KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-marraskuussa 2015 on kirjattu henkilöstökuluja n. 1,95 milj. euroa (1,3 %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella palkattujen ja sijaisten palkkamenojen kasvusta. Viime vuoteen verrattuna työllistämispalkkoja on maksettu sivukuluineen n. 0,84 milj. enemmän ja sijaisten palkkoja n. 1,75 milj. enemmän. Vakituisen henkilökunnan palkkoja on kirjattu marraskuun loppuun n. 987.000 euroa edellistä vuotta vähemmän. Vastaavalta ajalta palkattomilla vapailla on saavutettu 563.348 euron säästö (ei sisällä henkilösivukuluja). Lyhytaikaisten sijaisten käyttöä loppu vuoden aikana tulee rajoittaa. Työllistetyt ( ) Sijaiset ja määräaikaiset yhteensä ( ) v. 2015 v. 2014 Muutos Muutos % v. 2015 v. 2014 Muutos Muutos % Tammi -134 866-51 752-83 114 160,6 Tammi -1 227 690-1 235 987 8 297-0,7 Helmi -151 191-55 097-96 094 174,4 Helmi -1 410 821-1 249 756-161 065 12,9 Maalis -174 062-76 075-97 987 128,8 Maalis -1 533 934-1 312 139-221 795 16,9 Huhti -160 117-95 446-64 671 67,8 Huhti -1 547 070-1 432 450-114 620 8,0 Touko -178 375-87 243-91 132 104,5 Touko -1 711 343-1 588 396-122 947 7,7 Kesä -227 486-137 546-89 940 65,4 Kesä -1 762 960-1 705 813-57 147 3,4 Heinä -194 241-127 995-66 246 51,8 Heinä -1 403 150-1 289 593-113 557 8,8 Elo -158 713-90 540-68 173 75,3 Elo -1 481 151-1 382 469-98 682 7,1 Syys -120 254-90 215-30 039 33,3 Syys -1 546 336-1 370 655-175 681 12,8 Loka -102 321-86 912-15 409 17,7 Loka -1 467 501-1 374 354-93 147 6,8 Marras -84 084-107 649 23 565-21,9 Marras -1 476 223-1 202 706-273 517 22,7 Yhteensä -1 685 710-1 006 470-679 240 67,5 Yhteensä -16 568 179-15 144 318-1 423 861 9,4 (yllä olevat taulukot eivät sisällä sivukuluja).
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuoden 2015 aikana. Työpaikkoja on menetetty, josta johtuen asukasluku on edelleen laskeva, Työttömyysaste on pysynyt korkealla ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Väestörakenteen muutoksesta johtuen huoltosuhde heikkenee ja uutena tekijänä on tullut mukaan pakolaistilanne. Kun samaan aikaan pitää valmistautua Sote uudistukseen, niin haasteet eivät ainakaan helpotu. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jollaisesta kenelläkään meitä ei ole kokemusta. Tilanne luo paineita menojen kasvuun samaan aikaan, kun tulopohja heikkenee 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Perustetut ja lakanneet yritykset Lähde: Kaupparekisterin kuul utusti etopalvelu ja Asiakasti edon Myyntioptimi - Kauppareki sterin aloi tuspäi vämäärän mukaan 2015 2014 2013 2012 2011 2010 tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu perustetut 200 229 227 237 271 252 lakanneet 112 114 113 118 149 106 nettolisäys 88 115 114 119 122 146 Lähde: Kaupparekisterin kuulutustietopalvelu ja Asiakastiedon Yritysfiltteri - Kaupparekisterin aloituspäivämäärän mukaan 2015 2014 2013 2012 2011 2010 tammi-lokakuu koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi koko vuosi perustetut 200 284 268 323 319 293 lakanneet 112 138 128 149 177 181 nettolisäys 88 146 140 170 142 112 vuosi 2015 verrattuna edellisiin vuosiin verrattuna 2014 verrattuna 2013 verrattuna 2012 verrattuna 2011 verrattuna 2010 tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu tammi-lokakuu perustetut -13 % 1 % -3 % -15 % -9 % lakanneet -2 % 1 % -3 % -23 % 8 % nettolisäys -23 % 1 % -3 % -6 % -21 % aktiivisia yrityksiä Salo päätoimipisteitä sivutoimipisteitä 3.8.2015 5016 4930 86 Työttömyys oli lokakuussa 15,4 % eli työttömiä 3.863 henkilöä (syyskuussa 3.931 ja vuosi sitten lokakuussa 3.904). Salon työllisyysasteen kehitys on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä on merkittävä vaikutus ensi vuoden veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt, koska aktiiviväestön osuus on pienentynyt. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä. Vuosikate Marraskuun ennuste mukaan lisätalousarviolla vahvistetun budjetin vuosikatteessa on mahdollisuus pysyä koko kaupungin tasolla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahat ovat ylittymässä. Tuloja on kertymässä budjetoidusti. Verotuloennusteen mukaan sekä kunnallisveroja että yhteisöveroja on kertymässä budjetoitua enemmän. Kiinteistöverot ja valtionosuudet tarkistettiin lisätalousarviossa oikealle tasolle. Verokertymistä johtuen vuosikate on toteutumassa budjetoitua parempana. Vuosikate kattaa poistot, jolloin tilikauden tulo on positiivinen. Tilinpäätös on reilusti ylijäämäinen kaukolämmön myyntivoitosta johtuen. Tämä myyntivoitto eliminoidaan pois konsernin tuloksesta. Suurimmille konserniyhtiöille on lähetetty tiedustelu tilikauden tulosennusteesta. Saatujen vastausten mukaan tulokset tulevat olemaan lievästi ylijäämäisiä. Veroprosentti Verotuloja kertyy budjetoitua enemmän. Heikosta työllisyystilanteesta johtuen anoimme viime vuonna alennusta kunnan jako-osuteen. Tästä johtuen tämän vuoden oikaisutilitys on positiivinen, kun se viime vuonna oli negatiivinen. Väkiluvun jatkuva väheneminen ja heikko työllisyystilanne heijastuvat ensi vuoden oikaisuun. Ensi vuoden kokonaiskertymä ennustetaan olevan kuluvaa vuotta pienempi. Tilikauden yli- /alijäämä Verorahoituksen suotuisa kehitys ja kaukolämmön myyntivoitto kääntävät tuloksen ylijäämäiseksi. TYÖLLISTÄMISTUKI 2015 (marraskuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 300,- /kk/työllistettävä. TA 2015 määräraha ( ) 250 000,00 Hyväksytty tuki yhteensä ( ) 77 066,48 Määrärahaa jäljellä ( ) 172 933,52 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 62 106,64 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 52 Hylätyt yhteensä 12 Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-marraskuussa 11,2 milj. euroa. Pitkäaikaisesta lainaa ei ole nostettu. Pitkäaikaista lainaa oli marraskuun lopussa 102,8 milj. euroa eli 1 905 euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 23,6 milj. euroa. Nettokassavirta oli 10,9 milj. euroa positiivinen. Muita havaintoja:
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) 30.11.2015 Lokakuu loka.14 Marraskuu marras.14 Joulukuu 41 974 TP ennuste LTA2015 Toimintatuotot 4 257 4 852 3 420 6 816 6 850 7 800 52 791 52 801 Myyntituotot 927 793 4 450 18 945 19 376 Maksutuotot 1 526 1 491 1 400 17 507 18 156 Tuet ja avustukset 423 455 0 5 412 4 450 Muut toimintatuotot 1 381 681 1 000 10 927 10 819 Toimintakulut -27 372-27 810-26 258-27 141-31 150-30 615-330 796-330 854 Henkilöstökulut -12 619-12 539-12 719-12 297-13 900-13 692-161 375-159 804 Palkat ja palkkiot -9 661-9 759-10 700-123 915-122 916 Henkilösivukulut -2 958-2 959-3 200-37 460-36 888 Palvelujen ostot -11 231-10 235-12 000-126 976-126 840 Aineet, tarvik. tavarat -1 299-1 458-2 300-17 286-18 175 Avustukset -1 632-1 507-2 450-19 877-21 119 Muut toimintakulut -591-340 -500-5 282-4 916 Toimintakate -23 115-22 958-22 838-20 625-24 300-22 815-278 005-278 053 Lokakuu loka.14 Marraskuu marras.14 Joulukuu 41 974 TP ennuste LTA2015 Verotulot 15 122 16 653 9 385-1 830 13 826 10 962 192 758 181 200 Kunnallisverot 13 778 14 203 2 615-8 754 13 800 10 383 169 421 158 500 Kiinteistöverot 561 713 6 080 5 985 500 316 14 203 14 200 Yhteisöverot 783 1 236 690 939 300 263 9 908 8 500 Valtionosuudet 8 617 7 582 8 617 7 852 8 617 7 663 103 404 103 400 Rahoitustuotot ja -kulut -122-141 -238-388 -777-107 -2 008-2 635 Korkotuotot 0 0 32 70 100 Muut rahoitustuotot 4 3 215 348 275 Korkokulut -126-241 -1 021-2 407-3 000 Muut rahoituskulut 0 0-3 -18-10 Vuosikate 502 636-5 074-15 261-2 634-4 298 16 150 3 912 Poistot ja arvon alent. -15 000-15 000 Tilikauden tulos 1 150-11 088 Varausten ja rahast m. 6 875 5 845 Poistoeron m. 825 825 Kaukolämmön myyntivoitto 6 050 5 020 Tilik. voitto/tappio 8 025-5 243 Pitkäaikainen laina 31.21. -2 000-1 500 10 000-539 Investoinnit Lokakuu Marraskuu Joulukuu TP ennuste TA 2015 Tuotot 322 546 200 9 379 1 743 Kulut -1 184-1 422-1 200-15 341-16 979 Netto -862-876 -1 000-5 962-15 236 Kassa 21 440 13 990 20 356
