Kaupunkiympäristölautakunta 4.9.2018 Liite 1 95 Kaupunkiympäristölautakunta Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kaupunkiympäristölautakunta tuottaa kaupunkilaisille ja elinkeinoelämälle vetovoimaisen elin- ja toimintaympäristön puitteet suunnittelemalla, rakentamalla ja ylläpitämälla kiinteistöjä ja yhdyskuntateknisiä verkostoja sekä viher- ja virkistysalueita. Tarjotaan tilaratkaisuja asiakkaille, edistetään toimitilojen käytön tehokkuutta ja ylläpidon taloudellisuutta sekä vastataan kiinteistöjen arvon säilymisestä. Maaseutu- ja lomitustoimen toiminta-alueena on maataloushallinnon ja maatalousyrittäjien lomituspalveluiden järjestäminen sekä maaseudun elinkeinotoiminnan kehittäminen seitsemän kunnan alueella. Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen tulosalueet - kaupunkikehitys (johtaminen, strategiset projektit, kaupunkisuunnittelupalvelut, maaomaisuuspalvelut ja vuokraus- ja käyttöpalvelut) - kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut (infra-aluepalvelut, tilapalvelut ja viher- ja metsäaluepalvelut) - rakennusvalvonta (rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut, pysäköinnin valvontapalvelut) - maaseutu- ja lomituspalvelut (maaseutupalvelut ja lomituspalvelut) Palvelusuunnitelma Kaupunkiympäristölautakunta vastaa toimialansa viranomaistehtävistä, omistajahallintatehtävistä sekä palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta. Kaupunkiympäristölautakunnan tavoitteena on tuottaa kaavoitus- mittaus- ja kartastopalveluja sekä hankkia ja luovuttaa maata taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Lisäksi kaupunkiympäristölautakunnan palveluihin kuuluvat yhdyskuntateknisten palveluiden ylläpito ja rakennuttaminen, joukkoliikenteen palveluiden organisointi, lentoaseman ylläpito, torien hallinnointi ja palveluiden järjestäminen ja tilaratkaisut (rakentaminen, vuokraaminen, hankkiminen, myyminen ja purkaminen). Maaseutu ja lomituspalveluissa palvellaan lähellä asiakasta ja tarjotaan toimivia sähköisiä palveluja. Kaupunkiympäristölautakunta vastaa rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisen sekä pysäköintipalveluiden tuottamisesta. viranomaisena toimii kaupunkiympäristölautakunnan lupa- ja valvontajaosto. Palvelusuunnitelman toteutuminen Palvelusuunnitelman perustehtävässä on onnistuttu hyvin. Yksittäisiä epäonnistumisia asiakkuuksien hoidossa tai talousarvion toteuttamisessa on. Uuden organisaation konkreettinen sisäänajovaihe on osaltaan näkynyt toiminnassa. Palvelualueella voidaan jatkuvasti oppia ja kehittää omaa toimintaansa vastaamaan paremmin asiakkuuksien tarpeita. ASUKKAIDEN OSALLISTAMINEN HYVINVOINNIN TUOTTAMISEEN Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytävien teknisestä kunnosta ja kunnossapidosta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää rakenteiden ja päällysteiden uusimista sekä riittävästä kunnossapitotasosta huolehtimista. Kunnossapitopäällikkö Kevytväyliä ja jalkakäytäviä on pinnattu uudelleen 4500m2. Sairastavuusindeksi (KV) Huolehditaan keskeisten (luokiteltujen) puistojen viihtyisyydestä. Pusikoiden ja puuston raivaamisella varmistetaan käyttäjäkokemus sosiaalisesti turvallisesta tilasta aktiivisimmin käytössä olevien virkistysalueiden (ranta-alueet, puistot, siirtymät) osalta. Kaupunginpuutarhuri ja metsätalousinsinööri Saksalan ranta on raivattu. Graanin rannan puisto on viimeistelty, Tuskun leikkipaikka on saneerattu. Tapahtumapellon kantavuutta on parannettu. Keskustan kesäkukkiin on satsattu.ristiinan uimalan pukukopit on uusittu.
Sairastavuusindeksi Liikenneturvallisuustoimenpiteiden kohdistaminen riskipisteytyksen mukaisesti. Liikenneinsinööri Nopeuksien hillitsemiseksi on suunniteltu hidasteita, joiden rakentaminen ajoittuu syyskaudella Optimoidaan toimivaa joukkoliikennejärjestelmää. Käytössä oleva joukkoliikenneverkosto ja aikataulut vastaavat asiakastarpeita. Ollaan aktiivinen edunvalvoja joukkoliikenteen (linja-auto-, juna- ja lentoliikenne) palvelukokonaisuuden varmistamiseksi. Logistiikkapäällikkö Reittejä ja aikatauluja on tarkasteltu ja muokattu asiakastarpeita ja liikennöitsijää kuunnellen. Digitaalista palvelumuotoilua työstetään. Alueen elinvoimaisuudentukeminen Projektijohtaja Mahdollistetaan toreilla nykyistä runsaammin kulttuuri- ja liikuntatapahtumia perinteisen toritoiminnan rinnalla ja kaupan tueksi. Tapahtumia mahdollistetaan myös kysynnän mukaan esim. Kirkkopuistossa, satamassa, tapahtumapellolla sekä muilla yleisillä alueilla. ELINKEINOJEN HYVINVOINTI JA KOKO KAUPUNGIN ELINVOIMA Yritysten nettolisäys (KV) Tekninen johtaja Selkeytetään ja nopeutetaan lupa- ja päätösprosesseja huomioiden erityisesti asiakkaan näkökulma. Torilla on ollut normaalin myyntitoiminnan ja kuukausimarkkinoiden lisäksi jättikirppiksiä Summerfest musiikkitapahtuma sekä Vaakuna rallin tapahtuma. Yhden asiakastiskin periaatetta on ajettu käytäntöön. Ollaan aktiivisena neuvotteluosapuolena ja mahdollistajana yrityksiä ja työpaikkoja synnyttävissä projekteissa. Toimitaan aktiivisesti, jotta löydetään sijaintipaikkoja uusille yrityksille samalla turvaten jo olemassa olevien yritysten toiminta. Tuetaan alakeskusten (pitäjien) elinvoimaisuutta huomioimalla elinkeinopoliittinen näkökulma yritystonttien hinnoittelussa. Kaupungingeodeetti Yritysten ja investoreiden kanssa neuvottelut ovat jatkuvia ja säännöllisiä. Ponsselle luovutettu tontti Visulahdessa, liikenneasemayrittäjää etsitään Ponssen viereen. Hietakadun ja Yrittäjänkadun autokauppojen sekä pesulan toimintaa turvataan kaavamuutoksella, jolla tonttien rakennusoikeus ja pinta-ala kasvavat. Anttolassa on luovutettu yksi tontti varasto/teollisuusrakennuksen rakentamiseen, toinen luovutetaan myöhemmin syksyllä edellisen vierestä. Tilatehokkuuden parantaminen Kaupungin kiinteistöjen käyttöasteen nostaminen tilojen ilta- ja viikonloppukäytön lisäämisellä. Vuokraus- ja käyttöpalvelut yksikön päällikkö Varaamo kokeilu ilmaisten tilojen helpolle varaamiselle (tulevaisuudessa lisätään kohteita). Tietoisuuden lisääminen eri tilamahdollisuuksista ja yhteisneuvottelut sisäisesti
