Tekla Liite nro 1 Osavuosikatsaus II Tekninen lautakunta

Tekla 28.9. 75 Liite nro 1 Osavuosikatsaus II 1.1.-31.8. Tekninen lautakunta Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 0

Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 19 023 909 67 % 28 228 024 28 893 880 18 251 462 28 258 920 Myyntituotot 3 124 032 69 % 4 506 230 4 745 390 2 888 280 4 719 812 Maksutuotot 545 566 114 % 480 000 640 000 385 100 547 276 Tuet ja avustukset 0 0 % 134 000 384 000 8 434 294 503 Muut toimintatuotot 15 354 312 66 % 23 107 794 23 124 490 14 969 648 22 697 329 Toimintakulut -19 303 021 64 % -30 383 402-30 107 501-18 750 578-29 317 652 Henkilöstökulut -4 017 781 63 % -6 361 275-6 176 855-4 284 973-6 336 335 Palvelujen ostot -8 972 663 63 % -14 278 172-14 046 247-8 697 979-14 038 058 Aineet, tarv. ja tavarat -3 533 845 61 % -5 777 525-5 740 680-3 147 592-4 996 696 Avustukset -45 570 76 % -60 000-50 000-43 680-49 880 Muut toimintakulut -2 733 162 70 % -3 906 430-4 093 719-2 576 354-3 896 683 Toimintakate -279 111 13 % -2 155 378-1 213 621-499 116-1 058 732 Poistot ja arvonal. -5 246 417-12 039 700 0-4 913 371-10 400 516 Toteumaennuste Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 900 000 euroa budjetoitua parempana. Kaikkien tulosalueiden toimintakate toteutuu talousarviota parempana. Muutosesitys määrärahoihin Tuottoarvioita esitetään lisättäväksi 650 000 eurolla ja kulumäärärahaa vähenttäväksi 273 000 eurolla tulosalueiden katsauksista ilmenevin perustein: Tuottojen lisäys/väh (-) Joukkoliikenne 250 000 Määrärahan lisäys (-)/väh Rakennusvalvonta 150 000-37 000 Tekninen keskus 250 000 100 000 Tilakeskus 100 000 Hallinto- ja talouspalvelut 110 000 Netto Yhteensä 650 000 273 000 923 000 Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 1

Investointien toteutuminen Investointien ennustetaan toteutuvan noin 1,6 milj. euroa talousarviota parempana. Investointien toteutumisesta on tarkemmin kerrottu teknisen keskuksen ja tilakeskuksen katsauksissa. 1. Talonrakennus TA Tot Tot-% Ennuste koko vuosi 1. Rajamäen terveysasema -450 000-323 773 72-400 000 2. Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt -30 000-16 100 54-30 000 3. Pitkäaikaisosastot 5 ja 6-300 000-45 888 15-180 000 4. Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus -1 250 000-483 943 39-1 200 000 5. Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+pi -280 000-264 367 94-280 000 6. Kylänpään uusi päiväkoti -100 000 0 0-100 000 7. Maaniitun koulu, peruskorjaus -50 000-3 224 6-50 000 8. NYK, peruskorjaus -500 000-8 525 0-500 000 9. Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus -50 000 0 0 0 10. Lepsämän koulun vanha osan peruskorjaus -100 000-14 349 14-100 000 11. Lukion hankesuunnittelu pääkirjaston yhteytee -40 000-5 186 13-40 000 12. Nurmijärven monitoimitalo -4 100 000-3 358 424 82-4 200 000 Rahoitusosuus 46 400 46 400 13. Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio -25 000 0 0-25 000 14. Pääkirjaston laajennus ja peruskorjaus -50 000-12 915 0-10 000 15. Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt -500 000-132 072 26-400 000 16. Aleksia keittiömuutostyöt -150 000-975 1-150 000 17. Rajamäen yläaste, aluekeittiömuutos -200 000-4 858 2-150 000 18. Työterveyshuolto, lisätilat -50 000 0 0-50 000 19. Pienet talonrakennushankkeet -1 500 000-433 226 29-1 500 000 Talonrakennus yhteensä -9 678 600-5 107 825 53-9 318 600 2. Kiinteät rakenteet ja laitteet Kunnallistekniikan rakentaminen -11 253 000-3 498 682 31-8 638 000 Avustukset ja rahoitusosuudet 980 000 320 000 Klaukkalan tieverkko -9 195 000-9 848 694 107-11 250 000 Avustukset ja rahoitusosuudet 2 160 000 2 800 000 Kunnan ja valtion yhteishankkeet -3 350 000-1 531 501 46-3 350 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä -20 658 000-14 878 877 72-20 118 000 3. Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut Kiinteistö- ja mittaustoimi -30 000-29 000 97-29 000 Tekninen keskus -640 000-233 603 37-640 000 Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot yht. -670 000-262 603 39-669 000 Ympäristötoimiala yhteensä -31 006 600-20 249 305 65-30 105 600 Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 2

Muutosesitys määrärahoihin ja rahoitusosuuksiin: Hanke Rahoitusosuuden lisäys/väh (-) Määrärahan lisäys (-)/väh Netto Kunnallistekniikan rakentaminen -660 000 2 615 000 Klaukkalan tieverkko 640 000-2 055 000 Rajamäen terveysasema 50 000 Pitkäaikaisosastot 1 ja 5 120 000 Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus 50 000 Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu 50 000 Pääkirjaston laajennus ja peruskorj. 40 000 Kunnanvirasto 100 000 Rajamäen yläaste, aluekeittiömuutos 50 000 Nurmijärven monitoimitalo -100 000 Yhteensä -20 000 920 000 900 000 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) sekä Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) Asemakaavoitusohjelma Tavoite 1 Korostetaan markkinointi- ja asiakaspalveluhenkisyyttä ja lisätään kuntalaisten osallistavuutta asemakaavaprosessissa. Tuotetaan ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia kärkihankkeeseen 3. Toimialan kehityshanke "Täydentyvä 3D-paikkatieto" on tuotantokäytössä. 3D-mallinnuksen hyödyntäminen, lakisääteisen minimivuorovaikutuksen lisäksi käytetyt osallistamis- ja vuorovaikutusmenetelmät; kokonaisarvio kehityksestä. Tavoite toteutuu. Ammattilaatuista markkinointi- ja havainnemateriaalia on tuotettu. Täydentyvä 3D-paikkatieto on tuotantokäytössä ja sen kehittäminen jatkuu. Asiantuntijakonsulteille on laadittu rajapintamääritykset. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 3

