Käyttösuunnitelma I/2015

Käyttösuunnitelma I/2015 Loimaan tulosalue Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Liedon ammatti- ja aikuisopisto Uudenkaupungin tulosalue Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Yhtymähallitus 21.4.2015

Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymä... 3 1.1. Yleisperustelut... 3 Yleinen taloudellinen tilanne... 3 Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015... 4 1.2. Strategiatyön 2014 tulokset... 5 1.3. Tulostavoitteet... 6 1.4. Talousarvion rahoitusosa... 7 1.5. Käyttösuunnitelma I/2015... 8 Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä... 8 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015... 8 1.6. Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus... 9 Opiskelijamäärät... 9 2. Loimaan tulosalue... 11 2.1. Loimaan ammatti- ja aikuisopisto... 11 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2015... 11 Tulosalueen taloudelliset tavoitteet vuonna 2015... 12 Tulosalueen koulutusalat... 12 3. Uudenkaupungin tulosalue... 13 3.1. Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida... 13 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2015... 13 Tulosalueen taloudelliset tavoitteet vuonna 2015... 15 Tulosalueen koulutusalat... 15 4. Talousarvion 2015 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 16 5. Käyttösuunnitelma I vuodelle 2015/yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen)... 17 6. Investointisuunnitelma vuodelle 2015/KS1... 20 7. Tuloslaskelma... 25 8. Käyttötalousosan toteutuma... 27 9. Investointiosan toteutuma... 50

1. Kuntayhtymä 1.1. Yleisperustelut Yleinen taloudellinen tilanne Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen (PTT) maaliskuun lopulla 2015 julkaistun taloustutkimuksen mukaan Suomen talous kääntyy vaivoin kasvuun. Tänä vuonna bruttokansantuote kasvaa 0,4 prosenttia ja vuonna 2016 1,4 prosenttia. Suomen talous on edelleen 4,2 prosenttia pienempi vuonna 2016 kuin vuonna 2008. Kotimaista kysyntää pitää vaisuna heikko tulojen kasvu, vähäiset investoinnit ja julkisen talouden sopeuttaminen. Vientiä avittaa euron arvon heikkeneminen ja maailmantalouden kasvun kiihtyminen tänä vuonna. Viennin vauhtia heikentävät kuitenkin vientisektorin rakenneongelmat ja kustannuskilpailukyvyn puute. Ennusteet, volyymin muutos % 2014 2015e 2016e Bruttokansantuote -0,1 0,4 1,4 Tuonti -1,4-0,4 1,7 Vienti -0,4 1,0 3,0 Yksityinen kulutus -0,2 0,4 0,6 Julkinen kulutus 0,2 0,1-0,3 Investoinnit - 5,1-3,5 3,1 e=ptt:n ennuste Maailmantalouden kasvu kiihtyy tänä vuonna 3,5 prosenttiin viime vuoden vaatimattomista lukemista, mutta ensi vuoden kasvulukemat jäävät aavistuksen kuluvaa vuotta pienemmiksi. Euroopan keskuspankin lainojen osto-ohjelma pyrkii lisäämään yritysten luoton saantia. Samalla toimet heikentävät euron arvoa. Tällä on positiivinen vaikutus euroalueen talouskasvuun. Euroaluetta vaivaavat kuitenkin rakenteelliset ongelmat ja kasvu jää 1,2 prosenttiin. Eurokriisi pitää saada lopullisesti ratkaistua ennen kuin euroalue voi päästä kunnon kasvuun. Maailman talous antaa Suomelle jonkin verran vetoapua ja viennin ennustetaan kasvavan ensi vuonna 3 prosenttia. Suomen viennin yksi ongelma on rapautunut hintakilpailukyky. Hyvin maltilliset palkankorotukset ovatkin välttämättömiä tulevina vuosina. Tämä luo kuitenkin kotimaiselle kysynnälle ongelmia. Hyvin pienet palkankorotukset ja heikko työllisyystilanne pitävät yksityisen kulutuksen vaatimattomana. Ilman hintojen laskua yksityinen kulutus vähenisi tänä vuonna. Hintojen lasku tukee kuitenkin yllättävän paljon ostovoimaa ja kulutus kasvaa tänä vuonna 0,4 prosenttia. Näissä oloissa työllisyys ei juuri kasva vielä ensi vuonnakaan ja työttömyysaste pysyy noin 9 prosentissa. Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 0,8 prosenttia ja ensi vuonna 1,6 prosenttia. Tämän vuoden osalta ennustetta on alennettu 0,2 prosenttiyksikköä lähinnä näköpiirissä olevan Suomen Venäjä-viennin voimakkaan supistumisen vuoksi. Kasvuennusteet ovat siis jonkin verran optimistisemmat kuin PTT:n. Inflaation Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa olevan kuluvana vuonna 0,1 prosenttia ja ensi vuonna 1,2 prosenttia. 3

Etlan (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos) mukaan Euroalueen varovainen elpyminen jatkuu, Yhdysvaltojen talous on vahvassa nousussa, Kiinan kasvu hidastuu. Suomen kokonaistuotanto kasvaa 0.5 prosenttia vuonna 2015 ja 1.6 prosenttia vuonna 2016. Viennin määrä kasvaa vuonna 2015 prosentin, vuodelle 2016 odotetaan noin 3.5 prosentin kasvua. Yksityinen kulutus kasvaa 0,6 prosenttia vuonna 2015, vuonna 2016 se yltää runsaan prosentin kasvuun kuluttajien luottamuksen ja työllisyyden kohenemisen myötä. Investoinnit supistuvat heikon kysynnän vuoksi yhä 1,5 prosenttia vuonna 2015, mutta kääntyvät kysynnän elpymisen myötä parin prosentin kasvuun vuonna 2016. Työttömyysaste kohoaa 8,8 prosenttiin vuonna 2015, vuonna 2016 se laskee 8,6 prosenttiin. Inflaatio jää tänä vuonna vain 0,3 prosenttiin, kun öljyn hinnan lasku jarruttaa kuluttajahintojen nousua, ensi vuonna inflaatio kohoaa prosenttiin. Etlan ennuste on maaliskuulta 2015. Eri tahojen ennusteet poikkeavat jonkin verran toisistaan ja alkuvuoden kehitys näyttää, joutuvatko ne vielä alentamaan kasvuennusteitaan. Kuntatyönantajan työnantajamaksut ovat kuluvana vuonna keskimäärin 25,8 %. Työttömyysvakuutusmaksu tullee olemaan 3,2 %, KuEL-palkkaperusteinen maksu keskimäärin 17,2 %, eläkemenoperusteinen maksu noin 2,6 %, varhe-maksu noin 0,7 % palkkasummasta ja sairausvakuutusmaksu 2,1 %. Vuonna 2015 ammatillisen koulutuksen keskimääräinen arvonlisäveroton yksikköhinta on 10 782,42 euroa/opiskelija. Valtiontalouden säästötoimien vuoksi ammatillisen peruskoulutuksen keskimääräiseen yksikköhintaan kohdistuu yhteensä 62 miljoonan euron säästöt vuonna 2015 vuoden 2014 talousarvioon verrattuna. Säästöstä yksikköhintarahoitukseen on kohdistettu 46,5 milj. euroa ja lisäksi ammatilliseen peruskoulutukseen kohdistetaan opiskelijamäärien sopeuttamisen kautta menovähennystä 15,5 milj. euroa vuonna 2015. Säästötoimien vuoksi keskimääräiseen yksikköhintaan ei ole tehty vuosina 2013 ja 2014 kustannus-tason muutoksesta aiheutuvia tarkistuksia (indeksikorotuksia), mutta vuoden 2015 keskimääräiseen yksikköhintaan on valtiontalouden kehyspäätöksen mukaisesti tehty 1,1 prosentin indeksikorotus. Yksikköhinnan muutos vuodesta 2014 vuoteen 2015 on - 1,7 %. Talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2015 Yhtymähallitus hyväksyi kokouksessaan 20.5.2014 talousarvion 2015 laadintaan yleiset taloutta koskevat ohjeet, joiden mukaan palkkojen korotukset saavat olla enintään yksi prosenttia ja muiden kustannusten nousu 1,7 prosenttia. Koska valtionosuuksia karsitaan keskimäärin 4,2 prosenttia vuoden 2013 tasosta, tulee löytää talouden tasapainottamiseen keinot (menojen karsinta/tulojen lisäys). Sosiaalivakuutusmaksuja lasketaan talousarvioon keskimäärin 29,2 prosenttia (summa tarkentunut). 4