esim. koulutilojen käyttöasteen nostamiseksi. Visuaalisen markkinointi-ilmeen ja materiaalin uudistaminen. Konsernin sisäinen yhteistyö Tuotetaan ja ostetaan palvelut yhteistyössä konsernin eri yksiköiden kanssa. Kiinteistöpäällikkö Yhteistyötä Naistingin kanssa suoritettu rakennustöiden valvonnan osalta sekä kiinteistöjen yhteisvalvomon jatkokehityksessä. Kiinteistöjen priorisointi Kiinteistökannan mukaistaminen tulevaisuuden palveluverkon edellyttämään tasoon. Kiinteistöjohtaja Selvitystyö käynnistetty hallintokuntien kanssa yhteistyössä. Työpaikkakehitys (KV) Kaavoitetaan yritystoimintaa mahdollistavia korttelikokonaisuuksia ja muodostetaan näistä yritystarpeen mukaisia tontteja kysynnän mukaisille sijainneille. Kaavoituspäällikkö Ecosairilan asemakaava on saanut lainvoiman, kaavassa teollisuudelle on osoitettu 390 000 k-m2 rakennusoikeutta. Mikkelin mainekuvan kehitys (yritys- ja elinkeinosektori) Projektijohtaja Satamalahti- ja EcoSairila projektit aktivoidaan maanhankinnan ja detaljikaavoituksen avulla. Edistetään yksittäisiä alueen hankkeita ja projekteja. Mikkelin mainekuvan kehitys (KV) Tavoite: imagotutkimuksen 4. sija yleinen yritysilmasto 3,5 Keskustan kehittämisen ja tiivistämisen jatkaminen toteutetaan uuden keskustan osayleiskaavan ja erillisten projektien yhteydessä. Kaavoituspäällikkö Ltk Ltk Varmistetaan tontin rakennettavuus ja käyttöönoton ketteryys. Varmistetaan kaavoituksella ja rakentamisella monipuolinen ja laadukas tonttitarjonta Asuminen Mikkelissä 2024 -periaatteiden mukaisesti. Luodaan kaavoittamalla markkinoille vetovoimaisia ja sijainniltaan houkuttelevia kerrostalotontteja. Painopistettä kohdistetaan kerrostalorakentamiseen. Tonttikadut ja kunnallistekniikka rakentamalla varmistetaan strategian mukainen tonttien vuosittainen luovutusmäärä. Kaupungininsinööri Kaavoituspäällikkö Kaupungininsinööri Satamalahden alueen yleiskaavoitus on osa kantakaupungin yleiskaavaan. Maanomistusneuvotteluja alueella käydään mm. Liikenneviraston, VR:n kanssa. EcoSairilan alueen asemakaava on vahvistunut. Ydinkeskustassa on vireillä 8 täydennysrakentamisen asemakaavaa. Uusia ok tontteja on rakennettavissa Annilassa ja Vuolingon alueella. Teollisuustontteja Tuskussa ja Visulahdessa. Kaavoitetut tontit ovat käyneet kaupaksi. Kirkonvarkauden eteläosaan kaavoitetaan lisää tontteja. Uusia ok-tontteja on rakennettavissa Annilassa ja Vuolingon alueella.
Yritysten nettolisäys: tavoite 140 (KV) Kirkastetaan lupa- ja päätösprosessit (ennakoitavuus, nopeus, selkeys). Johtava rakennustarkastaja Rakennusalan ammattilaisille järjestettiin lainsäädäntömuutoksista koulutustilaisuus. Rakennusvalvontojen yhteiset käytännöt topten - ohjekortit käytössä. Sähköinen lupaprosessi kuvattu. Kaatopaikalle penkkaan loppusijoitetun jätteen määrä asukasta kohden laskettuna (kg/asukas): tavoite lähestyä nollaa. (KV) Yhdyskunnan (Mikkeli) jätehuolto on lajittelevaa ja jätelogistiikka suunnitellaan Metsäsairila Oy:n kanssa vastaamaan kierrätys- ja jätteenpolttoprosessia. Jäteasiain tarkastaja Toteutunut Yritysten nettolisäys ja työpaikkakehitys Yksityisteiden perusparannusprojekteja toteutetaan ja tuetaan kunnossapitoa. Yhdyskuntatekniikan insinööri Perusparannushankkeita on tuettu 32 000 :lla. Kunnossapitoavustukset jaetaan syksyllä. LUONNON JA YMPÄRISTÖN HYVINVOINTI Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä % -osuus Tekninen johtaja Osallistutaan Mikkelin eteläpuoleisen Saimaan vesistön kunnostustoimenpiteisiin (mm. uusi jätevedenpuhdistamo, VT-5 rakentaminen, kalastus). Tunnistetaan Kyyveden ja Puulan vesistöjen laadullinen tilanne ja riskitekijät. Ollaan valmiudessa osallistua laajaalaisesti toteutettavissa vesistöjen laatua parantavissa hankkeissa (vertaa Savilahden alapuolisen vesistön hankkeet). Vesistöjen laadun parantamiseen tähtäävät toimenpiteet ovat edistyneet investointiohjelman toteutuksella. Ollaan oltu aktiivisesti synnyttämässä keskustelua sisävesien laadun merkityksestä ja toimenpiteistä, jolla sitä voidaan varmistaa. Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%) (KV) Kaupunki toimii aktiivisesti omissa kohteissaan PIMA -maiden puhdistamiseksi ja rakentamisen mahdollistamiseksi. Kehitysinsinööri Laiturikatu 6 puhdistus menossa. Siilokorttelin puhdistus on käynnissä (7-9.2018). Jääkärinkatu 35 ja Mannerheimintie 32 puhdistettu. Kaupunki osallistuu Vapon kloorifenoli sekä Setrimäen kyllästämön ongelmien ratkaisemiseksi ja rakentamisen mahdollistamiseksi. Kaupunki on mukana hankkeissa.
Kasvihuonepäästöt (KV) Tavoite 5,5 Liikennesuunnittelija Helposti ja keskeytymättömästi ajettavalla kevyenliikenteen verkostolla lisätään koulu- ja työpaikkaliikennettä. Green Lines -tähtiverkon (painopiste keskustan osayleiskaavassa) luominen ja strategian laatiminen sekä kevyenliikenteen väylästön lisääminen rakentamalla. VT 5 yhteysväli Mli-Juva hankkeen yhteydessä toteutetaan laajamittaisia kevyen liikenteen uusi järjestelyjä. Edunvalvonnassa huolehditaan Suomenniemen keskustan yhdistämistä kevyen liikenteen järjestelyillä. Savilahden kadun kevytväylä on rakennettu valmiiksi Tuskun ja keskusta välille. Ekologinen jalanjälki (gha /as) Alueiden rakentamisessa hyödynnetään ylijäämä- ja pintamaita. Kaupungininsinööri Leikkauksista saadut ylijäämämaat käytetään penkereisiin ja luiskiin. Ylijäämälouhe on murskattu ja murske käytetään kunnossapidossa ja rakentamisessa. Pintamaista seulottua kunttaa on käytetty Kalevankankaan luiskissa. Jätteiden kierrätyksestä tiedotetaan ja jäteasioihin liittyvät hakemukset saadaan sähköisiksi palveluiksi. Ecosairilan hankkeen laaja-alainen edistäminen niin, että tonttien luovutus tavoitteen mukaiselle yritysklusterille on mahdollista. Jäteasiain tarkastaja Jäteviranomaisrekisterin hankintaa on selvitetty. Edistetty mm asemakaavan lainvoimaisuudella, alueen ympäristöjohtamisen mallin rakentamisella ja yhteistyössä eri hankkeilla Mikseimikkelin kanssa. Ekologinen jalanjälki (gha / as) Ensimmäinen katualueiden ja liikuntaalueiden valaistukseen liittyvä energiasäästöhanke (2016-18) saadaan valmiiksi. Kunnossapitopäällikkö Vaihdettu 50 lamppua. Kaupunki osoittaa sähköautojen latauspisteen kaupunkialueelle. Paikat suunnitellaan yhdessä energiayhtiöiden kanssa. Biokaasun käyttöä kaupunkikonsernin ajoneuvoissa edistetään. Kaupungininsinööri Sähköautojen latauspisteiden paikkoja on suunniteltu yhteistyössä. Emokaupunki on ottanut tarkastajien ja valvojien käyttöön kaasuautot (2 kpl).
