ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 Kunnanhallitus 7.12. Kunnanvaltuusto 21.12.

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 0-14 627 600 597 585 570 585 587 590 15-44 963 952 932 890 905 897 895 893 45-64 722 730 746 749 760 750 752 754 65-542 547 542 539 538 543 546 550 Yhteensä 2854 2827 2817 2763 2773 2775 2780 2787 Väestön määrä 2005-2012 2860 2840 2820 2800 2780 2760 2740 2720 2700 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 Ikäjakauma 2010 65-20 % 0-14 21 % 0-14 15-44 45-64 45-64 27 % 15-44 32 % 65-1

KUNTATALOUS Vuosi 2010 Veroprosentti 21 Kiinteistöveroprosentti --yleinen 0,75 --vakituinen asunto 0,35 --muu 0,9 --yleishyödyllinen yhteisö 0,36 -vuosikate 311 330 Verotulojen kehitys 1000 euroa Vuosi Tulovero- Kunnallis- Yhteisö- Kiinteistö- Yhteensä prosentti vero vero vero 2004 19,25 4731 162 162 5055 2005 19,5 4661 219 161 5041 2006 19,5 4982 283 195 5460 2007 20 5499 317 197 6013 2008 20 5712 273 215 6200 e 20 5555 191 231 5978 2010 e 21 5656 213 231 6100 2011 e 21 5503 229 231 5963 2012 e 21 5808 181 231 6220 Verotulojen kehitys 2004-2012 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2004 2005 2006 2007 2008 e 2010 e 2011 e 2012 e 2

Talousarviolainat 31.12. 1000 euroa Vuosi Yhteensä Euroa/as. Hoitokulut 2005 2893 1014 217 2006 3669 1298 427 2007 3840 1363 569 2008 4789 1736 728 6713 2423 875 2010 8852 3190 980 2011 9144 3289 1154 2012 11604 4163 1225 Lainamäärä 2005-2012 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2005 2006 2007 2008 2010 2011 2012 BRUTTOMENOJEN KEHITYS Hallinto Elinkeino Perusturva Sivistys Tekninen Investoinnit TP 2008 659 139 9354 2506 2089 1699 TA 563 180 9568 2631 2105 3209 TA 2010 632 169 9908 2591 1989 2219 Käyttömenojen jakautuminen 2010 13 % 4 % 1 % 17 % Hallinto Elinkeino Perusturva Sivistys Tekninen 65 % 3

NETTOMENOJEN KEHITYS V. 2007-2010 Hallinto Elinkeino Sos.terv. Sivistys Tekninen Investoinnit TP 2008 564 139 9348 2466 280 1369 TA 546 180 9568 2592 221 2369 TA 2010 620 169 9908 2550 141 1597 Nettomenojen kehitys palvelualueittain 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Hallinto Elinkeino Sos.terv. Sivistys Tekninen Investoinnit TP 2008 TA TA 2010 4

TULOSLASKELMAOSA, ULKOINEN TP 2008 TA+MUUT TAE 2010 muutos-% TOIMINTATUOTOT 1 961 027 1 939 770 1 901 300-2,0 Myyntituotot 788 345 779 270 765 390-1,8 Maksutuotot 34 092 22 050 27 980 26,9 Tuet ja avustukset 30 460 17 800 23 950 34,6 Muut toimintatuotot 1 108 130 1 120 650 1 083 980-3,3 TOIMINTAKULUT -14 746 872-15 046 389-15 288 570 1,6 Henkilöstökulut -3 610 530-3 556 997-3 453 160-2,9 Palkat ja palkkiot -2 510 560-2 536 395-2 491 560-1,8 Henkilöstösivukulut -1 099 979-1 020 602-961 600-5,8 Eläkekulut -938 044-817 852-789 070-3,5 Muut henkilöstösivuk -161 931-202 750-172 530-14,9 Palvelujen ostot -10 226 359-10 564 598-10 941 290 3,6 Aineet, tarv.ja tavarat Ostot tilik.aikana -700 529-714 265-705 900-1,2 Avustukset -104 305-129 030-124 730-3,3 Muut toimintakulut -105 144-81 499-63 490-22,1 TOIMINTAKATE -12 785 645-13 106 619-13 387 270 2,1 Verotulot 6 200 309 6 394 000 6 100 000-4,6 Valtionosuudet 6 336 475 6 982 100 7 745 600 10,9 12 536 784 13 376 100 13 845 600 3,5 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -94 618-198 000-147 000-25,8 Korkotuotot 67 382 43 500 59 500 36,8 Muut rahoitustuotot 15 921 22 290 16 000-28,2 Korkokulut -178 749-255 000-220 000-13,7 Muut rahoituskulut -612-8 790-2 500-71,6 VUOSIKATE -343 680 71 481 311 330 335,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -496 469-550 794-522 921-5,1 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS -840 149-479 313-211 591-55,9 Poistoerän lisäys (-)tai vähennys (+) Varausten vähennys (-)tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-)tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -840 149-479 313-211 591-55,9 5

R A H O I TU S L A S K E L M A Tp 2008 Ta+ muutok- Tae set 2010 Toiminnan rahavirta Vuosikate -343 656 71 481 311 330 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -1 473 728-2 621 300-2 219 000 Rahoitusosuudet investointimen. 476 105 809 737 542 000 Pysyvien vastaavien hyödykk. 60 998 30 000 80 000 luovutustulot Investoinnit netto -936 625-1 781 563-1 597 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -1 280 281-1 710 082-1 285 670 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamist. lisäykset 37 802 Antolainasaam. vähenn. 43 500 35 300 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 000 000 2 300 000 2 800 000 Pitkäaikaisten lainojen väh. -550 464-766 000-760 000 Vaikutus maksuvalmiuteen -792 943-132 582 789 630 6

