Toimenpideohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Edistetään yhteistyökumppaneiden hankkeita.

KAUPUNKIRAKENNEOHJELMAN KEHITTÄMISHANKKEET: Tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 30.9.2015 Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Symmetrinen kaupunki Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kasvusopimuksessa yhdeksi kasvun lähteeksi on tunnistettu kaupunkirakenteeseen perustuva kasvu. Keskeisenä teemana on Symmetrinen kaupunki hankkeen kehittäminen. Hankkeelle luodaan yhteistyössä päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa kehitysvisio ja suunnitellaan toteutuksen eteneminen. Tavoitteet 2015 Laaditaan toimenpideohjelma ja aikataulutetaan toimenpiteet Symmetrisen kaupungin kehitysvision toteuttamiseksi. Ohjelma suunnitellaan yhteistyössä päättäjien ja kumppaneiden kanssa. Toimenpideohjelma tuodaan kaupunkirakennelautakunnan käsiteltäväksi keväällä 2015. Hankekehittäjä on aloittanut työnsä 1.4.2015. Kehittäjä vastaa ohjelman laatimisesta. Ohjelma valmistuu vuoden 2015 aikana. Tavoitteet 2016-17 Toimenpideohjelmaa toteutetaan suunnitelmallisesti. Edistetään yhteistyökumppaneiden hankkeita. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Tasapainoinen ja vaihtoehtoja tarjoava kaupunkirakenne Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungingeodeetti Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Asumiselle ja työpaikoille on tarjolla vaihtoehtoisia suuntia ja täydennysrakentamista tuetaan olemassa olevien palveluverkkojen läheisyydessä. Tavoitteet 2015 Tonttien luovutusohjelmassa on tarjolla tontteja useista eri suunnista. Tontteja on tarjolla Marjalan, Utran, Multimäen Karhunmäen ja Niittylahden alueilta sekä kaikista liitoskuntien taajamista. Karhunmäen uusi työpaikka-alue otetaan käyttöön. Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaava valmistuu. Karhunmäen uusi työpaikka-alue on otettu käyttöön. Papinkankaan alueelta on tehty kesäkuussa raakamaa-kauppa. Työpaikka-alueen asemakaavaehdotus on valmistunut ja tulee valtuuston päätettäväksi loppuvuoden aikana. Täydennysrakentamisohjelma laaditaan vuoden 2015 aikana. Täydennysrakentamista tukevia asemakaavatöitä on käynnissä. Tavoitteet 2016-17 Papinkankaan työpaikka-alue otetaan käyttöön 2016. Kaavojen uudistaminen jatkuu Heinävaarassa ja Enossa. Täydennysrakentamisohjelma on hyväksytty ja toteuttaminen käynnistyy. Täydennysrakentamisohjelman laatimisessa käytetään ulkopuolista konsulttia. Tarjousmenettely toteutetaan talvella 2015-16. Hanke on viivästynyt yhdyskuntasuunnittelun henkilövaihdosten vuoksi. Useita täydennysrakentamiskaavoja on käynnissä.

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Maankäytön toteuttamisohjelmatyötä (MATO-20) kehitetään edelleen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Maankäytön toteuttamisohjelma (MATO20) muodostuu vakiintuneeksi työkaluksi. Selkiytetään toimielinten vastuut kaupungin palveluverkon kokonaisuuden hallinnasta. Tavoitteet 2015 Laaditaan palveluverkkosuunnitelmaan sisältyvä 10-vuotinen investointisuunnitelma, jossa esitetään sekä yleisten alueiden että toimitilojen investoinnit. Investointisuunnitelma on yleisten alueiden osalta valmistunut ja ohjelmien yhteensovittaminen on aloitettu. MATO-20 ohjelman laatiminen vuosittain on vakiintunut toimintatapa. Investointisuunnitelma ja MATO-20 ohjelma sovitetaan yhteen. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maankäytön toteutusohjelman 22.9.2015. Tavoitteet 2016-17 MATO -20 ohjelman uutena painopisteenä on täydennysrakentamisen ohjelmointi vuonna 2016. Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita parannetaan. Tavoitteet 2015 Tehdään ruutukaava-alueen ja Niinivaaran laen alueen esteettömyyssuunnitelma valmiiksi. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Laaditaan keskustan pyöräpysäköinnin yksityiskohtainen suunnitelma ja käynnistetään sen toteutus. Esteettömyyssuunnitelman raportti on valmistunut. Pyöräilyn pääreittien sijainnin ja ratkaisujen suunnittelu on käynnistymässä. Kauppakadun pohjoisosan suunnittelu on käynnissä. Pyöräilypysäköinnin periaatteet on esitetty viimeistelyvaiheessa olevassa pysäköintiselvityksessä, joka tuodaan KRAKLK:n käsittelyyn syksyllä 2015. Käynnistetään Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa yhteistyössä tehdyn kartoituksen pohjalta laatukäytävien puutteiden poistamistoimet. Tavoitteet 2016-17 Polkupyöräpysäköintiä keskustassa lisätään edelleen. Jatketaan pyöräilyn reittipuutteiden poistamista. Laatukäytävien kuntoon saattaminen etenee. On sovittu pyöräilyn ja joukkoliikenteen liityntäpysäkkien parantamisen kiireellisyysjärjestys ja sovittujen kohteiden suunnittelu on käynnistetty.