Asiakastyytyväisyystutkimus (KV) puistojen hoito tavoite 4 (asteikko 1-4),2016 lähtötaso 3,50 Kaupunginpuutarhuri liikenneväylien hoito 4 (asteikko 1-4), lähtötaso 3,11 Kaupunginosaseurojen, aluejohtokuntien ja muiden toimijoiden aktiivisuutta oman alueensa ja erityisten kaupunginosakohteiden siistimistalkoissa tuetaan. Kaupunki osallistuu osaltaan siistimis- ja raivausjätteiden poiskuljetukseen kustannuksellaan. Palautteet ohjataan suoraan urakoitsijoille, korjaavien toimenpiteiden nopeuttamiseksi. Palautejärjestelmä kehitetään mm. mobiilipohjaisiksi. Kunnossapitopäällikkö Mikkeli siistiksi kampanja on pidetty keväällä. Vieraslajien poistoon on annettu ohjeistusta. Lähiympäristön hoito-ohje on laadittu. Kyselyn tulokset saadaan syksyllä. Vesistöistä hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien luokiteltujen vesimuodostumien määrä %-osuus: tavoite 90 (KV) Varmistetaan hulevesisuunnittelu ja tonttikohtainen veden ohjaus rakennuslupaprosessin aikana. Rakennuslupatarkastuksessa pitää huolehtia tonttikohtaisesta imeyttämisestä ja viivyttämisestä. Rakennustarkastajat Lupavalmistelussa ja valvonnassa huomioidaan, että hankkeen suunnitelmissa asiat riittävän laajasti huomioitu. Luokitelluista pohjavesimuodostumista hyvässä tai erinomaisessa kunnossa olevien muodostumien osuus (%): tavoite 50 (KV) Lisätään maalämmön perustamisen ohjeen tunnettavuutta. Erityishuomio kiinnitetään pohjavesialueelle sijoitettaviin järjestelmiin. Kattavilla lupaehdoilla varmennetaan pohjaveden hyvän laadun säilyminen. Rakennus- ja lvi-tarkastajat Huomioitu. Pohjavesialueilla pyydetään aina ELY-keskuksen lausunto. Sähköistä lausuntomenettelyä kehitetään. Ekologinen jalanjälki (gha / as): tavoite 5,5 (KV) Lisätään ergintehokkaan rakentamisen ohjausta ja neuvontaa. Rakennustarkastajat Uudistetut energiamääräykset huomioidaan rakentamisessa. Lupa-asian ennakkoohjauksen mahdollisuudesta on tiedotettu. Tuloskorteissa tummennetut kohdat ovat valtuustoon nähden sitovia, muut kohdat lautakuntaan nähden sitovia.
TUNNUSLUVUT Muiden yksiköiden tunnusluvut ovat Maisemataulukossa. Kaupungin omistamien rakennusten tunnusluvut TP Toteutuma TA Toteutuma Toteuma Muutos % 2017 7/2017 2018 7/2018 % 2017/2018 Hallinnassa oleva rakennusomaisuus 3 1442 1435 1440 1429 99,2-0,4 1000 m Ulosvuokratut liike- ja teollisuuskiinteistöt, 1000 2 82 86 83 79 95,2-8,1 htm Rakennusten ylläpito Rakennusten kunnossapito /m 3 /v 1,65 1,0 2,3 2,2 95,7 20,0 TP Toteutuma Tavoite Toteutuma Toteutuma Muutos % 2017 7/2017 2018 7/2018 % 2017/2018 Rakennusten ylläpito Kaukolämmön normitettu kokonaiskulutus (kwh/r-m 3 /v) 39,5 20,9 Sähkön kokonaiskulutus (kwh/r-m 3 /v) 19,0 10,48 1) 40,0 2) 22,4 56,0 7,2 1) 18,8 9,94 52,9-5,2 Kulutukset on laskettu rakennuskuutiometriä kohti. Seurannassa oleva rakennustilavuus edustaa noin 66 prosenttia tilakeskuksen hallinnassa olevasta kokonaisrakennustilavuudesta. 1) Isoja kiinteistöjä (Pankalampi, Siekkilän koulu) jäänyt 2017 pois 2) Kouluja tuuletettu 100% ilmanvaihdolla 24/7. Poikkeuksellisen kylmä alkuvuosi. Maaseutu- ja tietoimen tunnusluvut TP 2017 Toteutuma TA 2018 Toteutuma Toteutuma Muutos % Tunnusluvut 7/2017 7/2018 % 2017/2018 Maatilat yhteensä, kpl 1357 1357 1350 1334 98,8-1,7 Maatalouden tukihakemukset, kpl 5884 4458 7000 5155 73,6 15,6 Maatalouden tuet milj. euroa/vuosi 26 6,6 28 11 39,2 66,7 Lomituspäivät (vuosilomat, sijaisapu, tuettu lomitus) 18286 10080 23000 9941 43,2-1,4 Kustannus euroa/lomituspäivä 212 215 162 191 117,9-11,2 Avustettavat yksityistiet, kpl 788 775 760 820 107,9 5,8 Perusparannetut yksityistiet, kpl 62 35 60 10 16,7-71,4 Kunnossapidetyt yksityistiekilometrit euroa/km 387 386,83 425 0 Rakennetut vesiosuuskuntien johtokilometrit tms. 9 9 9 5 55,6-44,4
TALOUDEN TOTEUTUMA 31.7.2018 JA ENNUSTE / TULOSALUEITTAIN TA 2018 TOT 7/2018 ENNUSTE Lautakunta ja jaosto Toimintamenot 79 046 14 759 79 046 Toimintatuotot 36 242 802 20 820 127 36 242 802 Toimintamenot 12 432 007 7 881 449 13 732 000 Toimintakate 23 810 795 12 938 678 22 510 802 Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Toimintatuotot 1 920 000 986 285 1 920 000 Toimintamenot 23 499 215 11 966 214 24 359 215 Toimintakate -21 579 214-10 979 929-22 439 215 Toimintatuotot 1 581 864 712 745 1 581 864 Toimintamenot 1 484 400 727 955 1 484 400 Toimintakate 97 464-15 210 97 464 Toimintatuotot 4 657 700 2 350 336 4 657 700 Toimintamenot 4 696 989 2 527 416 4 696 989 Toimintakate -39 290-177 081-39 290 KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Toimintatuotot 44 402 367 24 869 493 44 402 366 Toimintamenot 42 191 657 23 117 793 44 351 650 Toimintakate 2 210 710 1 751 700 50 716 Johdon analyysi Heinäkuu 2018 Toimintatuotot Myyntituotot kehitys ja ennuste Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Maksutuotot kehitys ja ennuste Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Toteutunee suunnitellusti, joukkoliikenteen tulojen kertymä haasteellinen. Toteutuu suunnitellusti. Pysäköintimaksujen tuotot ylittyvät. Lomituspalvelukorvaukset tarkentuvat loppuvuodesta. Toteutuu suunnitellusti. Rakennuslupamaksutuotot jäävät alle talousarviosta (kohteet edellistä vuotta pienempiä), vaikka lupamäärät pysyneet melkein samalla tasolla. Laskutuksessa noin 2 kk viive. Lomituspalveluiden tulot tarkistetaan syyskuun jälkeen. Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Vuokratuotot toteutunevat talousarvion mukaisesti. Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Toteutuu suunnitellusti. Pysäköintivirhemaksutuotot jäävät alle talousarvion. Toteutuu suunnitellusti.
Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Lennonvarmistuspalveluihin saadaan valtionavustusta. Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Valmistus omaan käyttöön kehitys ja ennuste Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Valvontatuloutus kertyy kesän aikana. Toimintatuotot ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintamenot Henkilöstömenot kehitys ja ennuste Tulosalueella pientä henkilöstömenosäästöä irtisanoutumisista ja rekrytointien viivästyksistä johtuen. Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Suurin osa rekrytoinneista toteutuu kesän aikana. Kiinteistöveroprojekti käynnistyi vasta maaliskuussa ja jätehuoltopalveluissa käytetty virkavapaita, joista tulee säästöä henkilöstömenoihin. Palveluiden ostot kehitys ja ennuste Henkilöstöresurssien vähentyessä joudutaan ostamaan ulkopuolista palvelua. Vuokrauspalveluissa koulujen/päiväkotien sisäilmaongelmien takia väistötilojen (parakkien) tarve lisääntynyt ja esitetään perustamis- ja ylläpitomenoihin 595 000 euron lisämääräraha. Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Haastetta tuovat sisäilmaongelmien korjauskustannukset. Ympäristövastuissa ylityspaineita Laiturikatu 6 puhdistamisessa 75 000. Valssimyllyn ja viljasiilon purkamiseen tarvitaan lisämäärärahaa. Toteutuu suunnitellusti. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kehitys ja ennuste Väistötilojen ylläpitomenot tuovat ylityspainetta. Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Toteutuu suunnitellusti. Tulee jonkin verran säästöä. Avustukset kehitys ja ennuste Kaupunkiympäristön elinkaaripalvelut Muut kulut kehitys ja ennuste Kaupunkiympäristönelinkaaripalvelut Yksityisteiden kunnossapitoavustukset menevät maksuun syksyllä. Hissiavustus 90 000 euroa saattaa jäädä käyttämättä, ei yhtään hakemusta. Vuokrauspalvelujen menot ylittyvät lisääntyneistä väistötilojen vuokrista ja esitetään 705 000 euroa lisämäärärahaa. Toteutuu suunnitellusti. Toteutuu suunnitellusti. Toimintamenoihin esitetään lisämäärärahaa 1,3 M koulujen ja päiväkotien väistötilojen perustamis-, ylläpito- ja vuokrakustannuksiin.
Johdon toimenpiteet Kaupungin strategiaa on purettu ohjelmiksi, jotka valtuusto hyväksyi elokuussa 2018. Strategiaa toteutetaan yhtäällä kehittämisalustojen kokonaisuuksissa ja toisaalla arjen ratkaisuja tekemällä. Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Talouden toteutuman keskeisenä riskinä heijastusvaikutuksineen ovat sisäilmaongelmakiinteistöt. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen. Talouden toteutuminen ja toiminnalliset muutokset Vuoden vaihteessa astui palvelualueella voimaan organisaatiomuutos, jonka tarkoituksena oli toiminnallisuuksien kehittäminen ja ydintehtäviin painottaminen. Organisaatio on henkilöresurssien kautta lähtenyt muotoutumaan ja toimintatapoja on ryhdytty kehittämään. Talous on toteutunut suunnitelmallisesti, mutta organisaatiomuutoksen heijastusvaikutusten odotetaan syntyvän myöhemmin. Lotjasaaren laiturin lunastaminen nopeutetussa aikataulussa tapahtui KH:n päätöksen mukaisesti 180 000 sekä kesän aikana toteutuivat Tornimäen huoltorakennuksen ja ns. Jalkaväkimuseorakennuksen ostaminen. Lisämäärärahaesitys vuoden 2018 talousarvioon: Väistötilojen perustamis-, ylläpito- ja vuokrakustannuksiin 1,3 M KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 7/ 2018, ulkoiset ja sisäiset erät Heinäkuun Heinäkuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Tammi tot. TULOSLASKELMA JA TP TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 18/ Tammi TOTEUTUMISENNUSTE 2018 2017 2018 2017 2018 2018 2018 TA 2018 TP 2017 tot. 2017 Toimintatuotot Myyntituotot 8 281 381 9 010 116 3 970 769 4 072 689 8 493 944 9 010 116 100,0 % 108,8 % 102,6 % Maksutuotot 1 991 196 1 597 200 1 153 827 857 830 1 341 437 1 597 200 100,0 % 80,2 % 74,3 % Tuet ja avustukset 539 076 114 400 36 225 69 300 1 031 272 114 400 100,0 % 21,2 % 191,3 % Muut toimintatuotot 35 663 872 33 292 650 20 567 458 19 786 281 30 249 343 33 292 650 100,0 % 93,4 % 96,2 % Toimintatuotot yhteensä 46 475 525 44 014 366 25 728 280 24 786 100 41 115 997 44 014 366 100,0 % 94,7 % 96,3 % Valmistus omaan käyttöön 365 398 388 000 119 843 83 394 191 072 388 000 100,0 % 106,2 % 69,6 % Toimintakulut 0 Henkilöstömenot 9 121 549 8 784 386 4 856 015 4 763 486 7 889 388 8 784 386 100,0 % 96,3 % 98,1 % Palkat ja palkkiot 5 936 650 6 316 300 3 433 480 3 434 047 5 239 778 6 316 300 100,0 % 106,4 % 100,0 % Henkilöstösivukulut 3 184 899 2 468 086 1 422 535 1 329 438 2 619 023 2 468 086 100,0 % 77,5 % 93,5 % Eläkekulut 2 276 951 2 143 181 1 250 896 1 211 011 1 941 724 2 143 181 100,0 % 94,1 % 96,8 % Muut henkilöstösivukulut 907 948 324 905 171 640 118 427 546 936 324 905 100,0 % 35,8 % 69,0 % Palvelujen ostot 27 684 788 20 803 713 11 262 560 11 