Kärkihanke tai strateginen linjaus Osallisuus ja järjestöyhteistyö (kärkihanke 2) sekä Työttömyysvaikutusten minimointi kunnan käytettävissä olevin keinoin (kärkihanke 1) Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Parannetaan yleisten alueiden siisteyttä ja tuetaan järjestöjä ja 3-sektorin toimijoita siisteyskampanjoiden järjestämisessä. Parannetaan toimintamallia edelleen. Poistetaan havaittuja katu- ja tiealueilla toimimisen esteitä sekä pyritään tarjoamaan apua eri toimijoille niiden ratkaisemiseksi (mm. tieturvakoulutus ja työnjohtovastuu sekä yhteistoiminta ja luvitus ELY-keskuksen kanssa). Hyödynnetään työllistettäviä kunnan siistimistehtävissä. Kuntalaisjärjestöjen ja 3-sektorin aktiivisuus (kampanjoiden tai tempausten määrä) sekä siistimiseen osallistuvien työllistettävien määrä. Toiminta jatkuu suunnitellulla tavalla. Kunnanhallituksen kyselytunnilla elokuussa ja tekniselle lautakunnan kokouksessa syyskuussa esiteltiin Siistiksi-projektin päivitetty projektisuunnitelma. Keväällä toteutettiin siivoustalkoot aikaisempien vuosien tapaan. Metsä-Tuomelan jäteasema oli pientuojia varten auki kahtena lauantaina toukokuussa. ELY-keskuksen kanssa on pidetty yhteistyöpalaveri valtion teiden siisteyden parantamisesta. Syksyllä on tulossa Siistiksiviikot (30.9.-28.10.), jolloin mm. pidetään siivoustalkoita eri puolilla kun-taa kevään malliin, jäteasema on ensi kertaa auki kahtena lauantaina myös syksyllä, toteutetaan roskienkeruukilpailu 4. ja 5- luokkalaisille, pidetään siisteyden auditointikierrokset kunnan eri taajamissa ja alueilla, järjestetään tieturvakoulutusta aktiivisille kuntalaisille, luodaan Siistiksi-projektin kotisivut kunnan nettisivuille jne. Vuodelle 2018 esitetään budjetoitavaksi 100.000 euron määräraha Siistiksi-projektin eri tehtävien ja ns. laatukäytävien toteutusta varten. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 4

Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 328 605 53 % 625 470 877 000 391 986 818 142 Myyntituotot 179 045 51 % 350 720 340 000 270 919 386 694 Maksutuotot 98 895 90 % 110 000 120 000 75 364 109 259 Tuet ja avustukset 0 0 % 100 000 350 000 0 257 000 Muut toimintatuotot 50 665 78 % 64 750 67 000 45 703 65 189 Toimintakulut -3 845 776 65 % -5 901 321-5 900 000-3 775 343-5 957 073 Henkilöstökulut -956 980 60 % -1 593 903-1 500 000-1 019 659-1 536 176 Palvelujen ostot -2 691 839 66 % -4 075 100-4 150 000-2 582 225-4 172 993 Aineet, tarv. ja tavarat -38 269 123 % -30 995-50 000-42 631-70 159 Avustukset -45 570 76 % -60 000-50 000-43 680-49 880 Muut toimintakulut -113 118 80 % -141 323-150 000-87 148-127 865 Toimintakate -3 517 171 67 % -5 275 851-5 023 000-3 383 357-5 138 931 Poistot ja arvonal. -10 239-80 000-19 494-31 671 Toteumaennuste Loppuvuonna tulot lisääntyvät mm. sisäisten palvelujen myynnillä ja joukkoliikenteen valtionavun myötä. ELY-keskukselta syyskuussa tulleen valtionavustuspäätöksen mukaisesti joukkoliikenteen tuki on noin 250 000 euroa budjetoitua suurempi. Menojen osalta kulut toteutuvat kutakuinkin talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen osalta tulee säästöä täyttämättömien vakanssien osalta. Toisaalta asiantuntijamäärärahoja menee loppuvuonna alkuvuotta enemmän. Tässä vaiheessa menoennuste on talousarvion mukainen. Asemakaavoitus- ja tekninen suunnittelu tulosalueen toimintakate toteutuu noin 250 000 euroa talousarvioita parempana. Muutosesitys määrärahoihin Toimintatuottoja esitetään lisättäväksi 250 000 eurolla. Henkilöstö Asemakaavoitusyksikössä ja kunnallistekniikan suunnittelussa on rekrytoitu uusia henkilöitä ja rekrytoinnit jatkuvat loppuvuonna. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Kiinteistö- ja mittaustoimi -30 000-29 000-29 000 Investointien toteutuminen Kiinteistö- ja mittausyksikköön on hankittu GNSS tukiasema kokonaishintaan 29 000. Muutosesitys investointien määrärahoihin Ei muutosesitystä. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 5

Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Tot. Tot.% KS+muut. Tot. 2016 TP 2016 Koordinointi + asemakaavoitus Toimintatuotot 18 294 42 % 43 990 65 269 82 789 Toimintakulut -382 241 55 % -691 449-399 790-651 639 Toimintakate -363 947 56 % -647 459-334 521-568 850 Kiinteistö- ja mittaustoimi Toimintatuotot 249 325 64 % 390 000 263 304 383 233 Toimintakulut -761 096 65 % -1 169 077-804 888-1 195 450 Toimintakate -511 771 66 % -779 077-541 584-812 216 Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta yhteensä Toimintatuotot 267 619 62 % 433 990 328 573 466 022 Toimintakulut -1 143 337 61 % -1 860 526-1 204 678-1 847 088 Toimintakate -875 718 61 % -1 426 536-876 105-1 381 067 Kunnallistekniikan suunnittelu Toimintatuotot 60 986 67 % 91 480 63 413 95 120 Toimintakulut -257 116 71 % -364 426-240 903-377 019 Toimintakate -196 130 72 % -272 946-177 490-281 899 Joukkoliikenne Toimintatuotot 0 0 % 100 000 0 257 000 Toimintakulut -2 438 512 68 % -3 595 579-2 284 887-3 666 458 Toimintakate -2 438 512 70 % -3 495 579-2 284 887-3 409 458 Haja-asutusalueiden vesihuolto Toimintatuotot Toimintakulut -6 811 8 % -80 790-44 875-66 508 Toimintakate -6 811 8 % -80 790-44 875-66 508 Tekninen lautakunta yhteensä Toimintatuotot 60 986 32 % 191 480 63 413 352 120 Toimintakulut -2 702 439 67 % -4 040 795-2 570 665-4 109 985 Toimintakate -2 641 453 69 % -3 849 315-2 507 252-3 757 865 Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 6

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 1 Monipuolinen tonttivaranto sekä työpaikkaomavaraisuuden lisääminen. Tuotetaan asemakaavoja 50 000 k-m² asuntorakentamiseen ja 30 000 k-m² työpaikkarakentamiseen. Hyväksytyt asuntorakentamisen ja työpaikkarakentamisen asemakaavat. Asuntorakentaminen: 12 000 k-m² Työpaikkarakentaminen: 6 500 k-m² Tavoite ei toteudu. Merkittäviä kaavoja, kuten Ilvesvuori pohjoinen ja Vanha-Klaukka on etenemässä päätöksentekoon loppuvuonna. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Ohjataan kunnan suunnittelua ja rakentamista ottaen huomioon asumisviihtyvyys ja elinympäristön laatu Asemakaavoitusohjelma ja kunnallistekniikan rakentamisohjelma Tavoite 2 Täydentyvä 3D-paikkatieto Täydentyvän 3D-paikkatiedon tekninen toteutustapa on valittu, laserkeilausaineisto on laadittu ja täydentyvän 3D-mallin käyttö on aloitettu. Täydentyvään 3D-paikkatietokantaan viedyt suunnitelmat [kpl]. Tavoite toteutuu. Täydentyvä 3D-paikkatieto etenee tavoitteenasettelun mukaisesti. Paraikaa laaditaan asiantuntijakonsulteille ohjeistusta rajapintamäärittelystä. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Parannetaan kunnan liikenneyhteyksiä, kävely- ja pyörätieverkkoa, joukkoliikenteen palveluntarjontaa ja toimintaedellytyksiä sekä liityntäpysäköintiä (18) Valtuuston hyväksymä joukkoliikenteen palvelutasoselvitys sekä talousarvio ja -suunnitelma Tavoite 3 Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen Vuoden osalta nurmijärvilippua myydään 5 % enemmän kuin vuonna 2016. Nurmijärvilipun myyntimäärät Tavoite toteutuu. Nurmijärvilippuja on myyty tammielokuussa 9 676 kpl (v. 2016: 8 965 myytyä lippua). Alkuvuoden toteumien mukaan kasvua on 7,9 % edelliseen vuoteen nähden. Erityisesti nuorisolipun myynti jatkaa kasvuaan. Kärkihanke tai strateginen linjaus Vahvistetaan kunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä Liikenneturvallisuussuunnitelma Tavoite 4 Liikenneturvallisuuden parantaminen Kevyen liikenteen väylien lisääminen 1,5 km per vuosi valtion maanteiden yhteyteen (vuonna 2015 valtion maanteiden varrella kevyen liikenteen väyliä 50 km). Kevyen liikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Tavoite toteutuu keskimäärin. Kevyen liikenteen väylä välille Kirkonkylä-Rajamäki valmistuu vuonna. Esisuunnittelu etenee Klaukkalan ja Perttulan välille lähivuosien kuluessa. Kuntastrategian ja erillisohjelmien toteutuminen Tulosalueen toiminta on kuntastrategian mukaista ja tavoitteet on johdettu strategiasta ja kärkihankkeista. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 7

Tekninen keskus Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 2 981 239 69 % 4 321 180 4 571 180 2 639 533 4 524 314 Myyntituotot 2 772 207 71 % 3 895 390 4 145 390 2 371 879 3 992 545 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 209 032 49 % 425 790 425 790 267 654 531 769 Toimintakulut -5 748 143 62 % -9 226 001-9 126 001-5 530 893-8 729 043 Henkilöstökulut -1 387 385 66 % -2 111 855-2 111 855-1 488 205-2 177 756 Palvelujen ostot -2 244 519 60 % -3 726 247-3 626 247-2 124 149-3 547 382 Aineet, tarv. ja tavarat -789 009 57 % -1 378 180-1 378 180-716 392-1 146 906 Avustukset Muut toimintakulut -1 327 230 66 % -2 009 719-2 009 719-1 202 147-1 856 999 Toimintakate -2 766 904 56 % -4 904 821-4 554 821-2 891 360-4 204 729 Poistot ja arvonal. -2 123 463-5 112 000-2 062 429-4 577 602 Toteumaennuste Elokuun lopun tilanteessa toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuoden osalta noin 350 000 euroa budjetoitua parempana. Tuloja arvioidaan kertyvän noin 250 000 euroa suunniteltua enemmän. Merkittävimmät tuloylitykset mm. ylijäämämaiden osalta, jätehuollossa sekä viher- ja liikunta-alueilla. Kuluja arvioidaan syntyvän yhteensä noin 100 000 euroa suunniteltua vähemmän. Kulut ylittyvät mm. ylijäämämaiden osalta, mutta mm. viher- ja liikunta-alueiden osalta ja katukunnossapidossa menot alittuvat. Muutosesitys määrärahoihin Teknisen keskuksen osalta esitetään muutoksia vuoden määrärahoihin siten, että tuloihin lisätään 250 000 euroa, ja että kuluja vähentään 100 000 euroa. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 8

