T A L O U S A R V I O

Transkriptio

1 T A L O U S A R V I O TALOUSSUUNNITELMA

2 Sisällysluettelo Yleistä 3 Perustehtävä 3 PoSan toiminta-ajatus 3 PoSan toimintaympäristön kehitysnäkymät 4 Tilaaja-tuottaja malli 5 Talousarvion rakenne 5 Talousarvioon vaikuttavat olennaiset tekijät 6 Talousarvion laskentaperusteet 6 Talousarvion sitovuus 7 Rahoitusosa 7 Investointiosa 9 Talousarvion tuloslaskelma 10 Tulosalueiden tuloslaskelmat 2

3 YLEISTÄ Talousarviota ja suunnitelmaa on valmisteltu palvelusopimuksen kanssa rinnan. Leimallista kuluvalle kierrokselle on jälleen kuntien talouden tiukkuus ja siitä johtuva määrärahojen niukkuus. Oman lisänsä toi Lavian kunnan liitoshanke PoSan ja yhteistoiminta-alueen jäseneksi. Liitos jäi lopulta toteutumatta mutta aiheutti jonkin verran lisätyötä ja viivästytti asioista sopimista. Valtiovallan toimet ja sotepalveluja koskevat lainsäädännön muutokset ovat vielä suurelta osin täsmentymättä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen rakennelaki on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2017 mikä tarkoittaa tämän hetkisten linjausten mukaan sitä että PoSa ei voi toimia silloin enää palveluntuottajana. Keskeisimmäksi seikaksi nousi määrärahojen sovittaminen kuntien määrärahoihin. PoSan palvelutasoa on väistämättä alennettava ja palvelujen määrä sovitettava palvelusopimuksen mukaiseksi. Palvelurakenteen muutokset ovat myös välttämättömiä. PoSan talousarvio lähtee siitä, että palvelujen sisältö ja palvelurakenne tulee vuonna 2014 muuttumaan monelta osin. Toimintaa kehitetään kuitenkin tilaajan kanssa yhteisesti linjatulla tavalla avopalveluja kehittäen ja laitospainotteisuutta vähentäen Koko PoSan toiminnan ajan suurin ongelma on ollut palvelutuotannon kustannusten ja jäsenkuntien rahoitusmahdollisuuksien epätasapaino. PoSan talousarviot on jouduttu laatimaan alijäämäisinä tai vaihtoehtoisesti määrärahoja epärealistisesti alibudjetoiden. Vuoden 2014 arvio on tasapainotettu ja sovitettu palvelusopimuksen tasoon. Tämä merkitsee erittäin tiukkaa talousarviota. Ero PoSan laskeman rahoitustarpeen ja perusturvalautakunnan käytössä olevan määrärahan välillä on noin 1,2 miljoona euroa. Budjetin toteutumaa seurataan kuukausittain ja tilaajaosapuolen kanssa sovitaan tarvittavista toimenpiteistä, millä vältetään alijäämäisen tilinpäätöksen syntyminen vuodelta PERUSTEHTÄVÄ PoSan tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteiset peruspalvelut erikseen sovittavan tilaussopimuksen (vuotuinen Palvelusopimus) ja PoSan liiketoimintasuunnitelman mukaan. Tuotettaviin palveluihin kuuluvat lisäksi ympäristöpalvelut, joka sisältää ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät, sekä työterveyshuolto. PoSa tuottaa palveluja jäsenilleen, osajäsenilleen ja työterveydenhuollon asiakkaille. PoSa voi päätöksellään myydä vähäisessä määrin palveluja myös jäsenkuntien ulkopuolisille asiakkaille. Palvelut tuotetaan kaikille sote-yhteistoiminta-alueen asiakkaille tilaussopimusten mukaisesti mahdollisimman laadukkaasti ja taloudellisesti. Kaikkien palvelujen osalta on määritelty yhteneväinen, tavoiteltava asiakkaiden peruspalvelutaso (lähipalvelut, alueelliset palvelut). Palvelujen asiakasmaksut peritään pääsääntöisesti asiakasmaksulain mukaisesti, samoin kuin asiakkaiden myönnettävät etuudet perustuvat valtakunnalliseen lainsäädäntöön. PoSan merkittävimmän tulolähteen muodostavat kuntakohtaiset nettokustannusmaksuosuudet, joiden laskutuksessa noudatetaan käyttäjänkotikunta maksaa periaatetta. PoSan kokonaiskustannuksista vajaat 20 prosenttia peritään suoraan asiakkailta tai saadaan muista tulolähteistä. PoSa perii tuottamistaan palveluista sellaiset maksut, että sen taloudellinen toimintaedellytys pystytään turvaamaan pitkäjänteisesti. PoSan kaikki toimintakulut ovat läpinäkyviä ja palvelut tuotteistettuja. Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. 3

