RAVIOLIN TALOUSARVIOESITYS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017

RAVIOLIN TALOUSARVIOESITYS 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 Sisältö 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT... 2 1.1 TOIMINNAN TUNNUSLUVUT... 2 1.2 TALOUDEN TUNNUSLUVUT... 3 1.3 SITOVAT TAVOITTEET... 3 2 VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS... 3 2.1 VISIO... 3 2.2 LIIKETOIMINTA-AJATUS... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET... 4 3.1 TUKIPALVELUYKSIKÖN OMAN TOIMINNAN KESKEISET MUUTOKSET... 4 3.2 KESKEISET BUDJETTIOLETUKSET... 4 4 TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET... 6 4.1 TASAPAINOTETTU OHJAUSKORTTI... 6 4.2 TUOTTAVUUSTAVOITTEEN TOIMINNALLISTAMINEN... 7 5 PALVELUTAVOITTEET... 8 6 TALOUS... 8 6.1 TULOSLASKELMA... 8 7 INVESTOINTIOSA... 9 7.1 TUKIPALVELUYKSIKÖN INVESTOINTISUUNNITELMA... 9 8 RAHOITUSOSA... 9 9 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ... 10 9.1 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA... 10 9.2 OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 11 9.3 HENKILÖSTÖRAKENNESUUNNITELMA... 11 9.4 HENKILÖMÄÄRÄ, HENKILÖTYÖVUODET SEKÄ VUOKRATYÖVOIMA... 11

RAVIOLI LIIKELAITOS 1 LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT 1.1 Toiminnan tunnusluvut Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut Palvelutuotanto lkm TA 2014 ENN 2014 TAE 2015 TA2014 Asiantuntijapalvelut, lkm 8 400 8 300 8 400 0,0 % 1,2 % Potilasateriat,lkm 4 800 000 4 700 000 4 200 000-12,5 % -10,6 % Vauvojen maitovalmisteet. lkm 155 000 160 000 160 000 3,2 % 0,0 % Opiskelija-ateriat,lkm 230 000 230 000 222 000-3,5 % -3,5 % Henkilöstöateriat, lkm 1 160 000 1 160 000 1 085 000-6,5 % -6,5 % Henkilöstöateriat, euroa 9 470 000 9 470 000 9 020 000-4,8 % -4,8 % Kahviomyynti, euroa 1 890 000 1 700 000 1 700 000-10,1 % 0,0 % Päiväkotien ateriapalvelut, euroa 85 000 121 000 125 000 47,1 % 3,3 % Tilaustarjoilut, euroa 2 300 000 2 200 000 2 200 000-4,3 % 0,0 % Tuottavuus annosta/tehty työtunti 14,90 14,80 15,07 1,1 % 1,8 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (1.1.) 410 390 362-11,7 % -7,2 % Henkilötyövuodet 348 345 321-7,8 % -7,0 % Henkilötyövuoden hinta 43 43 42-2,9 % -2,9 % 2

1.2 Talouden tunnusluvut Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta 5.11.2014, liite TA 2014 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 - Toimintatuotot 37,1 38,8 38,2 36,4-6,3 % -4,9 % - Liikevaihto 36,7 38,4 37,8 36,0-6,3 % -4,9 % - Ulkoinen myynti 12,5 12,5 12,8 12,0-4,6 % -6,3 % - Toimintakulut 36,4 37,9 37,2 35,5-6,3 % -4,5 % - Annetut asiakashyvitykset 1,0 0,2 - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,2 0,0 - Investoinnit 0,7 2,7 2,7 1,73-90,0 % -90,0 % - Lainakanta 0,0 % 0,0 % TA 2014 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 - Kuntayhtymän sisäinen myynti 24,2 25,8 25,1 24,0-7,1 % -4,3 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 12,5 12,5 12,8 12,0-4,6 % -6,3 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 36,7 38,4 37,8 36,0-6,3 % -4,9 % n tuet ja avustukset, jotka ovat Kelan korkeakouluopiskelijoille myöntämää ateriatukea, on sisällytetty toimintatuottoihin. Liikevaihdossa tuki ei ole mukana. Tuki maksetaan syötyjen aterioiden määrän perusteella. 1.3 Sitovat tavoitteet Liikelaitokset Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TA 2014 Tilikauden tulos *) 963 0 178 0 0,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) -1,4 % 2,0 % 2,0 % 1,8 % Hintatason muutos-% -0,5 % 3,1 % 3,1 % 2,5 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 % 0,0 % Peruspääoman korko 42 42 42 42 0,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 2 VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS 2.1 Visio Asiakastamme kuunnellen innovatiivisesti ja tehokkaasti toimien, maukasta ruokaa sekä korkeatasoista ravitsemushoitoa ammattitaidolla hyvinvointisi tueksi 2.2 Liiketoiminta-ajatus on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. 3

