T A L O U S A R V I O

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T A L O U S A R V I O"

Transkriptio

1 T A L O U S A R V I O TALOUSSUUNNITELMA Yhtymävaltuusto

2 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ... 3 YLEISTÄ... 3 POSAN TEHTÄVÄT... 4 POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT... 4 TOIMINNALLISET TAVOITTEET... 5 KÄYTTÖTALOUSOSA... 6 Talousarvion rakenne... 6 Tuoteryhmät - tulosyksiköt... 6 Tuotteet kustannuspaikat... 6 HENKILÖSTÖSUUNNITTELU... 7 Henkilöstösuunnitelma vuodelle STRATEGISET TAVOITTEET TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET... 7 TALOUSARVION SITOVUUS... 7 SUUNNITELMAVUODET 2017 ja TULOSLASKELMA... 8 INVESTOINTIOSA... 9 RAHOITUSOSA Arvio jäsenkuntien maksuosuuksista palvelualueittain Tuloslaskelmat tulosalueittain ja tulosyksikön määrärahat, erillinen liite Henkilöstösuunnitelma, erillinen liite

3 KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ Kuntayhtymän taloussuunnittelussa toiminnalla ja taloudella on kiinteä yhteys. Suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Talousarviolla on kuntayhtymässä kolme päätehtävää. Talousarviossa, 1. asetetaan palvelutoimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet. 2. budjetoidaan menot ja tulot käyttötalouden eri tehtäville ja investointihankkeille. 3. osoitetaan, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan. Kuntayhtymän varsinaisessa toiminnassa (käyttötaloudessa) resurssien jakamisella tarkoitetaan jäsenkuntien maksuosuuksina saatujen myyntitulojen ja muiden toimintatulojen kohdentamista aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuntayhtymän eri tehtäville. Talousarvion ja -suunnitelman tehtävänä on tavoitteiden asettamisen ja voimavarojen jakamisen lisäksi osoittaa, miten käyttötalous, investoinnit ja muut pääomamenot rahoitetaan. Tuloslaskelmassa esitetään tulorahoituksen riittävyys käyttötalouden menoihin ja poistoihin. Rahoitusosassa esitetään, miten investoinnit, sijoitukset pysyviin vastaaviin ja pääoman palautukset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan. Kohderahoitetun tehtävän toimintamenot budjetoidaan suoriteperusteisesti. Välittömien ulkoisten menojen lisäksi budjetoidaan tehtävän osuus yhteiskustannuksista, tukipalvelujen kustannukset sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden suunnitelmapoistot kohteen tuotantovälineisiin sitoutuneelle pääomalle YLEISTÄ Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä muutettiin liikelaitoskuntayhtymästä tavalliseksi kuntayhtymäksi vuoden 2015 alussa. Samassa yhteydessä lakkautettiin yhteistoiminta-alueen tilaaja-tuottaja malli ja näin palvelujen järjestämisvastuu siirrettiin kuntayhtymälle. Palvelujen tuotteistus säilytettiin ennallaan samoin jäsenkuntien laskutusperusteet. Leimallista kuluvalle kierrokselle on edelleen kuntien talouden kireys ja siitä johtuva määrärahojen niukkuus. Talousarviovuoden 2017 suunnittelussa on alettu ennakoida uuden sote-järjetämislain mukanaan tuomat lainsäädännön muutokset. Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat kannustaneet kuntia ja muita toimijoita suunnittelemaan sote- ja maakuntauudistusta omassa maakunnassaan kuntiin ja maakuntiin lähettämissään kirjeissä (STM ja VM ). Esivalmisteluvaihe kestää sote-järjestämislain ja maakuntalain voimaantuloon saakka. Tässä vaiheessa sovitaan valmistelun yhteistyöstä, löydetään työlle muutosvisio ja tavoitteet, tehdään nykytilanteen kartoituksia sekä yksityiskohtaiset esiselvitykset. Sotejärjestämislain ja alueellisen itsehallinnon on tarkoitus tulla todellisuudeksi vuonna Uudenkaan linjauksen mukaan PoSa ei tulisi toimimaan palveluntuottajana vaan palvelujen järjestämisestä ja osin varmaan myös tuotannosta Satakunnassa vastaa koko maakunnan laajuinen organisaatio. PoSan talousarvio on laadittu haastavassa taloudellisessa tilanteessa. Budjetin lähtökohtana on ollut kustannuskehityksen hillitseminen ja toiminnan kehittäminen entistä kustannustehokkaammaksi. Yhdeksi keskeiseksi teemaksi on nostettu talouden kuukausittaiseen seurantaan panostaminen. Budjetin toteutumaa seurataan kuukausittain ja jäsenkuntien kanssa sovitaan tarvittavista toimenpiteistä, millä vältetään alijäämäisen tilinpäätöksen syntyminen vuodelta

