ja

3 jakoperusteisiin liittyviä kokemuksia, selvitettiin millaista muuta kuin rahallista tukea kaupunki voisi tarjota toimijoille ja mitä muita toiveita yhdistyksillä ja toimijoilla on kulttuuripalveluiden suuntaan. Kyselyn tulosten pohjalta ajatuksia ja ideoita lähdettiin toteuttamaan syksyllä 2018, tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä järjestökentän kanssa. KulttuuriKameli varhaiskasvatuksen kanssa, Kulttuuripolku peruskoulujen kanssa sekä ikäihmisten kulttuuri Essoten kanssa ovat isoja perustoimintoja, jotka rullaavat kevät/syksy jaksotuksella. Kulttuuriperinnön ja kotiseututyön osalta mm. Maakuntalaulujen sarja soi Naisvuorelta kesämaanantaisin, elokuun lopussa toteutettiin puolestaan uusi kokeilu: perinnepyöräily yhteistyössä Mikkelin Ladun ja Mikkelin oppaiden kanssa toimintaa jatketaan ensi kesänä. Kaupunginorkesteri on toteuttanut tehtäväänsä monipuolisesta kulttuuritarjonnasta järjestämällä erilaisten klassisen musiikin konserttien lisäksi myös kevyen musiikin konsertteja, sekä tehnyt yleisötyötä mm. palvelukodeissa ja ostoskeskuksissa. Myös erilaisten koululais- ja erityisryhmien vierailut orkesterin harjoituksissa kuuluivat kevään ohjelmaan. Orkesteri pyrkii jatkossakin tekemään ennakkoluulotonta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa rajoja rikkoen ja uusia yleisöjä tavoittaen. Orkesteri on yhteistyössä muiden ammattiorkestereiden kanssa laajentanut musiikillista tarjontaa tuoden myös suuremmat orkesterikokoonpanot ja niille kirjoitetun musiikin mikkeliläisten saataville. Orkesteri konsertoi Mikkelin lisäksi vuonna 2018 Turussa, Kuopiossa, Heinävedellä, Juvalla, Kangasniemellä ja Lappeenrannassa. Lappeenrannan kanssa tehtävä Saimaa Sinfonietta yhteistyö on toteutunut suunnitellusti ja molempien orkesterien hallinnot ovat yksimielisiä siitä, että tätä toimintaa kannattaa jatkaa samalla tavalla. Vuoden 2019 vuoden alussa Saimaa Sinfonietta toimi maineikkaan Lappeenrannan laulukilpailun orkesterina, jonka myötä saavutettiin merkittävää kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Saimaa Sinfoniettan konserttien vieminen ao. kaupunkien ulkopuolelle toteutuu vuonna 2019. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan toimintatulojen arvioidaan alittuvat noin 2 00 euroa ja toimintamenojen alittuvan noin 900 euroa. Toimintakatteen arvioidaan muodostuvan 02 500 euroa talousarviota paremmaksi. Lautakunnan hallinnon menot alittuivat noin 200 euroa. Liikunta- ja nuorisopalveluissa tuottoja kertyi lähes 35 000 euroa edellistä vuotta enemmän, mutta silti tulotavoitteesta jäätiin selvästi. Käyttömaksujen korotukset astuivat asteittain voimaan viime vuoden aikana, joten vaikutus on näkynyt vasta syyskaudella. Jäähalliyhtiön perimä yhtiövastike (hoitovastike) on pudonnut heinäkuun alusta lähtien. Varsinaiseen vastikkeeseen varattu määräraha riittää tänä vuonna ja alittuukin hieman. Kaupungilta vuosittain perittävä noin 70 000 euron suuruinen takausprovisio kuitenkin aiheuttaa määrärahaan noin 22 000 euron ylityksen. Takausprovisio palautuu kaupungille, mutta ei liikuntapalveluille, jonka budjetista provisio otetaan. Säästö pudonneesta hoitovastikkeesta koituu kuitenkin kaupungin koko budjetin hyväksi. Tilanne on parempi kuin aiempina vuosina. Itä-Suomen aluehallinto myönsi etsivään nuorisotyöhön 16 280 euron suuruisen valtionavun. Rahoitus tulee käyttää etsivän nuorisotyön palkkakuluihin. Lisäksi aluehallintovirasto on myöntänyt 29 000 euron avustuksen Mistä valot?- hankkeelle, jolla tuetaan omilleen muuttaneiden nuorten (esim. toinen aste) taitoja itsenäiseen asumiseen ja jossa kehitetään nuorten asumiseen liittyviin tarpeisiin vastaavaa palvelumallia. Rahoitus tulee käyttää hanketyöntekijän palkkaamiseen ja matkakuluihin. Hanke kestää kesään 2019 saakka, joten osa rahoituksesta on siirretty käytettäväksi ensi vuoden puolelle. Kansalaisopiston osalta maksu- ja vuokratuotoissa jäätiin alle budjetoidun. Alitus katettiin menopuolella. Kokonaisuus jäi lievästi positiiviseksi. Kirjaston talous toteutui budjetin mukaisesti. Tuotoissa jäätiin alle budjetoidun lähinnä myöhästymis- ja kopiointimaksutuottojen heikon kertymän vuoksi. Kulut alittivat arvioidun eläke- ja muiden henkilöstösivukulujen sekä sovelluspalveluiden ja kalustohankintojen osalta. Aluejohtokuntien talous alittui noin 20 000 euroa. Syy on se, että Mikkelin pitäjän aluejohtokunnan toiminta ei ole vielä löytänyt muotoaan. Vaikuttamistoimielimien (vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuorisovaltuusto ja lasten parlamentti) osalta tulos alitti budjetoidun. Syynä on kokouspalkkioiden arvioitua pienempi toteuma. Kokonaisuutena elinikäisen oppimisen ja osallisuuden tulosalue alitti budjetin noin 120 000 eurolla, mihin suurimmat syyt ovat se, ettei aluejohtokuntien strategisten hankkeet toteutuneet suunnitellusti ja se, että kohdeavustuksia ei haettu. Taidemuseo oli yleisöltä suljettuna 5.2.2018 alkaen. Tästä johtuen museoiden kävijämäärät vähenivät noin 10 000 kävijällä verrattuna edelliseen vuoteen. Taidemuseon sulkeminen vähensi museokaupan tuottoja ja pääsylipputuloja. Museotoimen ja yleisten kulttuuripalveluiden yhteinen Kulttuuripakohuone hanke sai Museovirastolta 16 000 euroa avusta.