ALAVIESKAN KUNNAN STRATEGISET LINJAUKSET VUOSILLE 2010-2012 Asukas/asiakas/kuntalainen/kunnan kehittäminen -näkökulma Laaditaan Alavieskan kunnan selviytymisstrategia; onko kunnalla edellytykset jatkaa itsenäisenä kuntana vai käynnistetäänkö selvitystyö kunta-/monikuntaliitoksesta. Käynnistetään Kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen. Käynnistetään kunnan omistukseen hankitun Kivihaan alueen maankäytön suunnittelu. Jatketaan uuden teollisuusalueen yleissuunnitelman ja asemakaavan valmistelua. Laajennetaan tonttipörssiä kattamaan myös yksityinen tonttitarjonta. Lisätään kunnan omakotitonttitarjontaa ja markkinointia sekä tarkistetaan tonttien hinnoittelu. Jatketaan Kirkonkylän katuverkon peruskorjaamista ja varaudutaan Keskustie-Leipätien rakentamiseen yhteistyössä tiehallinnon kanssa. Varaudutaan rakentamaan yhteistyöhankkeena tiehallinnon kanssa Jokiniituntien valaistus. Parannetaan Kirkonkylän viihtyisyyttä kehittämällä rakennetun ympäristön ja puistoalueiden hoitoa. Päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma valtuustokauden aikana. Palveluprosessit ja rakenteet -näkökulma Toteutetaan Kirkonkylän koulukeskuksen toinen vaihe vuoteen 2011 mennessä. Luodaan mekanismit, joilla varmistetaan omistajaohjauksen entistä parempi toteutuminen, palvelurakenteen uudistaminen ja kustannustehokkuuden lisääminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa. Huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Siirretään vesihuoltotehtävät Vesikolmio Oy:n hoidettaviksi. Laaditaan yhdessä naapurikuntien ja Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kanssa aikataulu soveltuvien palvelujen ja tukitoimintojen avaamiseksi kilpailulle. Talousnäkökulma Tasapainotetaan talous pitkällä aikavälillä, niin että kunta pystyy huolehtimaan kuntalaisten palveluista naapurikuntiin verrattuna kilpailukykyisillä tulovero- ja kiinteistöveroprosenteilla. Henkilöstönäkökulma Kehitetään henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä johtamiskoulutuksen avulla. Tuetaan henkilöstön työssä jaksamista, osaamista ja uudistumista monipuolisella koulutuksella. 7

10 HALLINTOPALVELUT 1001 Vaalit Kunnallisvaalien, valtiollisten vaalien ja europarlamenttivaalien toimittaminen. Kunnassa on viisijäseninen keskusvaalilautakunta, yksi vaalilautakunta ja yksi vaalitoimikunta. Kunta muodostaa yhden äänestysalueen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Vuonna 2010 ei järjestetä vaaleja. Eduskuntavaalit järjestetään vuonna 2011. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Äänestysalueet 1 1 1 1 Äänioikeutetut 2 000 2 040 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Menot 3,5 2,6 Tulot 3,7 Netto 3,5-1,1 Ta-esitys 2010 Kh Ta 2010 Sisäiset erät 0,1 Poistot 2001 Tilintarkastus Kunnan hallinnon ja talouden ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja JHTT -tilintarkastaja. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Talouden tarkastus suoritetaan tehokkaasti ja luotettavasti ja varmistetaan, että kunnan hallinto ja taloudenhoito on laillista ja tuloksellista. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Tarkastuspäivät 5 5 5 5 8

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Menot 4,0 8,5 8,0 8,0 Tulot Netto 4,0 8,5 8,0 8,0 Sisäiset erät 0,1 1,1 1,1 Poistot 3001 Kunnanvaltuusto Valtuuston tehtäväalueet ovat toiminta-ajatus ja strategiat tavoitteiden asettaminen kuntalaistarpeiden ja tarjottavien palveluiden yhteensovittaminen resurssien jakaminen toiminnan arviointi ja seuranta Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Valtuuston virallisten kokousten lisäksi järjestetään tarpeen mukaan seminaareja ja valtuuston iltakouluja valtuuston käsittelyyn tulevista asioista. Jokainen valtuutettu on mukana kunnan jonkin muun toimielimen toiminnassa. Painopisteinä vaalikaudella ovat käyttötalouden tasapainottaminen niin, että tilikauden tulos saadaan ylijäämäiseksi ja taseeseen kertynyt kattamaton alijäämä saadaan vähitellen katettua Kirkonkylän ja Kähtävän osayleiskaavojen laatiminen sekä Kalajokivarren maankäytön suunnittelun käynnistäminen. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Kokousten lukumäärä 6 5 5 5 Muut tilaisuudet 4 2 2 2 Valtuustoasiat 57 40 40 40 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Menot 13,9 15,5 15,7 15,7 Tulot Netto 13,9 15,5 15,7 15,7 9

Sisäiset erät 1,1 0,5 1,7 1,7 Poistot 3011 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen tehtäväalueet ovat kuntakehityksen hallinta palvelurakenteen ja tuotannon ohjaus konsernin toiminnan ja talouden hallinta yritystoiminnan edistäminen kuntien välisen yhteistyön johtaminen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Painopistealueina ovat: talouden tasapainottaminen omistajaohjauksen toteutumisen varmistaminen, palvelurakenteen uudistaminen ja palvelujen kustannustehokkuuden lisääminen peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa Yleishyödyllisiin avustuksiin on varattu 18 000 euroa, josta kylien kehittämiseen käytetään 10 000 euroa. Tiedottamista tehostetaan Alavieska-lehdessä julkaistavien kuntasivujen avulla. Tähän on varattu 2 500 euroa. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Kokousten lukumäärä 11 12 12 12 Khall.asiat 195 200 200 200 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Menot 113,0 133,4 133,4 Tulot Netto 113,0 133,4 133,4 Sisäiset erät 1,6 6,0 6,0 Poistot 10

3021 Hallintopalvelut Hallintopalveluihin kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, atk-tukipalvelut, osallistuminen verotuskustannuksiin, jäsenmaksut ja avustukset. Palkanlaskenta, kirjanpito, raha- ja maksuliikennepalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungin kunnalliselta liikelaitokselta, Palvelukeskus Hetalta. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Henkilöstö lkm 5,9 4,3 4,3 4,3 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Menot 378,7 431,1 431,1 Tulot 1,0 1,0 1,0 Netto 377,7 430,1 430,1 Sisäiset erät -324,1-350,9-350,9 Poistot 21,9 6,6 6,6 3031 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöjaosto seuraa henkilöstörakenteen ja palkkauksen kehitystä sekä vastaa henkilöstösuunnittelusta. Henkilöstöjaosto toimii neuvotteluosapuolena palkkaneuvotteluissa ja ratkaisee ne asiat, jotka koskevat henkilöstöhallinnon tehtäväaluetta ja henkilöstön palkkausta. Yhteistoimintaryhmä vastaa yhteistyöstä kunnan ja henkilöstön välillä. Työsuojelutoimikunta kuuluu yhteistoimintaryhmään. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Sairauspoissaolojen vähentäminen edistämällä työssä jaksamista. Toiminnalliset tunnusluvut Henkilöstöjaoston kokoukset Yhteistoimintaryhmän kokoukset Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 kh Ta 2010 5 5 5 5 3 4 4 4 11

