Vuosikolmannesraportti

Kunnanhallitus 28.5. 69 LIITE NRO 1 Kunnanvaltuusto 11.6. xx LIITE NRO x Puumalan kunta Vuosikolmannesraportti 1.1.-30.4.

1(23) Sisällys VUOSIKOLMANNESRAPORTTI TILANTEESTA 30.4.... 1 STRATEGIAN TOTEUTUMINEN... 2 TULOSLASKELMA... 6 RAHOITUSLASKELMA... 7 YHTEENVETO VEROTULOISTA... 8 VEROTULOKERTYMÄT... 8 VUOSIKATE... 9 KÄYTTÖTALOUS... 10 Hallintopalvelujen toimiala... 10 Hyvinvointipalvelujen toimiala... 13 Teknisten palvelujen toimiala... 15 INVESTOINTIOSA... 18 Hallintopalvelujen toimiala... 19 Teknisten palvelujen toimiala... 21

1(23) VUOSIKOLMANNESRAPORTTI TILANTEESTA 30.4. Puumalan kunnanvaltuusto hyväksyi huhtikuun kokouksessaan uuden kuntastrategian vuosille -2025. Valmistelutyötä tehtiin syksyn 2017 ja kevään aikana. Maa- ja asuntopoliittinen ohjelma hyväksyttiin samassa kokouksessa. Kunta on vastannut kahteen valtuustoaloitteeseen, joita olivat selvitys biokaasulaitoksen perustamiseksi ja aloite elinkenoelämän kehittämiseksi. Biokaasulaitoksen selvitystä tekee ProAgria Etelä-Savo maaseuturahaston rahoittamassa hankkeessa ja elinkeinoelämän kehittämistä koskevat toimet on huomioitu kuntastrategiassa, maa- ja asuntopoliittisessa ohjelmassa sekä valmisteilla olevassa elinkeinopoliittisessa ohjelmassa. Kunnanhallitus on saanut tietoonsa vuoden kaavoituskatsauksen. Puumalan Itäosien yleiskaava on ollut nähtävillä 11.5. saakka ja kaavaa käsitellään elokuussa kunnanhallituksessa ja valtuustossa. Viime vuonna suuren suosion saavuttaneen Norppa II -lautan liikennöintiä päätettiin jatkaa myös kesällä ja samalla matkustajakapasiteetti tuplataan. Lautan muutostöitä on toteutettu toukokuussa. Lintusalon ja Hurissalon välisen reitin turvallisuudesta tehtiin aloite Liikennevirastolle, jotta reitti merkittäisiin paikalliseksi liikenneväyläksi. Työllistymistä edistävästä TOTTA-hankkeesta on saatu hyviä kokemuksia, joten Puumala yhdessä kumppanuuskuntien kanssa päätti jatkaa hanketta vuoden loppuun saakka. Hankkeen jatkon toteutuminen edellyttää vielä ELY-keskuksen myönteistä päätöstä. Hyvinvointilautakunnan aloitteesta kunta on kevään aikana hakenut Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Aikataulullisesti prosessi etenee siten, että mikäli kunta hyväksytään mukaan mallin toteutukseen, niin toimeenpano alkaisi vuoden 2019 alusta. Kirjasto on saanut uuden kirjastonhoitajan. Keväällä saatiin myös myönteinen päätös omatoimikirjasto-hankkeen rahoituksesta, mikä tarkoittaa muutostöitä kirjastolla ja toteuduttuaan laajentaa aukioloaikoja sekä parantaa siten palvelua. Myös Kunnon Puumala -hanke sai jatkoajan ja sen myötä liikuntaryhmät ja elintapaohjaus jatkuvat hankkeen puitteissa ainakin kesäkuulle 2019. Keväällä pidettiin yksi valtuustoseminaari, jossa aiheina olivat maakuntauudistuksen ja kasvupalvelulainsäädännön vaikutukset kuntiin. Maakunta- ja soteuudistusta koskeva lainsäädäntökokonaisuus on eduskunnan päätettävän kesäkuussa. Yhteistyössä Essoten kanssa on ollut kipuilua alkuvuodesta johtuen lääkärivajeesta sekä sosiaalitoimen henkilöstön vaihtuvuudesta. Toukokuussa tilanne on kuitenkin parantunut terveydenhuollon osalta, kun kokopäiväinen lääkäri on aloittanut Puumalassa ja lisäksi Essote ostaa lääkäripalvelua asumispalveluihin Attendolta. Kunnan toimintakate oli huhtikuun lopussa n. -4,51 milj. euroa, mikä on n. 586 000 euroa parempi edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Toimintakate oli 28,24 % budjetoidusta. Toimintatuotot ovat toteutuneet 182 000 e edellisvuotta parempana, mikä selittyy valtaosin puunmyyntituloilla. Huhtikuun lopussa toimintatuotot olivat kaikkiaan n. 1 milj. euroa, mikä on