4 N TEHTÄVÄT Uudistetun perussopimuksen mukaan PoSan tehtävänä on: tuottaa jäsenkunnille kuuluvat lakisääteiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut siinä laajuudessa, kuin siitä yhtymävaltuustossa päätetään. toimia Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen puitelaissa tarkoitettuna yhteistoiminta-alueen tehtävien hoitajana ja yhteisenä toimielimenä. sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisvastuu yhteistoiminta-alueella. PoSan omistajakunnat muodostavat ao. lainsäädännön tarkoittaman sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaalueen. Tuotettaviin palveluihin kuuluvat lisäksi ympäristöpalvelut, joka sisältää ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun tehtävät, sekä työterveyshuolto (ostopalvelusopimus Mehiläinen). Jäsenkunta voi hankkia sen kunnallisen työterveyshuoltopalvelujen tuottajan palvelut muultakin palveluntarjoajalta kuin PoSalta, niin osapuolten kesken erikseen sovittaessa. Palvelut tuotetaan kaikille asiakkaille mahdollisimman laadukkaasti ja taloudellisesti. Kaikkien palvelujen osalta määritetään yhteneväinen, tavoiteltava asiakkaiden peruspalvelutaso (lähipalvelut, alueelliset palvelut) ja sen hinnoitteluperusteet. Jäsenkunnat voivat halutessaan ostaa kustannuksellaan peruspalvelutason ylittävää palvelua PoSalta tai muulta palveluntuottajalta, siltä osin kuin se on mm. lainsäädännöllisesti ja palvelutuotannollisesti mahdollista POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYSNÄKYMÄT 1. Asiakkaat Toiminta-alueen väestön ikääntymisen ja muiden väestöllisten ja sosiaalisten tekijöiden vuoksi palvelujen tarvitsijoiden määrä kasvaa myös tulevina vuosina. Kuntalaiset edellyttävät riittäviä ja laadukkaita palveluja. Asiakkaat ovat yhä tietoisempia alan kansainvälisistä virtauksista. Palvelut halutaan saada mutkattomasti ja joustavasti silloin kun niitä tarvitaan. Vanhat rajaukset eri palvelujen välillä hälvenevät. Kuntayhtymän jäsenkunnat ja osajäsenyyskunta Kunta Asukasluku (Väestörekisterikeskus) ja ennuste 2030 (Tilastokeskus) asukasluku ennuste 2030 Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen yhteensä Merikarvia osajäsen Väestömäärän ennustetaan vähenevän viidessätoista vuodessa n 10 %. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa samassa ajassa voimakkaasti, yli 1000 hengellä ja ikääntyneiden väestöosuus kasvaa noin 12 prosentista noin 18 prosenttiin. 4

5 2. Kunnat Pienten kuntien mahdollisuudet rahoittaa palvelut vaihtelevat ja käytössä oleva kuntalaskutusjärjestelmä aiheuttaa suuriakin muutoksia vuosittain palvelujen käytöstä riippuen. Kunnat hakevat hyvää vastetta rahoilleen ja ovat kriittisiä kustannusten ja tulosten suhteen. Kunnallisten palvelujen tuottamiseen haetaan uudenlaisia kunnan rajat ylittäviä yhteistoimintamahdollisuuksia, ennakoitavaa sopimuksellisuutta ja innovatiivisia ratkaisuja. PoSa keskittyy erityisesti palveluihin, joita on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtä kuntaa laajemmalla väestöpohjalla palvelun osaamisvaatimusten ja/ tai pienen käyttäjäpohjan vuoksi. 3. Lainsäädäntö ja muu valtiollinen ohjaus Soteuudistus siirtää kunnat sivuun palvelujen järjestämisessä ja ohjaamisessa. Kansalaisten sosiaaliset perusoikeudet on otettava huomioon aiempaa vahvemmin; ihmis- ja perusoikeuksien merkitys on kasvussa. Valtion ohjaus tulee lisääntymään. Terveyden edistäminen ja ennaltaehkäisy tullee lakisääteiseksi velvollisuudeksi poikkihallinnollisesti. 4. Kansalaisyhteiskunnan haasteet Kansalaiset edellyttävät suurempaa vaikutusmahdollisuutta palveluihinsa. Samoin vertaistukijärjestelmät ja kansalaisjärjestöt edellyttävät osallistumistaan päätöksentekoon. Kolmannen sektorin järjestöt ja muut toimijat ovat yhä merkittävämpi yhteistyökumppani. Yleishyödylliset palveluntuottajat ovat yhtä aikaa yhteistyökumppaneita, kilpailijoita ja palveluja tarvitsevien vaihtoehtoja. 5. Markkinat Palveluyrittäjät ja -yritykset ovat kilpailijoita ja mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä sopimustuottajia. 6. Työmarkkinat ja koulutus Osaavan työvoiman saatavuus on talouden taantuman myötä parantunut Toimialan koulutus saattaa olla joiltain osin riittämätöntä eikä aina vastaa riittävästi työelämän osaamisvaatimuksiin ja muutoksiin. Pääosin lakisääteisten kunnallisten palvelujen käytännön toteuttajana toimii PoSa, ylikunnallisena ja alueellisena palvelujen tuottaja-organisaationa, jolla on myös järjestämisvastuu. Järjestely on jäämässä väliaikaiseksi sote rakennelain voimaantulon myötä. Merikarvian kunta osajäsenenä ostaa eläinlääkintähuollon ja terveysvalvonnan palvelut PoSalta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET Perhepalveluissa sekä aikuispalveluissa tärkein toiminnallinen tavoite on perhe- ja aikuispalvelujen yhdistymiseen liittyvät tehtävät. Toimintoja yhteen sovitetaan siten, että palvelut voidaan järjestää toisaalta entistä tehokkaammin koko uuden tulosalueen palveluvalikkoja ja henkilöstöä hyödyntäen, ja toisaalta samalla myös kustannustehokkaasti. Henkilöstön motivoiminen muutokseen on onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tavoite on siis eri palvelujen yhteensovittaminen uudella tavalla asiakkaiden parhaaksi ja samalla pyrkien hillitsemään kustannusten kasvua. Vanhuspalveluissa panostetaan strategian mukaisesti kotiin vietäviin palveluihin. Keskeistä on omaishoidon tuen käyttö talousarvion mukaisin rajoin, kuitenkin niin, että kuntien kanssa neuvotellen asiakkaiden lisäys, jos vaihtoehtona raskaampiin palveluihin siirtyminen. Omaishoidon lomapäivävaihtoehtoja lisätään lain mukaisesti. Kotihoidossa keskitytään hoivaan ja hoitoon, tukipalveluita ulkoistetaan mahdollisuuksien mukaan. Kotihoidossa pyritään edelleen työajan järkevään käyttöön sähkölukkojärjestelmän käyttöönotolla kotihoidon asiakkaille, jossa tavoitteena avaimeton kotihoito. Kuntouttava päivätoiminta laajennetaan nykyresurssien antamin mahdollisuuksin kaikkiin kuntiin. Laitoshoitoa pyritään entisestään supistamaan ja panostamaan tehostettuun palveluasumiseen. 5