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muut Tae 2010 Ta 2010 Kh Menot 38,0 43,0 42,8 42,8 Tulot 10,8 12,0 12,0 12,0 Netto 27,2 31,0 30,8 30,8 3053 Talous- ja velkaneuvonta Talous- ja velkaneuvontapalvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 kh Menot 89,8 1,3 1,5 1,5 Tulot 80,6 Netto 9,2 1,3 1,5 1,5 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 kh Menot 658,8 562,6 632,5 632,5 Tulot 95,2 16,7 13,0 13,0 Netto 563,6 545,9 619,5 619,5 Sisäiset erät -303,8-314,7-342,1-342,1 Poistot 8,7 21,9 6,6 6,6 Menot /asukas 131 97 107 107 Tulot / asukas 34 6 5 5 Netto /asukas 97 91 102 102 12

30 ELINKEINOPALVELUT 3071 Elinkeinojen kehittäminen Elinkeinojen kehittämisen tavoitteena on kunnan elinvoiman lisääminen ja Alavieskassa toimivien yritysten liiketoiminnan edistäminen. Elinkeinojen kehittämistyössä pääasiallinen toimija on Alavieskan Kehityskeskus Oy, mutta elinkeinopalveluja ostetaan myös Ylivieskan Seutukuntayhdistys ry:ltä. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Uuden teollisuusalueen suunnittelu ja kunnallistekniikan rakentaminen. Kähtävän kehittäminen korkeatasoisena asuin- ja yritysalueena Rakennusmaan hankkiminen Kirkonkylän uusilta alueilta Tonttipörssin laajentaminen kattamaan myös yksityinen tonttitarjonta. Elinkeinopalvelujen ostoon on varattu 18 500 euroa. Kunnan kehittämiseen ja markkinointiin on varattu 20 500 euroa, joka osoitetaan Alavieskan Kehityskeskus Oy:n käyttöön. Seutukuntaohjelmiin ja -hankkeisiin on varattu 32 000 euroa. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Työttömyys % 11,6 7 10 10 Yritysten lukumäärä 160 160 165 165 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Menot 72,0 100,6 89,8 89,8 Tulot Netto 72,0 100,6 89,8 89,8 Sisäiset erät 5,9 5,3 5,7 5,7 3081 Lomitustoiminta Lomituspalveluista vastaa Sievin kunta. Talousarvioon varataan määräraha eläkemenoperusteisia KuEL-maksuja ja sisäisiä vuokria varten. 13

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Menot 4,9 4,5 4,7 4,7 Tulot Netto 4,9 4,5 4,7 4,7 Sisäiset erät 1,1 1,0 1,0 3091 Maaseutupalvelut Maaseutupalvelujen tavoitteena on kouluttaa ja neuvoa yrittäjiä maaseudun investointeihin, sukupolvenvaihdoksiin, vapaaehtoisiin tilusjärjestelyihin ja muihin maaseutuyrittäjyyden kehittämishankkeisiin, turkistuotannon kehittämiseen, Leader- ja kylähankkeisiin sekä toteuttaa tehokkaasti ja taloudellisesti lakisääteinen maatalousyrittäjien tukihakemuksien käsittely ja maksatus. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Voimavarojen suuntaaminen entistä selvemmin maaseudun kehittämiseen Kehittämishankkeiden hyödyntäminen perusmaatalouskytkentäisten yritysten säilymisen turvaamiseksi. Maaseudun yritystoiminnan edistämiseen on varattu 24.700 euroa, josta Leader-rahoituksen osuus on 7.000 euroa. Maksullisen lomittaja-avun tukemiseen käytetään 10 000 euroa ja metsätaloussuunnitelmiin 1 /ha. Loppuosa käytetään maatalouden suunnitelmiin ja ATK-ohjelmien päivityksiin, jolloin tuettava osuus on 50 % verottomista kustannuksista. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Tilojen lukumäärä 156 155 150 150 Sukupolvenvaihdokset kpl 0 4 3 3 Käsitellyt Eu-hakemukset 1163 1200 1100 1100 Maksetut tuet M 4,9 4,5 4,5 4,5 Peltoalaa viljelyksessä ha 5 427 5 450 5 400 5 400 Rahoitetut Leader-hankkeet 5 5 5 5 kpl Henkilöstön lukumäärä 1 1,4 1 1 14

Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 Kh Menot 61,8 74,4 74,4 74,4 Tulot Netto 61,8 74,4 74,4 74,4 Sisäiset erät 1,8 1,4 1,6 1,6 Poistot Laskennalliset erät 4,5 4,2 4,5 4,5 ELINKEINO- JA MAASEUTUPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroa Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 kh Menot 138,7 179,5 168,9 168,9 Tulot Netto 138,7 179,5 168,9 168,9 Sisäiset erät 13,3 10,9 12,8 12,8 Menot /asukas 55 69 65 65 Tulot / asukas. Netto /asukas. 55 69 65 65 15

3006 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaa Peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Sosiaali- ja terveystoimeen varatusta määrärahasta maksetaan myös kunnallinen kutsutaksiliikenne entisessä laajuudessa sekä sosiaalitoimen henkilöstön eläkemenoperusteiset eläkevakuutusmaksut. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 kh Menot 9 354,5 9 568,4 9 908,0 9 908,0 Tulot 6,6 Netto 9 347,9 9 568,4 9 908,0 9 908,0 Menot /asukas 3 386 3 454 3 570 3 570 Tulot / asukas. 3 Netto /asukas. 3 383 3 454 3 570 3 570 16