Palveluohjelma: Kaupunkirakenneohjelma Kehittämishanke: Kaupunkikeskus Kaupunkirakenneyksikön vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö, kaupungininsinööri Tilaajapuolen vastuuhenkilö: tekninen johtaja Hankkeen kuvaus: Kaupunkikeskuksen ympäristöä ja liikenne- ja joukkoliikenneolosuhteita parannetaan Tavoitteet 2015 Toripysäköintilaitoksen yksityisrahoitteista toteuttamista koskeva selvitys etenee suunnitellusti. Toripysäköintilaitoksen selvitys on edennyt tehdyn sopimuksen mukaisesti. Laaditaan tarvittavat tarkennukset kävelykeskustan toteutusta ja linja-autopysäkkejä koskeviin suunnitelmiin keskustan osayleiskaavan ja liikennesuunnitelman (2012) puitteissa. Jatketaan keskustan liikennesuunnitelman mukaisten toimien suunnittelua ja toteutusta. Ohjelmoidaan kaupunkikeskukseen kohdistuvat toimenpiteet osana Symmetrisen kaupungin toteuttamisen toimenpideohjelmaa. Tavoitteet 2016-2017 Tarkennukset odottavat toripysäköintilaitoksen selvityksen valmistumista. Suvantosillan ja siihen liittyvien katujen peruskorjaus on valmistumassa, samoin Rantakadun välin Sairaalakatu-Rauhankatu. Suvantokatu-Koulukatu liittymän rakennustyöt ovat käynnissä. Kauppakadun suunnittelu välillä Yläsatamakatu-Rauhankatu on käynnistynyt. Symmetrisen kaupungin toimenpideohjelma valmistuu vuoden 2015 aikana. Varaudutaan toripysäköinnin ja toriympäristön muutosten toteuttamiseen vuosina 2016 17.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen 1.1. 30.9.2015 Tavoitteet 2015 Laaditaan toimenpideohjelma Symmetrisen kaupungin kehitysvision toteuttamiseksi Kaupunkikeskuksen ympäristöä parannetaan Kaupunkikeskuksen liikenneolosuhteita parannetaan ja vahvistetaan joukkoliikenteen kilpailukykyä Asumiselle ja työpaikoille tarjotaan vaihtoehtoisia suuntia Kehitetään elinvoimaisia taajamia ja kyliä Viherkaavalla parannetaan virkistysalueiden suunnitelmallista kehittämistä sekä selkeytetään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Kävelyä ja pyöräilyä edistetään määrätietoisesti Maankäytön toteutusohjelmasta muodostuu vakiintunut työkalu asumisen ja palveluverkon yhteensovittamiseen Toimintajärjestelmiä kehitetään ja etsitään keinoja tuottavuuden parantamiseen Hankekehittäjä on aloittanut työnsä 1.4.2015. Toimenpideohjelman laatiminen on käynnissä. Suvantosillan ja siihen liittyvien katujen peruskorjaus on käynnissä. Rantakatu avataan liikenteelle marraskuussa ja Suvantosilta marras-joulukuun vaihteessa. Suvantokatu-Koulukatu liittymän suunnitelma on hyväksytty ja rakentaminen käynnistynyt elokuussa. Ks. ed. Joukkoliikenteen vuorotarjontaan on tehty muutoksia ja otettu käyttöön KELA-tuettu 2. asteen koulumatkalippu ja yli 25-vuotiaiden opiskelijalippu. Kaupungin tonttitarjonta on riittävä ja monipuolinen. Useita asuinaluekaavoja on valmistelussa. Papinkankaan työpaikka-alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä ja tulee päätettäväksi loppuvuonna 2015. Enon kirkonkylän asemakaavauudistus on käynnistetty. Heinävaaran osayleiskaava on hyväksytty valtuustossa huhtikuussa 2015 ja se on lainvoimainen. Heinävaaran asemakaavauudistus on käynnistetty. Viherkaava on hyväksytty ja lainvoimainen. Pyöräilyn edistämistä on jatkettu aiempien vuosien tapaan aktivoimalla tapahtumia ja toimintaa eri toimijoiden yhteistyöllä. Kevään pyöräilyviikolla ja syksyn Liikkujan viikolla toteutettiin useita erilaisia tapahtumia. Kaupunginhallitus on hyväksynyt maankäytön toteutusohjelman 22.9.2015. Kaupunkirakenneyksikön toimintajärjestelmän valmistelu on käynnissä, mutta etenee suunniteltua hitaammin.