6 Erityispalveluissa tavoitteena on yleinen terveyden edistäminen ja asiakkaan fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn säilyttäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy. Sairastuneiden ja loukkaantuneiden osalta tavoitellaan mahdollisimman nopeaa ja hyvää hoitoa kustannustehokkaasti. Kaikkeen vastaanottotoimintaan liittyy olennaisena osana ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen sekä jo sairastuneen mahdollisimman nopea toimintakyvyn palauttaminen. Erityispalveluissa halutaan turvata nopea apu sairastuneelle ja mahdollistaa pikainen paraneminen siten, että asiakkaalle tulee sairastumisesta mahdollisimman vähän haittaa elämäänsä ja nopea kuntoutuminen mahdollistuu. Ohjaus ja neuvonta asiakkaiden terveydentilaan liittyvissä asioissa kuuluvat myös keskeisiin tavoitteisiin. Kuntoutuksen osalta tavoite on edistää asiakkaiden terveenä pysymistä, kuntoutumista, omatoimisuutta ja itsenäistä liikkumis- ja toimintakykyä. Suun terveydenhuollossa tavoitteena on ennaltaehkäistä ja hoitaa kaikkien kuntalaistemme suun terveyttä koskevat sekä yleisterveyteen liitoksissa olevat ongelmat. Palvelut pyritään toteuttamaan mahdollisimman pitkälle omana palveluna Kankaanpäässä ja Siikaisissa. Tavoitteena on myös työnjaon lisääminen eri ammattiryhmien välillä ja luoda näin kustannustehokkaampi työympäristö. Myös hoitotakuussa pysyminen on keskeinen tavoite. Ympäristöpalveluiden toiminnallisina tavoitteina vuodelle 2017 ovat valvontasuunnitelmien toteutuminen 100 % terveysvalvonnan ja ympäristönsuojelun osalta. Eläinlääkinnän tavoitteena on edelleen hyvän palvelutason säilyttäminen ympärivuorokautisesti. Tärkeä toiminnallinen tavoite on myös organisaatiomuutoksen valmistelu siten, että ympäristönsuojelun tehtävät turvataan PoSan kuntien alueella ympäristöterveydenhuollon siirtyessä Satasoten mukana maakuntaan. KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvion rakenne Talousarvio on laadittu soveltaen Suomen kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja - suunnitelma - suosituksen kuntayhtymää koskevia ohjeita. Tulosalueet Talousarvio jakaantuu elämänkaarimallin mukaisiin perhepalvelujen, aikuispalvelujen ja vanhuspalvelujen tulosalueisiin, joiden lisäksi on elämänkaaren ulkopuoliset erityispalvelujen, ympäristöpalvelujen, hallinnon ja tukipalvelujen tulosalueet. Tuoteryhmät - tulosyksiköt Palvelusopimuksen mukaisista tuoteryhmistä muodostuvat talousarvion tulosyksiköt, jotka muodostavat pääsääntöisesti palvelukokonaisuuden mukaisen toimintayksikön. Tuotteet kustannuspaikat Tuotehintojen ja -kustannusten laskemista ja seurantaa varten on muodostettu tuotekohtaisia kustannuspaikkoja, joita kirjanpidossa joiltakin osin vielä jaetaan hankkeille ja toiminnoille tarkempaa seurantaa varten. Apukustannuspaikat Ulkoisen palvelutuotannon tulosalueille on sisäisen laskennan tarpeiden vuoksi muodostettu kustannuspaikkoja (koodi x0xx), joita käytetään yleisten ja hallintokustannusten ja useille tuotteille yhteisten resurssien kulujen ulkoisessa ja sisäisessä laskennassa. Taseyksiköt PoSan organisaatioon kuuluu erillisenä taseyksikkönä enää ympäristöpalveluiden erillinen taseyksikkö (eläinlääkintä, terveysvalvonta ja ympäristönsuojelu) 6