31 SIVISTYSPALVELUT Sivistyspalvelujen tehtävänä on tukea ja kannustaa ihmisen jatkuvaa henkistä kasvua, vastata kasvun tarpeisiin ja kuntalaisten lisääntyvän koulutustarpeen ja vapaa-ajan tuomiin haasteisiin. Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kirjastopalvelut kansalais- ja musiikkiopisto kulttuuripalvelut liikuntapalvelut nuoriso- ja raittiustyö 3101 Sivistystoimen hallinto Hallinnon tehtävänä on johtaa, ohjata ja koordinoida sivistyspalvelujen järjestämistä siten, että toiminta on mahdollisimman tuloksellista. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kirkonkylän koulukeskuksen toinen vaihe vuoteen 2011 mennessä. Kehitetään henkilöstöjohtamista ja esimiestyötä johtamiskoulutuksen avulla. Tuetaan henkilöstön osaamista ja uudistumista sekä muutoksen läpiviemistä henkilöstökoulutuksella. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Kokousten lukum. 8 10 10 10 10 Henkilöstö lkm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta Kh Menot 38,6 39,6 38,9 38,9 38,9 Tulot Netto 38,6 39,6 38,9 38,9 38,9 Sisäiset erät 5,7 4,5 5,3 5,3 5,3 17

3112-3128 Esiopetus ja perusopetus Peruskoulujen opetusta ohjaavat perusopetuslaki, koulukohtaiset opetussuunnitelmat ja johtokuntien hyväksymät työsuunnitelmat. Keskeisinä opetustyön suunnittelun periaatteina ovat: oppilaan vastuu omasta oppimisestaan, oppilaskeskeisten opetusmenetelmien käyttö, oppilaiden ja vanhempien vaikutusmahdollisuus opiskeluun liittyvissä asioissa sekä tuloksellisuus. Esiopetuksen tavoitteena on lasten sosiaalisten taitojen kehittäminen ja ryhmässä toimimisen oppiminen. Koululaisten iltapäivätoimintaa järjestetään Kirkonkylällä. Toimintaan voivat osallistua 1-2 luokkien oppilaat sekä erityisopetuksessa olevat oppilaat. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Esi- ja perusopetuksen keskittäminen yhtenäiskouluun ja Someronkylän koulun lakkauttaminen 1.8.2011 alkaen Koulukeskuksen toisen vaiheen toteuttaminen vuoteen 2011 mennessä (vanhan osan peruskorjaus) Tarvittavan erityisopetuksen turvaaminen mm. pienryhmäopetusta kehittämällä Koulupsykologipalvelut järjestää peruspalvelukuntayhtymä Kallio Koulukuraattoritoiminnan käynnistäminen 1.8.2010 alkaen Koulukuljetusten tarkistaminen lautakunnan hyväksymien periaatteiden mukaisesti 1.8.2010 alkaen Jatko-opintoihin sijoittuminen; tavoitteena jatkokoulutuspaikka jokaiselle yläasteen päättävälle oppilaalle ja seurantajärjestelmän luominen Opettajien täydennyskoulutukseen panostaminen, seutukunnallinen yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa 18

Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 lautakunta Ta-esitys 2010 kh Ta 2010 Perusopetuksen oppilaita 387,5 379 371 371 371 Esiopetuksen oppilaita 38,5 37 39 39 39 Henkilöstö lkm 38,2 37,3 37 37 37 Kokonaistuntien määrä 792,5 773 750 750 750 Jatko-opintoihin päässeet/ päästö-todistuksen saaneet 45/45 51/51 47/47 47/47 47/47 Opetustoiminnan välittömät kustannukset /oppilas 4 128 4 330 4 158 4 158 4 158 Kuljetuskustannukset /oppilas 284 285 441 424 424 Ruokailukustannukset /oppilas 435 486 470 470 470 Muun oppilashuollon kustannukset /oppilas 244 305 351 351 351 Hallintokustannukset /oppilas 495 474 562 562 562 Kiinteistökustannukset /oppilas 789 782 837 837 837 Kustannukset yhteensä /oppilas 6 375 6 661 6 819 6 802 6 802 Kustannukset yhteensä kouluittain Tp 2007 Tp 2008 Ta Ta 2010 /opp. Opp.- määrä /opp. Opp.- määrä /opp. Opp.- määrä /opp. Opp.- määrä Kirkonkylän koulu 4526 176 4722 178 5679 177*7/12 Kähtävän koulu 7886 29 8979 24,5 10769 21*7/12 Someron koulu 6715 46,5 7160 44 7390 42 7779 40 Taluskylän koulu 5891 42,5 6157 37 7238 35*7/12 Yläaste 7356 141,5 7805 142,5 7453 144*7/12 Yhtenäiskoulu 6220 369*5/12 6697 370 Kustannukset yhteensä vs. laskennallinen yksikköhinta Kokonaiskustannukset /oppilas Laskennallinen yksikköhinta /oppilas Erotus /oppilas 2004 tilinpäätös 5 672 5 008 664 2005 tilinpäätös 5 843 5 216 627 2006 tilinpäätös 5 915 5 137 778 2007 tilinpäätös 6 036 5 304 732 2008 tilinpäätös 6 375 6 146 229 talousarvio 6 661 6 481 180 2010 talousarvio 6 802 6 630 172 19

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta Kh Menot 2 066,4 2 156,6 2 126,5 2 119,5 2 119,5 Tulot 19,6 23,0 22,0 22,0 22,0 Netto 2 046,8 2 133,6 2 104,5 2 097,5 2 097,5 Sisäiset erät 623,9 620,5 653,8 653,8 653,8 Poistot 75,3 64,8 80,9 80,9 80,9 3131 Kansalaisopisto Kansalaisopiston toiminnan järjestämisestä Alavieskan kunnalla, Sievin kunnalla ja Ylivieskan kaupungilla on yhteistoimintasopimus, jonka mukaisesti kustannukset jaetaan kunnassa toteutuneiden opetustuntien suhteessa. Ylivieskan kansalaisopisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Päiväopetuksen ja sivukylien opetuksen varmistaminen Kurssimaksujen säilyttäminen entisellä tasolla Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Tunteja Alavieskassa 1 428,4 1 500 1463 1 463 1 463 Oppilasmäärä 578 370 370 370 370 Menot /h 16,43 17,66 18,11 18,11 18,11 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Menot 25,1 26,5 26,5 26,5 26,5 Tulot Netto 25,1 26,5 26,5 26,5 26,5 20