1.2. Strategiatyön 2014 tulokset Kuntayhtymässä tehtiin laajalla rintamalla strategiatyötä keväällä 2014 pohtien kuntayhtymän olemassaoloa ja tehtävää, strategisia tavoitteita ja arvoja. Pohdinnan tuloksena kirkastuivat kuntayhtymän missio, visio, arvot ja strategiset painopistealueet: Missio Luotsaamme sinut elämään. Visio Kasvatamme tulevaisuuteen suuntaavia, vastuullisia ja aktiivisia ammattiosaajia. Arvot Oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luovuus ja yhteisöllisyys 5

1.3. Tulostavoitteet Keskeisimpien taloutta kuvaavien tunnuslukujen pysyttäminen nykyisessä tasossaan tai tunnusluvun parantaminen. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös Talousarvio 2014 2015 Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista 7,96 73,1 Vuosikate / poistot % 188,1 104,6 Investointien tulorahoitus % 277,5 106,6 Kassan riittävyys, pv 56,2 Suhteellinen velkaantuneisuus % 23,1 Lainanhoitokate 3,9 2,1 Omavaraisuusaste, % 71,3 Toimintakate % 8,01 4,7 Henkilöstökulut kok. kuluista, % 66,6 67,9 Palveluiden ostot kokonaiskuluista, % 18,5 16,3 Aineet, tarvikkeet, tavarat kok. kuluista, % 12,2 13,0 Rahoituskulut kokonaiskuluista, % 0,1 0,1 (Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno määräytyy talousarvion laadintavuotta edeltävän tilinpäätösvuoden, kuluvan talousarviovuoden ja laadittavan talousarvion- ja suunnitelman poistonalaisten investointien omahankintamenon keskimäärästä) Ammatilliset koulutuskuntayhtymät Tilinpäätös Tilinpäätös 2012 2013 Vuosikate % 9,4 9,6 Vuosikate/poistot, % 174,7 149,4 Investointien tulorahoitus % 82,6 90,4 Kassan riittävyys, pv 59 53 Suhteellinen velkaantuneisuus % 25,2 26,2 Lainanhoitokate Omavaraisuusaste, % 76 74,8 Henkilöstökulut kok. kuluista, % 62,7 62,1 Palveluiden ostot kokonaiskuluista, % 16 15,4 Aineet, tarvikkeet, tavarat kok. kuluista, % 10,4 10,4 Rahoituskulut kokonaiskuluista, % 0,3 0,3 6

1.4. Talousarvion rahoitusosa TP TA KS1 2014 2015 2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate +/- 1 811 239 980 121 752 961 Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/- Investointien rahavirta Investointimenot - -652 770-919 400-974 100 Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + Toiminnan ja investointien rahavirta +/- 1 158 469 60 721-221 139 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -450 000-450 000-450 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset +/- Vaikutus maksuvalmiuteen +/- 708 469-389 279-671 139 Rahavarat 31.12 3 398 039 Rahavarat 1.1 1 668 748 Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta 1 158 469 60 721-221 139 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 1 219 190-160 418 Lainanhoitokate 3,8 2,1 1,6 Kassan riittävyys, pv 39,3 Rahoituslaskelman kaikkia lukuja ei voida esittää, koska ne tulevat vasta kyseisen vuoden taseesta. 7

1.5. Käyttösuunnitelma I/2015 Vastuuyksikkö: Kuntayhtymä Vastuuyksikkö sisältää kuntayhtymäjohtajan alaisuudessa yhtymävaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, kuntayhtymähallinnon, kehittämisen ja yhteisten hankkeiden, tietohallinnon ja tietotekniikkapalveluiden, markkinoinnin ja tiedotuksen, työsuojelun ja fuusiohankkeiden määrärahat sekä talousjohtajan alaisuudessa yleis-, talous- ja henkilöstöhallinnon määrärahat. Strategiset painopistealueet Henkilöstö; Yhteistyö ja ammattiylpeys Toiminnallinen tavoite ja mittari Opettajien työelämäjaksojen vakiinnuttamisen jatko. Ikäohjelman laadinta. Kuntayhtymän strategisten painopistealueiden jalkauttaminen koko henkilöstön tietoisuuteen. Asiakkuus; Yrittäjyys ja työelämä Ydinprosessit; Joustavat opintopolut, uusi tapa toimia, lupa kokeilla Talous; raamit toiminnan toteuttamiselle Työvaltaisten oppimispolkujen kehittäminen ja opiskeluympäristöjen kehittäminen. Kestävä kehitys osaksi laadunhallintajärjestelmää. Laadunhallintajärjestelmän saaminen osaksi strategista johtamista ja toiminnan ohjausta. Uusien pedagogisten opetusmenetelmien käyttöönotto. Talouden sopeuttaminen ammatillisen koulutuksen rakenteellisiin sekä valtionosuusuudistuksiin mm. kaikki aikuiskoulutus tutkintotavoitteiseksi. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2015 ulkoinen/sisäinen Poikkeama TA 2015 KS 1/2015 TA / KS 1 Kuntayhtymäjohtaja Menot 756 230 756 230 0 Tulot 765 856 765 856 0 Netto 9 626 9 626 0 Talous- ja hallintojohtaja Menot 604 100 617 100 13 000 Tulot 604 100 617 100 13 000 Netto 0 0 0 Yhteensä Menot 1 360 330 1 373 330 13 000 Tulot 1 369 956 1 382 956 13 000 Netto 9 626 9 626 0 8

1.6. Vastuuyksikkö: Ammatillinen koulutus Opiskelijamäärät Tilastointipäivän 20.1.2015 opiskelijamäärät Koulutusala opp. yht. aloittain ops perusteinen ammatil-linen peruskoulutus näyttötutk. suor. ammatil-liseen perustutk. valmistava koulutus Oppilaiden kokonaismäärään sisältyvät erityisopiskelijat logistiikka perus varasto logistiikka perus kulj.palv. logistiikka yhdistelmä majoitusetu kahta tutkintoa suorittavien määrä rahoitukseen oikeuttamattomat ns. yliaikaiset kohta 8.1 ja "muu syy" kohta 8.6 luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa 64 29 35 7 8 0 Hämeentie tekniikan ja liikenteen ala 739 23 Loimaa 267 239 28 61 9 Loimaa logistiikka 121 80 41 31 8 0 113 10 2 Myllykyläntie Lieto 77 77 0 5 5 Novida 204 204 0 59 10 Novida logistiikka 70 70 0 26 2 4 64 5 Turuntie yhteiskuntatieteiden-, liiketaloudenja hallinnon ala 242 1 Loimaa 76 73 3 8 4 Lieto 67 67 0 9 2 Ylistaronkatu Novida 99 97 2 17 5 0 luonnontieteiden ala 42 Loimaa 0 0 0 0 0 Lieto Lieto 42 42 0 3 0 0 Novida 0 0 0 0 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 98 Novida Loimaa 59 59 0 20 0 2 Novida 39 39 0 10 3 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 289 kauneudenhoitoala, Loimaa 54 40 14 20 0 sosiaali- ja terveysala 235 Loimaa 106 90 16 13 1 Lieto 36 36 0 3 3 Novida 93 87 6 11 6 kulttuuriala 120 artesaani 76 20 56 4 0 audiovisuaalinen viestintä 44 Loimaa 44 44 0 7 0 Novida 0 0 0 0 0 nuoret + aikuiset yht. 1594 1393 201 314 10 4 177 18 55 26 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 6 % luonnontieteiden ala 3 % sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 18 % kulttuuriala 8 % luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa 4 % yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 15 % tekniikan ja liikenteen ala 46 % 9