983 850 19 521 388 22 258 707 107,0 % 80,4 % 106,4 % josta ulkoiset 26 006 261 19 190 199 10 154 443 10 970 152 18 177 873 20 645 193 107,6 % 79,4 % 108,0 % josta sisäiset 1 678 527 1 613 514 1 108 117 1 013 698 1 365 985 1 613 514 100,0 % 96,1 % 91,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 514 386 6 767 250 3 611 343 3 563 983 6 003 673 6 767 250 100,0 % 103,9 % 98,7 % Avustukset 1 658 067 1 873 800 1 083 592 70 845 107 127 1 873 800 100,0 % 113,0 % 6,5 % Muut toimintakulut 4 568 966 3 962 507 2 417 613 2 735 630 4 483 809 4 667 507 117,8 % 102,2 % 113,2 % Toimintakulut yhteensä 49 547 756 42 191 657 23 231 124 23 117 793 38 005 385 44 351 650 105,1 % 89,5 % 99,5 % Toimintakate -2 706 833 2 210 709 2 616 999 1 751 701 3 301 683 50 716 2,3 % -1,9 % 66,9 % NETTOENNUSTE TP 2017 TA 2018 Toteuma 7/2017 Toteuma 7/2018 Laskennal. ennuste Johdon ennuste Laskenn. Enn. - TA Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm. 46 840 923 44 402 366 25 848 123 24 869 494 41 307 069 44 402 366-3 095 298 0 Toimintakulut 49 547 756 42 191 657 23 231 124 23 117 793 38 005 385 44 351 650-4 186 272 2 159 993 Toimintakate -2 706 833 2 210 709 2 616 999 1 751 701 3 301 683 50 716 1 090 974-2 159 993 HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 7/2017 Toteuma 7/2018 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2018 Kasvu % Kasvu % Ero Ylitys(ali)- ennuste Henkilöstömenot 4 856 015 4 763 486-92 529 98,09 % 96,30 % -1,79 % -163 356 Palkat ja palkkiot 3 433 480 3 434 047 568 100,02 % 106,40 % 6,38 % 378 668 Henkilöstösivukulut 1 422 535 1 329 438-93 097 93,46 % 77,49 % -15,96 % -508 379 Eläkekulut 1 250 896 1 211 011-39 885 96,81 % 94,13 % -2,69 % -61 170 Muut henkilöstösivukulut 171 640 118 427-53 213 69,00 % 35,78 % -33,21 % -301 556 PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 7/2017 Toteuma 7/2018 Tot. kasvu Euroina Toteutunut kasvu % TA 2018 Kasvu % Kasvu % Ero Ylitys(ali)- ennuste Palvelujen ostot 11 262 560 11 983 850 721 290 106,40 % 75,14 % -31,26 % -8 654 095 josta ulkoiset 10 154 443 10 970 152 815 709 108,03 % 73,79 % -34,24 % -8 905 151 josta sisäiset 1 108 117 1 013 698-94 419 91,48 % 96,13 % 4,65 % 78 009
INVESTOINNIT Tekninen toimi kokoaa koko kaupungin investoinnit. Menot Muissa pitkävaikutteisissa menoissa kv hyväksynyt 18.6.2018 lisämäärärahan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestämiseen/saita palveluiden käyttöönottoprojektiin 841 328 euroa. Saitan osakkeiden hankintaan 9 255 euroa. Kunnallistekniikan ja tilapalveluiden investoinneissa pientä poikkeavuutta budjetoituun nähden. Hänninkentän huoltorakennuksen rakentamiseen vuodelle 2018 varattu 1 milj. euroa, ennuste 100 000 euroa. Rakentamista jatketaan 2019 ja anotaan uudestaan avustusta. Tiedossa olevia rakentamisen tarpeita; Ristiinan lisätila 450 000 euroa ja Urpolan koulun korjaustyöt. Vesiliikelaitoksen ja Otavan opiston menot toteutuvat suunnitellusti. Etelä-Savon Pelastuslaitoksen menot jäävät 145 000 euroa alle budjetoidun. Investointien mahdolliset lisämäärärahat/määrärahasiirrot käsitellään lokakuun seurannan yhteydessä. Suojakallion monitoimikentän menot avustuksen verran suuremmat(310 000 ) Tulot Maa- ja vesialueiden myynti toteutuu suurempana n. 2,8 milj. euroa (TA 2,0 milj. euroa). Suojakallion monitoimikenttään (Tupala) saatiin avustusta 60 000 euroa. Lentoaseman investointeihin saatiin avustusta 58 000 euroa. Hänninkentän huoltorakennuksen rakentamiseen budjetoitua valtionapua 200 000 euroa ei saatu. Investointien toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin muutoksiin reagoidaan välittömästi. Palvelut tuotteittain (Maisemataulut) Palvelu: Strategiset projektit Vastuuhenkilö: Timo Rissanen Projektit Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Kulut 483 536 53 994 11,2 Tuotot -58 000 0 Netto 425 536 53 994 12,7 Satamalahden alue sisältyy kaupungin valmisteilla olevaan yleiskaavaan. Alueen asemakaavoitus alkaa heti, kun yleiskaava on vahvistunut. Maanomistusneuvotteluja käydään mm. VR:n kanssa tarkoituksena saada aikaan kaavoituksellisesti yhtenäinen alue. Palvelu: Lentoasema Vastuuhenkilö: Mikke Hernetkoski Projektit Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Kulut 530 861 338 901 63,8 Tuotot -1 200-18 889 1 574,1 Netto 529 661 320 012 60,4 Lentoasemalle on vuoden 2018 aikana pyritty pitämään tilauslentojen määrä korkeana joustavalla ja asiakaslähtöisellä palvelulla. Kaupallisia tilauslentoja on vuoden alusta lähtien ollut 12 kappaletta, joista suurin osa painottui kesäaikaan. Tämän lisäksi lentoasemalla on palveltu ilmavoimien tukilentolaivueen reittiliikennettä. Sotilasilmailu operaatioita lentoasemalla on vuonna 2018 ollut 32 kappaletta. Kesäaikaan lentoasemalla on ollut myös aktiivista yleisilmailua sekä miehittämättömien ilma-alusten testilentoja.