Talouden osalta kaupunginorkesteri vaikuttaisi jäävän tulopuolella alle budjetoidun, johtuen osittain myönnettyjen valtionavustusten jäätyä haettua pienemmiksi ja osittain lipunmyyntitulojen jäämisestä alle budjetoidun. Myyntituottojen osalta näytetään pääsevän budjetoituun. Yleiset kulttuuripalvelut ylitti tulotavoitteensa, johtuen mm. suuremmista hankerahoituksista kuten Taidemoovit 2.0 sekä edelliseltä toimikaudelta siirtyneet Taidemoovit hankkeen rahat. Lisäksi mm. kulttuurijoulukauppa teki melkein kolmanneksen paremman myyntituloksen kuin aiempana vuonna. Menopuolella alitusta tuli vajaa 60 000 euroa. Syynä pääosin on se, että kohdeavustuksia haettiin ennakoitua vähemmän. Kaupunginorkesteri ei päässyt tulotavoitteeseensa budjetoitua pienempien avustusten vuoksi ja muutaman merkittävän tilauskonsertin peruuntumisesta ja kaupungin palveluna tekemisestä johtuen. Lipunmyynti ei myöskään aivan yltänyt tavoitteeseensa. Menopuolella budjetti alitettiin pääasiassa henkilöstöpolitiikan ja onnistuneiden vierailevien taiteilijoiden sopimusten seurauksena. On tärkeää, että orkesterin budjetissa on hieman liikkumavaraa, koska ohjelmat suunnitellaan jo hyvissä ajoin etukäteen paljon ennen kuin kyseisen vuoden lopullinen budjetti on hyväksytty. Lisäksi sairaspoissaoloista johtuvien kulujen ennakointi on mahdotonta. Olisikin aiheellista miettiä, voisiko orkesteri siirtyä kolmen vuoden budjettikehykseen, joka on käytössä joissain orkestereissa. Museotoimi ylitti budjettinsa, mutta koska Yleiset kulttuuripalvelut ja Orkesteri alittivat budjettinsa, niin Taide, kulttuuri ja tapahtumat tulosalue kokonaisuudessaan pysyi budjetissa. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide Vastuutus palvelualueella Toteuma 31.12. kaupunkistrategiasta syrjäytymisen ehkäiseminen: Ei yhtään läheistä ystävää, %-osuus 8.-9. lk lähtötaso: Mli 7,2 (koko maa 8,5), tavoite: 5 % amm. opp. lähtötaso: 7,6 (kokoa maa 7,) tavoite: 5 % lukio lähtötaso: Mli 8 (koko maa 7,2) tavoite: 5 % Liikuntaseuroihin kuulumattomien lasten ja nuorten ohjaaminen liikunnan pariin, matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia tarjoavien liikuntatoimijoiden avustamisen lisääminen Liikunta- ja nuorisojohtaja Koulujen välisissä eri lajien urheilukilpailuissa oli 6 528 osallistujaa. IIK! -mikä meno, lasten liikuntavuoro Saimaa Stadiumilla on kaikille 5-12 - vuotiaille avoin ja maksuton, ohjattu liikuntavuoro; käyntikertoja 1 175 syksyn aikana, keskimäärin 130 lasta/kerta. Ohjaaja-avustuksien ja avustuksella tuettujen harjoitusten määrä pysyi edellisen vuoden tasolla. Kirjaston ja nuorisopalveluiden uudenlaisen yhteistyön kehittäminen Otavan kirjasto/nuorisotilassa ja Suomenniemen kirjastossa. Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta terveyden ja hyvinvoinnin Päihteettömyys kaikessa lisääminen: nuorisotoiminnassa ja Humalajuominen, %-osuus nuorille suunnatuissa Kirjastopalvelut, liikunta- ja nuorisopalvelut Vastuutus palvelualueella Liikunta- ja nuorisopalvelut, yleiset kulttuuripalvelut, kirjastopalvelut Yhteistyön kehittämistä on tehty, mutta konsepti vaatii edelleen toimintatapojen tarkastelua ja muokkaamista. Tätä varten menossa on Kimpassa!- hanke. Lähtötaso THL:n Kouluterveyskysely 2017, uusi kysely vuonna 2019, eli ei vielä uusia tuloksia. Alueellisen nuorisotyön käyntimäärä oli 2 935, nousu edellisestä vuodesta

5 8.-9. lk lähtötaso: Mli 8,3 (koko maa 10,2) tavoite: 7 % amm. opp. lähtötaso: Mli 29,2 (koko maa 28,1) tavoite: 20 % lukio lähtötaso: Mli 17,1 (koko maa 18,3) tavoite: 10 % Tupakointi päivittäin, %- osuus 8.-9. lk lähtötaso: Mli 7 (koko maa 6,9) tavoite: 3 % amm. opp. lähtötaso: Mli 26,1 (koko maa 23,2) tavoite: 20 % lukio lähtötaso: Mli 2,6 (koko maa 3,) tavoite: 0 % Kokeillut laittomia huumeita, %-osuudet 8.-9. lk lähtötaso: Mli 7,9 (koko maa7,5) tavoite: 5 % amm. opp. lähtötaso: Mli 19,6 (koko maa 20,6) tavoite: 15 % lukio lähtötaso: Mli 8,1 (koko maa 11,6) tavoite: % tapahtumissa. Alueellisen nuorisotyön kävijämäärän ja kontaktien lisääminen muun muassa alueellisen nuorisotyön ja kirjastojen yhteistyötä kehittämällä. 700. Nuorisotyön yhteistyö poliisin Ankkuritiimin kanssa on käynnistynyt. Lähtötaso THL:n Kouluterveyskysely 2017, uusi kysely vuonna 2019, eli ei vielä uusia tuloksia. terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen: Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden käyttö: tavoite: kirjaston kävijät 500.000 tavoite: museoiden kävijät 25.000 tavoite: orkesterin kuulijamäärä 12.000 Yleiset kulttuuripalvelut: tavoite: kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa 30 000 tavoite: kävijämäärät tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta 20 000 tavoite: säännöllisiä kulttuuriavustusta saavien kävijä/osallistujamäärä 10 000 tavoite: uimahallikäynnit 185.000 tavoite: teatterin kävijämäärät 55.000 tavoite: kansalaisopiston opiskelijamäärä 6 000 Toimitilojen ajantasaisuus: uuden taidemuseon rakentaminen. Kehitetään palvelusisältöjä, -tapoja ja viestintää. Naisvuoren uimahallin kävijämäärän kasvattaminen remontin valmistuttua Kirjastojen itsepalveluajat laajentavat palvelun saatavuutta ja saavutettavuutta Digitaalisten palveluiden kehittäminen museo- ja kulttuurijohtaja sivistysjohtaja ja tulosalueiden päälliköt liikunta- ja nuorisojohtaja elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja tulosaluejohtajat tulosaluejohtajat Kirjastoissa kävijöitä yhteensä 582 766 (602 519 vuonna 2017) Omatoimiaika alkanut syyskuussa onnistuneesti neljässä kirjastossa (Ristiina, Haukivuori, Puumala, Hirvensalmi). Satutunteja, lukupiirejä, taidemusiikkiklubia, sanataidepajoja, tietotunteja, nettiopastusta sekä lukukoiran vastaanottoja on järjestetty säännöllisesti. Uutena toimintamuotona on aloitettu elokuvakerhomainen Minikino. Museoiden näyttelyissä oli koko vuonna kävijöitä yhteensä 28 771. Päämajamuseon vaihtuvissa näyttelyissä on käytetty uusia digitaalisia mahdollisuuksia näyttelytekniikan osalta esim. yleisön käytössä olevia kosketusnäyttöjä.