Yksikkötasoinen käyttösuunnitelman toteutuminen Koordinointi Tot. Tot.% KS+muut. Tot. 2016 Toimintatuotot 5 938 68 % 8 760 7 926 10 890 Toimintakulut -108 803 66 % -164 656-116 449-201 880 Toimintakate -102 865 66 % -155 896-108 522-190 990 Kunnallistekniikan rakentaminen ja varastotoiminnot Toimintatuotot 65 307 33 % 199 720 129 085 203 938 Toimintakulut -211 544 65 % -325 603-274 542-369 408 Toimintakate -146 237 116 % -125 883-145 458-165 469 Katujen ja teiden kunnossapito sekä konevarikko Toimintatuotot 374 502 49 % 760 000 435 156 744 238 Toimintakulut -1 883 670 55 % -3 410 613-1 870 377-3 082 775 Toimintakate -1 509 168 57 % -2 650 613-1 435 221-2 338 538 Jätehuolto Toimintatuotot 1 967 721 77 % 2 568 100 1 632 605 2 721 539 Toimintakulut -1 538 842 70 % -2 210 114-1 339 018-2 192 022 Toimintakate 428 879 120 % 357 986 293 587 529 517 Viher- ja liikunta-alueet Toimintatuotot 561 680 72 % 784 600 434 761 843 709 Toimintakulut -2 003 674 64 % -3 115 015-1 930 507-2 882 958 Toimintakate -1 441 994 62 % -2 330 415-1 495 746-2 039 249 TP 2016 Investoinnit Kiinteät rakenteet ja laitteet TA Tot Tot-% Ennuste koko vuosi Kunnallistekniikan rakentaminen -11 253 000-3 498 682 31-8 638 000 Avustukset ja rahoitusosuudet 980 000 0 320 000 Klaukkalan tieverkko -9 195 000-9 848 694 107-11 250 000 Avustukset ja rahoitusosuudet 2 160 000 0 2 800 000 Kunnan ja valtion yhteishankkeet -3 350 000-1 531 501 46-3 350 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä -20 658 000-14 878 877 72-20 118 000 Irtaimisto, laitteet, ajoneuvot ja muut Tekninen keskus -640 000-233 603 37-640 000 Investointien toteutuminen Elokuun lopun tilanteessa kunnallistekniikan kokonaisinvestoinnit nettona arvioidaan toteutuvan 540 000 euroa parempana kuin on budjetoitu. Kiinteiden rakenteiden ja laiteiden kulumäärärahat ennustetaan alittuvat kokonaisuudessaan noin 560 000 eurolla sekä ARA-tulotulomäärärahat alittuvan noin 20 000 eurolla. Määrärahamuutoksia sitovuustasojen osalta on tarpeen tehdä tämän osavuosikatsauksen yhteydessä. Urakkasopimuksen mukaisesti Viirinlaakson rakennusurakan tulisi olla valmis syksyllä 2018. Viirinlaakson rakennusurakka on kuitenkin edellä aikataulustaan, ja sen arvioidaan toteutuvan pääosin jo vuonna. Laskutuskelpoiset maksuerät toteutuvat alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin. Elokuun lopun tilanteessa arvio kunnallistekniikan osalta on 11,25 M sekä vesilaitoksen osalta 1,25 M vuonna. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 9

Tämän johdosta esitetään 2,055 M :n lisäystä hankkeen kulumäärärahoihin (Klaukkalan tieverkko) vuonna. Vastaavasti suunniteltu vuoden 2018 kulumäärärahatarve pienenee Klaukkalan tieverkon osalta, ja se on tämän hetken arvion mukaan noin 2,34 M kunnallistekniikan osalta sekä vesilaitoksen osalta noin 0,26 M. Määrärahatarpeet täsmentyvät loppuvuoden aikana, kun Viirinlaakson rakennusurakan toteutumisen aikataulu ja laskutuskelpoiset maksuerät, lisä- ja muutostyöt sekä työmaapalvelut täsmentyvät (mm. loppuvuoden ympäristöolosuhteilla ja talvisäiden saapumisajankohdalla on merkittävä vaikutus). Lisäksi Viirinlaakson rakennusurakan nopeasta toteutumisaikataulusta johtuen on tarpeen siirtää vuodelle 2018 budjetoitua ARA:n avustusta (Klaukkalan tieverkko) 640 000 euron osalta jo vuodelle, jolloin vuoden osalta ARA:n avustus olisi yhteensä 2 800 000 euroa. Tämän mukaisesti vuodelle 2018 jäisi tuloutettavaa ARA:n avustusta vielä 500 000 euroa. Muita merkittäviä vuoden aikana käynnissä olevia kohteita ovat mm. Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä, Ali-Tilkan hanke, Jokirannankujan sillan uusiminen, kevyenliikenteen väylän rakentaminen valmiiksi välillä Kirkonkylä-Rajamäki, Klaukkalan urheilualueen kehittäminen (mm. tapahtumakenttä), Ilvesvuoren eteläinen liittymän parannustyöt, Lepsämäntien eräiden liittymien parantaminen sekä Lintumetsän ja Uudenniityntien alueiden viimeistelytyöt. Tämän hetken arvion mukaisesti Altian alueen ja Aleksis Kiven tien hankkeet sekä eräiltä osin Kylänpään alueen 1. vaihe ja Ali-Tilkka siirtyvät vuodelle 2018. Kunnallistekniikan rakentamisen sitovuustason osalta ARA-avustuksia siirtyy Kylänpään alueen osalta 410 000 euroa sekä Ali-Tilkan osalta 250 000 euroa tuloutettavaksi vuodelle 2018, koska osa näiden hankkeiden toteutuksesta siirtyy vuodelle 2018. Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen hankkeittain on kuvattu erillisessä taulussa. Teknisen keskuksen osalta irtaimiston investointiohjelman mukaiset hankinnat ovat toteutuneet pääosin suunnitelman mukaisesti. Jäänhoitokoneen ja telttahallin hankinnat ovat eri syistä viivästyneet, ja niiden toteutuminen tämän vuoden puolella on vielä mahdollista. Alkusyksyn aikana on tullut akuutti tarve hankkia trukki keskusvaraston käyttöön korjauskelvottomaksi menneen vanhan varastotrukin tilalle (investoinnin hinta-arvio noin 20 t ), jota esitetään hankittavaksi loppuvuoden aikana. Kokonaisuudessaan irtaimistohankinnat arvioidaan toteutuvat vuoden määrärahojen mukaisesti. Muutosesitys investointien määrärahoihin ja rahoitusosuuksiin Kunnallistekniikan rakentaminen - kulumäärärahavähennys 2 615 000 euroa - tulomäärärahavähennys 660 000 euroa Klaukkalan tieverkko - kulumäärärahalisäys 2 055 000 euroa - tulomäärärahalisäys 640 000 euroa Nettomäärärahaa vähennys 540 000 euroa. Henkilöstö Teknisessä keskuksessa on rekrytoitu uusia työntekijöitä poislähteneiden tilalle sekä rekrytoinnit jatkuvat loppuvuonna. Mm. kunnallistekniikan rakentamisessa on vuoden aikana ollut 5 kunnallistekniikan työntekijän sekä 1 työnjohtajan vajaus, minkä johdosta on teknisessä keskuksessa tehty tilapäisiä työnjärjestelyjä. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen Valtuuston periaatepäätös 20.4.2011 jätehuollon järjestämisestä Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 1 Jätehuollon uudelleen järjestäminen valtuuston periaatepäätöksen 20.4.2011 mukaisesti Uusi toimintamalli alkaa 1.6. Liittymispäätös alueelliseen, kunnalliseen jätelaitokseen on tehty ennen kuin nykyisen täyttöalueen kapasiteetti loppuu Tavoite ei toteudu. Kunnanhallitus päätti 22.5., että kunta vastaa itse jätehuollon järjestämisestä ja jatkovalmisteluja on tehty tämän päätöksen mukaisesti Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 10