4 POSAN TOIMINTA-AJATUS PoSan perussopimuksen ja vuotuisen palvelusopimuksen mukaan sen tehtävänä on tuottaa perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen, ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun sekä työterveyshuollon palveluja. PoSa tuottaa palvelujen tilaajille monipuolisia, tilauksia vastaavia, joustavia ja kustannuksiltaan kestäviä palveluratkaisuja koko toiminta-alueellaan perussopimuksen mukaisesti. PoSan tehtävänä on edistää ihmisten mahdollisuuksia hallita elämäänsä paremmin ja mahdollisimman itsenäisesti. PoSa vaikuttaa osaltaan toimialansa ja alueensa sisällä kehittämisen, terveydenedistämisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumiseen. PoSa huolehtii yhdessä Perusturvalautakunnan kanssa toimivan palvelurakenteen ja tarjonnan kehittymisestä koko alueella tasapuolisesti. POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT 1. Asiakkaat Toiminta-alueen väestön ikääntymisen ja muiden väestöllisten ja sosiaalisten tekijöiden vuoksi palvelujen tarvitsijoiden määrä kasvaa myös tulevina vuosina. Kuntalaiset edellyttävät riittäviä ja laadukkaita palveluja. Asiakkaat ovat yhä tietoisempia alan kansainvälisistä virtauksista. Palvelut halutaan saada mutkattomasti ja joustavasti silloin kun niitä tarvitaan. Vanhat rajaukset eri palvelujen välillä hälvenevät. 2. Kunnat Kuntien mahdollisuudet rahoittaa palvelut vaihtelevat nopeastikin. Kunnat hakevat hyvää vastetta rahoilleen ja ovat kriittisiä kustannusten ja tulosten suhteen. Kunnat ohjaavat yhteisesti perusturva-lautakunnan kautta palvelujen tuottamista. Kunnallisten palvelujen tuottamiseen haetaan uudenlaisia kunnan rajat ylittäviä yhteistoimintamahdollisuuksia, ennakoitavaa sopimuksellisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja. Kunnat odottavat joustavaa ja tarvittaessa nopeaa palvelua sovitettuna kunnallisen päätöksenteon vaatimuksiin. Palvelujen tuottajien odotetaan sovittavan palvelunsa liittyviksi ylikunnallisiin palveluketjuihin. Perusturvalautakunnan kanssa pitkäjänteisiä kehittämislinjoja. PoSan ja perusturvalautakunnan strategiatyöskentely ja toiminta ovat yhdensuuntaisia, kuntia ja niiden asukkaita palvelevia jatkumoja. PoSan ja perusturvalautakunnan suhteet luodaan sellaisiksi, että palvelujen tuottaminen kuntien lukuun perustuu sopimusohjaukseen, joissa painotetaan ennakointia. PoSa keskittyy erityisesti palveluihin, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtä kuntaa laajemmalla väestöpohjalla palvelun osaamisvaatimusten ja/ tai pienen käyttäjäpohjan vuoksi. Kuntayhtymän jäsenkunnat ja osajäsenyyskunnat Kunta Asukasluku (Väestörekisterikeskus) Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen yhteensä Merikarvia osajäsen