VEROTUOTOT; ENNUSTE 2015 KUNNALLISVERO Ennuste 2015 Tot 2015 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) Tammi 15 825 15 466 15 825 15 466 Helmi 15 183 17 534 31 008 33 000 Maalis 15 667 14 818 46 675 47 818 Huhti 14 187 14 966 60 862 62 784 Touko 15 018 16 486 75 880 79 270 Kesä 13 740 14 376 89 620 93 646 Heinä 15 817 16 610 105 437 110 256 Elo 14 976 15 214 120 413 125 470 Syys 13 327 13 757 133 740 139 227 Loka 13 241 13 778 146 981 153 005 Marras -1 442 2 615 145 539 155 620 Joulu 12 959 158 498 158 500 155 620 1 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000 15 825 15 466 15 183 17 534 VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Kunnallisvero (1 000 ) 15 667 14 818 Ennuste 2015 Tot 2015 14 187 14 966 15 018 16 486 13 740 14 376 15 817 16 610 14 976 15 214 13 327 13 757 13 241 13 778-1 442 2 615 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 15 825 15 466 31 008 33 000 46 675 47 818 Verotuottoennuste v. 2015; Kunnallisvero (1 000 ) Ennuste 2015 (kumulatiivinen) 60 862 62 784 75 880 79 270 89 620 93 646 Tot 2015 (kumulatiivinen) 105 437 110 256 120 413 125 470 133 740 139 227 146 981 153 005 145 539 155 620 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 YHTEISÖVERO Ennuste 2015 Tot 2015 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) Tammi 595 817 595 817 Helmi 699 1 065 1 294 1 882 Maalis 526 771 1 820 2 653 Huhti 385 500 2 205 3 153 Touko 1 522 2 457 3 727 5 610 Kesä 1 029 445 4 756 6 055 Heinä 548 648 5 304 6 703 Elo 657 685 5 961 7 388 Syys 660 747 6 621 8 135 Loka 623 783 7 244 8 918 Marras 518 690 7 762 9 608 Joulu 738 8 500 8 500 9 608 1 000 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 595 817 699 1 065 VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Yhteisövero (1 000 ) 526 771 Ennuste 2015 Tot 2015 385 500 1 522 2 457 1 029 445 548 648 657 685 660 747 623 783 518 690 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 595 817 1 294 1 882 1 820 2 653 Verotuottoennuste v. 2015; Yhteisövero (1 000 ) Ennuste 2015 (kumulatiivinen) 2 205 3 153 3 727 5 610 4 756 6 055 Tot 2015 (kumulatiivinen) 5 304 6 703 5 961 7 388 6 621 8 135 7 244 8 918 7 762 9 608 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KIINTEISTÖVERO Ennuste 2015 Tot 2015 Ennuste 2015 (kumulatiivinen) Tot 2015 (kumulatiivinen) Tammi 58 46 58 46 Helmi 13 17 71 63 Maalis 27-6 98 57 Huhti 43 88 141 145 Touko 24 44 165 189 Kesä 21 44 186 233 Heinä 9 33 195 266 Elo 54 112 249 378 Syys 3 070 6 684 3 319 7 062 Loka 4 397 561 7 716 7 623 Marras 6 108 6 080 13 824 13 703 Joulu 376 14 200 14 200 13 703 1 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000 58 46 13 17 VEROTUOTTOENNUSTE v. 2015; Kiinteistövero (1 000 ) 27-6 Ennuste 2015 Tot 2015 43 88 24 44 21 44 9 33 54 112 3 070 6 684 4 397 561 6 108 6 080 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 58 46 71 63 98 57 Verotuottoennuste v. 2015; Kiinteistövero (1 000 ) Ennuste 2015 (kumulatiivinen) 141 145 165 189 186 233 Tot 2015 (kumulatiivinen) 195 266 249 378 3 319 7 062 7 716 7 623 13 824 13 703 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 HYVINVOINTIPALVELUT / TERVEYS-, VANHUS- JA SOSIAALIPALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvio tulee ylittymään. Palvelualueiden toimintakulukertymä ajalta 2015 / 1-11 ylittää viime vuoden vastaavan ajan toteutuneet kustannukset 2,1 M. Tuottoja on vastaavalta ajalta kertynyt jonkin verran edellisvuotta enemmän, joten toimintakate on 2,0 M suurempi kuin vuonna 2014. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvioon on toimintakulujen katteeksi vuodelle 2015 budjetoitu lisätalousarvion jälkeen määrärahaa 190,2 M (TP 2014 190,0 M ). Toimintatuottoihin 22,5 M (TP 2014 22,9 M ). Toimialan talousarvion toimintakate on 167,7 M (TP 2014 167,1 M ). Vuoden 2015 /1-11 toteutuneiden kulujen ja tuottojen perusteella sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakate on vuoden lopulla n. 169,0 M (työllistämiskulut vähennetty). Talousarvion ylitys johtuu pääosin henkilöstökulujen kasvusta. Talousohjelmaennusteen mukaan palvelualueiden henkilöstökulut ylittävät talousarviovarauksen n. 2,0 M. Henkilöstökulujen kasvun taustalla on päätösten mukaiset uudet rekrytoinnit sekä vapaana olleiden vakanssien parempi täyttöaste. Lisäksi esim. terveydenhuollon palveluissa on kuluvan vuoden aikana ollut sairauspoissaolopäiviä selvästi edellisvuotta enemmän.
TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN SEKÄ ITSENÄISEN SUORIUTUMISEN EDISTÄMINEN Terveyspalvelut 11/2014 11/2015 Muutos % Tyks (alue) hoitojaksot 7063 6730-4,7 Tyks (alue) pkl-käynnit 78677 74796-4,9 EPLL pkl-käynnit 1041 7596 Psykiatria hoitojaksot 348 425 22,1 Psykiatria pkl-käynnit 23968 24956 4,1 Avohoitokäynnit 136328 140113 2,8 Tk vuodeosaston hoitopäivät 39918 39729-0,5 Päivystys 24247 26386 8,8 Hammashoitokäynnit 45551 51599 13,3 Siirtoviivepäivät 670/262853 981/519565 - Vanhuspalvelut 11/2014 11/2015 Muutos % Kotihoidon käynnit 365799 366347 0,1 Tehostettu palveluasuminen 64134 63393-1,2 Hoitokotien hoitopäivät 80627 80225-0,5 Sosiaalityön palvelut 11/2014 11/2015 Muutos % Toimeentulotuki kotitaloudet 931 938 0,8 Lastensuojelun huostaanotot /avohuollon sij. 25/131 27/90-25,0 Lastensuojelun asiakkaat 661 560-15,3 Vamm.palveluas. asiakkaat 58 69 18,9 TASAPAINOINEN TALOUS TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: Erikoissairaanhoito Suoritteet: 2014 2015 Muutos % Hoitojaksot 7 411 7 155-3,5 Poliklinikkakäynnit 102 645 99 752-2,8 Erikoissairaanhoito Toteutuneet kustannukset 1-11: 2014 2015 muutos Tyks alue 44 598 399 44 266 292-332 107 Psyk 8 321 531 8 338 305 16 774 EPLL 915 359 3 720 169 2 804 810 Yhteensä 53 835 289 56 324 766 2 489 477 Erikoissairaanhoidon suoriteperusteiset kustannukset ovat viime vuoden vastaavaa aikaa suuremmat. VSSHP:n talousraportin perusteella toteutunut käyttö 1-11/2015 on 2,1% ennakkolaskutusta suurempi, ennakoiden lisälaskutusta. Sairaanhoitopiiri teki loka-joulukuun ennakkolaskutukseen Salon kohdalla tarkistuksen ylöspäin, tarkistuksesta huolimatta (esim. marraskuun toteutunut käyttö) on varauduttava 0,5 1,0 M :n lisälaskuun. Terveyspalvelut Tot 2014/1-11 Tot 2015/1-11 TA 2015 Ennuste 2015 Toimintatuotot 6 810 789 7 531 302 7 716 535 8 302 680 Toimintakulut -99 919 760-102 178 102-110 963 278-111 253 010 Toimintakate -93 108 971-94 646 800-103 246 743-102 950 330 Talousarvion toimintakulujen toteumaprosentti on 92,1 %. Terveyspalvelujen toimintakate pysynee talousarvion raamissa. Toimintakuluissa on selkeää kasvua edellisvuoteen, mutta samalla myös tuottoja on kertynyt enemmän. Kululisäys johtuu henkilöstömenojen kasvusta. Henkilöstökulujen kasvun taustalla on palvelualueen kuluvan vuoden vakanssilisäykset sekä avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon vakinaisten lääkärien hyvä rekrytointitilanne. Vapaana olleet vakanssit on saatu täytettyä. Terveyskeskussairaalaan on kertynyt entistä enemmän pitkäaikaispotilaita (vrt.siirtoviivekasvu). Tärkeimmät lähiaikojen toiminnalliset muutokset liittyvät terveyskeskuksen yöpäivystyksestä luopumiseen (2.11.2015 alkaen pilotti 3kk) sekä valmistautumiseen aluesairaalan synnytysyksikön siirrosta aiheutuviin muutoksiin. Vanhuspalvelut Tot 2014/1-11 Tot 2015/1-11 TA 2015 Ennuste 2015 Toimintatuotot 9 064 321 8 551 838 10 138 205 9 849 216 Toimintakulut -36 369 243-36 007 892-39 343 187-39 993 952 Toimintakate -27 304 922-27 456 054-29 204 982-30 145 859 Vanhuspalvelujen talousarvio ylittyy. Palvelualueen henkilöstökulut ylittävät talousarviovarauksen, mutta ovat edellisvuoden tasolla. Toisaalta palvelujen ostoja on toteutunut n. 630 000 vuoden 2014 vastaavaa aikaa vähemmän. Vanhuspalvelujen suoritemäärät ovat edellisvuoden tasolla. Suunnitellut palvelurakennemuutokset on saatu lähes valmiiksi ja palvelumuotojen suoritemäärät vakiintuneet. Pahkavuoren ryhmäkodin asukkaat ovat siirtyneet 1.12 Esperi Care Oy:n hoivakotiin ja Kukonkallion 12-paikkaisesta osastosta luopuminen on käynnistynyt.
Sosiaalityön palvelut Tot 2014/1-11 Tot 2015/1-11 TA 2015 Ennuste 2015 Toimintatuotot 3 737 614 3 602 632 4 678 200 4 732 319 Toimintakulut -36 347 036-37 188 317-39 762 992-41 171 020 Toimintakate -32 609 422-33 585 685-35 084 792-36 410 942 Sosiaalityön palvelujen kohdalla talousarvioon varatut määrärahat eivät riitä. Osaston toimintakate on ajalta 2015/1-11 n. 975 000 edellisvuotta suurempi. Toimintakuluissa on kasvua 840 000 ja tilitetyt tulot ovat 135 000 pienemmät. Toimintakatteen talousarvion ylitysarvio on n. 1 000 000 (työllistämiskulut vähennetty). Henkilöstökuluja on kertynyt 580 000 enemmän. Palvelualueelle rekrytoitiin kuluvana vuonna 5 uutta työntekijää työvoimanpalvelukeskukseen tukemaan työllistämistoimia sekä 2 määräaikaista etuuskäsittelijää sosiaalikeskukseen. Palvelujen ostoja on toteutunut n. 200 000 enemmän. Tulosyksiköistä eniten kasvua toimintakatteessa on tapahtunut vammaistyön palveluissa 938 000. Aikuissosiaalityössä vastaavasti kasvua 302 000. Lastensuojelutyön toimintakate on toisaalta laskenut viime vuodesta -436 000. Vammaispalvelujen palveluasumisen asiakasmäärä on kasvussa. Muutama uusi vaikeasti vammainen ja samalla kallishoitoinen asiakkuus pitää kulut kasvussa. Kustannuksia lisää myös lakisääteisen henkilökohtaisen avun kasvu. Lastensuojelussa on vuoden aikana tehty huostaanottoja edellisvuoden malliin, mutta avohuollon sijoituksia selvästi vähemmän. Lastensuojelun asiakkuudet ovat laskussa. Ennalta ehkäisevän työn vaikutus näkyy avohuollon sijoitusten määrän laskuna. Aikuissosiaalityön toimintakulujen kasvu selittyy työvoiman palvelukeskuksen ja sosiaalikeskuksen uusilla rekrytoinneilla. Toimeentulotuen kulut ovat edellisvuoden tasolla.