2(23) 40,81 % budjetoidusta. Toimintakuluihin budjetoidusta summasta on huhtikuuhun mennessä toteutunut 29,92 %. Toimintakulut ovat olleet 405 000 euroa viime vuoden huhtikuun loppua vähemmän, mikä selittyy asiakaspalvelujen ostoilla ESSOTElta. Essoten kuntalaskutus (perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi) on viime vuotta pienempi ja samoin on ollut erikoissairaanhoidon kulujen toteuma. Raportointihetkeen mennessä ei kuitenkaan kaikki laskut Essoten ja muiden osalta ole vielä kirjautuneena, joten toimintakulujen toteuma ei kuvaa todellista tilannetta ja siihen sekä koko kunnan tulokseen on siksi suhtauduttava erityisellä varauksella. Asiakaspalvelujen ostojen (valtaosin sote-palveluiden ostoa) toteuma on 28,95 % budjetoidusta. Huhtikuussa verotulojen toteuma on 32,78 % budjetoidusta, mikä tarkoittaa n. 2,81 milj. euroa. Verotuloja on kertynyt 234 000 euroa enemmän viime vuoden huhtikuuhun verrattuna. Hyvä verokertymä on pitkälti yhteisöveron ansiota, jonka kertymä oli 223 000 euroa edelliskevättä parempi. Valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoidusti ja nyt niitä on kertynyt 34,19 % budjetoidusta. Kunnan korkokulujen määrä on laskussa johtuen pienentyneestä lainan määrästä. Vuosikatteeksi muodostui n. 1,05 miljoonaa euroa. STRATEGIAN TOTEUTUMINEN Kuntastrategian painopisteet ja tavoitteet hyväksyttiin joulukuussa 2017. Huhtikuun valtuustossa puolestaan hyväksyttiin toimenpiteet ja mittarit. Näin ollen vuosikolmannesraporttiin on otettu seurattavaksi sekä vanhan että uuden strategian mittarit. Uuden strategian mittareiden tavoitetasot tullaan määrittämään talousarvion laadinnan yhteydessä. Muutamat, etenkin hyvinvointipalvelujen toimialaa koskevat ja luonteeltaan laadulliset mittarit ovat kehitystyön alla. Kuntastrategian 2014-2020 mittarit KULMAKIVI 1: Elinkeinojen, yrittäjyyden, ympäristön puhtauden ja matkailun edistäminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Puumalan yrityskanta Yritysten määrä kasvaa Tammi-huhtikuussa uusia yrityksiä kehittyy myönteisesti vuosittain perustettiin 4 kpl ja lakkasi 2. Alueen yritysten toiminta kehittyy myönteisesti Yöpymismäärien kehitys Puumalassa Työpaikkaomavaraisuus viimeisimmässä mittauksessa Vierasvenesataman kävijämäärät Yksityisten työpaikkojen Määrä kasvoi 2013, mutta pienentyi määrä kasvaa 2014. Positiivinen Laskua 1,7 % (2017) Yli 90 % 83,5 (2014) Yli 2000 venekunnan yöpymistä/vuosi 1692 (2017)

3(23) KULMAKIVI 2: Henkisen ja fyysisen elämänlaadun parantaminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Kotona itsenäisesti asuvat Yli 90 prosenttia 93,9 %. Etelä-Savossa 90,9 %. (2016) yli 75-vuotiaat Työttömyysaste Etelä-Savon keskiarvoa parempi Puumalan työttömyysaste (maaliskuu: 11,6 %). Etelä-Savo 11,3 %. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä suhteessa väestöön Alle maan keskiarvon 25-64-vuotiaat: Puumala 4,7 % ja koko maa 7,4 %. 65-vuotta täyttäneet: Puumala 1,2 % ja koko maa 1,7 %. (2016) Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 24 -vuotiaat nuoret 0-17 vuotiaat lapset, joista tehty lastensuojeluilmoitus, prosenttia Alle 7 prosenttia Puumala 5,0 %, koko maa 8,3 %(2016) Alle 3 % Puumala 3,7 %, koko maa 6,5 % (2016) KULMAKIVI 3: Monipuoliset ja viihtyisät vapaa-ajan ja vakituisen asumisen mahdollisuudet keskellä puhdasta Saimaata MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Vapaiden omakotitonttien Vähintään kymmenen Kotiniemessä 31 tonttia määrä kappaletta Nettomuutto (kuntien välinen ja maahanmuutto) Positiivinen -1 henkeä (kumulatiivinen muutos huhtikuun lopussa. Vuonna 2017 Myönnetyt uudet rakennusluvat vakituisille asunnoille Myönnetyt uudet rakennusluvat vapaa-ajan asunnoille Yli 10 Yli 40 huhtikuu -11 ja v. 2016 huhtikuu -4) 1 (huhtikuun loppu) 6 (huhtikuun loppu) KULMAKIVI 4: Toimivat ja taloudellisesti järjestetyt peruspalvelut MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Tarvevakioidut sote-menot (THL) Alle maan keskiarvon Toteutui v. 2016, jolloin nettomenot olivat 3972 e/asukas. Tarvevakioitujen menojen indeksiluku oli 85 (koko maa 100) (v. 2016, huom. Mikkelin seutusoten aikaa)