Talousarvion ja käyttösuunnitelman 2015 laadinnassa käytetyt opiskelijamäärät TA KS I luonnonvara-ja ympäristöala, Loimaa 72 62 tekniikan ja liikenteen ala 802 754 Loimaa 280 265 Loimaa logistiikka 130 122 Lieto 91 83 Novida 226 210 Novida logistiikka 75 74 yhteiskuntatieteiden-, liiketalouden- ja hallinnon ala 249 246 Loimaa 75 78 Lieto 65 65 Novida 109 103 luonnontieteiden ala 45 42 Loimaa 0 0 Lieto 45 42 Novida 0 0 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 98 93 Loimaa 60 52 Novida 38 41 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 308 303 kauneudenhoitoala, Loimaa 65 55 sosiaali- ja terveysala 243 248 Loimaa 110 111 Lieto 42 40 Novida 91 97 kulttuuriala 126 120 artesaani 82 76 audiovisuaalinen viestintä 44 44 Loimaa 44 44 Novida 0 0 valma 0 0 Loimaa 0 0 Lieto 0 0 Novida 0 0 Kaikki 1700 1620 tästä Loimaa 918 865 Lieto 243 230 Novida 539 525 10

2. Loimaan tulosalue 2.1. Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: vt. rehtori Petri Lähde Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2015 Strategiset tavoitteet Perustutkintojen laajuudet opintoviikoista opintopisteisiin. Työvaltaiset oppimispolut. Toiminnallinen tavoite ja mittari Jatketaan tutkinnon perusteiden muutostyötä osaamispisteisiin kevään 2015 aikana ja otetaan käyttöön 1.8.2015. Muutos koskee uusia ja jatkavia opiskelijoita. Oppisopimus on vakiintunut tapa suorittaa tutkinto. Oppivuorot 2+1 -hankkeessa haetaan yhteistyökumppaneita ja levitetään oppisopimusmallia. Keväällä 2015 valmistuu ensimmäinen laajennetun työssäoppimisen polun opiskelijaryhmä. Hyödynnetään tästä ryhmästä saatuja kokemuksia ja laajennetaan käytäntö muille aloille. Kehitetään työpajatoimintaa osana joustavien opintopolkujen pedagogisena toteutusmuotona. Yhteisöllisyys. Oppimisympäristöjen kehittäminen. Riittävien opetustilojen turvaaminen ja tilojen asianmukaisina pitäminen. Uuden opiskeluhuoltolain mukaisesti kehitetään opiskelijan, huoltajien ja henkilöstön osallisuutta koulun toiminnassa. Kuntayhtymän strategian mukaisesti opettajilla on lupa kokeilla ja sitä kautta kehittää oppimisympäristöä monipuolisemmaksi ja näin uudeksi tavaksi oppia. Tästä saatuja kokemuksia hyödynnetään suunniteltaessa tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Huolehditaan opetustilojen tarvekartoituksesta suhteessa koulutustarjontaan. Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinnon, sisustusalan koulutusohjelman valmistelu ja aloittaminen syksyllä 2015. Liedon tilaratkaisut saatava päätökseen. Opettajien työelämäosaamisen ajan tasalla pitäminen. Laadunhallintajärjestelmä. 11 M.O.T. hankkeen avulla pääsee opettajia työelämäjaksolle yhteensä 40 viikoksi vuoden 2015 aikana. Liedosta on lähdössä 2 opettajaa ja Loimaalta 6 opettajaa työelämäjaksolle. Ammatillisen koulutuksen laatujärjestelmän jalkauttaminen tiimitasolle. Aikuiskoulutuksen laatujärjestelmän jalkauttaminen aikuiskoulutusvastaaville.

Aikuiskoulutuksen tutkintotavoitteisuus. Kaikki aikuiskoulutus on tutkintotavoitteista koulutusta. Keskeyttämisen ehkäisy / laaduntarkkailu. Työpaikkakouluttajakoulutuksen suorittamisen edistäminen. Oppisopimuskoulutuksen tietopuolisen koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien toteutuksen seurantakäytänteiden kehittäminen. Tulosalueen taloudelliset tavoitteet vuonna 2015 TA 2015 KSI 2015 Poikkeama TA/KS I Menot 16 672 813 16 809 631 413 087 Tulot 16 851 350 16 760 410-90 940 Netto 178 537-49 221-227 758 Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 12

3. Uudenkaupungin tulosalue 3.1. Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Vastuuhenkilö: rehtori Merja Koski Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2015 Strategiset tavoitteet Opiskelijahankinnan tehostaminen. Toiminnallinen tavoite ja mittari Yrityskentän tuntemuksen lisääminen yläkouluissa. Opiskelijoiden työstämän esittelyvideon valmistaminen. Somen (Facebook, Instagram) käytön lisääminen markkinoinnissa. Erityisesti metallialan koulutuksen vetovoiman parantaminen yhdessä yritysten kanssa. Opetuksen sisällön kehittäminen. Alueellisen elinkeinorakenteen erityistarpeiden huomioiminen opetuksessa. Opetuksen ja opetusvälineiden ajanmukaisuudesta huolehtiminen. Opettajien työelämätuntemuksen lisääminen. Opetussuunnitelmien ja toteutussuunnitelmien kehittäminen tutkintorakenneuudistuksen edellyttämällä tavalla. Neuvottelukuntien toiminnan kehittäminen. Opetusjärjestelyjen kehittäminen lupa kokeilla-periaatteella. Joustavien opintopolkujen kehittäminen. Teoria- ja työopetuksen integroiminen. Ammatillisten ja attoaineiden linkittäminen. Samanaikaisopetuksen lisääminen. Pienryhmäopetuksen laajentaminen. Opetusjärjestelyjen muu kehittäminen. Ammatillisten ohjaajien roolin edelleen selkiinnyttäminen. Osallisuuden lisääminen ja laajentaminen opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Atk-ja mobiiliavusteisen opetuksen kehittäminen. 13

Oppimisympäristön kehittäminen. Oppimisympäristöjen kehittäminen työelämää muistuttaviksi. Oppimista tukevien ja tarkoituksenmukaisten tilaratkaisujen kehittäminen. Logistiikan alan opetustilojen uudelleen järjesteleminen. Opiskelijahuollon kehittäminen. Osallistamisen edistäminen. Yhteisöllisyyden edistäminen. Ennakollistamisen kehittäminen. Palvelujen saatavuuden edelleen parantaminen. Aikuiskoulutuksen ja työelämän kehittäminen. TYKE-tehtävän jatkaminen esimerkiksi esr-hankkeena. Yhteisseminaarien järjestäminen alueen yritysten ja koulutusalojen kanssa. Kohdennettujen koulutusteemojen kehittäminen. Somen (Facebook, Instagram, Twitter) käytön lisääminen markkinoinnissa. Tutkinnonosakoulutusten tarjonnan lisääminen. Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opiskelijahankinnan edelleen tehostaminen. Laadun tarkkailun kehittäminen keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Kestävä kehitys. Kestävän kehityksen periaatteiden konkretisointi ja toteutus sekä opetuksessa että oppilaitoksen muussa toiminnassa. Käytöstä poistetun materiaalin uusiokäytön edistäminen. Muu kehittäminen. Tarjolla olevan hankerahoituksen hyödyntäminen suunnitelmallisesti opetuksen kehittämiseen. Hallinto-ja tukipalveluiden keskinäisen yhteistyön lisääminen. Pilvipalvelun käyttöönoton tukeminen. 14