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Tulosalueen toiminnan kuvaus: Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä tarkoituksessa huolehtii mm. maankäyttö- ja rakennuslain, kadun ja eräisen yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain, kiinteistönmuodostamislain, kiinteistörekisterilain, lunastuslain, maantielain, tieliikennelain sekä joukkoliikennettä koskevien säännösten mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä lukuunottamatta muille toimielimille ja viranomaisille säädettyjä ja määrättyjä tehtäviä. Lautakunnan yhteiset palvelut vastaa yleis- ja taloushallinnosta. TILAUS TP 2014 TOT 9/2015 % TA:sta TOT 9/2014 Muutos % Ennuste 2015 tot.15 -tot.14 Poikkeama Muutos % Yhteiset palvelut ja lautakunta /asukas (brutto) 14,7 23,74 11,8 49,5 % 9,8 19,4 % 22,42-1,3-5,6 % %:a kaupunkirakenteen toimintamenoista 5,3 % 7,3 % 5,6 % 76,4 % 5,6 % 0,3 % 6,9 % 0,0-6,0 % Yhteiset palvelut ja lautakunta yhteensä (brutto) 1 104 745 1 787 000 884 780 49,5 % 739 277 19,7 % 1 687 000-100 000,0-5,6 % Henkilöstömäärä 0,0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 7,00 7,00 7,00 100,0 % 7,00 0,0 % 7,00 0,0 0,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,34 0,50 1,00 200,0 % 1,50 1,0 200,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 7,34 7,50 8,00 106,7 % 7,00 14,3 % 8,50 1,0 13,3 % Toimintatulot 32 193 20 000 26 492 132,5 % 10 921 142,6 % 35 000 15 000,0 75,0 % Toimintamenot 1 104 745 1 787 000 884 780 49,5 % 739 277 19,7 % 1 687 000-100 000,0-5,6 % Toimintakate 1 072 551 1 767 000 858 288 48,6 % 728 356 17,8 % 1 652 000-115 000,0-6,5 % Toimintatulot % menoista 2,91 % 1,12 % 2,99 % 267,5 % 1,48 % 102,7 % 2,07 % 0,0 85,4 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 115 000 euroa talousarviota parempana. Toimintamenojen säästön arvioidaan syntyvän pääasiassa toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalveluista sekä muista kuluista. 240 Yhdyskuntasuunnittelu Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntasuunnittelun tulosalue vastaa kaupunkirakenteen,kaupunkiympäristön ja liikenteen kehittämisestä ja suunnittelusta Joensuun alueella sekä joukkoliikenteen viranomaistehtävistä Joensuun, Kontiolahden ja Liperin alueilla. TILAUS TP 2014 TOT 9/2015 % TA:sta TOT 9/2014 Muutos % Ennuste 2015 tot.15 -tot.14 Poikkeama Muutos % Yhdyskuntasuunnittelu Yhdyskuntasuunnittelu /asukas (brutto) 14,9 15,23 10,0 65,4 % 10,9-8,8 % 15,03-0,2-1,3 % Tuottojen osuus kuluista % 29,7 % 30,5 % 11,9 % 39,1 % 35,9 % -66,9 % 30,9 % 0,0 1,3 % Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä (brutto) 1 115 542 1 146 000 748 960 65,4 % 819 494-8,6 % 1 131 000-15 000,0-1,3 % Seudullinen joukkoliikenne 0,0 0,0 0,0 Seudullinen joukkoliikenne yhteensä (brutto) 4 682 640 7 636 000 5 004 054 65,5 % 1 949 970 156,6 % 7 636 000 0,0 0,0 % Henkilöstömäärä 0,0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 16,96 17,00 15,50 91,2 % 17,00-8,8 % 16,60-0,4-2,4 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,50 1,00 Henkilötyövuodet yhteensä 17,46 17,00 16,50 97,1 % 17,00-2,9 % 16,60-0,4-2,4 % Toimintatulot 3 517 761 6 050 000 3 