3141 Musiikkiopisto Musiikkiopiston toiminnan järjestämisestä on sovittu yhteistyössä Ylivieskan, Kalajoen, Pyhäjoen, Reisjärven ja Sievin kuntien kanssa. Kustannukset jaetaan opetustuntien suhteessa. Ylivieskan seudun musiikkiopisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on antaa musiikin perusopetusta sekä lisäksi järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin edistämiseen ja kehittämiseen liittyvää toimintaa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Syksyllä alavieskalaisia oppilaita 25 Musiikkileikkikoulutoiminta jatkuu Alavieskassa Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Tunteja Alavieskassa 1 085,7 1 100 1 140 1 140 1 140 Oppilasmäärä 25 24 25 25 25 Menot /h 26,93 26,30 25,37 25,37 25,37 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Menot 29,2 28,9 28,9 28,9 28,9 Tulot Netto 29,2 28,9 28,9 28,9 28,9 3212 Kirjasto Kirjaston toiminta perustuu kirjastolakiin ja -asetukseen ja se luetaan kunnan peruspalveluihin. Kirjastopalveluiden tulee edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia perinteisten sivistykseen liitettyjen asioiden, kuten kirjallisuuden ja taiteen harrastuksen ja jatkuvan tietojen ja taitojen kehittämisen lisäksi tietoyhteiskunnan edellyttämien kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi laki edellyttää virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen sisällöllistä kehittämistä. Toimintoja tulee jatkuvasti ja systemaattisesti arvioida laadun ja tuloksellisuuden pohjalta. Kunnassa on kirjasto ja 2 lainauspistettä kouluilla. Kirjastotoimenjohtajan palveluja myydään Sieviin kuntaan 1,5 päivää/viikko. 21

Suunnittelukauden tavoitteet /painopisteet Kirjasto säilyy lähipalveluna Verkostomaisten yhteistyömuotojen syventäminen Tiekössä valmistuvan selvitystyön pohjalta Yhteistyötä koulujen, kulttuuritoimen sekä peruspalveluyhtymä Kallion kanssa sekä vapaaehtoisjärjestöjen kanssa Hyvä asiakaspalvelu mobiilipalveluita hyödyntäen. Henkilökunnan koulutuksesta ja jaksamisesta huolehtiminen Painopistealueet vuonna 2010 Asiakaspalvelun tason säilyttäminen Kokoelmatyö Kirjailijat ja kirjavinkkarit vetonauloina Alavieskan ja Sievin kirjastoissa - avustushankkeen toteutus Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Lainojen lukumäärä 79 840 78 000 78 000 78 000 78 000 Lainat/asukas 28,3 28,2 28,29 28,29 28,29 Lainat/aukiolotunti 42,7 41,7 40,79 40,79 40,79 Kustannukset /laina 2,28 2,61 2,48 2,48 2,48 Henkilöstö lkm 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 lautakunta Ta-esitys 2010 Kh Ta 2010 Menot 160,3 173,0 168,0 168,0 168,0 Tulot 18,7 15,8 15,8 15,8 15,8 Netto 141,6 157,2 152,2 152,2 152,2 Sisäiset erät 34,6 35,7 37,2 37,2 37,2 Poistot 5,8 5,8 4,1 4,1 4,1 3221-3222 Nuorisotyö Nuorisolain mukaan kunnan nuorisotyöhön ja -politiikkaan kuuluvat nuorten kasvatuksellinen ohjaus, toimintatilat ja harrastusmahdollisuudet, tieto- ja neuvontapalvelut, nuorisoyhdistyksien ja muiden nuorisoryhmien tuki, liikunnallinen, kulttuurinen, kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, nuorten ympäristökasvatus sekä tarvittaessa nuorten työpajapalvelut tai muut paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin sopivat toimintamuodot. 22

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Nuorisotilatoiminnan kehittäminen Kuntien välinen yhteistyö mm. nuorisotiedotuksen ja etsivän nuorisotyön puitteissa Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh 0 28 vuotiaat 1 051 1 080 1 045 1 045 1 045 Nuoriso- ja raittiustoimen nettomenot /0 28 vuotiaat 90,35 86,91 104,80 104,80 104,80 Henkilöstö 1 1,3 1,3 1,3 1,3 Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Menot 81,5 89,6 92,6 92,6 92,6 Tulot 1,6 2,0 2,0 2,0 Netto 79,9 89,6 90,6 90,6 90,6 Sisäiset erät 4,8 4,2 6,3 6,3 6,3 Poistot 10,3 10,9 6,7 6,7 6,7 3231 Museo Museolaissa säädetään museotoiminnan tavoitteena olevan väestön ymmärryksen ylläpitäminen ja vahvistaminen kulttuuristaan, historiastaan ja ympäristöstään. Museoiden tulee edistää kulttuuri- ja luonnonperinnöstä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Museotoiminnan keskittäminen Hannulan kotiseutumuseolle yhteistyössä Hannulan Kotiseutumuseoyhdistyksen kanssa Vanhan museon esineiden asianmukainen sijoittaminen 23

Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Menot 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Tulot Netto 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Sisäiset erät 0,1 2,1 1,1 1,1 1,1 3261 Muu kulttuuritoiminta Laissa kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään, että kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Yhdistysten ja yhteisöjen järjestämien kulttuuritapahtumien tukeminen Nuorten huomioiminen kulttuuristipendein Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Menot 8,4 15,1 15,6 15,6 15,6 Tulot 0,2 0,5 0,5 0,5 Netto 8,2 15,1 15,1 15,1 15,1 Sisäiset erät 0,5 1,1 1,1 1,1 3311 Liikuntapalvelut Liikuntatoimi luo edellytykset yleiseen liikunnan omaehtoiseen tai kansalaisjärjestöjen ohjaamaan harrastamiseen huolehtimalla liikunta-alueiden kunnostamisesta ja hoidosta sekä tukemalla seuratoimintaa, joka mahdollistaa monipuolisen nuorisoliikunnan järjestämisen. Liikuntatoimen palveluiden tuottamisessa korostuu yhteistyön periaate eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Liikuntapalvelut Alavieskan kunnassa tuottaa Alavieskan Viri. 24

Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Liikuntatoimen tavoitteena on saada lapset ja nuoret liikunnan elinikäisen harrastamisen pariin Tehostaa työikäisten terveysliikuntaneuvontaa -ja palveluja terveyden ja työkyvyn ylläpitämisessä. Erityisryhmien liikunnan järjestäminen yhteistyössä Alavieskassa toimivien yhdistysten ja ppkuntayhtymä Kallion kanssa Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Menot 92,8 93,2 93,2 93,2 93,2 Tulot Netto 92,8 93,2 93,2 93,2 93,2 Sisäiset erät 0,2 3,7 2,9 2,9 2,9 Poistot 14,4 13,1 10,3 10,3 10,3 3320 Raittiustyö Raittiustyölain mukaan raittiustyön tarkoituksena on totuttaa kansalaiset terveisiin elämäntapoihin ohjaamalla heitä välttämään päihteiden käyttöä. Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerien mukaan ehkäisevää päihdetyötä toteutetaan vaikuttamalla päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin, päihteiden käytöltä tai haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niille altistaviin riskitekijöihin sekä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Lapsiin ja nuoriin kohdistuva ehkäisevä päihdetyö Muiden kuntien kanssa yhteistyönä tehtävä ehkäisevä päihdetyö Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta kh Menot 0,8 4,3 4,3 4,3 4,3 Tulot Netto 0,8 4,3 4,3 4,3 4,3 Sisäiset erät 1,6 0,5 1,7 1,7 1,7 25

31 SIVISTYSPALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 lautakunta Kh Menot 2 506,2 2 630,7 2 597,5 2 590,5 2 590,5 Tulot 40,1 38,8 40,3 40,3 40,3 Netto 2 466,1 2 591,9 2 557,2 2 550,2 2 550,2 Sisäiset erät 670,8 672,1 709,4 709,4 709,4 Poistot 105,8 94,6 102,0 102,0 102,0 Menot /asukas 1 188 1 227 1 228 1 226 1 226 Tulot / asukas 14 14 15 15 15 Netto /asukas 1 174 1 212 1 213 1 211 1 211 26

50 TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat Teknisen toimen hallinto Yhdyskuntapalvelut Liikenneväylät Viranomaispalvelut Toimitila ja vuokrauspalvelut Perusturvan kiinteistöt Vesihuolto 5011-5031 Teknisen toimen hallinto Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille. Asemakaavoituksen tavoitteena on alueen historian ja erityispiirteiden huomioiminen rakentamisessa sekä turvallisten ja viihtyisien asuinalueiden luominen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Huolehditaan siitä, että kunnassa säilyy toimintakykyinen teknisiä palveluja tuottava yksikkö. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 lautakunta 2010 kh Menot 61,5 51,9 60,1 60,1 60,1 Tulot 1,2 0,8 0,4 0,4 0,4 Netto 60,3 51,1 59,7 59,7 59,7 Sisäiset erät 7,6 47,3 19,9 19,9 19,9 Poistot 9,0 2,5 27

5111-5141 Yhdyskuntapalvelut Viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin- ja elinympäristön luominen. Menokohta sisältää: Puistot ja yleiset alueet Jätehuollon Maa- ja metsätilat Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Toiminnalliset tunnusluvut Metsäomaisuuden tason parantaminen Puistoalueiden viihtyisyyden parantaminen Selvitetään mahdollista metsäomaisuuden myyntiä Metsäpinta-ala Puistoalueiden pinta-ala 490 ha 6,3 ha Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 lautakunta 2010 kh Menot 51,7 37,1 36,0 36,0 36,0 Tulot 16,1 11,7 20,5 20,5 20,5 Netto 35,6 25,4 15,5 15,5 15,5 Sisäiset erät Poistot 15,2 16,8 13,7 13,7 13,7 Laskennalliset erät 5211-5212 Liikenneväylät Liikenneturvallisuuden parantaminen päivittämällä liikenneturvallisuussuunnitelma huomioiden erityisesti kevyen liikenteen tarpeet. Menokohta sisältää: Kaavateiden hoidon Yksityistiet 28

Toiminnalliset tunnusluvut Kaavatie- Avustettavat Avustettavat Yksityistieavustukset pituudet metsätiet yksityistiet 9,32 km 65,18 km 75,82 km 38 500 Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 lautakunta 2010 kh Menot 80,6 74,7 71,4 71,4 71,4 Tulot 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 Netto 80,5 74,3 71,2 71,2 71,2 Sisäiset erät Poistot 79,2 99,5 122,2 122,2 122,2 Laskennalliset erät 5511-5532 Viranomaispalvelut Suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain, ympäristösuojelulain ja palo- ja pelastuslain mukaiset viranomaistehtävät. Menokohta sisältää: Rakennustarkastuksen Ympäristönhoidon viranomaistehtävät Palo- ja pelastustoimen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Rakennuslupien määrä n. 50 kpl ja rakennusvalvontaan liittyvien ilmoitusten määrä n. 30 kpl/ v. Toiminnalliset tunnusluvut Tp 2008 Ta Ta 2010 Myönnetyt luvat 50 50 50 Korjausavustukset 8,2 20 15 Henkilöstö 0,5 0,5 0,5 Toimintamenot ja -tulot 1 000 Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 lautakunta 2010 kh Menot 252,4 213,7 213,6 213,6 213,6 Tulot 21,2 38,4 38,2 38,2 38,2 Netto 231,3 175,3 175,4 175,4 175,4 Sisäiset erät 12,7 0,5 0,5 0,5 Poistot 3,8 3,8 3,8 3,8 29

5590-6303 Toimitila- ja vuokrauspalvelut Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan hallinnassa olevasta rakennusomaisuudesta sekä tarjota asiakkailleen rakennuttajapalveluja kustannustehokkaasti. Asiakkaina ovat kunnan vuokra-asunnoissa asuvat, vuokrasuhteessa olevat yrittäjät, kunnan hallintokunnat sekä peruspalvelukuntayhtymä Kallio Menokohta sisältää: Muut kuin Kallion kokonaisuudessaan käyttämät kiinteistöt Ruokahuollon Siivoustyön ohjauksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Kiinteistönhoidon kustannustehokkuuden ( /m 2 ) parantaminen Pitää kiinteistöt niiden käyttötarvetta vastaavassa kunnossa Ruoan valmistuksessa siirrytään syksyllä 2010 yhteen valmistuskeittiöön. Taluksen ja Kähtävän koulujen osalta määrärahat on varattu puoleksi vuodeksi. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina (sis. myös vuokra-asunnot) Tp 2008 Ta+muutokse Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 t lautakunta 2010 kh Menot 1 167,4 1 297,2 1 181,0 1 179,9 1 179,9 Tulot 1 025,8 1 026,7 1 005,2 997,2 997,2 Netto 141,6 270,5 175,8 182,2 182,2 Sisäiset erät -388,4-420,1-394,7-394,7-394,7 Poistot 152,7 212,5 213,7 209,9 209,9 5901-5904 Perusturvan kiinteistöt Tavoitteena on pitää kiinteistöt niiden käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. Asiakkaana on peruspalvelukuntayhtymä Kallio. Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 lautakunta 2010 kh Menot 167,8 178,2 166,1 166,1 166,1 Tulot -476,1-528,5-506,0-506,0-506,0 Netto -308,3-350,3-339,9-339,9-339,9 30