Tulosalueen taloudelliset tavoitteet vuonna 2015 TA 2015 KSI 2015 Poikkeama TA/KSI Menot 7 955 996 7 852 498-103 498 Tulot 7 831 100 7 728 200-102 900 Netto -124 896-124 298 598 Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala sosiaali- ja terveysala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Kulttuuriala viestintä ja informaatiotieteet 15

4. Talousarvion 2015 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2015 KS 1/2015 Muutos Muutos% Ta:oon Kuntayhtymä Menot 1 360 330 1 373 330 13 000 1,0 Tulot 1 369 956 1 382 956 13 000 0,9 Netto 9 626 9 626 0 0,0 Loimaan tulosalue Menot 16 672 813 16 809 631 136 818 0,8 Tulot 16 851 350 16 760 410-90 940-0,5 Netto 178 537-49 221-227 758-127,6 Uudenkaupungin tulosalue Menot 7 955 996 7 852 498-103 498-1,3 Tulot 7 831 100 7 728 200-102 900-1,3 Netto -124 896-124 298 598-0,5 Rahoitus Menot 26 500 26 500 0 0,0 Tulot 6 000 6000 0 0,0 Netto -20 500-20 500 0 0,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 26 015 639 26 061 959 46 320 0,2 Tulot 26 058 406 25 877 566-180 840-0,7 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 42 767-184 393-227 160-531,2 Investoinnit Rakennusten korjaus 415 000 435 000 20 000 4,8 Irtaimisto 504 400 539 100 34 700 6,9 Yhteensä 919 400 974 100 54 700 5,9 16

5. Käyttösuunnitelma I vuodelle 2015/yhtymähallitus (ulkoinen ja sisäinen) TA 2015 KS 1 2015 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymäjohtaja (Virtanen) Menot 756 230 756 230 0 0,0 Tulot 765 856 765 856 0 0,0 Netto 9 626 9 626 0 0,0 Talousjohtaja (Suonkanta) Menot 604 100 617 100 13 000 2,2 Tulot 604 100 617 100 13 000 2,2 Netto 0 0 0 0,0 Kuntayhtymä yhteensä Menot 1 360 330 1 373 330 13 000 1,0 Tulot 1 369 956 1 382 956 13 000 0,9 Netto 9 626 9 626 0 0,0 Myllykyläntie (Tevasaari) Menot 4 100 853 4 097 730-3 123-0,1 Tulot 4 032 820 3 898 320-134 500-3,3 Netto -68 033-199 410-131 377 193,1 Hämeentie, Turuntie, Ylistaronkatu (Lähde) Menot 5 458 952 5 470 574 11 622 0,2 Tulot 5 575 500 5 589 500 14 000 0,3 Netto 116 548 118 926 2 378 2,0 Liedon toimipaikka (Asula) Menot 2 338 921 2 461 640 122 719 5,2 Tulot 2 282 540 2 309 100 26 560 1,2 Netto -56 381-152 540-96 159 170,6 Aikuiskoulutus (Lähde) Menot 1 262 089 1 263 289 1 200 0,1 Tulot 1 513 600 1 513 600 0 0,0 Netto 251 511 250 311-1 200-0,5 Oppisopimustoimisto Loimaa (Lähde) Menot 756 738 758 138 1 400 0,2 Tulot 769 500 769 500 0 0,0 Netto 12 762 11 362-1 400-11,0 Kiinteistöt (Suonkanta) Menot 1 485 600 1 485 600 0 0,0 Tulot 1 485 600 1 485 600 0 0,0 Netto 0 0 0 0,0 Ruokapalvelut (Suonkanta) Menot 788 500 791 500 3 000 0,4 Tulot 788 500 791 500 3 000 0,4 Netto 0 0 0 0 17

Valma (Lähde) TA 2015 KS 1 2015 Muutos TA:oon Muutos % Menot 0 0 0 0,0 Tulot 0 0 0 0,0 Netto 0 0 0 0,0 Tulosaluehallinto Loimaa (Lähde) Menot 481 160 481 160 0 0,0 Tulot 403 290 403 290 0 0,0 Netto -77 870-77 870 0 0,0 Loimaan tulosalue yhteensä Menot 16 672 813 16 809 631 136 818 0,8 Tulot 16 851 350 16 760 410-90 940-0,5 Netto 178 537-49 221-227 758-127,6 Novida opetus (Koski) Menot 5 839 813 5 725 866-113 947-2,0 Tulot 5 715 600 5 584 500-131 100-2,3 Netto -124 213-141 366-17 153 13,8 Aikuiskoulutus (Koski) Menot 503 088 469 967-33 121-6,6 Tulot 424 000 424 000 0 0,0 Netto -79 088-45 967 33 121-41,9 Oppisopimustoimisto Uusikaupunki (Koski) Menot 540 295 553 965 13 670 2,5 Tulot 630 400 630 400 0 0,0 Netto 90 105 76 435-13 670-15,2 Kiinteistöt (Koski) Menot 565 200 573 700 8 500 1,5 Tulot 565 200 573 700 8 500 1,5 Netto 0 0 0 0,0 Ruokapalvelut (Koski) Menot 278 400 298 100 19 700 7,1 Tulot 278 400 298 100 19 700 7,1 Netto 0 0 0 0,0 Yrityspalvelut (Koski) Menot 0 1 700 1 700 100,0 Tulot 0 0 0 100,0 Netto 0-1 700-1 700 100,0 Tulosaluehallinto Uusikaupunki (Koski) Menot 229 200 229 200 0 0,0 Tulot 217 500 217 500 0 0,0 Netto -11 700-11 700 0 0,0 18

Valma (Koski) TA 2015 KS 1 2015 Muutos TA:oon Muutos % Menot 0 0 0 0,0 Tulot 0 0 0 0,0 Netto 0 0 0 0,0 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä Menot 7 955 996 7 852 498-103 498-1,3 Tulot 7 831 100 7 728 200-102 900-1,3 Netto -124 896-124 298 598-0,5 Rahoitus Menot 26 500 26 500 0 0,0 Tulot 6000 6000 0 0,0 Netto -20 500-20 500 0 0,0 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 26 015 639 26 061 959 46 320 0,2 Tulot 26 058 406 25 877 566-180 840-0,7 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 42 767-184 393-227 160-531,2 Investoinnit Rakennusten korjaus 415 000 435 000 20 000 4,8 Irtaimisto 504 400 539 100 34 700 6,9 Yhteensä 919 400 974 100 54 700 5,9 19

6. Investointisuunnitelma vuodelle 2015/KS1 Vuodet 2015 muutos Ks 1 Rakennusinvestoinnit, Loimaan tulosalue yhteensä 270 000 20 000 290 000 Korvausinvestoinnit 25 000 0 25 000 Myllykyläntie; ryhmäkeskuksen uusinta, päärak. 25 000 25 000 Laajennusinvestoinnit 20 000 0 20 000 Lieto; autotalli Pajakujalle 20 000 0 20 000 Uusinvestoinnit 225 000 20 000 245 000 Hämeentie; logistiikkahallin lämmitys ja ilmanvaihto 150 000 0 150 000 Myllykyläntie; paloilmoitin järjestelmän laajentaminen työpajasiivessä 20 000 0 20 000 Lieto; Tilaratkaisujen kartoitus,hankesuunnittelu 15 000 0 15 000 Myllykyläntie; Puuhamaan viimeistelytyöt ja pihan päällystys 40 000 20 000 60 000 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä 145 000 0 145 000 Korvausinvestoinnit 55 000 0 55 000 Novida; auto-os. pienkoneiden korjaamotilan suunn. ja rakentaminen 10 000 0 10 000 Novida; opiskelijoiden oleskelutilojen suunnittelu ja tekeminen 10 000-10 000 0 Novida; F-rakennuksen (säh-osaston) ilmastoinnin suunnittelu ja uusiminen 10 000-10 000 0 Novida; C-rakennuksen (auto-osaston) ilmastoinnin uusiminen 10 000 0 10 000 Novida; D-rakennuksen (metallios.) työsalin muutostyöt logistiikan käyttöön 20 000 20 000 Novida; C-rakennuksen (auto-osasto) nosto-ovien uusiminen 2 kpl 15 000 0 15 000 Laajennusinvestoinnit 60 000 0 60 000 Novida; varastorakennuksen laajennus 60 000 0 60 000 Uusinvestoinnit 30 000 0 30 000 Novida; Logistiikan osaston kalustosuojan suunnittelu ja valmistus (kylmä) 15 000 0 15 000 Novida; Logistiikan työskentely- ja sos.tilojen suunn. ja rakentaminen 15 000 0 15 000 Rakennusinvestoinnit yhteensä 415 000 20 000 435 000 20