Kärkihanke tai strateginen linjaus Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn parantaminen Palvelutuotanto-ohjelma Tavoite 2 Yksityisteiden hoitosopimus- ja avustusjärjestelmän uudistaminen Toimenpiteet etenevät tehtyjen linjausten mukaisesti Vuoden loppuun mennessä on siirrytty uuteen toimintamalliin. Valmistelutyö on käynnistynyt keväällä. Vuoden /18 vaiheessa suunniteltu etenemismalli tuodaan käsittelyyn ja linjattavaksi. Kuntastrategian ja erillisohjelmien toteutuminen Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen hankkeittain on kuvattu erillisessä taulussa. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 11

Kunnallistekniikan rakentamisohjelman toteutuminen 1.1. 31.8. Kohde KS Tot Erotus Tot- % Ennuste Heinoja -150 000-150 000 0-150 000 Uudenniityntien alue (sis. Metistö) -100 000-200 443 100 443 200-200 000 Kylänpään alue -1 400 000-140 499-1 259 501 10-300 000 Ara-avustus 500 000 90 000 Lintumetsän laajennusalue -100 000-219 137 119 137 219-110 000 Järvimaa -100 000-100 000 0-100 000 Vanha Klaukan alue -200 000-200 000 Ajoyhteys tontille, Klaukkalantie 53-50 000-528 -49 472 1-50 000 Tilankuja -25 000-19 829-5 171 79-25 000 Ali-Tilkka -1 250 000-552 473-697 527 44-750 000 Ara-avustus 450 000 200 000 Jukolantien ja Venlantien perusparantaminen -20 000-20 000 0-20 000 Toreenintien-Raalantien ja Rajamäentien risteyksien parantaminen -50 000-50 000-50 000 0 Kirstaanpolku -10 000-10 000 0-10 000 Alitilantien peruskorjaus -50 000-50 000 0-50 000 Urheilualueen kehittäminen(tapahtumakenttä, valaistus yms.) -650 000-184 361-465 639 28-720 000 Lepsämänjoentien silta -50 000-5 876-44 124 12-50 000 Kuonomäentien valaistus välille Kiilakivent-Suonpäänt -15 000-15 000 0-15 000 Palomäentie -115 000-20 450-94 550 18-115 000 Jakamattomat -250 000-250 000 0-250 000 Nahkurintie-Rinnekuja-Puontilankaari -270 000-101 565-168 435 38-300 000 Aleksis-Kiventien parantaminen hautausmaan kohdalla -200 000-15 004-184 996 8-50 000 Ilvesvuori, pohjoinen -175 000-175 000 0-175 000 Ilvesvuori, eteläinen -900 000-516 840-383 160 57-900 000 Altian alue -773 000-37 793-735 207 5-73 000 Matkuntie -10 000-10 000 0-10 000 Lintumäki -75 000-75 000 Lepsämäntien liittymien parantaminen välillä Klaukkalantie- Arkkadia yhteislyseo -580 000-37 623-542 377 6-580 000 Jokirannankujan kevytväylä ja silta -300 000-51 341-248 659 17-300 000 Liikunta-, luonto- ja retkeilyreitistö -60 000-161 -59 839 0-60 000 Liikenneturvallisuusprojektit -50 000-80 451 30 451 161-50 000 Pienet kohteet, hidasteet, korokkeet yms -15 000-15 000 0-15 000 Peruskorjaukset -30 000-30 000 0-30 000 Rautatien turvajärjestelyt -50 000-50 000 0 0 Päällystys -500 000-408 902-91 098 82-540 000 Varusteet -500 000-113 284-386 716 23-500 000 Suunnittelu, mittaus ja tutkimus -140 000-27 225-112 775 19-65 000 Pysäköintialueet, pysäkkikatokset ja muu liikennetekniikka -200 000-38 385-161 615 19-150 000 Haja-asutusalueiden vesihuolto -60 000-60 000 0 0 Luonnonvaraiset puistot -75 000-45 634-29 366 61-75 000 Leikkikenttien saneeraus -35 000-13 354-21 646 38-35 000 Krannila -70 000-66 446-3 554 95-70 000 Kirkkopuisto -45 000-1 450-43 550 3-45 000 Lepsämä, Jäkäläpuisto -15 000-15 000 0-15 000 Ali-Tilkka pr -10 000-10 000 0-10 000 Järvihaka, pr valaistus -15 000-1 209-13 791 8-15 000 Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 12