7 HENKILÖSTÖSUUNNITTELU Talousarviossa lähdetään siitä, että henkilöstömäärää ei lisätä. Palvelualueiden esityksiin sisältyi jonkin verran henkilöstömuutoksia. Talousarvion liitteenä on taulukkomuotoinen henkilöstösuunnitelma. Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2017 Rekrytointien edellytyksenä on, että tehtävän hoitamista ei voida muulla tavalla järjestää. Yhtymähallitus antaa vuonna 2017 vain välttämättä tarvittavien virkojen ja toimien täyttöluvat sekä hyväksyy toimien nimikemuutokset. STRATEGISET TAVOITTEET Toiminta ja talous tasapainossa Luottamus väestön, päätöksentekijöiden ja henkilöstön välillä 2.3. Väestön hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä onnistutaan Tavoitteet on avattu PoSan strategia-asiakirjassa. Asiakirjassa esitetään myös strategian toteuttaminen ja toiminnan muutokset suunnitelmavuosina. TALOUSARVION LASKENTAPERUSTEET Talousarvio vuodelle 2017 on laskentavaiheiden kautta sovitettu mahdollisimman lähelle vuoden 2015 tilinpäätöksen kustannustasoa. Talousarviosta on pyritty saamaan mahdollisimman realistinen jokaisen tulosalueen kohdalla. Kuntakohtainen jako toteutetaan tuotteittain ja se perustuu kuntakohtaisiin suoritteisiin. Arvioidut suoritemäärät on pyritty määrittämään edellisten tilikausien suoritemäärien mukaisesti. Suoritemäärien ennustaminen on kuitenkin haasteellista, koska todellista palvelutarvetta ei voida etukäteen tietää. Tuotekohtaisessa liitetaulukossa esitetään tuotemäärät ja -kustannukset, joiden mukaan kunnat maksavat osuutensa PoSalle. Koko vuoden lopulliset kustannukset laskutetaan toteutuneiden suoritemäärien ja tuotekustannusten mukaan tasauslaskuilla. Palkkojen korotuksiin ei vuodelle 2017 ole varattu rahaa. Henkilöstökuluissa on huomioitu vuodelle 2017 suunniteltu lomarahojen leikkaus julkisella sektorilla. Henkilöstökuluissa tavoitellaan laskevaa suuntaa määräaikaisten käyttöä rajoittamalla. Osa sijaistarpeesta hoidetaan vuokraamalla työvoimaa, jonka käyttöä laajennetaan Palvelusta on sopimus kuntien omistaman Seuturekryn kanssa. Ostopalvelut ovat hankalasti ennakoitavissa, koska ostettavia palveluja on monenlaisia ja monissa asioissa joudutaan toimimaan todellisen tarpeen ja kysynnän perusteella tilanteen mukaan. Sama koskee monia avustusluonteisia eriä, jotka eivät ole määrärahasidonnaisia vaan subjektiivisia oikeuksia. TALOUSARVION SITOVUUS Kuntayhtymän hallintosäännön 53 määräykset koskevat talousarviota ja taloussuunnitelmaa. Sitovuustasosta on määräys, jonka mukaan talousarvio on yhtymähallitukseen nähden sitova tulosyksiköiden ulkoisten erien neton osalta (Tulosyksikkö 2, ulkoinen toimintakate). Talousarvion muusta sitovuudesta määrätään sen perusteluissa. Yhtymävaltuustoon nähden talousarvio sitoo tulosalueiden ulkoisen neton erien osalta. SUUNNITELMAVUODET 2018 ja 2019 Suunnitelmavuosien talousluvut on laskettu kaavamaisesti vuoden 2015 tilinpäätökseen perustuen. Laskelmat ovat suuntaa antavia ja vaihtelu nyt esitettävään talousarvioon tiliryhmien välillä voi olla suurta. 7

8 TULOSLASKELMA POSA INTIME/Talouden Suunnittelu Kaikki yhteensä Selite TP 2015 TA 2016 Talousarvio Myyntituotot ,1-10, Jäsenkuntien maksuosuudet ,8-1, Maksutuotot ,8 13, Tuet ja avustukset ,8-6, Muut toimintatuotot ,7-3, Toimintatuotot ,3-0, Palkat ja palkkiot ,1-9, Eläkekulut ,8-11, Muut henkilösivukulut ,9-5, Asiakaspalvelujen ostot ,4 9, Muiden palvelujen ostot ,5 21, Aineet,tarvikk,tavarat ,3-1, Avustukset ,9-12, Muut toimintakulut ,8 3, ulkoiset kulut yht ,3-0, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,0-19, ,7-100, TOIMINTAKATE ,0-19, ,0-172, , VUOSIKATE ,6-28, Suunn.mukaiset poistot ,0-24, TILIKAUDEN TULOS ,0 69, ,3-76,

9 TALOUSARVION 2017 ja TALOUSSUUNNITELMAN INVESTOINTIOSA Perhepalvelut Kaluste/laitehankinnat Aikuispalvelut Kaluste ja laitehankinnat Vanhuspalvelut Kaluste- ja laitehankinnat Erityispalvelut Laitehankinnat vastaanotot Suun terveydenhuolto Koneyksikkö + muuta Vuodeosastojen varusteita Tukipalvelut Tietohallinto Ohjelmistojen hankinta ja päivitys Laitteet Hankinnat muodostuvat kaluston ja laitteiden uusintahankinnoista isommissa hankintaerissä ja tietojärjestelmien uusista versioista ja uusista osioista. 9