Irtaimistoinvestoinnit, Loimaan tulosalue 360 000 10 900 370 900 Myllykyläntie 70 000-8 000 62 000 Auto-osasto 12 000 12 000 Henkilöauto 12 000 12 000 Sähköosasto 40 000-20 000 20 000 Henkilönostin 40 000-40 000 0 Puuhamaahallin sähköosaston työtilojen kalustaminen ja varustaminen sähkötiloiksi 20 000 20 000 Kone- ja metalliosasto 30 000 0 30 000 NC-levyntaivutuskone 30 000 0 30 000 Hämeentie 195 000 18 900 213 900 Logistiikka 125 000 0 125 000 kuorma-autojen uusiminen 60 000 0 60 000 Avant (kuorma-auto) 30 000 0 30 000 trukin uusiminen 35 000 0 35 000 Luonnonvara-ala 70 000 18 900 88 900 metsätraktorin uusiminen 70 000 0 70 000 Harvesteripää 18 900 18 900 Lieto 95 000 0 95 000 Talotekniikka 40 000 0 40 000 oppimisympäristöjen uudenaikaistaminen, älytaulut 25 000 0 25 000 opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä 30 000 0 30 000 Uudenkaupungin tulosalue 94 400 43 800 138 200 Prosessitekniikka 18 800 18 800 Pienoispanimo 18 800 18 800 Sähköosasto 20 000 0 20 000 Ilmanvaihtojärjestelmän opetuslaitteisto 20 000 0 20000 Logistiikka 15 000 25 000 40 000 vaihtolavojen korvaushankinta 15 000-5 000 10 000 traktorin korvaushankinta 30 000 30 000 Catering 16 400 0 16 400 opetuskeittiön laitekannan uusiminen ja uudelleen järjestäminen 16 400 0 16400 ruokapalvelut 21 000 0 21 000 ruokapalvelut; raepesukone 21 000 0 21 000 IT-osasto 22 000 0 22 000 ATK1, ATK2 työasemat ja monitorit 12 000 0 12 000 kameravalvonnan laajentaminen koko piha-alueelle 10 000 0 10 000 Kuntayhtymä 50 000 0 50 000 WLAN-tukiasemia kiinteistöihin 50 000 0 50 000 Vakuutusyhtiön lunastuskorvaus -7622-7 622 Irtaimistoinvestoinnit yhteensä 504 400 47 078 551 478 Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä 919 400 67 078 986 478 21

Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Rakennusinvestoinnit: Hämeentien päärakennuksen saneerauksen suunnitteluraha on esitetty vuodelle 2016, samoin kuin vanhan konehallin peruskorjauksen suunnittelun aloitus. Logistiikka- hallin kylmän osan muuttaminen lämpimäksi tilaksi vaatii lämmönjakelu- ja ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen. Näihin toimenpiteisiin on esitetty investointiraha vuodelle 2015. Tilaa tullaan jatkossa käyttämään myös raskaskoneasentajien koulutustilana. Uutena hankkeena Myllykyläntielle on otettu määrärahavaraus vuodelle 2017 kosmetologikoulutuksen aloituksen vaatimiin muutostöihin. Paloilmoitinjärjestelmän laajennus työpajasiivessä ja ryhmäkeskuksien uusinta perustuvat PTS- suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Työpajasiiven muutokset ovat tarpeen mm. metalliosaston runsaan konekannan vuoksi. Hankeen valmistelu on siirretty suunnitteluvuosien lopulle. Myllykyläntien päärakennuksen laajennussuunnittelu on käynnistynyt uuden opetuskeittiön lisätilatarpeesta ja päärakennuksen vanhimman osan saneeraustarpeista. Hankeen jatkovalmisteluun esitetään suunnittelurahaa vuodelle 2016. Turuntien auditorio tarvitsee ajanmukaistamista. Ilmanvaihtokoneen uusinta Turuntiellä ja aulatilan saneeraus sekä talotekniikan uusinta perustuvat PTS- suunnitelmaan. IV- koneen uusintaan esitetään määrärahaa vuodelle 2016. Ylistaronkadun vesikaton uusimisesitys perustuu kuntokartoitukseen. Liedon ammatti- ja aikuisopiston Pajakujan tontille on suunnitelmissa toteuttaa opetukseen liittyvänä harjoitustyönä varasto- / autotallitilaa. Sisäilmaongelmat haittaavat opetuksen järjestämistä Liedon kunnalta vuokratuissa Opintien koulutiloissa. Joten Liedon tilaratkaisujen kartoitukseen ja hankesuunnitelman tekoon on esitetty suunnittelurahaa myös vuodelle 2015. Irtaimistoinvestoinnit: Loimaan tulosalueen irtaimistoinvestoinnit ovat opetussuunnitelmaperusteisen opetuksen tarvitsemia työvälineitä ja -koneita. Kuorma-auton uusimisen yhtenä perusteluna on kuorma-autokaluston vanheneminen, jolloin huolto- ja korjauskustannukset nousevat huomattavasti. Toisena perusteena on kaluston vanheneminen, eli tarvitaan uusia opetusvälineitä, kuten digipiirturi jne. Hämeentien Logistiikka-alalla on tällä hetkellä käytössään käytettynä hankitut pyöräkuormaajat pienempi Avant ja suurempi Volvo. Näille tarvitaan lisäksi välikooksi työelämässäkin paljon käytetty malli Avant. Trukin uusiminen; Logistiikan koulutusalalle ostettiin paljon koneita mahdollisimman halvalla, jotta opetus saatiin hoidettua, koska opiskelijamäärä kasvoi nopeasti. Hankitusta kalustosta yksi on tullut tiensä päähän ja sen uusimisesta on kysymys. Opetuksen toteuttamien edellyttää toimivaa ja ajanmukaista kalustoa. Nykyinen metsäja myös muussa opetuskäytössä oleva traktori Valmet 6300 on vuosimallia 1992. Kaluston vaihto uuteen alentaa korjauskustannuksia ja samalla opetuskäyttöä varten saadaan ajanmukaisella tekniikalla varustettu traktori, jonka hydrauliikan tuotto on riittävä kouraharvesterin käyttöä varten. Maatalouden metsäopetusta laajennetaan metsuriperusteisestä moottorisahalla tapahtuvasta toiminnasta traktoriperusteiseen toimintaa, kuten myös todellisessa työelämässä on tapahtunut. 22

