T A L O U S A R V I O

T A L O U S A R V I O 2 0 1 8 TALOUSSUUNNITELMA 2019 2020 1 (114)

Sisällysluettelo KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ... 3 YLEISTÄ... 3 POSAN TEHTÄVÄT... 4 POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT... 4 TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 6 KÄYTTÖTALOUSOSA... 6 HENKILÖSTÖSUUNNITTELU... 7 STRATEGISET TAVOITTEET 2015 2020... 7 TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET... 7 TALOUSARVION SITOVUUS... 8 SUUNNITELMAVUODET 2019 ja 2020... 8 TULOSLASKELMA... 9 TALOUSARVION 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2019 2020 INVESTOINTIOSA... 10 RAHOITUSOSA... 11 ARVIO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSISTA TUOTEALUEITTAIN... 12 TULOSALUEKOHTAISET TALOUSARVIOT SEKÄ TUOTEKOHTAISET TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT... 13 2 (114)

KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ Kuntayhtymän taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarviolla on kuntayhtymässä kolme päätehtävää. Talousarviossa, 1. asetetaan palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet. 2. budjetoidaan menot ja tulot käyttötalouden eri tehtäville ja investointihankkeille. 3. osoitetaan, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Kuntayhtymän varsinaisessa toiminnassa (käyttötaloudessa) resurssien jakamisella tarkoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksina saatujen myyntitulojen ja muiden toimintatulojen kohdentamista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuntayhtymän eri tehtäville. Talousarvion ja -suunnitelman tehtävänä on tavoitteiden asettamisen ja voimavarojen jakamisen lisäksi osoittaa, miten käyttötalous, investoinnit ja muut pääomamenot rahoitetaan. Tuloslaskelmassa esitetään tulorahoituksen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa esitetään, miten investoinnit, sijoitukset pysyviin vastaaviin ja pääoman palautukset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan. Kohderahoitetun tehtävän toimintamenot budjetoidaan suoriteperusteisesti. Välittömien ulkoisten menojen lisäksi budjetoidaan tehtävän osuus yhteiskustannuksista, tukipalvelujen kustannukset sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden suunnitelmapoistot kohteen tuotantovälineisiin sitoutuneelle pääomalle YLEISTÄ Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän strategian mukaisesti päämääränä on toiminnan ja talouden tasapaino vuonna 2020. Päämäärän saavuttamiseksi tarkastellaan yhtymän palveluverkkoa, palvelutasoa sekä organisaatiomalleja. Lisäksi määritetään palveluiden tuottamiseen liittyviä linjauksia eli tuotetaanko palveluita omana toimintana vai ostopalveluina. Toimitilaratkaisuja selvitetään aktiivisesti yhdessä jäsenkuntien kanssa. Toiminnan kehittämisessä tavoitellaan pitkäaikaisia ja kestäviä talouden sopeutuskeinoja. Vuonna 2017 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän kustannukset ovat kehittyneet varsin maltillisesti. Viimeisimmän osavuosiraportin mukaan vertailukelpoinen kulujen kasvu edelliseen vuoteen on ollut 0,65 %. Tätä voidaan yleisesti pitää hyvänä saavutuksena, sillä samanaikaisesti kalliiden lastensuojelupalveluiden sekä vammaispalveluiden kysyntä on edelleen ollut kasvava. Monilla osa-alueilla kustannuksia on näin ollen pystytty myös supistamaan edelliseen vuoteen verrattuna. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreimpien valtakunnallisten tilastoraporttien mukaan sosiaalipalveluiden reaalikustannukset ovat kasvaneet 1,4 % ja terveyspalveluiden 1,2 % suhteessa edelliseen vertailuvuoteen. Koko 2000-luvun kattavassa valtakunnallisessa vertailussa reaalikasvu kaikkien palveluiden osalta on ollut noin 2,5 % vuodessa. Vuoden 2018 talousarvion suunnittelussa on otettu vertailukohdaksi vuoden 2017 ennustettu talouden toteuma. Talousarvio on laadittu vastaamaan kuntakohtaisesti tämän hetken palvelutarvetta. Talousarviossa ei ole varauduttu palvelujen kysynnän oleelliseen kasvuun. Talousarvio esityksessä on huomioitu tiedossa olevat hintojenkorotukset sekä toiminnassa vaadittavat välttämättömät aiemmin päätetyt lisäresursoinnit. Investointien osalta taso laskee selvästi edellisistä vuosista. Talousarviossa on varauduttu ainoastaan pakollisiin korvausinvestointeihin. Talousarviovuodelle leimallista on kuntien pitkään jatkunut taloudellinen kireys ja siitä johtuva määrärahojen niukkuus. Vuoden 2017 aikana talouden seurantaa kuntayhtymässä on kehitetty hyvään suuntaan, mutta PoSan budjetin toiminnan ohjaavuutta on edelleen vahvistettava ja budjettivastuussa olevien esimiesten kustannustietoisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perussopimuksen 17 mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen yhtymän taloussuunnitelmasta. Lisäksi jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen yhtymän toiminnan kehittämistä varten. 3 (114)

PoSan jäsenkuntien antamissa lausunnoissa huomioitiin ja korostettiin mm. seuraavia asioita; PoSan ennakoiva toimintatapa mm. kotihoidon palveluissa ja ennaltaehkäisevään työhön panostaminen etenkin perhe- ja vanhuspalveluissa. Vuoden 2018 suunnitelmassa on esitetty selkeästi talousarvion määrärahavaraukset. Suunnitelmien tueksi on esitetty sote-palvelujen kustannus- ja suoritetietoja. PoSan pitää pystyä sopeuttamaan toimintaansa sote- ja maakuntauudistuksessa sovitulle alle 1 % vuosittaiseen nettonousuun ja raportoida toimenpiteiden vaikuttavuutta. Talousarvion toteutumista tulee aktiivisesti seurata. Henkilöstön ja erityisesti esimiesten kustannustietoisuutta on edelleen parannettava. PoSan talousarviovuoden 2018 suunnittelussa on ennakoitava uuden sote-järjestämislain mukanaan tuomat lainsäädännön muutokset. Uuden linjauksen mukaan PoSa ei tulisi toimimaan palveluntuottajana vaan palvelujen järjestämisestä ja osin varmaan myös tuotannosta Satakunnassa vastaa koko maakunnan laajuinen organisaatio. PoSan talousarvio on laadittu haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Budjetin lähtökohtana on ollut kustannuskehityksen hillitseminen ja toiminnan kehittäminen entistä kustannustehokkaammaksi. Yhdeksi keskeiseksi teemaksi nostetaan talouden kuukausittaiseen seurantaan panostaminen. Budjetin toteutumaa seurataan kuukausittain ja jäsenkuntien kanssa sovitaan tarvittavista toimenpiteistä, millä vältetään alijäämäisen tilinpäätöksen syntyminen vuodelta 2018. POSAN TEHTÄVÄT Uudistetun perussopimuksen mukaan PoSan tehtävänä on: tuottaa jäsenkunnille kuuluvat lakisääteiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut siinä laajuudessa, kuin siitä yhtymävaltuustossa päätetään. toimia Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelaissa tarkoitettuna yhteistoiminta-alueen tehtävien hoitajana ja yhteisenä toimielimenä. sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisvastuu yhteistoiminta-alueella. PoSan omistajakunnat muodostavat ao. lainsäädännön tarkoittaman sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalueen. Tuotettaviin palveluihin kuuluvat lisäksi ympäristöpalvelut, joka sisältää ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät, sekä työterveyshuolto (ostopalvelusopimus Mehiläinen). Jäsenkunta voi hankkia sen kunnallisen työterveyshuoltopalvelujen tuottajan palvelut muultakin palveluntarjoajalta kuin PoSalta, niin osapuolten kesken erikseen sovittaessa. Palvelut tuotetaan kaikille asiakkaille mahdollisimman laadukkaasti ja taloudellisesti. Kaikkien palvelujen osalta määritetään yhteneväinen, tavoiteltava asiakkaiden peruspalvelutaso (lähipalvelut, alueelliset palvelut) ja sen hinnoitteluperusteet. Jäsenkunnat voivat halutessaan ostaa kustannuksellaan peruspalvelutason ylittävää palvelua PoSalta tai muulta palveluntuottajalta, siltä osin kuin se on mm. lainsäädännöllisesti ja palvelutuotannollisesti mahdollista POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT 1. Asiakkaat Toiminta-alueen väestön ikääntymisen ja muiden väestöllisten ja sosiaalisten tekijöiden vuoksi palvelujen tarvitsijoiden määrä kasvaa myös tulevina vuosina. Kuntalaiset edellyttävät riittäviä ja laadukkaita palveluja. Asiakkaat ovat yhä tietoisempia alan kansainvälisistä virtauksista. Palvelut halutaan saada mutkattomasti ja joustavasti silloin, kun niitä tarvitaan. Vanhat rajaukset eri palvelujen välillä hälvenevät. 4 (114)