on laadukas tutkittuun tietoon perustuvien ravitsemis- ja ravitsemusohjauspalveluiden tuottaja, joka merkittävästi vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja asiakkaiden hyvinvointiin tarjoamalla korkeatasoisia, asiakkaiden tarpeista lähteviä perusruokavalioiden ja erityisruokavalioiden mukaisia aterioita. Erikoissairaanhoidossa n osaaminen on osa potilaiden korkeatasoista hoitoa. Liikelaitos toimii elintarvikkeiden hankintayksikkönä. myy palveluita HUS-kuntayhtymälle, jäsenkunnille, näiden henkilökunnalle sekä sairaala-alueella vieraileville henkilöille. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Potilasateriamäärät vähenevät edelleen ja samanaikaisesti tilakustannusten osuus n kustannuksista kasvaa. Omistajakunnat pitävät palveluiden laatua hyvänä, mutta suhtautuvat kriittisesti hinnankorotuspaineisiin. HUS on mukana Hyvinkään kanssa yhteisesti perustetussa Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:ssä. Yhteiskeittiö peruskorjataan Hyvinkään sairaalan ja HUS Logistiikalta vapautuneisiin tiloihin. Laajamittaisen tuotantotoimintansa yhtiö aloittaa helmikuussa 2015. Samassa yhteydessä n Hyvinkään sairaalan yksikkö siirtyy osakeyhtiöön pois liikelaitokselta. Cook & chill tuotantotavan käyttö n ruokatuotannossa laajenee. Tuotantotapaa on testattu ja koekäytetty Hyvinkään yksikössä sekä Meilahdessa. Meilahden Tornisairaalan käyttöönoton myötä Meilahden alueen ruokapalvelut siirtyvät asteittain keskitettyyn ruoanjakeluun, mikä käytännössä tarkoittaa n tekemän työmäärän lisääntymistä ja ruoan jakeluun liittyvien tehtävien vähentymistä potilasosastoilla. Uuden lastensairaalan rakennustöiden käynnistyttyä äidinmaitokeskus ja lasten keittiö on siirtynyt väliaikaisiin tiloihin Iho- ja Allergiasairaalaan. hoitaa Hyks-alueen äidinmaitotoiminnan lisäksi myöskin Hyvinkään sairaalan äidinmaitotoiminnan. hoitaa Jorvin yhteyteen rakennettavan Espoon sairaalan ruokapalvelut keväästä 2016 alkaen. Nykyinen Jorvin sairaala peruskorjataan. Peruskorjauksen toiminnallinen suunnittelu on aloitettu ja rakentaminen alkaa keväällä 2015. n kliinisen ravitsemusterapiayksikön tavoitteena on ulottaa vajaaravitsemusriskin seulontamenetelmän käyttö Syöpätautien poliklinikalle ja päiväosastolle, pehmytosakirurgian poliklinikalle Meilahteen sekä Kirurgiseen sairaalaan, Jorvin sairaalaan sekä mahdollisesti dialyysiosastolle. Vajaaravitsemusriskiseulan soveltuvuus suomalaisille lapsipotilaille on testattu Hyks lastenklinikalla. Tavoitteena on kouluttaa hoitohenkilökunta käyttämään vajaaravitsemusriskiseulaa. Yhteinen vajaaravitsemusriskin prevalenssipäivä toteutetaan 26.5.2015. Seulontapäivän tavoitteena on seuloa 10 prosenttia enemmän potilaita kuin vuonna 2014. 3.2 Keskeiset budjettioletukset Vuosibudjetti mitoitetaan tuottavuuden parantamista sekä kustannusten hallintaa ja johtamista tukevaksi. lle asetettu tuottavuustavoite vuodelle 2015 on 1,8 %. Tuottavuustavoite lasketaan kaikista toimintakuluista. Hyvän tuottavuuskehityksen jatkamisella sekä kustannusten hallinnan mahdollistetaan kilpailukykyinen ja kustannukset kattava hinnoittelu. Tuotehintojen keskimääräinen nousu on kustannusten nousua pienempi. 4