Luonnonvara-alan Harvesteripään hankinta siirtynyt vuodelta 2014. Myllykyläntien henkilönostin poistuu irtaimistoinvestoinneista ja osa varatusta rahasta siirtyy rakennusinvestointeihin Puuhamaa-hallin valmiiksi saattamiseksi. Hankitaan henkilöauto auto-osastolle kolaroidun ja lunastukseen (lunastussumma 11 893,91 ) menneen auton tilalle. Uudenkaupungin tulosalue: Rakennusinvestoinnit: A-rakennuksen (cat-osaston lounaspaikan) ilmastointi on vuodelta 1973 silloin kun rakennus on rakennettu. Ilmastointilaitteet piti uudistaa vuonna 2004 kohteen korjauksen yhteydessä, mutta uudistustyö ei toteutunut. Nykyisissä laitteissa ei ole lämmön talteen ottoa, joka on tarpeen energian säästämiseksi. Huoltokustannuksia saadaan pienemmäksi uudistuksen myötä. Suunnittelutyö on käynnistetty ja toteutus ajoittuu vuoteen 2016. Varaston laajennus on tarkoitettu sähköosastoa varten, jolloin se on varastona ja opetuspisteenä. Varaston toteuttaminen oli suunnitelmissa v. 2002, jolloin rakennusosaston halli tehtiin. Laajennuksen rakentaminen on käynnistynyt ja työn loppuunsaattamiseen tarvitaan määrärahaa ensi vuodellekin. Pienkoneiden ja perämoottoreiden korjaukseen tarkoitettu tila saneerataan autoosaston nykyisiin tiloihin. Tavoitteena on paikallisten palvelutarpeiden ja nuorten työllistämismahdollisuuksien lisäys. Logistiikan perustutkinnon opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut. Myös opettajien määrä on lisääntynyt. Opettajien työtilojen laajentamiseen varataan suunnitteluraha. Sähköosaston ja auto-osaston ilmastoinnin saneerauksen suunnitteluun varaudutaan ensi vuonna. Työsalien nosto-ovien uusintaa jatketaan uusimalla auto-osaston kaksi nosto-ovea. Irtaimistoinvestoinnit: Opetuskeittiön laitekannan uusiminen. Laitteita karsittu edelliseen verrattuna, hintaarvio laskenut yli 15 000. Yhdistelmäuuni puuttuu kokonaan, kotitalousliedet ovat huonokuntoisia eivätkä vastaa ammattikäyttöön tarkoitettuja liesiä. Kunnon esipesuallas ja induktioliedet puuttuvat kokonaan. Luokat ATK1 ja ATK2 työasemat ja monitorit: koneet vanhentuneet. Kameravalvonnan laajennus kaikille piha-alueille; nykyinen valvonta ei kata koko piha-aluetta. Vaihtolavojen korvaushankinta, vanhat lavat käyttöikänsä lopussa. Raepesukone; Vanha elinkaaren päässä (13 v vanha), korjattu useasti kevään aikana. Ei kannata enää korjauttaa. Uuden asennustilan kalustaminen: Asennuksen opetuspisteiden toteuttaminen. Ilmanvaihtojärjestelmän opetuslaitteisto; kiinteistöautomaation opetus. Pienoispanimon viimeinen vaihe jäänyt kesken vuonna 2014 ja osa hankintaa siirtynyt vuodelle 2015. 23

Novidan logistiikkaan piti viime vuonna hankkia uusi traktori leasingilla (50.000 ). Hankinta kilpailutettiin, mutta jäi kuitenkin tekemättä, koska se olisi tullut liian kalliiksi. Nyt käyttösuunnitelma I:een esitetty on sen korvaava hankinta ja kyse on käytetystä traktorista. Talousarviota tehdessä hankintaprosessi oli vielä kesken, siksi määräraha esitetään käyttösuunnitelmaan. 24

25 7. Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 10.04.2015 Talousarvio ja suunnitelma 13:38:55 Ulkoinen 01.01.2015-31.03.2015 00000001 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut korvauk 20.030.361,00 19.164.000 18.867.100 4.813.959,00 25,5 3100 Korvaukset kunnilta ja kuntayht 107.723,08 151.390 151.390 52.217,96 34,5 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 1.753.126,32 1.535.940 1.535.940 213.715,17 13,9 3001 Myyntituotot 21.891.210,40 20.851.330 20.554.430 5.079.892,13 24,7 3200 Maksutuotot 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maks 68.072,12 62.540 62.540 19.202,41 30,7 3200 Maksutuotot 68.072,12 62.540 62.540 19.202,41 30,7 3300 Tuet ja avustukset 658.263,16 275.386 286.386 51.025,22 17,8 3400 Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 113.016,07 119.800 119.800 37.405,77 31,2 3500 Muut toimintatuotot 22.079,13 3.000 3.000 7.664,46 255,5 3400 Muut toimintatuotot 135.095,20 122.800 122.800 45.070,23 36,7 3000 TOIMINTATUOTOT 22.752.640,88 21.312.056 21.026.156 5.195.189,99 24,7 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -11.198.996,17-10.897.020-10.777.120-2.591.301,56 24,0 4004 Jaksotetut palkat ja palkkiot 10.373,87-37.900 4010 Henkilöstökorvaukset, henk.kor 121.712,32 28.900 28.900 44.890,21 155,3 4002 Palkat ja palkkiot -11.066.909,98-10.906.020-10.748.220-2.546.411,35 23,7 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut -2.275.184,39-2.302.847-2.291.647-537.300,32 23,4 4150 Muut henkilösivukulut -591.814,95-584.393-571.693-140.739,31 24,6 4100 Henkilösivukulut -2.866.999,34-2.887.240-2.863.340-678.039,63 23,7 4001 Henkilöstökulut -13.933.909,32-13.793.260-13.611.560-3.224.450,98 23,7

26 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 10.04.2015 Talousarvio ja suunnitelma 13:39:00 Ulkoinen 01.01.2015-31.03.2015 4300 Palvelujen ostot 4340 Muiden palvelujen ostot -3.868.153,55-3.315.385-3.367.285-824.581,39 24,5 4300 Palvelujen ostot -3.868.153,55-3.315.385-3.367.285-824.581,39 24,5 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4501 Ostot tilikauden aikana -2.560.221,38-2.635.590-2.648.550-605.388,59 22,9 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.560.221,38-2.635.590-2.648.550-605.388,59 22,9 4700 Avustukset 4701 Avustukset kotitalouksille -7.643,99-6.040-6.040-200,00 3,3 4700 Avustukset -7.643,99-6.040-6.040-200,00 3,3 4800 Muut toimintakulut 4801 Vuokrat -360.450,60-387.840-445.940-87.757,06 19,7 4900 Muut toimintakulut -199.001,90-173.320-173.320-15.648,95 9,0 4800 Muut toimintakulut -559.452,50-561.160-619.260-103.406,01 16,7 4000 TOIMINTAKULUT -20.929.380,74-20.311.435-20.252.695-4.758.026,97 23,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.823.260,14 1.000.621 773.461 437.163,02 56,5 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 13.042,56 4.000 4.000 6100 Muut rahoitustuotot 1.634,73 2.000 2.000 433,45 21,7 6200 Korkokulut -25.312,87-25.000-25.000-1.827,68 7,3 6300 Muut rahoituskulut -1.385,12-1.500-1.500-284,72 19,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -12.020,70-20.500-20.500-1.678,95 8,2 6999 VUOSIKATE 1.811.239,44 980.121 752.961 435.484,07 57,8 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -962.788,37-937.354-937.354-252.025,65 26,9-962.788,37-937.354-937.354-252.025,65 26,9 8499 TILIKAUDEN TULOS 848.451,07 42.767-184.393 183.458,42-99,5 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 848.451,07 42.767-184.393 183.458,42-99,5