5 3. Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus Kunta- ja palvelurakenneuudistus haastaa sekä kunnat että kuntayhtymät järjestämään palvelut yhä paremmin. Eri palveluihin haetaan toimivia väestöpohjia. Järjestämisvastuita jaetaan uudelleen. Kilpailun laajentamista sosiaali- ja terveysalalla painotetaan. Kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet on otettava huomioon aiempaa vahvemmin; ihmis- ja perusoikeuksien merkitys on kasvussa. Sosiaalialan osaamiskeskusten ja valtakunnallisten sosiaali- ja terveyshankkeiden tavoitteena on vahvistaa erityispalvelujen järjestämistä, tuottamista ja sosiaalialan osaamista. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy tullee lakisääteiseksi velvollisuudeksi poikkihallinnollisesti. 4. Kansalaisyhteiskunnan haasteet Kansalaiset edellyttävät suurempaa vaikutusmahdollisuutta palveluihinsa. Samoin vertaistukijärjestelmät ja kansalaisjärjestöt edellyttävät osallistumistaan päätöksentekoon. Kolmannen sektorin järjestöt ja muut toimijat ovat yhä merkittävämpi yhteistyökumppani. Yleishyödylliset palveluntuottajat ovat yhtä aikaa yhteistyökumppaneita, kilpailijoita ja kuntien ja palveluja tarvitsevien vaihtoehtoja. 5. Markkinat Lisääntyvät kilpailutusvelvoitteet sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa muokkaavat palvelujen tuottamisen sisältöä ja toimintaympäristöjä yhä syvemmin markkinalähtöisiksi, mikä luo uusia ja uudenlaisia suhteita eri toimijoiden välille. Palveluyrittäjät ja -yritykset ovat kilpailijoita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä sopimushankkijoita. 6. Työmarkkinat ja koulutus Osaavan työvoiman saatavuus vaikeutuu edelleen. Toimialan koulutus saattaa olla riittämätöntä eikä aina vastaa riittävästi työelämän osaamisvaatimuksiin ja muutoksiin. Tilaaja tuottaja malli PoSan jäsenkuntien terveys- ja sosiaalihuoltopalvelut tuotetaan ns. tilaaja-tuottaja mallilla. Näiden pääosin lakisääteisten kunnallisten palvelujen käytännön toteuttajana toimii PoSa, ylikunnallisena ja alueellisena palvelujen tuottaja-organisaationa. PoSan jäsenkunnilla on yhteinen tilaajaorganisaatio, perusturvalautakunta, joka sijoittuu Kankaanpään kaupungin organisaatioon. Tilaajalautakunta toimii jäsenkuntien edustajana ja neuvotteluosapuolena vuotuisten palvelujen hankinnassa. Merikarvian kunta osajäsenenä ostaa eläinlääkintähuollon ja terveysvalvonnan palvelut suoraan Po- Salta. Talousarvion rakenne Talousarvio on laadittu soveltaen Suomen kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja - suunnitelma -suosituksen liikelaitoskuntayhtymää koskevia ohjeita. Tulosalueet Talousarvio jakaantuu elämänkaarimallin mukaisiin perhepalvelujen, aikuispalvelujen ja vanhuspalvelujen tulosalueisiin, joiden lisäksi on elämänkaaren ulkopuoliset erityispalvelujen, ympäristöpalvelujen, työterveyshuollon, hallinnon ja tukipalvelujen tulosalueet. Tuoteryhmät - tulosyksiköt 5