Kuntayhtymän jäsenkunnat ja osajäsenyyskunta Asukasluku 30.9.2016/2017 (Väestörekisterikeskus) ja ennuste 2030/2040 (Tilastokeskus) Kunta as.luku 2016 as.luku 2017 ennuste 2030 ennuste 2040 Honkajoki 1 793 1 727 1 606 1 540 Jämijärvi 1 948 1 876 1 907 1 870 Kankaanpää 11 769 11 612 11 046 10 666 Karvia 2 475 2 411 2 101 1 970 Pomarkku 2 240 2 182 1 874 1 743 Siikainen 1 527 1 479 1 414 1 350 yhteensä 21 752 21 287 19 948 19 139 Merikarvia osajäsen 3 185 3 166 2 819 2 662 Väestömäärän ennustetaan vähenevän viidessätoista vuodessa n. 10 %. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa samassa ajassa voimakkaasti, yli 1000 hengellä ja ikääntyneiden väestöosuus kasvaa noin 12 prosentista noin 18 prosenttiin. 2. Kunnat Pienten kuntien mahdollisuudet rahoittaa palvelut vaihtelevat ja käytössä oleva kuntalaskutusjärjestelmä aiheuttaa suuriakin muutoksia vuosittain palvelujen käytöstä riippuen. Kunnat hakevat hyvää vastetta rahoilleen ja ovat kriittisiä kustannusten ja tulosten suhteen. Kunnallisten palvelujen tuottamiseen haetaan uudenlaisia kunnan rajat ylittäviä yhteistoimintamahdollisuuksia, ennakoitavaa sopimuksellisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja. PoSa keskittyy erityisesti palveluihin, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtä kuntaa laajemmalla väestöpohjalla palvelun osaamisvaatimusten ja/ tai pienen käyttäjäpohjan vuoksi. 3. Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus Sote-uudistus siirtää kunnat sivuun palvelujen järjestämisessä ja ohjaamisessa. Kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet on otettava huomioon aiempaa vahvemmin; ihmis- ja perusoikeuksien merkitys on kasvussa. Valtion ohjaus tulee lisääntymään. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy tullee lakisääteiseksi velvollisuudeksi poikkihallinnollisesti. 4. Kansalaisyhteiskunnan haasteet Kansalaiset edellyttävät suurempaa vaikutusmahdollisuutta palveluihinsa. Samoin vertaistukijärjestelmät ja kansalaisjärjestöt edellyttävät osallistumistaan päätöksentekoon. Kolmannen sektorin järjestöt ja muut toimijat ovat yhä merkittävämpi yhteistyökumppani. Yleishyödylliset palveluntuottajat ovat yhtä aikaa yhteistyökumppaneita, kilpailijoita ja palveluja tarvitsevien vaihtoehtoja. 5. Markkinat Palveluyrittäjät ja -yritykset ovat kilpailijoita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä sopimustuottajia. 6. Työmarkkinat ja koulutus Osaavan työvoiman saatavuus on talouden taantuman myötä parantunut Toimialan koulutus saattaa olla joiltain osin riittämätöntä eikä aina vastaa riittävästi työelämän osaamisvaatimuksiin ja muutoksiin. Pääosin lakisääteisten kunnallisten palvelujen käytännön toteuttajana toimii PoSa, ylikunnallisena ja alueellisena palvelujen tuottaja-organisaationa, jolla on myös järjestämisvastuu. Järjestely on jäämässä väliaikaiseksi sote rakennelain voimaantulon myötä. Merikarvian kunta osajäsenenä ostaa eläinlääkintähuollon ja terveysvalvonnan palvelut PoSalta. 5 (114)

TOIMINNALLISET TAVOITTEET Perhe- ja aikuispalveluissa tärkein toiminnallinen tavoite on perhe- ja aikuispalvelujen yhdistymiseen liittyvät tehtävät. Toimintoja yhteensovitetaan siten, että palvelut voidaan järjestää toisaalta entistä tehokkaammin tulosalueen palveluvalikkoja ja henkilöstöä hyödyntäen, ja toisaalta samalla myös kustannustehokkaasti. Tavoite on sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittaminen uudella tavalla asiakkaiden parhaaksi ja samalla pyrkien hillitsemään kustannusten kasvua. Vanhuspalveluissa panostetaan strategian mukaisesti kotiin vietäviin palveluihin. Keskeistä on omaishoidon tuen käyttö talousarvion mukaisin rajoin, kuitenkin niin, että kuntien kanssa neuvotellen asiakkaiden lisäys, jos vaihtoehtona on raskaampiin palveluihin siirtyminen. Omaishoidon lomapäivävaihtoehtoja lisätään lain mukaisesti. Kotihoidossa keskitytään hoivaan ja hoitoon, tukipalveluita ulkoistetaan mahdollisuuksien mukaan. Kuntouttava päivätoiminta laajennetaan nykyresurssien antamin mahdollisuuksin kaikkiin kuntiin. Laitoshoitoa pyritään entisestään supistamaan ja panostamaan yleisesti palveluasumiseen. Erityispalveluissa tavoitteena on yleinen terveyden edistäminen ja asiakkaan fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn säilyttäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy. Sairastuneiden ja loukkaantuneiden osalta tavoitellaan mahdollisimman nopeaa ja hyvää hoitoa kustannustehokkaasti. Kaikkeen vastaanottotoimintaan liittyy olennaisena osana ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen sekä jo sairastuneen mahdollisimman nopea toimintakyvyn palauttaminen. Erityispalveluissa halutaan turvata nopea apu sairastuneelle ja mahdollistaa pikainen paraneminen siten, että asiakkaalle tulee sairastumisesta mahdollisimman vähän haittaa elämäänsä ja nopea kuntoutuminen mahdollistuu. Ohjaus ja neuvonta asiakkaiden terveydentilaan liittyvissä asioissa kuuluvat myös keskeisiin tavoitteisiin. Kuntoutuksen osalta tavoite on edistää asiakkaiden terveenä pysymistä, kuntoutumista, omatoimisuutta ja itsenäistä liikkumis- ja toimintakykyä. Suun terveydenhuollossa tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hoitaa kaikkien kuntalaistemme suun terveyttä koskevat sekä yleisterveyteen liitoksissa olevat ongelmat. Palvelut pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälle omana palveluna. Tavoitteena on työnjaon lisääminen eri ammattiryhmien välillä ja luoda näin kustannustehokkaampi työympäristö. Myös hoitotakuussa pysyminen on keskeinen tavoite. Ympäristöpalveluiden toiminnallisena tavoitteena vuodelle 2018 ovat valvontasuunnitelmien toteutuminen 100 %:sti terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta. Eläinlääkinnän tavoitteena on edelleen hyvän palvelutason säilyttäminen ympärivuorokautisesti. Tärkeä toiminnallinen tavoite on organisaatiomuutoksen valmistelu siten, että ympäristönsuojelun tehtävät turvataan PoSan kuntien alueella ympäristöterveydenhuollon siirtyessä Satasoten mukana maakuntaan. KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvion rakenne Talousarvio on laadittu soveltaen Suomen Kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja -suunnitelma - suosituksen kuntayhtymää koskevia ohjeita. Tulosalueet Talousarvio jakaantuu elämänkaarimallia osin myötäileviksi perhe- ja aikuispalvelujen sekä vanhuspalvelujen tulosalueisiin, joiden lisäksi on elämänkaaren ulkopuoliset erityispalvelujen, ympäristöpalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen tulosalueet. Tuoteryhmät - tulosyksiköt Palvelusopimuksen mukaisista tuoteryhmistä muodostuvat talousarvion tulosyksiköt, jotka muodostavat pääsääntöisesti palvelukokonaisuuden mukaisen toimintayksikön. Tuotteet kustannuspaikat Tuotehintojen ja -kustannusten laskemista ja seurantaa varten on muodostettu tuotekohtaisia kustannuspaikkoja, 6 (114)