Sisäiset erät 7,0 8,6 8,6 8,6 Poistot 53,7 61,3 17,9 17,9 17,9 6501-6502 Vesihuolto Turvata kuluttajien tarvitsema vesihuolto laadullisesti ja määrällisesti. Menokohta sisältää: Vesilaitoksen Viemärilaitoksen Suunnittelukauden tavoitteet/painopisteet Toiminnalliset tunnusluvut Viemäriverkostoa saneerataan 1,0 km /vuosi. Vesi- ja viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen Tp 2008 Ta Ta 2010 Veden myynti m 3 251 000 260 000 250 000 Jäteveden 210 000 140 000 120 000 kuutiomäärät Henkilöstö 1 1 1 Toimintamenot ja -tulot Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 lautakunta 2010 kh Menot 286,8 252,3 261,6 261,6 261,6 Tulot 261,0 277,8 285,0 285,0 285,0 Netto 25,8-25,5-23,4-23,4-23,4 Sisäiset erät -15,6-15,1-14,4-14,4-14,4 Poistot 21,2 27,8 46,9 46,9 46,9 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 lautakunta 2010 kh Menot 2 088,6 2 105,1 1 989,8 1 988,7 1 988,7 Tulot 1 809,1 1 884,3 1 855,5 1 848,0 1 848,0 Netto 279,5 220,8 134,3 140,7 140,7 31

Sisäiset erät, netto -380,4-511,2-380,1-380,1-380,1 Poistot 382,0 434,3 418,2 414,4 414,4 Kustannukset Menot /asukas 894 916 868 868 868 Tulot / asukas 792 864 806 806 806 Netto /asukas 102 52 62 62 62 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroa Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 Ta 2010 kh Menot 14 746,8 15 046,4 15 288,6 15 288,6 Tulot 1 951,0 1 939,8 1 901,3 1 901,3 Netto 12 795,8 13 106,6 13 387,3 13 387,3 Sisäiset erät 893,7 559,0 893,0 Poistot 496,5 550,8 522,9 32

INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Kiinteä omaisuus käsittää maa-alueiden sekä muiden kiinteistöjen oston sekä kiinteistöjen myynnin ja talonrakennuksen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust 2010 2011 2012 Yläasteen peruskorjaus Valtionosuus 2 590 000-971 000 1 445 000-542 000 1 145 000-429 000 Kunnan maanhankinta 250 000 50 000 100 000 100 000 Tontinmyynnit/ maanmyynti -140 000-80 000-30 000-30 000 Kaavoitus, osayleiskaava (Keskusta, 35 000 10 000 15 000 10 000 Kähtävä) Asunto-osakkeiden osto 70 000 70 000 Yhteensä 1 834 000 953 000 801 000 80 000 Irtain käyttöomaisuus Investointiosaan varataan määräraha sellaisen irtaimen omaisuuden hankintaan, jonka hankinta-arvo on vähintään 5 000 euroa ja käyttöaika yli kaksi vuotta. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust 2010 2011 2012 Koulujen ATK-hankinnat 15 000 5 000 5 000 5 000 Osoitekartta 6 000 6 000 Yhteensä 21 000 11 000 5 000 5 000 INVESTOINNIT KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ Toimintamenot ja -tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta Ta-esitys 2010 Ta-esitys 2010 Ta 2010 + muutokset lautakunta kh Menot 1 150,6 1 969,3 1 586,0 1 586,0 1 586,0 Tulot 494,4 839,7 622,0 622,0 622,0 Netto 656,2 1 129,6 964,0 964,0 964,0 33

Tekninen lautakunta Muut rakennusinvestoinnit Yleistavoitteet/tarkoitus Kunnan omistamien kiinteistöjen pitäminen niiden käyttötarvetta vastaavassa kunnossa ja asuinviihtyvyyden parantaminen. Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust 2010 2011 2012 Omavieskan peruskorjaus/laajennus 2 000 000 70 000 1 930 000 Palvelutalon huoneremontit 5 000 5 000 Kirkonkylän koulukeskuksen lähiliikunta-alue - valtionosuus 50 000-25 000 3 000 47 000-25 000 Karjapolku A-C:n, pihan kuivatus 30 000 30 000 ja uusiminen Laidunpuiston vuokratalo A-F 117 000 72 000 45 000 peruskorjaus Kunnanviraston sisustustyöt 7 000 7 000 Kirkonkylän koulun asuntolan 50 000 50 000 katto ja vesikourut Yläasteen asuntolan peruskorjaus 150 000 150 000 Yhteensä 2 384 000 237 000 67 000 2 080 000 Julkinen käyttöomaisuus Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Kunnanvaltuusto on asettanut tavoitteeksi katuverkoston parantamisen suunnittelukaudella. Hanke Kokonaiskust 2010 2011 2012 Kraatarintien peruskorjaus 70 000 70 000 Leipätien peruskorjaus/ 150 000 150 000 kevyenliikenteen väylä Keskustan tiejärjestelyt 50 000 50 000 Sarparannantien kunnostus 100 000 100 000 Pääskyntien, Laidunpolku / 40 000 40 000 Kenttäpolun kunnostus Teollisuusalueen kunnallistekniikan 230 000 30 000 100 000 100 000 suunnittelu / rakentaminen Tievalaistuksen rakentaminen 15 000 15 000 Jokiniituntien valaistus, kunnan 16 000 16 000 osuus Yhteensä 671 000 286 000 115 000 270 000 34

Vesilaitos Suunnittelukauden tavoitteet/painopistealueet Hanke Kokonaiskust 2010 2011 2012 Viemäriverkoston saneeraus 240 000 80 000 80 000 80 000 Vesijohtoverkoston rakentaminen 90 000 30 000 30 000 30 000 Yhteensä 330 000 110 000 110 000 110 000 INVESTOINNIT TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tp 2008 Ta Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 + muutokset lautakunta 2010 kh Menot 323,1 652,0 633,0 633,0 633,0 Tulot 42,7 Netto 280,4 652,0 633,0 633,0 633,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointimenot ja tulot 1000 euroa Tp 2008 Ta Ta-esitys 2010 Ta-esitys Ta 2010 + muutokset lautakunta 2010 kh Menot 1 473,7 2 621,3 2 219,0 2 219,0 2 219,0 Tulot 537,1 839,7 622,0 622,0 622,0 Netto 936,6 1 781,6 1 597,0 1 597,0 1 597,0 Investointimenot ja tulot 1000 euroa Suunnittelukauden investoinnit yhteensä Ta 2010 Ta 2011 Ta 2012 Menot 2 219 1 582 2 575 Tulot 622 484 30 Netto 1 597 1 098 2 545 35

2 TULOSLASKELMAOSA 700 KUNNANHALLITUS 7010 7020 Verotulot Valtionosuudet Tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta-esitys 2010 kh Ta 2010 Menot Tulot - 12 536,8-13 376,1-13 846,2-13 846,2 Netto - 12 536,8-13 376,1-13 846,2-13 846,2 Valtionosuudet 1000 euroa Yleinen valtionosuus 166,1 Sosiaali- ja terveydenhuolto 4 152,5 Opetus- ja kulttuuritoimi 693,0 Verotulojen tasaus 2 734,6 Yhteensä 7 746,2 Verotulot 1000 euroa Kunnan tulovero 5 656 Kiinteistövero 231 Yhteisövero 213 Yhteensä 6 100 7030 Korot Menot ja tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+ muutokset Ta -esitys 2010 Ta 2010 kh Menot 177,9 264,8 223,0 223,0 Tulot - 83,3-65,8-76,0-76,0 Netto 94,6 199,0 147,0 147,0 1000 euroa Korkomenot Lainojen korot 220 Muut rahoituskulut 3 Yhteensä 223 36

Korkotulot Korot antolainoista 42 Korot sijoituksista 18 Osingot ja osuuspo. korot 13 Viivästyskorot 3 Yhteensä 76 7040 Muu rahoitus Menot ja tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Menot Tulot Netto Sisäiset erät -6,3-6,3 Ta -esitys 2010 kh Ta 2010 TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ Menot ja tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta+muutokset Ta -esitys 2010 Ta 2010 kh Menot 177,9 264,8 223,0 223,0 Tulot - 12 620,1-13 441,9-13 922,2-13 922,2 Netto - 12 442,2-13 177,1-13 699,2-13 699,2 Sisäiset erät - 6,3-6,3 37

4 RAHOITUSOSA 900 Kunnanhallitus 9010 Ottolainat Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta + muutokset Ta -esitys 2010kh Ta 2010 Menot 550,5 766,0 760,0 760,0 Tulot 1 500,0-2 300,0-2 800,0-2 800,0 Netto - 949,5-1 534,0-2 040,0-2 040,0 Sisäiset erät - 6,3-6,3 Lainamäärä 31.12.2010 8 852 000 Lainamäärä/as. 3 190 9020 Antolainat Antolainojen lyhennykset 35 300. RAHOITUSOSA YHTEENSÄ Toimintamenot ja - tulot 1 000 euroina Tp 2008 Ta + muutokset Ta -esitys 2010 Ta 2010 kh Menot 550,5 766,0 760,0 760,0 Tulot 1537,8-2 344,0-2 835,3-2 835,3 Netto - 987,3-1 578,0-2 075,3-2 075,3 Sisäiset erät - 6,3-6,3 38

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 VARSINAINEN TOIMINTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSARVIO 2011 TALOUSARVIO 2012 Toimintatuotot Toimintakulut 1 901 300-15 288 570 1 940 000-15 536 000 1 970 000-15 770 000 TOIMINTAKATE -13 387 270-13 596 000-13 800 000 Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut, netto VUOSIKATE Poistot Sumu-poistot Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 6 100 000 7 745 600-147 000 311 330-522 921 6 000 000 7 860 000-166 500 97 500-500 000 6 220 000 7 980 000-216 500 183 500-540 000 TILIKAUDEN TULOS -211 591-402 500-356 500 39

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Henkilöstö HALLINTO- JA ELINKEINOPALVELUT Henkilöstö 31.12. (htv) 2010 Hallintopalvelut Kunnanjohtaja 1 1 Arkistosihteeri 1 1 Toimistosihteeri 1 1 Asuntosihteeri 1 1 Atk- ja toimistosihteeri 1 1 Maaseutupalvelut Maaseutusihteeri 1 1 Yhteensä 6 6 SIVISTYSPALVELUT Koulutoimisto Hallinto- ja sivistysjohtaja 1 1 Peruskoulu Rehtori 1 1 Lehtori 12 12 Luokanopettaja 12 12 Esiluokanopettaja 3 2,5 Tuntiopettaja 3 3 Koulunkäyntiavustaja 5 5 Koulusihteeri 1 1 Koulukuraattori 0,5 Koululaisten iltapäivätoiminta Kerho-ohjaaja-kouluavustaja 1 1 Kirjasto Kirjastotoimenjohtaja 1 1 Kirjastovirkailija 1,5 1,5 Vapaa-aika Nuorisosihteeri 1 1 Nuorisotilan valvoja 0,4 0,4 Yhteensä 42,9 42,9 40

TEKNISET PALVELUT Hallinto Yhdyskuntainsinööri 1 1 Tekninen johtaja 1 1 Rakentaminen Rakennusmies 2 2 Kiinteistöpalvelut Kiinteistönhoitaja 1,6 1,6 Palveluesimies 1 1 Laitoshuoltaja 6 6 Laitoshuoltajaravitsemistyöntekijä 1 1 Ruokahuolto Ravitsemispäällikkö 1 1 Ravitsemistyöntekijä 7 6 Vesilaitos Asentaja 1 1 Yhteensä 22,6 21,6 HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 71,5 70,5 41