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 HYVINVOINTIPALVELUT / LASTEN JA NUORTEN PALVELUT JA VAPAA-AJAN PALVELUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ: JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ:
ASIAKKAAT, PROSESSIT Opetusltk 11/2014 11/2015 Muutos% Päivähoitopaik. täyttöaste% 90,47 93,16 Päivähoitopaik. käyttöaste % 78,55 76,38 Lapset varh. kasv. piirissä 2 288 2 230-2,53% Perhepäivähoitajien määrä 75 70 Lapsia/päivähoitaja 3,76 3,57 syksy/14 syksy/15 Erityisopetuksen oppilaat/kaikki oppilaat 12,2 % 12,14 % Oppilasmäärä/luokkien määrä 17,66 18,64 per.op.oppilaat./henkilöstö 10,56 10,51 lukio: opiskelijat./ opetushlöstö 16,36 16,25 Lukio: opisk./opisk. paikat 900/1011 878/1011 Kansal. opist. opiskelijat 6 433 6 328 31.12 Vapaa-ajan ltk 1-9/2014 1-11/2015 Muutos % Veturitallin kävijämäärä 17 362 46 029 +163,5% 11/2014 11/2015 Muutos % Kirjaston lainojen määrä 102 511 53 165-48,1% Uimahallin kävijämäärä 22 767 22 364-1,8% 8/2014 10/2015 Muutos % Nuorisotilojen kävijämäärä 3 655 4 404 +20,5% 1.Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen Perniön päiväkodin huonetilaohjelma hyväksyttiin lokakuun opetuslautakunnassa. Musiikkiopiston palvelut tavoittavat kuntalaiset keskustan-alueella. Sivutoimipisteitä ei ole perustettu. Tarjonnan laajuus ei vastaa valtakunnallista keskiarvoa. Varsinaisten oppilaiden määrä, 255, on alle 0,5 % väestöpohjasta. Valtakunnan keskiarvo on n. 0,8%. Musiikkiopiston antaa varsinaisten oppilaiden lisäksi varhaisiän musiikkiopetusta tarjoamalla musiikkileikkikoulu- ja soitonvalmennusopetusta 194 lapselle. Marraskuussa kirjastopalvelujen kaikki yksiköt olivat kiinni Vaski yhteistyöhön liittymisen vuoksi 9.-23.11. Kiinniolon aikana kirjaston henkilökunta osallistui Axiellin järjestämään uuden kirjastojärjestelmän käyttäjäkoulutuksiin. 24.11.2015 kirjastot avasivat jälleen ovensa. Salon kokoelman liittäminen osaksi Vaskia onnistui hyvin. Teknisesti isoja ongelmia ei ollut. Kansalaisopiston opintotarjonta pyritään pitämään käytettävissä olevien resurssien puitteissa mahdollisimman laajana, laadukkaana ja monipuolisena. Tarvittavat sopeutumistoimet pyritään toteuttamaan siten, että opetustarjonta ei supistu nykyisestä. Opintotoiminnan laatua ja osuvuutta sekä kustannustehokkuutta on pyritty ja pyritään edelleen parantamaan kehittämällä yhteistyötä kaupungin muiden toimialojen ja yksiköiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Keskeisimmät yhteistyökumppanit tällä hetkellä ovat FinFami Salon seudun mielenterveysomaiset ry., Salon seurakunta sekä kaupungin liikuntapalvelut ja sosiaalipalveluiden maahanmuuttajayksikkö. Toimintaympäristön muutos korostaa kansalaisopiston merkitystä hyvinvointia ja elämään mielekkyyttä luovana toimintana. Opiston toiminnan vaikuttavuutta on pyritty vahvistamaan kohdennettujen palveluiden avulla. Kohdentamisessa pyritään huomioimaan erityisesti ikäihmiset, työttömät ja maahanmuuttajat. Kansalaisopisto on hakenut ja saanut hankerahoituksia toiminnan kehittämiseen. Opisto on saanut Opetushallitukselta rahoitusta 37 000 euroa maahanmuuttajakoulutuksen kehittämiseen sekä yhdessä useiden varsinaissuomalaisten kansalaisopistojen kanssa 24 000 euroa Osaava-rahoitusta, joka on tarkoitettu pedagogiseen kehittämiseen. Osa rahoituksista siirretään kattamaan kyseisten toimintojen vuoden 2016 kuluja. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi Hyvin oppiainevalikoimaltaan laaja musiikkiopisto toimii paikkakunnan vetovoimatekijänä. Opetusta annetaan viikossa 387 tuntia ja lukuvuodessa liki 14000 tuntia, Syyslukukauden aikana elomarraskuussa opisto on järjestänyt yli kymmenen oppilasiltaa. Muun kirjastotoiminnan ollessa keskeytynyt, kirjastopalvelut järjestivät 11. marraskuuta yhteistyössä kulttuuripalvelujen kanssa menestykseksi muodostuneen yleisöluennon Veturitallissa. Luennoitsija oli tunnettu kulttuurivaikuttaja, Heinolan museonjohtaja Kari-Paavo Kokki. Kiskon kirjastossa oli marraskuussa Luonto-Liiton susi-aiheisia tiedotustilaisuuksia. Pääkirjastossa järjestettiin 26.11 Novellikoukku-tapahtuma, johon sisältyi ääneen luentaa. Samalla yleisö neuloi erilaisia juttuja, kuten lapasia, sukkia, pipoja ja kaulahuiveja. Yleisöä oli 47 henkilöä. Kaikissa kirjaston yksiköissä järjestettiin tiedonhaun opetusta, kirjavinkkausta ja kirjaston käytön opetusta koululaisille ja päiväkotiryhmille. Lisäksi 25.11 pidin Lions Ladyille kirjastoesittelyn. Osallistujat olivat koko Varsinais-Suomen alueelta. Toijan koulun kolmasluokkalaiset yöpyivät Kiskon kirjastossa 24.