joita kirjanpidossa joiltakin osin vielä jaetaan hankkeille ja toiminnoille tarkempaa seurantaa varten. Apukustannuspaikat Ulkoisen palvelutuotannon tulosalueille on sisäisen laskennan tarpeiden vuoksi muodostettu kustannuspaikkoja (koodi x0xx), joita käytetään yleisten ja hallintokustannusten ja useille tuotteille yhteisten resurssien kulujen ulkoisessa ja sisäisessä laskennassa. Taseyksiköt PoSan organisaatioon kuuluu erillisenä taseyksikkönä enää ympäristöpalveluiden erillinen taseyksikkö (eläinlääkintä, terveysvalvonta ja ympäristönsuojelu). HENKILÖSTÖSUUNNITTELU Talousarviossa lähdetään siitä, että henkilöstömäärää ei kokonaisuutena lisätä. Palvelualueiden esityksiin sisältyi jonkin verran henkilöstömuutoksia. Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2018 Rekrytointien edellytyksenä on, että tehtävän hoitamista ei voida muulla tavalla järjestää. Yhtymähallitus antaa vuonna 2018 vain välttämättä tarvittavien virkojen ja toimien täyttöluvat. STRATEGISET TAVOITTEET 2015 2020 2.1. Toiminta ja talous tasapainossa 2020 2.2. Luottamus väestön, päätöksentekijöiden ja henkilöstön välillä 2.3. Väestön hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä onnistutaan Tavoitteet on avattu PoSan strategia-asiakirjassa. Asiakirjassa esitetään myös strategian toteuttaminen ja toiminnan muutokset suunnitelmavuosina. TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET Talousarvio vuodelle 2018 on laskentavaiheiden kautta sovitettu vastaamaan kuntayhtymän alueen tämän hetken palvelutarvetta. Talousarviossa on myös huomioitu vuodelle 2018 tapahtuvia toiminnan muutoksia, joista suurimmat kohdistuvat vanhuspalveluiden tulosalueen tilaratkaisuihin. Talousarviosta on pyritty saamaan mahdollisimman realistinen jokaisen tulosalueen kohdalla. Kuntakohtainen jako toteutetaan tuotteittain ja se perustuu kuntakohtaisiin suoritteisiin. Arvioidut suoritemäärät on pyritty määrittämään edellisten toimintavuosien suoritemäärien mukaisesti. Voimassa olevat ostopalvelut on talousarviossa budjetoitu vallitsevan tilanteen mukaisesti. Suoritemäärien ennustaminen on haasteellista, koska todellista palvelutarvetta ei voida etukäteen tietää. On huomioitava, että etenkin sairaalahoidon osalta suoritemäärät voivat poiketa selvästi ennakoidusta. Tuotekohtaisessa taulukossa esitetään kustannukset tuotealueittain, joiden mukaan kunnat maksavat osuutensa kuntayhtymälle. Koko vuoden lopulliset kustannukset laskutetaan toteutuneiden suoritemäärien ja tuotekustannusten mukaan tasauslaskuilla. Palkkojen korotuksiin ei vuodelle 2018 ole varattu rahaa, vaikkakin on ennakoitavissa, että nollatason ratkaisu palkkaneuvotteluissa on epätodennäköinen. Mahdolliset palkankorotukset pyritään kompensoimaan henkilöstömäärän supistamisella. Henkilöstökuluissa tavoitellaan laskevaa suuntaa määräaikaisten käyttöä rajoittamalla sekä tehtäviä karsimalla tulevien eläköitymisten myötä. Osa sijaistarpeesta hoidetaan vuokraamalla työvoimaa. Palvelusta on sopimus kuntien omistaman Seuturekryn kanssa. Ostopalvelut ovat hankalasti ennakoitavissa, koska ostettavia palveluja on monenlaisia ja monissa asioissa joudutaan toimimaan todellisen tarpeen ja kysynnän perusteella tilanteen mukaan. Sama koskee monia avustusluonteisia eriä, jotka eivät ole määrärahasidonnaisia vaan subjektiivisia oikeuksia. 7 (114)

TALOUSARVION SITOVUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 55 määräykset koskevat talousarvion sitovuutta. Sitovuudesta on määräys, jonka mukaan tulosalue ei saa ylittää sille talousarviossa osoitettua määrärahaa. Talousarvion muusta sitovuudesta määrätään sen perusteluissa. Yhtymävaltuustoon nähden talousarvio sitoo tulosalueiden ulkoisen neton erien osalta. Yhtymähallitukseen nähden sitovuustaso on tulosyksikkö. SUUNNITELMAVUODET 2019 ja 2020 Suunnitelmavuosien talousluvut on laskettu kaavamaisesti vuoden 2018 talousarvioon perustuen. Laskelmat ovat suuntaa antavia ja kustannuskehityksessä on noudatettu varovaista yhden prosentin vuotuista kustannusten nousua. 8 (114)

TULOSLASKELMA POSA Pääbudjetti Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymä Talousarvio Muutos % Muutos % Selite TP 2016 TA 2017 2018 ta 2017 tp 2016 TS 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -1 835 311-1 858 400-1 659 100-10,7-9,6-1 675 691-1 692 440 Jäsenkuntien maksuosuudet -49 253 370-47 538 800-50 015 161 5,2 1,5-50 515 316-51 020 465 Maksutuotot -7 943 700-7 934 100-8 141 600 2,6 2,5-8 223 016-8 305 243 Tuet ja avustukset -431 628-398 000-310 872-21,9-28,0-313 981-317 116 Muut toimintatuotot -1 012 561-948 400-907 000-4,4-10,4-916 070-925 230 Toimintatuotot -60 476 570-58 677 700-61 033 733 4,0 0,9-61 644 074-62 260 494 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 20320664 20318700 20230208-0,4-0,4 20432510 20636844 Henkilösivukulut Eläkekulut 3977599 3805700 3873746 1,8-2,6 3912485 3951612 Muut henkilösivukulut 1328399 1280400 1265963-1,1-4,7 1278632 1291398 Asiakaspalvelujen ostot 14990228 14875000 16149700 8,6 7,7 16311197 16474311 Muiden palvelujen ostot 11169011 10427800 10928680 4,8-2,2 11037964 11148322 Aineet,tarvikk,tavarat 2241429 2205650 2357436 6,9 5,2 2381003 2404826 Avustukset 4270964 3669000 3769100 2,7-11,8 3806797 3844856 Muut toimintakulut 1909654 1832150 2233900 21,9 17,0 2256236 2278800 ulkoiset kulut yht 60207948 58414400 60808733 4,1 1,0 61416824 62030969 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -268 622-263 300-225 000-14,5-16,2-227250 -229 525 Sisäiset erät Sisäiset erät 6 29,6-100,0 TOIMINTAKATE -268 616-263 300-225 000-14,5-16,2-227250 -229 525 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot -68 987 15000-35 000-333,3-49,3-35000 -35 000 Korkokulut Muut rahoituskulut 20892 10000 10000-52,1 10000 10000 VUOSIKATE -316 711-238 300-250 000 4,9-21,1-252250 -254 525 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 283 283 263300 225000-14,5-20,6 227250 229525 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS -33 428 25000-25 000-200,0-25,2-25000 -25 000 291710 435000 180000-58,6-91,5 150000 150000 9 (114)

TALOUSARVION 2018 JA TALOUSSUUNNITELMAN 2019 2020 INVESTOINTIOSA Perhe- ja aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Tukipalvelut 2018 2019 2020 Kaluste- ja laitehankinnat 20 000 20 000 20 000 Kaluste- ja laitehankinnat 20 000 20 000 20 000 Laitehankinnat vastaanotot 20 000 20 000 20 000 Suun terveydenhuolto 20 000 20 000 20 000 Koneyksikkö + muuta Vuodeosastojen varusteita 20 000 20 000 20 000 Tietohallinto Ohjelmistojen hankinta ja 60 000 40 000 40 000 päivitys Laitteet 20 000 10 000 10 000 180 000 150 000 150 000 Hankinnat muodostuvat kaluston ja laitteiden korvausinvestoinneista sekä tietojärjestelmien uusista versioista ja uusista osioista. 10 (114)

RAHOITUSOSA PoSan toiminnan hinnoittelussa noudatetaan sellaista kannattavuusperiaatetta, jonka mukaan toiminnasta aiheutetut nettokulut saadaan katetuksi. Tavoitteena on myös vakaan kustannuskehityksen turvaaminen. Suurin osa PoSan tuotoista kertyy jäsenkuntien maksuosuuksista. Niiden osuus tuotoista on noin 82 %. Asiakasmaksujen osuus tuotoista on noin 13,3 % ja loppuosa tuotoista koostuu erilaisista tuista ja avustuksista. Kuluista noin 42,5 % on suoria henkilöstökuluja. Kun henkilöstökuluihin huomioidaan myös ostopalveluiden puolelle tiliöitävät lääkäripalveluiden sekä työvoiman vuokrauksen kustannukset, nousee henkilöstökulujen osuus 49,2 %:iin. Palvelujen ostot puolestaan muodostavat jo 44,5 % kokonaiskuluista. Asiakaspalveluiden ostojen osuus on 26,5 % ja muiden palvelujen ostot noin 18 %. Aineet, tarvikkeet ja tavarat muodostavat 3,8 % kuluista. Avustusten määrä on noin 6,1 %. RAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma 2016 2017 2018 2019 2020 Toiminnan rahavirta Vuosikate 316 697 238 300 250 000 227 250 229 525 Tulorahoituksen korjauserät 0 Investointien rahavirta Investointimenot -291 710-435 000-180 000-150 000-150 000 Pysyvien vast.hyöd.luovututulot 1 261 Toiminnan ja investointien rahavirta 26 249-196 700 70 000 77 250 79 525 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varat po./muutos -16 531 Vaihto-omaisuuden muutos 0 Saamisten muutos -299 487 Korottomien velkojen muutos 257 797-58 221 Rahoituksen rahavirta -58 221 Vaikutus maksuvalmiuteen -31 972-196 700 70 000 77 250 79 525 Rahavarat 31.12 2 751 655 2 994 576 3 064 576 3 141 826 3 221 351 Rahavarat 1.1. 2 783 627 3 191 276 2 994 576 3 064 576 3 141 826 11 (114)

ARVIO JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSISTA TUOTEALUEITTAIN Palvelut yhteensä Kuntien maksuosuus Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia Perhepalvelut 6 073 798 464 953 589 735 3 447 739 380 006 580 847 610 517 Aikuispalvelut 13 244 462 1 282 744 1 097 439 6 923 328 1 602 612 658 217 1 680 122 Vanhuspalvelut 17 628 203 1 386 745 2 057 402 7 861 046 2 462 332 1 701 276 2 159 402 Erityispalvelut 12 282 651 1 068 159 1 203 301 6 626 123 1 220 474 925 252 1 239 342 Ympäristö 786 047 80 919 97 574 289 615 118 570 61 770 32 572 105 025 Yhteensä 50 015 161 4 283 520 5 045 452 25 147 851 5 783 994 3 927 362 5 721 956 105 025 Osuus kustannuksista 8,56 % 10,09 % 50,28 % 11,56 % 7,85 % 11,44 % 0,21 % Palvelusopimus 8,94 % 10,33 % 49,13 % 11,54 % 8,28 % 11,56 % 0,21 % Kuntien määräraha 50 015 200 4 283 500 5 045 500 25 147 900 5 784 000 3 927 400 5 722 000 105 000 12 (114)

TULOSALUEKOHTAISET TALOUSARVIOT SEKÄ TUOTEKOHTAISET TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAT POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 10-15 Hallinto- ja tukipalvelut Selite TP 2016 TA 2017 Talousarvio Muutos % ta 2017 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Muutos % tp 2016 TS 2019 TS 2020 Myyntituotot -132 357-135 300-124 000-8,4-6,3-125 240-126 492 Jäsenkuntien maksuosuudet -29 843-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset -20 688-23 000-15 200-33,9-26,5-15 352-15 504 Muut toimintatuotot -29 708-30 300-29 000-4,3-2,4-29 290-29 583 Toimintatuotot -212 596-188 600-168 200-10,8-20,9-169 882-171 579 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 1537288 1566050 1699000 8,5 10,5 1715990 1733151 Henkilösivukulut Eläkekulut 321142 279800 299382 7,0-6,8 302376 305401 Muut henkilösivukulut 114356 96100 102900 7,1-10,0 103931 104972 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 1478382 1565750 1659300 6,0 12,2 1675892 1692644 Aineet,tarvikk,tavarat 357588 368450 388800 5,5 8,7 392686 396613 Avustukset Muut toimintakulut 102879 104000 106500 2,4 3,5 107565 108641 ulkoiset kulut yht 3911635 3980150 4255882 6,9 8,8 4298440 4341422 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) 3699039 3791550 4087682 7,8 10,5 4128558 4169843 Sisäiset erät Sisäiset erät -3 865 763-3 916 050-4 197 682 7,2 8,6-4 239 658-4 282 054 TOIMINTAKATE -166 724-124 500-110 000-11,6-34,0-111 100-112 211 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -166 724-124 500-110 000-11,6-34,0-111 100-112 211 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 136884 124500 110000-11,6-19,6 111100 112211 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS -29 840-43,8-100,0-98 792-100,0 13 (114)

POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 25 Perhe- ja aikuispalvelut Selite TP 2016 TA 2017 Talousarvio Muutos % tmuutos % tts 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -267 139-365 600-162 000-55,7-39,4-163 620-165 254 Jäsenkuntien maksuosuudet -19 719183-18 058200-19 318260 7,0-2,0-19 511447-19 706560 Maksutuotot -1167 692-1 189500-1 261000 6,0 8,0-1 273610-1 286345 Tuet ja avustukset -319 071-336 200-238 272-29,1-25,3-240 655-243 060 Muut toimintatuotot -239 281-203 600-148 000-27,3-38,1-149 480-150 974 Toimintatuotot -21 712366-20 153100-21 127532 4,8-2,7-21 338812-21 552193 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 3779141 3853300 3771800-2,1-0,2 3809518 3847619 Henkilösivukulut Eläkekulut 831906 705400 725347 2,8-12,8 732601 739929 Muut henkilösivukulut 245698 241900 233112-3,6-5,1 235452 237793 Asiakaspalvelujen ostot 9725022 9227500 10054400 9,0 3,4 10154944 10256495 Muiden palvelujen ostot 1861838 1749200 1833450 4,8-1,5 1851783 1870295 Aineet,tarvikk,tavarat 695112 587700 665000 13,2-4,3 671643 678373 Avustukset 3501457 2703600 2803700 3,7-19,9 2831743 2860052 Muut toimintakulut 345886 267600 274400 2,5-20,7 277142 279914 ulkoiset kulut yht 20986060 19336200 20361209 5,3-3,0 20564826 20770470 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -726 306-816 900-766 323-6,2 5,5-773 986-781 723 Sisäiset erät Sisäiset erät 755 440 801 500 759 323-5,3 0,5 766 916 774 582 TOIMINTAKATE 29134-15 400-7 000-54,5-124,0-7 070-7 141 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 29134-15 400-7 000-54,5-124,0-7 070-7 141 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 15381 15400 7000-54,5-54,5 7070 7141 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 44515-100,0-100,0 14 (114)

POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 40 Vanhuspalvelut Selite TP 2016 TA 2017 Talousarvio Muutos % tmuutos % tts 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -534 880-422 400-424 000 0,4-20,7-428 240-432 523 Jäsenkuntien maksuosuudet -16 819001-17 096700-17 628203 3,1 4,8-17 804483-17 982525 Maksutuotot -4278 622-4 215000-4 249600 0,8-0,7-4 292096-4 335015 Tuet ja avustukset -52 534-18 200-32 000 75,8-39,1-32 320-32 643 Muut toimintatuotot -730 901-700 600-717 000 2,3-1,9-724 170-731 411 Toimintatuotot -22 415938-22 452900-23 050803 2,7 2,8-23 281309-23 514117 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 7130510 7261800 6830971-5,9-4,2 6899280 6968277 Henkilösivukulut Eläkekulut 1379044 1373300 1314974-4,2-4,6 1328125 1341404 Muut henkilösivukulut 458815 457800 427907-6,5-6,7 432185 436499 Asiakaspalvelujen ostot 5114546 5515200 5935900 7,6 16,1 5995259 6055213 Muiden palvelujen ostot 4579523 4099850 4064930-0,9-11,2 4105579 4146630 Aineet,tarvikk,tavarat 335625 385600 427850 11,0 27,5 432127 436446 Avustukset 735842 930000 930000 26,4 939300 948693 Muut toimintakulut 982670 1049350 1409200 34,3 43,4 1423292 1437526 ulkoiset kulut yht 20716575 21072900 21341732 1,3 3,0 21555147 21770688 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -1699 363-1 380000-1 709071 23,8 0,6-1 726162-1 743429 Sisäiset erät Sisäiset erät 1 646 888 1 331 900 1 674 071 25,7 1,6 1 690 812 1 707 725 TOIMINTAKATE -52 475-48 100-35 000-27,2-33,3-35 350-35 704 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -52 475-48 100-35 000-27,2-33,3-35 350-35 704 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 52464 48100 35000-27,2-33,3 35350 35704 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS -11-26,0-100,0 15 (114)

POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 50 Erityispalvelut Selite TP 2016 TA 2017 Talousarvio Muutos % tmuutos % tts 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -669 270-691 100-735 000 6,4 9,8-742 350-749 768 Jäsenkuntien maksuosuudet -11 936374-11 627100-12 282651 5,6 2,9-12 405478-12 529533 Maksutuotot -2474 609-2 509000-2 594000 3,4 4,8-2 619940-2 646139 Tuet ja avustukset -35 504-19 000-23 800 25,3-33,0-24 038-24 277 Muut toimintatuotot -6 001-7 700-7 000-9,1 16,6-7 070-7 141 Toimintatuotot -15 121758-14 853900-15 642451 5,3 3,4-15 798876-15 956858 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 7283309 7042950 7327937 4,0 0,6 7401217 7475227 Henkilösivukulut Eläkekulut 1303120 1282700 1369842 6,8 5,1 1383539 1397375 Muut henkilösivukulut 464586 440500 457922 4,0-1,4 462501 467125 Asiakaspalvelujen ostot 150660 132300 159400 20,5 5,8 160994 162603 Muiden palvelujen ostot 3163227 2940500 3296700 12,1 4,2 3329669 3362964 Aineet,tarvikk,tavarat 846085 857500 869936 1,4 2,8 878638 887424 Avustukset Muut toimintakulut 436364 369600 399100 8,0-8,5 403090 407121 ulkoiset kulut yht 13647351 13066050 13880837 6,2 1,7 14019648 14159839 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -1474 407-1 787850-1 761614-1,5 19,5-1 779228-1 797019 Sisäiset erät Sisäiset erät 1 395 857 1 712 550 1 688 614-1,4 21,0 1 705 498 1 722 550 TOIMINTAKATE -78 550-75 300-73 000-3,1-7,1-73 730-74 469 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -78 550-75 300-73 000-3,1-7,1-73 730-74 469 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 78554 75300 73000-3,1-7,1 73730 74469 Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 4-100,0-100,0 17468-100,0 16 (114)

POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 60 Ympäristöpalvelut Selite TP 2016 TA 2017 Talousarvio Muutos % tmuutos % tts 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -231 665-244 000-214 100-12,3-7,6-216 241-218 403 Jäsenkuntien maksuosuudet -748 969-756 800-786 047 3,9 5,0-793 908-801 847 Maksutuotot -22 777-20 600-37 000 79,6 62,4-37 370-37 744 Tuet ja avustukset -3 831-1 600-1 600-58,2-1 616-1 632 Muut toimintatuotot -6 670-6 200-6 000-3,2-10,0-6 060-6 121 Toimintatuotot -1013 912-1 029200-1 044747 1,5 3,0-1 055195-1 065747 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 590416 594600 600500 1,0 1,7 606505 612570 Henkilösivukulut Eläkekulut 142387 164500 164201-0,2 15,3 165844 167503 Muut henkilösivukulut 44944 44100 44122 0,0-1,8 44563 45009 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot 86041 72500 74300 2,5-13,6 75041 75789 Aineet,tarvikk,tavarat 7019 6400 5850-8,6-16,7 5909 5970 Avustukset 33665 35400 35400 5,2 35754 36111 Muut toimintakulut 41855 41600 44700 7,5 6,8 45147 45598 ulkoiset kulut yht 946327 959100 969073 1,0 2,4 978763 988550 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -67 585-70 100-75 674 8,0 12,0-76 432-77 197 Sisäiset erät Sisäiset erät 67 584 70 100 75 674 8,0 12,0 76 432 77 197 TOIMINTAKATE -1 11,4-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -1 11,4-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1 11,4-100,0 17 (114)

2110 1.1.2018 PoSa Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelut Palvelun tilaaja: Palvelun järjestäjä: Palvelun tuottaja: PoSan perhe- ja aikuispalvelut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus Asiakkaita ovat PoSan alueen kuntalaiset ja opiskelijat: 1) perhesuunnittelua tai lapsettomuuden syyn selvittelyä tarvitsevat alle 40-vuotiaat asiakkaat 2) lasta odottavat äidit ja perheet 3) alle kouluikäiset lapset ja heidän perheensä. Palvelutuotteen tavoite Tavoitteena on turvata pääosin lähipalveluna lakisääteiset ja suositusten mukaiset terveyttä ja hyvinvointia edistävät peruspalvelut, joita ovat perhesuunnitteluneuvolatyö, äitiysneuvolatyö, lastenneuvolatyö, puheterapia, ennalta ehkäisevä perhetyö ja psykososiaaliset palvelut. Peruspalveluiden tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä vahvistaa yksilöiden kykyä tehdä omaa terveyttä ja hyvinvointia tukevia valintoja sekä ottaa vastuuta itsestään ja perheestään. Sisältö: miten tavoitteeseen päästään? PALVELUT: Äitiysneuvola palvelee sekä odottavia äitejä raskauden alusta synnytyksen jälkitarkastukseen, että lapsettomuusselvittelyssä. Vanhemmuuteen tukeminen. Vuoden 2016 alusta lähtien äitiysneuvolan terveydenhoitaja ottaa vastaan isyyden tunnustamisen. Lastenneuvola seuraa yhteistyössä huoltajien kanssa lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä ikäkausitarkastuksin ja tarvittavin seurannoin. Puheterapiapalvelut pääasiassa alle kouluikäisille lapsille. Perhesuunnitteluneuvola antaa raskaudenehkäisyyn, keskeytykseen, sterilisaatioon ja raskauden ajoittamiseen liittyvää neuvontaa. Sosiaalihuoltolain mukainen kotipalvelu ja ennalta ehkäisevä perhetyö järjestää tukea perheille heidän omassa kodissaan. Psykososiaalista palvelua: psykiatrisen sairaanhoitajan ja psykologin palvelua sekä sosiaalityötä järjestetään tarpeen mukaan. TOIMENPITEET: Hoitosuunnitelmissa ja toimintajärjestelmässä sovitut toimenpiteet. TOIMINTATAVAT: Erimuotoinen asiakastyö: yksilö- ja ryhmävastaanottona ja kotikäyntipalvelut. Palvelutaso TAVOITE on tarjota laadukasta ammattitaitoisen henkilökunnan tuottamaa peruspalvelua PoSan alueen kuntalaisille ja opiskelijoille. Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä: - Lainsäädännön edellyttämät peruspalvelut, - PoSan omat toimintaohjeet - Valtakunnalliset ja alueelliset palvelutasosuositukset (SATSHP) - Käytettävissä olevat resurssit (henkilöstömitoitukset, talousarvio) - Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n sekä AVI:n ohjeistus Palveluverkko Perheiden ja alle kouluikäisten peruspalvelujen toimintaympäristö: PoSan kuntien peruspalvelukeskukset yhteistyössä PoSan muiden tulosalueiden ja tarvittavien muiden viranomaisten sekä yhteistyökumppaneiden kanssa. Kotikäynnit asiakasperheisiin neuvolasta ja perhetyöstä. Neuvolan päiväkotikäynnit vuosittain päiväkoteihin. 18 (114)

POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 2110 Perheiden peruspalvelut Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Talousarvio Muutos % ta 201Muutos % tp 201TS 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -32 072-20 200-38 000-38 000 88,1 18,5-38 380-38 764 Jäsenkuntien maksuosuudet -903 841-963 000-862 428-971 118 0,8 7,4-980 829-990 637 Maksutuotot -1 004-1 400-1 000-1 000-28,6-0,4-1 010-1 020 Tuet ja avustukset -852-1 000-700 -700-30,0-17,8-707 -714 Muut toimintatuotot Toimintatuotot -937 769-985 600-902 128-1 010 818 2,6 7,8-1 020 926-1 031 135 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 140 348 169 000 170 000 225 000 33,1 60,3 227 250 229 523 Henkilösivukulut Eläkekulut 25 900 31 600 30 460 40 305 27,5 55,6 40 708 41 115 Muut henkilösivukulut 7 999 10 900 10 506 13 906 27,6 73,8 14 044 14 185 Asiakaspalvelujen ostot 29 340 37 500 37 500 37 500 27,8 37 875 38 254 Muiden palvelujen ostot 62 849 57 800 49 950 49 950-13,6-20,5 50 450 50 954 Aineet,tarvikk,tavarat 25 986 28 700 17 400 17 400-39,4-33,0 17 574 17 748 Avustukset 24-100,0 Muut toimintakulut 45 225 44 700 45 000 45 000 0,7-0,5 45 450 45 905 ulkoiset kulut yht 337 671 380 200 360 816 429 061 12,9 27,1 433 351 437 684 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -600 098-605 400-541 312-581 757-3,9-3,1-587 575-593 451 Sisäiset erät Sisäiset erät 600 100 605 400 541 312 581 757-3,9-3,1 587 575 593 451 TOIMINTAKATE 2 9,1-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 2 9,1-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 2 9,1-100,0 19 (114)

2120 1.1.2018 PoSa Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelut Palvelun tilaaja: Palvelun järjestäjä: Palvelun tuottaja: Posan perhe-ja aikuispalvelut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus Asiakkaita ovat PoSan alueella asuvat peruskouluikäiset lapset perheineen sekä opiskelijat. Palvelutuotteen tavoite Tavoitteena on turvata pääosin lähipalveluna lakisääteiset ja suositusten mukaiset terveyttä ja hyvinvointia edistävät terveys- ja psykososiaaliset palvelut em. kohderyhmille. Tavoitteena on kannustaa asiakkaita tekemään omaa terveyttä ja hyvinvointia edistäviä myönteisiä valintoja sekä ottamaan vastuuta itsestään ja perheestään. Painopisteinä ovat 1.) varhainen havaitseminen ja hoito sekä hyvinvointia vaarantavien tekijöiden ennaltaehkäisy ja 2.) nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen - moniammatillisena yhteistyönä. Sisältö: miten tavoitteeseen päästään? PALVELUT: - Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltopalvelut - Psykososiaaliset palvelut (kasvatusohjaus ja mielenterveystyö. Sosiaalityön eri työmuodot) - Perhetyötä mahdollisuuksien mukaan. Ammatillinen tukihenkilötyö alkanut vuoden 2012 lopulla. TOIMENPITEET: Hoito- ja palvelusuunnitelmissa sekä laatukuvauksissa sovitut toimenpiteet. TOIMINTATAVAT: Koululaisen ja opiskelijan hyvinvointia tukeva erimuotoinen asiakastyö. KEHITTÄMISKOHTEET / TARPEET: Koululaisperheiden ennalta ehkäisevä perhetyö ja kotipalvelu. Perhekeskusmallin luominen. Palvelutaso TAVOITE on tarjota laadukasta ammattitaitoisen henkilökunnan tuottamaa peruspalvelua PoSan alueen kuntalaisille. Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä: - Lainsäädännön edellyttämät peruspalvelut - Valtakunnalliset ja alueelliset palvelutasosuositukset - Käytettävissä olevat resurssit (henkilöstömitoitukset, talousarvio) - Sosiaali- ja terveysministeriön, AVI:n ja THL:n ohjeistus - PoSan omat toimintaohjeet - Perhe ja aikuisterveydenhuollon palveluja tuotetaan toiminta/laatujärjestelmän edellyttämällä tasolla Palveluverkko Koululaisten ja opiskelijoiden peruspalvelujen toimintaympäristö: PoSan kuntien peruspalvelukeskukset, PoSan alueen koulut ja oppilaitokset yhteistyössä PoSan muiden tulosalueiden, tarvittavien muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. 20 (114)

POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 2120 Koululaisten peruspalvelut Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Talousarvio Muutos % ta 201Muutos % tp 201TS 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -15 633-15 800-19 000-19 000 20,3 21,5-19 190-19 382 Jäsenkuntien maksuosuudet -712 046-727 800-893 494-744 964 2,4 4,6-752 414-759 938 Maksutuotot Tuet ja avustukset -116-100 -100,0-100,0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot -727 795-743 700-912 494-763 964 2,7 5,0-771 604-779 320 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 60 814 58 400 360 000 175 000 199,7 187,8 176 750 178 519 Henkilösivukulut Eläkekulut 11 963 10 600 64 480 31 365 195,9 162,2 31 679 31 995 Muut henkilösivukulut 4 014 3 600 22 250 10 818 200,5 169,5 10 926 11 032 Asiakaspalvelujen ostot 93 966 120 900 43 800 43 800-63,8-53,4 44 238 44 680 Muiden palvelujen ostot 28 887 25 100 22 700 22 700-9,6-21,4 22 927 23 155 Aineet,tarvikk,tavarat 4 192 4 600 2 300 2 300-50,0-45,1 2 323 2 350 Avustukset Muut toimintakulut ulkoiset kulut yht 203 836 223 200 515 530 285 983 28,1 40,3 288 843 291 731 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -523 959-520 500-396 964-477 981-8,2-8,8-482 761-487 589 Sisäiset erät Sisäiset erät 523 958 520 500 396 964 477 981-8,2-8,8 482 761 487 589 TOIMINTAKATE -1 11,8-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE -1 11,8-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1 11,8-100,0 21 (114)

2130 1.1.2018 PoSa Perheneuvolapalvelut Palvelun tilaaja: Palvelun järjestäjä: Palvelun tuottaja: PoSan perhe- ja aikuispalvelut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus Asiakkaita ovat perheet ja lapset, jotka tarvitsevat tukea, ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään sekä lasten kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelutuotteen tavoite Tavoitteena on tarjota lakisääteistä kasvatus- ja perheneuvontaa, jolla tarkoitetaan asiantuntija-avun antamista kasvatus- ja perheasioissa sekä sosiaalista, psykologista ja lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa. Tavoitteena on edistää lapsen ja perheen myönteistä kehitystä. Sisältö: miten tavoitteeseen päästään? Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä: - Järjestetään ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä sekä tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä ongelmissa. - Perheneuvolassa on mahdollisuus saada avioliittolain mukaista perheasiain sovittelua. - Suoritetaan alle kouluikäisten lasten oppimisvalmius- ja muut kognitiiviset tutkimukset - Järjestetään perhe- ja pariterapiaa - Järjestetään lapsettomuushoitoasiakkaiden psykososiaalinen tuki ostopalveluna Palvelutaso Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä: Tavoite on tarjota moniammatillista ja erikoiskoulutetun henkilökunnan antamaa erityispalvelua paikallistasolla ja ostopalveluna. Palveluverkko Palveluja Perheneuvolapalvelujen tuotetaan vanhemmuutta toimintaympäristö: tukevien avohuollon palvelujen tuotteeseen eri toimijoiden avulla. Keskeisessä asemassa ovat tässä tuotteessa kullekin perheille suunnatut "räätälöidyt palvelut" tarpeiden mukaan. Terveystoimen perinteiset peruspalvelut, joita tuotetaan PoSan peruspalvelukeskuksissa: Kankaanpäässä Tapala, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia ja Siikainen. Sosiaalityön ja perhetyön palveluja tuotetaan niinikään PoSan - Perhekeskus palvelukeskuksissa: Kankaanpäässä Virastotalo, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia ja Siikainen sekä Kankaanpäässä sijaitsevassa perheneuvolassa, - PoSan eri hallintokunnat tarvittaessa myös jäsenkunnissa. Tukipalvelut - Satakunnan hankitaan sairaanhoitopiiri pääasiassa ostopalveluina: Yksityiset henkilöt ja perheet, lastensuojelun maakunnallinen päivystys, ensi- ja turvakoti, vastaanottokoti ja erilaiset kuntoutusyksiköt. - Moniammatillinen viranomaisyhteistyö (varhaiskasvatus, perusopetus) - Muut viranomaiset ja palveluntuottajat 22 (114)

POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 2130 Perheneuvola Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Talousarvio Muutos % ta 201Muutos % tp 201TS 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot -3 320-2 300-2 000-2 000-13,0-39,8-2 020-2 040 Jäsenkuntien maksuosuudet -328 560-315 400-383 167-383 167 21,5 16,6-386 999-390 869 Maksutuotot Tuet ja avustukset -208-200 -100,0-100,0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot -332 088-317 900-385 167-385 167 21,2 16,0-389 019-392 909 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 144 608 108 300 190 000 190 000 75,4 31,4 191 900 193 819 Henkilösivukulut Eläkekulut 26 608 19 500 34 010 34 010 74,4 27,8 34 350 34 694 Muut henkilösivukulut 9 530 6 800 11 742 11 742 72,7 23,2 11 859 11 977 Asiakaspalvelujen ostot 70 491 107 100 26 500 26 500-75,3-62,4 26 765 27 033 Muiden palvelujen ostot 20 900 16 400 11 800 11 800-28,0-43,5 11 918 12 037 Aineet,tarvikk,tavarat 3 568 4 200 4 450 4 450 6,0 24,7 4 495 4 540 Avustukset Muut toimintakulut 18 786 18 800 19 200 19 200 2,1 2,2 19 392 19 586 ulkoiset kulut yht 294 491 281 100 297 702 297 702 5,9 1,1 300 679 303 686 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -37 597-36 800-87 465-87 465 137,7 132,6-88 340-89 223 Sisäiset erät Sisäiset erät 37 598 36 800 87 465 87 465 137,7 132,6 88 340 89 223 TOIMINTAKATE 1 181,5-100,0 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 1 181,5-100,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 1 181,5-100,0 23 (114)