10 RAHOITUSOSA PoSan toiminnan hinnoittelussa noudatetaan sellaista kannattavuusperiaatetta, jonka mukaan toiminnasta aiheutetut nettokulut saadaan katetuksi. Tavoitteena on myös vakaan kustannuskehityksen turvaaminen. Suurin osa PoSan tuotoista kertyy jäsenkuntien maksuosuuksista. Niiden osuus tuotoista on noin 81 %. Asiakasmaksujen osuus tuotoista on noin 13,5 % ja loppuosa tuotoista koostuu erilaisista tuista ja avustuksista. Kuluista noin 43,5 % on henkilöstökuluja. Palvelujen ostot puolestaan muodostavat jo 43,3 % kokonaiskuluista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat muodostavat 3,8 % kuluista. Avustusten määrä on noin 6,3 %. RAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Suunnitelma Suunnitelma Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät 0 Investointien rahavirta Investointimenot Pysyvien vast.hyöd.luovututulot 0 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varat po./muutos Vaihto-omaisuuden muutos 0 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat

11 Arvio jäsenkuntien maksuosuuksista palvelualueittain Palvelut yhteensä PoSa Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen Pomarkku Merikarvia Perhepalvelut Aikuispalvelut Vanhuspalvelut Erityispalvelut Ympäristö Yhteensä PS ,23 % 100,00 % 105,16 % 98,29 % 99,98 % 93,81 % 100,84 % 112,09 % Muutos Osuus ,94 % 10,33 % 49,13 % 11,54 % 8,28 % 11,56 % 0,21 % Osuus ,87 % 9,75 % 49,60 % 11,46 % 8,76 % 11,38 % 0,19 % Kuntien määräraha Liitteet Tuloslaskelmat tulosalueittain ja tulosyksikön määrärahat, erillinen liite Henkilöstösuunnitelma, erillinen liite 11

12 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 100 Luottamuselimet Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot ,4 6, Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut ,0 Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,2 41, Aineet,tarvikk,tavarat , Avustukset Muut toimintakulut ulkoiset kulut yht ,0 19, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,0 19, ,0 19, TOIMINTAKATE -1 63,6-100, VUOSIKATE -1 63,6-100, Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1 63,6-100,

13 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 110 Yleishallinto Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0-4, Muut toimintatuotot ,7-97, Toimintatuotot ,5-79, Palkat ja palkkiot ,6 2, Eläkekulut ,6-20, Muut henkilösivukulut ,2 4, Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,0 4, Aineet,tarvikk,tavarat ,0-14, Avustukset Muut toimintakulut ,1-24, ulkoiset kulut yht ,8 1, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,3 6, ,7 2, TOIMINTAKATE ,7-67, VUOSIKATE ,7-67, Suunn.mukaiset poistot ,7-77, TILIKAUDEN TULOS ,7-100, ,0

14 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 10 Yhtymän hallinto Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0-4, Muut toimintatuotot ,7-97, Toimintatuotot ,5-79, Palkat ja palkkiot ,0 3, Eläkekulut ,6-20, Muut henkilösivukulut ,2 4, Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,4 5, Aineet,tarvikk,tavarat ,7-14, Avustukset Muut toimintakulut ,1-24, ulkoiset kulut yht ,0 2, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,4 7, ,9 3, TOIMINTAKATE ,7-67, VUOSIKATE ,7-67, Suunn.mukaiset poistot ,7-77, TILIKAUDEN TULOS ,7-100, ,0

15 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 150 Ravinto ja puhtaus Myyntituotot ,0-14, Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0-34, Muut toimintatuotot , Toimintatuotot ,0-16, Palkat ja palkkiot ,5-10, Eläkekulut ,9-9, Muut henkilösivukulut ,8-7, Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,3 84, Aineet,tarvikk,tavarat ,2-1, Avustukset Muut toimintakulut ,2 12, ulkoiset kulut yht ,3-1, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,3-0, ,3-0, TOIMINTAKATE ,6-100, VUOSIKATE ,6-100, Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,6-100,

16 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 160 Muut tukipalvelut Myyntituotot ,0-100, Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset ,0 305, Muut toimintatuotot ,0-41, Toimintatuotot ,5-54, Palkat ja palkkiot ,5 29, Eläkekulut ,7 31, Muut henkilösivukulut ,0 54, Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,4-2, Aineet,tarvikk,tavarat ,6 54, Avustukset Muut toimintakulut ,6-38, ulkoiset kulut yht ,5 3, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,4 8, ,6 9, TOIMINTAKATE ,6 14, VUOSIKATE ,6 14, Suunn.mukaiset poistot ,6 14, TILIKAUDEN TULOS -1 41,3-100, ,0

17 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 15 Tukipalvelut Myyntituotot ,1-22, Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset ,8-28, Muut toimintatuotot ,0-41, Toimintatuotot ,4-26, Palkat ja palkkiot ,6-5, Eläkekulut ,2-5, Muut henkilösivukulut ,4-1, Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot ,5 13, Aineet,tarvikk,tavarat ,5 1, Avustukset Muut toimintakulut ,4-17, ulkoiset kulut yht ,9 0, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,2 2, ,6 2, TOIMINTAKATE ,6 14, VUOSIKATE ,6 14, Suunn.mukaiset poistot ,6 14, TILIKAUDEN TULOS ,3-100, ,0

