JOENSUUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2018 Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen 14.3.2019
TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS MYÖNTEISESSÄ VIREESSÄ Väestömäärä kasvoi 510 henkilöllä (+ 0,7 %) ja oli vuoden lopussa 76 577 Uusia asuntoja valmistui ennätysmäärä 1047, lupia myönnettiin 899 uudelle asunnolle Työttömyys aleni ripeästi, keskimääräinen työttömyysaste 2,5 % -yksikköä edellistä vuotta matalampi. Taso kuitenkin edelleen korkea, vuosi 2018 keskimäärin 14,5 %.
ORGANISAATIO, PALVELUVERKKO JA KEHITTÄMINEN Yrityspalvelujen uudelleenorganisointi toteutui, Business Joensuu Oy aloitti 1.1.2019 Matkailun edistämisen uusi toimintamalli eteni, konsernille aiempaa aktiivisempi ote Eteläisen suunnan koulujärjestelyt sekä Enon ja Uimaharjun alueen yläkoulujärjestelyt hyväksyttiin Yhteistyösopimus Mehtimäkihallin toteuttamisesta sekä konservatorion ja Careliasalin suunnittelun aiesopimus Yhdyskuntatekniikan kehittämishankkeet etenivät, mm. asemanseudun toteuttaminen käynnistyi, kauppatorin rakentaminen ja Raatekankaan eritasoliittymä valmistuivat Itä-Suomen yliopiston opettajakoulutus keskittyi Joensuun kampukselle. Yhteistyö yliopiston kanssa tiivistyy. Koulutusklusterin uuden toimintamallin rakenne ja pelisäännöt sovittiin Kasvusopimuksen toteuttaminen jatkui suunnitelmallisesti konsernin ja eri toimijoiden yhteistyössä
TALOUDELLINEN TULOS HEIKKENI Kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös 2,4 milj. euroa alijäämäiseksi heikon verotulokehityksen johdosta Toimintamenot kasvoivat 3,3 % /12,0 me Hyvinvointipalvelut 3,7 %, 4,9 me Maankäyttökorvausten alenivat lähes 5 milj. eurolla vuoteen 2017 nähden (asemanseutu) Verojen ja valtionosuuksien kasvu 0,5 % /2,2 me Verokertymä aleni 0,7 % vuoden 2017 toteutuneen verotuksen johdosta tehtyjen oikaisujen sekä poikkeuksellisten suurten ennakonpalautusten seurauksena Valtionosuudet kasvoivat 2,8 % veroperusteiden muutosten kompensaation ja verotulotasauksen kasvun seurauksena Investointitaso edelleen korkea Investointimenot omaan taseeseen 40 milj. euroa Kiinteistöleasingrahoitteiset investointimenot 19 milj. euroa Lainakannan ja leasingvastuiden kasvu jatkui Lainakanta 3 064 /asukas (+56, ed. vuosi 3 008 /asukas) Kiinteistöleasingvastuiden määrä kasvoi 18 milj. eurolla (+235 /asukas)
TULOSLASKELMA 1 000 EUROA Toimintakatteen muutos 12 me Hyvinvointipalvelujen kasvu + 4,9 me Maankäyttökorvaustulojen aleneminen -4,9 me Työllisyysmenot +1,4 me Verotulojen muutos -0,7 % Vuoden 2017 toteutuneen verotuksen perusteella tehdyt oikaisu ja ennakonpalausten kasvu Yhteisöveron alenemiseen vaikutti vuodelle 2017 kirjautunut koko maan kertymää kasvattanut yksittäiseen yrityskauppaan liittyvä ennakontäydennysmaksu Vuoden 2017 vertailutiedoissa arvonalentumisissa sekä satunnaisissa erissä ja poistoeron muutoksessa Siun soteen liittyvien järjestelyiden vaikutusta (PKSSK:n purku, kaluston siirto) Valtionosuuksien kasvu 2,8 % Verotulotasauksen kasvu Veroperusteiden muutosten kompensointi valtionosuuksien kautta Määräytymisperusteiden muutokset Tehtävämuutokset, kiky-leikkaus
