NAANTALIN KAUPUNKI Tekninen lautakunta Tilinpäätös 2014 18.3.2015
TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2013 TA2014 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 27 560 185 29 086 984-450 500 28 552 866,99 83 617,01 99,7 Menot 27 200 496 28 434 068-216 390 26 955 388,56 1 262 289,44 95,5 Toimintakate 359 688,52 652 916-234 110 1 597 478,43-1 178 672,43 381,4 INVESTOINNIT Menot 7 656 085,34 9 983 000-812 010 8 642 608,83 528 381,17 94,2 Tulot 590 578,17 445 000 418 360 1 294 060,11-430 700,11 149,9 Nettomeno 7 065 507,17 9 538 000-1 230 370 7 348 548,72 959 081,28 88,5 Puheenjohtaja Kimmo Aho Jäsenet Eliisa Ansamaa Keijo Maksimainen Leila Arvonen Anne Pentti Toni Forsblom Timo Rantanen Leena Haanpää Mika Ratilainen Pasi Kerola Kaisa Vallanvuori Esittelijä Kimmo Suonpää Pöytäkirjanpitäjä Pirjo Kankaristo TEHTÄVÄT Teknisen lautakunnan tehtävänä on vastata yhdyskuntatekniikan ja toimitilojen toteutuksesta ja hoidosta sekä osaltaan huolehtia kaupungin maa- ja vesialueista. Tekninen lautakunta seuraa ja valvoo haja-asutusalueiden yksityistieverkon suunnitelmallista kehittymistä ja valmistelee joukkoliikenteen palveluihin liittyvät asiat. Teknisen lautakunnan tilapalvelujaoston tehtävänä on valmistella ja koordinoida toimitilojen toteutukseen ja hoitoon sekä siivous- ja ruokahuoltopalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita sekä tehdä toimialaan liittyviä selvityksiä ja vertailuja palvelujen edistämiseksi. Tilapalvelujaosto valmistelee ja käsittelee yhteistyössä asianomaisen lautakunnan kanssa hankesuunnitelmat talouden ja toiminnan tehostamiseksi ORGANISAATIO Tekninen johtaja Kimmo Suonpää vastaa palvelukeskuksen, pelastustoimen, kaukolämpölaitoksen tehtäväalueiden ja vesihuoltolaitoksen taseyksikön toiminnasta. Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi vastaa liikenneväylien ja venesatamien, viheryksikön, liikuntapaikkojen, joukkoliikenteen ja konevarikon tehtäväalueiden toiminnasta. TOIMINTA Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm vastaa ateriapalveluiden ja siivouspalveluiden tehtäväalueiden sekä tilalaitoksen taseyksikön toiminnasta. Tekninen lautakunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja käsitteli 125 pykälää. Tilapalvelujaosto kokoontui vuoden aikana 12 kertaa ja käsitteli 49 pykälää. Tekninen lautakunta käsitteli talousarvion, tilinpäätöksen ja käyttösuunnitelman lisäksi mm: - Naantalin vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta ja kaupungin alueella toimivien vesiosuuskuntien toiminta-alueita - Vesihuoltolaitoksen valmius- ja varautumissuunnitelmaa - Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa - Vesimaksun ja jätevesimaksun korottamista - Rakennemallialueen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa - Varsinais-Suomen liikennestrategiaa - E 18 Turun kehätien kehittämisselvityksestä - Vanhan kaupungin venesataman käyttöoikeussopimusta - Seutulipun hinnankorotusta - Sähkötuotannon vuokrausta - Ateria- ja siivouspalveluiden ja kiinteistönhoidon palvelustrategian panopistehakkeita - Huoltoleasing-kaluston käyttöönottoa 1
TEKNINEN LAUTAKUNTA, ML. TILALAITOS JA VESIHUOLTO (toimielimen informaatiosivu), jatkoa Ja päätti: - Katujen päällystysohjelmasta - Taajamatraktorin hankinnasta - Katuvalistusohjelmasta - Yksityistieavustuksista - Sähkön hankinnasta kaupungin kiinteistöille Ja lausui: - Bussilippujen hinnoista - Maskun kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmasta - Jätetaksan perusteista - Joukkoliikenteen reiteistä, aikatauluista ja kilpailutuksesta Ja vahvisti - Pirttiluodontien, Luodontien ja pitkänkarintien katusuunnitelmat - Kalevanniemenpuiston suunnitelmat - Vanhatien katusuunnitelmat - Mäntylänrinteen leikkialueen suunnitelmat - Santalantien alueen katusuunnitelmat Lisäksi lautakunta teki toimialaan kuuluvia sopimuksia, vastasi kuntalais- ja valtuustoaloitteisiin ja valitsi urakoitsijoita ja teki puitesopimuskumppaneiden valintoja 2
TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimielin: Tehtäväalue: Palvelukeskus Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Palvelukeskus johtaa, valvoo ja luo edellytykset järjestettäessä palveluita ympäristöviraston Tehtäväalueen toimialalla. Lisäksi palvelukeskus huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnosta ja toimistopalveluista sekä kaupungin paikkatietopalvelujen ylläpidosta ja kuvaus: kehittämisestä. TA-TOIMENPITEET Ohjataan palvelustrategiassa päätettyjen viraston kehittämishankkeiden toteuttamista ja laaditaan tavoiteorganisaatiomalli 2015 Osallistutaan aktiivisesti eri tehtäväalueilla tapahtuvien seutuhankkeiden kehittämistyöhön ja tuodaan esille mahdollisuudet ja ehdotukset hankkeisiin osallistumiseksi TP-TOTEUTUMINEN Palvelustrategian mukaiset kehittämishankkeet ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Tavoiteorganisaatiohanketta on edistetty kaupungin linjan mukaisesti Hankevalmistelussa on oltu mukana yhdyskuntatekniikan, vesihuollon ja maankäytön tehtäväalueiden hankkeissa TP2013 TA2014 MRM TA2014 + MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 43 520,00 485 200 485 200 485 206,00 6,00 100,0 100,0 Myyntituotot 43 520,00 192 400 192 400 192 406,00 6,00 100,0 100,0 Sisäiset myyntituotot 292 800 292 800 292 800,00 100,0 100,0 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 563 729,55 852 608 852 608 765 416,82 87 191,18 89,8 89,8 Henkilöstökulut 414 587,23 670 589 670 589 605 503,38 65 085,62 90,3 90,3 Palvelujen ostot 54 538,28 67 400 67 400 63 183,78 4 216,22 93,7 93,7 Sisäiset palvelut 25 215,66 31 755 31 755 29 414,21 2 340,79 92,6 92,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 629,39 8 000 8 000 2 794,41 5 205,59 34,9 34,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 349,11 1 035 1 035 315,45 719,55 30,5 30,5 Avustukset Vuokrakulut 32 575,92 41 000 41 000 31 885,57 9 114,43 77,8 77,8 Vuokrakulut tilalaitokselle 32 623,44 32 109 32 109 32 108,28 0,72 100,0 100,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 210,52 720 720 211,74 508,26 29,4 29,4 TOIMINTAKATE -520 209,55-367 408-367 408-280 210,82 87 197,18 76,3 76,3 Poistot ja arvonalentumiset -8 330,19-7 310-7 310-1 999,95 5 310,05 27,4 27,4 Laskennalliset erät -57 702,22-62 417-62 417-58 469,72 3 947,28 93,7 93,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -586 241,96-437 135-437 135-340 680,49 96 454,51 77,9 77,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut 31.12.2014 Tekninen johtaja 1 1 1 Talouspäällikkö 1 1 1 Ympäristöviraston sihteeri 1 1 1 Toimistosihteeri 2,1 9 8 Paikkatietosuunnittelija 1 1 0,7 yhteensä 6,1 13 11,7 3
TOIMINTAKATSAUS edennyt ja jatkuu vuonna 2015. MAL-aiesopimukseen liittyen on oltu mukana asunto- ja maapoliittisen ohjelman Tehtäväalueella on valvottu palvelustrategian kehittymishankkeiden laadinnasta, jonka loppuraportit käsitellään halli- toteutumista. Sähköisen asioinnin ja tuksessa ja valtuustossa alkuvuonna 2015. Seudullinen siihen liittyvän rekisteritiedon ja väestötietojen kehittäminen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja maakunnan lii- on jatkunut ja on suoriuduttu INSPIRE-direktiivin kennestrategia on laadittu yhdessä seudun toimijoiden mukaisista velvoitteista. Asemakaavan työprosessin kanssa. Joukkoliikenteessä on kilpailutettu kokonaan analysointi ja kehittäminen on valmistunut. Venesatamatoimintojen uusi kaupungin sisäinen Föli-liikenteeseen perustuva uusi tuottamistapa on kilpailutettu ja- joukkoliikenne. Lisäksi on oltu mukana vesihuollon otettu käyttöön vanhan kaupungin altaassa. Ajoneuvokaluston seutuyhtiöiden toiminnassa (TSV Oy ja TSP Oy) ja Tu- omistamisesta on siirrytty leasing-kaluston run seudun kaukolämpö Oy:n käyttötoimikunnassa käyttöön. Ateria- ja siivouspalveluiden ulkoistamisselvitykset on tehty ja on tehty selvitys siitä, mitkä toiminnot kiinteistönhoitopalveluista voitaisiin ulkoistaa. Selvitys seudulliseen vesihuollon jakeluyhtiöön liittymisestä on TUNNUSLUVUT 500 400 300 200 100 0 PÖYTÄKIRJOISSA KÄSITELLYT PYKÄLÄT 2011 2012 2013 2014 4