2205 1.1.2018 PoSa Perheoikeudelliset palvelut Palvelun tilaaja: Palvelun järjestäjä: Palvelun tuottaja: PoSan perhe- ja aikuispalvelut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus Asiakkaita ovat lapsiperheet, jotka tarvitsevat perheoikeudellisia palveluita mm. seuraavissa asioissa; avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyyden vahvistaminen, lasten huolto-, elatus- ja tapaamissopimukset, avo- tai avioerotilanteet, adoptiota harkitsevat perheet. Palvelutuotteen tavoite Tavoitteena on vastata lapsen ja vanhempien perheoikeuteen liittyviin juridisiin palvelutarpeisiin, lapsen elatuksen turvaaminen ja niihin liittyvien vanhempien välisten sopimusten vahvistaminen sekä tarjota adoptioneuvontaa. Sisältö: miten tavoitteeseen päästään? Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä: - Lastenvalvojan palvelu. isyyden vahvistaminen, huolto-, elatus- ja tapaamissopimukset, olosuhdeselvitykset tuomioistuimien pyynnöstä, lasten huolto- ja tapaamisoikeuden täytäntöönpanon sovittelu ja varsinaista täytäntöönpano. - Adoptioneuvonta - Eroneuvontapalvelun tarjoaminen avo- tai avioeroa harkitseville ja eroon jo päätyneille vanhemmille. Palvelutaso Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä: - Lainsäädännön edellyttämät velvoitteet - Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus - PoSan omat toimintaohjeet Palveluverkko Perheoikeudellisten palvelujen palvelujen tarjoamiseksi toimintaympäristö: tarvitaan vaihtelevasti eri toimijoita. Keskeisessä asemassa on tässä tuotteessa lastenvalvojan työpanos. Tarvittaessa sosiaalityön ja perheneuvolan kuten lastenvalvojankin palveluja tuotetaan PoSan palvelukeskuksissa: Kankaanpäässä Virastotalo, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia ja Siikainen sekä Kankaanpäässä sijaitsevassa perheneuvolassa. Terveystoimen - PoSan eri hallintokunnat asiantuntijuutta tuotetaan PoSan peruspalvelukeskuksissa:, pääasiassa kuitenkin Kankaanpäässä Tapala. Muita - Moniammatillinen yhteistyökumppaneita viranomaisyhteistyö voivat olla esim. toisten kuntien lastenvalvojat, poliisi, tuomioistuimet, maistraatti, velkaneuvonta ja Kela. - Tuomioistuimet 24 (114)

POSA Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 2205 Perheoikeudelliset palvelut Selite TP 2016 TA 2017 Kyj:n esitys Talousarvio Muutos % ta 201Muutos % tp 201TS 2019 TS 2020 ULKOINEN TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet -74 348-70 400-82 391-82 391 17,0 10,8-83 215-84 047 Maksutuotot Tuet ja avustukset -297-300 -100,0-100,0 Muut toimintatuotot Toimintatuotot -74 645-70 700-82 391-82 391 16,5 10,4-83 215-84 047 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 42 209 44 800 44 800 44 800 6,1 45 248 45 700 Henkilösivukulut Eläkekulut 7 725 8 100 8 019 8 019-1,0 3,8 8 099 8 180 Muut henkilösivukulut 2 943 2 800 2 769 2 769-1,1-5,9 2 797 2 825 Asiakaspalvelujen ostot 13 998 8 000 21 000 21 000 162,5 50,0 21 210 21 422 Muiden palvelujen ostot 4 412 3 600 1 850 1 850-48,6-58,1 1 868 1 887 Aineet,tarvikk,tavarat 86 200 100 100-50,0 16,3 101 102 Avustukset Muut toimintakulut ulkoiset kulut yht 71 373 67 500 78 538 78 538 16,4 10,0 79 323 80 116 TOIMINTAKATE (ULKOINEN) -3 272-3 200-3 853-3 853 20,4 17,8-3 892-3 931 Sisäiset erät Sisäiset erät 3 272 3 200 3 853 3 853 20,4 17,8 3 892 3 931 TOIMINTAKATE 20,4 17,8 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE 20,4 17,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot Kertaluontoiset poistot TILIKAUDEN TULOS 20,4 17,8 25 (114)

2210 1.1.2018 PoSa Vanhemmuutta tukevat avohuollon palvelut Palvelun tilaaja: Palvelun järjestäjä: Palvelun tuottaja: Perhe- ja aikuispalvelut / PoSa Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Asiakas ja hänen tarpeensa eli palvelutuotteen tarkoitus Asiakkaita ovat lapsiperheet, joilla on tarvetta perhetyölle tai kotipalvelulle. Tavoitteena on vanhemmuuden vahvistaminen, lapsen hyvinvoinnin ja terveyden sekä suoriutumisen tukeminen ikätasonsa mukaisesti. Palvelutuotteen tavoite Tavoitteena on kotiin annettavien tai muiden palvelujen kautta tukea perheen yhtenäisyyttä ja voimavaroja sekä arjen hallintaa, tukea vanhempia kasvatustehtävässään lapsen ikätaso huomioiden, tukea perhettä riittävästi siten, että lapsen kasvu- ja elinoloja turvaamaan ei tarvita kodin ulkopuolista sijoitusta. Sisältö: miten tavoitteeseen päästään? Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan seuraavia palveluja ja toimenpiteitä: - Sosiaalityö - Neuvonta ja ohjaus - Perhetyö - Lapsiperheiden kotipalvelu - Psykiatrinen kotisairaanhoito - Ammatillinen tukihenkilöpalvelu - Tukiperhe- ja tukihenkilöpalvelu Palvelutaso Palvelutaso määrittyy seuraavilla tekijöillä: - Lainsäädännön edellyttämät velvoitteet - Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus - PoSan omat toimintaohjeet Palveluverkko Palveluja Vanhemmuutta tuotetaan vanhemmuutta tukevien avohuollon tukevien avohuollon palveluiden palvelujen toimintaympäristö: tuotteeseen eri toimijoiden avulla. Keskeisessä asemassa ovat tässä tuotteessa kullekin perheille suunnatut "räätälöidyt palvelut" tarpeiden mukaan. Terveystoimen perinteiset peruspalvelut, joita tuotetaan PoSan peruspalvelukeskuksissa: Kankaanpäässä Tapala, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia ja Siikainen. Sosiaalityön ja perhetyön palveluja tuotetaan niinikään PoSan - PoSan palvelukeskuksissa: kuntien peruspalvelukeskukset Kankaanpäässä Virastotalo, Honkajoki, Jämijärvi, Karvia ja Siikainen sekä Kankaanpäässä sijaitsevassa perheneuvolassa, - Moniammatillinen tarvittaessa yhteistyö myös jäsenkunnissa. Tukipalvelut - Ostopalvelut hankitaan pääasiassa ostopalveluina: Yksityiset henkilöt ja perheet, lastensuojelun maakunnallinen päivystys, ensi- ja turvakoti, vastaanottokoti ja erilaiset kuntoutusyksiköt. 26 (114)