4(23) Talouden tasapaino Toiminnan ja investointien rahavirta ed. 5 vuodelta positiivinen Toteutuu. Positiivinen 6,7 miljoonaa euroa (2013-2017) Lainakanta Alle maan keskiarvon Toteutuu. Puumala 736 eur/asukas (2017), koko maa 2 933 eur/asukas v. 2016 Tuloveroprosentti Korkeintaan 0,5 prosenttiyksikköä yli maan keskiarvon Toteutuu. Puumala 20,0, koko maa 19,90 (2017) Kuntastrategian -2025 mittarit, huhtikuun lopun tilanne Saimaa vierasvenesataman kävijämäärä (yöpymiset) Pistohiekka: investorin löytyminen Geopark-kohteiden tunnettavuutta tukevien toimenpiteiden lukumäärä yöpymismäärät matkailuyrityksissä Yrittäjyys Yksityisten työpaikkojen lukumäärä Työttömyysaste Kunnan kiinteistöissä olevien etätyötilojen käyttäjämäärä / v Syväväylää tai meriyhteyttä hyödyntävien yritysten lukumäärä aloittaneiden yritysten lukumäärä / vuosi aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten nettomuutos / vuosi Huhtikuu tilanne ei alkuvuoden tietoa neuvotteluja käyty aloitteentekijöiden kanssa pääopasteiden suunnittelu ja toteutus, markkinointi- ja suunnitteluyhteistyötä ei tietoa alkuvuodesta ei tietoa alkuvuodesta 11,6 (maaliskuu tilanne) 0 (kunnantalon tilat) ei vielä tietoa 4 (huhtikuun tilanne) +2 (huhtikuun tilanne) Lapsiperheet Tyytyväisyys lapsiperheiden palveluihin Lasten, nuorten ja perheiden osallistumista tukevien toimenpiteiden määrä (esim. tilaisuudet, kyselyt) keskeyttäneiden lukumäärä / vuosi mittari kehitteillä mittari kehitteillä 0 (huhtikuun lopun tilanne)

5(23) koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24- vuotiaat nuoret yrittäjyyskasvatusta tukevat toimenpiteet yhtenäiskoululla ei tietoa alkuvuodesta mittari kehitteillä Hyvinvointi sairastavuusindeksi (ikävakioitu) 118,6 kotona itsenäisesti asuvat yli 75-vuotiaat 93,9 % (Etelä-Savo 90,9 %. Vuoden 2016 tilanne.) kuntalaisia ja monipaikkaisia ihmisiä osallistavien toimenpiteiden lkm kiusaamistapausten lukumäärä asiakastyytyväisyys mittari tekeillä mittari tekeillä mittari tekeillä Laatuasuminen sähköisten lupahakemusten lukumäärä 45 (61 % hakemuksista, yht. hakemuksia 74) kunnan myymät tontit / v 0 myönnetyt uudet rakennusluvat vakituisille 1 (huhtikuun lopun tilanne) asuinnoille / vuosi myönnetyt uudet rakennusluvat vapaa-ajan 6 (huhtikuun lopun tilanne) asunnoille / vuosi toteutetut muutostyöt esteettömyys huomioiden Seniorikodin yhden yksiön peruskorjaus meneillään ja esteettömyys otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan.