6 Kaupunginorkesterilla 92 tapahtumaa, joissa 13 525 kävijää. Yleiset kulttuuripalvelut: 1 501 kävijää omissa ja yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa. Avustettujen tapahtumien kävijämäärä 7688. Säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijämäärä 918 (Valokuvakeskus puuttuu). Rantakeitaassa oli 126 611 yksilökäyntiä, josta uimahallissa 102 732 ja kuntosalissa 23 879. Naisvuoren uimahallissa oli 65 01 käyntiä. Uimahalleissa oli yhteensä 168 133 käyntiä, Rantakeitaan kuntosali mukaan lukien 192 012. Uimahallikäyntejä oli 20 26 enemmän kuin vuonna 2017. (Naisvuoren uimahalli remontin jälkeen käyttöön) Naisvuoren kuntosaliin mennään uimalipulla, joten erillistä tilastointia ei ole. Aluejohtokuntien strategisten hankkeiden hyödyntäminen alueen palveluiden kehittämisessä Kansalaisopiston opiskelijamäärä ei toteutunut. Toteuma oli 5 00 opiskelijaa. Väheneminen johtuu ainakin osin siitä, että opiston kokonaistuntimäärää on jouduttu supistamaan. Aluejohtokunnat toteuttivat yhteensä 12 strategista hanketta. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Työttömyysaste, %-osuus: Nuorten tavoittaminen, Nuorisotyöttömät, % 18 2 motivointi ja ohjaus v. työvoimasta lähtötaso: työllistämistoimenpiteisiin, Mli 21,8 (koko maa 17) Olkkarin ja TE-toimiston tavoite: 17 yhteistyön lisääminen nuorten työllistämiseen liittyen, työvoimaneuvoja tavattavissa Olkkarissa Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Vastuutus palvelualueella Liikunta- ja nuorisojohtaja Vastuutus palvelualueella Etsivässä nuorisotyössä oli 1 166 yksittäistä tapaamiskertaa, joilla tavattiin 29 eri nuorta. Yhteensä yhteydenottopyyntöjä tuli 72. Työvoimaneuvoja on ollut tavattavissa Olkkarissa kerran viikossa.

7 Mikkelin mainekuvan kehitys: tavoite: imagotutkimuksen 7. sija. sija Laadukkaiden tapahtumien, konserttien ja näyttelyiden järjestäminen. Laadukkaat kirjastopalvelut ja kansalaisopisto Laadukkaiden liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito Saimaa-Sinfoniettayhteistyön syventäminen museo- ja kulttuurijohtaja elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja liikunta- ja nuorisojohtaja orkesterin intendentti Eri museokohteissa oli 10 perusnäyttelyä ja 5 vaihtuvaa näyttelyä. Näistä taidemuseon 2 perusnäyttelyä ja 2 vaihtuvaa näyttelyä olivat avoinna yleisölle vain.2.2018 saakka. Kansallinen asiakaskysely tehty, kokonaisarvosana 8,85/10. Mystery shopping tehty osana Palvelut tilassa - hanketta pääkirjastolla. Tulosten mukaan parantamiskohteita on, ja asiaa työstetään henkilökunnan kanssa. Saimaa Sinfonietta on konsertoinut suunnitellusti. Vuoden 2019 alkuun on suunniteltu uusi yhteistyön muoto ja konsertti myös ao. kaupunkien ulkopuolelle. Orkesteri on esiintynyt Mikkelin lisäksi Turussa, Kuopiossa, Heinävedellä, Juvalla, Kangasniemellä ja Lappeenrannassa. Orkesterin taso ja laatu tunnustetaan kansallisesti ja orkesteri vie konserttejaan ympäri Suomen aktiivisesti. Jalkapallohallin ja Hänninkentän huoltorakennuksen suunnittelu on tehty, toteutus odottaa lopullisia päätöksiä. Yhteistyössä kirjaston ja Hyvinvoinnin Virtaa hankkeen kanssa on hankittu lainattavia liikuntavälineitä kirjastolle. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Hoidettujen ja opastettujen Keskitytään tiettyihin retkeilyreittien ja valikoituihin reitteihin ja luontopolkujen pituus pidetään ne kunnossa Vastuutus palvelualueella Liikunta- ja nuorisojohtaja Säynätin esteettömät rakenteet ovat valmistuneet, muut

8 (3km): tavoite: opastettu ja tuotteistettu 100 %:sesti. yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. retkeilykohteet Kerovuori ja Sydänmaa ovat ennallaan. Lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Toimitilojen kehittäminen saavutettaviksi, esteettömiksi ja ympäristöystävällisemmiksi sekä kestävän kehityksen mukaisiksi Taidemuseon uudisrakennus tai peruskorjaus Museotoimen hajallaan sijaitsevien säilytystilojen saaminen yhden katon alle Terveelliset ja turvalliset toimintaympäristöt asiakkaille ja henkilökunnalle Taidemuseon toiminta siirtyy väliaikaisiin väistötiloihin, jotka ovat esteettömät ja saavutettavat. Väistötilat kauppakeskus Akselissa valmistuvat helmikuun puolessavälissä 2019, jonka jälkeen ryhdytään suunnittelemaan ja toteuttamaan museokaupan kalustusta, toimistotilojen avokonttoria, näyttelytilojen valaistusjärjestelmiä ja ripustuskiskoja ja kameravalvontaa sekä kaikkien tilojen palo- ja murtohälytysjärjestelmiä. Graniittitalon tulevaisuus ja käyttö on avoinna. Graniittitalosta siirtyvien museokokoelmien väistötilat ovat vielä osittain hakusessa. Mikaelin tilojen toimivuutta on arvioitu orkesterin näkökulmasta keväällä ja parannuskohteet ovat tiedossa. Kiireisimmät korjaukset ovat työn alla, mutta esimerkiksi valotekniikka on pahasti vanhentunutta eikä palvele orkesterin tarpeita riittävästi. Liikuntapaikkojen hoitotason määrittely ja luokittelu on aloitettu.

9 Talous Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta TP 2017 TA 2018 TA 2018 + lmr TP 2018 Toimintatulot -2 305 733-2 826 900-2 777 900-2 735 51 Toimintakulut 16 67 585 19 926 089 19 926 089 19 81 098 Toimintakate 1 161 852 17 099 189 17 18 189 16 75 67 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, hallinto ja avustukset TP 2017 TA 2018 TA 2018 + lmr TP2018 Toteuma % Kokousten määrä yhteensä kpl 11 11 11 11 100,0 Kustannukset 2 613 3 200 3 200 27 016 100,0 Tuotot 0 0 0 0 Netto 2 613 3 200 3 200 27 016 100,0 Hallinto yhteensä Hallinto, kustannukset yhteensä 2 275 565 2 281 000 2 281 000 2 276 777 100,0 Hallinto, tuotot yhteensä 0 0 0 0 Hallinto, netto 2 275 565 2 281 000 2 281 000 2 276 777 100,0 Tuottajan viesti tilaajalle Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto Avustusten taso säilyy samana kuin vuonna 2017. Teatteri 1 116 600 euroa, Musiikkiopisto 370 800 euroa ja Mikaeli 759 00 euroa.