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Pelastustoimi Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Pelastustoimi huolehtii palo- ja pelastustoimesta sekä väestönsuojelusta. Palvelut tuotetaan Tehtäväalueen Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimesta. Tehtäväalue ohjaa viraston valmiussuunnittelua ja toimintaa poikkeusolojen ja häiriötilanteiden kuvaus: aikana. TA-TOIMENPITEET Valmiussuunnittelullaan kaupunki omalta osaltaan turvaa yhteiskunnan elintärkeät toiminnot niin normaalioloissa kuin kriisien kohdatessa Pitää ajan tasalla kaupungin valmiussuunnittelua ja varmistaa, että henkilö- ja ajoneuvovaraukset ovat ajan tasalla TP-TOTEUTUMINEN Valmiussuunnitelma yleinen osa on päivitetty ja hyväksyminen alkuvuodenasta 2015 Henkilö- ja ajoneuvovaraukset on ajan tasalla TOIMINTATULOT YHT. TP2013 TA2014 MRM TA2014 + MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM Myyntituotot Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 464 936,87 1 491 434 1 491 434 1 442 877,12 48 556,88 96,7 96,7 Henkilöstökulut 124 265,87 101 920 101 920 111 061,42-9 141,42 109,0 109,0 Palvelujen ostot 1 333 509,22 1 373 810 1 373 810 1 316 153,34 57 656,66 95,8 95,8 Sisäiset palvelut 516,00 5 481 5 481 5 489,00-8,00 100,1 100,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 50 50 50,00 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle 6 006,80 10 173 10 173 10 173,36-0,36 100,0 100,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 638,98 TOIMINTAKATE -1 464 936,87-1 491 434-1 491 434-1 442 877,12 48 556,88 96,7 96,7 Poistot ja arvonalentumiset -222,72-230 -230-162,96 67,04 70,9 70,9 Laskennalliset erät -150,35-28 -28-33,24-5,24 118,7 118,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 465 309,94-1 491 692-1 491 692-1 443 073,32 48 618,68 96,7 96,7 5
TOIMINTAKATSAUS Ympäristövirasto toimii yhteistyössä aluepelastuslaitoksen suunnittelijoiden kanssa ja osallistuu tarvittaessa erilaisiin valmiussuunnitteluun liittyviin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin. Aluepelastuslaitos laskuttaa asukaslukuperusteisesti työn suorittamisesta. Ympäristövirasto seuraa kulujen kehittymistä aluepelastuslautakunnan esityslistoilta ja pöytäkirjoista. Pelastuslaitos ohjaa ja koordinoi kaupungin valmiussuunnittelua sekä omatoimista varautumista ja johtaa käytännön toimia ihmisten ja omaisuuden pelastamiseksi mukaan lukien normaaliolojen onnettomuusevakuoinnit. Talousarviomäärärahalla turvataan naantalilaisten henkilö- palo- ja sairaankuljetuksen osalta sekä suoritetaan palotarkastukset, hoidetaan valistus ja neuvontatoimi, rakenteellinen palonehkäisy ja pelastustoimilain asettamat velvoitteet. Työn suorittaa aluepelastuslaitos. Aluepelastuslaitos muutti uusiin tiloihin Luolalaan kaupungin toteuttamiin tiloihin marraskuussa 2014. TUNNUSLUVUT 6
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikenneväylät ja venesatamat Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Liikenneväylät tehtäväalue vastaa yhdyskuntatekniikan suunnittelusta ja rakentamisesta, katujen kunnossapidosta, venesatamien, matonpesupaikkojen ja maankaatopaikan hoidosta ja Tehtäväalueen kuvaus: sataman suurista investoinneista TA-TOIMENPITEET Vanhan kaupungin vieras- ja kotivenesataman ylläpidon ulkoistaminen Jatketaan katuvalaistuksen uusimista vähemmän energiaa kuluttaviin valaisimiin Toteutetaan liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä määrärahojen puitteissa Suoritetaan hoitotoimenpiteet hoitoluokituksen mukaisesti ja kehitetään kustannustehokkaita hoitotapoja Osallistuminen täydennyskoulutuksiin. TP-TOTEUTUMINEN Toiminnan ulkoistamisesta järjestettiin tarjouskilpailu, joka jatkui kahden tarjoajan kanssa neuvottelumenettelynä. Naantalin vierasvenesatama Oy aloitti sataman ylläpitäjänä 1.1.2015 alkaen Korvattiin 271 elohopeahöyryvalaisinta led-valaisimella. Laskennallinen vuosittainen säästö energiakustannuksissa on noin 11 000 e Parannettiin kevyen liikenteen turvallisuutta mm. parantamalla suojatiejärjestelyitä. Ajoneuvojen nopeuksiin pyritään vaikuttamaan keskustan alueelle asennetuilla nopeusnäytöillä sekä koko kaupungin alueella kahdella siirrettävällä näytöllä. Vuonna 2014 lumen aurausta oli poikkeuksellisen vähän, joka näkyy säästönä määrärahojen käytössä. Osallistuttiin mm. hankintakoulutuksiin. TP2013 TA2014 MRM TA2014 + MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 547 266,68 591 330 591 330 638 047,17 46 717,17 107,9 107,9 Myyntituotot 361 798,67 347 350 347 350 354 557,11 7 207,11 102,1 102,1 Sisäiset myyntituotot 780,00 50 800 50 800 30 648,00-20 152,00 60,3 60,3 Maksutuotot 124 718,84 130 000 130 000 169 408,45 39 408,45 130,3 130,3 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 2 456,50 Vuokratulot 42 240,96 38 180 38 180 56 631,45 18 451,45 148,3 148,3 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 15 271,71 25 000 25 000 26 802,16 1 802,16 107,2 107,2 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 2 018 015,25 2 108 397 2 108 397 1 971 284,49 137 112,51 93,5 93,5 Henkilöstökulut 513 076,33 532 201 532 201 503 833,30 28 367,70 94,7 94,7 Palvelujen ostot 443 390,41 382 820 382 820 442 281,27-59 461,27 115,5 115,5 Sisäiset palvelut 471 570,31 619 789 619 789 417 912,07 201 876,93 67,4 67,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 400 028,99 380 450 380 450 414 221,99-33 771,99 108,9 108,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 10 206,42 6 466 6 466 14 775,62-8 309,62 228,5 228,5 Avustukset 130 000,00 130 000 130 000 129 630,00 370,00 99,7 99,7 Vuokrakulut 831,00 500 500 7 022,29-6 522,29 1404,5 1404,5 Vuokrakulut tilalaitokselle 36 931,68 35 816 35 816 29 004,78 6 811,22 81,0 81,0 Muut sisäiset vuokrakulut 9 061,92 17 705 17 705 11 922,60 5 782,40 67,3 67,3 Muut toimintakulut 2 398,19 2 650 2 650 680,57 1 969,43 25,7 25,7 TOIMINTAKATE -1 470 748,57-1 517 067-1 517 067-1 333 237,32 183 829,68 87,9 87,9 Poistot ja arvonalentumiset -2 231 769,53-2 223 750-2 223 750-2 103 896,71 119 853,29 94,6 94,6 Laskennalliset erät -537 585,96-441 567-441 567-570 237,56-128 670,56 129,1 129,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -4 240 104,06-4 182 384-4 182 384-4 007 371,59 175 012,41 95,8 95,8 7
HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut 31.12.2014 Yhdyskuntatekniikan päällikkö 1 1 1 Rakennusinsinööri 1 1 1 Katumestari 1 1 1 Kunnallistekniikan suunnittelija 1 1 1 Katuosaston työntekijä 2 3 2 Putkenlaskija 3 3 3 Suunnitteluavustaja 0,5 0,5 0,5 Vihersuunnittelija 0,5 0,5 0,5 yhteensä 10 11 10 TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu yhdyskuntateknisen osaston hallinto, yhdyskuntatekniikan investointien suunnittelu ja rakennuttaminen sekä omana työnä tehtyjen töiden ohjaus lukuun ottamatta viheralueita, liikenneväylien kunnossapito, venesatamien hoito, yksityistieavustukset, maankaatopaikka sekä konevarikolle kerääntyvän metalliromun ja ongelmajätteiden keräys. Liikenneväylien ja venesatamat yksikön menoista 12 % on henkilöstökuluja. Sijaisia ja määräaikaista henkilöitä oli vuoden 2014 aikana palkattuna 0,3 htv. Naantalin vierasvenesatama Oy valittiin sataman ylläpitäjäksi. Toiminta käynnistyi 1.1.2015. Järjestelyn seurauksena kaupungin ylläpitämät kotivenesatamapaikat vähenivät noin 180 kpl aiemmasta noin 1270 kpl:sta. Tehtäväalueen menoista 58 % kohdistuu liikenneväylien kunnossapitoon. Tulot muodostuvat pääosin venesatamatoiminnasta pysäköintimaksutuloista sekä maankaatopaikkamaksuista. Tehtäväalueen menot alittuivat erityisen helposta talvikunnossapitokaudesta johtuen. Vanhan kaupungin venesataman ylläpitämisestä järjestettiin tarjouskilpailua. Tarjouksia saatiin kolme kappaletta, jotka kaikki hylättiin. Neuvottelujen perusteella TUNNUSLUVUT 8