6(23) TULOSLASKELMA ULKOINEN Talousarvio Toteutuma Alle/yli Käyttö % 30.4. 30.4.2017 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot 1 064 055 578 202,92-485 852,08 54,34 393 656,84 Maksutuotot 204 350 65 855,12-138 494,88 32,23 70 187,22 Tuet ja avustukset 187 215 51 219,52-135 995,48 27,36 37 321,65 Muut toimintatuotot 1 009 695 310 755,80-698 939,20 30,78 323 238,32 Toimintatuotot 2 465 315 1 006 033,36-1 459 281,64 40,81 824 404,03 Toimintakulut Henkilöstökulut -4 228 695-1 311 196,43 2 917 498,57 31,01-1 322 450,76 Asiakaspalvelujen ostot -10 682 500-3 093 011,69 7 589 488,31 28,95-3 510 918,72 Muiden palvelujen ostot -1 890 320-560 519,42 1 329 800,58 29,65-536 780,33 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 046 785-381 466,27 665 318,73 36,44-375 485,42 Avustukset -391 200-101 745,78 289 454,22 26,01-111 826,76 Muut toimintakulut -201 400-69 492,19 131 907,81 34,50-64 822,08 Toimintakulut -18 440 900-5 517 431,78 12 923 468,22 29,92-5 922 284,07 TOIMINTAKATE -15 975 585-4 511 398,42 11 464 186,58 28,24-5 097 880,04 Verotulot 8 580 000 2 812 215,72-5 767 784,28 32,78 2 577 834,99 Valtionosuudet 8 049 000 2 752 296,00-5 296 704,00 34,19 2 748 452,00 Rahoitustuotot Korkotuotot 7 500-7 500,00 0,00 Muut rahoitustuotot 21 100 201,99-20 898,01 0,96 391,98 Rahoituskulut Korkokulut -40 100-5 208,12 34 891,88 12,99-6 513,56 Muut rahoituskulut -3 750-1 200,31 2 549,69 32,01-1 301,07 Rahoitustuotot ja -kulut -15 250-6 206,44 9 043,56 40,70-7 422,65 Rahoitus tulot-menot=netto 16 613 750 5 558 305,28-11 055 444,72 33,46 5 318 864,34 VUOSIKATE 638 165 1 046 906,86 408 741,86 164,05 220 984,30 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -601 042-200 347,32 400 694,68 33,33-178 777,00 Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS 37 123 846 559,54 809 436,54 2280,42 42 207,30 Poistoeron lis.(-)väh.(+) Varausten lis.(-)väh.(+) Rahastojen lis.(-)väh.(+) Tilikauden yli- alijäämä 37 123 846 559,54 809 436,54 2280,42 42 207,30 Ei jaksotuksia!

7(23) RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TP 31.12.2017 Tot. 30.4. Toiminnan rahavirta 2 337 960 638 165 1 046 906 Vuosikate 2 337 960 638 165 1 046 906 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -4 030 0 0 Investointien rahavirta -843 166-1 067 000-38 488 Investointimenot -1 009 509-825 000-38 488 Rahoitusosuudet investointimenoihin 48 000 Pys.vast.hyöd.luovutustulot 118 343 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 490 764-186 835 1 008 418 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennys Antolainojen lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys -540 000-540 000-257 500 Pitkäaik. lainojen lisäys Lyhytaik.lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -4 276-732 Vaihto-omaisuuden muutos 3 455-701 Saamisten muutos -838 296-29 917 Korottomien velkojen muutos -200 808-362 098 Rahoituksen rahavirta -1 579 925-540 000-650 948 Rahavarojen muutos -89 161-726 835 357 470 Rahavarat 3 296 545 3 654 016 Rahavarat 1.1. 3 385 706 3 296 545-89 161 357 470

8(23) YHTEENVETO VEROTULOISTA YHTEENVETO SAADUISTA VEROTULOISTA (1000 EUR) TP 2016 TP 2017 Toteutuma Tot. % 30.4. (33,3%) ANSIO - JA PÄÄOMATULOVEROT 5 857 5 724 5 527 2 180 39,44 YHTEISÖVEROT 1 300 1 470 1 332 603 45,27 KIINTEISTÖVEROT 1 730 1 726 1 721 29 1,69 VEROTULOT YHTEENSÄ 8 887 8 920 8 580 2 812 32,77 VEROTULOKERTYMÄT VEROTULOKERTYMÄT (1000 euroa) 1.1.-30.4. 1.1. -30.4.2017 Lisäys +/ Muutos% Vähennys - Kunnallisvero 2 180 2 171 9 0,4 Yhteisövero 603 380 223 58,7 Kiinteistövero 29 27 2 7,4 Yhteensä 2 812 2 578 234 9,1

VUOSIKATE 9(23)