097 563 51,2 % 864 999 258,1 % 6 050 000 0,0 0,0 % Toimintamenot 5 798 182 8 782 000 5 753 014 65,5 % 2 769 464 107,7 % 8 767 000-15 000,0-0,2 % Toimintakate 2 280 421 2 732 000 2 655 451 97,2 % 1 904 465 39,4 % 2 717 000-15 000,0-0,5 % Toimintatulot % menoista 60,7 % 68,9 % 53,8 % 78,2 % 31,2 % 72,4 % 69,0 % 0,0 0,2 % Tulosalueen kommentit: Talousarviota on muutettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.8.2015 ( 202). Talousarviomuutoksen syynä oli joukkoliikenteen selvästi talousarviota heikompi toteutuminen. Tulosalueen luvut on muutettu vastaamaan päätöstä. Muilta osin yhdyskuntasuunnittelun talous toteutunee likimain talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenot ja ostopalvelujen menot voivat jäädä jonkin verran talousarviota pienemmiksi. Maankäyttökorvaukset toteutuvat vähintään budjetoidun suuruisina. Tulotavoite voidaan ylittää, jos hyväksytty Ukonniityn asemakaavan muutos saa lainvoiman suoraan ilman valituksia. 270 Maaomaisuus Vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti Tulosalueen toiminnan kuvaus: Maaomaisuuden tulosalue vastaa tontinluovutusten edellyttämistä maapoliittisista toimista, maa- ja metsäomaisuuden hallintaan liittyvistä sekä paikkatiedon ja kiinteistönmuodostuksen tehtävistä. TILAUS TP 2014 TOT 9/2015 % TA:sta TOT 9/2014 Muutos % Ennuste 2015 tot.15 -tot.14 Poikkeama Muutos % Tontit ja maa-alueet Luovutetut tontit lkm 136 120 119 99,2 % 121-1,7 % 120 0,0 0,0 % - joista omakotitalotontteja 102 95 94 98,9 % 95-1,1 % 94-1,0-1,1 % - joista kerros- ja rivitalotontteja 14 10 9 90,0 % 13-30,8 % 10 0,0 0,0 % - joista työpaikkatontteja 20 15 16 106,7 % 13 23,1 % 16 1,0 6,7 % /asukas (brutto) 17,3 12,5 5,4 43,1 % 11,1-51,3 % 9,2-3,3-26,5 % Tontit ja maa-alueet yhteensä (brutto) 1 297 501 942 900 406 025 43,1 % 831 648-51,2 % 692 900-250 000,0-26,5 % Paikkatieto ja kiint.muodostus 0,0 /asukas (brutto) 7,0 7,7 5,0 64,5 % 5,4-7,6 % 7,7 0,0 0,0 % Tuottojen osuus kuluista % 59,3 % 47,3 % 65,3 % 138,0 % 52,3 % 24,9 % 47,3 % 0,0 0,0 % Paikkatieto ja kiint.muodostus yhteensä (brutto) 526 507 581 100 374 809 64,5 % 404 746-7,4 % 581 100 0,0 0,0 % Metsät 0,0 /asukas (brutto) 8,4 9,4 5,1 54,2 % 5,9-13,3 % 9,4 0,0 0,0 % Metsän myynti m³ 25 088 26 000 26 640 102,5 % 21 971 21,3 % 28 000 2 000,0 7,7 % Tuottojen osuus kuluista % 142,1 % 127,1 % 221,9 % 174,6 % 192,2 % 15,4 % 127,1 % 0,0 0,0 % Metsät yhteensä (brutto) 628 598 705 000 381 931 54,2 % 439 558-13,1 % 705 000 0,0 0,0 % Henkilöstömäärä 0,0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 11,73 13,00 12,38 95,2 % 12,38 0,0 % 12,50-0,5-3,8 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 1,42 0,50 1,00-50,0 % 0,50 0,5 Henkilötyövuodet yhteensä 13,15 13,00 12,88 99,1 % 13,38-3,7 % 13,00 0,0 0,0 %