6 Palvelusopimuksen mukaisista tuoteryhmistä muodostuvat talousarvion tulosyksiköt, jotka muodostavat pääsääntöisesti palvelukokonaisuuden mukaisen toimintayksikön. Tuotteet kustannuspaikat Tuotehintojen ja -kustannusten laskemista ja seurantaa varten on muodostettu tuotekohtaisia kustannuspaikkoja, joita kirjanpidossa joiltakin osin vielä jaetaan hankkeille ja toiminnoille tarkempaa seurantaa varten. Apukustannuspaikat Ulkoisen palvelutuotannon tulosalueille on sisäisen laskennan tarpeiden vuoksi muodostettu kustannuspaikkoja (koodi x0xx), joita käytetään yleisten ja hallintokustannusten ja useille tuotteille yhteisten resurssien kulujen ulkoisessa ja sisäisessä laskennassa. Taseyksiköt PoSan organisaatioon kuuluvat seuraavat erilliset taseyksiköt: - Ympäristöpalveluiden erillinen taseyksikkö (ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu) - Työterveyshuolto Valtiovalta pyrkii vähentämään kuntien velvoitteita, mutta näköpiirissä ei ole mitään ratkaisevia ja nopeasti vaikuttavia seikkoja sotepalvelujen osalla. TALOUSARVIOON VAIKUTTAVAT OLENNAISET TEKIJÄT 1. Yhteistoiminta-alueen kuntien kuntatalouden heikot kehitysnäkymät sekä heikkenevät sote-palvelujen rahoitusmahdollisuudet 2. Kanta-arkiston käyttöönotto 3. Vanhuspalvelulain voimaantulon vaikutukset, painopiste kotihoitoon 4. Työterveyshuollon ulkoistus Palvelujen kehittämisestä ja palvelutavoitteista sovitaan palvelusopimuksessa. TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET Talousarvio vuodelle 2014 on monen laskenta- ja supistusvaiheen kautta sovitettu perusturvalautakunnan käytössä olevaan kokonaismäärärahaan. Kuntakohtainen jako toteutetaan palvelusopimuksessa, jossa pyritään kuitenkin realistisiin tuotehintoihin sovittamalla suoritemäärät tilaussumman mukaan. Lavian kunnalle mahdollisesti tuotettavia palveluja ei ole mukana laskennassa, koska sisältö on vielä täysin auki ja kunta maksaa aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan. Palvelusopimuksessa esitetään palveluhinnat ja määrät, joiden toteutumisen pohjalta tilaaja maksaa palveluista. Työterveyshuollon tulosalueen talousarvio on laadittu koko vuodelle. Työterveyshuollon ulkoistus ei vaikuta suoranaisesti muiden palvelujen talouteen eikä ole mukana palvelusopimuksessa. alijäämän kattamista ei ole budjetoitu vuodelle Palkkojen korotuksiksi arvioitu valtakunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti n. 0,5 %. Ostopalvelut ovat hankalasti ennakoitavissa, koska ostettavia palveluja on hyvin monenlaisia ja monissa asioissa joudutaan toimimaan todellisen tarpeen ja kysynnän perusteella tilanteen mukaan. Sama koskee monia avustusluonteisia eriä, jotka eivät ole määrärahasidonnaisia vaan lakisääteisiä. 6

7 Määrärahavaraukset on arvioitu nykyisen ostopalvelujen määrän ja tason mukaisesti. Mahdolliset lisäykset aiheuttavat lisärahoituksen tarpeen. Talousarvion sitovuus Talousarvio on johtokuntaan nähden sitova tulosyksiköiden ulkoisten erien neton osalta ( Tulosyksikkö 2, ulkoinen toimintakate). Palvelusopimuksen sitovuustaso PoSan ja tilaajalautakunnan välillä on palvelualueiden nettokokonaishinta. Palvelusopimuksen muuttuessa vastaavat muutokset tehdään myös PoSan talousarvioon. Suunnitelmavuodet 2015 ja 2016 Suunnitelmavuosien luvut on laskettu kaavamaisesti kahden prosentin kasvulle niin tuotoissa kuin kuluissakin. Laskelmat ovat suuntaa antavia. RAHOITUSOSA PoSan toiminnan hinnoittelussa noudatetaan sellaista kannattavuusperiaatetta, jonka mukaan toiminnasta aiheutetut nettokulut saadaan katetuksi. Tavoitteena on myös palvelujen vakaan kustannuskehityksen turvaaminen. PoSan tuottamista palveluista peritään maksut johtokunnan hyväksymien perusteiden ja erikseen talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävien hintojen mukaan. Lähtökohtana on, että palveluista peritään kustannuksia vastaava hinta. Johtokunta voi myös päättää ottaa käyttöön siirtoviivemaksun sekä muita hinnoittelu- ja rahoitusinstrumentteja, joilla tavoitellaan jäsenkuntien maksuosuuksien tasaista kehitystä. Pääosa eli n. 80 % tuotoista perustuu PoSan ja perusturvalautakunnan väliseen palvelusopimukseen. Noin 10 % kertyy asiakasmaksuista ja loput myyntituotoista muille kuin tilaajalle sekä erilaisista tuista ja avustuksista. Budjetit vuosille 2012 ja olivat alijäämäisiä Vuotta vanhempia alijäämiä taseeseen ei sisälly työterveyshuoltoa lukuun ottamatta. Vuode osaltakin kunnilla lienee valmius suorittaa kulut käytettyjen palvelujen mukaisesti. Kuluista hieman yli puolet on henkilöstökuluja ja noin kolmannes palvelujen ostoa. Tarvikkeet edustavat lähes 10 prosenttia. 7

8 RAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Toiminnan rahavirta Vuosikate , Investointien rahavirta Investointimenot , Toiminnan ja investointien rahavirta , Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varat po./muutos ,98 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 Saamisten muutos ,75 Korottomien velkojen muutos ,12 Rahoituksen rahavirta ,10 Oman pääoman muutokset Vaikutus maksualmiuteen , Rahavarat , Rahavarat ,