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Viheryksikkö Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalue suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa asemakaavan mukaiset viheralueet käytössä olevan viheralueiden hoitoluokituksen mukaan TP-TOTEUTUMINEN Siirrytään viherluokituksen 3-alueilla ostopalveluihin jäteastioiden tyhjennyksessä Pyritään tasapuoliseen ja laadukkaaseen viheralueiden hoitoon valtuuston myöntämien resurssien ja viherluokituksen laatumääritysten puitteessa. Toiminta käynnistyi tammikuussa. Tavoite toteutui TP2013 TA2014 MRM TA2014 + MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 261 704,27 263 830 263 830 232 478,72-31 351,28 88,1 88,1 Myyntituotot 230 771,72 240 700 240 700 208 528,18-32 171,82 86,6 86,6 Sisäiset myyntituotot 2 980,85 1 500 1 500 1 675,40 175,40 111,7 111,7 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 20 386,96 21 630 21 630 20 515,84-1 114,16 94,8 94,8 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 7 564,74 1 759,30 1 759,30 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 436 081,63 1 591 925 1 591 925 1 528 569,66 63 355,34 96,0 96,0 Henkilöstökulut 873 956,51 962 190 962 190 884 362,16 77 827,84 91,9 91,9 Palvelujen ostot 174 373,30 190 430 190 430 184 749,92 5 680,08 97,0 97,0 Sisäiset palvelut 64 205,32 126 314 126 314 125 136,81 1 177,19 99,1 99,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 92 081,95 105 980 105 980 102 225,20 3 754,80 96,5 96,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 7 937,47 3 312 3 312 11 548,27-8 236,27 348,7 348,7 Avustukset Vuokrakulut 7 060 7 060 7 060,00 Vuokrakulut tilalaitokselle 123 793,68 113 367 113 367 113 891,44-524,44 100,5 100,5 Muut sisäiset vuokrakulut 98 686,83 81 212 81 212 105 703,44-24 491,44 130,2 130,2 Muut toimintakulut 1 046,57 2 060 2 060 952,42 1 107,58 46,2 46,2 TOIMINTAKATE -1 174 377,36-1 328 095-1 328 095-1 296 090,94 32 004,06 97,6 97,6 Poistot ja arvonalentumiset -207 858,08-204 540-204 540-185 663,81 18 876,19 90,8 90,8 Laskennalliset erät -72 066,12-60 100-60 100-69 163,16-9 063,16 115,1 115,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 454 301,56-1 592 735-1 592 735-1 550 917,91 41 817,09 97,4 97,4 9
HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut 31.12.2014 Kaupunginpuutarhuri 1 1 1 Apulaiskaupunginpuutarhuri 1 1 1 Vihersuunnittelija 0,5 0,5 0,5 Puistotyöntekijä 2,5 2 2 Puutarhuri 12 12 10 Erikoisammattimies 1 1 3 yhteensä 18 17,5 17,5 Kausityövoima 8 htv 5,4 htv TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu hallinto, viheryksikön investointien ohjaus ja suunnittelu, tilalaitoksen laskutustyöt, luokiteltujen viheralueiden, metsien ja erityisalueiden hoito sekä puhtaanapito. Viheryksikön vastuulla olevien luokiteltuihin viheralueisiin kuuluvat myös ns. liikennevihreät eli katualueella sijaitsevat istutusalueet ja puut. Viheryksikön menoista 58 % on henkilöstökuluja. Kausityövoimaa oli palkattuna yhteensä noin 5 htv. Kausityövoiman työajasta kohdentui 70 % puhtaanapitoon ja 30 % nurmikoiden hoitoon. Vuoden 2014 alusta alkaen ulkoinen palveluntuottaja vastasi viherluokituksen 2- ja 3-alueilla roska-astioiden tyhjennyksestä ja koiranjätöspussiautomaattien hoidosta. Toiminta päättyi marraskuussa palvelun tuottajan toiminnan loppumiseen. Määrärahoja säästyi pääasiassa henkilöstökuluissa, koska kausityövoimaa käytettiin myös aikaisempaa vähemmän mm. syyskauden suotuisten sääolosuhteiden vuoksi. Tulot alittuivat, koska tilalaitokselle tehtiin arvioitua vähemmän kiinteistöjen talvikunnossapitotöitä. Tehtäväalueen menoista 40 % kohdistuu Kanta-Naantalin rakennettujen viheralueiden hoitoon. Tulot muodostuvat tilalaitoksen kiinteistöjen ulkoalueiden hoitotöistä. TUNNUSLUVUT *) ei sisällä kasvihuoneen kustannuksia 10
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Liikuntapaikat Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät, uimarannat ja Kailon saaren liikunta-alueet TP-TOTEUTUMINEN Naantalilaisten liikuntaolosuhteiden kehittäminen sekä harrasteliikunnan että kilpaurheilun näkökulmasta. Naantalin kuntoreittien perusparantaminen vuoteen 2019 mennessä. Jäähallien lauhdelämmön hyödyntämisen mahdollistavien laitteiden rakentaminen ja käyttöönotto. Myönteinen suhtautuminen täydennyskoulutukseen. Selvityksen laatiminen jäähallien tulo- ja menorakenteesta Liikuntaolosuhteita kehitettiin mm. uusimalla Nunnalahden ja Taimon talviuintipaikkojen laiturit. Parannettiin Haijaisten ja Rymättylän kuntoreittejä Lauhdelämmön hyödyntämisen mahdollistavat laitteet otettiin käyttöön heinäkuussa Osallistuttiin alan täydennyskoulutukseen Tekninen lautakunta käsitteli selvityksen kokouksessaan 17.12.2014 TP2013 TA2014 MRM TA2014 + MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 43 772,61 50 000 50 000 57 607,65 7 607,65 115,2 115,2 Myyntituotot 12,98 12,98 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot 238,64 210,94 210,94 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 1 437,04 1 437,04 Vuokratulot 43 533,97 50 000 50 000 55 946,69 5 946,69 111,9 111,9 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 792 325,46 901 984 901 984 850 220,76 51 763,24 94,3 94,3 Henkilöstökulut 405 111,90 437 744 437 744 393 489,94 44 254,06 89,9 89,9 Palvelujen ostot 54 280,48 70 020 70 020 80 645,62-10 625,62 115,2 115,2 Sisäiset palvelut 27 202,08 64 004 64 004 64 553,92-549,92 100,9 100,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 237 457,79 256 810 256 810 243 805,64 13 004,36 94,9 94,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet 3 062,75 695 695 2 503,15-1 808,15 360,2 360,2 Avustukset Vuokrakulut 202,50 6 580 6 580 479,66 6 100,34 7,3 7,3 Vuokrakulut tilalaitokselle 1 911,60 1 881 1 881 1 881,36-0,36 100,0 100,0 Muut sisäiset vuokrakulut 63 079,76 64 250 64 250 62 821,15 1 428,85 97,8 97,8 Muut toimintakulut 16,60 40,32-40,32 TOIMINTAKATE -748 552,85-851 984-851 984-792 613,11 59 370,89 93,0 93,0 Poistot ja arvonalentumiset -90 557,64-102 900-102 900-120 322,66-17 422,66 116,9 116,9 Laskennalliset erät -19 059,98-14 655-14 655-16 741,05-2 086,05 114,2 114,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -858 170,47-969 539-969 539-929 676,82 39 862,18 95,9 95,9 11
HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut 31.12.2014 Työnjohtaja 1 1 1 Erikoisammattimies 1 1 1 Ulkoilualueiden työntekijä 6 6 6 yhteensä: 8 8 8 Kausityövoima TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu ulkoliikuntapaikkojen, uimarantojen ja jäähallien hoito. Yksikön menoista 46 % on henkilöstökuluja. Kausityövoimaa oli palkattuna 1 htv. Kausityövoiman työajasta kohdentui 40 % uimarantojen kunnossapitoon ja 60 % kenttien hoitoon. 1 htv Tehtäväalueen menoista 47 % kohdistuu jäähallien ja palloilukenttien hoitoon. Tulot muodostuvat vapaa-aikalautakunnan määrittelemistä jäähallien ja Karvetin tekonurmikentän käyttömaksuista Toimintakuluissa säästöä syntyi henkilöstökuluissa johtuen mm. talviliikuntapaikkojen ylläpitokauden lyhyydestä. TUNNUSLUVUT 12