Toimintatulot 8 393 649 8 316 000 7 843 700 94,3 % 7 868 548-0,3 % 8 231 000-85 000,0-1,0 % Toimintamenot 2 452 606 2 229 000 1 162 765 52,2 % 1 675 952-30,6 % 1 979 000-250 000,0-11,2 % Toimintakate -5 941 043-6 087 000-6 680 935 109,8 % -6 192 596 7,9 % -6 252 000-165 000,0 2,7 % Toimintatulot % menoista 342,2 % 373,1 % 674,6 % 180,8 % 469,5 % 43,7 % 415,9 % 0,4 11,5 % Tulosalueen kommentit: Metsien osalta puun myyntimäärä ylittää hieman talousarvion, mutta tuloennuste on talousarvion mukainen. Puun hinta on huonon puukauppatilanteen vuoksi laskenut ja myytävä puusto on ollut kuitupuuvaltaista ensiharvennusta. Toimintamenoista säästyy aikaisemmin raportoidun mukaisesti noin 250 000 euroa, koska osasta tonttien esirakentamisista luovuttiin ja muutamia purettavia kohteita siirtyi tuleville vuosille. Toimintatulojen alitus johtuu maankäyttökorvaustulon siirtymisestä vuodelle 2016. 280 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: kaupungininsinööri Tulosalueen toiminnan kuvaus: Yhdyskuntatekniikka vastaa katujen ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja yleisten alueiden hallinnasta. Lisäksi yhdyskuntatekniikka vastaa muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen ylä- ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja rakenteiden yhteensovittamiseksi. Yhdyskuntatekniikan keskeisenä tehtävänä on huolehtia katujen ja yleisten alueiden pitämisestä toimivina, turvallisina ja ympäristöltään viihtyisinä sekä varmistaa yhdyskuntarakenteen kehittyminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikka vastaa myös yksityistieavustushakemusten käsittelystä TILAUS TP 2014 TOT 9/2015 % TA:sta TOT 9/2014 Muutos % Ennuste 2015 tot.15 -tot.14 Poikkeama Muutos % Yhdyskuntatekniikan yhteiset ja kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 31,1 32,95 23,3 70,6 % 24,1-3,5 % 30,69-2,3-7,4 % Kuntatekniikan suunnittelu /asukas (brutto) 6,1 7,1 4,9 68,8 % 4,6 5,2 % 6,4-0,7-10,7 % Tuottojen osuus kuluista % 21,3 % 16,6 % 17,8 % 107,5 % 17,2 % 3,6 % 20,5 % 3,9 % 19,2 % Yhdyskuntatekniikan yhteiset yhteensä (brutto) 2 338 277 2 480 000 1 752 088 70,6 % 1 812 103-3,3 % 2 310 000-170 000,0-7,4 % Liikenneväylien hoito 0,0 Kunnossapidettävät liikenneväylät, km 766 768 770 100,3 % 757 1,7 % 770 2,0 0,3 % - joista katuja ja teitä (ajoradat) 417 420 416 99,0 % 413 0,7 % 416-4,0-1,0 % - joista kevyen liikenteen väyliä (ei ruutukaavan jk:t) 318 317 321 101,3 % 313 2,6 % 321 4,0 1,2 % - joista ruutukaavan jalkakäytävät 31 31 33 106,5 % 31 6,5 % 33 2,0 6,1 % Liikenneväylien talvihoito, vuosi 1 776 836 1 987 000 1 343 802 67,6 % 1 438 931-6,6 % 1 955 000-32 000,0-1,6 % /m 2 0,46 0,52 0,35 67,6 % 0,37-5,7 % 0,50 0,0-2,6 % Liikenneväylien kesähoito, vuosi 743 810 650 000 463 181 71,3 % 587 826-21,2 % 618 000-32 000,0-5,2 % /m 2 0,13 0,12 0,08 71,3 % 0,10-21,2 % 0,12 0,0 3,3 % Liikenneväylien puhtaanapito, vuosi 173 014 182 000 143 407 78,8 % 136 645 4,9 % 205 000 23 000,0 11,2 % /m 2 0,09 0,09 0,07 78,8 % 0,07 4,9 % 0,10 0,0 11,2 % Hoitokustannukset /km (brutto) 3 667 3 825 2 647 69,2 % 2 982-11,2 % 3 769-55,6-1,5 % Liikenneväylien hoito yhteensä (brutto) 2 695 202 2 819 000 1 950 673 69,2 % 2 164 602-9,9 % 2 778 000-41 000,0-1,5 % Puistojen hoito 0,0 Kunnossa pidetyt istutukset ja hoidetut puistot ha 169 168 169 100,6 % 165 2,4 % 169 1,0 0,6 % /ha (brutto) 4 862 4 589 3 564 77,6 % 3 930-9,3 % 4 953 363,4 7,9 % Puistojen hoito yhteensä (brutto) 821 650 771 000 602 240 78,1 % 648 451-7,1 % 837 000 66 000,0 8,6 % Ulkovalaistus 0,0 