9 TALOUSARVION 2014 ja TALOUSSUUNNITELMAN INVESTOINTIOSA Perhepalvelut Kaluste/laitehankinnat Aikuispalvelut Kaluste ja laitehankinnat Vanhuspalvelut Kaluste- ja laitehankinnat Mobiili Effica kotihoitoon Erityispalvelut Laitehankinnat vastaanotot Ultraäänilaite röntgeniin Suun terveydenhuolto Koneyksikkö + muuta Vuodeosastojen varusteita Tukipalvelut Keittiö kuljetusvaunut 4 kpl Tiskikone Puhtauspalvelut Deko Tietohallinto Ohjelmistojen hankinta ja päivitys Laitteet TAPALAN kiinteistö Tarkkailun ym muutokset Hankinnat muodostuvat kaluston ja laitteiden uusintahankinnoista ja tietojärjestelmien uusista versioista ja uusista osioista. Kantapalvelun kokonaiskustannukset ovat vuonna 2014 n euroa, josta yli puolet on järjestelmien hankintakuluja. Peruspalvelukeskus Tapalan muutostöihin varaudutaan suunnittelulla vuonna Muutostarpeet ja tilatarpeet ovat moninaiset, sisältö on kuitenkin vielä täsmentymättä. 9

10 TULOSLASKELMA liikelaitos Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :13:55 INTIME/Talouden Suunnittelu Kaikki yhteensä Muutos% Muutos %TS 2015 TS 2016 TULOSLASKELMA (LIIKELAITOS) ULKOINEN Myyntituotot ,1 10, Myyntituotot tilaajalta ,3 14, Maksutuotot ,1 19, Vuokratuotot ,1 19, Liikevaihto ,4 15, Liiketoiminnan muut tuotot ,6-15, ,8 14, Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavar Ostot tilikauden aikana ,7 20, Asiakaspalvelujen ostot ,1 21, Muiden palvelujen ostot ,7 11, Palvelujen ostot ,6 17, Materiaalit ja palvelut yht ,4 17, Palkat ja palkkiot ,1 13, Eläkekulut ,8 13, Muut henkilösivukulut ,4 33, yht ,2 17, ,3 14, Suunnitelman muk.poistot ,8 36, Liiketoiminnan muut kulut ,4 18, ,7 16, LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) ,7-98, Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,1-25, Muut rahoitustuotot ,0 Korkokulut ,0-100,0 Muut rahoituskulut ,0-100,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,2-97, Tuloslaskelmat tulosyksiköittäin ja tulosalueittain sekä käyttötalous yht. (myös sisäiset erät) 10

11 Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:56 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 100 Luottamuselimet Myyntituotot Myyntituotot tilaajalatklta Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot ,2 59, Eläkekulut , Muut henkilösivukulut ,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,6 3, Aineet,tarvikk,tavarat , Muut toimintakulut ulkoiset kulut yht ,4 30, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,4 30, ,4 30, VUOSIKATE ,9-100, TILIKAUDEN TULOS ,9-100, Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:56 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 110 Yleishanllinto Myyntituotot Myyntituotot tilaajalatklta Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot , Palkat ja palkkiot ,6 19, Eläkekulut ,5 21, Muut henkilösivukulut ,2 22, Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,5 19, Aineet,tarvikk,tavarat ,0-38, Muut toimintakulut ,2-86, ulkoiset kulut yht ,8 2, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,3 4, ,3 4, VUOSIKATE ,3-100, TILIKAUDEN TULOS ,3-100, ,0

12 Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:56 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 10 Yhtymän hallinto Myyntituotot Myyntituotot tilaajalatklta Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot , Palkat ja palkkiot ,4 21, Eläkekulut ,4 20, Muut henkilösivukulut ,2 21, Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,8 19, Aineet,tarvikk,tavarat ,6-37, Muut toimintakulut ,2-86, ulkoiset kulut yht ,0 3, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,5 4, ,5 4, VUOSIKATE ,3-100, TILIKAUDEN TULOS ,3-100, ,0 Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:56 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 150 Ravinto ja puhtaus Myyntituotot ,1 14, Myyntituotot tilaajalatklta Myyntituotot ,1 14, Maksutuotot , Tuet ja avustukset ,5-29, Muut toimintatuotot ,3-61, Toimintatuotot ,5 4, Palkat ja palkkiot ,0-0, Eläkekulut ,3-0, Muut henkilösivukulut ,6 1, Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,6 11, Aineet,tarvikk,tavarat ,0 6, Muut toimintakulut ,5 22, ulkoiset kulut yht ,2 1, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,4 1, ,4 1, VUOSIKATE ,9-100, TILIKAUDEN TULOS ,9-100,