Kohde KS Tot Erotus Tot- % Ennuste Vanhat kaatopaikat -10 000-10 000 0-10 000 Hyötyjätepisteet -25 000-25 000 0-25 000 Sadevesiviemärit, vahojen alueiden kuivatus -100 000-25 975-74 025-20 000 Sadevesiviemärit, varaus -100 000-7 520-92 480 8-30 000 Reunakivet ja muut kivityöt -250 000-108 346-141 654 43-250 000 Istutukset, nurmetukset ja viimeistelytyöt -50 000-1 093-48 907 2-50 000 Rakennettujen tiealueiden vihertäminen -15 000-7 891-7 109 53-15 000 Haltuunottokorvaukset -15 000-15 000 0-15 000 Pienet kohteet -120 000-4 834-115 166 4-120 000 Lintumetsä -9 405 9 405 0 Kirkonkylän liikuntapuisto -20 000-12 135-7 865 61-20 000 Lähiliikuntapaikat -100 000-83 162-16 838 83-100 000 Rahoitusosuus 30 000 30 000 Klaukkalan lämmitettävän tekonurmen uusiminen -240 000-225 500-14 500 94-240 000 Ulkoilutiet ja kuntoratojen peruskorjaukset -10 000-6 257-3 743 63-10 000 Myllykosken ulkoilualue -10 000-11 830 1 830 118-10 000 Tiiran uimaranta -150 000-17 438-132 562 12-150 000 Klaukkalan urheilualue järjestelyt viimeistelyt (monitoimitalo) -150 000-53 516-96 484 36-150 000 Klaukkalan urheilualueen katsomon korjaaminen -100 000-23 517-76 483 24-100 000 Muut kohteet, Tornimäen portaat -50 000-50 000 0-20 000 Klaukkalan tieverkko Luhtajoentie -9 195 000-9 848 694 653 694 107-11 250 000 Ara-avustus 2 160 000 2 800 000 Kunnan ja valtion yhteishankkeet Klaukkalan ohikulkutien suunnittelu 0-75 060 75 060-80 000-1 850 000-586 737-1 263 263-1 770 000 Klaukkalantien parantaminen Kirkkotien liittymässä -1 400 000-869 704-530 296 62-1 400 000 Yleisten teiden kevyen liikenteen verkosto Klaukkalantien parantaminen Ropakkotie-Kiikkaistentien liittymässä -100 000-100 000 0-100 000 Yhteensä -20 658 000-14 878 877-8 644 123 72-20 118 000 Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 13

Tilakeskus Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 15 173 127 67 % 22 735 674 22 750 000 14 813 964 22 304 684 Myyntituotot 86 312 66 % 130 120 130 000 156 939 207 427 Maksutuotot 0 8 434 Tuet ja avustukset 8 434 Muut toimintatuotot 15 086 815 67 % 22 605 554 22 620 000 14 648 591 22 088 823-10 169-10 070 Toimintakulut -6 461 841 64 % 171 000-6 184 258-9 610 109 Henkilöstökulut -1 122 167 63 % -1 771 764-1 730 000-1 201 710-1 816 392 Palvelujen ostot -1 411 519 59 % -2 378 480-2 200 000-1 377 437-2 215 878 Aineet, tarv. ja tavarat -2 699 799 62 % -4 356 150-4 300 000-2 384 966-3 763 889 Avustukset Muut toimintakulut -1 228 356 74 % -1 662 777-1 840 000-1 220 145-1 813 950 Toimintakate 8 711 286 69 % 12 566 503 12 680 000 8 629 706 12 694 575 Poistot ja arvonal. -3 112 716-6 847 700-2 831 448-5 791 243 Toteumaennuste Toimintakate vuoden kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta on noin 0,35 M käyttösuunnitelmassa esitettyä parempi. Loppuvuoden osalta toimintakuluja lisäävät NYK:n korjaustyön väistötiloiksi vuokrattavien parakkien vuokramenot. Toimintakatteen odotetaan kuitenkin toteutuvan noin 0,1 M käyttösuunnitelmaa parempana myös loppuvuoden osalta. Muutosesitys määrärahoihin Määrärahaa esitetään vähennetävän 100 000 euroa. Henkilöstö Henkilöstön määrä on laskenut kahden henkilön eläkkeelle siirtymisen myötä. Molempien tilalle palkataan loppuvuoden aikana uudet henkilöt. Lisäksi tilakeskuksessa aloittaa syyskuussa LVI-insinööri (uusi tehtävä) ja yksi henkilö siirtyy vuorotteluvapaalle, joten henkilöstön kokonaismäärä pysyy entisellään kolmessakymmenessäseitsemässä. Muutoksilla ei ole vaikutusta tulosalueen toimintakatteeseen. Investointien toteutuminen Investointivarojen käyttö on edennyt budjetin mukaisesti. Rajamäen terveysaseman ja Vaskomäen päiväkodin investoinneista säästyy yhteensä 0,10 M. Nurmijärven monitoimitaloon tarvitaan 0,10 M lisärahoitusta akustiikkaongelmien korjausten johdosta. Kunnanviraston talotekniikka- ja muutostöihin tälle vuodelle varatusta määrärahasta joudutaan 0,10 M siirtämään seuraavalle vuodelle koska rakentamisen aloitus on siirtynyt aiottua myöhemmäksi. Määrärahojen siirtotarvetta syntyy myös aluekeittiömuutosten, pääkirjaston peruskorjauksen hankesuunnittelun ja pitkäaikaisosastojen investoinneissa. Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulun laajennushanke on keskeytetty. Muutosesitys investointien määrärahoihin Investointihanke Perustelu Eurot Rajamäen terveysasema Säästyvä osuus - 50 000 e Pitkäaikaisosastot 1 ja 5 Siirto seuraavalle vuodelle - 120 000 e Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus Säästyvä osuus - 50 000 e Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu Hanke keskeytetty - 50 000 e Pääkirjaston laajennus ja peruskorj. Siirto seuraavalle vuodelle - 40 000 e Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muut Siirto seuraavalle vuodelle -100 000 e Rajamäen yläaste, aluekeittiömuutos Siirto seuraavalle vuodelle - 50 000 e Nurmijärven monitoimitalo Akustiikkakorjaukset, lisäys + 100 000 e Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 14