10 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 12/2018, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2017 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2018/ TP 2018/ Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUMA 2018 yhteensä 2018 2017 2018 2018 TA 2018 TP 2017 17/18 31.12. Toimintatuotot Myyntituotot 517 639 86 100 1 059 72 976 72 976 97,3 % 91, % 97,30 1,23 13 12 Maksutuotot 01 861 22 000-30 15 366 15 366 6 63 Tuet ja avustukset 523 768 392 100 512 595 96 655 96 655 126,7 % 9,8 % 126,67-3,11-10 555 Muut toimintatuotot 1 370 703 1 518 600 1 19 219 1 350 50 1 350 50 88,9 % 98,5 % 88,93 17,51 168 150 Toimintatuotot yhteensä 2 813 971 2 818 800 2 075 83 2 735 7 2 735 7 97,0 % 97,2 % 97,0 31,78 83 353 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 6 281 062 6 615 781 5 10 399 6 1 829 6 1 829 97,0 % 102,1 % 96,96 2,79 200 952 Palkat ja palkkiot 860 861 5 02 601 3 971 325 5 00 0 5 00 0 100,0 % 103,7 % 99,96 26,92 2 197 Henkilöstösivukulut 1 20 201 1 573 180 1 169 07 1 37 25 1 37 25 87, % 96,8 % 87,37 17,57 198 755 Eläkekulut 1 253 882 1 357 27 1 00 089 1 287 619 1 287 619 9,9 % 102,7 % 9,86 23,80 69 808 Muut henkilöstösivukulut 166 319 215 753 128 985 86 806 86 806 0,2 % 52,2 % 0,23-32,70 128 97 Palvelujen ostot 3 129 509 3 579 800 2 550 887 3 82 37 3 82 37 97,3 % 111,3 % 97,28 36,52 97 26 josta ulkoiset 1 930 619 2 119 700 1 527 069 2 036 506 2 036 506 96,1 % 105,5 % 96,08 33,36 83 19 josta sisäiset 1 198 890 1 60 100 1 023 818 1 5 868 1 5 868 99,0 % 120,6 % 99,03 1,22 1 232 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 219 717 1 258 500 1 129 371 1 258 16 1 258 16 100,0 % 103,2 % 99,97 11,0 35 Avustukset 2 109 676 2 338 900 2 068 056 2 170 817 2 170 817 92,8 % 102,9 % 92,81,97 168 083 Muut toimintakulut 5 899 991 6 133 108 5 80 002 6 15 925 6 15 925 100, % 10,3 % 100,36 12,32-21 817 Toimintakulut yhteensä 18 639 955 19 926 089 16 368 715 19 81 091 19 81 091 97,8 % 10,5 % 97,77 19,01 998 Toimintakate -15 825 98-17 107 289-1 292 872-16 75 6-16 75 6 97,9 % 105,8 % 97,89 17,16-361 65

11 NETTOENNUSTE TP 2017 TA 2018 Tot. 2017 Tot.2018 Johdon ennuste Johdon enn./ TA 2018 Toimintatuotot + omavalm. 2 813 971 2 818 800 2 075 83 2 735 7 2 735 7-83 353 Toimintakulut 18 639 955 19 926 089 16 368 715 19 81 091 19 81 091-998 Toimintakate -15 825 98-17 107 289-1 292 872-16 75 6-16 75 6 361 65 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 10/2017 Toteuma 10/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 17/18 TA 2018 Kasvu % Henkilöstömenot 5 10 399 6 1 829 1 27 30 12,79 % 105,33 % Palkat ja palkkiot 3 971 325 5 00 0 1 069 079 126,92 % 103,7 % Henkilöstösivukulut 1 169 07 1 37 25 205 351 117,57 % 110,77 % Eläkekulut 1 00 089 1 287 619 27 530 123,80 % 108,26 % Muut henkilöstösivukulut 128 985 86 806-2 179 67,30 % 129,72 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 10/2017 Toteuma 10/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2018 Kasvu % Palvelujen ostot 2 550 887 3 82 37 931 87 136,52 % 11,39 % josta ulkoiset 1 527 069 2 036 506 509 37 133,36 % 109,79 % josta sisäiset 1 023 818 1 5 868 22 050 11,22 % 121,79 %

12 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Hyvinvoinnin ja osallisuuden palvelut, hallinto ja avustukset toteutuma 12/2018, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2017 TA Joulukuu Joulukuu TP TP 2018/ TP 2018/ Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUMA 2018 yhteensä 2018 2017 2018 2018 TA 2018 TP 2017 17/18 31.12. Toimintatuotot Myyntituotot 0 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 29 658 32 700 27 692 30 70 30 70 93,2 % 102,7 % 93,18 10,03 % 2 230 Palkat ja palkkiot 20 552 23 500 20 552 23 65 23 65 100,6 % 115,0 % 100,62 15,05 % -15 Henkilöstösivukulut 9 106 9 200 7 10 6 825 6 825 7,2 % 75,0 % 7,18 -,1 % 2 375 Eläkekulut 8 951 8 900 8 951 8 852 8 852 99,5 % 98,9 % 99,6-1,11 % 8 Muut henkilöstösivukulut 155 300-1 811-2 027-2 027-675,7 % -1307,7 % -675,67 11,93 % 2 327 Palvelujen ostot 9 758 9 700 9 758 8 226 8 226 8,8 % 8,3 % 8,80-15,70 % 1 7 josta ulkoiset 7 82 6 500 689 921 921 75,7 % 62,9 % 75,71,95 % 1 579 josta sisäiset 1 93 3 200 1 713 3 305 3 305 103,3 % 170,9 % 103,28 92,9 % -105 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 200 0 0 0 #JAKO/0! 200 Avustukset 1 727 00 1 727 00 1 727 00 1 727 00 1 727 00 100,0 % 100,0 % 100,00 0,00 % 0 Muut toimintakulut 510 68 511 000 510 68 510 682 510 682 99,9 % 100,0 % 99,9 0,01 % 318 Toimintakulut yhteensä 2 277 6 2 281 000 2 275 98 2 276 778 2 276 778 99,8 % 100,0 % 99,81 0,06 % 222 Toimintakate -2 277 6-2 281 000-2 275 98-2 276 778-2 276 778 99,8 % 100,0 % 99,81 0,06 % - 222 NETTOENNUSTE TP 2017 TA 2018 Tot. 2017 Toteuma 2018 Johdon ennuste Johdon Enn. - Ta 2018 Toimintatuotot + omavalm. 0 0 0 0 0 0 Toimintakulut 2 277 6 2 281 000 2 275 98 2 276 778 2 276 778-222 Toimintakate -2 277 6-2 281 000-2 275 98-2 276 778-2 276 778 222