TULOKSEN ERITTELYÄ MILJ. EUROA Tilikauden tulos talousarvion mukainen milj. euroa TA2018 TOT 2018 Muutos me Peruskaupunki Toimintakate -386,5-384,4 2,1 Verotulot 262,5 260,6-1,8 Valtionosuudet 142,8 142,9 0,1 Tilikauden tulos -8,7-8,2 0,5 Joensuun Vesi 2,55 2,6 0,0 Rahastot 1,7 1,2-0,5 Tilikauden tulos yhteensä -4,5-4,5 0,0 Tuloksen käsittelyerät 1,5 2,1 0,6 Ali-/ylijäämä -3,0-2,4 0,6
PERUSKAUPUNGIN TOIMINTA TOIMINTAKATE, 1 000 EUROA Siun soten maksuosuudet laskutetun mukaiset. Maksuosuudet tarkistetaan valtuustojen päätösten saatua lainvoiman vuoden 2019 aikana oman pääoman kautta
INVESTOINNIT Vuonna 2018 käytetty rahamäärä Investointimenot yhteensä omaan taseeseen 40,4 me leasing hankkeet 19,1 me Suurimmat omaan taseeseen tehdyt investoinnit Kauppatori ja keskustan joukkoliikennejärjestelyt Harjoitusjäähalli Asemanseutu Pataluodon koulun muutos yhtenäiskouluksi Raatekankaan eritasoliittymä Kauppatorin esiintymislava Kiinteistöleasingillä toteutetut hankkeet Rantakylän normaalikoulu Nepenmäen koulu Hukanhaudan päiväkoti Hammaslahden päiväkoti Heinävaaran yläkoulu Joensuun Vesi 4,6 me 2,4 me 1,6 me 1,4 me 1,3 me 1,1 me 8,2 me 5,2 me 2,5 me 2,3 me 0,9 me 7,3 me
VUOSITULOKSET JA KUMULATIIVINEN YLIJÄÄMÄ 31,6 me
LAINAKANTA JA KIINTEISTÖLEASING Sisältää talousarvion ja -taloussuunnitelman 2019 2021 mukaiset investoinnit
TULOKSEN KÄSITTELYEHDOTUS investointivarauksia puretaan yhteensä 5 046 122,54 euroa seuraavasti: Siilaisen terveysaseman peruskorjaus ja laajennus 3 437 000,00 Joensuun asemanseudun yhdyskuntatekniikan rakentaminen 1 609 122,54 Muistomerkkirahastoa puretaan 98 085,18 euroa kauppatorille toteutettavan vesiteoksen rakentamiseen, tehdään edellä mainittuihin investointeihin kohdistuva poistoeron lisäys 5 144 207,72 euroa poistoeron vähennystä tehdään suunnitelman mukaan 2 047 643,68 euroa Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston tilikauden käyttö 3 125,00 euroa kirjataan rahaston vähennykseksi tilikauden alijäämä 2 399 940,15 euroa siirretään taseen yli-/alijäämätilille. Tulevaisuusrahaston tilikauden ylijäämän osuus 843 544,17 euroa siirretään rahaston ylijäämätilille ja elinkeinorahaston tilikauden ylijäämän osuus 329 219,29 euroa siirretään rahaston ylijäämätilille.
VERTAILUA KOKO MAAN ENNAKKOTIETOIHIN 2018 Joensuu Koko maa Verotulot -0,7 % - 0,5 % Valtionosuudet 2,8 % - 0,6 % Toimintakate 3,3 % 3,8 % Vuosikate/poistot 86 % 99 % Lainakanta /as 3064 3052
SUURTEN KAUPUNKIEN TILINPÄÄTÖSTEN ENNAKKOTIETOJA (KUNTALIITTO, TILASTOKESKUS)
SUURTEN KAUPUNKIEN TILINPÄÄTÖSTEN ENNAKKOTIETOJA (KUNTALIITTO, TILASTOKESKUS) Lahti: kunnallisvero % ja kiinteistövero % muutoksia
SUURTEN KAUPUNKIEN TILINPÄÄTÖSTEN ENNAKKOTIETOJA (KUNTALIITTO, TILASTOKESKUS) Lahden lainakanta sis. sisäisen pankin kautta tyttärille annettuja lainoja
TALOUDEN NÄKYMIÄ Talouden suhdannehuippu ohitettu ja kasvu hidastumassa, julkisen talouden rakenteellisen kestävyysvajeen johdosta lähivuosien näkymät jatkuvat haastavina Vuoden 2019 talousarvio on 0,4 milj. euroa alijäämäinen ja riskit heikompaan kasvaneet Investointitarpeita ja toiveita on edelleen huolestuttavan paljon ja kestävä talous edellyttää lähivuosien investointien priorisointia Maakunta- ja soteuudistuksen valmistelun alasajon myötä Siun soten kustannuskehityksen hallinnassa onnistuminen kaupungin talouden hallinnassa merkittävässä asemassa