27 8. Käyttötalousosan toteutuma Tulosalueet: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 10.04.2015 Talousarvio ja suunnitelma 13:48:15 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 00000010 Kuntayhtymän yhteiset 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 811.867,43 106.690 106.690 38.007,20 35,6 3200 Maksutuotot 12.806,00 34.700 34.700 3300 Tuet ja avustukset 193.340,70 166.066 166.066 1.077,00 0,6 3400 Muut toimintatuotot 1.049.905,39 1.062.500 1.075.500 235.078,00 21,9 3000 TOIMINTATUOTOT 2.067.919,52 1.369.956 1.382.956 274.162,20 19,8 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -1.038.805,96-1.011.030-1.011.030-195.750,79 19,4 4300 Palvelujen ostot -335.418,13-282.170-295.170-73.997,39 25,1 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31.396,40-34.890-34.890-11.560,39 33,1 4800 Muut toimintakulut -30.561,85-32.240-32.240-3.817,72 11,8 4000 TOIMINTAKULUT -1.436.182,34-1.360.330-1.373.330-285.126,29 20,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 631.737,18 9.626 9.626-10.964,09-113,9 6999 VUOSIKATE 631.737,18 9.626 9.626-10.964,09-113,9 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS 631.737,18 9.626 9.626-10.964,09-113,9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 631.737,18 9.626 9.626-10.964,09-113,9 00000020 Loimaan tulosalue (Petri Lähde) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 14.651.677,32 14.075.440 13.909.640 3.421.791,33 24,6

28 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 10.04.2015 Talousarvio ja suunnitelma 13:48:53 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 3200 Maksutuotot 39.729,99 27.840 27.840 19.202,41 69,0 3300 Tuet ja avustukset 177.608,98 104.820 115.820 17.948,22 15,5 3400 Muut toimintatuotot 2.704.544,03 2.643.250 2.707.110 565.538,38 20,9 3000 TOIMINTATUOTOT 17.573.560,32 16.851.350 16.760.410 4.024.480,34 24,0 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -8.508.894,52-8.229.530-8.199.130-2.034.090,87 24,8 4300 Palvelujen ostot -2.786.114,41-2.251.615-2.290.515-468.184,41 20,4 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.660.385,64-1.867.400-1.880.360-391.049,77 20,8 4700 Avustukset -7.043,99-6.040-6.040-200,00 3,3 4800 Muut toimintakulut -3.667.481,17-3.667.469-3.782.830-743.933,66 19,7 4000 TOIMINTAKULUT -16.629.919,73-16.022.054-16.158.875-3.637.458,71 22,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 943.640,59 829.296 601.535 387.021,63 64,3 6999 VUOSIKATE 943.640,59 829.296 601.535 387.021,63 64,3 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -672.981,91-650.759-650.756-174.831,91 26,9-672.981,91-650.759-650.756-174.831,91 26,9 8499 TILIKAUDEN TULOS 270.658,68 178.537-49.221 212.189,72-431,1 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 270.658,68 178.537-49.221 212.189,72-431,1 00000030 Uudenkaupungin tulosalue (Merja Koski) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 7.008.526,20 6.863.300 6.732.200 1.643.076,89 24,4 3200 Maksutuotot 15.536,13 3300 Tuet ja avustukset 287.313,48 4.500 4.500 32.000,00 711,1 3400 Muut toimintatuotot 1.034.702,85 963.300 991.500 274.575,65 27,7 3000 TOIMINTATUOTOT 8.346.078,66 7.831.100 7.728.200 1.949.652,54 25,2

29 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 10.04.2015 Talousarvio ja suunnitelma 13:49:06 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4.386.208,84-4.552.700-4.401.400-994.609,32 22,6 4300 Palvelujen ostot -1.314.949,05-967.600-967.600-305.352,01 31,6 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -880.971,85-741.400-741.400-202.809,30 27,4 4700 Avustukset -600,00 4800 Muut toimintakulut -1.515.466,55-1.407.701-1.455.500-385.776,43 26,5 4000 TOIMINTAKULUT -8.098.196,29-7.669.401-7.565.900-1.888.547,06 25,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 247.882,37 161.699 162.300 61.105,48 37,6 6999 VUOSIKATE 247.882,37 161.699 162.300 61.105,48 37,6 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -289.806,46-286.595-286.598-77.193,74 26,9-289.806,46-286.595-286.598-77.193,74 26,9 8499 TILIKAUDEN TULOS -41.924,09-124.896-124.298-16.088,26 12,9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -41.924,09-124.896-124.298-16.088,26 12,9 00000040 Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 13.042,56 4.000 4.000 6100 Muut rahoitustuotot 1.634,73 2.000 2.000 433,45 21,7 6200 Korkokulut -25.312,87-25.000-25.000-1.827,68 7,3 6300 Muut rahoituskulut -1.385,12-1.500-1.500-284,72 19,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -12.020,70-20.500-20.500-1.678,95 8,2 6999 VUOSIKATE -12.020,70-20.500-20.500-1.678,95 8,2 8499 TILIKAUDEN TULOS -12.020,70-20.500-20.500-1.678,95 8,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -12.020,70-20.500-20.500-1.678,95 8,2

30 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 4 10.04.2015 Talousarvio ja suunnitelma 13:49:20 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 Yhteensä 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 22.472.070,95 21.045.430 20.748.530 5.102.875,42 24,6 3200 Maksutuotot 68.072,12 62.540 62.540 19.202,41 30,7 3300 Tuet ja avustukset 658.263,16 275.386 286.386 51.025,22 17,8 3400 Muut toimintatuotot 4.789.152,27 4.669.050 4.774.110 1.075.192,03 22,5 3000 TOIMINTATUOTOT 27.987.558,50 26.052.406 25.871.566 6.248.295,08 24,2 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -13.933.909,32-13.793.260-13.611.560-3.224.450,98 23,7 4300 Palvelujen ostot -4.436.481,59-3.501.385-3.553.285-847.533,81 23,9 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2.572.753,89-2.643.690-2.656.650-605.419,46 22,8 4700 Avustukset -7.643,99-6.040-6.040-200,00 3,3 4800 Muut toimintakulut -5.213.509,57-5.107.410-5.270.570-1.133.527,81 21,5 4000 TOIMINTAKULUT -26.164.298,36-25.051.785-25.098.105-5.811.132,06 23,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 1.823.260,14 1.000.621 773.461 437.163,02 56,5 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 13.042,56 4.000 4.000 6100 Muut rahoitustuotot 1.634,73 2.000 2.000 433,45 21,7 6200 Korkokulut -25.312,87-25.000-25.000-1.827,68 7,3 6300 Muut rahoituskulut -1.385,12-1.500-1.500-284,72 19,0 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -12.020,70-20.500-20.500-1.678,95 8,2 6999 VUOSIKATE 1.811.239,44 980.121 752.961 435.484,07 57,8 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -962.788,37-937.354-937.354-252.025,65 26,9-962.788,37-937.354-937.354-252.025,65 26,9 8499 TILIKAUDEN TULOS 848.451,07 42.767-184.393 183.458,42-99,5 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 848.451,07 42.767-184.393 183.458,42-99,5

31 Vastuuyksiköt: LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 10.04.2015 Talousarvio ja suunnitelma 13:51:39 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 00000011 Kuntayhtymäjohtaja (Antti Virtanen) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 811.491,57 106.690 106.690 38.007,20 35,6 3200 Maksutuotot 12.806,00 34.700 34.700 3300 Tuet ja avustukset 191.644,31 166.066 166.066 1.077,00 0,6 3400 Muut toimintatuotot 415.019,91 458.400 458.400 94.728,22 20,7 3000 TOIMINTATUOTOT 1.430.961,79 765.856 765.856 133.812,42 17,5 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -528.227,51-506.930-506.930-93.958,14 18,5 4300 Palvelujen ostot -244.748,65-216.870-216.870-32.037,37 14,8 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -23.185,20-24.690-24.690-8.802,20 35,7 4800 Muut toimintakulut -3.063,25-7.740-7.740-837,80 10,8 4000 TOIMINTAKULUT -799.224,61-756.230-756.230-135.635,51 17,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 631.737,18 9.626 9.626-1.823,09-18,9 6999 VUOSIKATE 631.737,18 9.626 9.626-1.823,09-18,9 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS 631.737,18 9.626 9.626-1.823,09-18,9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 631.737,18 9.626 9.626-1.823,09-18,9 00000012 Talous- ja hallintojohtaja (Leena Suonka 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 375,86