10(23) KÄYTTÖTALOUS Käyttötalous yhteensä TP 2017 4 154 852 4 008 715 4 067 171 1 429 090,69 35,14 1 399 262,93 Toimintamenot -19 071 371-19 987 300-20 194 868-5 940 489,11 29,42-6 497 142,97 Toimintakate -14 916 519-15 978 585-16 127 697-4 511 398,42 27,97-5 097 880,04 2 471 000 2 465 315 2 361 352 1 006 033,36 42,60 824 404,03 Toimintamenot -17 387 519-18 440 900-18 489 049-5 517 431,78 29,84-5 922 284,07 Toimintakate -14 916 519-15 975 585-16 127 697-4 511 398,42 27,97-5 097 880,04 Hallintopalvelujen toimiala Hallintopalvelujen toimiala yhteensä TP 2017 551 497 546 510 546 510 88 224,58 16,14 104 327,67 Toimintamenot -11 297 578-12 177 925-12 177 925-3 499 712,16 28,74-3 971 667,50 Toimintakate -10 746 081-11 631 415-11 631 415-3 411 487,58 29,33-3 867 339,83 Tomimtatulot 497 125 476 500 476 500 80 972,08 16,99 85 952,23 Toimintamenot -10 992 618-11 879 965-11 879 965-3 424 837,66 28,83-3 870 634,18 Toimintakate -10 495 493-11 403 465-11 403 465-3 343 865,58 29,32-3 784 681,95

11(23) KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2017 2 600 2 600 Toimintamenot -7 313-17 160-17 160-5 706,34 33,25 45,08 Toimintakate -7 313-14 560-14 560-5 706,34 39,19 45,08 2 600 2 600 Toimintamenot -7 313-17 160-17 160-5 706,34 33,25 Toimintakate -7 313-14 560-14 560-5 706,34 33,25 45,08 KUNNANVALTUUSTO TP 2017 427 250 250 159,68 63,87 166,94 Toimintamenot -50 031-53 390-53 390-8 355,12 15,65-10 929,95 Toimintakate -49 604-53 140-53 140-8 195,44 15,42-10 763,01 427 250 250 159,68 63,87 166,94 Toimintamenot -30 576-33 190-33 190-3 305,12 9,96-4 444,95 Toimintakate -30 149-32 940-32 940-3 145,44 9,55-4 278,01 TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2017 Talous (sis.ulk) Toimintamenot -18 205-18 460-18 460-4 800,46 26,00-4 250,86 Toimintakate -18 205-18 460-18 460-4 800,46 26,00-4 250,86 Toimintamenot -17 710-17 880-17 880-4 655,46 26,04-4 085,86 Toimintakate -17 710-17 880-17 880-4 655,46 26,04-4 085,86

12(23) KUNNANHALLITUS TP 2017 63 624 30 500 30 500 566,98 1,86 6 924,86 Toimintamenot -608 287-686 445-686 445-190 059,57 27,69-235 679,63 Toimintakate -544 663-655 945-655 945-189 492,59 28,89-228 754,77 63 624 30 500 30 500 566,98 1,86 6 924,86 Toimintamenot -598 134-675 205-675 205-187 457,07 27,76-232 295,27 Toimintakate -534 510-644 705-644 705-186 890,09 28,99-225 370,41 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TP 2017 245 026 256 000 256 000 77 086,81 30,11 78 593,29 Toimintamenot -9 841 329-10 579 590-10 579 590-3 050 965,43 28,84-3 498 809,70 Toimintakate -9 596 303-10 323 590-10 323 590-2 973 878,62 28,81-3 420 216,41 245 026 256 000 256 000 77 086,81 30,11 78 593,29 Toimintamenot -9 603 681-10 351 890-10 351 890-2 992 724,68 28,91-3 419 593,70 Toimintakate -9 358 655-10 095 890-10 095 890-2 915 637,87 28,88-3 341 000,41 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT TP 2017 93 746 108 160 108 160 7 318,24 6,77 18 437,13 Toimintamenot -363 454-410 515-410 515-120 203,72 29,28-120 825,58 Toimintakate -269 708-302 355-302 355-112 885,48 37,34-102 388,45 39 374 38 150 38 150 65,74 0,17 61,69 Toimintamenot -337 784-382 525-382 525-113 722,47 29,73-112 295,62 Toimintakate -298 410-344 375-344 375-113 656,73 33,00-112 233,93