Talousarvion laadinnan lähtökohtia: Henkilöstökustannusten nousu +1,5 % o Palkkojen sopimuskorotusten arvioitu kustannusvaikutus + 1,0 % (0,4 % 1.7.2015) o Henkilösivukulu-% (pl. varhemaksu) 23,5 % Peruspääomalle maksettava korko esitetään pidettäväksi ennallaan eli 3 %:na Taloussuunnittelukaudella 2015-2017 uusien pitkäaikaisten lainojen korkojen laskennassa käytetään 1,5 % vuosikorkoa Toimintakulujen tarkastelussa on käytetty painotettua kululajikohtaista kustannustason muutosta, jossa on huomioitu esim. lääke- ja tarvikekilpailutukset. n kustannustason arvioidaan nousevan 4,3 %, mutta keskimääräinen hinnankorotus on 2,5 %. Tilavuokrien nousu on yli 17 %. Tilavuokrien osuus n toimintakuluista on 19 %. Hyvinkään sairaalan toiminnan siirtyminen Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n hoidettavaksi 1.2.2015 on suurin yksittäinen muutos n talousarviossa edelliseen vuoteen verrattuna. 5

4 TOIMINNAN OPERATIIVISET AVAINTAVOITTEET 4.1 Tasapainotettu ohjauskortti Strateginen painopiste tai toiminnan osa-alue Strateginen avaintavoite tai päivittäistoiminnan tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta-/raportointitiheys Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Toiminnan laatu Potilasateriat tavoite 3,13/4, Kokonaistyytyväisyys Asiakaskyselyt Henkilökunnan ateriat 2,97/4, Vuositaso Tilaustarjoilu 4,17/5, Kliininen ravitsemusterapia 3,4/4 Potilas-/asiakastyytyväisyys PTH yhteistyö Kilpailukyky Potilasturvallisuus Opetus ja tutkimus Palvelujen saatavuus Kiinteä yhteistyö jäsenkuntien kanssa Toiminta on kustannustehokasta, Palvelujen hintataso Potilaan parhaaksi Vajaaravitsemusriskin seulonta Tuotantosuunnitelma Tyytymättömien määrän väheneminen Myynti jäsenkunnille Kokonaiskustannukset/ annos HUS:n sisäisille yksiköille liikelaitoksen hinnoitteluperiaatteen mukaisesti Potilasaterioiden hintojen läpinäkyvyys HAIPRO ilmoitukset kliininen ravitsemusterapia ja maitokeittiö Seulottujen potilaiden osuus Palvelut saatavilla asiakkaiden tarpeiden ja sopimusten mukaisesti Kyselyyn vastanneet antavat määrällisesti vähemmän asteikon huonointa arvoa Myynti vähintään 6,8 % liikevaihdosta nousee max 2,5 % max 2,5 % Kaikkien potilasaterioiden hinnat on laskettu keittiöryhmä tasolla toimintolaskennan kautta Yhteisselvitys Ei toimenpiteitä aiheuttavia ilmoituksia Kouluttaa hoitohenkilökunta käyttämään vajaaravitsemusriskiseulaa. Yhteinen vajaaravitsemusriskin prevalenssipäivä toteutetaan 26.5.2015. Seulontapäivän tavoitteena on seuloa 10 prosenttia enemmän potilaita kuin vuonna 2014. Asiakastilausten mukaiset toimitukset Vuositaso Kolmasti vuodessa Kolmasti vuodessa Kolmasti vuodessa Vuositaso Kolmasti vuodessa Vuositaso Kuukausittain Henkilöstö Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima TA valmistelu; Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu - Kuukausittain - Vuosittain HTV:n keskimääräinen kustannus Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) HTV:n keskimääräinen kustannus ammattiryhmittäin ja tulosalueittain Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % HTV:n keskimääräinen kustannus on talousarviossa olevaa henkilöstökustannusten korotusvaikutusta 0,2 % pienempi (HUS kokonaistaso muodostuu yksikkökohtaisista tavoitteista) Vuoden 2013 toteuma + 1 % Kuukausittain Kuukausittain Talous Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos Kuukausittain Tuottavuustavoite Tehokkuuden kasvu -1,80 % Kuukausittain Investoinnit Investoinnit Talousarvion mukainen Kuukausittain Rahoitus Sisäiset lainat Ei lainan tarvetta Kuukausittain 6