Ulkovalopisteiden lkm 18 615 18 200 18 200 100,0 % 18 000 1,1 % 18 200 0,0 0,0 % /valopiste (brutto) 68 55 37 67,0 % 42-11,6 % 58 3,3 6,0 % Ulkovalaistus yhteensä (brutto) 1 258 080 1 000 000 670 244 67,0 % 749 589-10,6 % 1 060 000 60 000,0 6,0 % Muu ylläpito 0,0 /asukas (brutto) 15,8 13,8 9,3 67,4 % 9,6-3,0 % 15,1 1,3 9,6 % Erillislaitteet (sillat, radat, pumppaamot) 102 010 174 000 82 946 47,7 % 59 766 38,8 % 170 000-4 000,0-2,3 % Uudelleen päällystys /m 2 8,0 7,4 6,9 93,6 % 7,2-3,6 % 7,4 0,0 0,0 % Uudelleen päällystys m 2 45 699 52 000 46 444 89,3 % 45 319 2,5 % 52 000 0,0 0,0 % Muu ylläpito yhteensä (brutto) 1 189 638 1 040 000 701 232 67,4 % 720 952-2,7 % 1 140 000 100 000,0 9,6 % Katujen, puistojen ym. investoinnit 0,0 Valmistus omaan käyttöön 3 003 916 3 460 000 2 312 720 66,8 % 1 893 200 22,2 % 3 919 000 459 000,0 13,3 % Henkilöstömäärä 0,0 Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 15,24 15,25 11,75 77,0 % 15,00-21,7 % 12,50-2,8-18,0 % Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 0,67 2,00 #JAKO/0! 2,00 2,0 Henkilötyövuodet yhteensä 15,91 15,25 13,75 90,2 % 15,00-8,3 % 14,50-0,8-4,9 % Toimintatulot 637 891 413 000 312 798 75,7 % 436 736-28,4 % 446 000 33 000,0 8,0 % Valmistus omaan käyttöön 3 003 916 3 460 000 2 312 720 66,8 % 1 893 200 22,2 % 3 919 000 459 000,0 13,3 % Toimintamenot 11 380 484 11 570 000 7 989 197 69,1 % 8 046 051-0,7 % 12 044 000 474 000,0 4,1 % Toimintakate 7 738 677 7 697 000 5 363 680 69,7 % 5 716 115-6,2 % 7 679 000-18 000,0-0,2 % Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 32,0 % 33,5 % 32,9 % 98,2 % 29,0 % 13,5 % 36,2 % 0,0 8,3 % Tulosalueen kommentit: Tulosalueen toteumaennuste on pääosin aiemmin raportoidun mukainen. Talvihoidon kustannusennustetta on nostettu aikaisemmasta, koska alueiden kasvun vaikutusta ei oltu aiemmissa ennusteissa osattu ottaa täysimääräisesti huomioon. Tällä hetkellä näyttää siltä, että talvihoidon kustannusennusteen vaikutukset pystytään kattamaan tulosalueen sisältä siten, että toimintakate tullee muodostumaan vähintään talousarvion mukaiseksi. TILAUS TP 2014 TOT 9/2015 % TA:sta TOT 9/2014 Muutos % Ennuste 2015 tot.15 -tot.14 Poikkeama Muutos % Henkilöstömäärä Henkilötyövuodet vakinainen henkilöstö 50,93 52,25 46,63 89,2 % 51,38-9,2 % 48,60-3,65-0,07 Henkilötyövuodet määräaikainen henkilöstö 2,93 0,50 4,50 900,0 % 1,00 350,0 % 4,00 3,50 7,00 Henkilötyövuodet yhteensä 53,86 52,75 51,13 96,9 % 52,38-2,4 % 52,60-0,15 0,00 Toimintatulot 12 581 494 14 799 000 11 280 553 76,2 % 9 181 204 22,9 % 14 762 000-37 000,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön 3 003 916 3 460 000 2 312 720 66,8 % 1 893 200 22,2 % 3 919 000 459 000,00 0,13 Toimintamenot 20 736 016 24 368 000 15 789 756 64,8 % 13 230 744 19,3 % 24 477 000 109 000,00 0,00 Toimintakate 5 150 606 6 109 000 2 196 484 36,0 % 2 156 340 1,9 % 5 796 000-313 000,00-0,05 Toimintatulot ja valm.om. käyttöön % menoista 75,2 % 74,9 % 86,1 % 114,9 % 83,7 % 2,9 % 76,3 % 0,01 0,02

Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2015 20 Kaupunkirakennelautakunta Summatasot: Tulosalue 14.10.2015 Ta 2015 Tot. 2015 Tot. % Tot. 2014 Muutos% 2014-2015 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Toimintatuotot 20000 26492 132,5 10921 142,6 Myyntituotot 3000 3573 119,1 2308 54,8 Maksutuotot 0 15000 ***** 0 ***** Tuet ja avustukset 8000 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 9000 7919 88 8613-8,1 Toimintakulut -1787000-884780 49,5-739277 19,7 Henkilöstökulut -588600-406932 69,1-379311 7,3 Palkat ja palkkiot -400600-273113 68,2-244505 11,7 Henkilösivukulut -188000-133819 71,2-134805 -0,7 Eläkekulut -168300-119210 70,8-122086 -2,4 Muut henkilösivukulut -19700-14609 74,2-12720 14,9 Palvelujen ostot -312100-158200 50,7-176812 -10,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22600-7546 33,4-5560 35,7 Avustukset -488000-155169 31,8-3000 5072,3 Muut toimintakulut -375700-156933 41,8-174594 -10,1 Toimintakate -1767000-858288 48,6-728357 17,8 240 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 6050000 3097563 51,2 864999 258,1 Myyntituotot 5250000 2776654 52,9 326989 749,2 Maksutuotot 294000 61614 21 274939-77,6 Tuet ja avustukset 505000 252500 50 257500-1,9 Muut toimintatuotot 1000 6795 679,5 5571 22 Toimintakulut -8782000-5753014 65,5-2769465 107,7 Henkilöstökulut -903500-647941 71,7-699973 -7,4 Palkat ja palkkiot -738200-527148 71,4-571130 -7,7 Henkilösivukulut -165300-120793 73,1-128843 -6,2 Eläkekulut -124700-90392 72,5-96155 -6 Muut henkilösivukulut -40600-30402 74,9-32687 -7 Palvelujen ostot -7722300-5003557 64,8-1378508 263 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6000-3006 50,1-5817 -48,3 Avustukset -130000-88551 68,1-673107 -86,8 Muut toimintakulut -20200-9959 49,3-12059 -17,4 Toimintakate -2732000-2655451 97,2-1904466 39,4 270 Maaomaisuus Toimintatuotot 8316000 7843700 94,3 7868548-0,3 Myyntituotot 1139000 1056830 92,8 1096464-3,6 Maksutuotot 357000 244445 68,5 419549-41,7 Muut toimintatuotot 6820000 6542425 95,9 6352535 3

Ta 2015 Tot. 2015 Tot. % Tot. 2014 Muutos% 2014-2015 Toimintakulut -2229000-1162765 52,2-1675952 -30,6 Henkilöstökulut -580900-442036 76,1-460381 -4 Palkat ja palkkiot -473300-359849 76-361677 -0,5 Henkilösivukulut -107600-82187 76,4-98704 -16,7 Eläkekulut -81200-61601 75,9-78335 -21,4 Muut henkilösivukulut -26400-20586 78-20369 1,1 Palvelujen ostot -1525000-677742 44,4-1183269 -42,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50200-15313 30,5-12597 21,6 Muut toimintakulut -72900-27673 38-19704 40,4 Toimintakate 6087000 6680935 109,8 6192596 7,9 280 Yhdyskuntatekniikka Toimintatuotot 413000 312798 75,7 436796-28,4 Myyntituotot 361000 270081 74,8 280741-3,8 Maksutuotot 52000 41975 80,7 32986 27,2 Muut toimintatuotot 0 742 ***** 123069-99,4 Valmistus omaan käyttöön 3460000 2312720 66,8 1893200 22,2 Toimintakulut -11570000-7989197 69,1-8046051 -0,7 Henkilöstökulut -1554100-1173354 75,5-1206036 -2,7 Palkat ja palkkiot -686400-527610 76,9-536198 -1,6 Henkilösivukulut -867700-645743 74,4-669838 -3,6 Eläkekulut -829200-615417 74,2-639650 -3,8 Muut henkilösivukulut -38500-30327 78,8-30187 0,5 Palvelujen ostot -8938900-6144922 68,7-6060436 1,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -714300-420872 58,9-517393 -18,7 Avustukset -288000-245027 