Talonrakennushankkeiden toteutuminen TA Tot Tot-% Ennuste 1. Rajamäen terveysasema -450 000-323 773 72-400 000 Kohde valmistui 27.1. ja on otettu käyttöön. Oviautomatiikan muutostyö jälkityönä. Kiipeilyesteet suunniteltavana. 2. Toreenin liikenne- ja pysäköintijärjestelyt -30 000-16 100 54-30 000 Suunnitelmaluonos on laadittu, vaatii vielä tarkennuksia. 3. Pitkäaikaisosastot 5 ja 6-300 000-45 888 15-180 000 Suunnittelu käynnissä. Toteutus alkaa syksyllä. 4. Vaskomäen päiväkodin peruskorjaus -1 250 000-483 943 39-1 200 000 Työ kohteessa käynnistyi 3.4.. Purkutöistä 95 % tehty, pohjaviemäriasennus käynnissä. Työ valmistuu jouluksi. 5. Syrjälän päiväkoti ja koulu, lvi-peruskorjaus+piha -280 000-264 367 94-280 000 Vaihe I työt aloitettu 6.5.. 6. Kylänpään uusi päiväkoti -100 000 0 0-100 000 Hankesuunnitelma hyväksytty. Arkkitehti valittu ja suunnittelu aloitettu. 7. Maaniitun koulu, peruskorjaus -50 000-3 224 6-50 000 Hankesuunnitelma hyväksytty. Arkkitehti valittu ja suunnittelu aloitettu. 8. NYK, peruskorjaus -500 000-8 525-500 000 Sisäilmakorjauksen korjaussuunnitelma on valmistunut. Laskentavaihe käynnissä, korjaustyö aloitetaan lokakuussa. 9. Syrjälä-Harjulan yhtenäiskoulu, laajennus -50 000 0 0 Hankkeen toteutus on keskeytetty. 10. Lepsämän koulun vanha osan peruskorjaus -100 000-14 349 14-100 000 Hankesuunnitelma hyväksytty. Suunnittelijat valittu, toteutussuunnitelmat valmistuvat marraskuussa. 11. Lukion hankesuunnittelu pääkirjaston yhteyteen -40 000-5 186 13-40 000 Hankesuunnittelu alkoi kesäkuussa ja valmistuu syyskuussa. 12. Nurmijärven monitoimitalo -4 100 000-3 358 424 82-4 200 000 Rahoitusosuus 46 400 46 400 Kohde on valmistunut ja käyttöönotettu. Täydennyshankintoja käynnissä. Akustiikkakorjauksia tutkitaan ja toteutetaan. Rakennusurakoitsijan vaade viiveistä (n. 100.000 ) käsittelyssä. 13. Taabor, Puolimatkan Krouvi ja Kahvio -25 000 0-25 000 Käyttäjän tarveselvitys päivitetään, seuraavana arkkitehdin valinta. 14. Pääkirjaston laajennus ja peruskorjaus -50 000-12 915-10 000 Hankesuunnittelu odottaa lukioselvityksen valmistumista. Tästä aiheutuu aikatauluviive 10 kk. 15. Kunnanvirasto, talotekniikka- ja muutostyöt -500 000-132 072 26-400 000 Aulan ja hallintosiiven muutossuunnitelmat valmistuneet. Muutostyö alkaa lokakuussa. 16. Aleksia keittiömuutostyöt -150 000-975 1-150 000 Aleksian keittiöiden hankesuunnitelma hyväksytty, kokonaisaikataulun viive 6 kk. Ensimmäisessä vaiheessa mukana Rajamäen aluekeittiö ja sen palvelukeittiöt (26 kpl). Suunnittelijat valittu. 17. Rajamäen yläaste, aluekeittiömuutos -200 000-4 858 2-150 000 Ks. edellinen. Suunnittelu käynnissä, luonnosten hyväksyttäminen 18. Työterveyshuolto, lisätilat -50 000 0-50 000 Vesikaton ja ikkunakorjausten suunnittelu käynnistyy syksyllä. 19. Pienet talonrakennushankkeet -1 500 000-433 226 29-1 500 000 Yhteensä -9 678 600-5 107 825 53-9 318 600 Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 15

