Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2015-08 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 500 TEKNISEN JA YMPÄRISTOTOIMEN HALLINTO JA MAASEUTUPALVELUT Tekninen johtaja Antti Heinilä TOIMI NTA-AJATUS /PALVELU KUVAUS Teknisen ja ympäristötoimen johtaminen. Lautakuntatyöskentelyn koordinointi. Yhteydenpito teknisen ja ympäristötoimen asioissa kaupungin muihin hallintokuntiin, ympäristökuntiin ja muihin sidosryhmiin. Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Maaseutupalvelut. TYYKIKYLÄ TUTUKSI Arviointikriteerit /mittarit Aktiivinen seudun elin- Osallistuminen elinkei- Tekninen johtaja toimii keinostrategian toteutta- noelämän kehittämisiin Kauppakamarin toimiminen. Toteutunut tähtääviin tehtäviin, toi- henkilönä ja jäsenenä menpiteisiin ja tapahtu- ainakin yhdessä elinkeimiin Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne. noelämän yhdistyksessä TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Arviointikriteerit/mittarit menes tystekijät Ennakoiva ja joustava Maankäyttötoimikunnan Maankäyttötoimikunta on Toimenpidettä ei hymaankäytön suunnittelu. tai vastaavan perusta- aloittanut toimintansa väksytty valtuustossa minen Laadukkaan asumisen ja monipuolisen yritystoiminnan mahdollistaja. Hyvä yleisilme ja terve ympäristö TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Arviointikriteerit/mittarit menestystekijät la tavoitetaso 2015 mukaisen talousarvion laatiminen. Terve kuntatalous Talousarvioraamin Talousarvio toteutuu. Toteutumassa Korkea asukastyytyväi- Toimialajohdon ja maa- Asiakkaiden käytössä on Toteutunut syys seutupalvelun hyvä ta- tieto siitä missä ja milloin voitettavuus. henkilöstö tavoitettavissa. Hyvinvoiva ja innovatii- Kaupungin henkilöstö- Henkilöstöohjelman peri- Henkilöstöohjelman vinen henkilöstö ohjelman mukaisten toi- aatteet toteutuvat käytän- laatiminen on vielä menpiteiden toteuttami- nössä toimialalla. kesken nen
Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2015-08 TYYKIKYLÄN TAVAT ja Arviolntikriteerit /mittarit työtavat Avoimuus Intranetin käyttöönotto Intranet on toimialaila Intranet on käytössä. aktiivisessa käytössä. Aktivointi on edelleen tarpeen. SITRAn hankkeen myötä resurssiviisaustiekartta on laadittu. Vastuullisuus Järkivihreä toimintamalli Järkivihreä toimintamalli Järkivihreä toimintaohje asiakirja on laadittu ja on luonnosvaiheessa. käyttöönotosta sovittu Riskianalyysi, toteutuminen: Maankäyttötoimikunta toimenpiteen poistaminen valtuustokäsittelyssä tavoitteen ilman sitä toteuttavaa toimenpidettä. jätti TYKATTY TYYKIKYLÄ Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa, toteutuminen: Kannustevapaita on käytetty 5 pv. Mittarit ja t unnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Tot 31.8. Tot- /, Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen Ikm/vuosi 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 100,0 100,0 Tilat m2 106 106 70 MÄÄRÄRAHAT TA+muutos Tot 2015 Tot-% Edell. vuosi Muut -Olo Ennuste Menot Tulot Netto -405 180 2 500-402 680-247 929 2 934-244 995 61,2-260 600 95,1 117,4 2019 145,3 60,8-258 581 94,7-405 440 5 000-400440 Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)
Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2015-08 3 T OIM IALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 TEKNI NEN JA YMPÅRIS TÖTOIMI 510 MAANKÄYTTOPALVELUT Kaupungingeodeetti TOIMINTA-AJATUS /PALVELU KUVAUS Maanhankinta ja -luovutus, paikkatieto-, kartta- ja mittauspalvelut, paikkatietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen, kiinteistötoimitukset, kiinteistörekisterinpito, kaupungin omistamien maa-ja vesialueiden isännöinti. TYYKIKYLÄ TUTUKSI Arviointikriteerit/mittarit Aktiivinen seudun elin- Onnistuminen maan- Viiden vuoden tarvetta Toteutuu keinostrategian toteut- hankinnassa sekä maa-, vastaava maa-alueretaminen. tontti- ja maankäyttö- servi, kahden vuoden politiikassa. tarvetta vastaava tonttireservi elinkeinoelämän tarpeisiin. Monipuolinen lisäarvoa tuottava elinkeinorakenne. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Arviointikriteerit /mittarit 'a tavoitetaso 2015 Laadukkaan asumisen Onnistuminen maan- Viiden vuoden tarvetta Toteutuu ja monipuolisen yritys- hankinnassa sekä maa-, vastaava maa-alueretoiminnan mahdollistaja. tontti- ja maankäyttö- servi, kahden vuoden politiikassa. tarvetta vastaava tonttireservi asumisen ja elinkeinoelämän tarpeisiin. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Arviointikriteerit /mittarit menestysteki jät Terve kuntatalous Henkilöstön vahvuuksiin Talousarvion toteutumi- Toteutuu perustuvat tehtäväjärjestelyt erityisesti muutostilanteissa nen. Hyvinvoiva ja innovatii- Kaupungin henkilöstöpo- Toteutuu vinen henkilöstö litiikan tavoitteiden toteutuminen
Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2015-08 TYYKIKYLÄN TAVAT ja Arviointikriteerit /mittarit menee steki ä t työtavat Vastuullisuus Metsänhoitosuunnitelman Metsänhoitosuunnitelmaa Toteutuu mukaiset toimenpiteet. toteutetaan. Rohkeus Kaupungin maankäyttö- Maaomaisuuden tarve- Toteutuu poliittisten toimenpiteiden lähtöinen hankinta ja luoaktiivinen käyttö vutus toteutuvat Riskianalyysi, toteutuminen: Henkilöstöresursseihin kohdistuneet merkittävät muutostilanteet ovat aiheuttaneet joidenkin palveluosioiden järjestämiseen ajallista viivettä. Metsänhoitosuunnitelma on edennyt sellaiseen vaiheeseen, että tuotto- ja kulurakenne on muuttumassa : metsänhoitokulut lisääntyvät ja tuottavat hakkuumäärät vähentyvät. Tonttien myynti liittyy läheisesti yleiseen talouden kehitykseen ja sen myötä on riippuvainen kuntalaisten ja elinkeinoelämän aktiivisuudesta. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa, toteutuminen: Pyritään selkeämmin priorisoimaan tehtäviä töitä. Uusi kaupungingeodeetti aloittaa marraskuun 2015 alusta. Metsänhoitokuluja tarkastellaan systemaattisemmin ja näissä otetaan paremmin huomioon muutokset metsänkäytössä liittyen kansallisen kaupunkipuiston edellytyksiin ja suunniteltujen osayleiskaavojen m aan käyttötavoitteisi i n. Elinkeinon ja asumisen edellytyksiä tuetaan aktiivisella maankä öpol itiikan toteutuksella. Mittarit ja tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Tot 31.8. T o t I/o Rekisteröidyt kiinteistöt kpl 16 13 20 22 110,0 Luovutetut tontit kpl 6 10 20 5 25,0 Vuokratut viljelysmaat ha 220 220 220 238 108,2 Metsänhakkuut m3 7 300 5 700 5 000 2 900 58,0 Vakanssit, lukumäärä 31.12. 12 11 11 11 100,0 Vakinaiset, henkilötyövuodet 9,6 Määräaikaiset, henkilötyövuodet 1,0 Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet 0,0 Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen [km/vuosi Tilat m2 152 152 152 MÄÄRÄRAHAT Menot Tulot Netto TA+muutos Tot 2015 Tot % Edell. vuosi Muut % Ennuste -676 610-471 096 69,6-451 799 104,3-696 449 986 060 867 892 88,0 529 239 164,0 1 027 409 309 450 396 796 128,2 77440 512,4 330 960 Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)
Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2015-08 J TOIMIALA PALVELU 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 520 KATU- JA VIHERLAITOSPALVELUT TILIVELVOLLINEN Kunnallistekniikan päällikkö Tero Tiensuu TOIMI NTA-AJATUS /PALVELUKU VAUS Katu- ja viherlaitos vastaa katujen, teiden, jalkakäytävien, kevyen liikenteenväylien, siltojen, padon, torin, valaistuksen, liikenteen opastus - ja ohjausjärjestelmien, kaiteiden, puistojen, uimarantojen, seudullisten virkistysalueiden sekä yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. TYYKIKYLÄ TUTUKSI ArviointikriteeriUmittarit Forssalaisuus on haluttu Haetaan Kansallinen Kansallinen kaupunki- Kansallinen kaupunkibrändi kaupunkipuistonimitys. puistonimike saatu. puistonimike saatu 30.3.2015. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ ArviointikriteeriUmittarit Laadukkaan asumisen Edistetään eheää ja Ympäristömme on laa- Viihtyisyyttä parannettu ja monipuolisen yritys- tiivistä kaupunkiraken- dukas, viihtyisä ja moni- mm. suunnittelemalla toiminnan mahdollis- netta. muotoinen. Veturitallinpuistoon taja. runkopuuistutus. Kevyenliikenteenväyläver- Puistot ja kadut ovat Kevyen liikenteenväyliä koston parantaminen. viihtyisiä, puhtaita ja rakennettu Pyölinrinkiin turvallisia. ja Ojalanmäkeen. Ympäristökuormitusten Sadevesien viivästysal- Räynynojan viivästysminimointi. taiden rakentaminen altaan tarpeellisuudesta 1 kpl/vuosi. teetetty lopputyö. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Arviointikriteerit /mittarit Terve kuntatalous Katuvalaistuksen uusi- Katuvalaistusta uusittu Katuvalaistusta uusittu minen vähemmän ku- määrärahan puitteissa ja LED-tekniikkaan Heiluttavaksi. suunnitelma työn loppuun singintiellä, Siurilansaattamisesta. kadulla ja Koivumäentiellä. Omaisuuden hallinta Katurekisterin perusta - Katurekisterin perusta- Asfaltointirekisterin minen omaisuuden hal- minen vuonna 2015 ja perustaminen, jäteastilintaa varten. toimintakunnossa 2017. oiden kartoitus. Hyvinvoiva ja innovatii- Panostamme henkilös- 4.Koulutuspäivää/henkilö/ Toteutunut 3 koulutusvinen henkilöstö. tön koulutukseen. vuosi. päivää/henkilö/vuosi. Aikaansaamme salli- Kehitämme palkkiojärjesvan,innovatiivisen ja telmäämme kaupungin kannustavan ilmapiirin. henkilöstöohjelman mukaisesti
Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2015-08 TYYKIKYLÄN TAVAT ja Arviointikriteeritimittarit menes steki ät työtavat Vastuullisuus Rakennamme ympäris- Järkivihreät periaatteet, Kierrätetty lehtikomtöämme kestävällä ta- mm. materiaalien kier- postimulta ja vuosittain valla. rätys. uusittavat leikkipaikkojen hiekat. Tarjoamme kesätyö-ja 60 kpl 2 viikon kesätyö- 68 henkilöä 2 viikon kuntouttavan työtoimin- jaksoja, 4 hki/vuosi kun- kesätyössä, 2,8 henkilönan ja työkokeilun paik- touttava työtoiminnan ja työvuotta kuntouttavaskoja ja siten ehkäisem- 4 hkl/vuosi työkokeilun sa tai työkokeilussa. me mm. syrjäytymistä. paikkoja Riskianalyysi, toteutuminen: Talvikunnossapitokausi haastava muutoksia ja hankintoja.. Kunnossapitokalustoa jouduttiin korjaamaan ja tekemään isoja Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa, toteutuminen: Kalustoinvestointeja ei ole vielä toteutunut. Uusi kunnossapitokuorma -auto osoittautunut hyvin monipuoliseksi. Käytetty talvella lumien aurauksessa ja kesällä kaivojen kunnostamisen yhteydessä. Mittarit ja tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Tot 31.8. Tot-% Kadut ja tiet m2 866 650 868 020 870 090 870 806 100,1 Jalkakäytävät m2 22 310 24 200 24 200 24 200 100,0 Kevyenliikenteen väylät m2 180 913 181 545 181 545 182 275 100,4 Puistot A-luokka ha 106 106 106 106 100,0 Puistot B-luokka ha 45 48 45 48 106,7 Puistot C-luokka ha 159 178 159 178 111,9 Puistot E-luokka ha 1 1 1 1 100,0 Kunnossapidettävät katualueet m2/hlö 76 420 76 698 76 845 76 949 100,1 Vakanssit, lukumäärä 31.12. 26 26 26 27 103,8 Vakinaiset, henkilötyövuodet 24,1 Määräaikaiset, henkilötyövuodet 4 5,4 135,0 Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet 1 0,6 60,0 Kuntouttava työtoiminta, 4 32 800,0 ei työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, 5 1 20,0 kumulatiivinen, km/vuosi Tilat m2 2003 2 321 2 321 2 321 100,0
Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2015-08 7 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 540 PELASTUSPALVELUT Tekninen johtaja Antti Heinilä TOIM INTA-AJATUS/PALV ELU KU VAUS Pelastustoimilaissa ja pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa määritellyt tehtävät. Palvelun tuottaa Hämeenlinnan kaupungin isännöimä Kanta-Hämeen pelastuslaitos palvelutasopäätöksen mukaisesti. V äestö n s u oj e l u te h tävät. TYYKIKYLÄ TUTUKSI ArviointikriteeriUmittarit TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Arviointikriteerit /mittarit a tavoitetaso 2015 Laadukkaan asumisen Korkea lähtövalmius ja Lähtövalmius kiireellisiin Toteutunut ja monipuolisen yritys- nopea saavutettavuus hälytystehtäviin on 1 toiminnan mahdollistaja ovat lisäarvotekijöitä minuutti. asumisen ja yritystoi- minnan sijoittumiselle. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ ArviointikriteeriUmittarit Korkea asukastyytyväi- Paloasema ja pelastus- Pelastuslaitoksen palve- Toteutunut syys laitos pysyvät osana lut säilyvät laadukkaina Forssan katukuvaa. ja luovat kaupunkilaisille turvallisuuden tunnetta. TYYKIKYLÄN TAVAT ja työtavat Arviointikriteerit/mittarit
Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2015-08 Riskianalyysi, toteutuminen: Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa, toteutuminen: Mittarit ja tunnusluvut Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, ku m ulati ivinen. Ikm/vuos i Tilat m2 TP 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 31.8. Tot-% MÄÄRÄRAHAT TA+muutos Tot 2015 Tot % Edell. vuosi Muut % Ennuste Menot Tulot Netto -1 335 590-918 250 68,8-852 005 107,8-1 335 590 0 0 0,0 0 0,0 0-1 335 590-918 250 68,8-852 005 107,8-1 335 590 Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)
Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2015-08 TOIMIALA PALVELU 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 570 TILAPALVELU TILIVELVOLLINEN Kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä TOIMINTA-AJATUS /PALVELU KUVAUS, tarkoituksenmukaisten ja ter- Tilapalvelu vastaa kaupungin palvelutuotannon edellyttämien tarpeellisten veellisten toimitilojen hankinnasta ja ylläpidosta. TYYKIKYLÄ TUTUKSI Arviointikriteerit/mittarit menee steki jät Forssalaisuus tuttu Palvelutuotannon tila- Positiivisen lisäarvon Palvelutuotannon brändi tarpeet hoidetaan yh- tuottaminen Forssa tilatarpeiden hoito dessä palveluntuotta- brändille, yhdessä palvelunjien kanssa "forssalai- tuottajien kanssa sittain". toteutunut suunnitellusti. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Arviointikriteerit /mittarit menest steki jät Hyvä yleisilmeja ter- Rakennusten korjaus- Käyttäjä- ja asiakaspa - Korjaavat toimenpiteet veellinen ympäristö toimenpiteiden oikea - lautteiden määrä. sisäilmaongelmien aikainen ajoittaminen ja Sähköisen huoltokirjan osalta on tehty ilman varhainen puuttuminen käyttöönotto. viivästyksiä. Sähköinen sisäilmaongelmien. huoltokirja on otettu käyttöön. Historiallinen ympäristö Tarpeelliset korjaukset Suojeltujen ympäristöjen Toteutettu mm. Forssa tehdään kunnioittaen ja rakennusten säilyttä- Museon vesikaton vanhaa. minen uusiminen. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ Arviointikriteerit/mittarit menestysteki jät Työt suoritettu hyvässä tiivinen henkilöstö teinen henkilöstöpo- määrä, yhteistyössä henkilöstön Hyvinvoiva ja innova - Avoin ja vuorovaikut- Sairauspoissaolojen litiikka. Työtapojen kehittäminen kanssa. yhteistyössä henkilöstön kanssa. TYYKIKYLÄN TAVAT ja Arviointikriteerit /mittarit työtavat Vastuullisuus Koko henkilöstö toimii Taloudellisten tavoittei- Koko henkilöstö toiminut työssään vastuullisesti. den saavuttaminen. vastuullisesti ja talousarvion puitteissa.
Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2015-08 / ö Riskianalyysi, toteutuminen: Sisäilmaongelmat eivät ole aiheuttaneet tähän mennessä vuotta kohtuuttomia korjauskustannuksia. Tarkasteluajanjaksona ei ole onnistuttu myymään tarpeettomiksi käyneitä tiloja. Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa, toteutuminen: Kaupungin palveluverkkoselvityksen ratkaisumallit ja niiden toteuttaminen on avainasemassa tuottavuuden parantamisessa. Kiinteistönhoidon henkilöstön määrä tulee vähenemään vuoden 2016 aikana 1-2:lla henkilöllä eläköitymisestä johtuen. Määrä sopeutetaan hoidettavaan kiinteistöalaan. Mittarit ja tunnusluvut Palvelutuotannon käytössä h-m2 Kiinteistönhoitoala h-m2 Vakanssit, lukumäärä 31.12. Vakinaiset, henkilötyövuodet Määräaikaiset, henkilötyövuodet Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen, Ikm/vuosi Tilat m2 Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Tot 31.8. Tot-% 69 564 70 244 71 181 68 572 96,3 113 248 114 583 116 146 114 012 98,2 18 18 18 18 100,0 17,0 1 1 1,4 140,0 1,5 2 2 1 50,0 1 1 1 100,0 90 657 91 758 93 186 91 052 97,7 MÄÄRÄRAHAT TA+muutos Tot 2015 Tot-% Edell. vuosi Muut -Ola Ennuste Menot Tulot Netto -6461 290 4 127 762 63,9-3 765 627 109,6-6064 730 9 816 610 6 535 548 66,6 6 338 629 103,1 9 744 600 3 355 320 2 407 786 71,8 2 573 002 93,6 3 679 870 Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta) Menopuolen määrärahojen käyttö painottuu loppuvuoteen laskutusjaksotusten vuoksi. Tulot ovat toteutuneet arvion mukaisesti. Kiinteistönhoitoalaa on pienentänyt Vesiliikelaitoksen kiinteistön poisjäänti. Palvelutuotannon käytöstä on poistunut myös päiväkotiyksiköt Tölön liikekeskuksessa ja Rautatienkatu 21-23:ssa.
Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2015-18 TOIMIALA PALVELU 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 610 MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUPALVELUT TILIVELVOLLINEN Kaupunginarkkitehti Sirkka Köykkä-Koponen TOIMINTA-AJATUS /PALVELUKUVAUS Yleis- ja asemakaavoitus, kuntien yhteistyössä tehtävät strategiset tarkastelut sekä maankäytön suunnitteluun, alueiden käyttöön ja rakentamiseen tähtäävien hankkeiden valmistelu, kaavoitusneuvonta ja osallistuva suunnittelu. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden rakentamiseen sekä korjaukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus. Erilaiset rakennettuun ympäristöön liittyvät lausunnot ja asiantuntijatoiminta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja alueiden inventoinnit, maisemalliset selvitykset ja liikenneselvitykset. EU-hankkeiden asiantuntijatehtävät. TYYKIKYLÄ TUTUKSI Arviointikriteerit /mittarit Forssalaisuus haluttu Selkeät kestävät toi- Alueiden kehitys on en- Uusikylä 1 A valmisbrändi mintaperiaatteet. nakoitavissa. Tarjolla on tunut Kehitetään korkeatasoi- erityyppisiä asuinalueita. Ronttismäen asemasia haluttavia asuinym- kaavaluonnos. päristöjä. Monipuolinen lisäarvoa Yhteistyössä toimijoi- Tarjolla on erilaisia toi- Ratasmäen asematuottava elinkeinora- den kanssa edesaute- minta-alueita. kaava valmis. kenne. taan alueiden kestävää Kiimassuon asemaja tehokasta käyttöä. kaava ehdotus. Mahdollisten muutoskaavojen taustaselvikset. TYKÄTTY TYYKIKYLÄ Arviointikriteerit /mittarit Ennakoiva ja joustava Jarkivihreiden toi- Valmistelussa on osattu Kiimassuon asemamaankäytön suunnit- mintamallien periaat- huomioida ympäristön kaavan ja Koijärven telu. teiden tarkentaminen laatuun ja kestävään ke- osayleiskaavan hankekohtaisesti. hitykseen vaikuttavat te- taustatyöt. kijät. Hyvä yleisilme ja terve Kaavojen ajantasaisuu- Kaavoissa huomioitu Kansallisen kaupunkiympäristö den arviointi jatkuu. luonnon monimuotoi- puiston hoito- ja käyt- Huomioidaan kaavois- suus. tösuunnitelma taustasa, että monimuotoinen Kaavan yhteydessä laa- työtä. Kaupungin metviherympäristö on kaik- ditut lähiympäristöohjeet. sien tilanne ja hoitokien saavutettavissa. Luonnon monimuotoi- tilanteen ajantasa- Tarvittavat lähiympä- suuden ohjeet hankekoh- tietojen kokoaminen. ristöohjeet tehdään taisesti. kaavojen yhteydessä. Frisbee golf selvitys- Luonnon monimuotoi- työt. suuden hoito-ohjeet hankekohtaisesti. Historian hyödyntä- Uusi sovitetaan huolella Uudet alueet ovat iden- Ronttismäen inventoinminen ympäristöön. titeetiltään vahvoja. tien päivitys. Uusikylä 1 Tarvittavat inventoinnit. Historiallinen ympäristö Aja Ronttismäki luon- Uudisrakentamisen, säilyttää arvonsa ja se on nos ja rakentamistapakorjauksen ohjaus ja huomioitu kaavoitukses- ohjeet.
Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2015-18 /c' menee steki ät ArviointikriteeriUmittarit sa. Tarvittavat rakenta- mistapaohjeet on tehty kaavojen yhteydessä ohjeet ja tarvittavat kaavamerkinnat. TYYKIKYLÄÄ SYRÄMMELLÄ ArviointikriteeritImittarit Korkea asukastyytyvai- Huomioidaan asuk- Kaupungin asukkailla Ojalanmäki III A syys kaiden tarpeet kaavoi- terveellinen, viihtyisä ja valmistunut. tuksessa. virikkeitä antava sekä l uon n onta lou de l l isesti kestävä elinympäristö. Hyvinvoiva ja innovatii- Yhteistyökykyinen ja Toteutuneet työpalaverit Kansallisen kaupunvinen henkilöstö asiantuntijuutta arvos- ja yhteistyöhankkeet. kipuiston verkosto. tava työilmapiiri. Vertaisverkosto olemas- Kaupunkipuistoluennot Tutustuminen muiden sa. ja Chiewitz näyttely kuntien toimintatapoihin Forssan museon kanssa. Yhteistyö muiden toimialojen kanssa hankkeiden yhteydessä. TYYKIKYLÄN TAVAT ja Arviointikriteerit/mittarit työtavat Vastuullisuus Järkivihrea maankäytön Hankekohtainen Arvioitu hankkeiden suunnittelun toiminta- toimintamalli. yhteydessä. mallia jatkokehitetään. Rohkeus Ennakkoluulottomasti ja Tavoitteiden mukaan Arvioitu hankkeiden vastuuntuntoisesti hae- toteutuneet kaavat ja yhteydessä. taan erilaisten vaihtoeh- selvitykset. tojen kautta ratkaisuja. Riskianalyysi, toteutuminen: Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa, toteutuminen:
Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2015-18 Mittarit ja tunnusluvut Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Tot 31.8. Tot-% Valmistelussa olevat kaavat ja suunnitelmatkpl 15 25 14 24 171,4 Valmistuneet kaavat (kpl) ja 5 6 6 4 66,7 suunnitelmat Asiantuntijatehtävät 28 36 24 66,7 Inventoinnitja selvi tykset 7 23 5 8 160,0 Vakanssit, lukumäärä 31.12. 4 3 3 3 100,0 Vakinaiset, henkilötyövuodet 3,0 Määräaikaiset, henkilötyövuodet 0,3 Tukityöllistetyt, henkilötyövuodet 0,0 Kuntouttava työtoiminta, ei työsuhteessa, kumul. Ikm/vuosi Työkokeilu, ei työsuhteessa, kumulatiivinen, Ikm/vuosi Tilat m' 95 95 95 95 100,0 MÄÄRÄRAHAT TA+muutos Tot 2015 Tot-% Edell. vuosi Muut-%, Ennuste Menot Tulot Netto -290 340-177 201 61,0-180 778 98,0-290 340 10 000 156 1,6 2 260 6,9 10 000-280 340-177 045 63,2-178 518 99,2-280 340 Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)