18 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 200 Perhepalvelujen hallinto Myyntituotot ,9 114, Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot ,2-193, Tuet ja avustukset ,3-65, Muut toimintatuotot ,0-100, Toimintatuotot ,1 63, Palkat ja palkkiot ,8 3, Eläkekulut ,1 0, Muut henkilösivukulut ,7 4, Asiakaspalvelujen ostot ,9 109, Muiden palvelujen ostot ,5 22, Aineet,tarvikk,tavarat ,0 11, Avustukset Muut toimintakulut , ulkoiset kulut yht ,8 4, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,7-0, ,6-0, TOIMINTAKATE ,0-1, VUOSIKATE ,0-1, Suunn.mukaiset poistot ,0 4, TILIKAUDEN TULOS ,0-100,

19 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 210 Hyvinv.ed.palvelut Myyntituotot ,9 14, Jäsenkuntien maksuosuudet ,4 8, Maksutuotot ,0 69, Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot ,0 8, Palkat ja palkkiot ,3 5, Eläkekulut ,5 6, Muut henkilösivukulut ,0 10, Asiakaspalvelujen ostot ,6 97, Muiden palvelujen ostot ,4-9, Aineet,tarvikk,tavarat ,6 13, Avustukset ,0 Muut toimintakulut ,3 1, ulkoiset kulut yht ,9 20, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,4 1, ,4 1, TOIMINTAKATE 50,0 79, VUOSIKATE 50,0 79, Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS 50,0 79,

20 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 220 Perheitä tukevat palvelut Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet ,0 0, Maksutuotot Tuet ja avustukset ,8 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot ,1 0, Palkat ja palkkiot ,7 1, Eläkekulut ,2-54, Muut henkilösivukulut ,7 6, Asiakaspalvelujen ostot ,1 7, Muiden palvelujen ostot ,2-13, Aineet,tarvikk,tavarat ,8-50, Avustukset ,6-39, Muut toimintakulut ulkoiset kulut yht ,5-0, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,5 0, ,5 0, TOIMINTAKATE -1 10,0-100, VUOSIKATE -1 10,0-100, Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1 10,0-100,

21 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 230 Lastensuojelupalvelut Myyntituotot ,6-94, Jäsenkuntien maksuosuudet ,4-9, Maksutuotot ,0-17, Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,3 54, Toimintatuotot ,3-8, Palkat ja palkkiot ,0-100, Eläkekulut ,0-100, Muut henkilösivukulut ,0-100, Asiakaspalvelujen ostot ,1-9, Muiden palvelujen ostot ,4 4, Aineet,tarvikk,tavarat ,0 14, Avustukset ,9-3, Muut toimintakulut ,2 ulkoiset kulut yht ,8-11, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,5 10, ,5 10, TOIMINTAKATE -1 10,1-100, VUOSIKATE -1 10,1-100, Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -1 10,1-100,

22 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 20 Perhepalvelut Myyntituotot ,4 37, Jäsenkuntien maksuosuudet ,0-0, Maksutuotot ,7-60, Tuet ja avustukset ,2-59, Muut toimintatuotot ,0 48, Toimintatuotot ,2 1, Palkat ja palkkiot ,5 3, Eläkekulut ,0-14, Muut henkilösivukulut ,9 3, Asiakaspalvelujen ostot ,9 0, Muiden palvelujen ostot ,6 2, Aineet,tarvikk,tavarat ,8 12, Avustukset ,4-20, Muut toimintakulut ,0-8, ulkoiset kulut yht ,3 0, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,2 14, ,7 15, TOIMINTAKATE ,0-1, VUOSIKATE ,0-1, Suunn.mukaiset poistot ,0 4, TILIKAUDEN TULOS ,0-100,

23 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 300 Aikuispalvelujen hallinto Myyntituotot ,9-30, Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot ,0-5, Tuet ja avustukset ,2 54, Muut toimintatuotot , Toimintatuotot ,9 22, Palkat ja palkkiot ,5-3, Eläkekulut ,1-0, Muut henkilösivukulut ,7 1, Asiakaspalvelujen ostot ,2 11, Muiden palvelujen ostot ,8 8, Aineet,tarvikk,tavarat ,9-16, Avustukset Muut toimintakulut ,7 15, ulkoiset kulut yht ,0-2, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,6-2, ,5-2, TOIMINTAKATE , VUOSIKATE , Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,

24 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 310 Aikuisten terv.hyvinv.ed.palv. Myyntituotot ,7 31, Jäsenkuntien maksuosuudet ,5-1, Maksutuotot ,7 277, Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,3 68, Toimintatuotot ,6 2, Palkat ja palkkiot ,8 32, Eläkekulut ,4 34, Muut henkilösivukulut ,5 40, Asiakaspalvelujen ostot ,8-36, Muiden palvelujen ostot ,0-15, Aineet,tarvikk,tavarat ,6-6, Avustukset Muut toimintakulut ,3 1, ulkoiset kulut yht ,0 1, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,8 3, ,8 3, TOIMINTAKATE 5 11,8-100, VUOSIKATE 5 11,8-100, Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS 5 11,8-100,

25 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 320 Aikuisten peruspalvelut Myyntituotot ,6 Jäsenkuntien maksuosuudet ,0-56, Maksutuotot ,0-100, Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot ,0-84, Toimintatuotot ,5-46, Palkat ja palkkiot Eläkekulut ,0 Muut henkilösivukulut Asiakaspalvelujen ostot ,1-0, Muiden palvelujen ostot ,0 12, Aineet,tarvikk,tavarat , Avustukset ,5-76, Muut toimintakulut ,0 ulkoiset kulut yht ,1-71, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,3-8, ,3-6, TOIMINTAKATE ,6-100, VUOSIKATE ,6-100, Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,6-100,