85,1-259143 -5,4 Muut toimintakulut -74700-5023 6,7-3044 65 Toimintakate -7697000-5363680 69,7-5716056 -6,2 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 14799000 11280553 76,2 9181263 22,9 Myyntituotot 6753000 4107138 60,8 1706502 140,7 Maksutuotot 703000 363034 51,6 727474-50,1 Tuet ja avustukset 513000 252500 49,2 257500-1,9 Muut toimintatuotot 6830000 6557881 96 6489788 1 Valmistus omaan käyttöön 3460000 2312720 66,8 1893200 22,2 Toimintakulut -24368000-15789756 64,8-13230745 19,3 Henkilöstökulut -3627100-2670263 73,6-2745701 -2,7 Palkat ja palkkiot -2298500-1687720 73,4-1713511 -1,5 Henkilösivukulut -1328600-982543 74-1032190 -4,8 Eläkekulut -1203400-886619 73,7-936226 -5,3 Muut henkilösivukulut -125200-95923 76,6-95963 0 Palvelujen ostot -18498300-11984421 64,8-8799025 36,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -793100-446738 56,3-541368 -17,5 Avustukset -906000-488748 53,9-935250 -47,7 Muut toimintakulut -543500-199588 36,7-209402 -4,7 Toimintakate -6109000-2196484 36-2156283 1,9

KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNNAN ASETTAMAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015: Toteutuminen 1.1. 30.9.2015: Tavoitteet 2015/Vastuutaho Kaupunkirakenneyksikön toimintajärjestelmän runko on valmis alkuvuonna 2015/Krak johtoryhmä Tulosalueita koskevat toimintajärjestelmän osat päivitetään ja laaditaan pääosiltaan vuonna 2015/Tulosalueiden vastuuhenkilöt Kaupungin paikkatieto-ohjelma valmistellaan/paikkatietoinsinööri yhdessä Krakin ICT-ryhmän kanssa Kaupunkirakenneyksikölle tehdään hankintaohjelman toimeenpanosuunnitelma ja toteutetaan suunnitelmassa vuodelle 2015 määritellyt tehtävät/ Krak hankintavastaava ja johtoryhmä Kaupunkirakenneyksikön toimintajärjestelmän valmistelu on käynnissä, mutta etenee suunniteltua hitaammin. Tulosalueiden osat toimintajärjestelmästä voitaneen laatia vasta vuonna 2016. Paikkatieto-ohjelman luonnos on laadittu ja esitelty kevään aikana ICT-ryhmässä. Toimeenpanosuunnitelma on laadittu.

YHDYSKUNTATEKNIIKAN INVESTOINNIT TAMMIKUU - SYYSKUU 2015 Ta 2015 Tot. 2015 Erotus Käyttö % Ennuste 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2870 Kadut Kulut -15 190 000-7 229 742-7 960 258 47,6-12 808 600 Tuotot 0 0 0 0,0 0 Netto -15 190 000-7 229 742-7 960 258 47,6-12 808 600 2880 Puistot ja yleiset alueet Puistot Kulut -630 000-280 139-349 861 44,5-1 192 400 Tuotot 0 0 0 0,0 0 Netto -630 000-280 139-349 861 44,5-1 192 400 Liikuntapaikat Kulut -195 000-246 032 51 032 126,2-282 000 Tuotot 0 18 500 0 0,0 37 000 Netto -195 000-227 532 51 032 116,7-245 000 Puistot ja yleiset alueet yhteensä Kulut -825 000-526 171-298 829 63,8-1 474 400 Tuotot 0 18 500-18 500 0,0 37 000 Netto -825 000-507 671-317 329 61,5-1 437 400 2890 Kotisatamat Kulut -70 000-147 551 77 551 210,8-217 000 Tuotot 0 0 0 0,0 0 Netto -70 000-147 551 77 551 210,8-217 000 280 YHDYSKUNTATEKNIIKKA YHTEENSÄ Kulut -16 085 000-7 903 464-8 181 536 49,1-14 500 000 Tuotot 0 18 500-18 500 0,0 37 000 Netto -16 085 000-7 884 964-8 200 036 49,0-14 463 000

Joensuun kaupunki Kaupunkirakenneyksikkö Yhdyskuntatekniikan investointiohjelma v. 2015 14.10.15 1/3