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalue vastaa seutuliikenteen, palveluliikenteen ja kutsutaksitoiminnan järjestämisestä ja on mukana joukkoliikenteen seudullisessa yhteistyössä. TP-TOTEUTUMINEN Palveluliikenteen kehittäminen osana Turun kaupunkiseudun joukkoliikennettä. Turun seudullisen joukkoliikenteen liikennöinnin käynnistäminen Naantalin ja Turun välisillä reiteillä ja lipputuotteiden uudistaminen. Sisäisen joukkoliikenteen reitit ja aikataulut käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 18.6.2014. Liikenne kilpailutettiin seudullisen viranomaisen toiminnasta ja liikennöinti alkoi osana Föliä 2.1.2015 Liikenne käynnistyi 1.7. alkaen ja samalla otettiin käyttöön koko Naantalin kaupungin alueella Fölin lipputuotteet TP2013 TA2014 MRM TA2014 + MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 193 513,00 270 000 270 000 107 912,97-162 087,03 40,0 40,0 Myyntituotot 193 513,00 270 000 270 000 107 912,97-162 087,03 40,0 40,0 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 723 249,80 825 434 825 434 624 363,79 201 070,21 75,6 75,6 Henkilöstökulut Palvelujen ostot 722 841,80 804 500 804 500 610 448,99 194 051,01 75,9 75,9 Sisäiset palvelut 408,00 20 934 20 934 13 914,80 7 019,20 66,5 66,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE -529 736,80-555 434-555 434-516 450,82 38 983,18 93,0 93,0 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -208,61-284 -284-175,70 108,30 61,9 61,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -529 945,41-555 718-555 718-516 626,52 39 091,48 93,0 93,0 13
TOIMINTAKATSAUS liikenteeksi ja osaksi Föliä koulujen alkaessa elokuussa. Tehtäväalue vastaa seutuliikenteen, palveluliikenteen ja kutsutaksitoiminnan järjestämisestä. Tehtäväalueelle ei kohdistu henkilöstömenoja. Seudullisen joukkoliikenneviranomaisen toimintaan osallistumisesta aiheutuu 65 000 euron vuosittaiset kustannukset. Joukkoliikenneviranomainen tekee päätökset kuntarajojen ylittävän joukkoliikenteen toteuttamisesta. Tulot muodostuvat valtionavustuksista. Joukkoliikenne järjestettiin ajalla 1.1. 30.6. aikaisempien vuosien käytännön mukaisesti. TLO vastasi ns. seutulinjoista ja Naantalin kaupunki sisäisestä liikenteestä. Liikenteen järjestämistapa muuttui 1.7. alkaen Föliin siirtymisen myötä Naantalin ja Turun välisessä liikenteessä. Velkua-Naantali-Turku arkipäivisin ajettava vuoropari aloitti liikennöinnin osana Föliä. Rymättylän-Merimaskun liikenne Naantalin muuttui seudullisen joukkoliikenneviranomaisen järjestämäksi Fölin lipputuotteita oli mahdollista käyttää maksuvälineenä 1.7. alkaen myös palvelulinjalla ja Velkuan ja Naantalin välisessä liikenteessä. Toimintatulot alittuivat noin 160 000 eurolla. Valtionavustukset toteutuivat merkittävästi alhaisempina budjetoituun verrattuna. Muutos johtuu osaltaan liikenteenjärjestämistavan ja valtionosuuden maksuperusteen muutoksesta. Aikaisempi ns. seutulipputuki korvautui ns. suurten kaupungin valtionavustuksella eikä sisäiseen liikenteen järjestämiselle osoitettu enää erillistä valtionavustusta. Toimintamenot alitus johtuu sisäisen liikenteen järjestämistavan muutoksesta elokuusta 2014 alkaen. Budjetoinnissa ei ollut huomioitu sisäisestä liikenteestä saatavia koululaislipputuloja. TUNNUSLUVUT *) *) Seutulippuliikenne väheni merkittävästi 1.7.alkaen Föliliikenteen käynnistymisestä johtuen. Föliliikenteestä ei ole vielä saatavissa kausilipulla matkustavien määriä 14
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kaukolämpö ja energiahuolto Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Tehtäväalue käsittää Turku Energia Oy:ltä saatavan kaukolämpöliiketoiminnan vuokratuoton ja TSE Oy:n osakkuudesta aiheutuvat käyttömenot ja tulot. TP-TOTEUTUMINEN Kilpailutetaan kaupungin sähkön toimittaja, ottaen huomioon oman tuotannon osuus. Ollaan mukana yhtiöiden yhteistyöelimissä. Kaupungin sähkötoimittaja kilpailutettiin ja toimittajaksi valittiin Naantalin Energia Oy. Oman tuotannon osuus vuokrattiin samalle yhtiölle. On oltu mukana Turun seudun kaukolämpö Oy:n käyttötoimikunnassa ja pidetty yhteisiä kehittämistilaisuuksia Turku Energia Oy:n kanssa. TP2013 TA2014 MRM TA2014 + MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 2 072 508,39 2 326 500-476 500 1 850 000 1 731 746,76-118 253,24 74,4 93,6 Myyntituotot 1 342 508,39 1 596 500-476 500 1 120 000 1 001 746,76-118 253,24 62,7 89,4 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 730 000,00 730 000 730 000 730 000,00 100,0 100,0 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 1 376 655,09 1 528 228-380 000 1 148 228 1 161 940,63-13 712,63 76,0 101,2 Henkilöstökulut 2 652,75 7 270 7 270 4 509,13 2 760,87 62,0 62,0 Palvelujen ostot 9 133,55 5 500 5 500 7 861,75-2 361,75 142,9 142,9 Sisäiset palvelut 1 048,64 15 458 15 458 14 958,07 499,93 96,8 96,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 363 249,09 1 500 000-380 000 1 120 000 1 134 611,68-14 611,68 75,6 101,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut Vuokrakulut tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 571,06 TOIMINTAKATE 695 853,30 798 272-96 500 701 772 569 806,13-131 965,87 71,4 81,2 Poistot ja arvonalentumiset -186 142,08-258 870-258 870-157 728,72 101 141,28 60,9 60,9 Laskennalliset erät -55 134,36-46 739-46 739-46 753,56-14,56 100,0 100,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 454 576,86 492 663-96 500 396 163 365 323,85-30 839,15 74,2 92,2 15
TOIMINTAKATSAUS Energiatuotanto Oy (TSE) huolehtii seudullisesti alueella sähkön, kaukolämmön ja höyryn tuotannosta. Turku Energia Oy huolehtii vesikaukolämpöenergian Naantalin kaupungin omistusosuus yhtiössä on 3 %. jakelusta kaupungilta vuokraamansa jakeluverkoston TSE:n Naantalin voimalaitoksen laajennushanke monipolttoainelaitoksena on ollut vuonna 2014 suunnitte- välityksellä. luvaiheessa ja rakentaminen alkaa vuonna 2015. Fortum Oyj:n, Turku Energia oy:n, Naantalin-, Kaarinan- ja Raision kaupungin omistama Turun Seudun TUNNUSLUVUT 16
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Konekeskus Vastuuhenkilö: Mika Hirvi Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: TA-TOIMENPITEET Konekeskus suorittaa oman ja ulkopuolisen kone- ja kuljetuskaluston hankinnan sekä vuokrauksen eri hallintokuntien käyttöön ja tekee konekaluston korjaukset ja huollot TP-TOTEUTUMINEN Siirrytään henkilö- ja pakettiautojen ylläpidossa leasing- kaluston käyttöön Toteutetaan hyväksytyn katualueiden hoitoluokituksen laatutasoa Leasing kaluston käyttöön siirryttiin vaiheittain vuoden jälkimmäisellä puoliskolla Tavoite toteutui TP2013 TA2014 MRM TA2014 + MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 1 212 661,51 1 397 586 1 397 586 1 282 434,68-115 151,32 91,8 91,8 Myyntituotot 124 864,67 126 440 126 440 120 844,48-5 595,52 95,6 95,6 Sisäiset myyntituotot 586 567,78 709 924 709 924 491 502,85-218 421,15 69,2 69,2 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot 139 945,74 125 000 125 000 141 059,12 16 059,12 112,8 112,8 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot 253 304,22 261 222 261 222 272 059,84 10 837,84 104,1 104,1 Muut toimintatuotot 29 654,75 110 000 110 000 140 314,68 30 314,68 127,6 127,6 Valmistus omaan käyttöön 78 324,35 65 000 65 000 116 653,71 51 653,71 179,5 179,5 TOIMINTAMENOT YHT. 1 057 079,85 1 201 452 1 201 452 1 029 892,34 171 559,66 85,7 85,7 Henkilöstökulut 554 662,98 584 877 584 877 449 403,29 135 473,71 76,8 76,8 Palvelujen ostot 66 121,01 43 220 43 220 68 193,06-24 973,06 157,8 157,8 Sisäiset palvelut 92 929,60 99 432 99 432 99 014,26 417,74 99,6 99,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 260 289,07 122 800 122 800 159 032,02-36 232,02 129,5 129,5 Sisäiset aineet, tarvikkeet 1 040,11 550 550 1 008,34-458,34 183,3 183,3 Avustukset Vuokrakulut 13 715,50 299 520 299 520 190 257,52 109 262,48 63,5 63,5 Vuokrakulut tilalaitokselle 51 926,64 47 403 47 403 47 403,36-0,36 100,0 100,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 16 394,94 3 650 3 650 15 580,49-11 930,49 426,9 426,9 TOIMINTAKATE 155 581,66 196 134 196 134 252 542,34 56 408,34 128,8 128,8 Poistot ja arvonalentumiset -245 288,06-200 130-200 130-183 199,55 16 930,45 91,5 91,5 Laskennalliset erät -37 446,12-31 557-31 557-22 070,48 9 486,52 69,9 69,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -127 152,52-35 553-35 553 47 272,31 82 825,31-133,0-133,0 17
HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut 31.12.2014 Erikoisammattimies 1 1 1 Vanhempi ammattimies 2 2 1 Työkoneen kuljettaja 2 2 2 Tiehöylän kuljettaja 1,5 2 1,5 Korjausmies 1 1 1 Kuorma-autonkuljettaja 1 1 1 Varikkopäällikkö 1 1 1 yhteensä 9,5 10 9,5 TOIMINTAKATSAUS Tehtäväalueeseen kuuluu hallinto, konekeskus ja korjaamo. Konekeskus hallinnoi vuokrattavaa henkilö- ja pakettiautokalustoa, suorittaa Kanta-Naantalin katujen talvikunnossapidon, myy kuljetus- ja työkonekalustoa tuntiperusteisesti investoinneille ja eri hallintokunnille, kuljettaa kaupungin sisäisen postin ja huolehtii varaston tavarajakelusta. Korjaamo huoltaa ja korjaa kaupungin omistamat henkilö- ja pakettiautot, raskaan kaluston sekä pienkonekalustoa. Yksikön toimintakuluista 44 % on henkilöstökuluja. Kausityövoimaa ei ollut palkattuna. Tulot muodostuvat katujen talvikunnossapidosta ja raskaan kaluston tuntiperusteisesta laskutuksesta sekä henkilö- ja pakettiautojen vuokratuloista Leasing kaluston käyttöön siirryttiin myymällä 37 henkilö ja pakettiautoa, joiden kirjapitoarvo oli noin 290 000 euroa. Autojen myynnistä saatiin myyntivoittoa noin 140 000 euroa. Uusimmat kaupungin omistuksessa olleet ajoneuvot myytiin kirjanpitoarvolla ja leasing-vuokrattiin takaisin kaupungin käyttöön. Vanhempi kalusto myytiin Leaseplanin myyntikanavan kautta ja korvattiin uusilla ajoneuvoilla. Leasing sopimuskausien pituus vaihtelee ajoneuvoittain 30-72 kuukauden väillä. Henkilöstökuluissa saavutettiin noin säästöä, joka syntyi helposta talvikunnossapitokaudesta sekä yhden henkilön työpanoksen osittaisesta väliaikaisesta sijoittumisesta viraston muihin tehtäviin. Toimintatuottoihin kirjautui autojen myyntivoitoista satunnaiseksi luettava tuloerä. Leasing- kalustoon siirtyminen ei toteutunut budjetin laadinnan perusteena olleen 1.7. alkaen aikataulun mukaisesti vaan siirtyminen tapahtui vähitellen syksyn aikana. TUNNUSLUVUT 18
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ateriapalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalue tuottaa ateriapalveluja eri-ikäisille asiakkaille päiväkodeissa, kouluissa, hoivalaitoksissa ja työpaikkaruokailussa sekä erilaisia tilaustarjoiluja kokouksiin ja edustustilaisuuk- Tehtäväalueen kuvaus: siin. TA-TOIMENPITEET Suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisten aterioiden tuottaminen eri-ikäisille asiakkaille Osallistuminen elintarvike- laitehankintatyöryhmien työskentelyyn ja kehittämiseen / kestävät valinnat. Tehostetaan vuonna 2013 käyttöönotetun Omax-ohjelman käyttöä kaikissa keittiöissä Asiakasneuvotteluin tarkistetaan palvelutarpeet yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Jatketaan ruokalistojen kehitystyötä sydänmerkin hankkimiseksi koko ateriapalveluille. TP-TOTEUTUMINEN Alueellisen ruokakulttuurin kehittäminen luo vahvaa lisäarvoa koko Ateriapalveluille. Ateriapalvelun kaikki ruokalistat pohjautuvat Suomalaisiin ravitsemussuosituksiin. Suositukset täyttyvät, kun ateriakokonaisuuden kaikki osat myös syödään joka aterialla. Ruokapalvelunjohtaja on osallistunut seutuhankintojen työryhmien työskentelyyn tuoden hankintojen kriteereihin kestävien valintojen näkökulmaa. Naantali on vienyt Lähikalahanketta eteenpäin muihin seutuhankintojen kuntiin. Portaat Luomuun ohjelmassa Naantali on luomuportaalla 1 (luomutuotannon periaatteet ja määritelmät korostavat ekologista ja taloudellista kestävyyttä). Lähiruoka on luonnollinen osa ateriapalvelua ja kaikissa ruokalistoissa huomioidaan myös sesongin mukaisen ruoan tarjoaminen. Omax on ammattikeittiön työväline, jonka avulla voidaan kehittää ja seurata palvelun laatua. Omavalvonnan tavoitteena on, että keittiöhenkilökunta arvioi koko ajan omaa toimintaansa. Ateriapalvelun kehitystyö on jatkuva prosessi. Henkilöstöravintola on saanut oikeuden käyttää Sydänmerkkiä ruokalistoissaan. Varhaiskasvatuksessa ja kouluissa tarjottava ravitseva ruoka luo pohjan koko elämän kestäville ruokavalinnoille. Ravitsemuksella on myös merkittävä osa työikäisten ja ikääntyvien hyvinvoinnille. 19
TP2013 TA2014 MRM TA2014 + MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 4 456 422,63 4 571 434 0 4 571 434 4 652 843,85 81 409,85 101,8 101,8 Myyntituotot 317 924,21 360 600 360 600 365 937,57 5 337,57 101,5 101,5 Sisäiset myyntituotot 4 119 396,90 4 192 334 4 192 334 4 258 025,35 65 691,35 101,6 101,6 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset 16 562,63 16 000 16 000 24 423,31 8 423,31 152,6 152,6 Vuokratulot 0 0,00 Tilalaitos vuokratulot 0 0,00 Muut sisäiset vuokratulot 0 0,00 Muut toimintatuotot 500 500 20,00-480,00 4,0 4,0 Valmistus omaan käyttöön 2 538,89 2 000 2 000 4 437,62 2 437,62 221,9 221,9 TOIMINTAMENOT YHT. 4 337 397,55 4 388 565 17 610 4 406 175 4 430 117,01-23 942,01 100,9 100,5 Henkilöstökulut 2 115 063,10 2 173 460 2 173 460 2 142 753,40 30 706,60 98,6 98,6 Palvelujen ostot 266 223,74 244 490 244 490 309 509,96-65 019,96 126,6 126,6 Sisäiset palvelut 83 022,80 109 185 109 185 109 931,22-746,22 100,7 100,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 504 071,32 1 492 060 17 610 1 509 670 1 499 603,97 10 066,03 100,5 99,3 Sisäiset aineet, tarvikkeet 6 596,53 5 570 5 570 6 665,98-1 095,98 119,7 119,7 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut 4 590,60 4 540 4 540 4 692,60-152,60 103,4 103,4 Vuokrakulut tilalaitokselle 350 171,10 351 370 351 370 350 139,90 1 230,10 99,6 99,6 Muut sisäiset vuokrakulut 0 0,00 Muut toimintakulut 7 658,36 7 890 7 890 6 819,98 1 070,02 86,4 86,4 TOIMINTAKATE 119 025,08 182 869-17 610 165 259 222 726,84 57 467,84 121,8 134,8 Poistot ja arvonalentumiset -41 209,07-41 160-41 160-48 174,69-7 014,69 117,0 117,0 Laskennalliset erät -32 957,66-30 409-30 409-27 954,78 2 454,22 91,9 91,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 44 858,35 111 300-17 610 93 690 146 597,37 52 907,37 131,7 156,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut 31.12.2014 Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 Ruokapalvelunjohtaja 1 1 1 Ruokapalvelunohjaaja 1 - - Ruokapalveluesimies 9 9 8 Ruokapalvelutyöntekijä 41,3 41,8 41,5 Palveluvastaava 5,3 5,8 5,3 Siivooja 1,8 1,8 2,5 yhteensä 57,5 59,9 58,8 TOIMINTAKATSAUS Ateriapalvelut tuottivat toimintavuonna vajaat 1,5 miljoonaa erilaista annosta päiväkodeissa, kouluissa, kokopäivälaitoksissa ja henkilöstöravintolassa; aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset, iltapalat, edustus- ja kokoustarjoilut. Yhteismitallistettuina suoritteina tuotantomäärä vastaa n. 1,29 miljoonaa suoritetta (1 suorite=1 lounas). Valmistuskeittiöitä on 11, joista 8 toimii keskuskeittiöinä lähettäen lämpimät ateriat ja tarvikkeet 18 palvelukeittiöön sekä 3 kohteeseen, jossa ei ole ateriapalvelun henkilöstöä. Terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöt valmistavat lämpimät kotipalveluateriat maanantaista torstaihin, viikonloppujen ateriat toimitetaan kylminä perjantaisin yksityiseltä palveluntuottajalta ostettuina. Henkilötyövuodet jakaantuivat asiakaskohteisiin seuraavasti: päiväkodit ja koulut 37,8 htv, kokopäivälaitokset 14 htv, henkilöstöravintola 3 htv, lomitus 2,5 htv (käytännössä 1,5 htv, koska yksi henkilö on uudelleen koulutettavana) sekä hallinto 1,5 htv. Kokopäivälaitosten keittiöissä valmistetaan ateriat vuoden jokaisena päivänä, joten niissä tarvitaan runsaasti sijaistyövoimaa jo pelkästään vuosilomien takia. Sijaisia sekä tilapäistä työvoimaa on käytetty Ateriapalveluissa yhteensä n. 11 htv. Pitkiä sijaisuuksia on aiheutunut äitiyslomista/hoitovapaista sekä vuorotteluvapaista. Runsaisiin sijaiskuluihin vaikutti myös eläköitymiset, joiden tilalle ei ole saanut palkata vakituista henkilökuntaa vaan tehtävät on hoidettu määräaikaisilla sopimuksilla. Ateriapalvelun valmistuskeittiöt ovat opiskelijoille mieluisia työharjoittelupaikkoja ja eri oppilaitosten opiskelijoita onkin ollut vuoden aikana useita. Esim. uudenlaisella oppisopimusmallilla on työllisyysvaroin palkattuna kaksi naantalilaista nuorta opiskelemassa ammattiin. 20
Kustannukset pysyivät pääosin arvioidulla tasolla. Henkilöstökulut eli 25,68 % henkilöstöravintolan kokonaismenoista. jäivät jopa alle arvioidun johtuen lähinnä Tällaisella vuokralla nykyisellä asiakaspohjalla toimin- eläköityvien tilalle määräaikaisiin työsuhteisiin palkattujen taa ei saada kannattavaksi. Ateriapalvelut ei kuitenkeuksista. alemmasta ansiotasosta ja pienemmistä lomaoikaan pysty omalla toiminnallaan vaikuttamaan vuokran Lisäksi on tehty erilaisia sisäisiä työjärjestelyjä suuruuteen. Ateria- ja Siivouspalvelujen kesken tarpeen mu- kaan. Palvelujen ostoissa arvioidut menot ylittyivät koneiden ja laitteiden kunnossapidon osalta 71,52 % laitekannan vanhentuessa sekä muiden palvelujen ostojen (sijaisjärjestelyt) osalta 189,69 %. Nämä ylitykset olivat yhteensä n. 58 000 e. Toimintatuottoja kertyi yli 81 000 e arvioitua enemmän. Tähän vaikutti kaksi isoa kesätapahtumaa, joiden ruokahuollon Ateriapalvelut sai järjestettäväkseen. Henkilöstöravintolan tulot jäivät alle arvioidun, n. 47 000 e. Toimintatuotot oli arvioitu liian korkeiksi, vaikka nähtävissä oli henkilöstöruokailun laskeva määrä sekä kokouskahvitusten väheneminen. Suurimmat menoerät ovat henkilöstökustannukset 48,38 %, elintarvikkeet 30,58 % ja vuokrat 8,01 %. Tilalaitoksen perimien vuokrien osuus on merkittävä kustannuserä suoritehinnasta. Koko Ateriapalvelun tulosta tarkasteltaessa vuokrien osuus on vielä kohtuullinen, 0,27 e/suorite. Henkilöstöravintolan osalta tilanne on kuitenkin kohtuuton, vuokran osuus on 2,22 e/suorite Ison työpanoksen vaati myös vuoden aikana tehty Palvelustrategian kehityshankkeisiin liittyvä selvitysten laatiminen Ateria- ja Siivouspalvelujen toiminnasta ja vaihtoehtoisten palvelujen tuottamistapojen eri vaihtoehdoista.. TUNNUSLUVUT 21
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Siivouspalvelut Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue hoitaa kaupungin kiinteistöissä tarvittavat siivouspalvelut käytössä olevan mitoituksen mukaisesti TA-TOIMENPITEET TP-TOTEUTUMINEN Sairauspoissaoloja vähennetään varhaisen tukemisen mallin mukaisin keskusteluin ja sopimalla toimenpiteet niiden pohjalta yhdessä työterveyshuollon kanssa. Myös ergonomiaan liittyvät asiat huomioidaan entistä paremmin (käytettävät työvälineet ja koneet, työmenetelmät). Siivousmitoitusten toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti sekä säännöllinen kustannusseuranta. Varhaisen tukemisen mallin mukaiset keskustelut on käyty asianomaisten henkilöiden kanssa sekä pidetty kolmikantaneuvotteluja työterveyshuollossa. Tehtäviä ja työalueita on järjestelty uudelleen/kevennetty mahdollisuuksien mukaan. Koko siivoushenkilökunnalle on järjestetty koulutusta ergonomiaan liittyen sekä panostettu työnohjaamiseen eri työkohteissa. Siivous- ja Ateriapalvelun henkilöstöllä (8 henk.) alkoi yhteinen tyk-kuntoutus, joka jatkuu vuoteen 2015. Kaikista näistä toimenpiteistä huolimatta sairauspoissaolot ovat kääntyneet kasvuun. Siivousmitoituksia on päivitetty lähinnä päiväkotien osalta, muissa kohteissa siivous on toteutunut aiempien siivousmitoitusten mukaisesti. Kustannusseuranta on jatkuvaa. Talousarvion toteutuman lisäksi siivouskustannuksia vertaillaan vuosittain yhteistyökuntien kanssa siltä osin kun tietoja on saatavilla. Oikein mitoitetut henkilöstöresurssit ja säännöllinen laadunvalvonta sekä säännölliset asiakaspalaverit Henkilöstöresurssit ovat siivousmitoitusten mukaiset, mutta poikkeustilanteissa (paljon samanaikaisia poissaoloja) henkilöstöresurssit ovat niukat, jolloin tehtävät priorisoidaan uudelleen. Laatua seurataan visuaalisesti ja mm. Hygicult-näyttein. Asiakaspalavereja on pidetty tarpeen mukaan lähinnä päiväkodeissa. Tehtävien yhdistäminen päiväkodeissa siivous- ja ateriapalvelun (sekä varhaiskasvatuksen) kesken tehokkaiksi kokonaisuuksiksi. Vuoden 2014 alusta varhaiskasvatuksen tehtäväalueelta siirtyivät Tilapalvelujen hoidettavaksi Nuhjalan, Karvetin ja Tammiston päiväkodit. Näissä päiväkodeissa tehtäviä on osittain järjestelty uudelleen Ateria- ja Siivouspalvelujen kesken. Keskustan päiväkoti siirtyy 1.3.2015 Tilapalvelun hoidettavaksi, jonka jälkeen Siivouspalvelut vastaa kaikkien päiväkotien siivouksesta. 22
TP2013 TA2014 MRM TA2014 + MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 2 395 106,08 2 501 587 2 501 587 2 463 601,29-37 985,71 98,5 98,5 Myyntituotot 242 070,23 256 930 256 930 246 670,80-10 259,20 96,0 96,0 Sisäiset myyntituotot 2 153 035,85 2 243 657 2 243 657 2 216 930,49-26 726,51 98,8 98,8 Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön 1 000 1 000-1 000,00 TOIMINTAMENOT YHT. 2 178 220,10 2 334 988 2 334 988 2 229 786,94 105 201,06 95,5 95,5 Henkilöstökulut 1 904 469,64 2 015 865 2 015 865 1 929 369,66 86 495,34 95,7 95,7 Palvelujen ostot 78 220,83 97 720 97 720 90 056,31 7 663,69 92,2 92,2 Sisäiset palvelut 64 327,50 87 463 87 463 87 185,36 277,64 99,7 99,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 93 396,79 95 950 95 950 85 953,71 9 996,29 89,6 89,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 9 401,18 10 030 10 030 9 259,34 770,66 92,3 92,3 Avustukset Vuokrakulut 7 300,27 7 500 7 500 8 639,79-1 139,79 115,2 115,2 Vuokrakulut tilalaitokselle 11 673,66 9 870 9 870 9 870,00 100,0 100,0 Muut sisäiset vuokrakulut 9 168,48 10 280 10 280 9 168,48 1 111,52 89,2 89,2 Muut toimintakulut 261,75 310 310 284,29 25,71 91,7 91,7 TOIMINTAKATE 216 885,98 166 599 166 599 233 814,35 67 215,35 140,3 140,3 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät -9 488,51-12 913-12 913-9 601,41 3 311,59 74,4 74,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 207 397,47 153 686 153 686 224 212,94 70 526,94 145,9 145,9 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut 31.12.2014 Palvelupäällikkö 0,5 0,5 0,5 Siivoustyönjohtaja 1 1 1 Siivoustyönohjaaja 1 1 1 Siivooja 36 36,4 35,6 Laitoshuoltaja 8,5 8,5 8,5 Palveluvastaava 5 12,3 7,7 Ruokapalvelutyöntekijä 0,2 0,2 0,8 Koulunkäynninohjaaja 0,4 0,3 - yhteensä 52,6 60,2 55,1 TOIMINTAKATSAUS Siivouspalvelut hoitaa kaupungin omistamien tai