26 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 330 Päihdehuoltopalvelut Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet ,4 9, Maksutuotot , Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,9 9, Palkat ja palkkiot Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,0 Asiakaspalvelujen ostot ,1 11, Muiden palvelujen ostot ,0-18, Aineet,tarvikk,tavarat , Avustukset ,0-100, Muut toimintakulut ulkoiset kulut yht ,0 8, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,3 20, ,3-23, TOIMINTAKATE ,4-100, VUOSIKATE ,4-100, Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,4-100,

27 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 340 Vammais-ja kehitysvamm ap. Myyntituotot ,8 401, Jäsenkuntien maksuosuudet ,9 4, Maksutuotot ,5 9, Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,2 51, Toimintatuotot ,2 5, Palkat ja palkkiot ,6 7, Eläkekulut ,3-85, Muut henkilösivukulut ,8 2, Asiakaspalvelujen ostot ,4 5, Muiden palvelujen ostot ,5 4, Aineet,tarvikk,tavarat , Avustukset ,8 9, Muut toimintakulut ,7-40, ulkoiset kulut yht ,4 5, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,5-1, ,5-1, TOIMINTAKATE 2 958,3-100, VUOSIKATE 2 958,3-100, Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS 2 958,3-100,

28 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 30 Aikuispalvelut Myyntituotot ,7 135, Jäsenkuntien maksuosuudet ,4-4, Maksutuotot ,2 18, Tuet ja avustukset ,0 15, Muut toimintatuotot ,3-17, Toimintatuotot ,6-1, Palkat ja palkkiot ,5 1, Eläkekulut ,7-10, Muut henkilösivukulut ,9 5, Asiakaspalvelujen ostot ,4 5, Muiden palvelujen ostot ,9 1, Aineet,tarvikk,tavarat ,3-7, Avustukset ,0-20, Muut toimintakulut ,5-0, ulkoiset kulut yht ,4-2, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,7 11, ,8 11, TOIMINTAKATE , VUOSIKATE , Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS 4-100,

29 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 400 Vanhuspalvelujen hallinto Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,8-66, Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,2-65, Palkat ja palkkiot , Eläkekulut ,2-1, Muut henkilösivukulut ,9 0, Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palvelujen ostot ,8 23, Aineet,tarvikk,tavarat ,9 41, Avustukset Muut toimintakulut ,6 14, ulkoiset kulut yht ,2 5, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,9 19, ,8 21, TOIMINTAKATE ,0 37, VUOSIKATE ,0 37, Suunn.mukaiset poistot ,0 37, TILIKAUDEN TULOS 1 95,9-100,

30 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 410 Toimintakykyä ylläpitävät palv Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet ,0 17, Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot ,3 17, Palkat ja palkkiot Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , , Asiakaspalvelujen ostot ,2-3, Muiden palvelujen ostot ,9-34, Aineet,tarvikk,tavarat Avustukset ,8 20, Muut toimintakulut ulkoiset kulut yht ,3 17, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) , , TOIMINTAKATE -22,2-22,0 VUOSIKATE -22,2-22,0 Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS -22,2-22,0

31 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 420 Kotiin annettavat palvelut Myyntituotot ,1-33, Jäsenkuntien maksuosuudet ,0 7, Maksutuotot ,5 3, Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot ,5 2, Palkat ja palkkiot ,6-8, Eläkekulut ,6-8, Muut henkilösivukulut ,3-4, Asiakaspalvelujen ostot ,7-19, Muiden palvelujen ostot ,0 132, Aineet,tarvikk,tavarat ,8 27, Avustukset Muut toimintakulut ,1 34, ulkoiset kulut yht ,4 6, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,9-28, ,9-28, TOIMINTAKATE 3 25,0-100, VUOSIKATE 3 25,0-100, Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS 3 25,0-100,

32 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tehtävä: 430 Asumis-ja laitospalvelut Myyntituotot ,9-54, Jäsenkuntien maksuosuudet ,4-0, Maksutuotot ,0 3, Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,5 0, Toimintatuotot ,6 0, Palkat ja palkkiot ,6-30, Eläkekulut ,1-29, Muut henkilösivukulut ,2-27, Asiakaspalvelujen ostot ,6 20, Muiden palvelujen ostot ,4 82, Aineet,tarvikk,tavarat ,4-3, Avustukset Muut toimintakulut ,7 9, ulkoiset kulut yht ,8 0, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,2-5, ,2-5, TOIMINTAKATE ,0-100, VUOSIKATE ,0-100, Suunn.mukaiset poistot TILIKAUDEN TULOS ,0-100,

33 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Tulosalue: 40 Vanhuspalvelut Myyntituotot ,6-38, Jäsenkuntien maksuosuudet ,6 2, Maksutuotot ,4 3, Tuet ja avustukset ,5-65, Muut toimintatuotot ,5 0, Toimintatuotot ,8 1, Palkat ja palkkiot ,4-22, Eläkekulut ,5-21, Muut henkilösivukulut ,6-18, Asiakaspalvelujen ostot ,8 17, Muiden palvelujen ostot ,4 90, Aineet,tarvikk,tavarat ,0 7, Avustukset ,8 20, Muut toimintakulut ,5 13, ulkoiset kulut yht ,7 2, TOIMINTAKATE (ULKOINEN) ,9-18, ,0-19, TOIMINTAKATE ,0 37, VUOSIKATE ,0 37, Suunn.mukaiset poistot ,0 37, TILIKAUDEN TULOS 95,9-1,