Palvelu: Joukkoliikenne Vastuuhenkilö: Liisa Heikkinen Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Kutsutaksi Asiakasmäärä kpl 5 000 /asiakas 5,2 0,0 Kutsutaksin kulut yhteensä/asukas /asukas 0,5 0,4 86,8 Kulut 26 132 22 671 86,8 Tuotot 0 0 Netto 26 132 22 671 86,8 Waltti-liikenne Joukkoliikenne / korttilatausten lukumäärä kpl 24 000 15 508 64,6 /korttilataus /korttilataus 103,5 115,0 111,2 Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 45,4 32,6 71,8 Kulut 2 483 217 1 783 694 71,8 Tuotot -1 325 000-421 482 31,8 Netto 1 158 217 1 362 212 117,6 Aikatauluinformaatio Joukkoliikenteen kulut yhteensä/asukas 0,4 0,2 48,5 Kulut 21 502 10 435 48,5 Tuotot -1 000-18 1,8 Netto 20 502 10 417 50,8 Joukkoliikennepalvelut yhteensä Joukkoliikenteen kulut yhteensä / asukas /asukas 50,7 33,2 65,6 Kulut 2 530 850 1 816 800 71,8 Tuotot -1 326 000-421 501 31,8 Netto 1 204 850 1 395 299 115,8 Palvelu: Maaomaisuuspalvelut Vastuuhenkilö: Jukka Piispa Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Maastotietopalvelut Kunnan maapinta-ala (km²) km 2 2 550 2 550 Kunnan maapinta-ala (km²) /km² 136,4 78,5 57,5 / asukas /asukas 6,4 3,7 57,5 Kulut 347 800 200 092 57,5 Tuotot -20 700-9 170 44,3 Netto 327 100 190 922 58,4 Paikkatietopalvelut / ylläpidettävä alue (km2) /km² 2 669,0 1 483,9 55,6 / asukas /asukas 7,4 4,1 55,6 Kulut 405 694 225 552 55,6 Tuotot -87 800-60 387 68,8 Netto 317 894 165 165 52,0 Kiinteistöinsinööripalvelut / rekisteröidyt kiinteistöt /kiinteistö 2 090,3 1 077,5 51,6 / asukas /asukas 1,9 1,0 53,6 Kulut 104 513 56 032 53,6
Tuotot -50 000-48 470 96,9 Netto 54 513 7 561 13,9 Tonttipalvelut Operoidut kiinteistöt /kiinteistö 780 710 91,0 / asukas /asukas 2,9 1,4 48,3 Kulut 156 013 75 277 48,3 Tuotot -2 919 000-1 666 615 57,1 Netto -2 762 987-1 591 338 57,6 Maaomaisuuspalvelut yhteensä Kulut yhteensä /asukas 18,5 10,2 54,9 Kulut yhteensä 1 014 020 556 953 54,9 Tuotot -3 077 500-1 784 643 58,0 Netto -2 063 480-1 227 690 59,5 Palvelu: Kaupunkisuunnittelupalvelut Vastuuhenkilö: Ilkka Tarkkanen Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Yleiskaavoitus Bruttokulut / asukas 6,6 2,8 42,1 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl 72 629 30 613 42,1 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha 24 2 388 10060,7 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl 5 5 100,0 Hyväksytyt kaavat (ha) ha 15 300 64 0,4 Kulut 363 143 153 064 42,1 Tuotot 0 0 Netto 363 143 153 064 42,1 Asemakaavoitus Bruttokulut / asukas /asukas 7,4 4,5 60,3 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (kpl) /kpl 67 507 81 376 120,5 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (ha) /ha 3 682 1 750 47,5 Bruttokulut / hyväksytyt kaavat (k-m2) /k-m² 2 1 28,0 Hyväksytyt kaavat (kpl) kpl 6 3 50,0 Hyväksytyt kaavat (ha) ha 110 140 126,8 Hyväksytyt kaavat (k-m2) k-m² 200 000 431 253 215,6 Kulut 405 044 244 129 60,3 Tuotot 0 0 Netto 405 044 244 129 60,3 Muut palvelut / asukas /asukas 1,4 0,8 56,7 Kulut 78 018 44 262 56,7 Tuotot 0 0 Netto 78 018 44 262 56,7 Kaavoituspalvelut yhteensä Kulut yhteensä / asukas /asukas 15,5 8,08 52,2 Kulut yhteensä 846 426 441 455 52,2 Tuotot 0 0 Netto 846 205 441 455 52,2
Palvelu: Kunnallistekniikan rakennuttaminen Vastuuhenkilö Maini Väisänen Talousarvio Toteuma Toteuma % Rakennuttaminen Kadut 191 380 126 134 65,9 Rakennuttamisen kulut /asukas 3,8 2,6 66,7 Yhteensä ( ) 209 180 139 442 66,7 Tuotot -42 000-6 627 15,8 Netto 167 180 132 815 79,4 Valvontakuluja tuloutuu kesän aikana. Palvelu: Kunnallistekniikan suunnittelu, sisältää liikennesuunnittelun Vastuuhenkilö Maini Väisänen Talousarvio Toteuma Toteuma % Suunnittelu Kadut, sisältää liikennesuunnittelun 404 994 183 411 45,3 /kpl /kpl 11 250 5 095 45,3 Suunnittelun kulut /asukas 8,2 3,6 43,6 Yhteensä ( ) 447 445 195 071 43,6 Tuotot -47 000-13 330 28,4 Netto 400 445 181 742 45,4 Entinen liikennesuunnittelija irtisanoutui ja uusi saatiin rekrytoitua, mutta suunnitteluun tuli muutaman kuukauden katkos keväällä. Palvelu: Liikenneväylät Vastuuhenkilö Päivi Turkki Talousarvio Toteuma Toteuma % Liikenneväylien kunnossapito Hoidetut liikenneväylät (m²) m² 2 883 750 2 883 750 100,0 Kesäkunnossapito ( /m²) /m² 0,3 0,2 61,1 Talvikunnossapito ( / m²) /m² 0,9 0,5 53,3 Kunnossapito yhteensä ( / m²) /m2 1,5 0,8 55,8 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä 4 362 151 2 435 205 55,8 Tuotot -45 000-25 822 57,4 Netto 4 317 151 2 409 383 55,8 Katuvalaistus ja liikenteenohjauslaitteet Valaisimet (kpl) kpl 12 952 12 952 100,0 / valaisin /valaisin 94,3 45,9 48,7 Ohjauslaitteet (kpl) kpl 27 27 100,0 / ohjauslaite /valaisin 3 954 1 643 41,6 Yhteensä ( ) 1 327 632 638 353 48,1 Tuotot 0 0 Netto 1 327 632 638 353 48,1 Muut palvelut /asukas /asukas 1,9 2,0 103,0 Yhteensä ( ) 105 333 108 511 103,0