hallinnoimien kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivoukset asiakkaan kanssa sovitulla tavalla. Asiakaskohteitta ovat koulut, päiväkodit, hoivalaitokset, terveyskeskus, virastot, vapaa-aika- ja kulttuuritilat, varastot ja varikot, pelastuslaitos, sataman toimitilat sekä NVT Oy:n porrassiivoukset. Toimintatuotoista 92 % on sisäistä laskutusta. Asiakaskohteissa tapahtuneita muutoksia toimintavuoden aikana ovat olleet Haikarinkadun varahoitokodin siirtyminen Nuhjalan päiväkodin yhteyteen syksyn toimintakauden alkaessa, Kultarannan päiväkodin lakkauttaminen kevään toimintakauden päättyessä, Naantalin Energia Oy:n toimitilojen muutoksista johtuneet siivoustaajuuksien muutokset ja NVT Oy:n muutamassa kohteessa siivoustarpeen väheneminen. Vuoden 2014 lopussa päättyivät myös pelastuslaitoksen sekä muutaman ulkoisen asiakkaan siivoussopimukset. Siivouspalvelut tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden suorittaa oppisopimuksella erilaisia tutkintoja. Lisäksi Turun Akk on ostanut esimiesten työpanosta näyttöjen arvioijana eri kohteisiin (siivousteknikko, siivoustyönohjaaja, laitoshuoltaja). Palkattomia poissaoloja (vuorotteluvapaa, hoitovapaa, talkoovapaa, palkaton työloma, kuntoutus) oli yhteensä 1244 päivää eli 3,4 htv. Vuoden aikana tai aikaisemmin eläköityneiden tilalle ei ole saatu täyttölupia vaan tehtävät on määräaikaisilla työsuhteilla (avoimia toimia 9 kpl). Näistä seikoista sekä siivouskohteiden muutoksista johtuen henkilöstömenot jäivät n. 86 000 e alle arvioidun. 23
Kokonaisuutena Siivouspalvelut suoriutui tehtävistään erittäin hyvin ja yli 105 000 e arvioitua pienemmin kustannuksin. Ison työpanoksen vaati myös vuoden aikana tehty Pal- Toimintatuotot jäivät n. 38 000 e arvioitua velustrategian kehityshankkeisiin liittyvä selvitysten pienemmiksi. Puolet tästä johtuu siitä, että Keskustan laatiminen Ateria- ja Siivouspalvelujen toiminnasta ja päiväkodin siirtyminen Tilapalvelujen hoitoon ei toteutunutkaan vaihtoehtoisten palvelujen tuottamistapojen eri vaihtovouspalvelun suunnitellusti vuoden alusta. Tällä oli Siiehdoista. tuloarvioon vaikutusta n. 19 000 e. TUNNUSLUVUT 24
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tilalaitos Vastuuhenkilö: Pekka Alm Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tilalaitos vastaa kaupungin rakennetuista kiinteistöistä. Tilalaitoksen tehtäviin kuuluu rakennettujen kiinteistöjen ylläpito, vuosikorjaaminen, peruskorjaaminen ja rakennuttaminen. Tila- Tehtäväalueen kuvaus: laitos huolehtii rakennuskannan omistajaohjauksesta. TA-TOIMENPITEET Vuokrasopimusten ja palvelusopimusten mukaisen toiminnan seuranta ja jatkokehittäminen käyttökokemusten perusteella. Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon ajastuksia laajennetaan rakennusten pitkän käyttöiän saavuttamiseksi. Kiinteistöjen toimintaa tehostetaan avainlogistiikkaa kehittämällä. Selvitetään tarpeettomista kiinteistöistä luopumisen edellytykset. Otetaan huomioon energiataloudellisuus hankinnoissa. Kiinteistöjen energiatehokkuuden selvittäminen, energiataloudellinen vertailu sekä kehittämissuunnitelmien laadinta. Vastavuoroisen tiedonvälityksen varmistamiseksi järjestetään säännölliset kunnossapidon ja kiinteistönhoidon kehityspalaverit. Käyttäjät tutustutetaan omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa parantaa kiinteistöjen energiataloutta ja muuta kustannustehokkuutta. TP-TOTEUTUMINEN Palvelutoiminnan vuokrien tasoa laskettiin 1,5 %:lla Tilalaitoksen vuokratuoton mahdollistamissa raameissa. Lasku oli suuruudeltaan vuotuisen indeksitarkastuksen suuruinen, joten palvelutilojen vuokrataso pysyi vuonna 2014 vuoden 2013 tasolla. Kiinteistönhoitotöiden ulkoistamisesta laadittiin palvelustrategiaselvitys. Kiinteistönhoidon ja kunnossapidon tehtäviä ohjelmoitiin palvelupyyntöohjelmistoon. Lisäksi Tilalaitoksen kunnossapitohankintojen pitkäntähtäimen suunnitelmaa täydennettiin. Palvelurakennuskannan käytettävyyttä ja lukitusturvallisuutta parannettiin muuttamalla lukitusjärjestelmiä muuntojoustavammiksi neljässä kiinteistössä. Rakennusten avainhallintajärjestelmä uudistettiin ja muutettiin digitaaliseksi. Tilalaitoksessa valmisteltiin tilojen hallintasuunnitelma, jota on tarkoitus käyttää rakennuskannan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Hallintasuunnitelmassa ohjataan kehittämistarpeet tärkeimpiin rakennuksiin. Hallintasuunnitelmassa esitetään muun muassa ne kiinteistöt, joita tulisi peruskorjata ja joista tulisi luopua tulevina vuosina. Tilalaitoksen laitehankinnoissa keskityttiin vuonna 2014 erityisesti lämmitysjärjestelmien taloudellisuuden kehittämiseen. Kuukausittaista kulutusseurantaa jatkettiin kaikissa merkityksellisissä kohteissa. Kulutusperusteisista kustannuksista julkaistiin toteutumaraportti käyttäjille. Eniten kuluttavien kiinteistöjen energiataloudellisuuden kehittämistoimenpiteitä suunniteltiin. Kehittämissuunnitelmia tehtiin mm. kaupungintalon lämmöntalteenottojärjestelmän parantamiseksi, jäähallikiinteistöjen energiataloudellisuuden jatkokehitystoimenpiteiksi, Katavakodin ja Raatihuoneen päiväkodin energiataloudellisuuden parantamiseksi. Ulkoisten vuokrausten osalta jatkettiin vuosittaisia asiakaspalavereja kunnossapitotarkastuksineen. Palvelutilojen osalta 2014 kunnossapitotarkastuksissa jatkettiin päiväkotien osalta. Palvelutilojen käytön aiheuttamista kustannuksista raportoitiin vuokralaisille. 25
TP2013 TA2014 MRM TA2014 + MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 10 794 961,09 10 771 417 106 000 10 877 417 10 950 498,17 73 081,17 101,7 100,7 Myyntituotot 70 186,78 73 240 73 240 119 601,07 46 361,07 163,3 163,3 Sisäiset myyntituotot 0 0,00 Maksutuotot 0 0,00 Sisäiset maksutuotot 0 0,00 Tuet ja avustukset 5 120,98 6 000 6 000 3 937,79-2 062,21 65,6 65,6 Vuokratulot 1 079 844,60 1 141 090 106 000 1 247 090 1 221 368,46-25 721,54 107,0 97,9 Tilalaitos vuokratulot 9 491 504,31 9 358 367 9 358 367 9 325 950,67-32 416,33 99,7 99,7 Muut sisäiset vuokratulot 80 719,68 72 610 72 610 66 325,18-6 284,82 91,3 91,3 Muut toimintatuotot 67 584,74 100 110 100 110 183 315,00 83 205,00 183,1 183,1 Valmistus omaan käyttöön 20 000 20 000 30 000,00 10 000,00 150,0 150,0 TOIMINTAMENOT YHT. 6 651 802,81 6 678 790 106 000 6 784 790 6 537 455,25 247 334,75 97,9 96,4 Henkilöstökulut 1 239 882,77 1 203 666 1 203 666 1 150 826,90 52 839,10 95,6 95,6 Palvelujen ostot 1 660 450,44 1 524 590 1 524 590 1 681 962,66-157 372,66 110,3 110,3 Sisäiset palvelut 0 0,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 211 002,75 2 331 570 2 331 570 2 111 601,70 219 968,30 90,6 90,6 Sisäiset aineet, tarvikkeet 0 0,00 Avustukset 0 0,00 Vuokrakulut 1 444 769,89 1 545 624 106 000 1 651 624 1 520 077,02 131 546,98 98,3 92,0 Vuokrakulut tilalaitokselle 0 0,00 Muut sisäiset vuokrakulut 80 719,68 72 610 72 610 66 325,18 6 284,82 91,3 91,3 Muut toimintakulut 14 977,28 730 730 6 661,79-5 931,79 912,6 912,6 TOIMINTAKATE 4 143 158,28 4 092 627 0 4 092 627 4 413 042,92 320 415,92 107,8 107,8 Poistot ja arvonalentumiset -3 191 951,09-2 649 450-2 649 450-2 734 428,24-84 978,24 103,2 103,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 951 207,19 1 443 177 0 1 443 177 1 678 614,68 235 437,68 116,3 116,3 HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut 31.12.2014 Kiinteistöpäällikkö 1 1 1 Rakennusmestari 1,42 1 1 Työpäällikkö 1 1 0,75 Rakennusinsinööri 1 1 1 Talosuunnittelija 0,58-1 Suunnitteluinsinööri - 1 - Toimistosihteeri, asuntosihteeri 1,6 - - Kiinteistönhoitohenkilöstö 8 + 1 ma 8 + 1 ma 8 + 1 ma