4.2 Tuottavuustavoitteen toiminnallistaminen TAVOITE TOIMENPIDE TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) JA ONNISTUMISEN ARVIOINTI HENKILÖSTÖ- AIKATAUL VAIKUTUS U (htv) VASTUU- HENKILÖ(T) pyrkii keskittämään tuotantoa isoihin yksiköihin Kirurgisen sairaalan toiminnan muuttaminen Kokonaistehokkuuden takaaminen *2016 Ravitsemispääl likkö Hävikin hallinta koko prosessissa Tuotantopano sten käytön tehostaminen Helsingin alueen toimintojen uudelleen suunnittelu Yhteistyö kliinisten yksiköiden kanssa. Osallistuminen alueellisiin ja valtakunnallisiin kampanjoihin asenteen muokkaamiseksi Tuotantomenetelmän muutos cook and servistä cook and chilliin Kuljetusten ja valmistuksen optimointi Elintarvikekustannusten hillitseminen laatutason pysyessä korkealla. Tavoite 330 000 Kokonaistehokkuuden takaaminen Kokonaistehokkuuden takaaminen vuoden loppuun mennessä vuoden loppuun mennessä n päällikkötaso 7

5 PALVELUTAVOITTEET Kaikki maksajat yhteensä Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TA 2014 Asiantuntijapalvelut 8 226 8 400 8 300 8 400 0,0 % 1,2 % Potilasateriat 4 888 402 4 800 000 4 700 000 4 200 000-12,5 % -10,6 % Vauvojen maitovalmisteet 160 450 155 000 160 000 160 000 3,2 % 0,0 % Henkilöstöateriat 1 177 325 1 160 000 1 160 000 1 085 000-6,5 % -6,5 % Opiskelija-ateriat 190 331 230 000 230 000 222 000-3,5 % -3,5 % 0,0 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ 6 424 734 6 353 400 6 258 300 5 675 400-10,7 % -9,3 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TA 2014 Asiantuntijapalvelut 915 880 1 100 1 130 28,4 % 2,7 % Potilasateriat 22 552 22 574 22 574 20 603-8,7 % -8,7 % Vauvojen maitovalmisteet 541 600 600 620 3,3 % 3,3 % Henkilöstöateriat 9 225 9 470 9 470 9 020-4,8 % -4,8 % Opiskelija-ateriat 867 980 980 970-1,0 % -1,0 % Kahviomyynti 1 720 1 890 1 700 1 700-10,1 % 0,0 % Tilaustarjoilut 2 138 2 300 121 130-94,3 % 7,4 % Päiväkotiateriat 77 85 2 200 2 180 2464,7 % -0,9 % 0,0 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ 38 035 38 779 38 745 36 353-6,3 % -6,2 % 6 TALOUS 6.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2013 TA 2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TA 2014 Toimintatuotot 37 097 38 779 38 231 36 353 36 641 36 898-6,3 % -4,9 % josta jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut 36 380 37 906 37 221 35 537 35 816 36 053-6,3 % -4,5 % Toimintakate 717 873 1 010 817 825 845-6,4 % -19,1 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 34 31 30 32 33 33 0,5 % 6,3 % Vuosikate 683 841 980 785 793 812-6,7 % -19,9 % Poistot ja arvonalentumiset 675 841 801 785 793 812-6,7 % -2,0 % Tilikauden tulos 7 0 179 0 0 0-254,3 % -100,0 % 8