13(23) ELINVOIMAPALVELUT TP 2017 148 671 149 000 149 000 3 092,87 2,08 205,45 Toimintamenot -408 956-412 365-412 365-119 621,52 29,01-96 816,58 Toimintakate -260 285-263 365-263 365-116 528,65 44,25-96 611,13 148 671 149 000 149 000 3 092,87 2,08 205,45 Toimintamenot -397 417-402 115-402 115-117 266,52 29,16-93 563,58 Toimintakate -248 746-253 115-253 115-114 173,65 45,11-93 358,13 Hyvinvointipalvelujen toimiala Hyvinvointipalvelujen toimiala yhteensä TP 2017 239 858 193 190 193 190 114 454,31 59,24 86 830,12 Toimintamenot -3 597 419-3 805 200-3 805 200-1 158 345,23 30,44-1 195 116,78 Toimintakate -3 357 561-3 612 010-3 612 010-1 043 890,92 28,90-1 108 286,66 221 477 219 287 219 287 106 198,25 48,43 81 555,08 Toimintamenot -2 841 345-3 033 400-2 933 400-964 136,40 32,87-930 745,50 Toimintakate -2 619 868-2 814 113-2 714 113-857 938,15 31,61-849 190,42 HYVINVOINTILAUTAKUNTA TP 2017 36 Toimintamenot -97 064-116 845-116 845-57 896,20 49,55-35 103,71 Toimintakate -97 028-116 845-116 845-57 896,20 49,55-35 103,71 36 Toimintamenot -92 372-111 560-111 560-56 678,70 50,81-33 539,71 Toimintakate -92 336-111 560-111 560-33 519,21 30,05-33 539,71

14(23) OPETUSPALVELUT TP 2017 51 177 27 600 27 600 29 728,00 107,71 23 935,61 Toimintamenot -2 095 985-2 149 745-2 149 745-673 133,44 31,31-724 580,02 Toimintakate -2 044 808-2 122 145-2 122 145-643 405,44 30,32-700 644,41 50 992 27 600 27 600 29 728,00 107,71 23 750,61 Toimintamenot -1 671 369-1 734 650-1 734 650-560 471,67 32,31-570 327,12 Toimintakate -1 620 377-1 707 050-1 707 050-530 743,67 31,09-546 576,51 VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2017 28 238 17 000 17 000 7 016,10 41,27 21 361,55 Toimintamenot -594 945-595 245-595 245-164 954,03 27,71-201 256,14 Toimintakate -566 707-578 245-578 245-157 937,93 27,31-179 894,59 28 238 17 000 17 000 3 605,04 21,21 21 361,55 Toimintamenot -489 587-456 915-456 915-139 728,72 30,58-164 650,16 Toimintakate -461 349-439 915-439 915-136 123,68 30,94-143 288,61 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT TP 2017 97 190 98 760 98 760 54 893,81 55,58 16 914,47 Toimintamenot -341 857-401 935-401 935-116 460,14 28,97-105 328,68 Toimintakate -244 667-303 175-303 175-61 566,33 20,31-88 414,21 78 993 79 380 79 380 50 163,81 63,19 11 824,43 Toimintamenot -158 217-213 105-213 105-70 435,14 33,05-44 115,32 Toimintakate -79 224-133 725-133 725-20 271,33 15,16-32 290,89

15(23) AIKUISKOULUTUSPALVELUT TP 2017 43 906 36 420 36 420 22 310,41 61,26 24 040,85 Toimintamenot -259 060-278 435-278 435-91 571,00 32,89-85 225,46 Toimintakate -215 154-242 015-242 015-69 260,59 28,62-61 184,61 43 906 36 420 36 420 22 195,41 60,94 24 040,85 Toimintamenot -231 400-263 475-263 475-84 925,00 32,23-76 023,74 Toimintakate -187 494-227 055-227 055-62 729,59 27,63-51 982,89 KIRJASTO- JA KULTTUURIPALVELUT TP 2017 Talous (ulk+sis) 19 309 13 410 13 410 505,99 3,77 577,64 Toimintamenot -208 505-262 995-262 995-54 330,42 20,66-43 622,77 Toimintakate -189 196-249 585-249 585-53 824,43 21,57-43 045,13 19 309 13 410 13 410 505,99 3,77 577,64 Toimintamenot -198 397-253 695-253 695-51 897,17 20,46-42 089,45 Toimintakate -179 088-240 285-240 285-51 391,18 21,39-41 511,81 Teknisten palvelujen toimiala Tekninen toimiala yhteensä TP 2017 3 363 496 3 269 015 3 269 015 1 226 411,80 37,52 1 208 105,14 Toimintamenot -4 176 373-4 001 175-4 001 175-1 282 431,72 32,05-1 330 358,89 Toimintakate -812 877-732 160-732 160-56 019,92 7,65-122 253,75 1 752 398 1 815 005 1 815 005 818 863,03 45,12 656 896,72 Toimintamenot -3 553 556-3 527 535-3 527 535-1 128 457,72 31,99-1 122 740,39 Toimintakate -1 801 158-1 712 530-1 712 530-309 594,69 18,08-465 843,67