-25.11. Ohjelmassa oli muun muassa kirjasuunnistusta sekä ääneen luettuna joulusatuja ja runoja. Lisäksi Kiskontie kimppa järjesti kokouksen ja keskustelutilaisuuden Kiskon kirjastossa. Halikon kirjastossa pidettiin perhepäivähoitajille ja lapsille kolme satutuntia. Halikon kirjaston työntekijät pitivät Martoille Salon seurakuntatalolla kirjasto/kirjallisuusillan. Suomusjärven kirjastossa järjestettiin 3.11 koululaisille tiedonhaunopetusta ja kirjavinkkausta. Lisäksi päiväkotilaisille järjestettiin satuhetki. Archi di Salo -kamarikonsertit Veturitallissa saivat 124 kuulijaa ja kamarimusiikkiyhdistys Kamari21 -konsertti periodisoittimin 71 kuulijaa. Laatuelokuvia esitettiin kaksi Leviathan ja Mommy ja ne saivat yhteensä 164 katsojaa. Oopperat valkokankaalla, Sevillan parturi ja Norma, saivat 83 katsojaa. Matkailualan opiskelijoille järjestetyllä opastetulla kaupunkikävelykierroksella oli 15 osallistujaa. Kulttuuriasiain yksilön omat ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa solmituilla palvelusopimuksilla tuotetut kulttuuritapahtumat vahvistavat kaupungin elinvoimaa. Asukkaille on annettu mahdollisuudet kulttuurin ja taiteen monipuoliseen kokemiseen ja harrastamiseen. Toiminnassa nähdään ja ymmärretään kulttuurin moninaiset hyvinvointivaikutukset sekä kulttuuri- ja taidekasvatuksen luoma perusta henkilökohtaisen taidesuhteen syntymiselle ja läpi elämänkaaren jatkuvaksi mahdollisuudeksi. SAMU osallistui Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Suomen Kylätoiminta ry:n toteuttamaan Kylät ja koulut -hankkeeseen, jossa Salon Keskustan koulun 4.-6. - luokkalaiset suorittivat aktiivisen kansalaisen ajokorttia. Yhtenä rastina oli valokuvaaikamatka SAMUn Meritalon museossa, johon osallistui 120 Keskustan koululaista. Taidemuseo Veturitallin päänäyttelynä jatkoi Taiteen uudet tarinat New Narrative and Reader. Kansalaisopiston monipuolinen opetustarjonta on osaltaan, osana muita vapaa-ajanpalveluita, omiaan toimimaan vetovoimatekijänä.
TASAPAINOINEN TALOUS: TOIMINTAKULUT: TOIMINTATUOTOT: 3. Kaupungin talous on tasapainossa vuoteen 2017 Opetuslautakunnan toimintakuluja on kertynyt marraskuun lopulla (7.12.2015 tilanne) 88,7 % (-79 042 934 euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti oli marraskuussa 91,7 %. Ennuste talousarvion toimintakatteen toteumasta antaa virheellisen tiedon (alittuu noin neljällä miljoonalla eurolla), koska koulukuljetuskustannuksia ei ole vielä lainkaan kirjattu opetuspalveluihin ja lisäksi tänä vuonna saatuja hanketuloja siirretään ensi vuoteen 681 000 euroa. Kun nämä seikat huomioidaan, ennuste toimintakatteen määrästä tilinpäätöksessä alittaa talousarvion vain noin 300 000 eurolla. Ennusteen mukaan näyttää siltä, että perusopetus tulee ylittämään määrärahansa vuoden lopussa 400 000 eurolla. Muut palvelualueet puolestaan alittavat ennusteen mukaan talousarviossa varatut määrärahansa niin paljon, että kokonaisuus on hallinnassa Vapaa-ajanpalveluissa toimintatuottoja on kertynyt 30.11.2015 mennessä 116,8 % (1 711 831 euroa) talousarvioon verrattaessa. Tuottojen määrä on noussut aiemmasta mm. Taidemuseo Veturitallin onnistuneiden näyttelyiden ja kansalaisopiston maksujen korotuksen johdosta. Toimintakuluja on kertynyt marraskuun lopulla 92,3 % (-11 357 514 euroa) talousarvioon verrattaessa. Ulkoisten toimintakulujen toteutumaprosentti on 91,6 %. Tällä hetkellä näyttää ennusteen mukaan siltä, että vapaa-aikalautakunta ei ylitä talousarviossa varattuja määrärahoja vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Vapaa-ajanlautakunnan toimintamenojen palkki on taulukossa punainen. Taulukko vertaa menoja viime vuotiseen tilanteeseen suhteessa talousarvion toteumaan ja tänä vuonna prosentuaalinen käyttö on marraskuussa 2,4 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2014. Vapaa-ajanlautakunnan toimintatulot ovat tänä vuonna 12,4 % korkeammat kuin edellisenä vuotena marraskuun lopun tilanteessa. Ennusteen mukaan näyttää siltä, että vapaa-aikapalvelujen talousarvio ei ylity tilinpäätöksessä 2015.