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti; Kunnan toimitilojen tulevaisuutta suunnitellaan pitkällä aikavälillä Tilakeskus järjestää toimitilat kunnan kaikille toiminnoille. Toimitilahallinta tukee kunnan toimintoja kustannustehokkaasti. Toimitilahallinnassa huomioidaan muutostarpeet eri toimintojen sijoittumisessa. Tavoite 1 Minimoidaan kunnan ulkopuolelta vuokrattujen tilojen määrää. Puretaan ja myydään tarpeettomia, huonokuntoisia ja epäkäytännöllisiä rakennuksia. Vähintään yksi rakennus purettu, luovutettu myytäväksi tai vuokrasopimus irtisanottu. Luovuttu kiinteistö/vuosi Toteutuu. Purettu tarpeettomia huonokuntoisia rakennuksia mm. osoitteissa Sammontie 4 sekä Perttulantie 1 ja 3. Luovuttu nuorisotoimen vuokratiloista osoitteessa Viirintie 3. Kärkihanke tai strateginen linjaus Sisäilmaterveellisyys ja turvallisuus Kunnan kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia työntekijöille ja kuntalaisille. Tavoite 2 Parannetaan sisäilmaterveellisyyttä, paloturvallisuutta ja henkilöturvallisuutta. Käynnissä vähintään yksi rakennushanke/toimenpide, jolla parannetaan kiinteistöjen terveellisyyttä tai turvallisuutta. Toimenpide/vuosi Tavoite toteutuu. Käynnissä tai alkamassa on useita korjaushankkeita, joilla parannetaan rakennusten sisäilmaa (mm. NYK, Syrjälän koulu, Mäntysalon koulu). Kärkihanke tai strateginen linjaus Kiinteistötieto ja -strategia Kiinteistötieto ja -strategia ohjaavat toimintaa. Tavoite 3 Laaditaan kiinteistöstrategia ohjaamaan kiinteistöomaisuuden hallintaa. Kiinteistöstrategia on valmis. Toimitilastrategialuonnos on käsitelty kevään kuluessa kunnan johtoryhmässä ja siitä on saatu toimialojen lausunnot elokuussa. Toimitilastrategian hyväksymismenettely siirtynee kevääseen 2018. Kuntastrategian ja erillisohjelmien toteutuminen Tilakeskuksen käyttötalous on pidetty pitkäjänteisesti vakaalla pohjalla ja toimintakulut kurissa. Henkilöstön työhyvinvointi on henkilöstötutkimuksen tulosten perusteella kehittynyt myönteiseen suuntaan. Yhteistoimintaa toimialojen suuntaan on kehitetty muun muassa lisäämällä säännönmukaisia yhteistyöpalavereja. Kiinteistöjen kunnossapito toteutuminen Kunnossapito-ohjelman mukaisista töistä on tarkastelukaudella toteutettu noin 45 %. Toteuttamista ovat hidastaneet ennalta-arvaamattomat työt, varsinkin sisäilmakorjaukset ja esimerkiksi Nukarin koulun keittiön vesivahingon korjaus. Loppuvuoden osalta arvioidaan, että kunnossapito-ohjelman mukaisista töistä toteutuu noin 70 %. Kunnossapitoon varatut määrärahat käytetään mutta ne kohdentuvat osaksi kunnossapito-ohjelman ulkopuolisiin kohteisiin. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 16

Hallinto- ja talouspalvelut Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 93 466 54 % 174 200 174 200 95 053 171 648 Myyntituotot 128 500 128 500 87 353 131 030 Maksutuotot 85 666 Tuet ja avustukset 0 34 000 34 000 29 069 Muut toimintatuotot 7 799 67 % 11 700 11 700 7 700 11 549 Toimintakulut -3 070 022 63 % -4 841 270-4 729 000-3 073 272-4 749 234 Henkilöstökulut -424 021 61 % -698 308-648 000-436 612-621 975 Palvelujen ostot -2 586 947 64 % -4 060 145-3 995 000-2 586 836-4 054 931 Aineet, tarv. ja tavarat -5 422 68 % -8 000-9 000-2 801-5 359 Avustukset Muut toimintakulut -53 632 72 % -74 817-77 000-47 023-66 969 Toimintakate -2 976 556 64 % -4 667 070-4 554 800-2 978 219-4 577 586 Toteumaennuste Toimintakate toteutuu noin 110 000 euroa budjetoitua parempana. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen maksuosuudet ovat noin 65 000 euroa talousarviota vähemmän, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen maksuosuuksien arvioidaan olevan noin 10 000 euroa talousarviota vähemmän. Henkilöstökuluista jää määrärahaa käyttämättä vajaa 50 000 euroa. Muutosesitys määrärahoihin Toimintakulumäärärahaa esitetään vähennettäväksi 110 000 euroa. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Kunnan palvelutuotantotapoja ja palveluverkkoa kehitetään päämääränä toimivat ja tehokkaat palveluiden järjestämistavat Palvelutuotanto-ohjelma. Tavoite 1 Ympäristötoimialan asiakaspalvelun tehostaminen. Vaihtoehtoisten palvelukanavien tarjoaminen. Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto ja henkilöstön uudet tehtäväkuvat osana kunnanviraston asiakaspalvelun kehittämistä. Asiakastyytyväisyyskysely Uudistetun asiakaspalvelupisteen käyttöönotto siirtyy vuodelle 2018. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 17

Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -2 123 983 65 % -3 250 000-3 185 420-2 140 539-3 213 647 Palvelujen ostot -2 123 563 65 % -3 250 000-3 185 000-2 140 539-3 213 227 Muut toimintakulut -420-420 -420 Toimintakate -2 123 983 65 % -3 250 000-3 185 420-2 140 539-3 213 647 Toteumaennuste Toimintakate toteutuu noin 65 000 euroa talousarvion parempana. Pelastuslaitoksen maksuosuudet ovat laitoksen alkuperäistä talousarviota pienemmät. Lopullinen maksuosuus määräytyy kuitenkin tilinpäätösvaiheessa toteutuneiden kiinteistökustannusten perusteella. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 18

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus Tuloslaskelma Tot. Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot. 2016 TP 2016 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -410 132 58 % -709 050-695 050-398 499-743 560 Henkilöstökulut -7 038 164 % -4 300-10 500 Palvelujen ostot -394 543 57 % -696 200-676 000-389 949-735 010 Muut toimintakulut -8 550 100 % -8 550-8 550-8 550-8 550 Toimintakate -410 132 58 % -709 050-695 050-398 499-743 560 Toteumaennuste Toimintakate toteutuu hiukan budjetoitua parempana. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät kuitenkin tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. Muutosesitys määrärahoihin Ei määrärahamuutosesitystä. Nurmijärven kunta Osavuosikatsaus II 19