13 Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:56 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 160 Muut tukipalvelut Myyntituotot , Myyntituotot tilaajalatklta Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,0 15, Toimintatuotot ,5 18, Palkat ja palkkiot ,5 0, Eläkekulut ,7-1, Muut henkilösivukulut ,1 0, Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,8 15, Aineet,tarvikk,tavarat ,8-60, Muut toimintakulut ,0 29, ulkoiset kulut yht ,7 8, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,6 7, ,5 7, VUOSIKATE ,1-16, ,1-16, TILIKAUDEN TULOS ,8-100, ,0 Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:56 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 15 Tukipalvelut Myyntituotot ,4 16, Myyntituotot tilaajalatklta Myyntituotot ,4 16, Maksutuotot , Tuet ja avustukset ,5-30, Muut toimintatuotot ,8 14, Toimintatuotot ,6 7, Palkat ja palkkiot ,8-0, Eläkekulut ,1-0, Muut henkilösivukulut ,3 1, Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,8 14, Aineet,tarvikk,tavarat ,8 0, Muut toimintakulut ,5 26, ulkoiset kulut yht ,9 3, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,0 3, ,4 3, VUOSIKATE ,1-17, ,1-16, TILIKAUDEN TULOS ,8-100, ,0

14 Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:56 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 200 Perhepalvelujen hallinto Myyntituotot ,0-100,0 Myyntituotot tilaajalatklta Myyntituotot ,0-100,0 Maksutuotot , , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,3-58, Palkat ja palkkiot ,3 19, Eläkekulut ,3 19, Muut henkilösivukulut ,2 21, Asiakaspalvelujen ostot ,6 110, Muiden palvelujen ostot ,9 46, Aineet,tarvikk,tavarat ,8 50, ,1-59, Muut toimintakulut ,6 9, ulkoiset kulut yht ,8 21, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,9 21, ,7 21, VUOSIKATE ,5 113, ,5 113, TILIKAUDEN TULOS ,5 113,8-200 Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:56 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 210 Hyvinv.ed.peruspalvelut Myyntituotot ,1 40, Myyntituotot tilaajalatklta ,2 12, Myyntituotot ,2 12, Maksutuotot ,4-70, Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,0 12, Palkat ja palkkiot ,0 17, Eläkekulut ,9 10, Muut henkilösivukulut ,8 14, Asiakaspalvelujen ostot ,8 47, Muiden palvelujen ostot ,6 23, Aineet,tarvikk,tavarat , ,0 Muut toimintakulut ,7 31, ulkoiset kulut yht ,1 20, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,6 8, ,3 11, VUOSIKATE ,0-100, TILIKAUDEN TULOS ,0-100,

15 Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:56 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 220 Perheitä tukevat palvelut Myyntituotot Myyntituotot tilaajalatklta ,4 30, Myyntituotot ,4 30, Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0-100,0 Toimintatuotot ,3 30, Palkat ja palkkiot ,4 182, Eläkekulut ,6 84, Muut henkilösivukulut ,3 122, Asiakaspalvelujen ostot ,2 29, Muiden palvelujen ostot ,6-24, Aineet,tarvikk,tavarat ,5 631, ,2 60, Muut toimintakulut ,0-100,0 ulkoiset kulut yht ,0 28, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,2 31, ,2 35, VUOSIKATE ,0-100, TILIKAUDEN TULOS ,0-100, Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:57 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 230 Lastensuojelupalvelut Myyntituotot ,9 103, Myyntituotot tilaajalatklta ,3-5, Myyntituotot ,9-4, Maksutuotot ,8-17, Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,6-15, Toimintatuotot ,4-4, Palkat ja palkkiot ,0 68, Eläkekulut ,7-95, Muut henkilösivukulut ,1-97, Asiakaspalvelujen ostot ,2-10, Muiden palvelujen ostot ,9 89, Aineet,tarvikk,tavarat , ,0 28, Muut toimintakulut ,0 ulkoiset kulut yht ,4-6, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,2 10, ,4 33, VUOSIKATE ,0-100, TILIKAUDEN TULOS ,0-100,