13 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 11/2017 Toteuma 11/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 17/18 TA 2018 Kasvu % Henkilöstömenot 27 692 30 70 2 778 110,03 % 110,26 % Palkat ja palkkiot 20 552 23 65 3 093 115,05 % 11,3 % Henkilöstösivukulut 7 10 6 825-315 95,59 % 101,03 % Eläkekulut 8 951 8 852-99 98,89 % 99,3 % Muut henkilöstösivukulut -1 811-2 027-216 111,93 % 193,55 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 11/2017 Toteuma 11/2018 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2018 Kasvu % Palvelujen ostot 6 02 8 226 1 82 128,9 % 99,1 % josta ulkoiset 689 921 232 10,95 % 83,08 % josta sisäiset 1 713 3 305 1 592 192,9 % 165,6 %

1 Taide, kulttuuri ja tapahtumat Tavoitteena on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia, harrastuneisuutta, lisätä poikkihallinnollisuutta, kehittää toimintaympäristöjä ja sähköisten palvelujen käyttöä sekä tehostaa kumppanuussuhteita yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Tulosalue vastaa museopalvelujen, yleisten kulttuuripalvelujen ja orkesteripalvelujen tuottamisesta. Mikkelin kaupungin museoiden tehtävänä on säilyttää, tallentaa ja tehdä tunnetuksi paikallista aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä harjoittamalla tutkimusta, opetusta, näyttely- ja julkaisutoimintaa sekä tarjoamalla monipuolisia kuvataidepalveluja. Taidemuseo toimii Etelä-Savon aluetaidemuseona ja edistää museotoimintaa, visuaalista kulttuuria sekä taiteeseen liittyvän tiedon saatavuutta toiminta-alueellaan. Yleisten kulttuuripalveluiden tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia kulttuuripalveluja, tukea asukkaiden omaa harrastustoimintaa, luoda mahdollisuuksia taiteen perusopetukseen taiteen eri aloilla, jakaa avustuksia sekä edistää kotiseututyötä. Kulttuuripalvelut luovat ja edistävät kuntalaisten yleistä hyvinvointia ja terveyttä sekä lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallistumista sekä kunnan vetovoimaisuutta. Kaupunginorkesteri tuottaa korkeatasoista ja monipuolista konserttitoimintaa ja yleisötyötä Mikkelissä ja Etelä-Savossa yhteistyössä paikallisten ja maakunnallisten musiikkitoimijoiden, lähiorkesterien sekä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa. Palvelusuunnitelma Museopalvelujen keskeisiä tavoitteita ovat kulttuuriperinnön tallettaminen ja säilyttäminen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen. Lisäksi tavoitteena on tulosalueen peruspalveluiden turvaaminen museolain ja asetuksen edellyttämällä tavalla huomioiden erityisesti lapset ja nuoret, ikääntyneet ja erityisryhmät. Graniittitalon lukuisien ongelmien vuoksi taidemuseolle haetaan väistötiloja, joissa näyttelytoimintaa voidaan jatkaa. Toimintojen siirto ja kokoelmien pakkaus vie merkittävästi aikaa, minkä vuoksi taidemuseo ei ole avoinna yleisölle vuonna 2018 helmikuun jälkeen. Muissa museoissa toiminta jatkuu normaalisti. Päätökset Sodan ja rauhan keskus Muistin suhteen vaikuttavat Päämajamuseon palveluiden toteuttamiseen. Vuotta 2018 tulee värittämään kulttuuripalveluiden osalta organisaatiomuutos ja sen mukanaan tuomat henkilöstöuudistukset erityisesti johtotasolla. Toiminnan painopisteinä ovat lasten ja nuorten sekä ikäihmisten kulttuuripalvelut sekä erilainen tapahtumatoiminta. Hyvät ja toimivat poikkihallinnolliset yhteistyöprojektit kuten KulttuuriKameli päivähoidon kanssa, Kulttuuripolku kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa ja Ikäihmisten kulttuuripalveluiden osalta tehdään vahvasti yhteistyötä Essoten suuntaan. Avustuksilla on tärkeä rooli myös jatkossa kulttuuripalveluiden toiminnassa avustusten myötä tuetaan paikallisia toimijoita sekä turvataan monipuolista ja runsasta tapahtumatoimintaa. Kotiseututyö ja kulttuuriperinnön eteenpäin saattaminen ovat mukana koko toiminnassa. Tapahtumien järjestämisessä painotus on kumppanuuksissa ja avustusten kautta tapahtumien mahdollistamisessa. Toiminnan järjestämisessä ja sisältöjä pohdittaessa pyritään ottamaan entistä enemmän huomioon kaupunkilaisten mielipiteet. Orkesteri tuottaa taide-elämyksiä ja osallistuu kaupungin monipuolisen kulttuuritarjonnan ylläpitämiseen. Sen tehtävänä on taidemusiikkitradition vaaliminen ja kehittäminen sekä yleisötyö kaikenikäisen kuulijakunnan parissa. Orkesteri on asukkaiden hyvinvoinnin kehittymistä mahdollistava helposti saavutettava kulttuuritoimija. Orkesteri näyttäytyy merkittävänä tekijänä kaupungin mainekuvan kehittämisessä. Orkesteri tekee yhteistyötä paikallisten ja alueellisten musiikkitoimijoiden kanssa, erityisesti Saimaa Sinfonietta -orkesteriyhteistyötä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa. Palvelusuunnitelman toteutuminen Mikkelin kaupungin museot on toteuttanut suunnitellusti tehtäväänsä kulttuuriperinnön tallettamisen ja säilyttämisen sekä kulttuuriperinnön arvostuksen lisäämisen suhteen. Taidemuseon väistötilat valmistuvat kauppakeskus Akseliin helmikuun 2019 puoleenväliin mennessä, jonka jälkeen tiloihin ryhdytään suunnittelemaan ja toteuttamaan museokaupan kalustusta ja sisustusta ja toimistotiloihin avokonttoria. Näyttelytiloihin ryhdytään tässä vaiheessa asentamaan valaisinjärjestelmiä, ripustuskiskoja ja valvontakameroita. Museon kaikkiin tiloihin asennetaan murto- ja paloilmoitinjärjestelmät. Kokoelmien säilytystilojen osalta tilanne on vielä osittain avoin. Graniittitalossa säilytettyjen taidekokoelmien ja kulttuurihistoriallisten kokoelmien osalta tehtiin kesällä 2018 mikrobitutkimukset, Polygon Oy:n ja taidekonservaattoreiden toimesta. Tutkimustuloksien ja analyysiraportin mukaan kokoelmat eivät ole kontaminoituneet mikrobien vaikutuksesta, joten niitä on voitu siirtää eri säilytystiloihin. Kaupunginvaltuusto teki päätöksen Sodan ja rauhan keskus Muistin toteuttamisesta 20.8.2018. Täydennetty museostrategia on tulossa käsiteltäväksi Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan 20.2.2019. Taidemuseo oli yleisöltä suljettuna 5.2. alkaen vuoden loppuun saakka. Tästä johtuen museoiden kävijämäärissä tapahtui n. 10 000 kävijän vähennys verrattuna edelliseen vuoteen. Kaikkiaan eri museokohteissa kävi vuoden aikana 28 771 kiinnostunutta kävijää.