Tuotot -126 400-68 477 54,2 Netto -21 067 40 034-190,0 Liikenneverkot yhteensä Kulut yhteensä 5 795 116 3 182 069 54,9 Kulut yhteensä / asukas /asukas 106,0 58,2 54,9 Tuotot -171 400-94 299 55,0 Netto 5 623 716 3 087 770 54,9 Päällysteiden reikiintyminen ja vanhojen sorapintaisten katujen huono kunto aiheuttavat lisähaasteita kunnossapidolle. Kaduista tehdään tarkempi kuntokartoitus korjausvelan laskentaa varten. Työ jatkuu 2019. Muissa palveluissa on mukana ylijäämäkivien murskaus. Syntyvä murske käytetään katujen kunnossapitoon ja rakentamiseen. Palvelu: Satamat Vastuuhenkilö Maini Väisänen Talousarvio Toteuma Toteutuma % Kulut 134 579 39 427 29,3 Tuotot -38 000-35 258 92,8 Netto 96 579 4 169 4,3 Lotjasaaren laiturin lunastusta nopeutettiin ja suoritettiin 180 000 kertamaksu. Maksu on kirjattu hallintoon KH: n päätöksen mukaisesti. Palvelu: Ympäristövastuut Vastuuhenkilö Sari Hämäläinen Talousarvio Toteuma Toteuma % Kulut 452 815 738 245 163,0 Siilokorttelin ja ST 1 Laiturikatu 6 puhdistuksista on odotettavissa ylityspaineita 200 000 vuoden loppuun mennessä. Palvelu: Viheralueet Vastuuhenkilö: Marko Vuorinen Talousarvio Toteuma Toteuma % Viheralueiden suunnittelu ja rakennuttaminen Kulut yhteensä 167 360 84 612 50,6 Kulut yhteensä / asukas /asukas 3,1 1,6 50,6 Tuotot -26 000-12 221 47,0 Netto 141 360 72 391 51,2 Viheraluepalvelut Puistojen hoito ja ylläpito Puistojen hoito ja ylläpito, m² m² 1 119 641 1 119 641 100,0 2. hoitoluokan puistot, m² m² 326 566 326 566 100,0 2. hoitoluokan puistot ( /m²) /m² 2,1 0,9 43,3 3. hoitoluokan puistot, m² m² 793 075 793 075 100,0 3. hoitoluokan puistot ( /m²) /m² 0,2 0,1 45,9 Puistojen hoito ja ylläpito yhteensä ( /m²) /m² 1,0 0,4 44,1 Muu maisemanhoito ( /m²) /m² 0,1 0,0 48,4 Yhteensä ( ) 1 073 472 473 724 44,1 Tuotot -10 000-12 896 129,0 Netto 1 063 472 460 828 43,3 Muut palvelut
/asukas /asukas 0,8 0,3 36,5 Yhteensä ( ) 46 079 16 822 36,5 Tuotot 0 0 Netto 46 079 16 822 36,5 Viheraluepalvelut yhteensä Kulut yhteensä 1 119 551 490 546 43,8 Kulut yhteensä/asukas /asukas 20,5 9,0 43,8 Tuotot -10 000-12 896 129,0 Netto 1 109 551 477 650 43,1 Aikainen kevät ja kuiva kesä aiheuttivat haasteita viheralueille ja voivat heijastua ensi vuonna paikkaustarpeena. Uimarantojen ja matonpesupaikkojen käyttöaste oli suuri helteisen kesän ansiosta. Palvelu: Metsät ja vesialueet Vastuuhenkilö Annamari Huttunen Talousarvio Toteuma Toteuma % Talousmetsät Metsät, ha ha 5 112 5 112 100 /ha /ha 38,1 9,3 24,4 Yhteensä ( ) 194 583 47 475 24,4 Tuotot -991 000-290 909 29,4 Netto -796 417-243 434 30,6 Taajamametsät Metsät, ha ha 1 647 1 647 100 /ha /ha 190 45,3 23,8 Yhteensä ( ) 312 934 74 535 23,8 Tuotot -105 000-300 992 286,7 Netto 207 934-226 457-108,9 Palvelut ja monikäyttö Yhteensä ( ) 104 722 103 962 99,3 Tuotot -33 000-46 335 140,4 Netto 71 722 57 627 80,4 Metsät ja vesialueet yhteensä Metsät ha ha 6 759 6 759 100 /ha /ha 90,6 33,4 36,9 Yhteensä 612 239 225 972 36,9 Tuotot -1 129 000-638 237 56,5 Netto -516 761-412 265 79,8 Palvelu: Vastuuhenkilö: Sari Valjakka Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Rakennus- ja toimenpideluvat Luvat 600 314 52,3 Katselmukset 1 100 442 40,2 Rakennus- ja toimenpideluvat /asukas 10,5 6,7 63,8 / lupa /lupa 953,4 1 163,0 122,0 / katselmus /katselmus 520,0 826,2 158,9 Kulut 572 041 365 197 63,8 Tuotot -752 400-327 356 43,5 Netto -180 359 37 841-21,0
Muut luvat Luvat 120 84 70,0 Katselmukset 150 50 33,3 Muut luvat /asukas 6,6 2,2 33,4 / lupa /lupa 3 021,6 1 440,4 47,7 / katselmus /katselmus 2 417,3 2 419,9 100,1 Kulut 362 590 120 997 33,4 Tuotot -51 300-11 062 21,6 Netto 311 290 109 935 35,3 Jätehuolto Jätehuolto /asukas 1,8 1,5 86,3 Kulut 96 464 40 995 42,5 Tuotot -96 464-200 0,2 Netto 0 40 795 yhteensä Luvat kpl 720 398 55,3 Katselmukset kpl 1 250 492 39,4 Kulut yhteensä /asukas 18,9 10,4 55,0 /lupa /lupa 1 432,1 1 428,6 99,8 /katselmus /katselmus 824,9 1 155,7 140,1 Kulut 1 031 095 568 594 55,1 Tuotot -900 164-338 619 37,6 Netto 130 931 229 975 175,6 Rakennusvalvonnan lupamäärä pysynyt edellisen vuoden tasolla, vaikka vuonna 2017 rakennusjärjestyksessä vähäisempiä hankkeita vapautettiin lupamenettelystä. Katselmusmääräyksiä on vähennetty jo aiemmin ja kohdennettu vaativimpiin hankkeisiin. Palvelu: Pysäköintipalvelut Vastuuhenkilö: Juha Ruuth Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Pysäköintivirhemaksut kpl 10 000 4 833 48,33 Pysäköintivirhemaksutulot 450 000 205 884 45,8 Pysäköintipalvelut /asukas 5,1 2,7 52,9 Kulut 280 528 148 283 52,9 Tuotot -677 040-373 001 55,1 Netto -396 512-224 718 56,7 Pysäköintivirhemaksujen määrä pysynyt edellisen vuoden tasolla. Virhemaksutuottoihin on vaikuttanut henkilöstön sairauspoissaolot. Palvelu: Kiinteistöveroprojekti Vastuuhenkilö: Sari Valjakka Talousarvio Toteutuma Toteutuma % Kulut /asukas 2,4 0,6 25,0 Kulut 132 848 31 425 23,7 Tuotot 0 0 Netto 132 848 31 425 23,7 Kiinteistöveroprojekti käynnistyi myöhemmin keväällä 2018, joten palkkakuluja eikä muita menoja kertynyt vielä vuoden alusta. Konsulttipalkkiot ja laitehankintojen laskutukset eivät vielä ole ehtineet kirjanpitoon. Talousarviomenoissa saadaan säästöä.