16 Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:57 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 20 Perhepalvelut Myyntituotot ,0 73, Myyntituotot tilaajalatklta ,1 9, Myyntituotot ,4 10, Maksutuotot ,9-14, Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot ,5-17, Toimintatuotot ,4 9, Palkat ja palkkiot ,3 23, Eläkekulut ,8 10, Muut henkilösivukulut ,4 11, Asiakaspalvelujen ostot ,8-4, Muiden palvelujen ostot ,5 22, Aineet,tarvikk,tavarat ,5 33, ,3 32, Muut toimintakulut ,1 24, ulkoiset kulut yht ,7 11, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,6-13, ,9 15, VUOSIKATE ,7-91, ,5 113, TILIKAUDEN TULOS ,0-100, Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:57 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 300 Aikuispalvelujen hallinto Myyntituotot ,9-90, Myyntituotot tilaajalatklta Myyntituotot ,9-90, Maksutuotot Tuet ja avustukset ,9-63, Muut toimintatuotot , Toimintatuotot ,0-80, Palkat ja palkkiot ,4 26, Eläkekulut ,7 24, Muut henkilösivukulut ,7 27, Asiakaspalvelujen ostot ,4 11, Muiden palvelujen ostot ,4 4, Aineet,tarvikk,tavarat ,8 45, , Muut toimintakulut ,6 30, ulkoiset kulut yht ,0 25, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,4 28, ,4 28, VUOSIKATE ,0-100, TILIKAUDEN TULOS ,0-100,

17 Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:57 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 310 Aikuisten terv.hyvinv.ed.palv. Myyntituotot ,9 39, Myyntituotot tilaajalatklta ,0 23, Myyntituotot ,2 23, Maksutuotot ,9 3, Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,0 23, Palkat ja palkkiot ,0-100,0 Eläkekulut ,0-100,0 Muut henkilösivukulut ,0-100,0 Asiakaspalvelujen ostot ,3 216, Muiden palvelujen ostot ,5 25, Aineet,tarvikk,tavarat ,3 22, Muut toimintakulut ,9 92, ulkoiset kulut yht ,0 24, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,6 23, ,7 26, VUOSIKATE ,0-100, TILIKAUDEN TULOS ,0-100, Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:57 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 320 Aikuisten peruspalvelut Myyntituotot ,0-100,0 Myyntituotot tilaajalatklta ,6 18, Myyntituotot ,0 18, Maksutuotot Tuet ja avustukset ,3 11, Muut toimintatuotot ,4 5, Toimintatuotot ,8 16, Palkat ja palkkiot Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,0 Asiakaspalvelujen ostot ,5 83, Muiden palvelujen ostot ,8 15, Aineet,tarvikk,tavarat ,0 701, ,9 9, Muut toimintakulut , ulkoiset kulut yht ,0 12, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,5 25, ,0 30, VUOSIKATE ,0-100,0-100 TILIKAUDEN TULOS ,0-100,0-100

18 Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:57 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 330 Päihdehuoltopalvelut Myyntituotot Myyntituotot tilaajalatklta ,9-28, Myyntituotot ,9-28, Maksutuotot ,6-22, Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,9-27, Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot ,4-27, Muiden palvelujen ostot ,0-19, Aineet,tarvikk,tavarat ,4-19, ,6-96, Muut toimintakulut ulkoiset kulut yht ,3-27, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,1-12, ,5 25, VUOSIKATE ,0-100, TILIKAUDEN TULOS ,0-100, Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:57 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 340 Vammais-ja kehitysvammap. Myyntituotot ,2 77, Myyntituotot tilaajalatklta ,3 22, Myyntituotot ,0 22, Maksutuotot ,2 19, Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,1-52, Toimintatuotot ,6 21, Palkat ja palkkiot ,9-3, Eläkekulut ,1-30, Muut henkilösivukulut ,6-41, Asiakaspalvelujen ostot ,3 25, Muiden palvelujen ostot ,4 0, Aineet,tarvikk,tavarat ,5-72, ,2 36, Muut toimintakulut ,5 8, ulkoiset kulut yht ,4 23, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,6-16, ,9 30, VUOSIKATE ,0-100, TILIKAUDEN TULOS ,0-100,