7 INVESTOINTIOSA Ei-sairaanhoidollisten tukipalvelujen liikelaitosten johtokunta 5.11.2014, liite 7.1 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma Vuosien 2015-2018 investointisuunnitelma, 1 000 euroa Investointimeno yhteensä josta toteutunut edellisinä vuosina TAE 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Hanke Meihden astianpesukoneen uusinta 500 500 Tietojärjestelmät 250 50 200 Laitehankinnat 2 640 1 180 1 080 220 160 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 3 390 0 0 1 730 1 280 220 160 Laitehankinnat sisältävät Jorvin sairaalan peruskorjauksen lle kuuluvat laitehankinnat, kuljetusvaunujen hankinnan Meilahteen sekä korvaushankintoja. Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy lunastaa n investointina hankkimat laitteet poistamattomaan hankintahintaan. Arvio lunastushinnaksi on 1 750 000 euroa. 8 RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA TP 2013 TA2014 TAE 2015 TS 2016 TS 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate 683 841 980 785 793 812 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot -714-1 650-400 -1 730-1 280-220 Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 750 Toiminnan ja investointien rahavirta -31-809 580 805-487 592 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 31 809-580 -805 487-592 Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 0 0 0 0 Rahavarat 31.12. 5 5 5 5 5 5 Rahavarat 1.1. 5 5 5 5 5 5 Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy lunastaa n investointina hankkimat laitteet poistamattomaan hankintahintaan. Arvio lunastushinnaksi on 1 750 000 euroa. HUS:n liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearing-tilien kautta. Clearing-tilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset erässä. 9

Clearing-tilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. 9 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 9.1 Henkilöstösuunnitelma Vuoden 2014 valtuustotason henkilöstötavoitteisiin sisältyy sekä henkilöstörakennesuunnitelman että osaamisen kehittämissuunnitelman tekeminen. Suunnitelmat päivitetään osana vuoden 2015 toiminnan ja talouden suunnittelua. Osaamisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on varmistaa toiminnan edellyttämän osaamisen kehittäminen. Henkilöstörakenne suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöresurssien käyttö on jatkossakin tehokasta eli henkilöstön sijoittelu ja työnjako on toimiva. Henkilöstöjohtamisen painopisteet Uusien ammattikeittiöiden tuotanto- ja toimintatapojen, pääasiallisesti cook & chill tuotantotavan käyttö n ruokatuotannossa laajenee. Uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto ja kehittäminen edellyttävät jokaisella organisaatiotasolla osaamisen lisäämistä ja jakamista. Esimiesten osaamiseen panostamalla ja koko henkilöstöä osallistavilla toimenpiteillä pyritään parantamaan työilmapiiriä sekä vähentämään työtapaturmia ja sairauslomia. Toiminnan volyymien muuttuessa on ensiarvoisen tärkeää saada henkilöstöresurssit ja osaaminen oikeisiin toimipisteisiin, sekä pystyä sopeuttamaan henkilöstökapasiteettia palvelutarpeen mukaisesti. Suunnitelmat ja toimenpiteet henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi n henkilökuntaa koulutetaan uusiin ammattikeittiöiden tuotanto- ja toimintatapoihin, panostetaan perehdytykseen ja tiedon jakamiseen jokaisella organisaation tasolla. Esimiesten osaamiseen panostetaan järjestämällä koulutuksia ja muita yhteisiä tapaamisia. Koko n henkilöstö osallistetaan oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. osallistuu Työterveyslaitoksen koordinoimaan sopuisa työyhteisö- tutkimus- ja kehittämishankkeeseen ajalla 1.6.2014 31.12.2016. Hankkeessa tavoitellaan epäasiallisen kohtelun nollatoleranssia työpaikalla. Työn tehokkuutta seurataan yksiköittäin. Yksiköiden päälliköt ovat taloudellisessa ja toiminnallisessa vastuussa. Heikoimmin pärjäävien yksiköiden esimiehiä tuetaan ja tarvittaessa toimintoja uudelleen organisoidaan. Mm. vuonna 2016 Kirurgisen sairaalan toiminnot organisoidaan uudelleen Meilahden yhteyteen. 10