15 Kulttuuripalvelut toimi vajaalla henkilöstöllä ajanjaksolla elokuu 2017 kesäkuu 2018 eli noin vuoden verran. Tämä näkyi väistämättä toiminnassa, sillä yksi henkilö teki niin kulttuuripäällikön kuin tuottajankin tehtäviä. Uusi kulttuurituottaja aloitti työssään 11.6.2018. Vuosi 2017 oli supervuosi joka oli nähtävissä myös kulttuuripalveluiden tapahtuma- ja kävijäluvuissa, joten vertailua lukujen osalta kannattaa tehdä pikemminkin vuoteen 2016. Kävijämäärissä tavoitetaso omissa ja muiden kanssa tuotetuissa tapahtumissa (30 000) ylitettiin reilulla 10 000 kävijällä. Tapahtumia toteutettiin vuoden aikana 1011 kpl. Avustettujen tapahtumien kävijämäärä 7688, jäi reilusti tavoitetasosta (20 000), joka selittyy pitkälti sillä, että avustusta saaneiden tilaisuuksien joukossa ei ollut montaa massatapahtumaa. Säännöllistä toiminta-avustusta saavien kävijämäärissä ylitettiin tavoiteluku 10 000, lopullisen toteuman oltua?. Keväällä toteutettiin kulttuuritoimijoille kysely (lähetettiin reilulle sadalle toimijalle, vastausaika vko ja vastausprosentti vain 23%), jossa selvitettiin mm. avustusten hakemiseen ja jakoperusteisiin liittyviä kokemuksia, selvitettiin millaista muuta kuin rahallista tukea kaupunki voisi tarjota toimijoille ja mitä muita toiveita yhdistyksillä ja toimijoilla on kulttuuripalveluiden suuntaan. Kyselyn tulosten pohjalta ajatuksia ja ideoita lähdettiin toteuttamaan syksyllä 2018, tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta ja yhteistyötä järjestökentän kanssa. KulttuuriKameli varhaiskasvatuksen kanssa, Kulttuuripolku peruskoulujen kanssa sekä ikäihmisten kulttuuri Essoten kanssa ovat isoja perustoimintoja, jotka rullaavat kevät / syksy jaksotuksella. Kulttuuriperinnön ja kotiseututyön osalta mm. Maakuntalaulujen sarja on soinut Naisvuorelta kesämaanantaisin, elokuun lopussa toteutettiin puolestaan uusi kokeilu; perinnepyöräily yhteistyössä Mikkelin Ladun ja Mikkelin oppaiden kanssa toimintaa jatketaan ensi kesänä. Kaupunginorkesteri on toteuttanut tehtäväänsä monipuolisesta kulttuuritarjonnasta järjestämällä erilaisten klassisen musiikin konserttien lisäksi myös kevyen musiikin konsertteja, sekä tehnyt yleisötyötä mm. palvelukodeissa ja ostoskeskuksissa. Myös erilaisten koululais- ja erityisryhmien vierailut orkesterin harjoituksissa ovat kuuluneet kevään ohjelmaan. Orkesteri pyrkii jatkossakin tekemään ennakkoluulotonta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa rajoja rikkoen ja uusia yleisöjä tavoittaen. Orkesteri on yhteistyössä muiden ammattiorkestereiden kanssa laajentanut musiikillista tarjontaa tuoden myös suuremmat orkesterikokoonpanot ja niille kirjoitetun musiikin mikkeliläisten saataville. Orkesteri konsertoi Mikkelin lisäksi vuonna 2018 Turussa, Kuopiossa, Heinävedellä, Juvalla, Kangasniemellä ja Lappeenrannassa. Lappeenrannan kanssa tehtävä Saimaa Sinfonietta yhteistyö on toteutunut suunnitellusti ja molempien orkesterien hallinnot ovat yksimielisiä siitä että tätä toimintaa kannattaa jatkaa samalla tavalla. Vuoden 2019 vuoden alussa Saimaa Sinfonietta toimi maineikkaan Lappeenrannan laulukilpailun orkesterina, jonka myötä saavutettiin merkittävää kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä. Saimaa Sinfoniettan konserttien vieminen ao. kaupunkien ulkopuolelle toteutuu vuonna 2019. Talouden osalta kaupunginorkesteri vaikuttaisi jäävän tulopuolella alle budjetoidun, johtuen osittain myönnettyjen valtionavustusten jäätyä haettua pienemmiksi ja osittain lipunmyynti- ja muiden myyntituottojen jäämisestä alle budjetoidun. Myyntituottojen vähyyteen vaikutti suuresti, että merkittävä konsertti toteutettiin kaupungin panostuksena tapahtumaan, jolloin orkesterin myyntitulo jäi saamatta. Vastapainona tulopuolen alittumiselle orkesteri pystyi säästämään henkilöstökuluissa vähäisten sairaspoissaolojen ja määräaikaisuuksien avulla, sekä tekemällä onnistuineita yhteistyösopimuksia vierailevien taiteiljoiden kanssa. Kokonaisuudessaan orkesterin budjetti on ylijäämäinen. On tärkeää, että orkesterin budjetissa on hieman liikkumavaraa, koska ohjelmat suunnitellaan jo hyvissä ajoin etukäteen paljon ennen kuin kyseisen vuoden lopullinen budjetti on hyväksytty. Olisikin aiheellista miettiä, voisiko orkesteri siirtyä kolmen vuoden budjettikehykseen, joka on käytössä joissain orkestereissa. Pitkän tähtäimen suunnitelmana on saavuttaa uusia yleisöjä rajoja rikkovalla yhteistyöllä ja kehittää orkesterin myyntiä ja markkinointia myös yritysten ja yhteisöjen suuntaan. Tätä kehitystä varten myös henkilöstöresursseja on tarkasteltava ja kaupungin olemassa olevia kontakteja yritysmaailmaan hyödynnettävä tehokkaammin. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori kaupunkistrategiasta Toimenpide Vastuutus palvelualueella Toteuma 31.12.