16(23) TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2017 8 194 12 200 12 200 93,21 0,76 194,60 Toimintamenot -151 131-146 090-146 090-42 505,08 29,10-44 423,32 Toimintakate -142 937-133 890-133 890-42 411,87 29,86-44 228,72 8 194 12 200 12 200 93,21 1 194,60 Toimintamenot -135 762-130 415-130 415-38 792,58 29,75-39 300,32 Toimintakate -127 568-118 215-118 215-38 699,37 32,74-39 105,72 YHDYSKUNTAPALVELUT TP 2017 395 906 377 710 377 710 220 788,43 58,45 213 651,72 Toimintamenot -911 177-941 865-941 865-239 010,88 25,38-235 780,46 Toimintakate -515 271-564 155-564 155-18 222,45 3,23-22 128,74 319 123 297 900 297 900 201 694,68 67,71 188 045,16 Toimintamenot -830 663-858 680-858 680-218 295,88 25,42-208 930,48 Toimintakate -511 540-560 780-560 780-16 601,20 2,96-20 885,32 PELASTUSPALVELUT TP 2017 57 504 56 600 56 600 16 217,52 28,65 17 682,76 Toimintamenot -280 014-259 695-259 695-89 407,24 34,43-92 661,07 Toimintakate -222 510-203 095-203 095-73 189,72 36,04-74 978,31 57 504 56 600 56 600 16 217,52 28,65 17 682,76 Toimintamenot -278 814-258 495-258 495-89 107,24 34,47-92 261,07 Toimintakate -221 310-201 895-201 895-72 889,72 36,10-74 578,31

17(23) KIINTEISTÖPALVELUT TP 2017 1 279 138 1 321 990 1 321 990 344 859,76 26,09 380 537,60 Toimintamenot -1 277 960-1 103 510-1 103 510-412 950,48 37,42-446 942,94 Toimintakate 1 178 218 480 218 480-68 090,72-31,17-66 405,34 357 086 336 250 336 250 98 424,76 29,27 119 234,00 Toimintamenot -857 762-817 520-817 520-308 350,98 37,72-306 873,30 Toimintakate -500 676-481 270-481 270-209 926,22 43,62-187 639,30 YMPÄRISTÖVALVONTA TP 2017 90 371 95 000 95 000 35 433,00 37,30 25 283,60 Toimintamenot -170 670-192 390-192 390-54 337,70 28,24-63 461,60 Toimintakate -80 299-97 390-97 390-18 904,70 19,41-38 178,00 90 371 95 000 95 000 35 433,00 37,30 25 283,60 Toimintamenot -153 442-175 560-175 560-50 337,70 28,67-57 718,72 Toimintakate -63 071-80 560-80 560-14 904,70 18,50-32 435,12 KAAVOITUS- JA TONTTIPALVELUT TP 2017 14 419 80 000 80 000 127 916,55 159,90 Toimintamenot -77 183-109 765-109 765-18 249,35 16,63-19 540,31 Toimintakate -62 764-29 765-29 765 109 667,20-368,44-19 540,31 14 419 80 000 80 000 127 916,55 159,90 Toimintamenot -74 133-106 510-106 510-17 539,35 16,47-18 523,67 Toimintakate -59 714-26 510-26 510 110 377,20-416,36-18 523,67

18(23) ASUMISPALVELUT TP 2017 Talous (sis.ulk) 308 491 281 200 281 200 100 650,38 35,79 105 952,25 Toimintamenot -305 601-234 315-234 315-99 778,21 42,58-90 989,24 Toimintakate 2 890 46 885 46 885 872,17 1,86 14 963,01 295 491 281 200 281 200 97 400,38 34,64 101 618,93 Toimintamenot -247 650-196 260-196 260-85 131,21 43,38-71 675,52 Toimintakate 47 841 84 940 84 940 12 269,17 14,44 29 943,41 RUOKAHUOLTO JA PUHTAANAPITOPALVEL TP 2017 1 209 469 1 044 315 1 044 315 380 452,95 36,43 464 802,61 Toimintamenot -1 002 634-1 013 545-1 013 545-326 192,78 32,18-336 559,95 Toimintakate 206 835 30 770 30 770 54 260,17 176 128 242,66 610 205 655 855 655 855 241 682,93 36,85 204 837,67 Toimintamenot -975 326-984 095-984 095-320 902,78 32,61-327 457,31 Toimintakate -365 121-328 240-328 240-79 219,85 24,13-122 619,64 INVESTOINTIOSA Investoinnit yhteensä TP 2017 162 313 0 0 0,00 79 532,08 Toimintamenot -1 009 509-825 000-825 000-38 488,68 4,67-28 409,09 Toimintakate -847 196-825 000-825 000-38 488,68 4,67 51 122,99