9.2 Osaamisen kehittämissuunnitelma Tärkeimmät osaamisalueet Osaamisvajeet Vastuuhenkilöt Toimenpiteet 2015 Prosessien tehokas suunnittelu ja sopeuttaminen Taloudellinen ja tehokas tehostamistarpeen ja Yksiköiden päälliköt ja Sopeuttaminen ja toiminta (Tuottavuuden potilasasiakkaiden vastuualueiden prosessien kehittäminen. nousu) vähenemisen vuoksi asiantuntijat Esimiesten kouluttaminen Uudet toimintatavat ja tuotantomentelmät Hävikki Uusien tuotteiden saaminen tuotantoon ja asiakkaille Uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto ja kehittäminen Ammattikeittiöissä, henkilöstöravintoloissa ja osastoilla muodostuva hävikki Uusien tuotteiden kehitys, lanseeraus ja markkinointi Yksiköiden päälliköt ja vastuualueiden asiantuntijat Yksiköiden päälliköt ja vastuualueiden asiantuntijat Vastuualueiden asiantuntijat ja yksiköiden päälliköt Meilahti siirtyy hyödyntämään enemmän cook & chilltuotantomenetelmää sekä keskitettyyn ruoanjakeluun. Hyvinkään sairaala aloittaa cook & chill tuotannon ja irtaantuu sta 1.2.2016 alkaen. Hävikinhallinta keinojen korostaminen prosessin kaikissa vaiheissa. Take away -lounaan ja muiden tuotteiden myynnin käynnistäminen kaikissa n ruokaa valmistavissa yksiköissä. Toimenpiteet 2016-2017 Sopeuttaminen ja prosessien kehittäminen Jorvin sairaala aloittaa toiminnan uusissa keittiötiloissa ja uusilla tuotantomenetelmillä 2016. Takeaway tuotteita kehitetään ja markkinoidaan ketterästi koko n toimintaalueella 9.3 Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilöstö-rakenteen muutostarve Toimenpiteet 2015, 2016 ja 2017 Vastuuhenkilöt Kustannusvaikutukset Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n Toiminta siirtyy osakeyhtiölle toiminnan käynnistyminen 1.2.2015 Toimitusjohtaja Kirurgisen sairaalan tuotannon siirtäminen Meilahden sairaalaan Tuotanto siirtyy alkuvuonna 2016 Ravitsemispäällikkö Siirtyminen keskitettyyn ruoanjakeluun Meilahdessa Ravitsemispäällikkö HUSLABin toimitalon Uusi toimipiste käynnistetään 2015 valmistuminen lopussa Ravitsemispäällikkö n.28 htv vähennys vuonna 2015 n. 1 195 000 n.4 htv vähennys vuonna 2016 n 140 000 n 4 htv lisäys vuonna 2016 n 140 000 n. 6 htv lisäys vuonna 2016 n 210 000 9.4 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Hyvinkään sairaalan tuotantotoiminta siirtyy 1.2.2014 Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:n hoidettavaksi. Tässä yhteydessä siirtyy n henkilökuntaan n. 28 henkilöä. Kustannusvaikutus henkilöstökustannuksiin on 1,1 milj. euroa. 11

TA 2014 Henkilömäärä TP 2013 TA 2014 TAE 2015 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 364 392 370 342-12,8 % -7,6 % Erityistyöntekijät 17 18 20 20 11,1 % 0,0 % YHTEENSÄ 381 410 390 362-11,7 % -7,2 % TA 2014 Henkilötyövuodet TP 2013 TA 2014 TAE 2015 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 337 334 330 306-8,4 % -7,3 % Erityistyöntekijät 12,4 14 15 15 7,1 % 0,0 % YHTEENSÄ 348,95 348 345 321-7,8 % -7,0 % (euroa) (HTV) Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (euroa) TAE 2015 (HTV) TAE 2015 (euroa) Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 1,5 50 000 1,5 50 000 0,0 % 0,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 1,5 50 000 1,5 50 000 0,0 % 0,0 % 12