16 Kulttuuripalveluiden käyttö: museo, kävijämäärätavoite 25 000 kulttuuripalveluiden käyttö: kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa 30 000, kävijämäärä tapahtumissa, joihin myönnetty kohdeavustusta 20 000, säännöllistä toimintaavustusta saavien kävijä / osallistujamäärä 10 000 orkesteri kuulijamäärätavoite 12 000 Näyttelyiden ja tapahtumien tuottaminen ja kehittäminen, digitaalisuuden hyödyntäminen Resurssien säilyminen Aktiivinen tiedottaminen kumppaneiden ja avustusta saavien tahojen tilaisuuksista/toiminnasta Vakiinnutetaan hyväksi koettuja uusia tapahtumia, esim. Museoiden Yö Markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen Tapahtumien sisällön kehittäminen: monipuolisuus ja vierailevien taiteilijoiden käyttö Saimaa Sinfonietta -yhteistyön jatkaminen yhdessä Lappeenrannan kaupunginorkesterin kanssa sekä konserttitoiminnan että kaupunkien mainekuvan tasolla tulosaluejohtaja, tulosyksiköiden esimiehet, koko henkilöstö, viestintäpäällikkö, sivistysjohtaja Museonäyttelyissä yhteensä 28 771 kävijää vuoden 2018 aikana. Kulttuuripalvelut: kävijämäärät omissa ja muiden kanssa yhteistyössä järjestetyissä tapahtumissa 1 501, kävijämäärä tapahtumissa joihin myönnetty kohdeavustusta 7688, säännöllistä toiminta-avustusta saavien kävijä- /osallistujamäärä 918 (Valokuvakeskus puuttuu). Kaupunginorkesteri järjesti vuonna 2018 92 tapahtumaa, joissa oli kuulijoita 13525. Lasten, nuorten ja perheiden osallistaminen ja voimavarojen vahvistaminen Toteutetaan tapahtumia, joihin perheet voivat osallistua yhdessä Luodaan mahdollisuuksia lasten ja nuorten kulttuuriharrastuksille kulttuurituottajat, museotoimenjohtaja, intendentti Toteutettu alkuvuodesta mm. Siina ja Taikaradio esitys (maksuton), Pienten Puistikot tapahtumasarja (maksuton), Hulivilikarnevaali (pääosin maksuton), lapsenoikeuksien päivän tapahtuma (maksuton). Taidemoovit hanke ollut mahdollistamassa kulttuuri- ja taidekerhoja kouluille. Museoihin oli ilmainen sisäänpääsy mm. Mikkelin kaupungin perustamispäivänä 7.3. ja sotahistoriallisiin kohteisiin Puolustusvoimien lippujuhlan päivänä.6. Kaikille maksuton Museoiden yö järjestettiin 26.10.2018. Tuolloin oli ilmainen sisäänpääsy Päämajamuseoon, viestikeskus Lokkiin ja Suur- Savon museoon. Museoiden yö sisälsi runsaasti lapsille, nuorille ja perheille suunnattua kulttuuriohjelmaa. Mikkelin kaupungin museoiden kolmessa kohteessa kävi yhteensä 90 asiakasta. Museoiden yöhön osallistui kaikkiaan 8 190 asiakasta. Kaupunginorkesterin ja Lastenmusiikkiorkesteri Orffien konsertti syksyllä kiinnitti YLEn huomion ja tästä yhteistyöstä on odotettavissa jatkoa tulevaisuudessa. Kaupunginorkesteri kävi Kulttuuripolun merkeissä

17 kouluilla esiintymässä ja koululaiset kävivät vierailulla Mikaelissa seuraamassa orkesterin harjoituksia. Lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen (Mitä muutoksia lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskykyyn tarvitaan, jotta indikaattori kehittyy myönteiseen suuntaan) Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Digitaalisten mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen Tapahtumien ja näyttelyiden parempi saavutettavuus (esim. Mikaelin konsertit) Finna aineiston kartuttaminen/museot Tuotetaan digitaalisia näyttelyelementtejä Päämajamuseoon osana sodan ja rauhan keskus Muistin selvitystyötä Suur-Savon museon perusnäyttelyn uudistus aloitetaan tuottamalla digitaalisia näyttelyelementtejä. Digitaalisten kanavien tehokkaampi hyödyntäminen markkinointiviestinnässä, sekä tapahtumien live-stream tarjonnan kehittäminen. Livestreameista tiedottamista voidaan tehostaa esimerkiksi palvelukoteja yms ajatellen. Jalkautuminen kentälle ja esim. vanhusten palvelutaloihin ja kouluihin sekä kaupungille julkisiin tiloihin. Voisiko saavutettavuutta parantamiseksi pilotoida esimerkiksi kulttuuripalveluauto-konsepti? Uusien osaamisvaatimusten huomioiminen rekrytoinneissa Korkeatasoinen taiteellinen toiminta ja hyvä työaikasuunnittelu ovat merkittävät tekijät henkilöstön työhyvinvoinnille. Hallinnon työhyvinvoinnin takaa riittävät resurssit kehittämiseen ja operatiiviseen toimintaan sekä käytettävissä olevien resurssien mukaan mitoitetut tavoitteet. ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Finna (Kansallinen Digitaalinen Kirjasto) aineiston kartuttaminen ja sitä kautta museotoimen kokoelma-aineistojen avaaminen. kattavammin yleisölle internetissä. Digitaalisten aineistojen hyödyntäminen näyttelytoiminnassa. Sähköisten kanavien tehokas käyttö ja konserttien välittäminen internetin kautta. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Markkinoinnin ja viestinnän lisäksi on turvattava riittävät taloudelliset resurssit Finnaan on tallennettu 7 890 Mikkelin kaupungin museoiden kokoelmien luetteloitua objektia. Päämajamuseon vaihtuvissa näyttelyissä on käytetty uusia digitaalisia mahdollisuuksia näyttelytekniikan osalta esim. yleisön käytössä olevia kosketusnäyttöjä. Kaupunginorkesteri teki vuonna 2018 kolme suoraa internetlähetystä, joista on tallenteet nähtävissä orkesterin verkkosivuilla. Kuljetusten järjestämistä Mikaelin konsertteihin on selvitetty orkesterissa sisäisesti ja tähän ollaan hakemassa avustusta. Ympäryskunnat ja järjestöt saatava mukaan jotta käytännön järjestely mahdollistuu. Finnaan on tallennettu 7 890 Mikkelin kaupungin museoiden kokoelmien luetteloitua objektia. Päämajamuseon vaihtuvissa näyttelyissä on käytetty uusia digitaalisia mahdollisuuksia näyttelytekniikan osalta esim. yleisön käytössä olevia kosketusnäyttöjä. Konserttilähetysten laatua on kehitetty kiinnittämällä huomiota mm. valaistukseen ja kamera-asetteluun. Teknisten valmiuksien parantaminen tulevaisuudessa on tärkeää laadun takaamiseksi.

18 toimintamäärärahoihin. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Mikkelin mainekuvan kehitys Toteutetaan korkeatasoisia ja kiinnostavia, helposti lähestyttäviä, laadukkaita, matalan kynnyksen tapahtumia, jotka tuovat kulttuurin ihmisten arkeen Vastuutus palvelualueella tulosalueen koko henkilöstö Kulttuuripalveluiden vuodessa ollut suuremmista tapahtumista mm. lasten uuden vuoden tapahtuma, Hulivilikarnevaali sekä Aktiivinen Arki yhdessä liikuntapalveluiden kanssa. Eri museokohteissa 10 perusnäyttelyä ja 5 vaihtuvaa näyttelyä. Näistä taidemuseon 2 perusnäyttelyä ja 2 vaihtuvaa näyttelyä olivat avoinna yleisölle vain.2.2018 saakka. Kaupunginorkesteri tuottaa korkeatasoista ohjelmaa, jonka laatu tunnustetaan alan sisällä kansallisesti. Konserttivientiä Mikkelin ulkopuolelle kehitetään ja uusia avauksia on tiedossa useita 2019. Kansainvälisestä korkean profiilin levytyksestä on myös suunnitelma, joka pyritään toteuttamaan. Orkesterimme sekä Mikaelin konserttisalin korkea laatu tunnetaan jo kansainvälisestikin, joka avaa koko ajan uusia mahdollisuuksia. Elokuvamusiikin äänitysten mahdollisuutta on edistetty kansainvälisellä tasolla. Työpaikkakehitys Pyritään omalta osalta luomaan työmahdollisuuksia taide- ja kulttuurikentällä (esimerkiksi hankkeet) Pyritään hyödyntämään paikallisia toimijoita kaikessa toiminnassa Lautakunnan palvelualueen palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen tulosalueen ja tulosyksiköiden esimiehet Kulttuuripalvelut on työllistänyt syksystä 2017 lähtien Taidemoovit hankkeen tiimoilta useita paikallisia kulttuuritoimijoita. Perustoiminnoissa suurimmaksi osaksi on hyödynnetty paikallisia tekijöitä. Orkesteri tekee hyvää yhteistyötä Mikkelin musiikkiopiston ja musiikkiluokkien kanssa. Myös yhteistyö teatterin ja muiden paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa kehittyy jatkuvasti ja uusia suunnitelmia on koko ajan vireillä.

19 Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen Uusien viestintä- ja markkinointikanavien hyödyntäminen, mm. some Viestintä ja markkinointikoulutuksen sekä digitaalisen osaamisen lisääminen Sosiaalista mediaa hyödynnetään näyttelyiden, tapahtumien ja konserttien markkinoinnissa. Kulttuuripalveluissa on osallistuttu koko henkilökunnan voimin some koulutukseen ja ko. kanavien kautta viestimistä tehostetaan entisestään. ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Digitaalisten aineistojen laajempi hyödyntäminen kokoelma- ja näyttelytoiminnassa. Kulttuurireitit sivuston jatkojalostus à auttaa välillisesti kulttuurialan yrittäjiä, kulttuuritilojen pitäjiä ja taiteilijoita. Konserttien välittäminen internetin kautta parantaa kulttuuripalveluiden saavutettavuutta ja lisää tunnettuutta. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Korkeatasoisten näyttelyiden ja tapahtumien tuottaminen ja niiden markkinointi vaativat riittävän rahoituspohjan. Laitteistot ja ohjelmistot vaativat resurssointia. Markkinointiin ja viestintään on varattava riittävät taloudelliset resurssit. Orkesteri tuottaa itse lähes kaiken markkinointimateriaalinsa ja tekee sen kustannustehokkaasti. Somen kehittäminen ja radion mukaan tulo oli keskiössä 2018. Finnaan on tallennettu 7 890 Mikkelin kaupungin museoiden kokoelmien luetteloitua objektia. Kaupunginorkesterilla kolme internetlähetystä ja tallenteet näistä julkisesti nähtävissä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Kaupunkistrategian toimeenpano (vaikuttavuus) Indikaattori Toimenpide kaupunkistrategiasta Rakennetun ympäristön Toimitilojen kehittäminen laatu asiakas- ja ympäristöystävällisemmiksi, esteettömyys huomioitava, samoin terveellisyys ja turvallisuus Vastuutus palvelualueella Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, sivistysjohtaja, tulosaluejohtaja Taidemuseon toiminta siirtyy väliaikaisiin väistötiloihin, jotka ovat esteettömät ja saavutettavat. Yleisötoiminta väistötiloissa alkaa kesäkuussa 2019. Graniittitalon tulevaisuus ja käyttö on avoinna. Kokoelmasäilytystilojen osalta ratkaisut ovat vielä osittain avoinna. Mikaelin tilojen toimivuutta on arvioitu orkesterin näkökulmasta keväällä ja parannuskohteet ovat tiedossa. Kiireellisimmät asiat ovat jo korjauksessa, mutta esimerkiksi valotekniikan osalta Mikaelin tekniikka on pahasti vanhentunutta eikä palvele orkesterin tarpeita riittävästi. Monipuolisen ja puhtaan Jatketaan Pienten Puistikot Koko yleisten Puistoja ja viheralueita on

20 luonnon vetovoimaisuuden hyödyntäminen (hyödynnetään tapahtumatuotannoissa mm. puistoja ja viheralueita) tapahtumasarjaa. Puistokonsertit ja Hulivilikarnevaali järjestetään jatkossakin monipuolisesti Mikkelin alueita hyödyntäen kulttuuripalveluiden henkilöstö Lautakunnan toimiapalvelualueen palvelu- ja suorituskyvyn kehittäminen Palvelut ja niiden laatu Rakenteet ja prosessit Esimiesten ja henkilöstön uudistuminen ja hyvinvointi Toimitilojen kehittäminen saavutettaviksi, esteettömiksi, ympäristöystävällisemmiksi ja toiminnan tarpeet huomioivaksi Toimitilat huomioivat toiminnan tarpeet, ovat terveelliset ja turvalliset sekä pysyvät tilat että väistötilat Henkilökunnan tietoisuuden lisääminen kehityksestä kohti kestävän kehityksen mukaista toimintaa, resurssiviisaus ICT:n mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen Digitaalitekniikan tarjoamien mahdollisuuksien parempi hyödyntäminen tapahtumissa ja esim. näyttelyissä. hyödynnetty monipuolisesti tapahtumissa, mm. Puistokonsertit (puistoalueet), Pienten Puistikot (leikkikentät), Hulivilikarnevaali (mm. Urpola, Naisvuori, Mikkelipuisto), Maakuntalaulun iltasoitot (Naisvuori) Taidemuseon toiminta siirtyy väliaikaisiin väistötiloihin, jotka ovat esteettömät ja saavutettavat. Yleisötoiminta väistötiloissa alkaa kesäkuussa 2019. Graniittitalon tulevaisuus ja käyttö on avoinna. Kokoelmasäilytystilojen osalta ratkaisut ovat vielä osittain avoinna. Mikaelin tilojen toimivuutta on arvioitu orkesterin näkökulmasta keväällä ja parannuskohteet ovat tiedossa. Kiireellisimmät asiat ovat jo korjauksessa, mutta esimerkiksi valotekniikan osalta Mikaelin tekniikka on pahasti vanhentunutta eikä palvele orkesterin tarpeita riittävästi. Päämajamuseon vaihtuvissa näyttelyissä on käytetty uusia digitaalisia mahdollisuuksia näyttelytekniikan osalta esim. yleisön käytössä olevia kosketusnäyttöjä. Kulttuuripalvelut hyödyntänyt tapahtumissa mm. vr-laseja. Talouden reunaehdot: Millainen vaikutus on määrärahoihin? Pitkän tähtäimen investointisuunnitelmat, resurssien mukainen toiminta. Orkesteri on selvittänyt mahdollisuutta siirtyä pitkällä aikavälillä digitaaliseen nuottimateriaaliin. Edellyttää merkittäviä laitehankintoja toteutuakseen. Digitaaliset nuotit ovat alan tulevaisuutta, joten orkesteri on aloittanut asiaan tutustumisen ensimmäisten joukossa Suomessa. Digitaalisiin nuottimateriaaleihin siirtyminen edellyttää merkittäviä laitehankintoja orkesterille. Jokaiselle soittajalle tablettitietokone.