19(23) Hallintopalvelujen toimiala Kunnanhallitus yhteensä TP 2017 60 969 0 0 0,00 60 367,43 Toimintamenot -34 282-175 000-175 000-23 902,44 13,66-5 331,00 Toimintakate 26 687-175 000-175 000-23 902,44 13,66 55 036,43 Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen TP 2017 2017 Toimintamenot -5 791-20 000-20 000 Toimintakate -5 791-20 000-20 000 Maa-alueiden osto/myynti TP 2017 1 274 672,76 Toimintamenot -100 000-100 000 Toimintakate 1 274-100 000-100 000 672,76 Rak.kiint. Osto/Myynti TP 2017 59 694 59 694,67 Toimintamenot Toimintakate 59 694 59 694,67

20(23) Norppa II TP 2017 Toimintamenot -15 000-15 000 Toimintakate -15 000-15 000 Laajakaistahanke TP 2017 Toimintamenot -20 000-20 000 Toimintakate -20 000-20 000 Wennon kunnostus TP 2017 0,00 Toimintamenot -13 732-20 000-20 000-23 902,44 119,51 Toimintakate -13 732-20 000-20 000-23 902,44 119,51 0,00 Aineettomat oikeudet/pro Economia TP 2017 Toimintamenot -14 758-5 331,00 Toimintakate -14 758-5 331,00

21(23) Teknisten palvelujen toimiala Teknisten palvelujen toimiala yhteensä TP 2017 KÄYTTÖ- % 101 343 0 0 0,00 19 164,65 Toimintamenot -975 226-650 000-650 000-14 586,24 2,24-23 078,09 Toimintakate -873 883-650 000-650 000-14 586,24 2,24-3 913,44 Kadut, kirkonkylä TP 2017 0,00 0 0 Toimintamenot -628 714-100 000-100 000-9 113,59 Toimintakate -628 714-100 000-100 000-9 113,59 Kadut, Kotiniemi TP 2017 Toimintamenot -32 425 Toimintakate -32 425 Tori TP 2017 Toimintamenot -40 000-40 000 Toimintakate -40 000-40 000

22(23) Jääkiekkokaukalo/Tenniskenttä TP 2017 Toimintamenot -20 000-20 000 Toimintakate -20 000-20 000 Jätehuolto TP 2017 Toimintamenot -4 619 Toimintakate -4 619 Kk-satama-alue TP 2017 Toimintamenot -78 341-80 000-80 000-4 755,98 5,94-2 200,00 Toimintakate -78 341-80 000-80 000-4 755,98 5,94-2 200,00 Yleiset alueet TP 2017 Toimintamenot -20 000-20 000 Toimintakate -20 000-20 000 0,00

23(23) Sininen koulu/päiväkoti TP 2017 Toimintamenot -20 000-20 000 Toimintakate -20 000-20 000 0,00 0,00 Palvelukeskus TP 2017 53 343 0 0 0,00 Toimintamenot -12 414-10 000-10 000-5 021,00 50,20 0,00 Toimintakate 40 929-10 000-10 000-5 021,00 50,20 0,00 Ruokapalvelu/Keittiön irtaimisto TP 2017 Toimintamenot -20 000-20 000 Toimintakate -20 000-20 000 Puumalan koulu TP 2017 0 0 0,00 Toimintamenot -22 496-70 000-70 000 Toimintakate -22 496-70 000-70 000 0,00

24(23) Seniorikodit TP 2017 0 0 0,00 0,00 Toimintamenot -19 138-20 000-20 000-4 383,01 21,92-11 764,50 Toimintakate -19 138-20 000-20 000-4 383,01 21,92-11 764,50 Urheiluhalli TP 2017 0 0 0,00 0,00 Toimintamenot -29 652-100 000-100 000 0,00 Toimintakate -29 652-100 000-100 000 0,00 0,00 Kunnantalo TP 2017 Toimintamenot -26 835 Toimintakate -26 835 Paloasema TP 2017 Toimintamenot -11 314-150 000-150 000-426,25 0,30 0,00 Toimintakate -11 314-150 000-150 000-426,25 0,30 0,00

25(23) Lähiliikuntapaikat TP 2017 48 000 19 164,65 Toimintamenot -109 275 0,00 Toimintakate -61 275 19 164,65