32 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 10.04.2015 Talousarvio ja suunnitelma 13:51:58 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 3300 Tuet ja avustukset 1.696,39 3400 Muut toimintatuotot 634.885,48 604.100 617.100 140.349,78 22,7 3000 TOIMINTATUOTOT 636.957,73 604.100 617.100 140.349,78 22,7 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -510.578,45-504.100-504.100-101.792,65 20,2 4300 Palvelujen ostot -90.669,48-65.300-78.300-41.960,02 53,6 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8.211,20-10.200-10.200-2.758,19 27,0 4800 Muut toimintakulut -27.498,60-24.500-24.500-2.979,92 12,2 4000 TOIMINTAKULUT -636.957,73-604.100-617.100-149.490,78 24,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0-9.141,00-100,0 6999 VUOSIKATE 0 0 0-9.141,00-100,0 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 8499 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0-9.141,00-100,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 0 0-9.141,00-100,0 00000021 Myllykyläntie (Jouko Tevasaari) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 4.027.788,06 4.027.050 3.892.550 996.266,78 25,6 3300 Tuet ja avustukset 34.962,55 2.770 2.770 3400 Muut toimintatuotot 111.838,37 3.000 3.000 3.594,45 119,8 3000 TOIMINTATUOTOT 4.174.588,98 4.032.820 3.898.320 999.861,23 25,6 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -2.497.252,75-2.248.010-2.248.010-632.020,00 28,1

33 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 10.04.2015 Talousarvio ja suunnitelma 13:52:08 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 4300 Palvelujen ostot -215.368,34-177.865-177.865-55.618,89 31,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -295.448,17-253.330-253.330-55.677,84 22,0 4700 Avustukset -1.900,00-3.140-3.140 4800 Muut toimintakulut -1.062.721,64-1.142.239-1.139.117-236.662,13 20,8 4000 TOIMINTAKULUT -4.072.690,90-3.824.584-3.821.462-979.978,86 25,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 101.898,08 208.236 76.858 19.882,37 25,9 6999 VUOSIKATE 101.898,08 208.236 76.858 19.882,37 25,9 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -286.053,81-276.269-276.268-73.090,21 26,5-286.053,81-276.269-276.268-73.090,21 26,5 8499 TILIKAUDEN TULOS -184.155,73-68.033-199.410-53.207,84 26,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -184.155,73-68.033-199.410-53.207,84 26,7 00000022 Hämeent.,Turunt.,Ylistaronk.(Petri Lähde 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 5.691.187,63 5.575.500 5.578.500 1.397.694,50 25,1 3300 Tuet ja avustukset 48.947,64 11.000 3400 Muut toimintatuotot 117.470,00 3.260,00-100,0 3000 TOIMINTATUOTOT 5.857.605,27 5.575.500 5.589.500 1.400.954,50 25,1 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -2.699.174,78-2.660.700-2.630.300-638.357,24 24,3 4300 Palvelujen ostot -530.054,43-486.490-521.490-123.784,68 23,7 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -318.390,22-330.900-324.400-57.582,40 17,8 4700 Avustukset -2.253,99-1.600-1.600-200,00 12,5 4800 Muut toimintakulut -1.436.983,68-1.670.296-1.683.820-317.365,40 18,8 4000 TOIMINTAKULUT -4.986.857,10-5.149.986-5.161.610-1.137.289,72 22,0

34 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 4 10.04.2015 Talousarvio ja suunnitelma 13:52:18 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 870.748,17 425.514 427.890 263.664,78 61,6 6999 VUOSIKATE 870.748,17 425.514 427.890 263.664,78 61,6 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -319.283,34-308.966-308.964-83.277,36 27,0-319.283,34-308.966-308.964-83.277,36 27,0 8499 TILIKAUDEN TULOS 551.464,83 116.548 118.926 180.387,42 151,7 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 551.464,83 116.548 118.926 180.387,42 151,7 00000023 Liedon ammatti- ja aik.opisto (Tarja Asu 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.979.416,23 1.928.900 1.894.600 479.676,00 25,3 3200 Maksutuotot 14.774,90 15.840 15.840 5.909,96 37,3 3300 Tuet ja avustukset 4.132,20 3400 Muut toimintatuotot 401.625,01 337.800 398.660 102.439,98 25,7 3000 TOIMINTATUOTOT 2.399.948,34 2.282.540 2.309.100 588.025,94 25,5 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -1.204.556,46-1.130.026-1.130.026-322.036,02 28,5 4300 Palvelujen ostot -350.939,07-186.820-190.720-93.358,89 49,0 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -182.904,31-353.940-370.400-66.812,70 18,0 4700 Avustukset -2.390,00-1.300-1.300 4800 Muut toimintakulut -688.846,56-604.937-707.296-157.620,72 22,3 4000 TOIMINTAKULUT -2.429.636,40-2.277.023-2.399.742-639.828,33 26,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -29.688,06 5.517-90.642-51.802,39 57,2 6999 VUOSIKATE -29.688,06 5.517-90.642-51.802,39 57,2

35 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 5 10.04.2015 Talousarvio ja suunnitelma 13:52:28 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -63.755,67-61.898-61.898-17.329,32 28,0-63.755,67-61.898-61.898-17.329,32 28,0 8499 TILIKAUDEN TULOS -93.443,73-56.381-152.540-69.131,71 45,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -93.443,73-56.381-152.540-69.131,71 45,3 00000024 Aikuiskoulutus (Petri Lähde) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 1.867.217,63 1.513.600 1.513.600 299.988,95 19,8 3300 Tuet ja avustukset 737,03 3400 Muut toimintatuotot 19,41 3000 TOIMINTATUOTOT 1.867.974,07 1.513.600 1.513.600 299.988,95 19,8 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -1.097.871,73-1.102.190-1.102.190-213.172,02 19,3 4300 Palvelujen ostot -353.799,31-29.200-29.200-33.656,64 115,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -51.411,78-69.300-69.300-6.016,77 8,7 4700 Avustukset -500,00 4800 Muut toimintakulut -271.400,97-60.700-61.900-11.842,90 19,1 4000 TOIMINTAKULUT -1.774.983,79-1.261.390-1.262.590-264.688,33 21,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 92.990,28 252.210 251.010 35.300,62 14,1 6999 VUOSIKATE 92.990,28 252.210 251.010 35.300,62 14,1 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -805,53-699 -699-264,15 37,8-805,53-699 -699-264,15 37,8 8499 TILIKAUDEN TULOS 92.184,75 251.511 250.311 35.036,47 14,0 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 92.184,75 251.511 250.311 35.036,47 14,0

36 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 6 10.04.2015 Talousarvio ja suunnitelma 13:52:38 Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2015-31.03.2015 00000025 Oppisop.toimisto Loimaa (Petri Lähde) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 725.607,00 753.900 753.900 188.287,00 25,0 3300 Tuet ja avustukset 7.487,93 15.600 15.600 3000 TOIMINTATUOTOT 733.094,93 769.500 769.500 188.287,00 24,5 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -108.459,78-98.700-98.700-25.415,98 25,8 4300 Palvelujen ostot -632.501,74-595.450-595.450-43.364,12 7,3 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.737,31-3.400-3.400-84,23 2,5 4800 Muut toimintakulut -55.172,28-58.757-60.157-14.283,92 23,7 4000 TOIMINTAKULUT -797.871,11-756.307-757.707-83.148,25 11,0 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -64.776,18 13.193 11.793 105.138,75 891,5 6999 VUOSIKATE -64.776,18 13.193 11.793 105.138,75 891,5 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -587,68-431 -431-246,90 57,3-587,68-431 -431-246,90 57,3 8499 TILIKAUDEN TULOS -65.363,86 12.762 11.362 104.891,85 923,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -65.363,86 12.762 11.362 104.891,85 923,2 00000026 Kiinteistöt (Leena Suonkanta) 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 78.827,02 440,19-100,0 3200 Maksutuotot 8.247,54