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Henkilöstön osalta ei ole tapahtunut erityisiä muutoksia seurantakaudella. Täyttölupia ei ole haettu.
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA MONIPUOLINEN ELINKEINOELÄMÄ JA HYVÄ TYÖLLISYYS Tekninen toimi 1-11/2014 1-11/2015 Muutos-% Ravitsemispalvelut/suoritteet 2 775 000 2 903 000 4,6 % Lupa- ja valvonta 1-11/2014 1-11/2015 Muutos-% Rak.valvonta: Myönnetyt luvat 729 INVESTOINNIT 641-12,0 % Uudet lupahakemukset 722 626-13,3 % MENOT TA 2015 TOT 2015 Tot % 160 Kiinteistöt -980 000-4 171 540 425,7% 210 Sos.ja terv.toimen hankkeet -1 000 000-588 982 58,9% 220 Sivistystoimen hankkeet -500 000-2 940 0,6% 230 Teknisen toimen hankkeet -750 000-285 559 38,1% 410 Kaava-alueet -430 000-151 553 35,2% 420 Liikenneväylät -700 000-699 240 99,9% 430 Katuinfran saneeraus -1 090 000-822 490 75,5% 431 Katuvalaistus -3 570 000-507 623 14,2% 432 Tielaitoksen hankkeet -1 150 000-624 063 54,3% 440 Puistot -400 000-346 483 86,6% 450 Sivistystoimen muut kohteet -1 114 000-1 110 373 99,7% 620 Sos.ja terv.toimen irtain -280 000 0 0,0% 630 Sivistystoimen irtain -340 000-163 637 48,1% 640 Teknisen toimen irtain -275 000-66 646 24,2% YHTEENSÄ -12 579 000-9 541 129 75,8% TULOT 160 Kiinteistöt 500 000 7 972 233 1 594,4% 432 Tielaitoksen hankkeet 700 000 3 0,0% 450 Sivistystoimen muut kohteet 293 000 240 000 81,9% YHTEENSÄ 1 493 000 8 212 236 550,0% Ympäristönsuojelu: 1-11/2014 1-11/2015 Muutos-% jätevesi- yms. lausunnot 207 144-30,4 % Muut päätökset ja luvat yms. 330 313-5,15 % Terv.valvonta sekä eläinlääkintähuolto: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset 498 644 +39,3 % 1. Kaupungin palvelurakenne sopeutetaan toimintaympäristön muutokseen. Kaupunkikehityspalvelujen toiminta on ollut seurantakaudella normaalia. Kiinteistöjä on myyty edelleen tasaista tahtia. Ravitsemispalveluissa otettiin syksyn aikana käyttöön uutta tuotannonohjausjärjestelmää. Salon fiksu kuljetusjärjestelmä hankkeen päätösseminaari kuljetuksiin liittyen järjestettiin lokakuussa. 2. Kaupungin elinvoima vahvistuu, työllisyys paranee ja väestökehitys kääntyy positiiviseksi. Kaavoituskatsaus 2016 ja kaavoitusohjelma 2016-2017 hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Lisäksi marraskuussa valmistui koko kaupungin kattava ajantasa-asemakaava. Tonttien kysyntä on ollut edelleen hyvin hiljaista. Sen sijaan päättyviä tontinvuokrasopimuksia on uusittu loppuvuonna ja osa sopimuksista on johtanut tontin ostoon. 3. Kaupungin talous tasapainossa vuoteen 2017 mennessä. Kaupunkikehityspalvelut on jatkanut edelleen tiukkaa kulukuria. Kaupunkikehityspalvelujen talous näyttää seurantajakson perusteella toteutuvan arvioidusti ja määrärahat tulevat riittämään tälle vuodelle. Arviota heikentää edelleen se, että yleisesti ottaen kaupunkikehityspalvelujen kulut nousevat vuoden loppua kohti johtuen pitkälti kunnossapito- yms. kuluista. Leuto talvi on kuitenkin pitänyt kustannukset alhaalla. Henkilöstökulujen määräraha ylittyy teknisen lautakunnan osalta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan toteuma on toteutunut arvioidusti. Tulojen toteuma on ennakoitua alhaisempi, mikä on kuitenkin riippuvainen myönnettyjen lupien määrästä ja voi siten muuttua. Muita havaintoja: Rakennuslupapäätöksiä tehtiin loka-marraskuussa hieman vähemmän kuin vuosi sitten samana ajankohtana. Väheneminen johtuu mm. siitä, että kokonaisuutena ottaen lupahakemusten lukumäärä on marraskuun loppuun mennessä ollut pienempi kuin vuonna 2014. Isoja rakennuskohteita ei ajanjaksolla ollut. Lisäksi rakennusvalvonnassa on tehty kohteiden lopputarkastuksia sekä saatettu rekistereitä ajan tasalle. Investointien osalta Perniön kehitysvammaisten asuntolan rakentamistyöt jatkuvat. Suurimpina hankkeina kunnallistekniikan osalta jatkuivat Kantatie 52:n rakentamistyöt sekä katuvalaistuksen led-valaisimien vaihto. Mariankadun kiertoliittymä valmistui lokakuussa ja viimeisiä asfaltointitöitä tehtiin vielä marraskuussa.
KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MARRASKUU 2015, LIIKELAITOS SALON VESI TOIMINTATUOTOT JA KULUT TOIMINTAKATE TA2015 Tot 1-11/2015 Käyttö-% Vesilaitos 5 175 924 3 489 464 67,4% TA2014 Tot 1-11/2014 Käyttö-% Vesilaitos 5 071 728 4 704 477 92,7% INVESTOINNIT MENOT TA 2015 TOT 2015 Tot % 810 Uusien alueiden vesihuolto -400 000-148 432 37,1% 820 Vesihuollon saneeraus -2 210 00-1 102 638 49,9% 840 Haja-asutusal.vesihuolto -1 750 000-913 687 52,2% 870 Vesihuollon irtain -40 000-13 607 34,0% TULOT 820 Vesihuollon saneeraus 0 571 813-840 Haja-asutusal.vesihuolto 250 000 230 726 92,3% NETTO -4 150 000-1 375 826 33,2% Liikelaitos Salon Vesi jatkaa Karjaskylän ja Salo-Muurlan vesihuollon toteutusta. Kistola-Paltan, Halikko-Hajalan ja Pullassuon vesihuollon suunnittelu on käynnissä. Vesijohtovuotoja on poikkeuksellisen paljon, mikä aiheuttaa käyttömenoihin nousua. Viemäriverkoston vuototutkimus on käynnissä. Kiinteistöistä johdetaan hulevettä jätevesiviemäriin, joka aiheuttaa ajoittain tulvimista naapureissa ja huonontaa puhdistustulosta. Vesihuollon toiminta on muutoin ollut normaalia. Liikelaitos Salon Veden osalta menot ovat toteutuneet seurantakaudella yli arvioidun. Ylitystä on eniten henkilöstökuluissa ja aineissa ja tarvikkeissa. Henkilöstökuluja arvioidaan kuitenkin koko kaupungin tasolla. Vaikka tulojen toteuma näyttää seurantakaudella alittuvan, tuloja kertyy kuitenkin yli arvioidun johtuen siitä, että vesilaskutus kirjautuu joulukuulle. Toistaiseksi liikelaitoksen toimintakate näyttää toteutuvan arvioidusti. Henkilöstömenojen runsas kuluminen ajankohtaan nähden johtuu verkoston huonosta kunnosta ja siitä seuranneista normaalin työajan ulkopuolella tehdyistä ylitöistä. SUORITTEET Liikelaitokset 1-11/2014 1-11/2015 Muutos- % Veden myynti 1000m3 1 854,5 1 838,2 +0,9 % Salon Vesi / liittymät 14 230 14 377 +1,0 %
Henkilöstömäärä 2015 2015 Vakinainen Määräaikaiset Sijaiset Työllistetyt Yhteensä Tammikuu 3 060 362 298 95 3 818 Helmikuu 3 059 370 303 102 3 837 Maaliskuu 3 056 380 350 106 3 895 Huhtikuu 3 065 311 341 109 3 829 Toukokuu 3 058 204 288 106 3 658 Kesäkuu 3 062 204 368 110 3 747 Heinäkuu 3 054 163 381 90 3 691 Elokuu 3 053 251 285 75 3 668 Syyskuu 3 050 367 288 64 3 773 Lokakuu 3 047 381 299 53 3 783 Muutos edelliseen kuukauteen -3 14 11-11 10 4500 Henkilöstön määrä 2015 4000 3500 3000 95 102 106 109 298 303 350 341 362 370 380 311 106 110 90 75 288 368 381 285 204 204 163 251 64 53 288 299 367 381 Akselin otsikko 2500 2000 1500 3060 3059 3056 3065 3058 3062 3054 3053 3050 3047 1000 500 0 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Työllistetyt 95 102 106 109 106 110 90 75 64 53 Sijaiset 298 303 350 341 288 368 381 285 288 299 Määräaikaiset 362 370 380 311 204 204 163 251 367 381 Vakinainen 3060 3059 3056 3065 3058 3062 3054 3053 3050 3047
Sairauspoissaolot, tammikuu - lokakuu 2015 Sairauspoissaolot tammikuu - lokakuu K a l e n t e r i p ä i v ä t 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 Yhteensä 45 593 kalenteripäivää 3919 5176 6287 6801 747 993 34640 33222 Yhteensä 46 192 kalenteripäivää palkaton esimiehen lupa muu todistus lääkärintodistus 5000 0 2014 2015 palkaton 3919 5176 esimiehen lupa 6287 6801 muu todistus 747 993 lääkärintodistus 34640 33222