Rakennusammattimiehet 10 10 7,5 + 1 ma yhteensä 25,6 24 22,25 TOIMINTAKATSAUS Vuosi 2014 oli Tilalaitoksen kolmas toimintavuosi. Tilalaitoksen toiminta on vakiintunut tavoitellun muotoiseksi. Rakennetut kiinteistöt ovat tilalaitoksen taseessa ja tilalaitos vastaa niiden käytettävyydestä, kunnosta ja omaisuusarvon säilymisestä. Tilalaitoksen vastuulla oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 73 kpl palvelukiinteistöjä, 34 kpl vuokralle annettuja rakennuksia ja 27 kpl muita rakennuksia. Tilalaitoksessa laadittiin 2014 palvelustrategiaan 2014-2016 liittyvänä painopistehankkeena selvitys siitä, mikä osuus kiinteistönhoidosta on mahdollista ulkoistaa. Rakennuskannan energiansäästöpyrkimyksiä jatkettiin 2014. Erityisesti panostettiin lämmitysjärjestelmien taloudellisuuteen. Lietsalan koulu liitettiin kaukolämpöverkostoon, Maijamäen koulun lämmönvaihtimet uusittiin. Päiväkoti Kaarnapaattiin toteutettiin energiataloudellinen tukilämmitysjärjestelmä. Jäähallille rakennettiin lauhdelämmön talteenottojärjestelmä. Sähkön ominaiskulutus oli seurannassa olevissa kiinteistöissä noin 17 kwh/m3. Lämmön ominaiskulutus oli puolestaan noin 38 kwh/m3. Tilalaitoksessa käytettiin vuonna 2014 työresursseja hallinto- ja kehittämistehtäviin 5,5, toimistotöihin 1,6 kunnossapitotöihin 9 ja kiinteistönhoitotöihin 9 henkilötyövuotta. Sekä kiinteistönhoidossa että kunnossapidossa täytettiin yksi vakanssi määräaikaistyövoimalla ja yksi vakanssi jätettiin täyttämättä meneillään olevien oman henkilöstön käyttöä koskevien palvelustrategiaselvitysten takia. Kumpaankin yksikköön palkattiin kuitenkin määräaikaista resurssia sesonkikauden aikana. 26
Yksi oppisopimuskoulutuksessa ollut kiinteistönhoitaja lisäksi vakinaistettiin kaupungin sisäisellä siirrolla. Tilalaitoksen hallinnossa toteutui työpäällikön osa-aikaeläkeratkaisu. Eläköityneen rakennusmestarin vakanssi jätettiin avoimeksi. Toisaalta talosuunnittelija palasi vahvuuteen perhevapaaltaan. Tilalaitoksessa ei muodostu merkittäviä sijaistuskustannuksia, koska henkilökunta sijaistaa pääsääntöisesti toisiaan poissaolojen aikana. Järjestely on taloudellinen ja vähentää uuden henkilöstön sisäänajon hankaluuksia. TUNNUSLUVUT 2014 2013 PALVELUTOIMINNAN RAKENNUKSET: kpl m2 kpl m2 Hallintorakennukset 4 12 571 4 12 571 Soten rakennukset 7 14 572 7 14 572 Päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat 20 10 572 21 10 652 Koulut 11 39 784 11 39 784 Varastot, varikot ym. 3 2 781 4 3 321 Liikunta- ja urheilutilat 12 7 648 12 7 648 Kulttuuritilat, museot, kirjastot 8 2 017 8 2 017 Nuorisotilat, monitoimitalot ym. 8 3 266 8 3 266 73 93 211 75 93 830 VUOKRALLE ANNETUT RAKENNUKSET: Ravintolakiinteistöt, muut liiketilat 16 5 629 17 5 669 Laitokset 5 5 174 4 2 760 Asuinrakennukset ja -huoneistot 13 2 091 16 5 239 34 12 894 37 13 667 MUUT RAKENNUKSET: 27 4 640 27 5 158 YHTEENSÄ 134 110 745 139 112 655 27
Toimielin: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vesihuoltolaitos Vastuuhenkilö: Kimmo Suonpää Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Vesihuoltolaitos huolehtii talousveden jakelusta sekä sadevesien ja jätevesien pois johtamisesta TA-TOIMENPITEET Taksat pidetään talousarvio tavoitteen saavuttamisen edellyttämällä tasolla. Ollaan mukana seudulliseen jakeluyhtiöön tähtäävässä selvityksessä TOIMENPITEET Verkostoa saneerataan ja kunnossapidetään siten, että vuotovesi- % jää vesijohtoverkoston osalta alle 12 % ja jätevesiverkoston osalta alle 30 %. TP-TOTEUTUMINEN Kesken talousarviovuotta korotettiin 1.6 alkaen veden hintaa 0,10 /m3 ja jäteveden hintaa 0,20 /m3. Suoritetulla korjausliikkeellä talousarvio tavoite saavutettiin. Seudullisessa jakeluyhtiöselvityksessä oltiin mukana yhdessä Turun, Raision ja Maskun kanssa. Vuotovesi % oli 13,6% vesijohtoverkostossa ja jätevesiverkostoon vuotaneiden vesien osuus oli 30,0% puhdistamolle pumpatusta vesimäärästä. TP2013 TA2014 MRM TA2014 + MRM TOT 2014 YLI / ALLE TOT % EUR / TA /+MRM TOIMINTATULOT YHT. 5 538 748,25 5 858 100-80 000 5 778 100 5 950 489,73 172 389,73 101,6 103,0 Myyntituotot 5 529 359,38 5 858 100-80 000 5 778 100 5 944 293,29 166 193,29 101,5 102,9 Sisäiset myyntituotot Maksutuotot Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset 7 530,87 4 021,48 4 021,48 Vuokratulot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot 1 858,00 2 174,96 2 174,96 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT. 4 601 002,03 4 530 263 40 000 4 570 263 4 383 463,75 186 799,25 96,8 95,9 Henkilöstökulut 577 117,37 527 113 527 113 476 188,96 50 924,04 90,3 90,3 Palvelujen ostot 1 315 265,91 1 463 575 40 000 1 503 575 1 363 891,19 139 683,81 93,2 90,7 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 550 472,36 2 425 645 2 425 645 2 429 708,55-4 063,55 100,2 100,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset Vuokrakulut 66 790,39 67 550 67 550 65 334,67 2 215,33 96,7 96,7 Vuokrakulut tilalaitokselle 44 511,12 41 120 41 120 41 125,44-5,44 100,0 100,0 Muut sisäiset vuokrakulut Muut toimintakulut 46 844,88 5 260 5 260 7 214,94-1 954,94 137,2 137,2 TOIMINTAKATE 937 746,22 1 327 837-120 000 1 207 837 1 567 025,98 359 188,98 118,0 129,7 Poistot ja arvonalentumiset -1 014 254,81-1 105 448-1 105 448-1 080 101,36 25 346,64 97,7 97,7 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -76 508,59 222 389-120 000 102 389 486 924,62 384 535,62 219,0 475,6 28
HENKILÖSTÖRESURSSIT, tehtäväalueelle kohdistetut henkilötyövuodet Henkilöryhmä Htv edellisenä vuonna Htv TA-vuonna Htv toteutunut 31.12.2014 Vesihuoltopäällikkö 1 1 1 Rakennusmestari 1 1 1 Erikoisammattimies 1,5 1,75 2 Vanhempi putkiasentaja 3 3 3 Putkiasentaja 3 3 3 Putkiasentaja (oppisopimus) 1 1 1 Toimistosihteeri 2 - Yhteensä 12,5 10,75 11 TOIMINTAKATSAUS Vesihuoltolaitoksen asiakkailleen toimittama vesi hankitaan osakassopimuksen mukaisesti Turun Seudun Vesi Oy:ltä (TSV) Virttaankankaan tekopohjavesilaitokselta. Veden valmistuskustannuksiin ei vuoden 2014 osalta ole tullut yllätyksiä, mutta tulevaisuudessa Halisten varavesilaitoksen rakentamiskustannukset tulevat vaikuttamaan veden rahoitus- ja pääomakustannuksia korottavasti. Naantali on mukana yhtiössä (TSV) 8,8 %:n osuudella. Naantalista jätevedet pumpataan Turun Seudun Puhdistamo Oy:n (TSP) puhdistettavaksi. Kaupunki on yhtiössä mukana 2,9 %:n omistusosuudella. TSP on saavuttanut vuonna 2014 ympäristöluvan mukaiset puhdistusvaatimukset hyvin. Naantalin jäteveden puhdistamisen maksuosuudessa TSP:lle ei ole tullut yllätyksiä vuoden 2014 osalta. Verkoston saneerausta tehtiin Kirjalan Kirkkotiellä, Opintiellä ja Kukolan teollisuusalueella. Vesijohtoverkostoa saneerattiin yhteensä 0,7 km ja viemäriverkostoa 0,4 km. Itä-Immasten alueella liitettiin alueella olevia vanhoja kiinteistöjä verkostoon. Humaliston urakkaalueen verkosto otettiin käyttöön. Talousarviovuoden aikana on kehitetty kaukoluentajärjestelmää veden mittauksessa. Nyt kaukoluettavien mittausten piiriin kuuluu jo noin 500 kulutuspistettä. Vesihuoltoverkoston kaukovalvontajärjestelmää ollaan uusimassa. Vuoden lopulla järjestelmä kilpailutettiin ja uudeksi urakoitsijaksi valittiin Mipro Oy. Järjestelmän asentaminen tehdään vuoden 2015 aikana. TUNNUSLUVUT Suoritteiden kustannukset 2009 2010 2011 2012 2013 2014 käyttökustannukset/ laskutettu vesimäärä e/m3 1,96 2,02 2,09 2,21 2,19 2,08 laskuttamattoman veden määrä % 8,5 % 14,3 % 10,5 % 8,0 % 9,6 % 13,6 % vuotovesimäärän suhde kokonaisjätevesimäärään % 21,5 % 28,0 % 37,0 % 31,8 % 30,0 % jäteveden kokonaiskustannukset/m3 1,42 1,32 1,42 1,68 1,80 1,74 29