Investointien seuranta 31.7.2018 KAUPUNKI TA 2018 LMR 2018 TA + LMR TOT 7/2018 EROTUS TOT. 2018 ENNUSTE Muut pitkävaikutteiset menot -100-841 -941-301 201-941 Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) TULOT 300 300 0 300 300 Mikkelin kyläverkko-hanke (ent. laajak.) MENOT -400-400 -301-99 -400 Saitan palveluiden käyttöönottoprojekti MENOT -841-841 -841 Sosiaali- ja terveystoimi Esper-hanke vaihe 1 (rahoitusratkaisu) -150-150 -150-150 Maa- ja vesialueet 2 000 2 000 380 1 620 2 875 Maa- ja vesialueiden myynti, TULOT 2 000 2 000 472 1 528 2 900 Maa- ja vesialueiden hankinta, MENOT -100-100 -66-34 -100 Maanjalostuksen yhteydessä tapahtuvat rakennusten purkukustannukset -25 25-25 Rakennusten myynti (voitto) 100 100 0 100 100 TALONRAKENNUSINVESTOINNIT -10 450-10 450-4 635-5 819-9 104 Sivistystoimi Haukivuoren päiväkoti, korvaava uudisrakennus, vuokraus -100-100 -14-86 -100 Kalevankankaan päiväkoti, korjaus (tai korvaava uudisrakennus) -1 300-1 300-52 -1 248-1 300 Rantakylän koulu (peruskorjaus ja laajennus) Rakennusprojekti -4 500-4 500-3 510-990 -4 500 Koneet ja kalusteet (opetus) -900-900 -493-407 -900 Urheilupuiston koulu, peruskorjaus -750-750 -1-749 0 Anttolan yhtenäiskoulu sis. liikuntasali, (Anttola-talo ja uudisosa, vuokraus -250-250 -17-233 -250 Ihastjärven koulun jatkokäyttö/ siirto Otavan opiston asuntolan tulojäämän poisto -4-4 Moision koulun vanhan osan korvaaminen uudisrakennuksella -50-50 0-50 0 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimi Mikaelin kunnostus (hissi) -100-100 -37-63 -100 Teatterin peruskorjaus Sodan ja rauhankeskus Muistin perustaminen -300-300 0-300 -300 Taidemuseon peruskorjaus -100-100 0-100 -100 Hännkinkentän huoltorakennus TULOT 200 200 200 0 Hännkinkentän huoltorakennus MENOT -1 000-1 000-76 -924-100 Raviradan jalkapallokentän uusiminen -100-100 -100-100 Julkiset rakennukset Kaupungintalon korjaus (inva-hissi) -200-200 -200-200 Kaupungin virastotalon osittainen saneeraus -50-50 -396 346-300 Sotakoulu, Ristiina -50-50 -11-39 -50 Kiinteistöjen muut muutos- ja peruskorjaustyöt Koulu- ja esiopetus -200-200 -200-200 Sosiaali- ja terveystoimi -300-300 -3-297 -300 Julkiset rakennukset -100-100 -100-100 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. MENOT -150-150 -150-100 Kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmien uudist. TULOT 50 50-2 52 50 Rakennusten suunnittelumääräraha -50-50 -3-47 -50 Energiataloudelliset investoinnit MENOT -200-200 -13-187 -150 Energiataloudelliset investoinnit TULOT 50 50 50 50 Rakennukset tulot 300 300-6 302 96 Rakennukset menot -10 750-10 750-4 629-6 121-9 200 Rakennukset netto -10 450-10 450-4 635-5 819-9 104 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS Kiinteät rakenteet ja laitteet -8 240-8 240-1 363-6 878-8 240 Satamalahden kehittäminen, strateginen projekti -250-250 -250-250 EcoSariila, strateginen projekti -300-300 -300-300 Vt5 yhteysväli Mli Juva, kaupungin osuus -3 000-3 000-50 -2 950-3 000 VT13 Karikon liittymä (ELY) -300-300 -1-299 -300 Mannerheimintie, joukkoliikennekatu -50-50 -1-49 -50 Raviradan alueen katu- ja pys.järjestelyt -300-300 -97-203 -300 Pyöräilyn ja kävelyn edistämisohjelman toteuttaminen -150-150 -87-63 -150
KAUPUNKI TA 2018 LMR 2018 TA + LMR TOT 7/2018 EROTUS 2018 TOT. ENNUSTE Kadut (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -1 000-1 000-525 -475-1 000 Kadut saneeraus -505 Hulevesi Kevytliikenne Liikenneturvallisuus Asuntoalueiden viimeistely Pienet järjestelyt Suunnitteluhankkeet -20 Kadut (yritys- ja asuinrakentamisen tukeminen) -1 000-1 000-8 -992-1 000 Urheilupuiston ympäristön hulevesien käsittely -200-200 -161-39 -200 Ruutukaavakeskustan kehittäminen (sis. torille esiintymislava) -150-150 -10-140 -150 Savilahden rannan yhtenäinen kevytväylä, Graani uusi alue -150-150 -33-117 -150 Suoto- ja hulevesien biohiilikasetin pilotit (Ratinlampi, Urpolan lampi) -250-250 -250-250 Katuvalojen saneeraus (ohjausyksiköt, katuvalot) -150-150 -150-150 Geopark hanke (Unesco status) -100-100 -25-75 -100 Puistot ja leikkipaikat (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) -200-200 -93-107 -200 Kaihun matkailualueen (sis. Mlipuisto) kehittäminen -100-100 -103 3-100 Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu) MENOT -250-250 -70-180 -250 Suojakallionpuisto (omatoimikorttelikenttä Oravinkatu) TULOT 60 Satamien kunnostukset (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydes sä) -75-75 -18-57 -75 Uimarantojen kunnostukset -40-40 -19-21 -40 Urheilupuiston suorituspaikat -1 Lentoasema, MENOT -100-100 -100-100 Lentoasema, TULOT 58 Liikuntapaikkarakentaminen ja kunnostus (työohjelma vahvistetaan käyttösuunnitelman yhteydessä) -125-125 -62-63 -125 Kiinteät rakenteet ja laitteet tulot 118 Kiinteät rakenteet ja laitteet menot -8 240-8 240-1 363-6 878-8 240 Kiinteät rakenteet laitteet netto -8 240-8 240-1 363-6 878-8 122 IRTAIN OMAISUUS -825-825 -101-724 -825 Koneet ja kalusto Hallinnon palvelualue (Keskushallinto/ruoka- ja puhtauspalvelut) -75-75 -19-56 -75 Sivistyksen palvelualue -650-650 -82-568 -650 Opetuslautakunta -51 Kulttuuri, nuoriso ja liikunta lautakunta -30 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue -100-100 -100-100 Koneet ja kalusto tulot 0 0 0 0 0 Koneet ja kalusto menot -825-825 -101-724 -825 Koneet ja kalusto netto -825-825 -101-724 -825 ARVOPAPERIT JA OSUUDET -200-200 -209 9-209 Osakkeet ja osuudet Osakkeiden hankinta Saimaa Stadium Oy -2030-200 -200-200 0-200 Osakkeiden hankinta Saimaan talous ja tieto -9 9-9 Osakkeiden myynti 0 YHTEENSÄ KAIKKI TULOT 2 700 2 700 466 2 234 3 515 MENOT -20 665-841 -21 506-6 694-14 812-19 124 NETTO -17 965-18 806-6 228-12 579-15 609
TASEYKSIKKÖ JA LIIKELAITOKSET ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS TA 2018 LMR 2018 TA + LMR 2018 TOT 7/2018 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT 130 130 114 16 79 MENOT -960-960 -243-717 -815 NETTO -830-830 -129-701 -736 OTAVAN OPISTO TA 2018 LMR 2018 TA + LMR 2018 TOT 7/2018 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT 0 0 0 MENOT -40-40 -20-20 -40 Kalusto -20-20 -20-20 Osakepääoma -20-20 -20 NETTO -40-40 -20-20 -40 VESILIIKELAITOS/KUNNALLISTEKNIIKKA JA LAITOSINVESTOINNIT TA 2018 LMR 2018 TA + LMR 2018 TOT 7/2018 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT 18 MENOT Laiteinvestoinnit -565-565 -438-127 -565 Puhdistamot -195-195 -172-23 -195 Verkosto -2 230-2 230-1 264-966 -2 230 NETTO -2 990-2 990-1 856-1 116-2 990 VESILIIKELAITOS/METSÄ-SAIRILAN PUHDISTAMO TA 2018 LMR 2018 TA + LMR 2018 TOT 7/2018 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT 550 550 550 550 MENOT -12 731-12 731-6 205-6 526-12 731 NETTO -12 181-12 181-6 205-5 976-12 181 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Ilman Metsä-Sairilan puhdistamoa) TA 2018 LMR 2018 TA + LMR 2018 TOT 7/2018 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT 2 830 2 848 598 2 250 3 594 MENOT -24 655-25 496-8 830-16 666-22 969 NETTO -21 825-22 648-8 232-14 416-19 375 Poistotaso 19 000 19 000 19 000 19 000 Ero -2 825-3 648-8 232 4 584-375 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Metsä-Sairilan puhdistamo mukana) TA 2018 LMR 2018 TA + LMR 2018 TOT 7/2018 EROTUS TOT. ENNUSTE TULOT 3 380 3 398 598 2 800 4 144 MENOT -37 386-38 227-15 035-23 192-35 700 NETTO -34 006-34 829-14 437-20 392-31 556