19 Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:57 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 30 Aikuispalvelut Myyntituotot ,3-60, Myyntituotot tilaajalatklta ,7 19, Myyntituotot ,4 18, Maksutuotot ,4 13, Tuet ja avustukset ,3 7, Muut toimintatuotot ,7-24, Toimintatuotot ,7 17, Palkat ja palkkiot ,4 24, Eläkekulut ,2 20, Muut henkilösivukulut ,6 23, Asiakaspalvelujen ostot ,7 19, Muiden palvelujen ostot ,8 6, Aineet,tarvikk,tavarat ,5 21, ,6 19, Muut toimintakulut ,5 70, ulkoiset kulut yht ,8 19, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,2-25, ,1 23, VUOSIKATE ,0-100, TILIKAUDEN TULOS ,0-100, Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:57 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 400 Vanhuspalvelujen hallinto Myyntituotot ,0-100,0 Myyntituotot tilaajalatklta Myyntituotot ,0-100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot ,0-100,0 Toimintatuotot ,9-48, Palkat ja palkkiot ,3 1, Eläkekulut ,1 1, Muut henkilösivukulut ,9 2, Asiakaspalvelujen ostot ,3 70, Muiden palvelujen ostot ,3 8, Aineet,tarvikk,tavarat ,0 256, Muut toimintakulut ,4 226, ulkoiset kulut yht ,1 13, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,4 20, ,5 22, VUOSIKATE ,2 58, ,2 58, TILIKAUDEN TULOS ,2-100,

20 Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:57 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 410 Toimintakykyä ylläpitävät palv Myyntituotot ,7-91, Myyntituotot tilaajalatklta ,7 22, Myyntituotot ,7 21, Maksutuotot , Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,7 21, Palkat ja palkkiot ,1 9, Eläkekulut ,4 5, Muut henkilösivukulut ,5 6, Asiakaspalvelujen ostot ,9-26, Muiden palvelujen ostot ,1 38, Aineet,tarvikk,tavarat ,9-56, ,4 34, Muut toimintakulut ,8 80, ulkoiset kulut yht ,9 25, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,4-40, ,4-14, VUOSIKATE ,0-100, TILIKAUDEN TULOS ,0-100, Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:57 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 420 Kotiin annettavat palvelut Myyntituotot ,5 65, Myyntituotot tilaajalatklta ,8 30, Myyntituotot ,2 32, Maksutuotot ,2 26, Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot ,1 31, Palkat ja palkkiot ,2 39, Eläkekulut ,0 29, Muut henkilösivukulut ,0 34, Asiakaspalvelujen ostot ,5 27, Muiden palvelujen ostot ,6 41, Aineet,tarvikk,tavarat ,6 24, Muut toimintakulut ,2 7, ulkoiset kulut yht ,4 36, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,5-7, ,0 6, VUOSIKATE ,0-100,0-400 TILIKAUDEN TULOS ,0-100,0-400

21 Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:57 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosyksikkö 2: 430 Asumis- ja laitospalvelut Myyntituotot ,3-18, Myyntituotot tilaajalatklta ,8 19, Myyntituotot ,6 18, Maksutuotot ,0 23, Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,5 21, Toimintatuotot ,6 19, Palkat ja palkkiot ,8 13, Eläkekulut ,0 14, Muut henkilösivukulut ,9 16, Asiakaspalvelujen ostot ,8 43, Muiden palvelujen ostot ,7 41, Aineet,tarvikk,tavarat ,6 28, Muut toimintakulut ,6 13, ulkoiset kulut yht ,3 23, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,1-3, ,8 6, VUOSIKATE ,0-100, TILIKAUDEN TULOS ,0-100, Pohjois-Satakunnan perus- Pääbudjetti :27:57 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 40 Vanhuspalvelut Myyntituotot ,8 18, Myyntituotot tilaajalatklta ,6 22, Myyntituotot ,0 22, Maksutuotot ,6 23, Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot ,4 21, Toimintatuotot ,7 22, Palkat ja palkkiot ,3 20, Eläkekulut ,0 17, Muut henkilösivukulut ,4 20, Asiakaspalvelujen ostot ,4 42, Muiden palvelujen ostot ,5 38, Aineet,tarvikk,tavarat ,8 29, ,4 34, Muut toimintakulut ,3 15, ulkoiset kulut yht ,0 26, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,6-10, ,7 3, VUOSIKATE ,1-93, ,2 58, TILIKAUDEN TULOS ,0-100,