T A L O U S A R V I O

T A L O U S A R V I O T A L O U S A R V I O 2 0 1 6 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 Yhtymävaltuusto 10.12.2015 38 Kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman rakenne ja sisältö... 3 YLEISTÄ... 3 POSAN TEHTÄVÄT... 4 POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

T A L O U S A R V I O

T A L O U S A R V I O T A L O U S A R V I O 2 0 1 5 TALOUSSUUNNITELMA 2017 Sisällysluettelo Yleistä 3 PoSan tehtävät 3 PoSan toimintaympäristön kehitysnäkymät 4 Tilaaja-tuottaja malli 5 Talousarvion rakenne 5 Talousarvioon

Lisätiedot

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017

Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017 114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000

Lisätiedot

T A L O U S A R V I O

T A L O U S A R V I O T A L O U S A R V I O 2 0 1 4 TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 Sisällysluettelo Yleistä 3 Perustehtävä 3 PoSan toiminta-ajatus 3 PoSan toimintaympäristön kehitysnäkymät 4 Tilaaja-tuottaja malli 5 Talousarvion

Lisätiedot

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA

CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA CPQSQ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMA Lausuntopyyntö talousarviota 2018 sekä Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän toiminnan kehittämistä varten. Pohjois-Satakunnan Peruspalvelukuntayhtymän

Lisätiedot

T A L O U S A R V I O

T A L O U S A R V I O T A L O U S A R V I O 2 0 1 8 TALOUSSUUNNITELMA 2019 2020 1 (114) Sisällysluettelo KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE JA SISÄLTÖ... 3 YLEISTÄ... 3 POSAN TEHTÄVÄT... 4 POSAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

T A L O U S A R V I O

T A L O U S A R V I O T A L O U S A R V I O 2 0 1 9 TALOUSSUUNNITELMA 2020 2021 PoSa yhtymähallitus 20.11.2018 161 PoSa yhtymävaltuusto 13.12.2018 54 1 (109) Sisällysluettelo KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE

Lisätiedot

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät

PoSan talouden toteutuminen ajalla Kustannuskehitys. Toiminta ja suoritemäärät PoSan talouden toteutuminen ajalla 1.1. 31.3.2017 Kustannuskehitys Talousarvion mukaisista tuotoista toteutui 24,9% ja ulkoisista kuluista 23,5%. Toimintatuotot laskivat -1,0% verrattuna edelliseen vuoteen.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät Kari Janhonen, 14.03.2018 5.4.2018 1 Tilinpäätös 2017 5.4.2018 2 5.4.2018 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon 22.5.2017, 10 (suun

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA

Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS

ESPOON KAUPUNKI 81 Taloussuunnitelma LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS ESPOON KAUPUNKI 81 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017 2019 ESPOON KAUPUNKI 82 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS -LIIKELAITOS Pelastuslain 24 :n mukaisesti kunnat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen

Lisätiedot

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT

244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80

TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80 Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

TOIMINTAKATE VUOSIKATE

TOIMINTAKATE VUOSIKATE KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Sivistystoimiala ENNUSTE E 31.12.2017 2018 2018 2019 2020 2021 (1.000 ) (1.000 ) (1.000 ) TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 10 833 157 10 042 426 10 967 626 925 200 9 909 552 10 146 709 10

Lisätiedot

Koetalousarvion rakenne ja JHSsuositukset

Koetalousarvion rakenne ja JHSsuositukset Koetalousarvion rakenne ja JHSsuositukset Koetalousarvion laadinnan aloitustilaisuus 12.6.2018 Pasi Leppänen 1 Koetalousarvion osat tuloslaskelma (maakunta ja liikelaitokset yhteensä ilman sisäisiä eriä

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio

:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio 26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Päivitetty /AP

Päivitetty /AP Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut

Lisätiedot

Eksote yhteensä 1000 EUR

Eksote yhteensä 1000 EUR EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2

TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2 Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL Kaupunginhallitus 299 01.10.2018 Kaupunginvaltuusto 56 15.10.2018 Muutoksia vuoden 2018 talousarvioon 1060/03.030/2017 KHALL 01.10.2018 299 Vuoden 2018 talousarvion toteutumisen seurannan perusteella on

Lisätiedot

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA

HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ TA19 Työvaliokunta 13.3.2019 11.3.2019 Paula Ryynänen TA19, talousjohtajan arvio TP18 TA19 TPE19 TA vaje Toimintatuotot 732,5 727,1 723,9-3,3 JK-tulot 623,7 621,5 621,5 Muut toimintatuotot 108,8 105,6

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella

Lisätiedot

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017

TP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017 541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28

Lisätiedot

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10

Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10 Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja

Lisätiedot

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Yhteenveto vuosien talousarviosta Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT

PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT 00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2022 taloussuunnitelma Yhteenvetoesitys Kaupunginvaltuusto 13.11.2017 Talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 25.8.2017 25.8.2017 2 25.8.2017 3 25.8.2017 4 25.8.2017

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot