Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 0. Talousarvio 2016. Taloussuunnitelma 2016 2018. Kunnanjohtajan ehdotus

KJ esitys Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 0 Talousarvio 2016 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanjohtajan ehdotus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 1 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 3 2. Taloussuunnitelman talousperusteet... 8 2.1. Taloudelliset lähtökohdat... 8 2.2. Talouskehitys... 12 Kuntatalousohjelma 2016-2019... 12 2.3 Verorahoituksen kehitys... 14 2.4. Kunnallistalouden tasapainottamisvelvoite... 17 2.5. Talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotus... 19 3. Käyttötalousosa... 23 1851 Hallintopalvelut -toimiala... 26 18510 Kunnanhallitus -toimielin... 27 185100 Yleishallinto -tulosalue... 27 185120 Elinkeinotoimi -tulosalue... 30 185150 Pelastus -tulosalue... 31 1185140 Maaseututoimi -tulosalue... 32 185160 Käyttöomaisuuden myyntivoitot... 33 18517 Maankäyttölautakunta -toimielin... 34 185170 Maankäyttöpalvelut -tulosalue... 34 18519 Tarkastuslautakunta -toimielin... 36 195190 Tarkastustoimi - tulosalue... 36 1853 Perusturvapalvelut -toimiala... 37 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta... 37 185300 Perusturvan johto ja hallinto -tulosalue... 39 185310 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -tulosalue... 40 185330 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) -tulosalue... 44 185350 Perusterveydenhuolto -tulosalue... 48 185370 Erikoissairaanhoito -tulosalue... 51 185390 Varhaiskasvatus -tulosalue... 51 Pornaisten talousarvio... 55 1854 Sivistyspalvelut -toimiala... 57 18540 Sivistyslautakunta... 57 185400 Kehittämis- ja hallintopalvelut -tulosalue... 57 185410 Perusopetus -tulosalue... 58 185430 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue... 61 185450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -tulosalue... 63 1855 Tekniset palvelut -toimiala... 66 18550 Tekninen lautakunta... 66 185500 Keskitetyt palvelut -tulosalue... 67 185520 Toimitilapalvelut -tulosalue... 70 1855200 Kiinteistönhoitopalvelut tulosyksikkö... 70 1855250 Kunnossapitopalvelut tulosyksikkö... 70 185540 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue... 72

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 2 1855400 Ruokapalvelut -tulosyksikkö... 73 1854510 Siivouspalvelut -tulosyksikkö... 74 185560 Kuntatekniikka -tulosalue... 75 4. Tuloslaskelmaosa... 77 5. Investointiosa... 78 6. Rahoitusosa... 81 6. Mäntsälän kunnan kuntakonserni 1.1.... 82 6.1. Tytäryhtiöt... 83 7.1.1. Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy emo... 83 7.1.1.1. Mäntsälän Sähkö Oy (Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n alakonserni)... 86 7.1.1.2. Mäntsälän Vesi Oy (Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n alakonserni)... 88 7.1.2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy... 90 7.1.3. Mäntsälän Yrityskehitys Oy... 94 7.1.4. Mäntsälän Jäähalli Oy... 97 7.1.5. Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo... 101 6.2. Mäntsälän kuntakonsernin investointien ja lainakannan kehitys suunnitelmakaudella 2016 2018.. 103 7. Talousarvion 2016 täytäntöönpano-ohjeet... 106 8.1. Talousarvion käsitteet... 106 8.2. Käyttösuunnitelman käsitteet... 107 8.3. Käyttösuunnitelman käsitteet... 107 8.4. Talousarvion sitovuusmääräykset... 108 8.5. Käyttösuunnitelman hyväksyminen... 109 8.6. Talousarvion toteuttaminen, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta... 109 8.7. Lainanotto ja lainanottoa koskevat rajoitukset... 109 8.8. Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset... 110 8.9. Lisämäärärahat ja siirrot... 110 8.10. Laskujen hyväksyminen ja maksatus... 110 8.11. Muu ohjeistus... 110 8. Tilivelvollisten määrittely... 111 9. Yhteenveto valtuuston sitovista määrärahoista... 113 10. Liitteet... 115 Liite 1. Valtionosuudet 2016... 115 Liite 2. Talousarvion 2016 sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely... 116 Liite 3: Henkilöstösuunnitelma 2016... 125

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 3 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 1. Kuntastrategia

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 4

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 5 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 6

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 7 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 * 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* Mäntsälän kunta KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 8 2. Taloussuunnitelman talousperusteet 2.1. Taloudelliset lähtökohdat Väestönkehitys 2000 2020 Väestönkehitys 2000-2014, *ennuste -2020 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Väestön ikärakenne v. 2000 2020 Väestön ikärakenne 2000-2020 Ikäryhmä 2000 2005 2010 * 2020* Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus Henkilöä %-osuus 0 208 1,3 % 250 1,4 % 261 1,3 % 259 1,2 % 293 1,3 % 1-5 1 245 7,5 % 1 345 7,4 % 1 478 7,4 % 1 437 6,9 % 1 611 7,3 % 6 290 1,7 % 302 1,7 % 321 1,6 % 333 1,6 % 324 1,5 % 7-12 1 593 9,6 % 1 730 9,5 % 1 791 9,0 % 1 819 8,8 % 1 946 8,8 % 13-15 709 4,3 % 854 4,7 % 885 4,4 % 930 4,5 % 938 4,3 % 16-18 652 3,9 % 671 3,7 % 866 4,3 % 837 4,0 % 804 3,7 % 19-64 9 890 59,5 % 10 774 59,1 % 11 615 58,1 % 11 876 57,2 % 12 325 56,0 % 65-74 1 145 6,9 % 1 299 7,1 % 1 562 7,8 % 2 013 9,7 % 2 124 9,7 % 75-84 695 4,2 % 770 4,2 % 874 4,4 % 986 4,8 % 1 205 5,5 % 85-89 137 0,8 % 169 0,9 % 233 1,2 % 215 1,0 % 282 1,3 % 90-64 0,4 % 62 0,3 % 89 0,4 % 133 0,6 % 138 0,6 % 16 628 100,0 % 18 226 100,0 % 19 975 100,0 % 20 750 100,0 % 21 990 100,0 % Lähde: Tilastokeskus, Väestötilasto (2000-2014) ja Mäntsälän kunnan väestöennuste (-2020)

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 9 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Väestö 2014 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 20534 Tammi 26 11 81 90 5 2 9 20543 Helmi 16 13 68 67 2 1 5 20548 Maalis 25 17 80 79 1 3 7 20555 Huhti 14 10 90 63 1 0 32 20587 Touko 21 22 109 60 2 1 49 20636 Kesä 21 11 108 100 7 5 20 20656 Heinä 30 11 81 69 9 3 37 20693 Elo 10 12 108 182 5 2-73 20620 Syys 26 6 97 118 1 6-6 20614 Loka 13 12 86 97 6 1-5 20609 Marras 21 10 82 71 4 1 25 20634 Joulu 17 9 68 85 4 0-8 -13 20621 YHTEENSÄ 240 144 1058 1081 47 25-8 87 muutos-% 0,4 Syntyvyyden enemmyys 96 Muuttovoitto -1 Kuntien välinen muuttoliike -23 Elävänä syntyneet Väkiluvun korjaus Kuolleet Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 20621 Tammi 14 14 73 82 1 2-10 20611 Helmi 10 10 61 83 1 3-24 20587 Maalis 14 24 86 78 5 0 3 20590 Huhti 25 7 78 81 2 1 16 20606 Touko 18 9 104 82 4 35 20641 Kesä 19 25 138 109 3 26 20667 Heinä 19 13 115 98 5 1 27 20694 Elo 12 9 106 132 3 3-23 20671 Syys 28 12 79 114 2 8-25 20646 Loka 0 Marras 0 Joulu 0 YHTEENSÄ 159 123 840 859 26 18 0 25 muutos-% 0,1 Syntyvyyden enemmyys 36 Muuttovoitto -11 Kuntien välinen muuttoliike -19 21000 20500 20611 20587 20590 20606 20641 20667 20694 20671 20646 20000 19500 19000 18500 18000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Lähde: Tilastokeskus

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 10 Työvoima ja työpaikat 1996 2013 Työllinen työvoima TOL 2008 Elinkeino (TOL 2008) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm % A Maa-, metsä-, kalatalous 454 433 410 368 377 382 372 338 350 328 315 296 3,1 B, C, D, E Teollisuus 1345 1341 1332 1333 1358 1350 1299 1187 1150 1177 1153 1077 11,4 F Rakentaminen 884 925 927 963 1007 1064 1035 963 1037 1085 1082 1077 11,4 G, H, I Kauppa,kuljetus 1272 1356 1411 1461 1476 2273 2375 2390 2500 2494 2535 2512 26,7 O, P, Q Julkinen hallinto/palvelut 702 690 712 708 760 2235 2383 2401 2432 2451 2544 2530 26,9 J, K, L, M, N, R, S, T, U Muut palvelut 3123 3221 3337 3466 3640 1593 1699 1661 1717 1778 1806 1831 19,5 X Tuntematon 127 119 131 86 88 112 76 91 86 89 97 86 0,9 Yhteensä 7907 8085 8260 8385 8706 9009 9239 9031 9272 9402 9532 9409 Työvoiman määrä 8499 8657 8864 8944 9172 9470 9726 9741 9878 9969 10114 10115 Työttömien määrä 592 572 604 557 466 461 487 710 606 567 582 706 Työpaikat Mäntsälässä TOL 2008 Elinkeino (TOL 2008) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm lkm % A Maa, metsä, kala 429 403 388 340 365 351 341 328 342 331 319 298 5,1 B, C, D, E Teollisuus 758 765 753 716 670 655 624 548 449 441 428 374 6,4 F Rakentaminen 516 556 519 529 567 595 585 532 625 674 661 732 12,5 G, H, I Kauppa,kuljetus 656 699 754 729 743 1 249 1 524 1 476 1 564 1 519 1 621 1 604 27,3 O, P, Q Julkinen hallinto/palvelut 460 466 468 433 472 1 483 1 590 1 687 1 718 1 698 1 787 1 831 31,2 J, K, L, M, N, R, S, T, U Muut palvelut 1 930 1 960 2 068 2 120 2 199 855 921 856 912 977 972 944 16,1 josta yhteiskunnalliset palv. 1 576 1 574 1 628 1 622 1 679 X Tuntematon 130 119 125 86 88 112 76 92 86 89 97 86 1,5 Yhteensä 4 879 4 968 5 075 4 953 5 104 5 300 5 661 5 519 5 696 5 729 5 885 5 869 Työpaikkojen kasvu v. 2004-2013 (10 v.): 794 työpaikkaa Pendeli 3028 3117 3185 3432 3602 3709 3578 3512 3576 3673 3647 3540 Työpaikkaomavaraisuus Omavaraisuus 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Mäntsälä 61,7 61,4 61,4 59,1 58,6 58,8 61,3 61,1 61,4 60,9 61,7 62,4 KUUMA-kunnat 63,8 63,4 63,9 63,2 63,5 64,0 65,1 64,5 63,4 62,6 67,2 67,2 v. 2003 lähtien Kuuma-kuntien tp-omavaraisuuslaskelmassa mukana Pornainen A M aatalous, metsätalous ja kalatalous, B Kaivostoiminta ja louhinta, C Teollisuus, D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, F Rakentaminen, G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, H Kuljetus ja varastointi, I M ajoitus- ja ravitsemistoiminta, J Informaatio ja viestintä, K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, L Kiinteistöalan toiminta, M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, P Koulutus, Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, R Taiteet, viihde ja virkistys, S M uu palvelutoiminta, T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön, U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta, X Toimiala tuntematon

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 11 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Mäntsälän työllinen työvoima Toimiala 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Maa-, metsä- ja kalatalous 821 573 493 368 377 382 372 338 350 328 315 296 Teollisuus (ml. sähkö- ja vesilaitokset sekä -huolto) 1 439 1 220 1 355 1 333 1 321 1 350 1 299 1 187 1 150 1 177 1 153 1 077 Rakentaminen 880 496 819 963 1 007 1 064 1 035 963 1 037 1 085 1 082 1 077 Palvelut (tarkempi jaottelu TOL 2008:n mukaisille tiedoille) 3 949 3 719 4 831 5 635 5 876 6 101 6 457 6 452 6 649 6 723 6 885 6 873 joista kauppa, kuljetus, majoitus ja ravitsemus 2 273 2 375 2 390 2 500 2 494 2 535 2 512 joista informaatio ja viestintä 220 251 241 233 236 245 244 joista rahoitus, vakuutus ja kiinteistöala 280 270 251 240 244 259 246 joista julkinen hallinto/palvelut 2 983 3 197 3 195 3 282 3 329 3 420 3 425 joista muut palvelut 345 364 375 394 420 426 446 Tuntematon 219 134 131 86 88 112 76 91 86 89 97 86 Yhteensä 7 308 6 142 7 629 8 385 8 706 9 009 9 239 9 031 9 272 9 402 9 532 9 409 Lähde: Tilastokeskus, StatFin-tietokanta (TOL=toimialaluokitus; uusin ja käytössä oleva luokitus on TOL 2008) Työssäkäynnin tunnuslukuja Työssäkäynti 2 000 2 005 2 006 2007 2008 2009 2010 2 011 2 012 2 013 Työpaikkojen määrä Mäntsälässä 4 840 4 953 5 104 5 300 5 661 5 519 5 696 5 729 5 885 5 869 Mäntsäläläisten työssäkäynti oman kunnan alueella, henkilöä 3 726 3 567 3 652 3 649 3 812 3 631 3 721 3 676 3 736 3 674 Mäntsäläläisten työssäkäynti muissa kunnissa, henkilöä 3 903 4 818 5 054 5 360 5 427 5 400 5 551 5 726 5 796 5 735 Työpaikkaomavaraisuus (työpaikat/työlliset), % 63,4 % 59,1 % 58,6 % 58,8 % 61,3 % 61,1 % 61,4 % 60,9 % 61,7 % 62,4 % Vieraskuntalaisten työssäkäynti Mäntsälässä, henkilöä 1 114 1 386 1 452 1 651 1 849 1 888 1 975 2 053 2 149 2 195 Vieraskuntalaisten osuus Mäntsälässä työskentelevistä, % 23,0 % 28,0 % 28,4 % 31,2 % 32,7 % 34,2 % 34,7 % 35,8 % 36,5 % 37,4 % Lähde: Tilastokeskus, StatFin 2000, Väestötilastopalvelu 2005-2013

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 12 2.2. Talouskehitys Talouskehitys Kansainvälisen talouden kehityksestä on viime aikoina saatu huolestuttavia uutisia. Kiinan talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet ja Venäjän talous jatkaa supistumista. Toisaalta Suomelle tärkeiden kauppakumppanien kuten Iso-Britannian ja USA:n talouksien ennustetaan kasvavan. Euroalueella kasvu on käynnistynyt maltillisesti. Suomessa BKT:n ennakoidaan vuonna kasvavan 0,2 %. Suhdanteiden ennakoidaan paranevan vuoden viimeisellä vuosipuoliskolla. Tavaroiden ja palvelujen nettovienti on positiivinen. Yksityinen kulutus nousee yhden prosentin. Yksityiset investoinnit alenevat neljättä vuotta peräkkäin ja supistuvat 2 %. Työllisten määrä alenee 0,7 % ja työttömyysaste nousee 9,2 prosenttiin; erityisesti pitkäaikais- ja rakennetyöttömyyden kasvaessa nopeasti. Ansiotasoindeksi nousee 1,1 % ja seuraavina kahtena vuotena 1,2 %. Vuoden 2016 BKT:n kasvuksi ennakoidaan investointien kasvun ansiosta 1,3 %. Viennin asteittaisesta noususta huolimatta tuonti lisääntyy vientiä enemmän. Vaatimattomasta reaalitulojen kehityksestä johtuen yksityinen kulutus hidastuu. Työttömyysasteeksi ennustetaan 9,4 %. Kuluttajahintojen ennakoidaan nousevan maltillisesti, noin prosentin. Vuonna 2017 kotimainen kysyntä nostaa talouskasvua 1,4 % samalla kun nettovienti jää negatiiviseksi. Hallitusohjelma tähtää menoleikkausten lisäksi Suomen talouden kasvupotentiaalin vahvistamiseen pidemmällä aikavälillä. Pelkät julkisten menojen leikkaukset ilman rakenteellisia uudistuksia näivettävät työttömyyden nousun kautta taloutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Heikkoihin kasvunäkymiin vaikuttavat väestön ikääntyminen, muita pohjoismaita alhaisempi työllisyysaste, nouseva rakenteellinen työttömyys, työn tuottavuuden lasku, alentunut investointiaste ja heikentynyt kustannuskilpailukyky. Kotimaassa keskeiset riskit liittyvät hallitusohjelman onnistuneeseen toteuttamisen ilman työrauhan järkkymistä. Julkisen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka, joskin mittavat sopeutustoimet pienentävät sitä. Julkinen velka on liki kaksinkertaistunut kuudessa vuodessa. Julkinen velka ylittää vuonna 60 %:n rajan eikä velkasuhde tule taittumaan lähivuosina joskin velkasuhteen kasvu hidastuu. (Lähde: Taloudellinen katsaus syksy ; VM julkaisu 32a/ ja Danske Bank suhdannekatsaus 15.9.) Keskeiset ennusteluvut/muuttujat 2013 2014 (ennuste) 2016 2017 BKT -1,1-0,4 0,2 1,3 1,4 Yksityinen kulutus -0,3 0,5 1,0 0,8 0,8 Julkinen kulutus 0,8-0,2 0,2-0,2 0,3 Yleinen ansiotaso 2,1 1,4 1,1 1,2 1,2 Kuntien ansiotaso - 0,7 0,8 1,1 1,2 Inflaatio 1,5 1,0-0,1 1,1 1,5 Työllisyysaste - 68,3 67,9 68,2 68,4 Työttömyysaste 8,2 8,7 9,6 9,4 9,1 Julkiset menot/bkt 57,6 58,3 58,8 58,2 57,6 Julkinen velka/bkt 55,6 59,3 62,6 64,3 65,8 Vaihtotase/BKT -1,8-1,9-1,2-1,3-1,3 Euribor, 3 kk 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 10 vuoden korko 1,9 1,4 0,7 1,0 1,5 Lähde: Taloudellinen katsaus; VM 28.9. Kuntatalousohjelma 2016-2019 Kuntatalousohjelma on laadittu hallituksen ensimmäinen julkisen talouden suunnitelman yhteydessä, jossa painopisteenä on ollut kunnallistalouden kehitysnäkymien tarkastelu. Ohjelmassa on huomioitu julkisen talouden suunnitelmaan (JTS) sisältyvät hallituksen toimenpiteet ja niiden vaikutukset kuntatalouteen. Kuntatalousohjelma on valmisteltu valtion ja kuntien neuvottelumenettelyssä. Ohjelmassa on kuntataloudelle asetettu tasapaino-

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 13 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 tavoite, jossa kuntatalouden alijäämä saa olla korkeintaan 0,5 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2019. Kevään julkaistujen talousennusteiden mukaan ei ole pitkällä aikavälillä selkeitä merkkejä talouskasvun piristymisestä, vaan näkymät ovat varsin vaatimattomat, mikä heijastuu heikon työllisyyden kautta kansantalouteen. Hallitus tasapainottaa julkista taloutta useilla eri toimenpiteillä, joiden tarkoituksena on tuottaa kustannussäästöjä ja vahvistaa kansantalouden tulopohjaa vuosina 2016 2019. Hallitus on päättänyt, että valtion toimenpiteiden nettovaikutus vuonna 2019 on vähintään 540 milj. euroa (=menorajoite) alentaa kuntatalouden toimintamenoja. Valtion toimenpiteet vahvistavat kuntataloutta vuonna 2019 - menorajoite 540 milj. - valtionapujen muutos -70 milj. - valtionosuuksien indeksijäädytys -310 milj. - maksuperustemuutokset 230 milj. euroa - kiinteistöveron korottaminen 100 milj. - netto 490 milj. euroa Rahoitusasematavoitteen saavuttaminen edellyttää paikallishallinnon sopeutusta vielä runsaalla 0,7 milj. euroa vuoden 2019 tasolla. Menorajoitteessa ei ole huomioitu hallituksen toimenpiteitä, jotka koskevat sote-uudistusta, 1 mrd. euron toimenpideohjelmaa kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä tai toimenpiteitä kilpailukyvyn edistämiseksi. Kunnille ei anneta uusia tehtäviä tai velvoitteita osoittamatta 100 %:n valtionosuutta tai esim. mahdollistamalla maksutulojen korotukset. Vuonna 2016 toteutettava lakisääteinen kustannustenjaon tarkistus lisää kuntien valtionosuuksia 300 milj. euroa. Vuonna 2016 tehtävät vähennykset vaikuttavat kuntien menoihin kuten mm subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutos varhaiskasvatuksen henkilömitoituksen muutos omais- ja perhehoidon kehittämisestä seuraava säästö. Kuntatalouden tasapainotus on jatkuva prosessi, jossa keskeisenä asiana on saada käyttötaloudesta lisää liikkumavaraa investointien rahoitukseen niin, että työn verotus ei kiristyisi ja velka kasvaisi. Tältä osin kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen tulee toteuttaa ja saada konkretisoitua hallitusohjelman säästötoimenpiteet. Kuntatalousohjelmassa on arvioitu kuntien rahoituksen tasapainoa laskemalla kuntakohtaiset, tuloveroprosenttiin suhteutetut poikkeamat rahoitustasapainosta. Keskeinen havainto on kuntakohtaisen hajonnan suuruus. Käyttötalouden tulovirran riittämättömyys investointien rahoitukseen sekä korkealla pysynyt investointitarve on johtanut kuntien lainakannan nopeaan kasvuun. Suhteellisen velkaantuneisuuden voimakas muutos 2012 2014 on merkille pantavaa, kun vuonna 2013 koko maan suhteellinen velkaantuneisuus ylitti ensimmäisen kerran ns. kriisikunnan kriteerin (yli 50 %) tunnusluvun. Kunnilla on suuri vastuu laajan itsehallinnon nojalla kuntatalouden tasapainottamisesta 1) rakenteellisia uudistuksia toteuttamalla ja 2) tuottavuutta nostamalla. Hallitusohjelman mukaan toteutetaan kuntien ja muun julkisen sektorin tuotantokustannusten mittaristo, joka tekee kustannuksista ja laadusta läpinäkyvän ja vertailukelpoisen. Mittaristo toteutetaan osana Kuntatieto-ohjelmaa. Valtio ei voi ohjata kuntatalouden investointeja eikä siten hallita kuntien velkaantumista. Investointien priorisoinnilla, oikealla ajoituksella ja laadukkaalla toteutuksella on suuri merkitys. Kuntien on jatkossa kyettävä nostamaan investointien omarahoitusosuutta. Hallituksen muut kuntia koskevat toimenpiteet ovat hallituskaudelle o kuntien lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden karsinta 1 mrd. euroa o sote-uudistus ja itsehallintoalueet, joilla tuottavuustavoitteena saada 3 mrd euroa säästöä o toisen asteen koulutuksen uudistus o kirjastolain uudistaminen o jätelain muutos o valtion ja kuntien välisten MAL-sopimusten uusiminen o kärkihankkeet mm. peruskoulun uudistaminen, ikäihmisten kotihoidon kehittäminen, työvoimahallinnon uudistaminen jne. (Lähde: Kuntatalousohjelma 2016 2016, VM syksy / 35a/)

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 14 2.3 Verorahoituksen kehitys Verotulot Kuntien verotilitykset kasvoivat 2,5 prosenttia vuonna 2014 (vrt. Mäntsälässä 0,4 %) ja vuonna verotulojen arvioidaan kasvavan 2,9 % (vrt. Mäntsälässä 6,1 % mm. tuloveroprosentin kasvun ansiosta). Verotulojen alhaiseen valtakunnalliseen kasvuun vaikuttavat työmarkkinaratkaisun maltilliset palkankorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen. Kansantalouden palkkasumman lasketaan kasvavan 0,7 prosenttia vuonna. Kokonaisansiotulojen 1,7 prosentin nousu johtuu paljolti työttömyysturvaetuuksien ja eläketulojen kasvusta. Vuonna 2016 verotulojen tilitysten arvioidaan supistuvan yhteensä -0,6 prosenttia. Palkkasumman kasvusta huolimatta kunnallisverotuoton tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2016 vain 0,6 prosenttia. Vaimeaa kasvua selittää kunnallisverosta tehtävien vähennysten kasvu. Korotuksia tehdään eläketulo-, työtulo- ja perusvähennykseen. Kunnallisveron kasvua vaimentavat kuntien tuloveroihin tehtävät veroperustemuutokset arviolta -262 milj. euroa. Verotulomenetykset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti kuntien valtionosuuksissa. Laskennallinen kompensaatio lisää Mäntsälän kunnan valtionosuutta noin 1 milj. euroa. Yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen 5 % -yksikön korotus päättyy vuonna 2016, mikä supistaa verokertymää aviolta -258 milj. euroa. Vuonna 2016 yhteisöverotuoton arvioidaan supistuvan kunnissa - 16,5 prosenttia. Kiinteistöveron tilitykset nousevat 6,5 % vuonna ja vuonna 2016 noin 1,2 % prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Hallituksen eduskunnalle antamaan talousarvioehdotukseen sisältyy seuraavat verolinjaukset: ansiotulotulon ylimmän tuloluokan euromääräisen rajan alentaminen ja pääomatulon ylemmän tuloluokan verokannan tulorajan muutos ansiotuloverotukseen tehdään ansiotasoindeksiä vastaava tarkistus kaikilla tulotasoilla solidaarisuusveron alarajaa alennetaan 72 300 euroon vuosina 2016 2017 työtulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 15 euroa 1 025 euroon ja kertymäprosenttia 8,6 prosenttiin (kesken) perusvähennystä korotetaan 40 euroa 2 970 euroon (kesken) eläketulovähennystä kasvatetaan lapsivähennyksen käyttöönotto vuosina - 2017 vakituisen asunnon asuntolainan koron vähennysoikeutta alennetaan 10 prosenttiyksikköä, jolloin koroista vähennyskelpoista on 55 % ja sen jälkeen 5 prosenttiyksikköä vuosittain siten, että vuonna 2018 vähennyskelpoista on 50 prosenttia koroista. matkakustannusten vähennysoikeutta kavennetaan kasvattamalla omavastuuosuutta 750 euroon veroratkaisuista päätetään myöhemmin syksyllä. Veroperusteiden aiheuttamat muutokset ansiotuloverotukseen on esitetty kompensoitavaksi valtionosuuksien lisäyksenä Alla olevassa taulukossa on esitetty Mäntsälän eri verolajien tuoton kehitys 2012-2014 ja verotuloarvio vuosille 2016 1000 euroa TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA TPE TA 2016 muutos -% - 2016 Kunnallisvero 60 533 66 477 66 160 69 226 69 518 70 647 1,6 Yhteisövero 1 935 2 094 2 253 2 316 2 482 2 078-16,3 Kiinteistövero 4 517 5 404 5 841 6 800 6 800 6 915 1,7 Yhteensä 66 995 73 975 74 254 78 342 78 800 79 640 1,1 muutos- % 1,7 10,4 0,4 5,7 6,1 1,1

KJ esitys Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 15 Vuoden tilinpäätösennusteessa kunnallisveroa arvioidaan kertyvän 3,4 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Tuloveroprosentin nosto (+0,75 % 20,50 prosenttiin) kasvattaa kertymää laskennallisesti 2,5 milj. euroa. Vuoden muutetussa talousarviossa (kv 26.10.) kunnallisveroarviota on nostettu 0,35 milj. euroa 69,5 milj. euroon, 5,1 prosenttiin. Vuonna 2016 kunnallisverotulo ei nouse kovinkaan paljon veroperustemuutosten johdosta. Kunnallisverotuottoa lasketaan tilitettävän ensi vuonna yhteensä 70,6 milj. euroa. Yhteisöverotuloa arvioidaan Mäntsälässä kertyvän 2,1 milj. euroa, arviolta n. -0,4 milj. euroa kuluvaa vuotta vähemmän. Yhteisöveroon ei ole tällä tiedossa vireillä olevia lakimuutoksia, jotka vaikuttaisivat merkittävästi kertymään muutoin kuin että kuntaryhmän jako-osuus alenee, kun määräaikainen 5 prosenttiyksikön korotus poistuu. Jaksotussyistä vaikutus ei näy kokonaisuudessaan verokertymässä vielä vuonna 2016. Vuodelle 2016 kiinteistöverolaissa esitetään muutoksia muiden kuin vakituisten asuinrakennusten, voimalaitosten ja rakentamattoman rakennusmaan veroprosenttien enimmäismäärään. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosenttien enimmäismäärä saa olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää korkeampi nykyisen 0,6 prosentin sijasta. Yleisen kiinteistöveron vaihteluväli on 0,8-1,55 % ja vakituisen asunnon 0,37-0,8 %. Muiden asuinrakennusten kiinteistövero voidaan määrätä kunnassa vastaamaan yleistä kiinteistöveroprosenttia kuitenkin niin että se saa olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä yli kunnan määräämän vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentin. Lisäksi rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosenttia korotetaan enintään 4,00 prosenttiin. Kiinteistöverotuloja arvioidaan Mäntsälässä kertyvän vuonna yht. vajaa 6,8 milj. euroa ja vuonna 2016 kiinteistöveroprosenttien säilyessä nykyisen suuruisina yhteensä 6,9 milj. euroa. Mäntsälä kiinteistöverot vuonna 2016 kiinteistötyypeittäin Kiinteistötyypit Lain sallima vaihteluväli vuonna 2016 Vero - % Mäntsälä Muutos- % Mäntsälä Yleinen kiinteistövero 0,80-1,55 1,30 0,00 Asuinrakennukset 0,37 0,80 0,60 0,00 Muut asuinrakennukset 0,80 1,55 enintään 1,00 % suurempi kuin vak. asuinrakennus 1,20 0,00 Rakentamaton tontti 1,00 4,00 3,00 0,00 Mäntsälän kiinteistövero Vuosi 2014 Vuosi Verotukseen Vero-% Laskenn. Verotukseen Vero-% perustuva arvo kiinteistövero perustuva arvo Laskenn. kiinteistövero Verotukseen perustuva arvo Vuosi 2016 Vero-% Laskenn. kiinteistövero Vakituinen asuinrakennus 459 006 601 0,55 2 405 117 443 619 070 0,60 2 661 714 449 000 000 0,60 2 694 000 Muu kuin vakituinen asuinrakennus 15 044 354 1,00 150 444 15 028 546 1,20 180 343 15 500 000 1,20 186 000 Rakentamaton asuinpaikka 5 288 455 3,00 158 654 4 648 368 3,00 139 451 4 648 368 3,00 139 451 Yleinen rakennus 133 159 139 1,10 1 464 751 137 620 679 1,30 1 789 069 141 103 139 1,30 1 834 341 Yleienen maapohja 158 491 125 1,10 1 743 402 158 593 935 1,30 2 061 721 158 593 936 1,30 2 061 721 Maksuunpano yhteensä 770 989 673 5 922 368 759 510 598 6 832 298 768 845 442 6 915 513 muutos - % 12,88 1,49 1,56 Tuotto Tilinpäätös 5 841 000 Tilinpäätösennuste 6 800 000 Tuottoarvio 6 900 000

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 16 Valtionosuudet Kuntien valtionosuusjärjestelmää uudistettiin 1.1. alkaen. Järjestelmää yksinkertaistettiin, määräytymisperusteita uudistettiin ja laskennallisuutta lisättiin. Toisen asteen koulutuksen rahoituksen perusteiden uudistaminen tulee voimaan todennäköisesti 1.1.2017. Valtionosuusjärjestelmä muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: 1. peruspalvelujen valtionosuus, jota hallinnoi valtiovarainministeriö Peruspalvelujen valtionosuuden perusteena ovat ikäryhmitys, sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Näin saadusta kuntakohtaisesta laskennallisesta kustannusten yhteismäärästä vähennetään kunnan omavastuuosuus, joka on kaikille kunnille asukasta kohden yhtä suuri. Lisäksi kunnille myönnetään valtionosuutta kolmen lisäosan (syrjäisyys, työpaikkaomavaraisuus, saamelaisuus) perusteella. Peruspalvelujen valtionosuuden osana huomioidaan verotulojen tasaus, jonka osuutta nostettiin vuonna 100 prosenttiin siirtämällä rahaa 724 milj. euroa peruspalvelujen laskennallisista kustannuksista tasaukseen. Uudistukseen kuuluu viiden vuoden siirtymäaika, jolla vaimennetaan tai tasataan uudistuksen kuntakohtaisia vaikutuksia 2. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukainen valtionosuusrahoitus ylläpitäjälle, jota hallinnoi opetus- ja kulttuuriministeriö lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen ammattikorkeakoulujen rahoitusvastuu siirtyy valtiolle 1.1. alkaen ja tämän johdosta opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusprosentti alenee merkittävästi 29,32 %:iin. Opetus- ja kulttuuritoimen menosäästöjen johdosta lukiokoulutuksen yksikköhinta alenee 421,54 euroa 6 004,44 euroon per oppilas. Perusopetuksen lisien laskentaperuste muuttuu siten, että kotikuntakorvauksen perusosa (6 226,21 euroa) on uuden valtionosuusjärjestelmän mukainen. Perusopetuksen lisien kertoimet ovat: vammaiset, vaikeimmin vammaiset, lisäopetus, maahanmuuttajien valmistava, 5-vuotiaiden perusopetus, aikuisopetus ja sisäoppilaitoslisä. Kumpaankin valtionosuuden osaan sisältyy kunnan itse rahoittama omavastuuosuus, joka on kaikissa kunnissa yhtä suuri. Vuonna peruspalvelujen valtionosuuden omarahoitusosuus on -3 522,51 euroa/asukas, joka Mäntsälässä on yhteensä -72,3 milj. euroa. Vastaava ylläpitäjien omavastuuosuus on opetus- ja kulttuuritoimessa - 307,40 euroa/asukas eli yhteensä -6,3 milj. euroa. Valtionosuuden omavastuuosuudet ovat Mäntsälän kunnalle yhteensä -78,6 milj. euroa. Valtionosuuksissa tapahtuu seuraavat valtionosuusperustemuutokset: vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.1.2013 sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.1.2014 + lakiesitys sosiaalihuoltolain muuttamisesta oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014 turvakotitoiminnan siirto valtiolle (valtionosuus poistuu) aikuisten hammashuollon säästötoimet (valtionosuus supistuu) subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen (valtionosuus vähenee) uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetusryhmien suurentaminen (valtionosuus vähenee) valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmien rahoitus (valtionosuus vähenee)

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 17 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 työmarkkinatuen kustannusten lisäys kunnille (kompensaatio yhteisöverotuoton jakoosuuden korotuksena) Valtionosuudet, 1000 euroa 2011 2012 2013 2014 TPe Käyttötalous, tuloslaskelmaosa 25 308 26 260 26 511 24 772 26 473 29 056 - josta verotulotäydennys 1 655 1 249 1 320 189 4 620 4 897 Vo.muutos, 1000 euroa 0 952 251-1 739 1 701 2 583 Vo.muutos, - % 0 3,8 1,0-6,6 6,9 9,8 Kts. Valtionosuudet liite 1. 2.4. Kunnallistalouden tasapainottamisvelvoite Kuntatalouden tasapainottamista säännellään kuntalain 110 :ssä seuraavasti: Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Alla olevassa taulukossa esitetään kunnan tase-erät, joista alijäämän kattamisvelvollisuus määräytyy ja vuosien 2016-2019 taloussuunnitelma, jossa tasapainottamistoimenpiteet esitetään. Tase 31.12.2014 Tuloslaskelma-arvio Taloussuunnitelma 2016-2019 vuodelle Oma pääoma 2016 2017 2018 2019 Peruspääoma 53 570 Vuosikate 6 447 Vuosikate 8 017 8 043 8 443 - Poistot -5 900 Satunnaiset erät Edellisten tilikau- Tilikauden tulos 547 Poistot -6 200-6 600-7 400 - sien yli-/alijäämä 22 021 Poistoeron muutos 22 Satunnaiset erät Tilikauden Tilikauden aliylijäämä 43 460 jäämä 569 Tilikauden tulos 1 817 1 443 1 043 - Velvoite laatia toimenpideohjelma kertyneen = Velvoite laatia tasapainotettu taloussuunnitelma alijäämän kattamiseksi Mäntsälän ylijäämä 22 021 000 + 43 460 000 + 569 000 = 66 050 000 euroa; ei tasapainottamisvelvoitetta

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 18 Vuoden 2014 tilinpäätöksessä kunnalla oli taseessa ylijäämää yhteensä 65,5 milj. euroa. Vuoden tilinpäätökseen Mäntsälän kunnan ylijäämäksi taseeseen arvioidaan 66 milj. euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä ei ylittynyt kunta- ja palvelurakenneuudistuslain mukaisen asetuksen (ns. kriisikuntien) tunnusluvuista yhdenkään mittarin raja-arvo. Valtuuston hyväksymässä kuntastrategiassa tavoitteeksi on asetettu kunnan talouden tasapaino. Vuosikatteen tulee kattaa suunnitelmapoistot ja velkamäärän tulee pysyä hallinnassa. Kunnan ja kuntakonsernin velkamäärä saa kasvaa enintään suhteessa valtakunnalliseen keskimääräiseen velkaantumiseen. Kuntalakia muutettiin vuonna 2014 alijäämän kattamisvelvollisuuden osalta koskemaan myös kuntayhtymiä. Uudessa kuntalaissa (L 410/ 118) erityisen vaikeassa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä on muutettu siten, että arviointimenettely voidaan käynnistää, jos kunta ei ole kattanut kunnan taseeseen kertynyttä alijäämää 110 :n määräajassa. Arviointimenettely voidaan lisäksi käynnistää, jos asukasta kohden laskettu kertynyt alijäämä on kuntakonsernin viimeisessä tilinpäätöksessä vähintään 1000 euroa ja sitä edeltäneessä tilinpäätöksessä vähintään 500 euroa. Tai vaihtoehtoisesti kunnan rahoituksen riittävyyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan ja kuntakonsernin talouden tunnusluvut ovat kahtena vuonna peräkkäin täyttäneet seuraavat rajaarvot: 1) kuntakonsernin vuosikate on ilman kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain mukaan myönnettyä harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta negatiivinen; 2) kunnan tuloveroprosentti on vähintään 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin kaikkien kuntien painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti; 3) asukasta kohden laskettu kuntakonsernin lainamäärä ylittää kaikkien kuntakonsernien keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 prosentilla; 4) kuntakonsernin suhteellinen velkaantuminen on vähintään 50 prosenttia Mäntsälän vuoden 2014 tilinpäätöksen tiedoilla olisi täyttynyt näistä uuden arviointimenettelyn mittareiden raja-arvoista kohta 4) Mäntsälän kuntakonsernin 82,8 %:n suhteellinen velkaantuneisuus. Kuntakonsernin ylijäämä vuoden 2014 tilinpäätöksessä oli vain 6,1 milj. euroa eli 299 euroa/asukas.

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 19 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 2.5. Talousarvion ja taloussuunnitelman tasapainotus Mäntsälän kunnan 11.11.2013 145 hyväksymässä kuntastrategiassa on asetettu tavoitteeksi kunnan talouden tasapaino vuosille 2014-2017 siten, että vuosikatteen tulee kattaa vähintään suunnitelmapoistot kunnassa ja kuntakonsernissa. Lainakannan kasvu saa olla enintään valtakunnallinen keskimääräinen muutos. Vuonna alkuperäisessä talousarviossa tavoitteeksi toimintakatteelle asetettiin enintään -99,8 milj. euroa ja vuosikatteeksi 5,6 milj. euroa. Vuosikate kattaa suunnitelmapoistoista 96 %. Kunnan lainakannan arvioitiin säilyvän suunnilleen edellisvuoden tasolla noin 50 milj. euroa. Syksyn 2/ osavuosikatsauksessa ennakoidaan toimintakatteen muutokseksi -3,3 milj. euroa (3,5 %) -99,8 milj. euroon, mikä on alkuperäisen talousarvioennusteen mukainen. Verotulot ja valtionosuudet kasvavat 6,3 %, 105,3 milj. euroon. Vuosikate nousee 6,4 milj. euroon ja asukasta kohden 311 euroon. Tilikauden tulos on 0,5 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 0,6 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman valmistelun pohjaksi valtuusto hyväksyi 15.6. talousarviokehyksen. Raamissa hyväksyttiin toimintakatteeksi enintään -100,3 milj. euroa vuodelle 2016 ja tuloksi verorahoitukseen yhteensä 106,8 milj. euroa. Vuosikate 7,1 milj. euroa kattaa suunnitelmapoistot ja tilikauden tulos on 0,9 milj. euroa positiivinen. Raamissa investointitasoksi määriteltiin 27,8 milj. euroa ja lainakannan muutokseksi 20 milj. euroa yhteensä 79,4 milj. euroon, asukasta kohden 3 637 euroon. 1 000 euroa Raami TA 2016 Lautakunta TA 2016 kjehdotus Poikkeama ltk /raami Poikkeama kj /raami toimintatuotot 29 716 29 708 - - toimintakulut -132 171-131 000 - - toimintakate, josta -100 300-102 455-101 292-2 155-992 o käyttöomaisuuden myyntivoitot 1 500 1 500 1 500 0 0 o toimintakate /asukas -4 776-4 879-4 823-103 -47 o toimintakate /asukas ilman myyntivoittoja -4 848-4 950-4 894-102 -46 verotulot 80 700 79 640 79 640-1 060-1 060 valtionosuudet 26 100 29 056 29 056 2 956 2 956 verorahoitus yhteensä 106 800 108 696 108 696 1 896 1 896 rahoitustuotot ja -kulut 643 643 643 0 0 vuosikate, 7 143 6 884 8 047-259 904 o vuosikate /asukas 340 328 383-12 43 suunnitelmapoistot - 6 200-6 200-6 200 0-0 tilikauden tulos 943 684 1 847-259 904 tilikauden yli-/alijäämä 965 706 1 869-259 904 bruttoinvestoinnit -27 777-21 627-22 296 6 150 5 740 nettoinvestoinnit -27 777-21 627-21 796 6 150 5 981 lainakannan muutos 19 960 13 700 12 800-6 260-7 160 lainakanta 79 383 73 123 72 223-6 260-7 160 o lainakanta /asukas 3 637 3 482 3 439-155 -198 asukasmäärä 21 000 21 000 21 000 0 0 Lautakuntien talousarvioehdotuksessa vuodelle 2016 toimintakate kasvaa -102,4 milj. euroon, jossa kasvua vuoden tilinpäätösennusteeseen 2,7 prosenttia. Toimintakate ylittää talousarvioraamissa

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 20 asetetun tavoitteen -2,1 milj. euroa. Verotulot kasvavat 79,6 milj. euroon ja valtionosuudet 29 milj. euroon, muutoksen ollessa yhteensä 3,4 milj. euroa (3,3 %). 6,9 milj. euron vuosikate kattaa suunnitelmapoistot 111 %. Tilikauden tulos on 0,7 milj. euroa ylijäämäinen. Kunnanjohtajan tasapainottamassa vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa toimintakate heikkenee vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna - 2,5 milj. euroa (2,6 %) -101,3 miljoonaan euroon ja on asukasta kohden -4 823 euroon (1,3 %) ja ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja -4 849 euroon per asukas. Toimintakate ylittää talousarvioraamissa asetetun tavoitteen miljoona euroa. Talousarvioehdotus ei sisällä henkilöstömenoleikkauksia. Verotulot ja veroaste Verotulojen ennakoidaan kasvavan 79,6 milj. euroon (0,8 milj. euroa; 1,1 %). Maltillista kasvua selittää mm. arviolta miljoonan euron suuruiset verovähennykset kunnallisverotuotossa, mikä kompensoidaan kunnalle valtionosuuden lisäyksenä. Yhteisöverotuottoa vähentää jako-osuuden pieneminen. Marraskuussa valmistuvassa vuoden 2014 kunnallisverotuksessa verotettavat tulot kasvoivat 2 % ja asukasta kohden 1,5 prosenttia 16 328 euroon (ennakkotieto), kun vastaava muutos koko maassa oli keskimäärin 0,8 % 17 161 euroon (ennakkotieto). Mäntsälän vuoden 2013 verotettavat tulot kunnallisverotuksessa asukasta kohden olivat keskimäärin 16 126 euroa, Uudellamaalla 20 896 euroa ja koko maassa 16 819 euroa. Efektiivinen veroaste on kehittynyt viime vuosina seuraavasti: 2011; 14,55 %, koko maa (14,57 %) 2012; 14,42 %, (14,44 %) 2013; 14,57 %, (14,71 %) 2014; 14,51 %, (14,94 %) ennakkotieto ; 15,05 %, (14,94) ennakkoarvio 2016; 14,81 %, (14,78) ennakkoarvio Efektiivinen veroaste kertoo, mitä kunnan nimellisellä tai vahvistetulla veroprosentilla saadaan tosiasiassa verotuloa kunnan kassaan. Kiinteistöverotuotto kasvaa arviolta 6,9 milj. euroon (1,7 %) ja yhteisöverotuotto alenee 2,1 milj. euroon (-16,3 %). Valtionosuudet Mäntsälän kunta saa vuoden 2016 valtionosuusuudistuksen mukaista yleiskatteista valtionosuutta arviolta 29 milj. euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen on 2,6 milj. euroa (9,8 %). Tästä summasta verotulotäydennyksen osuus on 4,8 milj. euroa. Valtionosuuden laskenta lopullisten lukujen osalta on vielä kesken VM:n ja Kuntaliiton osalta. Arvio päivitetään kunnanhallituksen käsittelyn yhteydessä.

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 21 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Vuosikate, suunnitelmapoistot ja investoinnit Vuosikate nousee 8 milj. euroon ja kattaa suunnitelmapoistoista 130 % vuonna 2016. Tilikauden tulos on 1,8 milj. euroa positiivinen ja tilikaudelta syntyy ylijäämää -1,9 milj. euroa. Suunnitelmakauden vuosina 2017-2018 vuosikatteet kattavat suunnitelmapoistot ja tilikauden tulokset ovat positiivisia. Suunnitelmakaudelle liittyy toimintakatteen ja verorahoituksen kehitykseen sekä arviointiin merkittäviä epävarmuustekijöitä, jolloin luotettavan arvion teko on tässä vaiheessa erittäin vaikeaa. Kunnanhallitus on valmistellut keväällä virkamiestyönä talousarvion rinnalla erillisen talouden tasapainottamisohjelman vuosille - 2018. Tasapainottamisohjelmalla haetaan keinoja ja toimenpiteitä rakenteellisten uudistusten ja säästöjen toteuttamiseen kunnan palvelutuotannossa siten, että kunnan vuosikate riittää jatkossa suunnitelmapoistoihin ja kunnan velkaantuminen voidaan pitää hallinnassa. Mäntsälän kunnan vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit asukasta kohden euroina 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Rahavarat, /asukas Lainakanta /asukas Konsernin lainakanta, /asukas Nettovelka, /asukas 1 337 1 830 1 966 2 069 3 637 3 482 3 439 2 604 2 256 2 255 2 253 2 794 2 355 2 757 2 864 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TA TPe Ta 2016 raami Ta 2016 LtkE Ta 2016 KjE 5 592 4 858 TS 2017 TS 2018 12 000 11 000 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Investoinnit ovat vuoden 2016 talousarviossa 22,3 milj. euroa brutto ja 21,8 milj. euroa netto. Investointisuunnitelma alittaa 6,2 milj. euroa talousarvioraamin, mutta ylittää lautakuntien ehdotuksen 0,7 milj. euroa. Mäntsälän kunnan kokonaisinvestoinnit ovat suunnitelmakaudella 2016-2018 yhteensä 22,3 + 40,1 + 25,4 = 87,8 milj. euroa ja keskimäärin vuositasolla 29,3 milj. euroa. Vuonna aloitettujen elinkaarihankkeiden (Riihenmäen ja Hyökännummen koulut ja päiväkoti) osuus kokonaisinvestoinneista on suunnitelmakaudella 26,1 milj. euroa ja vuoden 2016 hankkeista 9,9 milj. euroa.

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 22 Kunnan lainakanta ja rahavarat Kunnan velkamäärä kasvaa vuonna 2016 arviolta 12,8 milj. euroa 72,2 milj. euroon, asukasta kohden 3 439 euroon. Vuosina 2017-2018 lainakanta kasvaa yhteensä 48 milj. euroa 120,2 milj. euroon, keskimäärin 5 592 euroon per asukas. Mäntsälän kunnan rahavarat ja lainakanta asukasta kohden euroina 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 183 33 58 Vuosikate, /asukas Nettoinvestoinnit, /asukas Poistot, /asukas 198 291 301 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TA 547 392 234 401 174 270 311 340 328 TPe Ta 2016 Ta 2016 raami LtkE 383 378 393 Ta 2016 KjE TS 2017 TS 2018 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 23 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 3. Käyttötalousosa Uudet virat / toimet Kunta-alan nykyinen virkaehto- ja sopimuskausi on voimassa 31.1.2017 saakka. Sopimuskausi on muodostunut kahdesta jaksosta: 1.3.2014 31.12. ja 1.1.2016 31.1.2017. Toisen jakson sopimuskorotuksista on päätetty kesäkuussa. Neuvottelutuloksen mukaan työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisia palkkoja korotetaan toisen sopimuskauden alusta tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, joka suuruus on 16 euroa tai kuitenkin vähintään 0,43 %. Mäntsälän palkkausmäärärahat on budjetoitu talousarvioon voimassa olevien työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisina vuosipalkkoina. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut vuodelle 2016 ovat keskimäärin 29,26 %, josta sairasvakuutusmaksu 2,13 % työttömyysvakuutusmaksu 2,95 % KuEL maksu 2016: palkkaperusteinen 17,25 % ja eläkemenoperusteinen on budjetoitu tarkistamalla vuoden 2014 ennakkomaksut kertoimella 0,97. Varhe -maksu on tarkistettu kertoimella 1,02. Vuoden varhe -maksu perustuu niihin eläkkeisiin, jotka ovat alkaneet 2012 2014 työkyvyttömyyseläkkeistä, työttömyyseläkkeistä, yksilöllisistä varhaiseläkkeistä ja kuntoutustuista. VaEL maksu opettajat keskimäärin 21,06 %; maksu tarkistetaan erikseen muut keskimäärin 1,3 % Kuluttajahintaindeksin muutos on vuonna 2016 arviolta 1,1 %. Henkilöstömenot ovat vuoden 2016 talousarvioehdotuksessa 54,3 milj. euroa, jossa on kasvua 1,7 milj. euroa, 3,3 % vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna. Muutosta selittää suurelta osin vuoden talousarvioon sisältynyt kertavaikutteinen 1,5 milj. euron henkilöstösäästötavoite. Vuoden 2016 aikana henkilöstömenojen osalta säästöjä haetaan edelleen mm. systemaattisen täyttölupamenettelyn kautta. Kaikkien avautuvien tehtävien osalta käytetään tarkkaa harkintaa sijaisten palkkaamisessa ja kaikessa ulkoisessa rekrytoinnissa. Tavoitteena on jättää kaikista vapautuvista viroista ja toimista osa kunnassa täyttämättä. Työhyvinvoinnin lisäämisen painopisteet liittyvät varhaiseen tuen käytäntöihin, tiedottamisen ja tiedolla johtamisen sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. Työhyvinvoinnin kehittämisessä voidaan tukena käyttää työhyvinvointikoordinaattoria. Tiukasta taloudesta johtuen niukkenevat resurssit nostavat erityisesti henkilöstön ja esimiesten jaksamisesta huolehtimisen keskeiseksi tavoitteeksi. Nimikemuutokset Perusturva / Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Koulukuraattorin toimi 1.8.2016 alkaen Perusturva/ Hoito- ja hoivapalvelut Lähihoitajan toimi kotihoitoon 1.1.2016 alkaen Sairaanhoitajan toimi kotihoitoon 1.1.2016 alkaen Sairaanhoitajan toimi kotiutustiimiin 1.1.2016 alkaen Perusturva/ Perusterveydenhuolto Sairaanhoitajan toimi 1.1.2016 alkaen Lääkärin virka 1.1.2016 alkaen Perusturva/ Johto ja hallinto Toimistosihteerin toimi muutetaan sovellusasiantuntijaksi 1.1.2016 alkaen Perusturva / Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Perhetyöntekijän toimi muutetaan koulupsykologiksi 1.1.2016 alkaen Perhesosiaalityön sosiaaliohjaajan toimi muutetaan viraksi 1.1.2016 alkaen

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 24 Ulkoinen toimintakate Toimiala Perusturva/ Hoito- ja hoivapalvelut Kotihoidon aluevastaavan viran muuttaminen muistineuvojan toimeksi 1.1. alkaen Perusturva / perusterveydenhuolto Vuodeosaston fysioterapeutin toimen muuttaminen kuntoutusyksikön vastaavan fysioterapeutin viraksi 1.1. alkaen Mäntsälän (ulkoinen) toimintakate kasvaa vuoden 2016 talousarviossa toimialoittain 1,3 milj. euroa (1,3 %) vuoden muutettuun talousarvioon verrattuna seuraavasti: TAM milj. TA 2016 milj. euroa muutos milj. TA 2016/ TAM muutos- % - Hallintopalvelut 6,8 6,5-0,3-4,5 (käyttöomaisuuden myyntivoitot) -0,5-1,5-1,0 0 - Perusturvapalvelut 61,2 62,3 1,1 1,8 - Sivistyspalvelut 17,9 18,6 0,7 4,2 - Tekniset palvelut 14,6 15,4 0,8 5,3 Toimintakate yhteensä 100,0 101,3 1,3 1,3 Sisäiset tulot ja menot Kunnan sisäiset tulot (2016 talousarviossa 29 796 806 euroa) ja menot (2016 talousarviossa 29 796 806 euroa) on esitetty käyttötalouden eri tulosalueilla tiliryhmittäin erillisellä liitteellä nro 2.

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 25 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 TULOSALUE TP 2014 TA Ks Muutokset TaM Toteuma Tot. OsaV 2 TA 2016 TA 2016 YHTEENSÄ 30.9. % Tp Enn. Ltk Kj - yleishallinto 4 252 909 4 110 291 4 110 291 86 725 4 197 016 3 273 899 78,0 4 321 947 3 548 880 3 503 880 503 464-142 618 4 110 291-55 893-923 117 69 038-648 136-693 136 -palkkavararaus/hlöstösäästö -1 500 000-1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 - elinkeinotoimi 363 173 363 006 363 006 0 363 006 348 083 95,9 363 006 563 528 570 700-55 397-167 363 006-167 -14 923-167 200 522 207 694 - maaseututoimi 58 495 68 085 68 085-3 685 64 400 60 938 94,6 64 400 65 820 65 820 27 015 9 590 68 085 5 905-3 462 5 905 1 420 1 420 - maankäyttöpalvelut 507 334 418 929 418 929-20 970 397 959 367 103 92,2 397 959 640 412 590 412 133 326-88 405 418 929-109 376-30 856-109 376 242 453 192 453 - tarkastustoimi 25 964 36 233 36 233-10 000 26 233 18 219 69,5 26 233 26 067 26 067-7 665 10 269 36 233 269-8 014 269-166 -166 - pelastus 1 780 852 1 767 000 1 767 000 0 1 767 000 1 506 919 85,3 1 767 000 1 785 000 1 785 000 34 051-13 852 1 767 000-13 852-260 081-13 852 18 000 18 000 HALLINTOPALVELUT 6 988 729 6 763 544 6 763 544 1 552 069 6 815 613 5 575 159 81,8 6 940 544 6 629 707 6 541 879 - muutos 634 795-225 185-225 185-173 116-1 240 454-48 185-185 906-273 734 10,0-3,2-3,2 % -2,5 81,8 % -0,7 % -2,7 % -4,0 % -Käyttöomais. myyntivoitot -1 241 662-1 500 000-1 500 000 1 000 000-500 000-38 618 7,7-500 000-1 500 000-1 500 000 - muutos 803 528-258 338-258 338 741 662 461 382 741 662-1 000 000-1 000 000 -Valmistus omaan käyttöön -83 069 - perusturvan johto ja hallinto 1 329 599 1 292 009 1 292 009-115 232 1 176 777 791 529 67,3 1 115 477 1 136 044 1 136 044-37 018-37 590 1 292 009-152 821-385 249-214 122-40 733-40 734 - lasten, nuorten ja perheiden 11 061 824 11 725 406 11 645 187-268 360 11 376 827 7 416 177 65,2 11 343 813 11 030 955 11 030 881 palvelut 519 469 663 582 11 645 187 315 003-3 960 650 281 989-345 872-345 946 - varhaiskasvatus 9 984 884 11 093 645 11 030 133-372 451 10 657 682 7 660 508 71,9 10 388 798 10 926 141 10 824 313-344 834 1 108 761 11 030 133 672 798-2 997 175 403 914 268 459 166 631 - hoito-ja hoivapalvelut 8 452 031 8 498 168 8 278 999-509 215 7 769 784 5 924 842 76,3 8 121 568 8 469 155 8 430 574 285 446 46 137 8 278 999-682 247-1 844 942-330 463 699 371 660 790 - perusterveydenhuolto 6 507 853 7 049 923 7 412 823 43 658 7 456 481 4 758 483 63,8 7 281 550 7 822 886 7 662 507-82 925 542 070 7 412 823 948 628-2 697 998 773 697 366 405 206 026 - erikoissairaanhoito (sidottu) 21 653 106 23 328 100 23 328 100-600 000 22 728 100 17 315 061 76,2 22 828 100 23 171 000 23 171 000 864 382 1 674 994 23 328 100 1 074 994-5 413 039 1 174 994 442 900 442 900 PERUSTURVAPALVELUT 58 989 297 62 987 251 62 987 251-1 821 599 61 165 652 43 866 600 71,7 61 079 306 62 556 181 62 255 318 - muutos 1 204 520 3 997 954 3 997 954 2 176 355-17 299 052 2 090 009 1 390 529 1 089 666 2,1 6,8 6,8 % 3,7 71,7 % 3,5 % 2,3 % 1,8 % - kehittämis-ja hallintopalvelut 468 909 429 065 429 065-7 195 421 870 293 994 69,7 413 197 668 703 668 703-62 540-39 844 429 065-47 040-127 875-55 712 246 833 246 833 - perusopetus 14 915 155 14 903 604 14 903 604-312 916 14 590 688 11 425 474 78,3 14 589 517 15 216 978 15 146 978 297 546-11 551 14 903 604-324 467-3 165 214-325 638 626 290 556 290 - elinikäinen opp. ja tiedonhall. 2 320 959 2 355 667 2 355 667-74 694 2 280 973 1 829 618 80,2 2 264 590 2 271 950 2 271 950-90 274 34 708 2 355 667-39 986-451 355-56 369-9 023-9 023 - vapaa-aikapalvelut 431 201 605 677 605 677-4 194 601 483 374 338 62,2 412 724 595 207 565 208 46 156 174 476 605 677 170 282-227 145-18 477-6 276-36 275 SIVISTYSPALVELUT 18 136 224 18 294 013 18 294 013-399 000 17 895 013 13 923 424 77,8 17 680 028 18 752 838 18 652 839 - muutos 190 889 157 789 157 789-241 211-3 971 589-456 196 857 825 757 826 1,1 0,9 0,9 % -1,3 77,8 % -2,5 % 4,8 % 4,2 % - keskitetyt palvelut 701 443 989 450 989 450-16 540 972 910 621 687 63,9 972 910 1 315 635 1 222 878-48 456 288 007 989 450 271 467-351 223 271 467 342 725 249 968 - toimitilapalvelut 6 120 230 6 411 960 6 411 960 139 147 6 551 107 4 659 494 71,1 6 531 207 6 947 295 6 615 758 544 807 291 730 6 411 960 430 877-1 891 613 410 977 396 188 64 651 --- josta kiinteistönhoitopalv. 5 643 670 6 014 520 6 014 520 2 847 6 014 520 3 668 210 61,0 5 631 207 6 014 520 5 958 112 409 995 370 850 6 014 520 370 850-2 346 310-12 463 0-56 409 --- josta kunnossapitopalv. 476 560 397 440 397 440 136 300 533 740 991 284 185,7 900 000 932 775 657 646 134 812-79 120 397 440 57 180 457 544 423 440 399 035 123 906 - ruoka-ja siivouspalvelut 4 872 334 5 342 369 5 342 369-213 805 5 128 564 3 623 271 70,6 5 128 564 5 731 596 5 531 436 52 918 470 035 5 342 369 256 230-1 505 293 256 230 603 032 402 872 --- josta ruokailupalvelut 3 755 265 4 087 951 4 087 951-199 884 3 888 067 2 638 979 67,9 3 888 067 4 276 669 4 113 275 66 970 332 686 4 087 951 132 802-1 249 088 132 802 388 602 225 208 --- josta siivouspalvelut 1 117 070 1 254 418 1 254 418-13 921 1 240 497 984 292 79,3 1 240 497 1 454 926 1 418 160-14 051 137 348 1 254 418 123 427-256 205 123 427 214 429 177 663 - kuntatekniikka 1 943 685 1 962 050 1 962 050-20 272 1 941 778 1 260 717 64,9 1 936 148 2 021 267 1 972 392-162 330 18 365 1 962 050-1 907-681 061-7 537 79 489 30 614 TEKNISET PALVELUT 13 637 692 14 705 829 14 705 829-111 470 14 594 359 10 165 169 69,7 14 568 829 16 015 793 15 342 463 - muutos 386 940 1 068 137 1 068 137 956 667-4 429 190 931 137 1 421 434 748 104 2,9 7,8 7,8 % 7,0 69,7 % 6,8 % 9,7 % 5,1 % TOIMINTAKATE YHT. 96 427 211 99 750 637 99 750 637 220 000 99 970 637 73 491 735 73,5 99 768 707 102 454 519 101 292 499 - muutos 3 181 873 3 323 426 3 323 426 3 543 426-26 478 902 3 341 496 2 483 882 1 321 862 - muutos-% 3,4 3,4 3,4 % 3,7 73,5 % 3,5 % 2,5 % 1,3 % Vertailu tehty: TP 2014 TP 2014 TP 2014 TaM Tp 2014 TaM TaM

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 26 1851 Hallintopalvelut -toimiala Hallintopalvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 4 199 245 4 401 624 4 401 624-1 000 000 3 401 624 4 522 426 4 578 426 4 244 670 4 244 670 - ulkoinen 2 628 331 2 974 850 2 974 850-1 000 000 1 974 850 2 806 536 2 862 536 2 528 780 2 528 780 8,9 % 44,9 % - sisäinen 1 570 914 1 426 774 1 426 774 1 426 774 1 715 890 1 715 890 1 715 890 1 715 890 9,2 % 20,3 % Toimintamenot -9 054 479-7 409 865-7 409 865-1 562 070-8 971 935-8 734 372-8 702 543-8 233 228-8 233 228 - ulkoinen -8 349 432-6 702 161-6 702 161-1 562 070-8 264 231-7 910 176-7 878 347-7 478 771-7 478 771-5,6 % -4,7 % - sisäinen -705 047-707 704-707 704-707 704-824 196-824 196-754 457-754 457 16,9 % 16,5 % Toimintakate -4 855 234-3 008 241-3 008 241-2 562 070-5 570 311-4 211 946-4 124 117-3 988 558-3 988 558 Suunnitelmapoistot -303 649-213 700-213 700-213 700-195 000-193 500-193 500-35,8 % -8,8 % Laskennalliset erät: Korko 5 230 945 4 600 000 4 600 000 4 600 000 5 588 441 5 600 000 5 600 000 6,8 % 21,5 % Vyörytystuotot 1 944 504 1 984 808 1 984 808 1 984 808 2 253 959 2 253 959 2 253 959 15,9 % 13,6 % Vyörytysmenot -60 172-71 317-71 317-71 317-1 167 440-1 166 240-1 166 240 1840,2 % 1537,0 % Tilikauden tulos 1 956 393 3 291 550 3 291 550-2 562 070 729 480-4 211 946 2 355 843 2 505 661 2 505 661 2017 2018 Tp14 KsM 15 Toimielimen palveluajatus Hallintopalvelut -toimielin jakaantuu seuraaviin tulosalueisiin: Yleishallinto Elinkeinotoimi Pelastus Maaseutuhallinto Käyttöomaisuuden myyntivoitot Hallintojohtaja vastaa yleishallinnosta ja kunnanjohtaja muista tulosalueista tilivelvollisena. Kunnanjohtaja vastaa toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena. Lisäksi hallintopalveluihin kuuluu maankäyttölautakunta. Kaavoitusjohtaja vastaa tilivelvollisena maankäyttölautakunnan ja maankäytön tulosyksiköistä. Tarkastustoimi on omana kokonaisuutena. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Mäntsälässä tehtiin päätös syyskuussa, että kunta ei jatka mukana Keski-Uudenmaan kuntaselvityksessä. Yhteinen johtopäätös oli, että kuntarakenneselvityksiä ei jatketa Keski-Uudellamaalla. Käynnistynyt viiden kunnan yhteinen SOTE-selvitys jatkuu 2016 ja eteenpäin, samalla kuin valtakunnalliset linjaukset itsehallintoalueiden määrästä ja muista jatkovalmisteluista odotetaan valmistuvan loppuvuoden aikana. Sosiaali- ja terveysasioiden järjestämisen sekä rahoitusvastuun siirtyminen peruskunnilta alueille viimeistään vuodesta 2019, merkitsee suurta ja historiallista kuntamuutosta maassamme. KUUMA- yhteistyö alueen malli ja toimintakäytännöt arvioidaan 2016 alkuun mennessä jolloin nähdään miten seudullinen yhteistyö jatkuu. Tukipalvelujen osalta tietotekniikan ja talouspalveluiden yhteistyö on jo laajenemassa. Erityisesti digitalisaatioon liittyvä yhteinen kehittäminen ja kokeilu on nostettu tulevaksi kärkihankkeeksi. Hallintopalveluissa sekä kunnanhallituksessa että valtuustossa on viimeisen kahden vuoden aikana käsitelty lukuisia selvityksiä ja lausuntoja. Tämän voi arvioida nyt vähenevän tai ainakin keskittyvän pääasiallisesti SOTE-kokonaisuuteen. Talouden haasteellinen tilanne näkyy Mäntsälän kunnan toiminnassa ja taloudessa. On oletettavaa että tilanne ei suunnitelmakaudella kovin paljoa helpota, joka merkitsee tuottavuuden jatkuvaa kehittämistä ja rakenteellisia uudistuksia. Uuden voimaantulleen kuntalain mukaisesti suunnittelukaudella siirrytään kuntakonsernia koskevaan toiminnan ja talouden raportointiin; tämä vaatii myös oman seurannan ja sitä tukevien välineiden käyttöönottoa.

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 27 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Työllisyyden heikkeneminen näkyy kunnan maksamassa työmarkkinatuen kuntaosuudessa, joka vuoden sisällä on tuplaantunut. Vuodelle 2016 muiden kun kuntaosuuden määrärahat on keskitetty hallintopalvelujen elinkeinotoimen alle. Määräraha pitää sisällään velvoitetyöllistämisen kustannukset, kesätyöllistämisen sekä varauksen työnsuunnittelijan/projektihenkilön palkkaamiseen puolelle vuodelle. Myös kunnan osuus Keski-Uudenmaan TYP-verkoston (Työllisyyden yhteispalveluverkosto) kustannuksiin on siinä mukana. Kunnassa pyritään kehittämään ja lisäämään aktiivisen työllisyyspolitiikan keinoja sekä erityisesti tiivistämään elinkeinoelämäyhteistyötä työllisyysasioissa. Maaseututoimen osalta loppuvuonna on päätettävänä Hyvinkään toimipisteen lakkauttaminen ja toiminnan keskittäminen Mäntsälään. Kunnan nykyisin hoitama talous- ja velkaneuvonnan (kattaen Orimattila ja Pukkila) jatko on selvittämisen alla, koska eläköityminen muuttaa tilannetta 2016 kesästä alkaen. Muutaman vuoden siirtymän jälkeen talous- ja velkaneuvonta tullee siirtymään valtion organisoimaksi toiminnaksi. Maankäytön osalta kaavojen ajantasaistaminen jatkuu merkittävänä työnä. Toiminnan taso ja sisältö jatkuu paljolti ennallaan. Tiivis yhteistyö eri toimijoiden kesken erityisesti Kapulin kehittämisessä jatkuu. Kunnan talouspalvelujen integraatio KuntaPron kanssa saadaan loppuunvietyä ja myös päällekkäisistä ohjelmista voidaan luopua. Prosessien kehittäminen omassa organisaatiossa ja yhdessä myös KuntaPron kanssa jatkuu. Johtamisen raportointi otetaan täysimääräisenä käyttöön ja kehitetään edelleen järjestelmiä toiminnanohjauksen (ERP) suuntaan. Tämä suunta on koko tietohallinnon kehittämisessä; pois siiloista kohti yhteistä arkkitehtuuria ja toiminnanohjausta. Talouspalvelujen erityisenä painopisteenä yhdessä toimialojen kanssa on riskienhallinnan toimeenpano käytännön työkaluksi kunnan johtamisessa. Yhteinen vuoden 2016 hanke on kunnan joukkoliikennemallin ja toimintakäytäntöjen kehittäminen. Asiaan liittyy erityisesti koulukuljetusten kilpailuttaminen. Erityisesti tähän yhteyteen pyritään yhdistämään toiminnallisesti kunnan muita kuljetuksia ja sisäistä logistiikkaa. Tavoitteena on saada myös kustannushyötyjä aikaan. Toimiala on pyrkinyt hyödyntämään maksimaalisesti eläköitymiset. SOTE-ratkaisun myötä on oletettavaa että merkittävä osa myös kunnan tukipalveluista tulevaisuudessa siirtyy toisaalle. Tämänkin myötä kuntakonsernin sisäistä yhteistyötä on entisestään tiivistettävä ja otettava käyttöön parhaat käytännöt. 18510 Kunnanhallitus -toimielin 185100 Yleishallinto -tulosalue Yleishallinto Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 1 947 370 1 857 524 1 857 524 1 857 524 2 046 570 2 046 570 2 046 570 2 046 570 - ulkoinen 429 271 430 750 430 750 430 750 330 680 330 680 330 680 330 680-23,0 % -23,2 % - sisäinen 1 518 099 1 426 774 1 426 774 1 426 774 1 715 890 1 715 890 1 715 890 1 715 890 13,0 % 20,3 % Toimintamenot -5 069 046-3 424 982-3 424 982-1 586 725-5 011 707-4 321 381-4 276 381-4 308 381-4 308 381 - ulkoinen -4 682 180-3 041 041-3 041 041-1 586 725-4 627 766-3 879 560-3 834 560-3 866 560-3 866 560-18,1 % -17,1 % - sisäinen -386 866-383 941-383 941-383 941-441 821-441 821-441 821-441 821 14,2 % 15,1 % Toimintakate -3 121 676-1 567 458-1 567 458-1 586 725-3 154 183-2 274 811-2 229 811-2 261 811-2 261 811 Suunnitelmapoistot -144 743-57 700-57 700-57 700-30 000-30 000-30 000-79,3 % -48,0 % Laskennalliset erät: Korko 5 230 945 4 600 000 4 600 000 4 600 000 5 588 441 5 588 441 5 588 441 6,8 % 21,5 % Vyörytystuotot 1 944 504 1 984 808 1 984 808 1 984 808 2 194 761 2 194 761 2 194 761 12,9 % 10,6 % Vyörytysmenot -29 216-35 313-35 313-35 313-1 162 640-1 162 640-1 162 640 3879,5 % 3192,4 % Tilikauden tulos 3 879 814 4 924 337 4 924 337-1 586 725 3 337 612-2 274 811 4 360 752 4 328 752 4 328 752 2017 2018 Tp14 KsM 15

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 28 Yleishallinto-tulosalueen palveluajatus Tulosalue sisältää päätöksentekoprosessien toimivuudesta huolehtimisen ja tukipalveluiden tuottamisen toimialoille, konserniyksiköille ja muille sidosryhmille. Yleishallintoon kuuluvat seuraavat palvelut: Kunnanhallituksen ja valtuuston päätöksenteon valmistelu, sihteeri- ja täytäntöönpanotehtävät sekä päätöksentekojärjestelmien kehittäminen Keskitettyjen tukipalveluiden (hallinto-, talous-, tietohallinto- ja henkilöstöhallintopalvelut) tuottaminen ja kehittäminen Edustus- ja suhdetoiminta Talous- ja velkaneuvonta Elinkeino- ja pelastustoimen omistajaohjaus Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Strateginen tavoite 1: Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Kriittiset menestystekijät Osallistuva ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Valmistelun ja päätöksenteon avoimuuden lisääminen Palautekyselyt, valtuuston puoliväliarviointi Viestinnän tehostaminen Kuntalaistilaisuuksien lisääminen kuntarakakenne/sote uudistukseen liittyen Pidettyjen tilaisuuksien määrä ja palaute Kunnan työllisyyspolitiikan tehostaminen Aktivointitoimenpiteiden vaikutus, kunnan rahoitusosuuden kehitys (valtiolle), TYP-yhteistyön arviointi Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Hyvinvointikertomus toiminnan suuntaajana Hyvinvointia kuvaavien indikaattorien kehitys / seurantatiedot Palvelutarpeiden ennaltaehkäiseminen Hallinnon tuki toimialoille viestinnässä, tukipalvelujen toimivuus ydintehtävien tehokkuus Johtoryhmän / Toimialajohtoryhmien arviot Strateginen tavoite 2: Toimiva ja osaava kunta organisaatio palveluiden tuloksellisen järjestämisen Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Sähköinen hankintaohjelma käytössä kaikilla toimialoilla Hankintaryhmän kysely, prosessien tehokkuusmittarit

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 29 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Sisäisen valvonnan malli toiminnassa Arvioinnin tulokset (jory, tilintarkastajat) Sähköisten ja Digi/mobiilipalveluiden lisääminen Kärkihankkeiden onnistuminen: KUUMA-digi, AMS-hanke, kunnan mobiilihankkeet Selvitysten ja palautteiden hyödyntäminen Palautteiden säännönmukainen läpikäynti, raportointi johtoryhmässä per/ vuosi Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Johtamisarvioinnit käytössä säännöllisesti Arviointien kattavuus esimiehistä Toimenkuva (TVA) työ saatettu loppuun Toimenkuvat valmiina henkilöstösuunn. varten Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kehityskeskustelut Kehityskeskustelujen kattavuus % Konsernijohtaminen / omistajaohjaus, selkeyttäminen ja tehostaminen Valtuuston arvio / osavuosikatsausarvio Sairauspoissaolojen vähentyminen Sairauspoissaolomittarit Koulutustapahtumien määrä ja laatu Koulutuspäivät / kattavuus toimialoilla Palvelutarpeiden ennakointi Sisäisten tukipalvelujen oikea mitoitus Kysely, eläköitymisen hyödyntäminen tukipalveluissa, siirrot toimialojen välillä Konserniyhteistyö Konsernijohtoryhmän itsearviointi, raportoinnin kattavuus- konsernitietojen oikeellisuus, riskienhallinnan tilanne koko konsernissa,

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 30 185120 Elinkeinotoimi -tulosalue Elinkeinotoimi Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot 80 000 86 000 86 000 86 000 - ulkoinen 80 000 86 000 86 000 86 000 - sisäinen Toimintamenot -363 173-363 006-363 006-363 006-643 528-656 700-624 700-624 700 - ulkoinen -363 173-363 006-363 006-363 006-643 528-656 700-624 700-624 700 80,8 % 80,9 % - sisäinen Toimintakate -363 173-363 006-363 006-363 006-563 528-570 700-538 700-538 700 Suunnitelmapoistot -140 695-140 000-140 000-140 000-140 000-140 000-140 000-0,5 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 59 198 59 198 59 198 Vyörytysmenot -8 346-7 048-7 048-7 048-3 600-3 600-3 600-56,9 % -48,9 % Tilikauden tulos -512 214-510 054-510 054-510 054-563 528-655 102-623 102-623 102 2017 2018 Tp14 KsM 15 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Kunnan elinkeinopalveluista vastaa pääosin Mäntsälän Yrityskehitys Oy, josta kunta omistaa 70 % ja Mäntsälän Sähkö 30 %. Mäntsälän kunta on Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Forumin eli Keuken osakas. Keuke on tarjonnut yrityshautomopalvelut Mäntsälälle, mutta kyseiset palvelut loppuivat vuoden 2014 alussa. Mäntsälän Yrityskehitys Oy vastaa uusyritystoiminnasta ja yritysneuvonnasta. Kuntakonsernin sisäinen yhteistyö organisatoristen muutosten myötä tiivistyy ja tehostuu. Maaseudun kehittämisohjelman yhteistyöstä vastaa Mäntsälän alueella Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Kuntayhteistyö ja metropolialueen mahdolliset muutokset voivat vaikuttaa elinkeinotoimintaan suunnitelmakaudella. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Vahvistetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksia Mäntsälään. Toteutuksen hoitaa Mäntsälän Yrityskehitys Oy Seurataan yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönoton vaikutuksia Logistisen sijainnin hyödyntäminen ja julkisen liikenteen edistäminen. Yrityspalveluiden asiakastyytyväisyyden mittaaminen ja tulokset. Mäntsälän Yrityskehitys Oy antaa yritysneuvontaa alkaville ja olemassa oleville yrityksille. Luodaan yhdessä Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n kanssa kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityksille. Kunta huolehtii riittävästä tonttitarjonnasta yrityksille sekä asunto- ja tonttitarjonta työntekijöille. Kunta takaa kustannusvastaavat tariffikäytännöt ja laatii tarkoituksen mukaiset rakennustapaohjeet yritystonteille. Kunnan hankintojen valmistelussa huomioidaan yritysvaikutus Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl Kappaleet Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi Kappaleet

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 31 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 185150 Pelastus -tulosalue Pelastus Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot -1 915 695-1 904 994-1 904 994-1 904 994-1 951 783-1 951 783-1 951 783-1 951 783 - ulkoinen -1 780 852-1 767 000-1 767 000-1 767 000-1 785 000-1 785 000-1 785 000-1 785 000 0,2 % 1,0 % - sisäinen -134 843-137 994-137 994-137 994-166 783-166 783-166 783-166 783 23,7 % 20,9 % Toimintakate -1 915 695-1 904 994-1 904 994-1 904 994-1 951 783-1 951 783-1 951 783-1 951 783 Suunnitelmapoistot -620-1 000-1 000-1 000-1 500 142,0 % 50,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos -1 916 315-1 905 994-1 905 994-1 905 994-1 951 783-1 953 283-1 951 783-1 951 783 2017 2018 Tp14 KsM 15 Tulosalueelle sisältyy 1 785 000 euron määräraha pelastuksen kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle 2016. Lisäys vuoden kuntaosuuteen maltillinen, alle 1 %. PALVELUTASOPÄÄTÖS 2013-2016 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen visio on: Keski-Uudellamaalla on hyvä turvallisuuskulttuuri ja tehokas pelastus- ja sairaankuljetustoimi. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on arvostettu. Visio korostaa hyvän turvallisuuskulttuurin merkitystä. Se pitää sisällään ajatuksen kuntalaisista, jotka osaavat ennakoida onnettomuusriskit ja tekevät omasta arkielämästään mahdollisimman turvallisen. Hyvä turvallisuuskulttuuri on koko Keski-Uudenmaan etu. Onnettomuustilanteissa Keski-Uudenmaan pelastustoimi haluaa toimia tehokkaasti, millä tarkoitetaan järkevästi organisoitua ja kohdennettua toimintaa. Vision kolmas teema nostaa esiin arvostamisen ja sitä kautta työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos haluaa olla tunnettu hyvänä työpaikkana ja työyhteisönä. Pelastuslaitoksen imagoon kuuluu tinkimättömyys henkilöstön työkyvyn ja osaamisen vaatimuksissa. Työkykyinen, ammattitaitoinen ja motivoitunut -hyvinvoiva - työntekijä takaa parhaan mahdollisen turvallisuuden. Pelastuslaitoksen toiminnalliset tavoitteet tulevat laitoksen strategiasta ja palvelutasopäätöksestä, jotka ovat olleet kuntien lausunnoilla. Suunnitelmakaudella valtakunnalliset kunta- ja palvelurakenneuudistukset saattavat muuttaa myös Pelastuslaitosten asemaa. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Palvelutasopäätöksen valmistelua varten toteutetaan vuoden 2016 aikana pelastustoimen riskianalyysi, jossa huomioidaan lainsäädännössä sekä pelastuslaitoksen toimintaympäristössä tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset.

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 32 1185140 Maaseututoimi -tulosalue Maaseututoimi Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot 364 997 364 100 364 100 364 100 333 756 333 756 - ulkoinen 364 997 364 100 364 100 364 100 333 756 333 756-8,6 % -8,3 % - sisäinen Toimintamenot -489 522-498 284-498 284-494 599-469 315-469 315 - ulkoinen -423 491-432 185-432 185-428 500-399 576-399 576-5,6 % -6,8 % - sisäinen -66 031-66 099-66 099-66 099-69 739-69 739 5,6 % 5,5 % Toimintakate -124 525-134 184-134 184-130 499-135 559-135 559 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -2 315-8 567-8 567-8 567-1 200-48,2 % -86,0 % Tilikauden tulos -126 840-142 751-142 751-139 066-135 559-136 759 2017 2018 Tp14 KsM 15 Tulosalueen palveluajatus Mäntsälän kunta huolehtii yhteistoimintasopimuksen mukaisesti maaseutuhallinnon järjestämisestä Askolan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kuntien/kaupunkien alueella. Yhteistoiminta-alue toimii hallinnon toimialalla nimellä Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelut. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Kaikki maatalouden tukijärjestelmät uudistuivat vuonna. Uusien tukisäädösten kouluttaminen viljelijäasiakkaille alkoi syksyllä 2014 ja jatkuu koko ohjelmakauden. Nitraattiasetus uudistui keväällä. Hallitusohjelmaan on kirjattu maataloustukihallinnon siirtyminen 3-portaiseksi. Nykyisellään toimijoita on neljä (ministeriö, Mavi, ELY-keskukset ja kuntien yhteistoiminta-alueet). Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Vuodesta alkaen siirryttiin kustannusten jaossa kuntien välillä asteittain aiheuttamisperusteiseen kustannusten jakoon. Tämä muuttaa jonkin verran kuntien maksuosuuksia. Vuonna 2016 puolet kustannuksista määräytyvät aiheuttamisperusteen mukaan ja puolet vuoden 2011 toteutuneiden kustannusten mukaan. Hyvinkään toimipiste suljetaan vuoden 2016 aikana. (odottaa kh:n päätöstä) Yhteistoiminta-alueet on velvoitettu järjestämään viljelijöille ympäristökorvausjärjestelmään liittyviä pakollisia yhden päivän koulutuksia. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Maaseutuvirasto on asettanut maksajavirastosopimuksessa yhteistoiminta-alueille palvelutavoitteet ja valvoo tavoitteiden toteutumista. Yhteistoiminta-alueet myös toimittavat Maaseutuvirastoon vuosittain vakuutuksen maksajavirastotehtävien suorittamisesta.

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 33 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 185160 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot 1 241 662 1 500 000 1 500 000 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 - ulkoinen 1 241 662 1 500 000 1 500 000 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 20,8 % 200,0 % - sisäinen Toimintamenot - ulkoinen - sisäinen Toimintakate 1 241 662 1 500 000 1 500 000 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Suunnitelmapoistot -9 278-9 000-9 000-9 000-9 000-9 000-9 000-3,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos 1 232 384 1 491 000 1 491 000 491 000 1 500 000 1 491 000 1 491 000 1 491 000 2017 2018 Tulosalueelle kirjataan käyttöomaisuuden myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välinen erotus. Tp14 KsM 15

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 34 18517 Maankäyttölautakunta -toimielin 185170 Maankäyttöpalvelut -tulosalue Maankäyttötoimi Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot 645 217 680 000 680 000 680 000 562 100 612 100 612 100 612 100 - ulkoinen 592 402 680 000 680 000 680 000 562 100 612 100 612 100 612 100 3,3 % -10,0 % - sisäinen 52 815-100,0 % Toimintamenot -1 217 043-1 218 599-1 218 599-1 197 629-1 348 365-1 348 365-1 348 365-1 348 365 - ulkoinen -1 099 736-1 098 929-1 098 929-1 077 959-1 202 512-1 202 512-1 202 512-1 202 512 9,3 % 11,6 % - sisäinen -117 307-119 670-119 670-119 670-145 853-145 853-145 853-145 853 24,3 % 21,9 % Toimintakate -571 826-538 599-538 599-517 629-786 265-736 265-736 265-736 265 Suunnitelmapoistot -8 313-6 000-6 000-6 000-14 500-14 500-14 500 74,4 % 141,7 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -20 296-20 389-20 389-20 389-100,0 % -100,0 % Tilikauden tulos -600 435-564 988-564 988-544 018-786 265-750 765-750 765-750 765 2017 2018 Tp14 KsM 15 Toimielin Maankäyttölautakunta Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Tulosalueen toiminta-ajatus Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön ohjaus ja valvonta kunnassa Maankäytön suunnittelu ja suunnitteluun liittyvien sekä kartasto-, kiinteistöteknisten- ja maapoliittisten asioiden valmistelu Seurata Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen toteutumista Kysyntä- ja laajuustiedot Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2014 Ta Ta 2016 2017 2018 Ta 16/Tp 14 Maankäyttö ltk kokoukset 12 11 11 11 11-8,3 % Ta 16/ Ta 15 Rakennusluvat - lupia kpl 193 350 200 250 250 3,6 % -42,9 % - huoneistoja 299 180 200 180 180-33,1 % 11,1 % - katselmuksia 650 450 450 450 450-30,8 % Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut 50 45 45 45 45-10,0 % Luovutettuja kunnan tontteja (myynti / vuokraus) -AO-tontit 7 20 12 15 15 71,4 % -40,0 % -AP / AR AK-tontit 2 3 3 3 3 50,0 % -T / K-tontit 3 3 3 3 3 -AO-vuokratonttien myynti 2 5 5 5 5 150,0 % -muut kaupat /vuokrasopimukset 4 10 4 4 4-60,0 % Maankäyttösopimukset 7 2 2 2 2-71,4 %

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 35 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Rakennuslupien määrän ennakoidaan laskevan edelleen vuonna 2016. Kapuli teollisuusalueen kaavoitus seuraa nopealla reaktiojalla alueelle tulevien teollisuusyritysten tarpeita. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Rakennusvalvonta siirtyy vaiheittain sähköisen Lupapiste.fi järjestelmän käyttöönottoon. Järjestelmän käyttöönotto ja yhteensopivuus karttaohjelmiston kanssa vaatii Facta-rakennusvalvontaohjelmiston. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016-2018 Tärkeiden keskustahankkeiden jatkuminen tai käynnistyminen: Torin ympäristö, Mt 140 välillä Peltolantie-Kivistöntie, Vuolteenpelto, Keskustan puukerrostalokaavat, Mustamäen uudistamisen runkosuunnitelma Vähintään puolet hankkeista käynnistyy. Lempivaaran asemakaava hyväksytään valtuustossa. Lisää tontteja Linnalaan Uusia keskisuuria teollisuustontteja 4 kpl luovutuskunnossa Keskustan alueen sisältä maanhankinta Hankittu 2 kpl Vuokra-asuntotuotannon edellytysten ylläito Asunto-ohjelman päivitys ja tontteja luovutuskunnossa Lupapiste.fi -ohjelmisto käytössä ja toimii. Rakennusluvat, suunnittelutarveratkaisut ja luvat yleisillä alueilla järjestelmässä mukana käyttöönoton jatkuessa

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 36 18519 Tarkastuslautakunta -toimielin 195190 Tarkastustoimi - tulosalue Tarkastustoimi Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot - ulkoinen - sisäinen Toimintamenot -35 086-45 255-45 255-35 255-36 081-36 081-36 081-36 081 - ulkoinen -25 964-36 233-36 233-26 233-26 067-26 067-26 067-26 067 0,4 % -0,6 % - sisäinen -9 121-9 022-9 022-9 022-10 014-10 014-10 014-10 014 9,8 % 11,0 % Toimintakate -35 086-45 255-45 255-35 255-36 081-36 081-36 081-36 081 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 35 738 45 255 45 255 45 255 36 381 36 381 36 381 1,8 % -19,6 % Vyörytysmenot -652-692 -692-692 -300-300 -300-54,0 % -56,6 % Tilikauden tulos 0-692 -692 9 308-36 081 2017 2018 Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin. Tp14 KsM 15

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 37 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 1853 Perusturvapalvelut -toimiala 18530 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 26 001 993 29 426 882 29 426 882 29 426 882 31 343 463 31 041 412 31 041 687 31 041 687 - ulkoinen 9 014 250 9 014 250 9 014 250 8 755 050 8 791 345 8 791 345 8 791 345-2,5 % - ulk./yht.toim.korv. 15 363 554 15 363 554 15 363 554 17 455 302 17 354 133 18 162 533 18 162 533 13,0 % - ulkoinen yht. 23 330 437 24 377 804 24 377 804 24 377 804 24 267 452 24 202 583 24 202 583 24 202 583 3,7 % -0,7 % - sisäinen 2 671 556 5 049 078 5 049 078 5 049 078 7 076 011 6 838 829 6 839 104 6 839 104 156,0 % 35,4 % Toimintamenot -93 329 982-101 431 628-101 431 628 1 821 600-99 610 028-104 183 721-103 416 775-103 452 232-103 452 232 - ulkoinen -82 319 734-87 365 055-87 365 055 1 821 600-85 543 455-86 823 634-86 457 901-86 457 902-86 457 902 5,0 % 1,1 % - sisäinen -11 010 248-14 066 573-14 066 573-14 066 573-17 360 087-16 958 874-16 994 330-16 994 330 54,0 % 20,6 % Toimintakate -67 327 989-72 004 746-72 004 746 1 821 600-70 183 146-72 840 258-72 375 363-72 410 545-72 410 545 Suunnitelmapoistot -342 429-319 000-319 000-319 000-257 000-257 000-257 000-24,9 % -19,4 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 3 809 831-100,0 % Vyörytysmenot -1 230 931-1 120 142-1 120 142-1 120 142-651 400-651 400-651 400-47,1 % -41,8 % Vyörytysmenot hall.sis. -3 808 753-100,0 % Tilikauden tulos -68 900 272-73 443 888-73 443 888 1 821 600-71 622 288-72 840 258-73 283 763-73 318 945-73 318 945 2017 2018 Tp14 KsM 15 Yhteistoimintakorvaukset Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj 2017 2018 Tp14 KsM 15 Johto ja hallinto 581 210 598 005 598 005 598 005 524 338 524 338 524 338 524 338-5,4 % -15,4 % Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut 1 865 052 2 301 345 2 301 345 2 301 345 2 533 912 2 525 272 2 525 272 2 525 272 30,6 % 21,2 % Varhaiskasvatus 2 916 793 3 065 063 3 065 063 3 065 063 3 210 527 3 200 807 3 200 807 3 200 807 12,9 % 13,3 % Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) 2 146 495 2 500 309 2 500 309 2 500 309 2 200 023 2 136 834 2 136 834 2 136 834 3,9 % -4,0 % Perusterveyden-huolto 1 663 360 1 679 732 1 679 732 1 679 732 1 670 607 1 650 987 1 650 987 1 650 987 0,3 % -8,0 % Erikoissairaanhoito 5 109 858 5 219 100 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5 373 000 16,5 % 11,3 % Yhteensä 14 282 768 15 363 554 15 363 554 15 363 554 15 512 407 15 411 238 15 411 238 15 411 238 13,0 % 7,1 % Toimielimen palveluajatus Mustijoen perusturvan tehtävänä on edistää ja tukea Mäntsälän ja Pornaisten kunnan asukkaiden elämänhallintaa, toimintakykyä ja terveyttä niin, että kuntien asukkaat voivat hyvin, ovat aikaisempaa terveempiä ja ottavat vastuun oman ja ympäristönsä hyvinvoinnista. Perusturva järjestää vaikuttavat ja oikea-aikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle ja vaikuttaa alueella hyvinvoinnin asiantuntijana. Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Kuntastrategiassa palvelutoimialoille on asetettu kaksi strategista tavoitetta menestystekijöineen: 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti Osallistava ja yhteisvastuullinen toimintakulttuuri Perusturvapalveluissa osallistumista ja yhteisvastuullisuutta tuetaan mm. asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä omaa vastuuta ja roolia vahvistamalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ja ylläpitämisessä. Hoito-, palvelu- ja kasvatussuunnitelmissa nämä tavoitteet konkretisoituvat asiakastasolla. Sähköinen asiointi tukee omalta osaltaan asiakkaan/kuntalaisen osallistumista. Hyvinvoinnin edellytysten vahvistaminen Perusturvapalveluissa tämä kuntastrategian tavoite velvoittaa perusturvapalveluja tukemaan ja vahvistamaan kuntalaisten omia voimavaroja ja/tai niiden edellytyksiä.

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 38 Palvelutarpeiden ennalta ehkäiseminen Perusturvapalveluissa tässä kohdin asetetaan tavoitteita ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja matalan kynnyksen palveluihin liittyen (kokonaan palvelutarpeelta tai raskaammilta palveluilta välttyminen). 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palvelujen tuloksellisen järjestämisen Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Perusturvapalveluissa tähän sisältyy keskeisesti kumppanuusyhteistyöhän liittyvät tavoitteet sekä asiantuntijoina vaikuttaminen. Osallistava ja tuloksellinen johtaminen Palvelujen saatavuudesta, oikea-aikaisuudesta ja niiden kehittämisestä kertovat tavoitteet sisällytetään perusturvapalveluissa tähän. Tähän sisällytetään myös asiakaspalautteeseen ja palvelun vaikuttavuuteen liittyvät asiat. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Asiakaslähtöiseen osaamisen kehittämiseen, työhyvinvoinnin ja oman työn kehittämiseen liittyvät tavoitteet asetetaan tässä. Palvelutarpeiden ennakointi Perusturvassa palvelutarpeiden ennakointi edellyttää mm. toimintaympäristön muutosten seuraamista sekä johtamisen ja päätöksenteon työvälineiden kehittämistä. Oikea ja ajantasainen tieto on edellytys tiedolla johtamiselle. Kuntalaisten hyvinvoinnista kertovan järjestelmän elementtiä kehitetään kuntatason yhteistyönä palveluiden ennakoinnin, suunnittelun, seurannan ja mittaamisen mahdollistamiseksi. Mittarina voi toimia esimerkiksi formuloitu hyvinvointitieto asiakkailta, kuntalaisilta, työntekijöiltä, kumppaneilta (hyvinvointiselvitykset, kyselyt, opinnäytetyöt). Asiakasprofiilit kertovat siitä, että keskeiset asiakkaat on tunnistettu ja painopistevalintoja voidaan tehdä. Toimialaa ja sen tavoitteita ohjaa kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen hyväksymät suunnitelmat ja ohjelmat, joista perusturvan näkökulmasta keskeisiä ovat mm. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, Ikäpoliittinen ohjelma, Päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen linjaukset sekä osin Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelma ja Asunto-ohjelma. Vuoden aikana toteutettiin ns. Tarveprojekti, jossa arvioitiin kunnan kehitysvammaisten tulevaisuuden asumisratkaisuja. Talousarviovuoden 2016 aikana on tarkoituksenmukaista käynnistää kotona asuvien kehitysvammaisten ja heidän perheidensä asumisvalmentaminen ja ryhmäasumisen korvaavat asumisen järjestelyt kunnan eri toimijoiden yhteistyössä. Tässä onnistuminen ja tulevaisuuden kustannuksilta välttyminen edellyttää suunnittelija/valmentaja-tyyppistä resursointia kuntaan. Tähän resurssiin ei perusturvapalveluiden talousarviossa ole varauduttu. Perusturvan toiminnallisia tavoitteita ohjaa myös sairaanhoitopiirin valtuustossa hyväksytty Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Toimintaa ohjaa omalta osaltaan operatiiviset ohjeet ja suunnitelmat, joista esimerkkejä ovat turvallisuussuunnitelmat, päihde- ja mielenterveyssuunnitelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjeet sekä potilasturvallisuussuunnitelma. Työllisyyden edistämisen toimenpideohjelma on kunnassa parhaillaan valmistelussa. Siellä asetetaan tavoitteita myös perusturvapalveluille. Ennakoitavissa olevat muutossuunnat vuoteen 2020: Kuntatalouden tiukkeneminen Kunta- ja palvelurakennemuutokset Ikäihmisten absoluuttisen määrän kasvu asumisratkaisut esteettömän asumisen tarpeen kasvu (ml. erityisryhmät)

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 39 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 185300 Perusturvan johto ja hallinto -tulosalue Perusturvan johto ja hallinto Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 1 641 180 1 668 579 1 668 579 1 668 579 1 615 706 1 615 706 1 615 706 1 615 706 - ulkoinen 298 000 298 000 298 000-100,0 % - ulk./yht.toim.korv. 598 005 598 005 598 005 524 338 524 338 524 338 524 338-12,3 % - ulkoinen yht. 856 569 896 005 896 005 896 005 524 338 524 338 524 338 524 338-38,8 % -41,5 % - sisäinen 784 611 772 574 772 574 772 574 1 091 368 1 091 368 1 091 368 1 091 368 39,1 % 41,3 % Toimintamenot -2 906 109-2 958 682-2 958 682 115 232-2 843 450-2 498 518-2 498 518-2 498 518-2 498 518 - ulkoinen -2 186 168-2 188 014-2 188 014 115 232-2 072 782-1 660 382-1 660 382-1 660 382-1 660 382-24,1 % -19,9 % - sisäinen -719 941-770 668-770 668-770 668-838 136-838 136-838 136-838 136 16,4 % 8,8 % Toimintakate -1 264 929-1 290 103-1 290 103 115 232-1 174 871-882 812-882 812-882 812-882 812 Suunnitelmapoistot -18 967-93 000-93 000-93 000-59 500-59 500-59 500 213,7 % -36,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 1 919 366-100,0 % Vyörytysmenot -78 704-1 120 142-1 120 142-1 120 142-651 400-651 400-651 400 727,7 % -41,8 % Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos 556 766-2 503 245-2 503 245 115 232-2 388 013-882 812-1 593 712-1 593 712-1 593 712 Tulosalueen palveluajatus 2017 2018 Tp14 Perusturvan johto ja hallintopalvelut ohjaavat, mahdollistavat ja tukevat toimialan perustehtävässä (= palveluajatus) onnistumista osana kuntaorganisaatiota. Toimialan hallinnon ja talouden tukipalveluiden tehtävänä on vastata perusturvan tukipalveluiden toimivuudesta siten, että perusturvan johtaminen, päätöksenteko, esimiestyö ja eri tulosalueiden ydintehtävät mahdollistuvat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 KsM 15 Suunnitelmakauden isoin muutos on valtakunnallinen ja seudullinen (Keski-Uusimaa) sote-uudistus. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa todetaan, että kuntien on sovittava tavoista toimia laaja-alaisessa yhteistyössä alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteuttamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa poikkihallinnollista tavoiteasetantaa kunnan eri toimialojen kesken, samoin kuin alueellisesti asetettuja tavoitteita yli kuntarajojen muihin kuntiin ja toimijoihin. Arvioiden mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon vaikutus terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on noin 15 % ja 85 % on seurausta toimintaympäristön muista ratkaisuista. Ratkaisevaa siis on sosiaalija terveydenhuollon kyky havaita keskeiset muutokset toimintaympäristössä sekä arvioida niiden vaikutus väestön terveyteen ja hyvinvointiin ja välittää tämä tieto kunnan päättäjille, kuntaorganisaation sisällä sekä verkostoyhteistyössä. STM:n terveydenedistämisen laatusuosituksen mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistävien tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan terveyden edistämisen rakenteiden arviointia, johtamisen kehittämistä, voimavarojen suuntaamista ehkäisevään työhön, hyvinvointiosaamisen vahvistamista sekä toiminnan säännöllistä seurantaa ja arviointia. Tiukkeneva talous ja sitä kautta asiakastarpeeseen nähden niukkenevat resurssit lisäävät riskiä menettää osaavia työntekijöitä, kun työn hallittavuus vaikeutuu. Tämä riski on kunnan sisällä edelleen tiedostettava kuntien keskeisessä kilpailutilanteessa osaavista työntekijöistä. Osaaminen on perustehtävässä onnistumisessa keskiössä. Toimiala on ollut mukana laatimassa kunnan työllisyyden edistämisen toimenpideohjelmaa 2016 2018. Toimenpideohjelmaan sisältyy mm. ns. Motto-hanke, jossa kehitetään työllistymistä tukevia palvelu- ja toimintamalleja julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa. Hankkeeseen haetaan ulkopuolista rahoitusta. Kunnan työllisyyspalveluiden työnjako tulee selkeyttää ja kuntatasolla resursointi varmistaa. Perusturvapalveluiden vastuulla on ylläpitää henkilöiden toimintakykyä ja parantaa elämänhallintaa ja näin luoda edellytyksiä siirtymiselle välityömarkkinoille tai suoraan avoimille työmarkkinoille. Työttömyysongelmatiikkaan liittyen työhön kuntouttaminen kuvaa toimialan perustehtävää. Haasteellista on löytää jatkopolut työhön kuntoutuneille.

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 40 Koko toimialaa ja sen toimintaympäristöä koskevia yleisiä muutoksia: Valtakunnalliset kunta- ja palvelurakenneuudistukset Kuntayhteistyötä koskevat muutokset palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa Varhaiskasvatuksen toimialaratkaisu Kumppanuuksien hallinnan merkityksen vahvistuminen Paljon palveluita tarvitsevien palveluprosessien haltuunotto ja kysynnän vähentäminen Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus Työttömyydestä aiheutuvat hyvinvointivajeet ja kustannukset ekannan kakkosvaiheen jatkuminen ja ekansan käynnistyminen Suunnitelmakaudella lisätään sähköisten palveluiden tarjontaa. Tällä nopeutetaan ja sujuvoitetaan asiakaspalvelua sekä tuetaan asiakkaiden kiinnostusta omasta hyvinvoinnista ja mahdollistetaan omien asioiden parempi seuranta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Työllisyyteen liittyvien vastuiden täsmentäminen kuntatasolla ekannan kakkosvaiheen jatko ekansan käynnistyminen Seudulliseen sote-valmisteluun osallistuminen Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Yhteistyömallin luominen palveluja paljon tarvitseville samalla suurkuluttajaksi ajautumisen ehkäiseminen Yhteistyömallin kuvaus valitun/valittujen asiakassegmenttien osalta Kuntoutuksen oikea-aikaisuus ja sisällyttäminen palveluprosessiin varhain ja ennalta vaikuttaen Toteutuneen kuvaus 185310 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -tulosalue Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 3 205 293 3 766 745 3 766 745 3 766 745 4 155 378 4 146 738 4 146 738 4 146 738 - ulkoinen 835 500 835 500 835 500 808 400 808 400 808 400 808 400-3,2 % - ulk./yht.toim.korv. 2 301 345 2 301 345 2 301 345 2 533 912 2 525 272 3 333 672 3 333 672 9,7 % - ulkoinen yht. 2 673 647 3 136 845 3 136 845 3 136 845 3 342 312 3 333 672 3 333 672 3 333 672 24,7 % 6,3 % - sisäinen 531 646 629 900 629 900 629 900 813 066 813 066 813 066 813 066 52,9 % 29,1 % Toimintamenot -15 096 541-16 926 227-16 846 008 268 360-16 577 648-16 946 633-16 883 713-16 896 339-16 896 339 - ulkoinen -13 735 471-14 862 251-14 782 032 268 360-14 513 672-14 373 267-14 364 553-14 364 553-14 364 553 4,6 % -1,0 % - sisäinen -1 361 070-2 063 976-2 063 976-2 063 976-2 573 366-2 519 160-2 531 786-2 531 786 85,1 % 22,1 % Toimintamenot -11 891 248-13 159 482-13 079 263 268 360-12 810 903-12 791 255-12 736 975-12 749 601-12 749 601 Suunnitelmapoistot -37 647-30 000-30 000-30 000-43 000-43 000-43 000 14,2 % 43,3 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 423 849-100,0 % Vyörytysmenot -273 964-100,0 % Vyörytysmenot hall.sis. -881 977-100,0 % Tilikauden tulos -12 660 987-13 189 482-13 109 263 268 360-12 840 903-12 791 255-12 779 975-12 792 601-12 792 601 2017 2018 Tp14 KsM 15

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 41 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Tulosalueen palveluajatus Tulosalueen tavoitteena on, että Mustijoen perusturvan alueen lapset, nuoret ja perheet voivat hyvin ja saavat oikeaan aikaan tarvitsemiaan hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja. Tavoitteena on myös, että lapset, nuoret ja perheet osallistuvat oman ja lähiympäristönsä hyvinvoinnin kehittämiseen. Tulosalueen palveluja ovat: Perhepalvelut: Perheneuvola: Perheneuvola, Oppilashuolto Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut Perheasiain sovittelu Lastensuojelun sosiaalityö Lastenvalvojan palvelut Avohuollon tukitoimenpiteet: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Loma- ja virkistystoiminta, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoito- ja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Intensiivinen perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: Perhehoito, Perhekotihoito, Laitoshoito Jälkihuolto: Tukihenkilötoiminta, Tukiperhetoiminta, Taloudelliset tukitoimenpiteet, Perhekuntoutus laitoksessa, Turvakotipalvelut, Ensikotipalvelut, Lastensuojelun kotipalvelu, Lastensuojelun hoitoja terapiapalvelut, Lastensuojelun päihdepalvelut, Tukiasuntopalvelut, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhehoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Perhekotihoito, Jälkihuoltosijoitukset/ Laitoshoito Lastensuojelun perhetyö: Lastensuojelun perhetyön palvelut Sosiaalipäivystys Adoptiopalvelut, Adoptioneuvonta Puheterapia Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutuksen palvelut (toimintaympäristön edellyttämä uusi kokonaisuus): Hyvinvointineuvola: Aikuissosiaalityö Kuntouttava työtoiminta Perhesosiaalityön palvelut Työmarkkinatuen kuntaosuus Toimeentulotukipalvelut: Perustoimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, täydentävä toimeentulotuki, Kuntouttavan työtoiminnan tuet Äitiysneuvola Perhesuunnittelu Lastenneuvola Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perhetyö: Perhetyö, Lapsiperheiden kotipalvelu (Arja, siirtyikö tämä Pian alle?) Aikuisten psykososiaaliset palvelut: Vammaispalvelut: Päihdehuolto: Laitoshoito, avohoito, ehkäisevä päihdetyö, A-klinikka, ylläpito- ja korvaushoito, katkaisuhoito, kuntoutushoito, asumispalvelut Mielenterveystyö: Psykiatrisen sairaanhoitajan palvelut, asumispalvelut, muu mielenterveystyö, esim. avustukset Terveyskeskuspsykologi Vammaisneuvosto Asumispalvelut/ vammaispalvelut: VPL-asumispalvelut, asumisen muutostyöt ja laitteet Kuljetuspalvelut/ vammaispalvelut: VPL-kuljetuspalvelut Omaishoidon tuki/ vammaispalvelut Tulkkipalvelut ja viittomaopetus Apuvälineet ja laitteet/ vammaispalvelut Henkilökohtaiset avustajat/ vammaispalvelut Henkilökohtainen apu/ vammaispalvelut

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 42 Vaikeavammaisten päivätoiminta Sosiaalityö, vammaispalvelut Muut avustukset, vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut: Kotihoidon ohjaus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten avohoito/ Päivätoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Työtoiminta Kehitysvammaisten avohoito/ Omaishoidon tuki Kehitysvammaisten asumispalvelut: Tuettu asuminen, kehitysvammapalvelut, ohjattu asuminen, kehitysvammapalvelut, tehostettu asuminen, kehitysvammapalvelut, asumisvalmennus, kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten perhehoito Kehitysvammaisten iltapäivähoito Leiri- ja lomatoiminta, kehitysvammapalvelut Henkilökohtaiset avustajat, kehitysvammapalvelut Henkilökohtainen apu, kehitysvammapalvelut Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyvät Kelalle 1.1.2017 lukien. Kunnat vastaavat edelleen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, jotka edellyttävät pääsääntöisesti erityistä harkintaa. Rahoitusvastuu säilyy nykymuotoisena. Perustoimeentulotuen menoista vastaavat yhtä suurelta osin valtio ja kunnat. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista. Tavoitteena on yhdistää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdeksi erityislaiksi. Uudistuksessa keskeistä on palvelun/tuen tarvelähtöisyys ja yksilöllinen palveluiden kokonaisuus. Laki olisi tulossa voimaan 2017. Voimaantulo on kuitenkin epävarmaa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita. Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevista palveluista annettava erityislain voimaantulo on avoinna. Hallitusohjelman mukaan työvoimahallintoa uudistetaan työllistymistä tukevaksi ja samalla selvitetään työvoimapalveluiden siirto resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle. Perhepalveluiden osalta hallitusohjelmassa korostetaan mm. varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja vaikuttavia asiakaslähtöisiä palveluketjuja yli hallinnon rajojen. Nuorten tukemisessa syvennetään julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä. Nuorten elämän hallintaa, työllistämistä tuetaan vahvistamalla sosiaali- ja terveyspalveluita osana nuorisotakuuta. Vanhemmuutta ja matalan kynnyksen palveluita vahvistetaan ja palvelut järjestetään lapsi- ja perhekohtaisesti hallintorajat ylittäen. Tulosalueella on jo investoitu ennaltaehkäisevään työhön, varhaiseen puuttumiseen/tukemiseen, vanhemmuuden tukemiseen sekä matalan kynnyksen palveluihin. Ennaltaehkäisevää työotetta on edelleen vahvistettu mm. siirtämällä toimintavuoden aikana korjaavasta lastensuojelusta kaksi sosiaalityöntekijän virkaa perhesosiaalityöhön. Tulosalueen yksikköjen välistä yhteistyötä yksilö- ja perhetasolla on entisestään tiivistetty (mm. yhteiset asiakassuunnitelmat, työparityöskentely). Poikkihallinnollista yhteistyötä on lisätty. Esimerkkinä on säännöllisesti kokoontuva kuntatason oppilashuollon ohjausryhmä, jossa edustettuna vakinaisesti sivistystoimen, varhaiskasvatuksen ja sosiaalipalveluiden esimiestaso. Asiantuntijoina on ollut edustettuna perusterveydenhuollon edustus. Tavoitteena on siilomaisesta työskentelystä siirtyminen entistä enemmän yhteisiin asiakasprosesseihin. Keväälle 2016 on suunniteltu perusopetuksen, vapaa-aikapalveluiden, varhaiskasvatuksen ja perhepalvelun yhteinen strategiaseminaari.

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 43 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Uusi isyyslaki astuu voimaan 1.1.2016, jolla helpotetaan isyyden tunnistamismenettelyä. Isyys on mahdollista tunnistaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Noin 80 % ovat ns. selkeitä tapauksia, jotka voidaan tunnustaa neuvolassa. Isyyden selvityksiä on noin 100 vuodessa. Tulosalueen henkilöstösuunnitelmaan sisältyy uusina toisen asteen koulukuraattori, nimikemuutoksena koulupsykologin toimi ja sosiaaliohjaajan toimen muutos sosiaaliohjaajan viraksi (päätöksenteko edellyttää virkaa). Opiskelijaterveydenhuollon palvelut on järjestetty siten, että Mäntsälän lukio ja Keuda Mäntsälä hoidetaan kunnan omana palveluna. Opiskelijoita on yhteensä 600. Heidän käytettävissä on terveydenhoitajan palvelut neljänä päivänä viikossa. Keudan Saaren yksikössä on 500 opiskelijaa, joiden opiskelijaterveydenhuoltopalvelut on järjestetty ostopalveluna 2 päivänä viikossa. Saaren yksikkö on organisoinut ostopalvelun ja kunta on toiminut maksajana. Kunnan tulee järjestää myös Saaren yksikön osalta kyseinen palvelu 2016 lukien joko omana tai ostopalveluna. Tarve-projektiin pohjautuva kehitysvammaisten asumispalvelumallin jatkoprojekti edellyttää määräaikaisen projektivetäjän palkkaamista. Tämä resurssi ei sisälly toimialan talousarvioesitykseen. Toimiala esittää tähän kunnan saaman perintörahan kohdentamista (talousarviopäätöksestä erillinen asia). Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Typ käynnistyy 1.1.2016. Työ - ja elinkeinotoimisto, kansaneläkelaitos ja kunta organisoisivat moniammatillista yhteistyötä tarvitsevien työttömien palvelut työllistymisen kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Asiakkaalle tarjotaan hänen palvelutarpeen mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja yhteisessä toimipisteessä. Te-toimisto on arvioinut omassa asiakaskartoituksessaan kuntakohtaisesti Typin asiakkaiden määrää. Te-toimiston ilmoituksen mukaan lukuihin tulee suhtautua varauksella, kuitenkin suuntaa antaen. Arvion mukaan Mäntsälässä olisi yhteensä 260 ja Pornaisissa yhteensä 41 Typ:iin kuuluvaa asiakasta. Kesäkuun työmarkkinalistalla oli 142 mäntsäläläistä ja 42 pornaislaista. Työmarkkinatuen kuntaosuuden edellyttämä määrärahavaraus kasvaa vuodesta Mäntsälässä 146 000 eurolla. Varaus on nyt tulosalueen talousarviossa, mutta toimiala on esittänyt sen siirtämistä hallintopalveluihin osaksi työllisyyspalveluiden kokonaisuutta. Kuluvana vuonna on käynnistynyt Keski-Uudenmaan 2016 kuntakokeilu, jonka ydin on alueellinen Ohjaamo. Ohjaamo toimisi vastuutahona nuorisotakuun toteuttamisessa. Ohjaamoa mallinnetaan monialaisena ja moniammatillisena palvelukeskuksena, joka toimisi Typ-ajattelun mukaisena nuorten työvoiman palvelukeskuksena. Ohjaamossa painopiste on koulutuksellisten vaihtoehtojen ja ratkaisujen löytyminen. Toimintamallissa korostuvat uudet asiakkaat ja varhainen puuttuminen. Pitkäaikaista moniammatillista asiakkuutta tarvitsevat haastavat nuoret kuuluisivat tai siirtyisivät Typasiakkuuteen tai kunnan peruspalveluihin. Sosiaalityöstä nuorten sosiaalityöntekijä on kokeilussa ns. asiakasvastaavana. Tulosalueelle laaditaan edelleen yksikkökohtaiset sekä esimieskohtaiset tuloskortit. Tuloskorttien yhteisenä kriittisenä menestystekijänä on mm. aikuisten ja nuorten työhön kuntoutuksen palvelujen toimivuus, tuottavuuden ja vaikuttavuuden vahvistuminen, perheiden ja lasten hyvinvoinnin edistäminen mitattuna sijoitusten kestolla. Tulosalueen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Tulosalueen osaamisen johtamisen kehittäminen vaikuttavuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Johtaminen ei ole ylhäältä alas tapahtuvaa vaan edellyttää myös työntekijän omaa aktiivisuutta. Kehittävä työote on osa asiakastyötä. Mittarit: 1. Henkilöstön osaaminen on kartoitettu 2. Koulutusohjelma on valmis 3. Henkilöstön ammatti- ja tehtävärakenne ja työnjako on päivitetty 4. Työntekijäaloitteet Tuetaan asiakkaiden osallistumista, omatoimisuutta ja vastuuta oman hyvinvointinsa edistämiseen. Palvelujen vaikuttavuuden lisääminen edellyttää myös asiakkaiden osallisuuden lisäämistä.

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 44 Asiakaspalautteet, asiakasraadit Kumppanuusyhteistyö on aktiivista ja tavoitteellista lisäten asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta Kasvatuskumppanuuteen perustuva yhteistyö lastensuojelun yksityisten sijoituspalveluiden tuottajien kanssa on luotu (toteutunutta kuvataan laadullisesti ja sijoitusten kestolla) 185330 Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) -tulosalue Ikäihmisten palvelut (hoito- ja hoiva) Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 7 224 407 7 417 679 7 417 679 7 417 679 7 816 732 7 760 926 7 760 926 7 760 926 - ulkoinen 3 888 700 3 888 700 3 888 700 3 903 100 3 939 400 3 939 400 3 939 400 1,3 % - ulk./yht.toim.korv. 2 500 309 2 500 309 2 500 309 2 200 023 2 136 834 2 136 834 2 136 834-14,5 % - ulkoinen yht. 6 147 039 6 389 009 6 389 009 6 389 009 6 103 123 6 076 234 6 076 234 6 076 234-1,2 % -4,9 % - sisäinen 1 077 368 1 028 670 1 028 670 1 028 670 1 713 609 1 684 692 1 684 692 1 684 692 56,4 % 63,8 % Toimintamenot -18 328 725-19 076 196-18 857 027 509 215-18 347 812-19 970 271-19 767 494-19 785 214-19 785 214 - ulkoinen -14 599 071-14 887 177-14 668 008 509 215-14 158 793-14 572 278-14 506 808-14 506 808-14 506 808-0,6 % 2,5 % - sisäinen -3 729 655-4 189 019-4 189 019-4 189 019-5 397 993-5 260 686-5 278 406-5 278 406 41,1 % 25,6 % Toimintakate -11 104 319-11 658 517-11 439 348 509 215-10 930 133-12 153 539-12 006 568-12 024 288-12 024 288 Suunnitelmapoistot -140 919-70 000-70 000-70 000-54 000-54 000-54 000-61,7 % -22,9 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 416 574-100,0 % Vyörytysmenot -332 842-100,0 % Vyörytysmenot hall.sis. -1 077 952-100,0 % Tilikauden tulos -12 239 457-11 728 517-11 509 348 509 215-11 000 133-12 153 539-12 060 568-12 078 288-12 078 288 Tulosalueen palveluajatus 2017 2018 Tp14 Hoito- ja hoivapalvelut edistävät kuntalaisten hyvinvointia, toimintakykyä ja omatoimi-suutta vaikuttamalla ja järjestämällä kuntalaisten tarvitsemia kotiin annettavia palveluja ja lyhytaikaista hoitoa sekä ympärivuorokautista hoitoa. Painopisteenä on tukea kotona asumista viemällä riittävät palvelut kotiin oikea-aikaisesti. Hoito- ja hoivapalvelut palvelujen tilaajavastuullisena tuottaa palveluja ikäihmisille sekä toimii palveluntuottajana vammaispalvelulle, kehitysvammapalvelulle, mielenterveys-, päihde- ja perhepalveluille, joiden osalta tilaajavastuu on Lasten, nuorten ja perheiden palveluilla. Hoito- ja hoivapalvelut tilaavat asiakasryhmälleen sisäisesti palveluja mm. perusterveydenhuollosta. Hoito- ja hoivapalvelut myös ostavat asiakkailleen palveluja merkittävässä määrin ulkopuolisilta palveluntuottajilta (tehostettua palveluasumista). Tulosalueen palveluja ovat: Avopalvelut: ennaltaehkäisevät kotikäynnit kotihoito kotihoidon lääkeannosjakelu kotiutustiimin palvelut kotihoidon ryhmäasuminen kotiin vietävät ateriat kauppa- ja asiointipalvelut sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu turvapalvelun järjestäminen kunnan alueella kotona asuville veteraanien siivouspalvelut ikäihmisten päivätoiminta ja ikäihmisten ennalta ehkäisevä kerhotoiminta ikäihmisten terveysneuvonta ja -ohjaus muistihoito - muistipoliklinikka omaishoidon palkkio ja omaishoitajien tuki palveluohjaus tehostettu palveluasuminen (oma ja ostettu) vuorohoito palvelualueen asiakkaiden vapaaehtoistoiminnan järjestäminen KsM 15

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 45 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Laitospalvelut: akuutti vuodeosastohoito vuodeosaston saattohoito pitkäaikainen laitoshoito Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Hoito- ja hoivapalvelujen järjestämisen taustalla ovat sosiaalihuoltolaki, vanhuspalvelulaki ja terveydenhuoltolaki. Pitkäaikaisen hoidon tarpeessa olevien kotikuntamuuttajien palvelujen järjestämistä ohjaa kotikuntalaki (1377/2010). Iäkkäiden henkilöiden palvelujen järjestämiseen liittyvien lakien uudistukset alkoivat 1.1.2011 voimaan tulleella terveydenhuoltolailla, 1.7.2013 vanhuspalvelulailla ja 1.4. sosiaalihuoltolailla. Seuraavaksi uudistetaan asiakasmaksulakia ja lakia itsemääräämisoikeudesta. Tulossa on muutoksia myös lakiin omaishoidontuesta ja mahdollisesti omaishoidon tuen hoitopalkkioiden maksatukseen liittyvästä järjestelystä. Näiden muutosten tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön toimintakyvyn edistämistä, oikea-aikaisia ja monipuolisien palvelujen tarpeen selvittämiseen perustuvia palveluja, palvelurakenteen muutosta, tarkoituksenmukaista henkilöstön määrää ja osaamista sekä johtamista. Iäkkäiden ihmisten osallisuuden vahvistaminen ja mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ilmenee kaikissa lakimuutoksissa. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.2013. Suurinta osaa pykälistä sovellettiin toimintaan heti lain tultua voimaan, osaa 1.1.2014 ja osa määräyksistä tuli voimaan 1.1. alkaen. Lain tavoitteena on: edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen ja sen riskitekijöihin turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut 1.1. voimaan tullut vanhuspalvelulain muutos täsmensi laitoshoidon kriteereitä siten, että se entistä paremmin toteuttaa lain tavoitetta kotiin annettavien palveluiden ensisijaisuudesta. Rakennemuutos vähentää kustannusten kasvua. Kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet (Vanhuspalvelulaki 14a). Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.. Sen pykälät 46, 48 ja 49 tulevat voimaan 1.6.2016. Sosiaalihuoltolakia yleislakina sovelletaan myös iäkkäisiin henkilöihin. Vanhuspal-velulakia sovelletaan niissä tilanteissa, joissa iäkkäällä henkilöllä on oikeus sen mukaisiin palveluihin ja ne toteuttavat asiakkaan etua paremmin kuin sosiaalihuoltolaki. Muutoksia ja tarkennuksia: Liikkumisen tuen (Shl 23 ) laajentaminen pelkästä kuljetuspalvelusta koskemaan laajemmin kaikkia liikkumista tukevia toimia turvata osaltaan iäkkäiden henkilöiden suoriutumista, omatoimisuutta, osallisuutta sekä kotona asumista. Kunnan Ikäpoliittinen ohjelma sisältää palveluliikenteen kehittämisen kunnassa. Tarpeeseen vastaaminen edellyttää eri hallintokuntien ja yritysten yhteistyötä. Tarjottava neuvontapalveluja sekä erityisesti riskiryhmiin kuuluville terveystarkastuksia, vastaanottoja, kotikäyntejä, joihin kuuluu monipuolinen neuvonta ja ohjaus varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit -hankkeessa 2016 luodaan toimintamallia ikäihmisten ennaltaehkäiseville kotikäynneille ja neuvontapalveluille osaltaan. Vanhuspalvelulain tuomia velvoitteita Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta. ( 10). Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lisähenkilöstöä avoterveydenhoitoon ja kuntoutukseen sekä kotihoitoon ja kotiuttamistiimiin. Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. ( 17). Kotiuttamistiimin tai avoterveydenhoidon työntekijä toimii tilanteen mukaan tarvittaessa kotona asuvien ei-kotihoidon asiakkaiden vastuutyöntekijöinä.

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 46 Ennuste väestön ikääntymisestä Mäntsälässä ja Pornaisissa tilastokeskuksen ennusteen mukaisesti: Mäntsälä tot 2014 2020 2025 2030 65-74 1992 2 471 2 533 2 740 75-84 976 1261 1763 2 071 85-94 322 424 508 696 95-23 36 44 54 > 75 yht 1321 1721 2315 2821 Pornainen tot 2014 2020 2025 2030 65-74 425 535 581 671 75-84 180 246 378 444 85-94 55 85 92 138 95-4 8 8 12 > 75 yht 239 339 478 594 Hoito- ja hoivapalvelujen asiakaskunta koostuu ikääntyneistä ja monen ikäisistä päihde- ja mielenterveysasiakkaita sekä pitkäaikaissairaista. Ikäihmisten määrän kasvaessa tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa. Ikäpoliittisessa ohjelmassa valtuusto on linjannut, että Mäntsälään rakennetaan uusi 40-paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö vuoteen 2020 mennessä. Suunnitelman käynnistymiseen varaudutaan. Rakentamistarpeeseen vaikuttaa alueella tehtävät yksityisten toimijoiden ratkaisut. Kotihoidon käynnit 2013 6/2014 2014 6/ Käynnit yhteensä 107 230 59 959 121 868 62 884 MLÄ 80 314 45 271 92660 49 883 POR 26 916 14 688 29 208 13 001 Kotihoidon käyntimäärien kasvu edellyttää jatkossa henkilöstön määrän lisäämisen. Käyntimäärän lisääntyminen kuvaa asiakkaiden palvelutarpeen kasvun, sillä asiakasmäärä ei ole oleellisesti lisääntynyt. Kotona hoidetaan enemmän apua tarvitsevia henkilöitä. Toimialan talousarvioesitys sisältää kotihoidon ja kotiutustiimin vahvistamista.

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 47 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Ikäpoliittinen ohjelma arvioidaan ja päivitetään kuntatasoisesti kaudelle 2016 2019 (kunnanhallituksen päätös 143 / ) Ikäpoliittinen ohjelma 2013 2030 hyväksyttiin valtuustossa 10.12.2012. Ohjelma päivitetään syksyllä. Päivityksen yhteydessä tehdyt linjaukset ja valtuustojen päätökset otetaan huomioon seuraavien vuosien talousarvioita laadittaessa. Vanhuspalvelulaissa edellytetään ikäihmisten asumisen ja elinympäristön kehittämistä. Mäntsälän ikäihmisille rakennetaan uusia ja entisen korvaavia vuokra-asuntoja Kivistöntie 16:ssa. Hoito- ja hoivapalvelut osallistuu asukkaiden valintaan, koska asukkaiden tarvitsemat palvelut järjestetään kunnallisen kotihoidon turvin. Rakennuksen asuntoja ja toimitiloja suunniteltaessa on otettu huomioon paljon apua tarvitsevien ikäihmisten tarpeet. Ensisijaisesti asukkaat muuttavat Osuustien ja Vanhan Porvoontien vanhustentaloista, joiden kunto ja turvallisuus eivät vastaa toimintarajoitteisten asukkaiden asumistarpeita. Kunnan investointisuunnitelmaan sisältyy myös Kotokartanon perusparannus. Mikäli hanke toteutuu, se edellyttää väistötilojen hankintaa ja mahdollisesti asumisen järjestämistä ostopalveluna joillekin asukkaille. Palvelurakenteen muutostarpeita selvitetään edelleen. Mikäli Kotokartanon peruskorjaushanke etenee, tulee hoivaosaston (38 laitospaikkaa) paikkojen muuttaminen palveluasumiseksi osittain tai kokonaan selvittää potilaiden hoidon ja kustannusvaikutusten osalta. Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen -hanke alkaa 9/ jatkuen vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa kokeillaan mm. ennaltaehkäisevien palvelujen kartoitusten ja neuvonnan ohjauksen malleja. Ennaltaehkäisevässä työssä tiivistetään yhteistyötä seurakunnan, yritysten ja järjestöjen kanssa. Palvelualueella kehitetään johtamista. Kotokartanon palveluasumisen ja hoivaosaston johtamisvastuu on siirretty yhden osastonhoitajan vastuulle 6/. Tavoitteena on asukkaiden yhdenvertainen hoidon ja hoivan laatu, henkilöstön joustava käyttö koko talossa ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Vanhuspalvelulain edellyttämä vastuutyöntekijämalli otetaan käyttöön. Kotihoidon toiminnan kehittäminen jatkuu. Käyttöön otettu (syksy ) kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä vakiinnutetaan kotihoitoon. Toiminnanohjausjärjestelmän tavoitteena on lisätä asiakkaalla tehtävän välittömän työajan määrää optimoimalla henkilöstöresurssien käyttö. Toisena tavoitteena on tiedonkulun parantaminen mukana kannettavilla mobiililaitteilla. Palvelualue osallistuu Keski- ja Länsi -Uudenmaan Kotona kotoa kotiin -hankkeeseen. Hanke alkaa syksyllä. Hankkeessa kehitetään kotihoidon toimintatapoja. Kotihoidon asiakkaiden lääkeannosjakelua laajennetaan koskemaan koko Mäntsälän keskustan aluetta. Kotihoidossa järjestetään valituille asiakkaille mahdollisuus kokeilla kotiateriapalvelua. Sillä tarjotaan kotona asuville ikäihmisille ateria-automaattipalvelun, jonka avulla he itse pystyvät lämmittämään päivittäiset ateriat heille sopivana ajankohtana. Kotiateriapalveluyritys täyttää ateria-automaatin valituilla valmiilla pakasteaterioilla, jossa on yhdistettynä pakastin ja kiertoilmauuni. Valtakunnallisessa muistiohjelmassa (2012 2020) ohjataan kuntia järjestämään muistipotilaan hoitoprosessi, johon kuuluu muistipoliklinikan lisäksi potilaan jatkohoidon järjestäminen. Kunnan henkilöstösäästöpäätösten yhteydessä täyttämättä jätetty muistineuvojan vakanssin täyttäminen (syksy ) on edellytys em. tavoitteen toteuttamiselle.

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 48 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisessa palvelurakenteessa pysyminen 75 vuotta täyttäneiden osalta 1. Ikäryhmästä tehostetussa palveluasumisessa 31.12. (tavoite 5 6 %, tavoite vuodelle 2017 on 6 7 %) 2. Ikäryhmästä pitkäaikaisessa laitoshoidossa 31.12. (tavoite 2 3 %) 3. Ikäryhmästä säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. (tavoite 13 14 %) Ennaltaehkäisevän toiminnan kehittäminen Ikääntyvien omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisen -hankkeen (ennaltaehkäisevät kotikäynnit) toimeenpano ja sen tulokset Erikoissairaanhoidosta otetaan potilaat vastaan oikeaan aikaan Siirtoviivepäivät erikoissairaanhoidosta (tavoite 0) 1. Hoidon ja hoivan tarpeessa olevat asiakkaat hoidetaan oikealla hoitotasolla 2. Lain asettama velvoite toteutuu eli palvelu järjestetään 3 kk:n aikana tarpeen toteamisesta Mittarit: 1. Jonotusajat (palveluasuminen, vanhainkoti, kotihoito) 2. Hoidettavien hoitoisuus (Ravatar-mittaus 2 x vuosi) 185350 Perusterveydenhuolto -tulosalue Perusterveydenhuolto Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 3 684 941 6 026 817 6 026 817 6 026 817 6 908 406 6 680 521 6 680 796 6 680 796 - ulkoinen 1 892 500 1 892 500 1 892 500 1 942 900 1 942 895 1 942 895 1 942 895 2,7 % - ulk./yht.toim.korv. 1 679 732 1 679 732 1 679 732 3 613 502 3 593 882 3 593 882 3 593 882 114,0 % - ulkoinen yht. 3 486 617 3 572 232 3 572 232 3 572 232 3 613 502 3 593 882 3 593 882 3 593 882 3,1 % 0,6 % - sisäinen 198 324 2 454 585 2 454 585 2 454 585 3 294 904 3 086 639 3 086 914 3 086 914 1456,4 % 25,7 % Toimintamenot -11 251 948-13 338 460-13 701 360-43 658-13 745 018-14 973 044-14 658 555-14 658 565-14 658 565 - ulkoinen -9 994 470-10 622 155-10 985 055-43 658-11 028 713-11 436 388-11 256 389-11 256 389-11 256 389 12,6 % 2,1 % - sisäinen -1 257 479-2 716 305-2 716 305-2 716 305-3 536 656-3 402 166-3 402 176-3 402 176 170,6 % 25,2 % Toimintakate -7 567 008-7 311 643-7 674 543-43 658-7 718 201-8 064 638-7 978 034-7 977 769-7 977 769 Suunnitelmapoistot -78 623-70 000-70 000-70 000-40 500-40 500-40 500-48,5 % -42,1 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 648 068-100,0 % Vyörytysmenot -202 578-100,0 % Vyörytysmenot hall.sis. -872 941-100,0 % Tilikauden tulos -8 073 083-7 381 643-7 744 543-43 658-7 788 201-8 064 638-8 018 534-8 018 269-8 018 269 Tulosalueen palveluajatus 2017 2018 Tp14 Tarpeelliset perusterveydenhuollon palvelut järjestetään lainsäädännön edellyttämien aikarajojen mukaisesti kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä tukien. Tulosalueen palveluja ovat: vastaanottopalvelut päivystyspalvelut lääkäripalvelut muille tulosalueille järjestetään perusterveydenhuollosta (resurssivastuu) laboratoriopalvelut (HUS-osto) kuvantamispalvelut (HUS-osto) välinehuolto lääkekeskus kuntoutuspalvelut (fysioterapia, toimintaterapia, lääkinnällinen kuntoutus, apuvälinepalvelut) KsM 15

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 49 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 työterveyshuolto suun terveydenhuolto Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Terveydenhuoltolain tuoma hoitopaikan vapaa valinta alkoi 1.1.2014. Hoitopaikan vapaa valinta velvoittaa tuotteistamaan palvelut. Palvelun tuotteistamisen myötä pystytään kuvaamaan, luokittelemaan sekä laskuttamaan palvelut ulkopaikkakuntalaisilta nykyistä kohdennetummin. Tuotteistusprosessi on optimaalista toteuttaa kuntatasolla sovitulla yhteisellä menetelmällä. earkistoinnin (ekanta) käyttöönotto alkoi toukokuussa 2014. Se muutti toimintaprosesseja ja edellyttää edelleen laajaa henkilöstön koulutusta ja työtapojen muutosta. Potilastietojärjestelmä muuttui lääkintälaitteeksi, mikä toi uusia lainsäädännön velvoitteita liittyen arkistointiin sekä ammattihenkilöiden pätevyyteen. Vuonna 2016 toteutetaan ekanta-palveluiden 2-vaihe, jossa mm. suun terveydenhuolto liittyy ekanta-palveluun ja vastaanoton ja potilaan palveluita laajennetaan. Päivystysasetus astui voimaan 1.1.. Suun terveydenhuollon päivystyksen toteutuminen yhteispäivystyksen yhteydessä ei vielä toteudu täysin asetuksessa tarkoitetulla tavalla. Työterveyshuollon järjestämistapaan liittyvä selvitys on tehty. Uudesta järjestämistavasta tehtäneen päätös loppuvuodesta, jolloin muutoksen toimeenpano tapahtuisi vuoden 2016 kuluessa. 1.9.2013 voimaan tulleessa kuntalain muutoksessa edellytettiin, että mikäli työterveyshuolto toimii kilpailluilla markkinoilla, työterveyshuollon sairaanhoito tulee yhtiöittää viimeistään 1.1. mennessä. Toukokuun alussa voimaan tulleessa kuntalaissa (410/) on yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Apuvälinepalvelun alueelliseen järjestämiseen siirrytään vähitellen toimintakauden aikana. Sähköisesti tuotettavat terveydenhuollon palvelut lisääntyvät valtakunnallisesti (Sipilän hallitusohjelma). Tietojärjestelmien toimivuuteen liittyvät vaatimukset kasvavat vuosittain ja sähköinen asiointi lisääntyy. Sähköisten ja omatoimisuutta tukevien palveluiden vaatimusten kasvaminen aiheuttaa sen, että terveydenhuollon toimintaympäristössä ammattilaisen toimenkuva on yhä enemmän ohjaava ja tukeva. Lääkehoidon kokonaisarviointi otetaan käyttöön hallitusohjelman mukaisesti. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Työterveyshuollon suuntautuminen lakisääteiseen työterveyshuoltoon valtakunnallisesti: Krooniset sairaudet siirtyvät hoidettavaksi perusterveydenhuoltoon. Työterveyshuollon järjestämistavan muutos (seudullinen ratkaisu). Operatiivisia toimenpiteitä vähennetään ja vähennetään potilaan sairaalassa oloaikaa, mikä lisää avohoidon tarvetta. Vuoden 2016 aikana ekanta-palvelun 2-vaiheen toteutuminen. Koulutukseen varattava resurssia, 1-vaiheessa tehtyä työtä voidaan hyödyntää. KELA-korvauksien alentaminen lisää paineita terveyskeskushoitoon. Potilaiden oman vastuun korostamisella ja terveyden edistämisen keinoilla pyritään turvaamaan resurssien riittävyys. Terveyskeskuksen vastaanoton rakenneuudistusta toteutetaan vuonna ja toiminnan kehittäminen jatkuu kasvavasti vuonna 2016. Uusi typ-laki, joka asettaa uusia vaatimuksia pitkäaikaistyöttömien terveystarkastusten toteuttamiselle 1.1.2016 alkaen. Tämä edellyttää toimivia hoito- ja palveluketjuja ja yhteistyön tiivistämistä aikuissosiaalityön kanssa. Mäntsälään rakennetaan uusia yksityisiä palvelutaloja, joihin muuttaa myös muista kunnista merkittäviä määriä vanhuksia, joiden hoito siirtyy Mäntsälän kunnan vastuulle. Potilaat ovat vanhuksia, eli ovat terveyspalveluita enemmän tarvitsevia ja lisäävät terveydenhuollon kuormitusta. Tämä on mm. peruste esitetylle lääkäriresurssin lisäämiselle. Ulkokuntalaisten hoidosta kunta laskuttaa vanhusten kotikuntia. Kuntoutuksen tämänhetkiset toimitilat eivät tue kuntoutuksen toimintaa vaan toimintoja joudutaan epätarkoituksenmukaisesti suunnittelemaan tilojen ehdoilla. Uusien tilojen suunnitteluprosessi on aloitettu vuonna. Kunnan investointisuunnitelma sisältää tällä hetkellä kuntoutuksen tilojen remontoinnin Kotokartanon kellaritiloihin. Toimiala on antanut tästä lausuntonsa eikä pidä kellariin rakentamista optimaalisena ratkaisuna.

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 50 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Terveyttä edistävien ja matalan kynnyksen palvelujen kehittäminen Mittarit: Yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja kehitetty terveystarkastuksiin (kuvaus) Sähköisen asioinnin kehittämiseksi tehdyt toimenpiteet (kuvaus) Kuntoutuksen oikea-aikainen integrointi kokonaishoitoon Mittarit: 1. Fysioterapeutin suoravastaanoton toimintamallin kehittäminen on aloitettu, toimintaan on koulutettu fysioterapeutti. Toteuman kuvaus. 2. Toimintaterapeutti ja fysioterapeutti osallistuvat kiinteästi kotiutusprosessiin yhdessä kotiutustiimin kanssa. Toiminta on kuvattu ja työnjaosta on sovittu. Toteuman kuvaus. 3. Kotikuntoutusmalli osastolta kotiutuvien potilaiden toimintakyvyn tukemiseksi on kehitetty yhteistyössä kotihoidon kanssa ja otettu käyttöön. Kotikuntoutuskäyntien määrä. Kumppanuusyhteistyön vahvistaminen potilaan hoitoprosessin toimivuuden turvaamiseksi Mittarit: 1. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (määrä ja kuvaus toiminnasta) 2. Yhteistyön keskitetty toimintamalli on sovittu palvelutalojen kanssa (edellyttää esitettyä lisäresurssia) 3. Asiakastoiveiden huomiointi toiminnan kehittämisessä (kuvaus kumppanuuden kehittämisestä) Potilaiden osallistumisen aktivointi ja asiakaskeskeisyys Mittarit: 1. Asiakaspalautteiden ja asiakasmuistutusten lukumäärä 2. Käynnissä olevat ryhmätoiminnot ja niiden osallistujamäärät Potilaan yhteydensaanti, hoidontarpeen arviointi ja hoitoonpääsy toteutuvat lainsäädännön edellyttämällä tavalla Mittarit: 1. Puhelinpalvelun palvelutasoprosentti (tavoite yli 90 %) 2. Hoitoonpääsyn toteutuminen (kiireetön T3, tavoite: lääkäri 21, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 21, hammaslääkäri alle 6kk, työterveyshuolto lääkäri 14, sairaanhoitaja 5, fysioterapeutti 7) Potilasturvallisuuden kehittäminen Mittarit: 1. Haipro-ilmoitusten määrän muutos edellisestä vuodesta (tavoite kasvaa) 2. Toimenpiteet potilasturvallisuuden edistämiseksi (kuvaus) Seudulliseen työterveyshuollon selvitykseen ja muutoksen toimeenpanoon osallistuminen Toteutuneen kuvaus

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 51 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 185370 Erikoissairaanhoito -tulosalue Perusterveydenhuolto Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot 3 684 941 6 026 817 6 026 817 6 026 817 6 908 406 6 680 521 6 680 796 6 680 796 - ulkoinen 1 892 500 1 892 500 1 892 500 1 942 900 1 942 895 1 942 895 1 942 895 2,7 % - ulk./yht.toim.korv. 1 679 732 1 679 732 1 679 732 3 613 502 3 593 882 3 593 882 3 593 882 114,0 % - ulkoinen yht. 3 486 617 3 572 232 3 572 232 3 572 232 3 613 502 3 593 882 3 593 882 3 593 882 3,1 % 0,6 % - sisäinen 198 324 2 454 585 2 454 585 2 454 585 3 294 904 3 086 639 3 086 914 3 086 914 1456,4 % 25,7 % Toimintamenot -11 251 948-13 338 460-13 701 360-13 444 817-14 973 044-14 658 555-14 658 565-14 658 565 - ulkoinen -9 994 470-10 622 155-10 985 055-10 728 512-11 436 388-11 256 389-11 256 389-11 256 389 12,6 % 4,9 % - sisäinen -1 257 479-2 716 305-2 716 305-2 716 305-3 536 656-3 402 166-3 402 176-3 402 176 170,6 % 25,2 % Toimintakate -7 567 008-7 311 643-7 674 543-7 418 000-8 064 638-7 978 034-7 977 769-7 977 769 Suunnitelmapoistot -78 623-70 000-70 000-70 000-40 500-40 500-40 500-48,5 % -42,1 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 648 068-100,0 % Vyörytysmenot -202 578-100,0 % Vyörytysmenot hall.sis. -872 941-100,0 % Tilikauden tulos -8 073 083-7 381 643-7 744 543-7 488 000-8 064 638-8 018 534-8 018 269-8 018 269 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 ja merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 2017 2018 Tp14 Alueellinen yhteistyö ja sen kehittäminen jatkuu tukien tulevaa sote-uudistusta. KsM 15 Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Oikea hoidon porrastus (perusterveydenhuolto erikoissairaanhoito) Mittarit: 1. Maksuun menneiden siirtoviivepäivien lukumäärä (tavoite 0) 2. Kiljavan kuntoutukseen lähetettävien potilaiden kuvaus tehty Erikoissairaanhoito tukee perusterveydenhuoltoa terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa sovitun mukaisesti Järjestämissuunnitelman tavoitteiden täyttymisaste (%) Erikoissairaanhoidon käytön seurannan ja raportoinnin kehittäminen johtamisen ja päätöksenteon tueksi Toteutunut raportointi 185390 Varhaiskasvatus -tulosalue Varhaiskasvatus Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 5 126 126 5 327 962 5 327 962 5 327 962 5 474 241 5 464 521 5 464 521 5 464 521 - ulkoinen 2 099 550 2 099 550 2 099 550 2 100 650 2 100 650 2 100 650 2 100 650 0,1 % - ulk./yht.toim.korv. 3 065 063 3 065 063 3 065 063 3 210 527 3 200 807 3 200 807 3 200 807 4,4 % - ulkoinen yht. 5 046 519 5 164 613 5 164 613 5 164 613 5 311 177 5 301 457 5 301 457 5 301 457 5,1 % 2,6 % - sisäinen 79 607 163 349 163 349 163 349 163 064 163 064 163 064 163 064 104,8 % -0,2 % Toimintamenot -18 973 507-20 584 863-20 521 351 372 451-20 148 900-21 251 254-21 064 496-21 069 596-21 069 596 - ulkoinen -15 031 404-16 258 258-16 194 746 372 451-15 822 295-16 237 318-16 125 770-16 125 770-16 125 770 7,3 % 1,9 % - sisäinen -3 942 103-4 326 605-4 326 605-4 326 605-5 013 936-4 938 726-4 943 826-4 943 826 25,3 % 14,1 % Toimintakate -13 847 380-15 256 901-15 193 389 372 451-14 820 938-15 777 013-15 599 975-15 605 075-15 605 075 Suunnitelmapoistot -66 273-56 000-56 000-56 000-60 000-60 000-60 000-9,5 % 7,1 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 401 974-100,0 % Vyörytysmenot -342 843-100,0 % Vyörytysmenot hall.sis. -975 883-100,0 % Tilikauden tulos -14 830 405-15 312 901-15 249 389 372 451-14 876 938-15 777 013-15 659 975-15 665 075-15 665 075 Tulosalueen palveluajatus 2017 2018 Tp14 Päivähoito ja esiopetus varmistavat lapsille hoidon, tukevat lapsen kasvua ja kehitystä sekä edistävät oppimista kasvatuskumppanuudessa lapsen vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa. KsM 15

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 52 Varhaiskasvatuksen tulosalueen palveluja ovat: avoin- ja kerhotoiminta perhepäivähoito ryhmäperhepäivähoito kotihoidontuki yksityisen hoidon tuki päiväkotihoito vuorohoito esiopetus Toimintaympäristön muutokset toimintakaudella 2016 ja suunnitelmakaudella 2017 2018 Sipilän hallituksen strategisen hallitusohjelman sisältämät muutokset hallitusohjelman mukaisesti aikataulutettuna 1. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus osapäiväiseksi vaiheittain: vaihe 1:äitiys-isyys-tai hoitovapaalla olevat. Voisi tulla voimaan 1.1.2016. vaihe 2: työttömänä olevien vanhempien lapset ajateltu rajausta yli 3 kk työttömänä olevien osalta. Hallitusohjelmassa ei ole merkitty mahdollista voimaanastumispäivää (2017) 28.8. hallitus esittänyt tavoitteenaan, että vaihe kaksikin astuu voimaan jo vuonna 2016. Hallitus on lähettänyt esitetyt muutokset laajalle lausuntokierrokselle, joka päättyy 25.9.. Arvioidut vaikutukset: Mäntsälässä on kartoitettu vuosittain vanhempi kotona lapsi päivähoidossa olevien määrä. Trendi on laskeva viimeksi Mäntsälässä 49 lasta ja Pornaisissa 21 lasta. Luku sisältää sekä työttömien että hoitovapaalla olevien lapset. Seuraava kartoitus toteutetaan lokakuussa Osapäiväryhmiä on jo tarjolla ja valmius tilojen osalta on huomioitu uusissa päiväkodeissa. Arvioitu valtakunnallisesti, että osapäivän käyttö saattaa ainakin aluksi kasvaa. Kokopäiväpaikkojen tarve osaltaan vähenee. Vaikutukset kohdentuvat myös yksityisille palveluntuottajille sekä perheille, jotka ovat palkanneet hoitajan kotiin. 2. Lasten ja henkilöstön suhdeluvun tarkistus yli 3-vuotiaiden ryhmissä. Yksi lapsi lisää kasvattajaa kohti yli 3-vuotiaiden ryhmissä. Vaatii asetuksen muutoksen. Voisi tulla voimaan 2016. 28.8. hallitus on esittänyt tavoitteeksi, että astuu voimaan 1.8.2016 alkaen. Hallitus on lähettänyt esitetyt muutokset laajalle lausuntokierrokselle, joka päättyy 25.9.. Arvioidut vaikutukset: Mäntsälässä osa tiloista ei mahdollista lapsimäärän kasvattamista. Tämä osaltaan puoltaa uusia isompia päiväkoteja. Varhaiskasvatuslain (astui voimaan 1.8.) mukaisen enimmäisryhmäkoon (kolme kasvattajaa/ryhmä) mukaan muutos mahdollistaa kolme lisäpaikkaa nykytilaan verrattuna yli kolmevuotiaiden ryhmiin, mikäli tilamitoitukset sen sallivat. 3. Esiopetusta täydentävän päivähoidon muutos kerhotoiminnaksi. Vaatii perusopetuslain ja varhaiskasvatuslain muutosta. Voisi tulla voimaan 2017. Tarkempaa valtakunnallista tietoa mahdollisesta muutoksesta ei 15.9. ole käytössä. Arvioidut vaikutukset: Valtakunnan tasolla on arvioitu tuottavan säästöjä, mikäli kunta toteuttaa esiopetuksen lisäksi tarjottavan päivähoidon kevyempänä kerhotoimintana. Säästöt muodostuvat mahdollisesti nykyistä väljempien henkilöstömitoitusten sekä ryhmäkoon kautta. Mäntsälässä suurella osalla eskarilaisista on tällä hetkellä sekä aamu että iltapäivähoidon tarve vanhempien pitkien työmatkojen vuoksi. Pornaisissa esiopetuksen aamu iltapäivähoito on toteutettu kouluilla, joissa esiopetus toteutetaan sekä perhepäivähoidossa 4. Asiakasmaksujen korotus vuonna 2016. Vaikutuksia ei pystytä vielä arvioimaan, koska perusteista ei ennakkotietoa. 5. Hallitusohjelmassa korostetaan mm. varhaista tukea, ennaltaehkäisevää työotetta ja asiakaslähtöisiä palveluketjuja hallinnonrajojen yli. Erityisesti vanhemmuutta tulee vahvistaa. Tämä toimintamalli oli lähtökohtana käynnistettäessä Mustijoen perusturvan toimintaa. Poikkihallinnollista yhteistyötä on kehitetty ja lisätty mm. lakisääteisen kuntatason oppilashuollon ohjausryhmässä

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 53 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 (KOHO). Tavoitteena on toteuttaa keväällä 2016 perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, perhepalvelujen ja vapaa-aikatoimen yhteinen strategiaseminaari. 28.8. hallitus on lähettänyt esitetyt muutokset laajalle lausuntokierrokselle, joka päättyy 25.9.. Kuntalisät Investoinnit 1. Kunnanhallitus edellytti keväällä kotihoidontuen kuntalisän talousarvioon sisällyttämisen arviointia ja että se toteutetaan osana talousarvion valmistelua ja lautakunnan käsittelyvaiheita. Lautakunnan kokouksessa 26.8. viranhaltijoita evästettiin asiaa koskevaan valmisteluun ja pyydetty aineisto jaettiin lautakunnan jäsenille 9.9. kokouksessa. Kunnanhallitus kävi kokouksessaan 7.9. asiaa koskevaa lähetekeskustelua. Kunnanhallitus ohjeisti perusturvalautakuntaa, että tässä vaiheessa kuntalisää ei sisällytetä talousarvioesitykseen, vaan asiaan palataan ennen valtuuston lopullista talousarviopäätöstä. Taustalla on valtakunnalliset päättämättä olevat ratkaisut. Perusturvalautakunta kävi 9.9. kokouksessaan keskustelua, jonka mukaan kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle esitettäisiin, että kuntalisään palataan valtakunnallisten ratkaisujen jälkeen, vaikka valtuuston talousarviopäätöksestä erillisenäkin. 2. Yksityisen hoidon tuen kuntalisään kohdistuu korotuspaineet. Ilman korottamista yksityiset palveluntuottajat ovat ilmoittaneet joutuvansa lopettamaan toiminnan. Tämä laajentaisi kunnallista toimintaa. Korotuspaine on 30 /lapsi/kk. Vuositasolla tämä merkitsee korotuspainetta määrärahavaraukseen yhteensä Mäntsälässä noin 110 000 euroa ja Pornaisissa noin 40 000 euroa. Valtuusto hyväksyi 15.6. elinkaarihankkeen toteuttamisen, johon sisältyy mm. Hyökännummen päiväkoti (valmis 2018). Arvioidut vaikutukset: Hanke mahdollistaa toiminnan keskittämisen Hyökännummen päiväkotiin ja pienistä yksiköistä (Pikku- Hukat pk ja Ohkolan ryhmis) luopumisen. Hankkeen laajuudessa on huomioitu kasvua Taruman alueelta. Käyttötaloudessa säästöt toteutuvat avustavan henkilöstön tarpeen sekä sijaistarpeen vähenemisen kautta. Pikku-Hukat erillispientalo vapautuu myytäväksi. Koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksen mukaisesti esitetään Sälinkään koulu- ja päiväkoti-investointi toteutetaan vuosina - 2017 Isonniityn päiväkoti 2017 sekä Amandan päiväkodin laajentaminen Isonniityn valmistuttua väistötilaksi 2017 2018 ja Taikametsän päiväkodin laajentaminen esitetään lykättäväksi vuoden 2020 jälkeen, kun on huomioitu Sälinkään päiväkodin valmistumisen vaikutus keskustan alueelle. Arvioidut vaikutukset: Lakkautetaan vaiheittain Pikku-Pappilan, Ehnroosin, Anderstorpin, Mustamäen ja Onnilanrinteen päiväkodit sekä Pilvikirsikan ryhmäperhepäivähoitokoti. Näihin tiloihin ei pystytä lisäämään hallitusohjelman mukaisesti lapsimäärää kasvattajaa kohti. Uudet tilat mahdollistavat sen. Lisäksi osa tiloista on huonokuntoisia. Isompaan yksikköön siirtyminen mahdollistaa lisäksi avustavan henkilöstön ja sijaistarpeen vähenemän. Avoin toiminta siirretään Onnilanrinteen päiväkodilta vapautuviin tiloihin. Tilat mahdollistavat myös lisäksi kerhotoiminnan tai osapäivätoiminnan laajentamisen huomioiden strategisen hallitusohjelman mukaiset tarpeet. Pornaisten kunta selvittää kunnan palvelutuotannolle osoitettavia tiloja, lähinnä koulu- ja päivähoitotilat. Tehtyjen selvitysten pohjalta kunnanvaltuusto päättää investointien kohdentamisesta uudis- ja korjausrakentamisen osalta. Varhaiskasvatuksen osalta Aurinkolinnan päiväkoti toimii tiloissa, joiden osalta on ratkaistava ryhdytäänkö arvioiden mukaan mittaviin peruskorjaustoimenpiteisiin vai laajennetaanko Linnunlaulun päiväkotia.

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 54 Arvioidut vaikutukset: Linnunlaulun laajentaminen ja koko päiväkotihoitotoiminnan keskittäminen yhteen yksikköön takaa lapselle nykyistä vähemmän muutoksia perheen eri vaiheissa. Keskittäminen yhteen yksikköön vähentää avustavan henkilöstön tarvetta sekä sijaismäärärahoja. Myös tukipalvelujen (toimitila, ruokahuolto ja siivous) tuottaminen helpottuu. Päivähoitopaikkatarve Elokuun kahden ensimmäisen viikon aikana v. päivähoitoon sijoitettiin 72 lasta. Vastaavasti vuonna 2014 34 lasta, 2013 31 lasta ja 2012 33 lasta. Kysyntä näyttää näiden lukujen valossa olevan kasvussa väestönkasvun suunnasta poiketen. Sijoitusten taustalla on kuntaan muutto, työllistyminen tai opiskelujen aloittaminen. Kuntakohtainen esiopetussuunnitelman laadinta jatkuu yhdessä sivistystoimen kanssa valtakunnallisen normatiivisen esiopetussuunnitelman pohjalta ja se otetaan käyttöön 1.8.2016. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Taikametsän luontoesiopetusryhmä, joka aloitti elokuussa, on toiminnassa koko vuoden. Toteutetaan varhaiskasvatuslain edellyttämien muutokset toiminnassa. Hallitusohjelman aiheuttamat muutokset, jotka eivät ole vielä tiedossa 15.9.. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Varhaiskasvatuslain mukaisesti osallistamisen ja kumppanuuksien vahvistaminen Mittarit: 1. Ryhmävasut valmiit 2. Tavoitteelliset lapsen henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat Yksityisten päivähoidon ammatillisen osaamisen tukeminen sekä yhteisten kasvatuskäytäntöjen luominen kuntien toiminta-alueella Yksityisen päivähoidon henkilöstön osallistuminen kunnan järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja ammatillisiin tapaamisiin (määrä) Valmistautuminen hallitusohjelman sisältämiin muutoksiin subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisen ja yli 3-vuotiaiden lasten lapsiryhmäkoon kasvattamisen osalta Lasten määrä

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 55 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Pornaisten talousarvio Pornainen Perusturvapalvelut yhteensä Pornainen Perusturvapalvelut yht. Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot 16 065 368 17 026 879 17 026 879 17 026 879 18 143 671 18 045 298 18 045 298 18 045 298 - ulkoinen 1 248 390 1 182 400 1 182 400 1 182 400 1 167 600 1 224 500 1 224 500 1 224 500-1,9 % 3,6 % - ulk./yht.toim.korv. 14 282 768 15 363 554 15 363 554 15 363 554 15 512 407 15 411 238 15 411 238 15 411 238 7,9 % 0,3 % - ulkoinen yht. 15 531 158 16 545 954 16 545 954 16 545 954 16 680 007 16 635 738 16 635 738 16 635 738 7,1 % 0,5 % - sisäinen 534 210 480 925 480 925 480 925 1 463 664 1 409 560 1 409 560 1 409 560 163,9 % 193,1 % Toimintamenot -15 865 368-16 826 151-16 826 151-16 826 151-18 005 871-17 907 498-17 907 498-17 933 631 - ulkoinen -12 644 537-13 027 821-13 027 821-13 027 821-13 179 300-13 173 300-13 173 300-13 173 300 4,2 % 1,1 % - sisäinen -3 220 831-3 798 330-3 798 330-3 798 330-4 826 571-4 734 198-4 734 198-4 760 331 47,0 % 24,6 % Toimintakate 200 000 200 728 200 728 200 728 137 800 137 800 137 800 111 667 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 679 019-100,0 % Vyörytysmenot -200 000-100,0 % Vyörytysmenot hall.sis. -679 020-100,0 % Tilikauden tulos -1 200 728 200 728 200 728 137 800 137 800 137 800 111 667 2017 2018 Tp14 KsM 15 Pornainen Perusturvan johto ja hallinto Pornainen Perusturvan johto ja Tp 2014 Ta hallinto Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot 581 210 598 005 598 005 598 005 578 468 578 468 578 468 578 468 - ulkoinen - ulk./yht.toim.korv. 581 210 598 005 598 005 598 005 524 338 524 338 524 338 524 338-9,8 % -12,3 % - ulkoinen yht. 581 210 598 005 598 005 598 005 524 338 524 338 524 338 524 338-9,8 % -12,3 % - sisäinen 54 130 54 130 54 130 54 130 Toimintamenot -381 210-397 277-397 277-397 277-440 668-440 668-440 668-440 668 - ulkoinen -15 852-24 500-24 500-24 500-100,0 % -100,0 % - sisäinen -365 358-372 777-372 777-372 777-440 668-440 668-440 668-440 668 20,6 % 18,2 % Toimintakate 200 000 200 728 200 728 200 728 137 800 137 800 137 800 137 800 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 388 307-100,0 % Vyörytysmenot -7 097-100,0 % Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos 581 210 200 728 200 728 200 728 137 800 137 800 137 800 137 800 2017 2018 Tp14 KsM 15 Pornainen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut Pornainen Lasten-, nuorten- ja Tp 2014 Ta perheiden palvelut Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot 1 913 319 2 327 945 2 327 945 2 327 945 2 588 065 2 579 425 2 579 425 2 579 425 - ulkoinen 27 226 26 600 26 600 26 600 27 100 27 100 27 100 27 100-0,5 % 1,9 % - ulk./yht.toim.korv. 1 865 052 2 301 345 2 301 345 2 301 345 2 533 912 2 525 272 2 525 272 2 525 272 35,4 % 9,7 % - ulkoinen yht. 1 892 278 2 327 945 2 327 945 2 327 945 2 561 012 2 552 372 2 552 372 2 552 372 34,9 % 9,6 % - sisäinen 21 041 27 053 27 053 27 053 27 053 28,6 % Toimintamenot -1 913 319-2 327 945-2 327 945-2 327 945-2 588 065-2 579 425-2 579 425-2 579 425 - ulkoinen -1 353 062-1 542 771-1 542 771-1 542 771-1 631 668-1 631 668-1 631 668-1 631 668 20,6 % 5,8 % - sisäinen -560 257-785 174-785 174-785 174-956 397-947 757-947 757-947 757 69,2 % 20,7 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 90 408-100,0 % Vyörytysmenot -36 219-100,0 % Vyörytysmenot hall.sis. -163 675-100,0 % Tilikauden tulos -109 486 2017 2018 Tp14 KsM 15

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 56 Pornainen Varhaiskasvatus Pornainen Tp 2014 Varhaiskasvatus Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot 3 303 458 3 505 086 3 505 086 3 505 086 3 586 167 3 576 447 3 576 447 3 576 447 - ulkoinen 386 665 360 600 360 600 360 600 326 000 333 000 333 000 333 000-13,9 % -7,7 % - ulk./yht.toim.korv. 2 916 793 3 065 063 3 065 063 3 065 063 3 210 527 3 200 807 3 200 807 3 200 807 9,7 % 4,4 % - ulkoinen yht. 3 303 458 3 425 663 3 425 663 3 425 663 3 536 527 3 533 807 3 533 807 3 533 807 7,0 % 3,2 % - sisäinen 79 423 79 423 79 423 49 640 42 640 42 640 42 640-46,3 % Toimintamenot -3 303 458-3 505 086-3 505 086-3 505 086-3 586 167-3 576 447-3 576 447-3 576 447 - ulkoinen -2 554 202-2 720 906-2 720 906-2 720 906-2 733 657-2 733 657-2 733 657-2 733 657 7,0 % 0,5 % - sisäinen -749 256-784 180-784 180-784 180-852 510-842 790-842 790-842 790 12,5 % 7,5 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 66 826-100,0 % Vyörytysmenot -60 736-100,0 % Vyörytysmenot hall.sis. -189 233-100,0 % Tilikauden tulos -183 143 2017 2018 Tp14 KsM 15 Pornainen Ikäihmisten palvelut (Hoito- ja hoiva) Pornainen Ikäihmisten palvelut Tp 2014 Ta (Hoito- ja hoiva) Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot 3 275 917 3 504 639 3 504 639 3 504 639 3 762 515 3 730 382 3 730 382 3 730 382 - ulkoinen 654 935 615 700 615 700 615 700 627 000 676 900 676 900 676 900 3,4 % 9,9 % - ulk./yht.toim.korv. 2 146 495 2 500 309 2 500 309 2 500 309 2 200 023 2 136 834 2 136 834 2 136 834-0,5 % -14,5 % - ulkoinen yht. 2 801 430 3 116 009 3 116 009 3 116 009 2 827 023 2 813 734 2 813 734 2 813 734 0,4 % -9,7 % - sisäinen 474 487 388 630 388 630 388 630 935 492 916 648 916 648 916 648 93,2 % 135,9 % Toimintamenot -3 275 917-3 504 639-3 504 639-3 504 639-3 762 515-3 730 382-3 730 382-3 756 515 - ulkoinen -2 029 283-2 194 843-2 194 843-2 194 843-2 185 419-2 179 419-2 179 419-2 179 419 7,4 % -0,7 % - sisäinen -1 246 634-1 309 796-1 309 796-1 309 796-1 577 096-1 550 963-1 550 963-1 577 096 24,4 % 18,4 % Toimintakate -26 133 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 50 852-100,0 % Vyörytysmenot -60 962-100,0 % Vyörytysmenot hall.sis. -176 453-100,0 % Tilikauden tulos -186 563-26 133 2017 2018 Tp14 KsM 15 Pornainen Perusterveydenhuolto Pornainen Tp 2014 Perusterveydenhuolto Ta Ks KsM Ltk Kj Toimintatuotot 1 881 606 1 872 104 1 872 104 1 872 104 2 255 456 2 207 576 2 207 576 2 207 576 - ulkoinen 179 564 179 500 179 500 179 500 187 500 187 500 187 500 187 500 4,4 % 4,5 % - ulk./yht.toim.korv. 1 663 360 1 679 732 1 679 732 1 679 732 1 670 607 1 650 987 1 650 987 1 650 987-0,7 % -1,7 % - ulkoinen yht. 1 842 924 1 859 232 1 859 232 1 859 232 1 858 107 1 838 487 1 838 487 1 838 487-0,2 % -1,1 % - sisäinen 38 682 12 872 12 872 12 872 397 349 369 089 369 089 369 089 854,2 % 2767,4 % Toimintamenot -1 881 606-1 872 104-1 872 104-1 872 104-2 255 456-2 207 576-2 207 576-2 207 576 - ulkoinen -1 582 280-1 325 701-1 325 701-1 325 701-1 255 556-1 255 556-1 255 556-1 255 556-20,6 % -5,3 % - sisäinen -299 326-546 403-546 403-546 403-999 900-952 020-952 020-952 020 218,1 % 74,2 % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. 82 626-100,0 % Vyörytysmenot -34 986-100,0 % Vyörytysmenot hall.sis. -149 659-100,0 % Tilikauden tulos -102 019 2017 2018 Tp14 KsM 15 Pornainen Erikoissairaanhoito Pornainen Tp 2014 Erikoissairaanhoito Ta Ks KsM Ltk Kj 5 109 858 5 219 100 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5 373 000 - ulkoinen - ulk./yht.toim.korv. 5 109 858 5 219 100 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5,1 % 2,9 % - ulkoinen yht. 5 109 858 5 219 100 5 219 100 5 219 100 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5 373 000 5,1 % 2,9 % - sisäinen Toimintamenot -5 109 858-5 219 100-5 219 100-5 219 100-5 373 000-5 373 000-5 373 000-5 373 000 - ulkoinen -5 109 858-5 219 100-5 219 100-5 219 100-5 373 000-5 373 000-5 373 000-5 373 000 5,1 % 2,9 % - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos 2017 2018 Tp14 KsM 15

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 57 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 1854 Sivistyspalvelut -toimiala Sivistyspalvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 2 078 694 1 457 150 1 457 150 12 600 1 469 750 1 431 315 1 431 315 1 330 235 1 302 879 - ulkoinen 2 075 118 1 457 150 1 457 150 12 600 1 469 750 1 431 315 1 431 315 1 330 235 1 302 879-31,0 % -2,6 % - sisäinen 3 577-100,0 % Toimintamenot -29 859 169-29 608 791-29 608 791 386 400-29 222 391-31 042 652-30 864 393-23 112 087-23 343 205 - ulkoinen -20 211 341-19 751 163-19 751 163 386 400-19 364 763-20 184 153-20 084 154-20 147 635-20 349 111-0,6 % 3,7 % - sisäinen -9 647 828-9 857 628-9 857 628-9 857 628-10 858 499-10 780 239-2 964 452-2 994 094 11,7 % 9,4 % Toimintakate -27 780 475-28 151 641-28 151 641 399 000-27 752 641-29 611 337-29 433 078-21 781 852-22 040 326 Suunnitelmapoistot -123 709-111 000-111 000-111 000-141 500-141 500-141 500 14,4 % 27,5 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 1 812 858 2 669 100 2 669 100 2 669 100 47,2 % Vyörytysmenot -2 308 863-482 314-482 314-482 314-2 938 000-2 938 000-2 938 000 27,2 % 509,1 % Tilikauden tulos -28 400 189-28 744 955-28 744 955 399 000-28 345 955-29 611 337-29 843 478-22 192 252-22 450 726 Toimielimen palveluajatus 2017 2018 Tp14 Sivistyspalvelut-toimielin edistää tasa-arvoisesti sivistystä, osaamista ja hyvinvointia. Tuotamme asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti laadukkaita palveluja turvallisessa toimintaympäristössä. 18540 Sivistyslautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet KsM 15 Toimialan strategisen kehittämissuunnitelman valmistuminen ja toimeenpano vuonna 2016. Kehittämissuunnitelman käyttöönotto. 185400 Kehittämis- ja hallintopalvelut -tulosalue Kehittämis- ja hallintopalvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 1 500 1 500 1 500 - ulkoinen 1 500 1 500 1 500-100,0 % - sisäinen Toimintamenot -607 321-587 182-587 182 7 195-579 987-868 186-868 186-875 292-884 045 - ulkoinen -468 909-430 565-430 565 7 195-423 370-668 703-668 703-675 390-682 144 42,6 % 57,9 % - sisäinen -138 412-156 617-156 617-156 617-199 483-199 483-199 902-201 901 44,1 % 27,4 % Toimintakate -607 321-585 682-585 682 7 195-578 487-868 186-868 186-875 292-884 045 Suunnitelmapoistot -3 012-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-3 000-0,4 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 952 534 1 814 100 1 814 100 1 814 100 90,4 % Vyörytysmenot -496 005-482 314-482 314-482 314-1 123 900-1 123 900-1 123 900 126,6 % 133,0 % Tilikauden tulos -153 805-1 070 996-1 070 996 7 195-1 063 801-868 186-180 986-188 092-196 845 Tulosalueen palveluajatus Kysyntä- ja laajuustiedot 2017 2018 Tp14 Kehittämis- ja hallintopalvelujen tehtävänä on sivistyslautakunnan päätösten täytäntöönpano sekä muiden palvelukeskuksen tulosalueiden tukipalvelut. Lisäksi yksikkö vastaa musiikkikoulutuksen (taiteen perusopetus) ostopalvelujen hankinnasta. Tp 2014 KsM Toe 2016 2017 2018 Muutos % Toe16/Tp14 Muutos % Toe16/KsM15 Musiikkiopiston oppilaita 114 114 114 114 114 0,00 % 0,00 % Musiikki-leikkikoululaisia 109 197 197 197 197 180,73 % 0,00 % KsM 15

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 58 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Kehittämis- ja hallintopalveluissa merkittävimmät toimintaympäristön muutokset ovat tulosalueen henkilöstövähennykset. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Talousarviovuonna 2016 ei odotettavissa merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Lautakuntayhteistyön kehittäminen Hallinnon kehittämissuunnitelman hyväksyminen ja toimeenpano. Organisaatiorakenteen tiiivistäminen Yhteistyösuunnitelman mukaisten tiimien toiminnan aloittaminen. Talouden suunnittelun ja seurannan tehostaminen Kuntari ohjelman käyttöönotto. 185410 Perusopetus -tulosalue Perusopetus Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 1 501 382 1 039 800 1 039 800 1 039 800 970 895 970 895 895 510 863 808 - ulkoinen 1 501 382 1 039 800 1 039 800 1 039 800 970 895 970 895 895 510 863 808-35,3 % -6,6 % - sisäinen Toimintamenot -24 146 868-23 835 642-23 835 642 312 916-23 522 726-24 894 762-24 748 502-16 961 349-17 130 960 - ulkoinen -16 416 537-15 943 404-15 943 404 312 916-15 630 488-16 187 873-16 117 873-16 111 392-16 272 506-1,4 % 3,6 % - sisäinen -7 730 332-7 892 238-7 892 238-7 892 238-8 706 889-8 630 629-849 957-858 454 12,6 % 10,3 % Toimintakate -22 645 486-22 795 842-22 795 842 312 916-22 482 926-23 923 867-23 777 607-16 065 839-16 267 152 Suunnitelmapoistot -95 318-86 000-86 000-86 000-107 000-107 000-107 000-100,0 % -100,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 860 324 855 000 855 000 855 000-100,0 % Vyörytysmenot -1 654 022-1 639 000-1 639 000-1 639 000-100,0 % Tilikauden tulos -23 534 503-22 881 842-22 881 842 312 916-22 568 926-23 923 867-24 668 607-16 956 839-17 158 152 2017 2018 Tp14 KsM 15

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 59 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Tulosalueen palveluajatus Perusopetus tulosalue vastaa perusopetuksesta ja sen kehittämisestä Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2014 KsM Toe 2016 2017 2018 Muutos % Toe16/Tp14 Muutos % Toe16/KsM15 Perusopetuksen oppilaita 2 851 2 779 2 807 2 821 2 835-2 % 1 % -joista erityisoppilaita 152 167 182 183 184 20 % 9 % -pienryhmissä 90 106 107 108 109 19 % 1 % -integroituna 62 61 73 74 75 18 % 20 % Tehostetussa tuessa 234 201 198 195 190-15 % -1 % Esiopetusoppilaita 330 303 297 302 280-10 % -2 % -joista päivähoidossa 238 202 190 199 193-20 % -6 % Vieraskuntalaisia Mäntsälässä 102 128 106 108 110 4 % -17 % Mäntsäläläisiä muualla 93 112 109 139 180 17 % -3 % Koulujen määrä 14 14 13 13 13-7 % -7 % Arola 65 65 75 70 68 15 % 15 % Hepola 356 343 370 257 258 4 % 8 % -pienryhmät 30 26 25 22 24-17 % -4 % Hirvihaara 95 91 101 102 107 6 % 11 % Hyökännummi 179 167 180 186 210 1 % 8 % -pienryhmät 18 18 18 22 20 0 % 0 % Kirkonkylä 260 274 281 283 292 8 % 3 % -pienryhmät 22 12 13 11 12-41 % 8 % Saari 108 92 120 120 123 11 % 30 % Lukko 31 32 Yhdistetään muihin yksiköihin 1.8.2016 lukien #ARVO! #ARVO! Myllymäki 262 262 275 285 287 5 % 5 % -pienryhmät 24 24 24 24 24 0 % 0 % Numminen 178 161 171 182 187-4 % 6 % Ohkola 93 95 103 100 102 11 % 8 % Sälinkää 118 102 133 133 137 13 % 30 % Sääksjärvi 94 89 77 80 88-18 % -13 % Alakoulut yhteensä 1 933 1 853 1 966 1 877 1 939 2 % 6 % Ehnroos 550 558 482 450 414-12 % -14 % - JOPO 21 21 20 20 #JAKO/0! 0 % - joista integroitu 6 8 8 10 #JAKO/0! 33 % - pienryhmät 29 30 27 28 #JAKO/0! 3 % Riihenmäki 368 368 359 494 482-2 % -2 % Yläkoulut yhteensä 918 926 841 944 896-8 % -9 %

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 60 Oppilaskohtaiset menot kouluittain 2014 Koulu Oppilasmäärät Vuoden 2014 keskiarvo Vuoden 2014 kaikki menot joista sisäisiä ulkoiset menot sis. menot/oppilas ulk. menot/oppilas Kaikista menoista/oppilas 20.9.2013 20.9.2014 Arola 63 65 64,0 365 595 166 761 198 834 2 606 3 107 5 712 Hepola 372 386 379,0 1 883 331 761 432 1 121 899 2 009 2 960 4 969 Eha-opetus 22 25 23,5 441 697 991 440 706 42 18 753 18 796 Hirvihaara 97 95 96,0 519 133 160 388 358 745 1 671 3 737 5 408 Hyökännummi 187 197 192,0 1 295 909 506 973 788 936 2 640 4 109 6 750 Kirkonkylä 290 282 286,0 1 630 421 530 515 1 099 906 1 855 3 846 5 701 Lukko 35 31 33,0 198 266 85 463 112 803 2 590 3 418 6 008 Myllymäki 301 286 293,5 1 955 162 776 928 1 178 234 2 647 4 014 6 662 Numminen 179 178 178,5 1 144 321 611 757 532 564 3 427 2 984 6 411 Ohkola 97 93 95,0 631 667 258 604 373 063 2 722 3 927 6 649 Saari 107 108 107,5 775 011 427 619 347 392 3 978 3 232 7 209 Sälinkää 108 118 113,0 532 957 190 443 342 514 1 685 3 031 4 716 Sääksjärvi 99 94 96,5 764 284 407 919 356 365 4 227 3 693 7 920 Alakoulut yhteensä 1957 1958 1 957,5 12 137 754 4 885 793 7 251 961 2 496 3 705 6 201 Ehnroos 562 550 556,0 4 669 743 1 667 215 3 002 528 2 999 5 400 8 399 Riihenmäki 367 368 367,5 2 969 519 1 086 688 1 882 831 2 957 5 123 8 080 Yläkoulut yhteensä 929 918 923,5 7 639 262 2 753 903 4 885 359 2 982 5 290 8 272 Lukio 272 239 255,5 2 201 849 884 129 1 317 720 3 460 5 157 8 618 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Toimintaympäristön muutokset kohdistuvat ennen kaikkea oppimisympäristöjen tilojen ja paikkojen (fyysinen oppimisympäristö) sekä opetussuunnitelmauudistuksen 2016 mukaisiin kehittämisen ja kehittymisen tarpeisiin. Perusopetuksen toimintaa on kehitetty merkittävästi erilaisten hankerahojen turvin. Hankerahojen loppuminen ja väheneminen saa aikaan merkittäviä vaikutuksia toimintaan ja sen kehittämiseen. Merkittävin vaikutus tulee ryhmäkokojen pienentämiseen saadun valtionosuuden loppumisella, joka asettaa paineita esi- ja perusopetuksen resurssoinnille ja toiminnan uudelleen järjestelyille. Samanaikaisesti erityisen tuen oppilaskohtaiset tarpeet ovat kasvaneet ja vaikeutuneet, joka asettaa lisäpaineita tuen eri muotojen rakenteelliselle ja toiminnalliselle muutoskyvykkyydelle. Fyysinen oppimisympäristö Ehnroosin yhtenäiskoulun suunnittelu ja rakentaminen erillisen hankesuunnitelman mukaisesti. Riihenmäen koulu aloittaa yhtenäiskouluna lukuvuoden 2017-2018 alusta lukien. Toimintamuutos edellyttää muutoksia opettajien sijoittelussa ja mahdollistaa luokkamuotoisen erityisopetuksen kehittämistavoitteiden toteutumista. Sälinkään koulu aloittaa uudessa koulurakennuksessa lukuvuoden 2017-2018 alusta lukien esk.-4. tai esk.-6. luokkien yksikkönä. Hyökännummen, Ohkolan ja Arolan alakoulujen oppilaaksiottoalueiden mukaisesti yläkouluun siirtyville oppilaille osoitetaan lähikoulu Tuusulasta, Kellokosken yhtenäiskoulusta 1.8.2017 lukien. Oppilaspaikan osoittaminen perustuu Mäntsälän ja Tuusulan tekemään yhteistyösopimukseen. Muutos edellyttää toimenpiteitä opettajaresurssin uudelleen järjestelemiseksi yläkouluikäisten oppilaiden vähenemisen myötä Mäntsälän kunnan kouluissa. Hyökännummen koulun alakouluosan laajennus valmistuu vuoden 2018 aikana. Ohkolan ja Arolan koulujen fyysisten tilatarpeiden ja puutteiden korjaamiseksi koulut jatkavat ns. pienten lasten kouluina (1.-4. lk.) Hyökännummen koulun laajennuksen valmistuttua 2018, mikäli ne ovat tekniseltä ja terveelliseltä kannalta turvallisia ja tarkoituksenmukaisia. Muussa tapauksessa ko. koulujen tilanne arvioidaan uudelleen. Opetussuunnitelma 2016 Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistamistyö on käynnissä. Opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön 1.8.2016 lukien. Paikallisten opetussuunnitelmien kehittäminen nähdään kehityssyklinä, jossa korostuvat suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja edelleen kehittämisen prosessit.

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 61 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Toimintaympäristön muutostarpeet näkyvät sekä opettajuudessa että oppimisympäristöjen nykyaikaistamisen muutostarpeissa. Yhtenä keskeisenä velvoittavana toimenpiteenä ja opetuksen kehittämistarpeena ovat tieto- ja viestintäteknologian näkyminen kaikkien luokka-asteiden ja oppiaineiden opetuksessa. Tämä asettaa muutostarpeita laitteiston hankinnassa sekä osaamisen edistämisen, koordinoinnin ja pedagogisen tuen eri järjestelyissä. Myös B1 kielen (ruotsi) alkaminen 6. luokalta asettaa muutostarpeita opetuksen tarkoituksenmukaiselle järjestämiselle. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Lukon koulun lakkauttaminen 1.8.2016 lukien. Oppilaat (30) ohjataan lähinnä Hirvihaaran, Sälinkään, Hepolan ja Saaren kouluihin. Lakkauttamisesta saatavat resurssit kohdistetaan perusopetuksen koulujen langattoman verkon perustamis- ja käyttökustannuksiin. Opetussuunnitelmauudistuksen 2016 mukaiset oppivan yhteisön oppimisen ja osaamisen kehittämisen muutostarpeet. Riihenmäen, Ehnroosin, Sälinkään ja Hyökännummen fyysisten oppimisympäristöjen suunnittelu sekä muiden koulujen muutostarpeet vaativat johdolta ja muulta henkilökunnalta huomattavaa työmäärää ja osaamisvaatimuksia laadukkaiden oppimisympäristöjen toteutumisen turvaamiseksi. Valmistellaan vuoden 2016 aikana varhaiskasvatuksen siirtyminen Sivistyspalveluihin 1.1.2017 lukien Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Toimintaa kehitetään säännöllisten hyvinvointikyselyjen perusteella (112). Työhyvinvointikysely (11.2.) toteutetaan perusopetuksen tulosalueella keväällä 2016, tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. Resurssien kohdentaminen perustehtävään. Opetukseen käytetty osuus tulosalueen käyttömenoista on vähintään Kouluikkuna-vertailussa mukana olevien kuntien keskitasoa. Henkilöstön osaaminen - Kelpoisuutta vailla olevien osuus opetushenkilöstöstä on korkeintaan 10,0 %. - Kehityskeskustelujen toteutuminen kouluilla (%). Uusien opetusmenetelmien proaktiivinen käyttö - Kehityskeskustelujen toteutuminen rehtorien kanssa (%). - Edison -integraatioalustan käyttöaste lukuvuonna -2016. Opetusryhmien koko on pääsääntöisesti alle 28 oppilasta. Yli 28 oppilaan ryhmien %-osuus kaikista opetusryhmistä 20.9.2016. Perusopetuksen kehittämissuunnitelman (PoKesu) strategiaviestinnän arviointi Arviointi toteutetaan vuoden 2016 aikana. Tulokset analysoidaan ja toimintaa kehitetään niiden pohjalta. 185430 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue Elinik. oppiminen ja tiedonhallinta Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 383 767 318 200 318 200 9 300 327 500 350 250 350 250 323 453 326 687 - ulkoinen 380 190 318 200 318 200 9 300 327 500 350 250 350 250 323 453 326 687-7,9 % 6,9 % - sisäinen 3 577-100,0 % Toimintamenot -3 858 722-3 896 703-3 896 703 65 394-3 831 309-3 879 947-3 877 947-3 873 579-3 912 315 - ulkoinen -2 701 149-2 673 867-2 673 867 65 394-2 608 473-2 622 200-2 622 200-2 648 422-2 674 906-2,9 % 0,5 % - sisäinen -1 157 573-1 222 836-1 222 836-1 222 836-1 257 747-1 255 747-1 225 157-1 237 409 8,5 % 2,7 % Toimintakate -3 474 955-3 578 503-3 578 503 74 694-3 503 809-3 529 697-3 527 697-3 550 126-3 585 628 Suunnitelmapoistot -23 103-20 000-20 000-20 000-26 000-26 000-26 000 12,5 % 30,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -121 960-130 700-130 700-130 700 7,2 % Tilikauden tulos -3 620 018-3 598 503-3 598 503 74 694-3 523 809-3 529 697-3 684 397-3 706 826-3 742 328 2017 2018 Tp14 KsM 15

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 62 Tulosalueen palveluajatus Kysyntä- ja laajuustiedot Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta -tulosalue vastaa toisen asteen koulutuksesta, aikuiskoulutuksesta, kunnan järjestämästä taiteen perusopetuksesta ja kirjastopalveluista. Tp 2014 KsM Toe 2016 2017 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 2018 Muutos % Toe16/Tp14 Muutos % Toe16/KsM15 Lukion opiskelijoita 254 259 282 306 308 11 % 9 % Kansalaisopisto -opetustunteja 9 062 9 500 9 300 9 300 9 300 3 % -2 % -opiskeijoita 3 517 3 650 3 550 3 550 3 550 1 % -3 % -kursseja 445 460 450 450 450 1 % -2 % Kirjasto -lainat 328 930 397 400 285 000 285 000 285 000-13 % -28 % -lainat / asukas 16 18 13 13 13-19 % -28 % -lainaajat 6 809 7 000 5 700 5 700 5 700-16 % -19 % Perusopetuksen päättöluokkien oppilasmäärä pysyy vuoden tasolla tarkastelukauden ajan, mikä pitää ennallaan lukiokoulutukseen hakevien opiskelijoiden määrän, vaikka prosentuaalinen osuus ei kasvaisikaan. Uudistettu opetussuunnitelma (1.8.2016) ja ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen edellyttävät pedagogisia muutoksia, mikä lisää opettajien kouluttautumistarvetta. Ylioppilaskirjoitusten järjestäminen sähköisesti edellyttää muutoksia myös kiinteistössä. Uudenmaan alueella on tarjolla paljon toisen asteen koulutuspaikkoja, joten kilpailu opiskelijoista jatkuu. Etelä-Mäntsälän yläkoulun oppilaiden siirtyminen Kellokosken yläkouluun tuo uusia haasteita opiskelijamäärätavoitteessa tarkastelukauden lopulla. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Lukuvuoden 2016 alusta kaikilla opiskelijoilla on henkilökohtainen kannettava tietokone käytössään. Mäntsälän lukiokoulutuksen opetussuunnitelman uudistaminen Opettajien kouluttautuminen uudistetun opetussuunnitelman ja sähköisten ylioppilaskirjoitusten edellyttämien taitojen hankkimiseksi Kasvavat ikäluokat tarvitsevat uusia opetusryhmiä/lisäkursseja lukuvuoden 2016 alusta. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Lukion vetovoimaisuus 36% perusopetuksen päättävästä ikäluokasta Mäntsälässä aloittaa lukio-opinnot Mäntsälän lukiossa. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen - Opiskelijatyytyväisyyskyselyn keskiarvo on vähintään 4,0/5,0. - Opintojen keskeyttämisprosentti on enintään koko Suomen keskiarvon suuruinen. - Opiskelijoiden sijoittuminen jatko-opintoihin on vähintään valtakunnallista keskitasoa. - Opiskelijoiden menestys ylioppilaskirjoituksissa on yli valtakunnallisen keskitason. - Lukio-opinnot kolmessa vuodessa suorittaa vähintään 95% ikäluokasta. Kirjasto tarjoaa virikkeellisen oppimis- ja harrastusympäristön, jossa painopisteenä on sisältökeskeisten asiantuntijapalveluiden tuottaminen. Ryhmä- ja yksilöopastusten määrä on vähintään 110 (vuonna 2014 opastuksia järjestettiin 99).

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 63 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Kirjastossa on monipuolinen ja ajantasainen aineistokokoelma, jota uudistetaan aktiivisesti ja tehokkaasti. - Laaditaan uudesta kirjastojärjestelmästä saadun datan pohjalta kriteerit kokoelmatyön arviointiin. - Seurataan uudesta kirjastojärjestelmästä saatavia lainaustilastoja alueittain. Monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toiminta-alueella. - 13 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille. - Toteutuneiden kurssien määrä 400. - Opiskelijoiden määrä 3600. Toiminnan laatua kehitetään asiakaspalautteen perusteella. Laatua arvioidaan säännöllisillä kurssiarvioinneilla ja asiakaspalautteella. Taiteen perusopetuksen oppilaskohtaisen opetussuunnitelman uudistaminen aloitetaan. TPO-opettajien säännölliset kokoontumiset. 185450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut -tulosalue Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 193 546 97 650 97 650 3 300 100 950 110 170 110 170 111 272 112 384 - ulkoinen 193 546 97 650 97 650 3 300 100 950 110 170 110 170 111 272 112 384-43,1 % 9,1 % - sisäinen Toimintamenot -1 246 258-1 289 264-1 289 264 895-1 288 369-1 399 757-1 369 758-1 401 867-1 415 885 - ulkoinen -624 746-703 327-703 327 895-702 432-705 377-675 378-712 431-719 555 8,1 % -3,9 % - sisäinen -621 511-585 937-585 937-585 937-694 380-694 380-689 436-696 330 11,7 % 18,5 % Toimintakate -1 052 712-1 191 614-1 191 614 4 195-1 187 419-1 289 587-1 259 588-1 290 595-1 303 501 Suunnitelmapoistot -2 276-2 000-2 000-2 000-5 500-5 500-5 500 141,7 % 175,0 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -36 876-44 400-44 400-44 400 20,4 % Tilikauden tulos -1 091 864-1 193 614-1 193 614 4 195-1 189 419-1 289 587-1 309 488-1 340 495-1 353 401 Tulosalueen palveluajatus 2017 2018 Tp14 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut kehittää ja koordinoi kunnan kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluja paikallisidentiteetin vahvistajana. Se koordinoi ja luo edellytyksiä liikunta- ja nuorisotyöhön, nuorten työpajatoimintaan, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan, museo- ja kulttuuritoimen palveluihin ja vastaa järjestämiensä palvelujen laatutasosta yhteistyössä kunnan muiden toimielinten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. KsM 15 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Kiristyvä taloustilanne, mahdollisen SOTE uudistuksen tuomat työn kehittämisen tarpeet, Kuntakokeilun ja Ohjaamon asettamiin tavoitteisiin pääseminen, lähipalvelukeskustelun ylläpitäminen kuntaliitosselvittelyissä, koulurakentamisen mukanaan tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Terveysliikuntapalveluketjun luominen tehokkaaksi, jossa jokainen hallintoala ymmärtää matalan kynnyksen palveluiden mahdollisuudet vs. kuntalaisten liikkumattomuuden kustannukset. Toimintaympäristössä tapahtuu paljon muutoksia, jossa tarvitaan työntekijöiltä rohkeutta, tilaa ja johdolta ja päättäjiltä kannustusta uusien työtapojen kokeiluihin, tietotaidon jakamista ja työntekijöiden vertaisoppimisen tukemista. Verkko ja digitaalinen media on ollut pitkälti nuorisotyöllinen väline mutta nyt koko vapaa-aikapalveluiden kenttää läpileikkaava osaamisalue, jonka mahdollisuudet on huomioitava kehitettävänä työvälineenä. Nuorisolain uudistus tuo nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen jokaisen työhön välttämättömäksi näkökulmaksi. Tarvitaan uudenlaista ajattelua, jossa tämä huomioidaan ja uusia käytäntöjä esim lautakuntakummit. Iltapäivätoiminnan osalta lainsäädännössä on menossa luonnosvaiheen käsittely maksuperusteisiin ja uusi muutos astuu näillä näkymin voimaan 1.8.2016 Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman mu-

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 64 kaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävät maksut ajantasaistetaan ja samalla laajennetaan ja tiukennetaan maksujen perimättömyysmahdollisuutta. Hallitusohjelman mukaan enimmäismaksu olisi 570 tunnin osalta 120 euroa kuukaudessa ja 760 tunnin osalta 160 euroa kuukaudessa. Kunta päättäisi aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävistä maksuista laissa asetetun enimmäismäärän puitteissa. Enimmäismaksun korotus lisäisi kuntien tuloja, mikäli kunnat korottaisivat maksuja. Kunnan vastuulla uudistuvassa nuorisolaissa 1.1.2016 alkaen on, että nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Toteuttaessaan lain 2 :n tavoitteita kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen luoda edellytyksiä nuorisotyölle ja toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa. Kunnan tulee 1 momentissa tarkoitettua tehtävää hoitaessaan olla tarpeen mukaan yhteistyössä muiden nuorille palveluja tuottavien viranomaisten sekä nuorten, nuorisoyhdistysten ja muiden nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa. Vapaa-aikapalveluiden merkittävimpänä riskinä talouden tasapainottamistoimen-piteiden lisäksi on se, löydetäänkö tarpeeksi kumppaneita monipuolisten palveluiden järjestämiseen ja onko kumppanuus pitkäjänteistä. Talouden tasapainottamistoimen-piteiden vuoksi vapaa-aikapalveluiden avustusmäärärahat vähentyivät vuoden 2014 talousarviosta vuoden talousarvioon 8000 euroa. Avustusmäärärahojen vähentyminen luo haasteita nykyisten kumppaneiden kanssa järjestettävien toimintojen ja palvelujen ylläpitämiseen sekä vaikuttaa alentavasti vapaa-aikapalveluiden kohdeavustuksiin ja liikuntaseuroille osoitettuihin avustuksiin. Nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain (410/) 26 :ssä. Starttipajanuorten ja etsivän työn asiakkaiden sosiaaliseen vahvistamiseen liittyvään arviointiin on kehitteillä laadunarviointimittari valtakunnallisessa Työpajayhdistyksessä, joka pilotoidaan kuluvan vuoden loppuun 78 paikkakunnalla ja pilotoinnin jälkeen tästä saattaa tulla valtakunnallinen arviointimalli. Mittarissa käsitellään etsivän nuorisotyön arvioinnissa keskeisiä kysymyksiä. Kuinka hyvin palvelussa toteutuvat etsivän nuorisotyön keskeiset periaatteet: sujuva yhteydensaanti, luottamus etsivään nuorisotyöntekijään, avun ja tuen saaminen sekä tavoitteiden selkeyttäminen. Starttipajanuorten kohdalla erityisesti arjen käytännön asioiden ja kokonaisvaltai-semman elämänhallinnan haltuunotto, itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistuminen sekä motivaation ja tavoitteellisuuden lisääntyminen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Strategiset tavoitteet ( vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmasta) ovat lasten ja nuorten kasvun tukeminen, kuntalaisten liikkumisen edistäminen, harrastamisen, kulttuurin ja hyvinvoinnin edistäminen koko väestölle sekä johtamisen kehittäminen. Toiminnalliset tavoitteet on asetettu -2017. Toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Hallittu ja vakaa talous, perustyö turvataan - Kuntalaisten palvelutyytyväisyys - liikuntakyselyn tuloksiin budjetoidaan - vapaa-aikapalveluissa ei supisteta resursseja Hyvinvoiva henkilökunta / sairauspoissaoloja vähän Pitkittyneiden sairauspoissaolojen määrä vähenee vapaa-aikapalveluissa (ei yhtään sairauslomapäivää Z-diag.) Moniammatillinen yhteistyö toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi Moniammatillisten verkostojen määrä, työskentelyn tavoitteet ja toteutuneet toimenpiteet vaikuttavuuden näkökulmasta, opiskelijoiden määrä vapaa-aikapalveluissa (tavoite liikunta 1, nuoriso 2, kulttuuri 1, IP 3). Henkilöstön uusien taitojen vahvistaminen. Itsearviointi Työprosessien uudistaminen koulutuksen myötä. Asetetaan tavoite henkilökohtaisesti ja käydään läpi kehityskeskusteluissa. Itsearviointia laaditaan kehityskeskustelun yhteydessä. Koko vapaa-aikapalvelut tulosaluetta itsearvioidaan osavuosikatsauksittain.

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 65 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa toimintakulttuuria edistetään Laaditun työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteutuminen Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamista vahvistetaan Budjetointiprosessin ja strategian yhteensovittamisessa käydään lautakunnassa rakentavaa keskustelua Alueyhteistyö (kuuma) Alueyhteistyö (kuuma) eri työryhmille asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Tulosalueen sekä eri hallintokuntien välistä sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään. Mantran käyttö on osa perustyötä. Laadunarvioinnissa näkyy viestinnän tehostumisena. Laadun arviointimallin käyttöä tuetaan ja mallia edelleen kehitetään. Keväällä 2016 on päivitetty VAF osaksi VaKesua. Monitoimitalon toiminnallisuutta ja turvallisuutta sekä kalusteiden ja välineistön hankintaa edistetään suunnitelmallisesti. Monitoimitalon käyttöasteen seuraaminen (laitteisto tähän). Yhteisölliset työmenetelmät. Yhteistoimintasuunnitelman mukaiset tiimit toimivat ja toiminta näkyy kuntalaisille tarjottavina tapahtumina. Palveluina hankkeiden ja tapahtumien määrä sekä harrastajamäärät avustettavissa seuroissa (arviointia kehityksestä). Kuntalaisten osallisuus liikuntapalveluita koskevissa päätöksissä, liikuntainfran rakentamisessa ja liikuntapalveluiden suunnittelussa Säännölliset kuntalaiskyselyt ja niiden tulosten läpikäynti lautakunnassa sekä muussa päätöksenteossa.

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 66 1855 Tekniset palvelut -toimiala Tekniset palvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 19 722 011 20 682 723 20 682 723 12 000 20 694 723 22 653 375 22 423 705 23 091 147 23 549 969 - ulkoinen 1 315 071 1 215 651 1 215 651 12 000 1 227 651 1 211 178 1 211 178 1 226 282 1 247 807-7,9 % -1,3 % - sisäinen 18 406 940 19 467 072 19 467 072 19 467 072 21 442 197 21 212 527 21 864 865 22 302 162 15,2 % 9,0 % Toimintamenot -16 150 435-17 223 477-17 223 477 99 470-17 124 007-18 420 893-17 747 565-18 877 786-19 272 057 - ulkoinen -14 952 762-15 921 480-15 921 480 99 470-15 822 010-17 226 970-16 553 642-17 739 355-18 111 071 10,7 % 4,6 % - sisäinen -1 197 673-1 301 997-1 301 997-1 301 997-1 193 923-1 193 923-1 138 431-1 160 986-0,3 % -8,3 % Toimintakate 3 571 575 3 459 246 3 459 246 111 470 3 570 716 4 232 482 4 676 141 4 213 361 4 277 912 Suunnitelmapoistot -13 201 493-5 256 300-5 256 300-5 256 300-5 606 500-5 606 500-5 606 500-57,5 % 6,7 % Laskennalliset erät: Korko -5 230 945-5 230 945-5 230 945-5 230 945-5 588 441-5 600 000-5 600 000 6,8 % 6,8 % Vyörytystuotot 856 326 163 644 163 644 163 644 1 048 082 1 048 082 1 048 082 22,4 % 540,5 % Vyörytysmenot -1 206 216-466 276-466 276-466 276-1 250 382-1 250 382-1 250 382 3,7 % 168,2 % Tilikauden tulos -15 210 752-7 330 631-7 330 631 111 470-7 219 161 4 232 482-6 721 100-7 195 439-7 130 888 2017 2018 Tp14 KsM 15 Toimialan palveluajatus Teknisten palvelujen tehtävänä on huolehtia kunnan toimitilojen ylläpidosta ja rakentamisesta, kuntatekniikan, talousmetsien, maan ja lumen kaatopaikoista liikuntapaikkojen sekä puistojen ja yleisten alueiden rakentamisesta ja ylläpidosta sekä avoimesta joukkoliikenteestä. Lisäksi hoidetaan toimielimien (lautakunta ja sen jaos) valmistelutehtävät sekä huolehditaan palvelukeskuksen talous-, hallinto-, ja henkilöstöasioiden hoitamisesta. Teknisten palvelujen toiminta-ajatuksena on kehittää kuntaa tuottamalla yhdyskunta- ja tekniset palvelut kuntalaisille tehokkaasti, taloudellisesti ja tasapuolisesti huomioiden ympäristön laatu ja arvot. 18550 Tekninen lautakunta Toimielimen palveluajatus Teknisen lautakunnan tehtävänä on huolehtia, mikäli tämä ei lainsäädännön tai kunnallisten sääntöjen mukaan kuulu muulle viranomaiselle, 1. kunnan toimitilojen sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, ellei tehtävää ole annettu erillisen hankeryhmän tehtäväksi, 2. kunnan yleisten alueiden, putki- ja johtoverkkojen, maa- ja vesirakenteiden sekä niihin liittyvien laitteiden suunnittelusta, rakentamisesta, hallinnasta ja ylläpidosta Mäntsälän Veden johtosäännössä ja palvelusopimuksessa määrätyin rajauksin, 3. kunnan alueiden hallinnasta, luonnonvarojen käytöstä, jätehuollon järjestämisestä ja liikuntapaikkojen hoidosta. Lautakunnan alaisena toimivat keskitettyjen palvelujen, kuntatekniikan, toimitilapalvelujen, ruoka- ja siivouspalveluiden tulosalueet. Teknisen lautakunnan tehtävänä on myös huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia tarpeellisesta yhteistyöstä. Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kunnanhallituksen käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. Yksityistiejaosto käsittelee ja ratkaisee yksityisistä teistä annetussa laissa ja asetuksessa tielautakunnan ratkaistavaksi säädetyt asiat sekä yksityistieavustukset.

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 67 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 185500 Keskitetyt palvelut -tulosalue Keskitetyt palvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 174 276 162 500 162 500 162 500 156 000 156 000 150 000 150 000 - ulkoinen 174 276 162 500 162 500 162 500 156 000 156 000 150 000 150 000-10,5 % -4,0 % - sisäinen Toimintamenot -1 001 698-1 318 056-1 318 056 16 540-1 301 516-1 640 420-1 547 663-1 690 277-1 724 082 - ulkoinen -875 719-1 151 950-1 151 950 16 540-1 135 410-1 471 635-1 378 878-1 501 068-1 531 089 57,5 % 21,4 % - sisäinen -125 979-166 106-166 106-166 106-168 785-168 785-189 209-192 993 34,0 % 1,6 % Toimintakate -827 422-1 155 556-1 155 556 16 540-1 139 016-1 484 420-1 391 663-1 540 277-1 574 082 Suunnitelmapoistot -5 777-6 000-6 000-6 000-2 500-2 500-2 500-56,7 % -58,3 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 619 040 163 644 163 644 163 644 700 184 700 184 700 184 13,1 % 327,9 % Vyörytysmenot -349 890-202 300-202 300-202 300-42,2 % Tilikauden tulos -564 049-997 912-997 912 16 540-981 372-1 484 420-896 279-1 044 893-1 078 698 Tulosalueen palveluajatus 2017 2018 Tp14 Keskitetyt palvelut tuottavat teknisen lautakunnan ja teknisen palvelualueen tarvitsemat palvelut asioiden ja hankkeiden valmistelussa, toimeenpanossa, taloushallinnossa ja henkilöstöhallinnossa sekä tilasto-tuotannossa asiakasmyönteisesti ja kustannustehokkaasti. Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 ltk TA 2016 KjE Yksityistie-avustukset -yks.tieav. 156 951 163 000 163 000 163 000 -yks.tieav. km 292 320 320 320 Tiekuntia, kpl 118 130 130 130 Avustus, / km 537 509 509 509 Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 ltk TA 2016 KjE Hallinto- ja talouspalvelut + suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut -Menot ulkoinen, 454 224 688 518 885 441 792 684 - joista henkilöstömenot, 394 183 577 918 651 991 605 554 -Henkilöt, kpl 7,5 9 9,5 9,5 Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 ltk TA 2016 KjE Joukkoliikenne: Joukkoliikenteen menot, 227 142 262 800 383 697 383 697 Valtionavustus, 61 487 61 500 55 000 55 000 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Toimintaympäristö muuttuu supistuvien valtion määrärahojen myötä joukkoliikenteen tulosyksikössä. Aiemmat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksamat valtionavustukset pienevät vuosittain. Ennen markkinaehtoisina toimineita liikenneyhteyksiä on muuttunut Mäntsälässä käyttösopimuspohjaiseksi liikenteeksi ja näissä liikennöinneissä kunnan maksuosuudet tulevat jatkossakin kasvamaan. Merkittävänä toiminnallisena muutoksena toimialan organisaatiomuutos uudisti keskitettyjen palveluiden rakennetta ja vuoden alusta siihen perustettiin uusi tulosyksikkö suunnittelu- ja rakennuttamispalvelut. Uuteen yksikköön keskitettiin suunnittelutyötä tekevää henkilöstöä myös muilta tulosalueilta. Merkittävät lainsäädännölliset muutokset rakennushankkeiden ilmoitusvelvollisuuden kustannukset on pystytty huomioimaan vasta tässä budjetissa. Rakentamismääräysten vaatimukset kiristyvät jatkuvasti. Maankäyttö- ja rakennuslain ja vesihuoltolain muutos, jonka mukaisesti kunnan perustehtävänä on vastata hulevesistä asemakaava-alueella. Hulevesien viemäröintiin on omat säännöksensä. Hankintalakiin (laki julkisista hankinnoista) on tulossa merkittäviä muutoksia mahdollisesti hankintojen jakamiseksi tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Parannetaan pienempien ja paikallisten yritysten mahdollisuuksia kilpailuihin osallistumiseksi. Kansalliset kynnysarvot muuttuvat. Innovaatiokumppanuuksien hyödyntäminen. Tarjousten täydentämiseen liittyviä säännöksiä muutetaan. KsM 15

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 68 Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Suunnittelutyötä tullaan tekemään kokonaisvaltaisemmin ja suunnitellummin oman tulosyksikön toimesta. Hankkeiden kokonaissuunnitteluun voidaan panostaa rakennuttamispäällikön ja hankesuunnittelijan työpanoksella. Henkilöstömuutos lisää henkilöstökuluja. Yhteinen talouspäällikkö sivistyspalvelujen kanssa. KJ ehdotus: Ei palkkausmäärärahaa talouspäällikön viran perustamiseen Joukkoliikenteen henkilöliikenteen kuljetusten määräyksiin on tulossa muutoksia. Joukkoliikenteen palvelutason määrittely. Keskitettyjen palveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut Keskitettyjen palveluiden tavoitteet kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Toimintakäsikirjan työn jatkaminen Valmis laadullinen toimintakäsikirja Arkistonmuodostussuunnitelman suunnittelun aloittaminen AMS käynnistetty Joukkoliikenteen palvelusuunnitelman laatiminen yhteistyössä ELYn ja sivistyspalveluiden ja perusturvapalveluiden kanssa (tavoite: vammaispoliittinen ohjelma ja ikäpoliittinen ohjelma) Palvelutasomäärittelyn selvitystyö on käynnistetty Sopimushallinnan kehittäminen Selvitys eri sopimusmalleista mm. puitesopimusmallien hyödyntäminen Talouden tasapainottamiseen tähtäävät toimenpiteet Säästöjen seuranta Viestinnän kehittäminen Viestintäsuunnitelma käynnistetty Tyytyväiset asiakkaat Asiakastyytyväisyyskyselyjen toteutuminen Reklamaatioiden määrä Asiakaspalautemäärä Hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilöstö

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 69 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Hyväksytyn koulutussuunnitelman toteutuminen Kehityskeskustelut ja osaamiskartoitus Avoimuuden ja sisäisen viestinnän kehittäminen Henkilöstön eläköitymisen huomioiminen Työntekijällä on riittävästi tietoa ja mahdollisuus vaikuttaa omaan asemaansa palvelun tuotantotavan muuttuessa (henkilöstöstrategian linjaus) Avoin tiedottaminen, henkilöstön kuuleminen ja neuvottelut asioiden valmisteluvaiheesta alkaen läpi muutosprosessin Kunnan palvelukseen saadaan kelpoisuusehdot täyttävä, osaava, ammattitaitoinen ja tulokselliseen toimintaan pystyvä henkilöstö Pysyviin palvelussuhteisiin palkataan vakinaista henkilöstöä Esimiehet kannustavat työyhteisöjään toimimaan kunnan vision ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti itse esimerkkiä osoittaen (henkilöstöstrategia) Säännölliset työpaikkakokoukset, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, henkilökohtaisen työsuorituksen arviointi kerran vuodessa Laaja työhyvinvointikysely kahden - kolmen vuoden välein, kysely esimiesten jaksamisesta ja kuormittumisesta Henkilöstön fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky tukee hyvää työilmapiiriä Riskienkartoitus, työkyvyn arviointi tarvittaessa, kehityskeskustelut pääsääntöisesti kerran vuodessa, sairauspoissaolojen säännöllinen seu- ranta, työterveyshuollon toimintasuunnitelmat Sopimusten hallinta (sopimuksen noudattaminen, voimassaolo, irtisanominen, optiovuodet) Asianhallintajärjestelmässä olevien sopimusten tarkistus ja ajanmukaistaminen. Sopimusrekisteriä ja sopimusten laatimista koskevien ohjei- den selkeyttäminen. Tulosalueille ja tulosyksiköille tiedotettu sopimusten seurantavastuista ja raportoinnista Kuntatekniikan toiminnan kehittämissuunnitelma (pilottihanke) Selvitystyö valmis; koulutuskartoitus, osaamiskartoitus, kuntalaistyytyväisyys. Selvitystyö laaditaan yhteistyössä työn johdon ja työntekijöiden kanssa. Opaskarttapohjaisen palautejärjestelmän kehittäminen Järjestelmän käyttöönotto on aloitettu Mäntsälän kävelyn ja pyöräilyn edistämisen seurannan ja mittaamisen ohjelma Seurattavien tavoitteiden määrittäminen Seurattavien mittareiden määrittäminen Seurantatiedon kerääminen Seurantamallin hyödyntäminen (seurannan jatkuvuus)

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 70 185520 Toimitilapalvelut -tulosalue Toimitilapalvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 13 313 103 13 923 647 13 923 647 12 000 13 935 647 15 739 302 15 739 302 16 047 912 16 368 870 - ulkoinen 655 095 643 192 643 192 12 000 655 192 647 851 647 851 660 808 674 024-1,1 % -1,1 % - sisäinen 12 658 008 13 280 455 13 280 455 13 280 455 15 091 451 15 091 451 15 387 104 15 694 846 19,2 % 13,6 % Toimintamenot -6 972 448-7 277 339-7 277 339-151 147-7 428 486-7 665 495-7 333 959-7 849 458-8 003 386 - ulkoinen -6 775 325-7 055 152-7 055 152-151 147-7 206 299-7 595 146-7 263 610-7 804 895-7 957 932 7,2 % 0,8 % - sisäinen -197 123-222 187-222 187-222 187-70 349-70 349-44 563-45 454-64,3 % -68,3 % Toimintakate 6 340 655 6 646 308 6 646 308-139 147 6 507 161 8 073 807 8 405 344 8 198 454 8 365 484 Suunnitelmapoistot -11 586 940-3 368 000-3 368 000-3 368 000-3 334 500-3 334 500-3 334 500-71,2 % -1,0 % Laskennalliset erät: Korko -5 230 945-5 230 945-5 230 945-5 230 945-5 588 441-5 600 000-5 600 000 6,8 % 6,8 % Tilikauden tulos -10 477 230-1 952 637-1 952 637-139 147-2 091 784 8 073 807-517 598-736 046-569 016 Vyörytystuotot Vyörytysmenot -273 901-224 147-224 147-224 147-342 684-342 684-342 684 25,1 % 52,9 % Tp 2014 sisältää ruoka- ja siivouspalvelut, jotka ovat vuodesta organisaatiomuutoksen vuoksi omana tulosalueenaan. 1855200 Kiinteistönhoitopalvelut tulosyksikkö 2017 2018 Tp14 KsM 15 Kiinteistöpalvelut -tulosyksikkö Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 13 303 517 13 923 647 13 923 647 8 200 13 931 847 15 739 302 15 739 302 16 047 912 16 368 870 - ulkoinen 645 509 643 192 643 192 8 200 651 392 647 851 647 851 660 808 674 024 0,4 % -0,5 % - sisäinen 12 658 008 13 280 455 13 280 455 13 280 455 15 091 451 15 091 451 15 387 104 15 694 846 19,2 % 13,6 % Toimintamenot -6 480 893-6 877 339-6 877 339-11 047-6 888 386-6 723 710-6 667 302-6 864 427-7 001 715 - ulkoinen -6 289 178-6 657 712-6 657 712-11 047-6 668 759-6 662 371-6 605 963-6 819 864-6 956 261 5,0 % -0,9 % - sisäinen -191 715-219 627-219 627-219 627-61 339-61 339-44 563-45 454-68,0 % -72,1 % Toimintakate 6 822 624 7 046 308 7 046 308-2 847 7 043 461 9 015 592 9 072 001 9 183 485 9 367 155 Suunnitelmapoistot -11 586 940-3 368 000-3 368 000-3 368 000-3 334 500-3 334 500-3 334 500-71,2 % -1,0 % Laskennalliset erät: Korko -5 230 945-5 230 945-5 230 945-5 230 945-5 588 441-5 600 000-5 600 000 6,8 % 6,8 % Vyörytystuotot Vyörytysmenot -273 901-224 147-224 147-224 147-321 284-321 284-321 284 17,3 % 43,3 % Tilikauden tulos -10 269 162-1 776 784-1 776 784-2 847-1 779 631 9 015 592-172 225-72 299 111 371 1855250 Kunnossapitopalvelut tulosyksikkö 2017 2018 Tp14 KsM 15 Kunnossapitopalvelut -tulosyksikö Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 9 586 3 800 3 800 - ulkoinen 9 586 3 800 3 800-100,0 % -100,0 % - sisäinen Toimintamenot -491 555-400 000-400 000-140 100-540 100-941 785-666 657-985 031-1 001 671 - ulkoinen -486 147-397 440-397 440-140 100-537 540-932 775-657 647-985 031-1 001 671 35,3 % 22,3 % - sisäinen -5 408-2 560-2 560-2 560-9 010-9 010 66,6 % 252,0 % Toimintakate -481 969-400 000-400 000-136 300-536 300-941 785-666 657-985 031-1 001 671 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -21 400-21 400-21 400 Tilikauden tulos -481 969-400 000-400 000-136 300-536 300-941 785-688 057-1 006 431-1 023 071 2017 2018 Tp14 KsM 15 Toimitilapalvelujen palveluajatus Toimitilapalvelu tuottaa, ylläpitää ja vuokraa kunnan eri hallintokuntien käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyys ja kustannukset optimoiden tarkoituksenmukaisia, hygieenisiä, turvallisia ja monikäyttöisiä. Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 ltk TA 2016 KjE Toimitilat ja huoneistot Toimitilat m³ 407 739 410 800 409 280 409 280 Tulosalue kiinteistönhoitopalv. (ulk. menot) 6 775 325 6 657 712 6 662 371 6 605 963 Tulosalue kunnossapitopalv. (ulk. menot) 4 995 745 397 440 932 775 657 647 / m³ (toimitilatpalvelut ulk. menot) 28,9 17,2 18,6 17,7

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 71 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Toimitilapalvelujen haasteena ovat sisäilmaongelmat, korjausvelka ja korjausvastuu. Tilapalvelulle varatuilla resursseilla palveluntasoa joudutaan merkittävästi laskemaa, mikäli lisähenkilöstöä ei saada ja määrärahoja karsitaan suunnitellusta. Ehnroosin ja Hyökännummen koulujen väistötilat aiheuttavat lisäkustannuksia. Henkilöstön vähäinen määrä ja ikääntyminen sekä lisääntyvät sairauspoissaolot lisäävät paineita asioiden hoitamiseen ja onnistumiseen. Toimitila- ja rakennuttamispalveluiden henkilöstön eläköityminen ja henkilöstön fyysisestä ja psyykkisestä kunnosta tulee huolehtia sekä varautua tulevaisuuden työvoimatarpeeseen. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Mahdollinen lisäväistötilojen määrän kasvu (Kotokartano). Toiminnallisena muutoksen toimialalla on kiinnitetty huomiota tarkastuslautakunnan lausunnon perusteella kunnossapidon vuosi- ja korjauskustannusten varaamiseksi käyttötalouden puolelle. Teknisen isännöitsijän ja kiinteistönhoitajan palkkaaminen. KJ ehdotus: Ei palkkausmäärärahaa toimien perustamiseen Toimitilapalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Toimitilojen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Energiansäästötoimenpiteet Eri lämmitystaparatkaisujen hyödyntäminen Energiakulutuksen alentuminen Kiinteistöhuollon toiminnallinen kehittäminen. Alueelliset huoltopiirit Kiinteistöhoitajien ja sijaisten nimeäminen sekä mitoitus Työajan säästö (vähemmän siirtymisiä) ja sijaisuuksien väheneminen Toimitilojen sopimusten läpikäynti ja ajantasaistaminen Tuottavuuden kasvu ja tehostaminen Energiakatselmukset Katselmukset tehty vähintään viidelle kiinteistölle Strateginen päätös luovuttavista kiinteistöistä ja huoneistoista Kiinteistönhoidon tehostuminen Tilahankkeiden toteuttamisohjeen vienti käytäntöön Käyttäjäpalaverit, tiedottaminen Pitkäntähtäimen suunnitelma kiinteistöjen kunnossapito- ja sisäilmakorjauksista Aikataulutettu suunnitelma

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 72 185540 Ruoka- ja siivouspalvelut -tulosalue Ruoka- ja siivouspalvelut Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 5 536 518 5 961 194 5 961 194 5 961 194 6 465 673 6 236 003 6 594 987 6 726 886 - ulkoinen 123 410 116 759 116 759 116 759 114 927 114 927 117 226 119 570-6,9 % -1,6 % - sisäinen 5 413 108 5 844 435 5 844 435 5 844 435 6 350 746 6 121 076 6 477 761 6 607 316 13,1 % 4,7 % Toimintamenot -5 420 827-5 834 714-5 834 714 213 805-5 620 909-6 371 516-6 171 356-6 558 090-6 709 029 - ulkoinen -4 995 744-5 459 128-5 459 128 213 805-5 245 323-5 846 522-5 646 362-6 073 452-6 214 911 13,0 % 7,6 % - sisäinen -425 083-375 586-375 586-375 586-524 994-524 994-484 638-494 118 23,5 % 39,8 % Toimintakate 115 691 126 480 126 480 213 805 340 285 94 157 64 647 36 897 17 857 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 237 286 347 898 347 898 347 898 46,6 % Vyörytysmenot -474 356-149 568-149 568-149 568-546 098-546 098-546 098 15,1 % 265,1 % Tilikauden tulos -121 379-23 088-23 088 213 805 190 717 94 157-133 553-161 303-180 343 2017 2018 Tp14 Uuden tulosalueen palveluajatus on tuottaa ja kehittää kunnan ruoka- ja siivouspalveluja. Tarkoitus on, että molempien yksiköiden henkilökuntaa voidaan joustavasti käyttää erilaisissa lomituksissa, niin ruoka- kuin siivouspalvelujen toiminnallisissa yksiköissä. Ruokapalvelujen tehtävänä on tuottaa monipuolista, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa, erityisruokavaliot ja ravitsemus-suositukset huomioiden. Siivouspalvelujen tehtävänä on tuottaa puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset tilat. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 KsM 15 Keskuskeittiö- / keittiöverkostoa koskeva selvitys on tehty vuoden aikana Elintarvikelainsäädännön erityisruokavalioita koskeva muutos ja uuden Jamix- ruokatuotantojärjestelmän kautta kyseisten tietojen täydentäminen Vuoden 2016 aikana käynnistetään ruokapalvelujen keskuskeittiöitä koskeva kilpailutus sekä elintarvikekilpailutus Riihenmäen yhtenäiskoulun sekä Isonniityn päiväkodin, Hyökännummen koulun / -päiväkodin keittiötoiminnan käynnistäminen ja työntekijöiden rekrytointi Riihenmäen yhtenäiskoulun ja Hyökännummen koulun ja päiväkodin siivousten järjestäminen Mahdollisen Ehnroosin koulun keittiötoiminnan käynnistäminen Sälinkään uuden koulun keittiön- ja ruokasalin toiminnan käynnistäminen Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Vuoden lopulla otetaan käyttöön terveyskeskuksen keittiöllä Jamix ruokatuotanto-ohjelma, joka on monipuolinen ja kokonaisvaltainen järjestelmä. Sen avulla hallitaan kaikki keittiön keskeiset toiminnot ruokaohjeiden ja ruokalistojen suunnittelusta varaston hallintaan sekä tilausmenetelmiin. Ohjelman käyttöönotto vaatii perustietojen päivittämistä kyseiseen ohjelmaan, jonka jälkeen saadaan keittiötoimintaa tehostettua. Järjestelmän käyttöönottoa tehostetaan myös muihin keittiöihin sen jälkeen, kun kyseinen ohjelma terveyskeskuksessa on saatu toimimaan. Järjestelmästä saadaan myös elintarvikelainsäädännön vaatimat uudet erityisruokavalioita koskevat tuoteselosteet. Sähköisen laskutusjärjestelmän Baswaren tiliöinnin opettaminen ja uuden toiminnan käyttöönotto yksiköiden ruokapalveluvastaaville vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 aikana joudutaan käynnistämään keskuskeittiötä, Hyökännummen keittiötä, Pornaisten Aurinkomäenkeittiötä sekä Kunnantalon ravintolaa koskevat ruokapalvelujen kilpailutukset. Nykyinen sopimuskausi päättyy 30.6.2016, jonka jälkeen on mahdollista ottaa käyttöön vielä yksi optiovuosi, joka päättyy 30.6.2017. Vuoden 2016 aikana joudutaan käynnistämään Mäntsälän ja Pornaisten kohteiden siivouspalvelujen kilpailutukset. Nykyinen sopimuskausi päättyy 30.6.2016, jonka jälkeen on mahdollista ottaa käyttöön vielä yksi optiovuosi, joka päättyy 30.6.2017. Edellisen lisäksi kunnan elintarvikesopimuskausi päättyy 31.7.2016, jonka johdosta mahdollinen kilpailutus on käynnistettävä. Keskuskeittiötä koskeva selvitys on tehty vuoden aikana, jonka jälkeen ruokapalveluja lähdetään kehittämään selvityksen osoittamalla hyvällä tavalla.

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 73 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 1855400 Ruokapalvelut -tulosyksikkö Ruokapalvelut -tulosyksikkö Tp 2014 Ta Ta KsM KsM Ltk Kj Toimintatuotot 4 399 000 4 670 017 4 670 017 4 670 017 4 973 817 4 744 147 5 073 293 5 174 759 - ulkoinen 113 750 80 000 80 000 80 000 78 000 78 000 79 560 81 151-31,4 % -2,5 % - sisäinen 4 285 249 4 590 017 4 590 017 4 590 017 4 895 817 4 666 147 4 993 733 5 093 608 8,9 % 1,7 % Toimintamenot -4 336 321-4 543 537-4 543 537 199 884-4 343 653-4 869 033-4 705 639-5 025 770-5 146 275 - ulkoinen -3 911 238-4 167 951-4 167 951 199 884-3 968 067-4 354 669-4 191 275-4 551 762-4 662 787 7,2 % 5,6 % - sisäinen -425 083-375 586-375 586-375 586-514 364-514 364-474 008-483 488 21,0 % 36,9 % Toimintakate 62 678 126 480 126 480 199 884 326 364 104 784 38 508 47 523 28 484 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 237 286 347 898 347 898 347 898 46,6 % Vyörytysmenot -421 859-149 568-149 568-149 568-498 998-498 998-498 998 18,3 % 233,6 % Tilikauden tulos -121 894-23 088-23 088 199 884 176 796 104 784-112 592-103 577-122 616 2017 2018 Tp14 KsM 15 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj 2017 2018 Henkilöstön lkm 43,5 43,5 43,5 43,5 44,0 44,0 46,5 46,5 Keittiöiden lkm - keskuskeittiö 2 2 2 2 2 2 2 2 -terveyskeskuksen keittiö 1 1 1 1 1 1 1 1 -päiväkotien valmistava keittiö 4 4 4 4 4 3 3 3 -päiväkotien jakelukeittiöt 7 8 8 8 9 9 11 11 -päiväkotiviipaleet, ei keittiötä 3 3 3 3 2 2 2 1 -koulujen jakelukeittiöt 7 7 7 7 7 7 8 8 -koulujen valmistavat keittiöt 8 8 8 8 8 8 7 7 Yhteensä (sis. Pornainen) 32 33 33 33 33 32 34 33 Lisäksi - Mäntsälän palvelukotiyhdistys 1 1 1 1 1 1 1 1 Suoritteet: -Terveyskeskus 245 883 241 781 241 781 241 781 242 215 242 215 242 215 242 215 -Päiväkodit 305 494 341 226 341 226 341 226 317 365 317 365 321 610 328 703 -Koulut 666 754 647 291 647 291 647 291 660 069 660 069 663 324 685 344 Mäntsälä yhteensä 1 218 131 1 230 298 1 230 298 1 230 298 1 219 649 1 219 649 1 227 149 1 256 262 Pornainen yhteensä 101 568 105 507 105 507 105 507 105 472 105 472 105 472 105 472 Pornainen vanh.koti ja vanh.yksiköt 52 358 51 939 51 939 51 939 65 721 65 721 65 721 65 721 Kaikki yhteensä 1 319 699 1 335 805 1 335 805 1 335 805 1 325 121 1 325 121 1 332 621 1 361 734 Toimintakulut / suorite keskim. 3,38 3,59 3,50 3,44 3,67 3,67 3,88 3,89 Suoritteet / yksikkö 39 991 40 479 40 479 40 479 41 410 41 410 39 195 41 265 Suoritteet / Hlö 30 338 30 708 30 708 30 708 30 116 30 116 28 659 29 285 Suoritehinta Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Päiväkodit 3,20 3,24 3,24 3,53 3,51 Koulut 2,97 3,08 3,08 3,26 3,24 Terveyskeskus 4,49 4,98 4,98 5,09 4,75 Pornainen/laitokset 3,89 3,99 3,99 3,45 3,43

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 74 1854510 Siivouspalvelut -tulosyksikkö Siivouspalvelut -tulosyksikkö Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 1 137 518 1 291 177 1 291 177 1 291 177 1 491 856 1 491 856 1 521 694 1 552 127 - ulkoinen 9 660 36 759 36 759 36 759 36 927 36 927 37 666 38 419 282,3 % 0,5 % - sisäinen 1 127 858 1 254 418 1 254 418 1 254 418 1 454 929 1 454 929 1 484 028 1 513 708 29,0 % 16,0 % Toimintamenot -1 084 506-1 291 177-1 291 177 13 921-1 277 256-1 502 483-1 465 717-1 532 320-1 562 754 - ulkoinen -1 084 506-1 291 177-1 291 177 13 921-1 277 256-1 491 853-1 455 087-1 521 690-1 552 124 34,2 % 13,9 % - sisäinen -10 630-10 630-10 630-10 630 Toimintakate 53 012 13 921 13 921-10 627 26 139-10 626-10 627 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -52 497-47 100-47 100-47 100-10,3 % Tilikauden tulos 515 13 921 13 921-10 627-20 961-57 726-57 727 2017 2018 Tp14 KsM 15 Kysyntä- ja laajuustiedot Tp 2014 Ta Ks KsM Ltk Kj Siivottava pinta-ala m² 55 884 57 142 57 142 57 142 54 840 54 840 / m² / vuosi 21 22,6 22,6 22,6 27,20 27,20 / m² / kuukausi 2 1,88 1,88 1,88 2,27 2,27 Ruoka- ja siivouspalveluiden tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Ruoka- ja siivouspalvelujen toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Jamix-ruokatuotantojärjestelmän perustietojen syöttö järjestelmään Jamix- ohjelman käyttöönotto Hätä-ensiapukoulutuksen järjestäminen ruoka- ja siivouspalveluhenkilökunnalle Koulutuksen toteutuminen Sähköisten laskujen tiliöinnin opettaminen ruokapalveluhenkilökunnalle Uuden tiliöintitavan käyttöönotto Keittiöverkkoselvitys Selvityksen toimenpide-ehdotusten käytäntöön vieminen

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 75 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 185560 Kuntatekniikka -tulosalue Kuntatekniikka Tp 2014 Ta Ks Muutos KsM Ltk Kj Toimintatuotot 698 113 635 382 635 382 635 382 292 400 292 400 298 248 304 213 - ulkoinen 362 289 293 200 293 200 293 200 292 400 292 400 298 248 304 213-19,3 % -0,3 % - sisäinen 335 824 342 182 342 182 342 182-100,0 % -100,0 % Toimintamenot -2 755 462-2 793 368-2 793 368 20 272-2 773 096-2 743 462-2 694 587-2 779 961-2 835 560 - ulkoinen -2 305 974-2 255 250-2 255 250 20 272-2 234 978-2 313 667-2 264 792-2 359 940-2 407 139-1,8 % 1,3 % - sisäinen -449 488-538 118-538 118-538 118-429 795-429 795-420 021-428 421-4,4 % -20,1 % Toimintakate -2 057 349-2 157 986-2 157 986 20 272-2 137 714-2 451 062-2 402 187-2 481 713-2 531 347 Suunnitelmapoistot -1 608 776-1 882 300-1 882 300-1 882 300-2 269 500-2 269 500-2 269 500 41,1 % 20,6 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -108 069-92 561-92 561-92 561-159 300-159 300-159 300 47,4 % 72,1 % Tilikauden tulos -3 774 193-4 132 847-4 132 847 20 272-4 112 575-2 451 062-4 830 987-4 910 513-4 960 147 Tulosalueen palveluajatus 2017 2018 Tp14 Kuntatekniikan tulosalue tuottaa kuntalaisten tarpeita vastaavat liikennöitävyyspalvelut ja kehittää niitä turvallisuusnäkökohdat ja liikuntaesteiset huomioiden. Suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää yhdyskuntarakenteen edellyttämät viher- ja virkistysalueet sekä leikkipuistot ja liikuntapaikat taloudellisesti painottaen turvallisuutta ja kestävää kehitystä. Mäntsälän Vettä avustetaan suunnittelussa ja rakentamisessa. Toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 KsM 15 Toiminnalliset muutoksissa pakkausjätteen alueellinen keräyksen muutokset eli täydentävän aluekeräyksen keräyspisteiden laajuus. Katuomaisuuden korjaustarve ja/sekä korjausvelka tulee näillä näkymin entisestään kasvamaan suunnitelmakaudella, koska 1970 ja 1980 luvuilla rakennetut liikenneväylät on rakennettu kuivatusjärjestelmiltään ja kantavuusmitoituksiltaan nykynormeihin verrattuna puutteellisesti. Toisaalta tilannetta helpottaa Ab-päällysteiden alhainen hintataso, jolloin saadaan uudelleenpäällystetyksi suurempia alueita ja näin lisättyä katujen kantavuutta. Merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Uudet kaavoitusalueet vaikuttavat kuntatekniikan investointeihin ja hoitovastuun laajenemiseen. Kapuli III aluerakennusurakan valmistuminen ja sen alueella olevan katuverkoston hoitovastuun kasvu. Kuntatekniikan tavoitteiden painopistealueet tähtäävät seuraaviin kuntastrategian tavoitteisiin Palvelut 1. Kuntalaisten hyvinvointia edistetään asiakaslähtöisesti 2. Toimiva ja osaava kunta varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen Yhdyskuntarakenne 1. Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun ja palvelut

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 76 Kuntatekniikan toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Katujen kuntokartoituksen loppuraportti valmistui 2014, mistä laaditaan suunnitelmakaudelle hallittu ja suunnitelmallinen korjausaikataulu / työohjelma. Onnettomuuksien ja materiaalivahinkojen väheneminen. Katuvalaistuksen energiasäästö / led-valaistuksen pilottikohteet. Katuvalojen energiankulutus vähenee edelleen 10 % Liikenneturvallisuussuunnitelman ja kevytliikenneväylästön kehittäminen yhteistyössä maankäyttöpalveluiden ja muiden hallintokuntien kanssa. Liikenteen turvallisuuden paraneminen ja asiakastyytyväisyys Leikkipuistot täyttävät aina turvastandardien vaatimukset. Onnettomuuksien ja vahinkojen vähäisyys. Joen rantapuistojen hyväksytty yleis- ja kunnostussuunnitelma. Hyväksytyt suunnitelmat. Katu- ja viheraluerekisterin käyttö ja ajantasatietojen syöttö ohjelmaan Täsmälliset sekä luotettavat tunnusluvut ja ajantasaistieto. Mäntsälän jalankulku-, pyöräily- ja ulkoilureittien verkoston kehittämissuunnitelman jatkosuunnittelu Kehittämissuunnitelman pohjalta laaditaan yksityiskohtaisempi suunnittelu Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2014 TA TA 2016 ltk TA 2016 KjE Kadut ja yleiset alueet kaavatie km 96 99 100 100 1 143 370 1 157 079 1 023 545 1 022 513 / km 11 930 11 688 10 235 10 225 Puistot, puistometsät ja muut hoidossa olevat alueet ha 187 187 187 187 328 224 206 426 363 377 307 233 / ha 1 760 1 104 1 943 1 643 Talousmetsät ha 780 848 848 848 puunmyynti ( m3/a) 6 449 3 566 3 000 3 000 Liikuntapaikat Asukkaat 31.12. 20 621 20 880 21 000 21 000 338 160 256 232 367 191 369 961 / as 16 12 17 18 Valaistus liikenne- ja tievalot MWh 2 257 2 050 2 000 2 000 Valaistus kuntoradat ja kentät MWh 120 110 105 105 Katu - ja aluevalaistus 270 122 254 700 236 050 236 050 Kadut ja väylät Kadut km 20,2 20,2 21,7 21,7 Kokoojakadut (km) 32,6 32,6 34,1 34,1 Asuntokadut (km) 33.4 34,4 33,4 33,4 Kevyen liikenteen väylät 35,3 38,2 37,8 37,8 Katujen ja kevyenliikenteen väylien korjausvelka 9 002 863 9 182 920 9 366 578 9 553 910 Katuvalaistus (lkm) 4 564 4 506 4 560 4 560 Mäntsälän jätteet Mäntsälän jätteet ( tonnia) 6 703 7 050 7 050 7 050 Vaarallinen jäte kiinteäpiste (tonnia) 75 78 78 78 Vaarallinen jäte keräysauto (tonnia) 10 12 12 12

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 77 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 4. Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMA (ulkoinen) TP 2014 TA Muutos TAm Tot. Tot. Tp E TA 2016 TA 2016 TA 2016 TS 2017 TS 2018 ( 1 000 ) 30.9. % raami ltk Kj Toimintatuotot 29 349 30 025-1 310 28 715 19 806 69 28 715 29 716 29 708 -muutos % -1,1 2,3-2,2-2,2 3,5 3,5 Myyntituotot 18 222 19 124-38 19 086 14 265 75 19 086 19 294 19 171 Maksutuotot 5 930 5 932 5 932 3 809 64 5 932 5 814 5 922 Tuet ja avustukset 1 909 1 434-272 1 162 337 29 1 162 1 066 1 072 Muut toimintatuotot 3 288 3 535-1 000 2 535 1 395 55 2 535 3 542 3 542 -josta myyntivoitot 1 241 1 500-1 000 500 39 8 500 1 500 1 500 Valmistus omaan käyttöön 83 Toimintakulut - 125 859-129 776 1 090-128 686-93 299 73-128 484-132 171-131 000 -muutos % 2,4 3,1 2,2 2,1 2,7 1,8 Henkilöstökulut - 52 789-52 879 225-52 654-39 745 75-52 645-54 878-54 372 Palkat ja palkkiot - 40 834-40 717 184-40 533-30 332 75-40 524-42 535-42 112 Henkilösivukulut Eläkekulut - 9 651-9 778 31-9 747-7 697 79-9 747-9 858-9 800 Muut henkilösivukulut - 2 305-2 383 10-2 373-1 716 72-2 374-2 486-2 461 Palvelujen ostot - 57 229-59 238 857-58 381-41 637 71-58 200-59 614-59 056 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 6 161-6 760 2-6 758-3 944 58-6 746-6 644-6 523 Avustukset - 6 732-7 419-7 419-5 332 72-7 419-7 525-7 530 Muut toimintakulut - 2 948-3 481 6-3 475-2 641 76-3 474-3 509-3 518 Toimintakate - 96 427-99 751-220 - 99 971-73 492 74-99 769-100 300-102 455-101 292-102 000-104 000 -muutos % 3,4 3,4 3,7 3,5 0,5 2,5 1,3 1,7 2,0 Verotulot 74 254 78 350 450 78 800 62 228 79 78 800 80 700 79 640 79 640 81 100 84 300 -muutos % 0,4 5,5 6,1 6,1 2,4 1,1 1,1 1,8 3,9 Valtionosuudet 24 772 26 100 370 26 470 19 774 75 26 473 26 100 29 056 29 056 28 500 28 000 -muutos % -6,6 5,4 6,9 6,9-1,4 9,8 9,8-1,9-1,8 Verorahoitus yhteensä 99 026 104 450 820 105 270 82 002 78 105 273 106 800 108 696 108 696 109 600 112 300 -muutos % -1,5 5,5 6,3 6,3 1,5 3,3 3,3 2,6 2,5 Rahoitustuotot ja -kulut 991 943 943 710 75 943 643 643 643 443 143 Korkotuotot 81 1 729 1 729 861 50 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 1 729 Muut rahoitustuotot muilta 1 237 154 154 196 127 154 154 154 154 154 154 Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta 364 Korkokulut - 648-900 - 900-341 38-900 - 1 200-1 200-1 200-1 400-1 700 Muut rahoituskulut - 42-40 - 40-7 17-40 - 40-40 - 40-40 - 40 Vuosikate 3 590 5 642 600 6 242 9 220 148 6 447 7 143 6 884 8 047 8 043 8 443 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 13 971-5 900-5 900-4 425 75-5 900-6 200-6 200-6 200-6 600-7 400 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 54 866 Satunnaiset kulut - 1 046 Tilikauden tulos 43 438-258 600 342 4 795 1401 547 943 684 1 847 1 443 1 043 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 22 15 68 22 22 22 22 22 22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 43 461-236 600 364 4 810 1320 569 965 706 1 869 1 465 1 065 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 621 20 880 20 750 20 750 20 750 21 000 21 000 21 000 21 250 21 500 Toimintatuotot/toimintakulut, -% -23,3-23,1-22,3-21,2 Vuosikate/Poistot % 25,7 95,6 105,8 208,4 109,3 115,2 111,0 129,8 121,9 114,1 Vuosikate, / asukas 174 270 301 444 311 340 328 383 378 393 Toimintakate /asukas -4 676-4777 -4818-3542 -4808-4776 -4879-4823 -4800-4837 - muutos -% 3,0 2,2 3,0 2,8-0,7 1,3 0,1 0,5 0,8 Verotulot /asukas 3 601 3752 3798 2999 3798 3843 3792 3792 3816 3921 - muutos -% -0,1 4,2 5,5 1,5 1,2-0,1-0,1-0,7 2,7 vrt TP 2014 vrt TP 2014 vrt TP 2014 vrt TPe vrt TaM vrt TaM vrt TA 2016 vrt TA 2017

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 78 5. Investointiosa Investoinnit Kustannus- TaM TPe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 arvio ja RAAMI ltk kj Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/ Kunnanhallitus 900 Kiinteä omaisuus Maa-alueiden hankinta Menot -2 670 000-2 670 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000-700 000 Tulot 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 900 Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto -2 470 000-2 470 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000-500 000 950 Irtain omaisuus Kuuma-digihanke N Menot -20 000 950 Irtain omaisuus yhteensä N Menot 805 Aineeton käyttöomaisuus Osakkeiden hankinta Menot -139 500-139 500-139 500-150 000-150 000-49 000 Tulot 905 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto -139 500-139 500-139 500-150 000-150 000-49 000 Kunnanhallitus yhteensä Menot -2 809 500-2 809 500-839 500-850 000-870 000-700 000-749 000-700 000-700 000 Perusturvalautakunta 950 Irtain omaisuus Perusturvan ICT-investoinnit Tulot 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 N Netto -2 609 500-2 609 500-639 500-650 000-670 000-500 000-549 000-500 000-500 000 Perusturvan ICT-investoinnit N Menot -225 000-225 000-205 000-175 000 Tilojen kalustaminen Perusturvan yksiköiden tilojen ensikertainen kalustaminen N Menot -470 000-310 000 Perusturvalautakunta yhteensä Menot -463 000-248 500-463 000-225 000-225 000-675 000-485 000 Sivistyslautakunta 950 Irtain omaisuus Tilojen kalustaminen Tulot N Netto -463 000-248 500-463 000-225 000-225 000-675 000-485 000 Sivistyspalv. yksiköiden tilojen ensikertainen kalustaminen N Menot -750 000-300 000 Sivistyspalv. yksiköiden lisäkalustaminen N Menot -43 000-43 000 Muut hankinnat ICT-investoinnit N Menot -36 370-36 370 Sivistyslautakunta yhteensä Menot -79 500-79 500-500 000-79 370-79 370-750 000-300 000 Tulot N Netto -79 500-79 500-500 000-79 370-79 370-750 000-300 000

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 79 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Investoinnit Kustannus- TaM TPe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 arvio ja RAAMI ltk kj Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/ Tekninen lautakunta Ehnroosin yhtenäiskoulu "pienempi vaihtoehto" N Menot -13 000 000-900 000-800 000-200 000-6 400 000-6 400 000 Ehnroosin monitoimitilat (vaihe II) v. 2022-2023 Ao. hankkeen toteuttamismahdollisuuksiin v. 2022-2023 palataan erikseen taloustilanteen perusteella. N Menot -4 200 000 N Menot -500 000 Ehnroosin vanhojen rakennusten purku N Tulot 500 000 N Netto Sälinkään koulun purku N Menot -250 000-250 000 Sälinkään koulu (sisältäen esiopetustilat) N Menot -7 700 000-3 400 000-200 000-200 000-3 800 000-3 700 000 Isonniityn päiväkoti (9 ryhmää), hankintakilpailutus 2016 Hankkeen yhteydessä selvitetään erikseen rahoitus- ja toteuttamisvaihtoehdot N Menot -6 880 000-80 000-80 000-2 400 000-3 300 000-3 300 000-3 500 000 Taikametsän laajennus (2 ryhmää) N Menot -1 500 000-150 000-800 000-550 000 Amandan laajennus (3 ryhmää) N Menot -2 300 000-1 000 000-1 300 000 Päiväkoti Amandan peruskorjaus N Menot -700 000-30 000-30 000-30 000-670 000 Rakennusten (perus)korjaukset/ sisäilmakorjaukset N Menot -700 000-300 000-300 000-300 000-300 000-300 000-300 000 Kotokartanon alueen palvelutalo kustann.arv. 40 paikkainen + kuntoutus (=Kotokartanon korvaavat tilat); Selvitetään erikseen 40 tai 60 paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön + kuntoutusyksikkö vaihtoehtoiset rahoitusja toteuttamismallit (laajuus, rahoitus, oma tai vuokraus) N Menot -8 000 000-100 000-100 000-1 000 000-500 000-200 000-3 900 000-3 900 000 Uimahalli N Menot -12 700 000-200 000-6 500 000-6 000 000 Monitoimitalon peruskorjaus N Menot -5 130 000-130 000-3 000 000-2 000 000 Kirjasto N Menot -6 100 000-200 000-6 000 000 Varasto+konehalli (ml. puisto) N Menot -2 200 000-200 000-2 000 000 Elinkaarihankkeet Riihenmäen alakoulu (uudisosa) + rak.ind. N Menot -14 785 892-4 717 860-4 717 860-9 000 000-7 585 136-7 585 136-2 482 896 Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) + rak.ind. N Menot -1 306 200-485 310-485 310-820 890 Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (Uudisosa) + rak.ind. N Menot -13 072 500-1 966 125-1 766 125-8 449 875-2 656 500 Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti ( vanha osa) + rak.ind. N Menot -1 924 700-104 000-104 000-400 000-105 000-105 000-1 715 700 Elinkaarihankkeet yhteensä Menot -31 089 292-4 821 860-4 821 860-9 400 000-10 141 571-9 941 571-11 753 661-4 372 200 Tulot N Netto -31 089 292-4 821 860-4 821 860-9 400 000-10 141 571-9 941 571-11 753 661-4 372 200 910 Talonrakennus yhteensä Menot -6 400 860-6 747 415-18 390 000-16 011 571-15 071 571-31 323 661-20 352 200-3 450 000-3 300 000-7 750 000-16 400 000 Tulot 500 000-2 100 000 N Netto -6 400 860-6 747 415-18 390 000-16 011 571-14 571 571-31 323 661-20 352 200-3 450 000-3 300 000-7 750 000-16 400 000

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 80 Investoinnit Kustannus- TaM TPe 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 arvio ja RAAMI ltk kj Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset Osav 2/ 930 Kunnallistekniikka Liikenne yhteensä N -965 000-902 000-3 075 000-1 920 000-1 400 000-1 400 000-1 000 000 Taruman alueen kadut N Menot -700 000-400 000-400 000-400 000-300 000 Liikenneväylät N Menot -1 000 000-1 100 000-1 000 000 Kevytliikenne yhteensä N Menot -320 000-320 000-775 000-355 000-250 000-250 000-250 000 Alueet (mm. teollisuus ja infrarakentaminen) yhteensä -5 450 000-5 450 000-2 000 000-540 000-3 300 000-3 470 000-500 000-500 000 Alueet ja infrarakentaminen N Menot -40 000-770 000-500 000-500 000 Kapuli III a (kadut ja tasaus) kustannusarv. 5,6 milj + III b vaiheen suunnittelu, aikataulun nopeuttaminen+ Kapuli II vaiheen viimeistelyt N Menot -5 850 000-5 350 000-5 350 000-2 000 000-500 000-500 000 Kapuli III b (alustava arvio) Määrärahan käyttö on sidoksissa alueen mahdollisiin myyntiin toimijalle. N Menot -5 500 000-2 800 000-2 700 000 Puistot ja leikkipaikat yhteensä N Menot -273 000-273 000-415 000-310 000-200 000-200 000-200 000 Liikuntapaikat yhteensä N Menot -45 000-45 000-305 000-330 000-200 000-100 000-100 000 930 Kunnallistekniikka yhteensä Menot -7 053 000-6 990 000-6 570 000-3 455 000-5 350 000-5 420 000-2 050 000-500 000 Tulot N Netto -7 053 000-6 990 000-6 570 000-3 455 000-5 350 000-5 420 000-2 050 000-500 000 Kohdentamaton määräaha Määräraha jaetaan tarvittaessa eri investointikohteille tekn.ltk:n erillisellä päätöksellä N Menot -150 000-150 000-250 000-300 000-100 000-100 000-100 000 Menot -150 000-150 000-250 000-300 000-100 000-100 000-100 000 Tulot Kohdentamaton määräaha yhteensä N Netto -150 000-150 000-250 000-300 000-100 000-100 000-100 000 950 Teknisen toimialan irtain omaisuus Teknisen toimialan irtaimisto N Menot -305 750-200 000-100 000-100 000 Menot -142 000-102 000-272 750-305 750-200 000-100 000-100 000 Tulot 950 Teknisen toimialan irtain omaisuus yhteensä N Netto -142 000-102 000-272 750-305 750-200 000-100 000-100 000 930 Vesihuollon perusinvestoinnit Vesiosuuskuntien avustukset N Menot -200 000-200 000-200 000-200 000-200 000 Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N Menot -2 500 000-800 000-20 000-200 000-200 000-200 000-1 000 000-1 300 000 Esiselvityksen perusteella kokonaiskustannusarvio = 5,8 M, josta Mäntsälän vesi Oy:n osuus 50 %, Mäntsälän kunnan osuus 50 %) Kustannusarvio tarkentuu yksityiskohtaisen selvityksen jälkeen Menot Tulot 930 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto -1 000 000-220 000-400 000-400 000-400 000-1 000 000-1 300 000 Tekninen lautakunta yhteensä Menot -14 745 860-14 209 415-25 882 750-20 472 321-21 121 571-37 943 661-23 902 200-3 950 000-3 300 000-7 750 000-16 400 000 Tulot 500 000 Netto -14 745 860-14 209 415-25 882 750-20 472 321-20 621 571-37 943 661-23 902 200-3 950 000-3 300 000-7 750 000-16 400 000 KUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot -18 097 860-17 346 915-27 777 250-21 626 691-22 295 941-40 068 661-25 436 200-4 650 000-4 000 000-7 750 000-16 400 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot 500 000 Käyttöomaisuuden myynnit Tulot 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Netto -17 897 860-17 146 915-27 577 250-21 426 691-21 595 941-39 868 661-25 236 200-4 450 000-3 800 000-7 750 000-16 400 000

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 81 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 6. Rahoitusosa TP 2014 TA MuutosTAm Tot. Tpe TA 2016 TA 2016 TA 2016 TS TS TS TS ( 1 000 ) 30.9. raami ltk Kj 2017 2018 2019 2020 Toiminnan rahavirta Vuosikate 3 590 5 642 600 6 242 9 220 6 447 7 143 6 884 8 047 8 043 8 443 Satunnaiset erät 53 820 Tulorahoituksen korjauserät - 56 108-1 500-1 500-39 -500-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500-1 500 1 302 4 142 600 4 742 9 181 5 947 5 643 5 384 6 547 6 543 6 943-1 500-1 500 Investointien rahavirta Investointimenot - 43 560-7 237-10 861-18 098-10 725-17 347-27 777-21 627-22 296-40 069-25 436-4 650-4 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 77 500 arvio Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 70 242 1 700 1 700 231 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 26 758-5 537-10 861-16 398-10 494-16 647-26 077-19 927-20 096-38 369-23 736-2 950-2 300 Toiminnan ja investointien rahavirta 28 060-1 395-10 261-11 655-1 313-10 700-20 434-14 542-13 549-31 826-16 793-4 450-3 800 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset - 28 145 62 62 84 165 62 150 150 212-688 Antolainasaamisten lisäykset - - 28 362-3 -3-62 -62-900 Antolainasaamisten vähennykset 217 62 62 88 168 62 212 212 212 212 Lainakannan muutokset - 7 607 1 400 9 460 10 860 5 700 10 860 19 960 13 700 12 800 31 000 17 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 900 10 000 9 460 19 460 1 883 16 660 24 800 18 000 17 000 37 000 23 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - 5 683-5 600-5 600-3 707-4 300-4 840-4 840-4 840-6 000-6 500 Lyhytaikaisten lainojen muutos - 2 824-3 000-3 000 7 524-1 500 540 640 500 Oman pääoman muutokset 3 511 Muut maksuvalmiuden muutokset 3 592 500 500-1 066 500 500 500 500 500 500 Toimeksiant. varojen ja pääom. muutos 51 49 Vaihto-omaisuuden muutos 8-13 Saamisten muutos 2 458 1 145 Korottom. pitkä- ja lyhytaik. velk. muutos 1 075-2 247 Rahoituksen rahavirta -28 649 1 962 9 460 11 422 4 718 11 525 20 522 14 350 13 450 31 712 16 812 Rahavarojen muutos -589 567-801 -233 3 405 825 88-192 -99-114 19 Rahavarat 31.12./ tot. hetki 19 1 381-214 3 424 844 674 652 745 631 650 Rahavarat 1.1. 608 814 19 19 19 587 844 844 745 631 Tunnusluvut: Asukasmäärä 20 621 20 880 20 750 20 750 20 750 21 000 21 000 21 000 21 250 21 500 Investointien tulorahoitus, % 8,3 78,0 34,5 86,0 37,2 25,7 31,8 36,9 20,1 33,2 Pääomamenojen tulorahoitus, % 4,6 44,2 26,4 64,3 30,0 21,9 26,2 30,4 17,5 25,9 Lainanhoitokate 0,6 1,0 1,1 2,6 1,6 1,6 1,6 1,9 1,4 1,4 Lainakanta (1000 ) 48 563 57 570 68 430 54 263 59 423 76 383 73 123 72 223 103 223 120 223 Lainakanta / asukas 2 355 2 757 3 298 2 615 2 864 3 637 3 482 3 439 4 858 5 592

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 82 6. Mäntsälän kunnan kuntakonserni 1.1. 70 % 30 % 48,58 % Mäntsälän kunta 100 % 2,43 % 100 % 100 % 100 % 52,12 % 37,5 % 100 % 29,6 % Mäntsälän Kuntayhtiöt -konserni

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 83 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 6.1. Tytäryhtiöt 7.1.1. Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy emo

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 84

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 85 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 86 7.1.1.1. Mäntsälän Sähkö Oy (Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n alakonserni)

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 87 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 88 7.1.1.2. Mäntsälän Vesi Oy (Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy:n alakonserni)

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 89 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 90 7.1.2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2018 Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n koko osakekannan omistaa Mäntsälän kunta. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy rakennuttaa, omistaa ja isännöi vuokra-asuinkiinteistöjään koko niiden elinkaaren ajan. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n palveluajatus Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota Mäntsälän kunnassa laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokraasuntoja Mäntsälän kunnan laatiman asunto-ohjelman mukaisesti paikkakuntalaisille, kuntaan muuttaville asukkaille ja erityisryhmille. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy omistama asuntokanta 1.1.2016 on 555 vuokra-asuntoa 1.1.2016 alkaen. Yhtiön keskimääräinen vuokra on 11,83 /m2/kk, josta pääomamenovuokra 8,69 /m2 ja hoitovuokra 3,13 /m2. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Asuntojen vuokraustoiminta näyttää vuodelle 2016 pääosin hyvältä, mutta Mustamäen alueella on ollut isojen kaksioiden ja kolmioiden kysyntä vähäistä. Tästä johtuen asuntojen käyttöaste tullee alentumaan. Yhtiö panostaa uudistuotannossa monipuolisen asuntokannan kehittämiseen sekä Mustamäen asuntojen kehittämiseen ja markkinointiin. Yhtiön kulurakennetta tullaan seuraamaan ja samalla varmistetaan velkamäärän hallinta ja varaudutaan tuleviin yhtiön kannalta merkittäviin investointeihin. Yhtiön ylläpitoon liittyviä kuluja tarkastellaan kilpailuttamalla ja panostetaan energiansäästötoimenpiteisiin. Yhtiössä tullaan kiinnittämään huomiota konsernin sisäisen yhteistyön tiivistämiseen. Kiinteistöjen kuntoarviot päivitetään tarvittaessa. Kuntoarvioiden pohjalta tarkastellaan kiinteistökannan kehittämistä ja päivitetään pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmat. Talot, joiden korjaaminen ei ole enää kannattavaa, tullaan purkamaan. Talon purkamisen ja uuden talon rakentamisen hintavertailu käydään ennen purkupäätösten tekemistä. Vanhojen asuntojen korjaukset tullaan suorittamaan korjaussuunnitelman mukaisesti. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n kiinteistön, siivouksen ja ulkoalueiden huollon kilpailutus on käynnissä ja tarjousten jättöaika on 5.10.. Vuonna 2016 yhtiön palkanlaskennan hoitamista jatkaa Accounter Oy. Uudistuotanto Vuonna 2016 Kivistöntie 16 uudiskohde 84 asuntoa valmistuu 12/2016 Vuonna 2017 Keskuskatu 17 n. 70 asuntoa (poistuu purkamisen kautta 28 as.) Vuoden 2018 uudistuotanto toteutetaan seuraavasti Keskuskatu 19 n. 70 asuntoa (poistuu purkamisen kautta 36 kpl) Vuoden 2016 suunniteltuja korjauksia: Mustamäentie 18 linjasaneeraus Ilmanvaihtojen nuohoukset Kuntoarvioiden päivittäminen Lukitusten uudelleensarjoitus ja lukitusjärjestelmän muuttaminen

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 91 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Pikkumäentie 3 ja 5 lämmitysmuodon muutos Energiansäästötoimenpiteet Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimintaympäristön muutokset talousarviovuonna 2016 Perusparannuksiin, peruskorjauksiin ja uudistuotantoon joudutaan ottamaan lainaa. Yhtiön velkamäärä tulee kasvamaan suunnitelmakaudella huomattavasti. Yhtiön strategian toteuttaminen Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n kehittämistä jatketaan yhtiön strategian mukaisesti, jolloin painopisteinä ovat: - Julkisuuskuvan kohentaminen - Asuinviihtyvyys ja asukkaiden palvelutarpeet - Mustamäen asuinalueen kehittäminen - Toimivat prosessit ja rakenteet - Hyvä hallinto ja osaavat ihmiset - Energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys - Taloudellisuus ja kilpailukykyisyys Mäntsälän vuokra-asunnot Oy:n toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016-2018 Asuntokannan kehittämisen yhteydessä huomioidaan millaisia asuntoja kysytään, esteettömyys, energiatehokkuus ja eri elämäntilanteiden mukaiset asuntotarpeet. Yhtiössä noudatetaan Helsingin seudun aiesopimusta ja Mäntsälän kunnan asunto-ohjelmaa. Mäntsälään tulee rakentaa ARA-asuntoja kokonaistuotannosta 20 % eli 32 asuntoa vuodessa. Suunnitelmakaudella tulee huomioida purettavien talojen tilalle rakennettavat talot. Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: Sitovat tavoitteet TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA TA 2016 TA 2017 as vuokrausaste % 98,4 99,5 99,4 99,2 97 97 as vaihtuvuus % 15 19,6 22,5 23 20 20 vuokrasaatava % 1,2 1,8 1,3 1,3 1,3 1,3 luottotappiot % 0,17 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Kysyntä- laajuustiedot: Tunnusluvut 2012 2013 TE 2014 2016 Liikevaihto milj.euroa 3,3 3,7 3,8 4,4 4,5 Liikevoitto milj. euroa 0,6 0,7 0,5 0,8 0,9 Lainamäärä, milj.euroa 10,6 10,2 16,6 24,0 36,0 Mäntsälässä 18.9. Mäntsälän vuokra-asunnot Oy Rauni Ohvo toimitusjohtaja

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 92 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 Tuloslaskelma Tp 2014 Budjetti Tp enn TA 2016 2017 2018 v. Liikevaihto 3 809 301 4 460 142 4 460 142 4 619 952 4 758 551 4 901 307 Muut kiinteistön tuotot 10 416 Henkilöstökulut yht. -396 588-243 200-422 000-254 000-261 620-269 469 Poistot ja arvonalentumiset -1 385 896 0-511 000-795 000-1 145 000-1 145 000 Kiint.muut hoitokulut yht. -2 384 925-3 358 835-2 800 000-3 258 574-3 294 521-3 429 396 Luottotappiot ja jälkiperintätuotot -7 432 Liikevoitto (-tappio) -355 124 858 107 727 142 312 378 57 410 57 442 Rahoitustuotot- ja kulut -454 878-899 325-400 000-460 900-538 900-606 900 Korkotuotot 7 245 Korkokulut -462 123-460 900-538 900-606 900 Muut rahoituskulut Voitto (tappio) ennen -810 002-41 218 327 142-148 522-481 490-549 458 satunnaisia eriä Satunnaiset erät yhteensä 548 379 Voitto (tappio) ennen -261 623-41 218 327 142-148 522-481 490-549 458 tilinpäätössiirtoja ja veroja Vapaaehtoisten varausten muutos 261 640 (asuintalovaraus) (Välittömät verot) -11 Tilikauden voitto/ tappio 5-41 218 327 142-148 522-481 490-549 458 Henkilöstön lukumäärä 8 kpl 8 kpl 8 kpl Asukkaat 795 821 821 843 902 892 Kiinteistöt lkm 23 23 23 22 20 21 Asunnot lkm 555 566 566 591 550 620 Asuinneliöt 27 804 28 356 28 356 28481,5 26937,5 30227,5 Sitovat tavoitteet Asuntojen vuokrausaste 97,06 % 92,13 % 92,13 % 97 % 97 % 97 % Asuntojen vaihtuvuus 26,09 % 24,70 % 24,70 % 20 % 20 % 20 % Vuokrasaatava 1,59 % 1,30 % 1,30 % 1,3 % 1,3 % 1,3 % Tunnusluvut Hakemuksia voimassa kpl 133 150 150 150 150 150 - joista vaihtohakemuksia kpl 23 25 25 25 25 25 Uusia vuokrasopimuksia / kk kpl 13 18 18 18 18 18 - joista vaihtoja / kk kpl 3 3 3 3 3 3

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 93 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Investoinnit vuosille 2016 2018 Kokonaiskustannusarvio TP 2014 TA Kohdentamaton 15 000 000 Sepäntie 5 uudisrakennus (39 as.) 6 261 348 2 293 994 6 254 000 3 967 354 - käynnistysavustus 390 000 390 000 5 871 348 5 864 000 Kivistöntie 16 uudisrakennus (84 as) 11 530 385 298 783 3 267 560 2 128 777 9 102 825 - käynnistysavustus 840 000 840 000 10 690 385 1 288 777 Keskuskatu 17 uudisrakennus (70 as) 10 000 000 3 000 000 7 000 000 Mustamäentie 18 linjasaneeraus 400 000 Lukitusten uud.sarjoitus ja järj.muuttam. 100 000 Pikkumäentie 3 ja 5 lämmitysmuodon muutos 400 000 TAM TP ENN TA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Keskuskatu 19 uudisrakennus (70 as) 10 000 000 3 000 000 7 000 000 Uudisrakennus (40 as) 6 300 000 2 000 000 4 300 000 Uudisrakennus (30 as) 5 000 000 1 000 000 4 000 000 Korjaukset (tarkennetaan vuosittain) 5 511 800 1 000 000 688 975 688 975 688 975 688 975 688 975 688 975 688 975 Investoinnit yhteensä 53 373 533 2 592 777 15 000 000 9 131 560 6 256 131 13 691 800 10 688 975 7 688 975 2 688 975 4 988 975 1 688 975 4 688 975 Rahoituslaskelma vuosille 2016-2018 Tp 2014 Budjetti Tp enn TA 2016 2017 2018 Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto -355 124 347 107 727 142 312 378 57 410 57 442 Oikaisut liikevoittoon/ poistot 1 385 896 0 511 000 850 000 1 350 000 1 350 000 Muut tulot/vuokravakuuksien muutos 5 293 5 000 Maksetut korot ja maksut -462 123-899 325-388 325-460 900-538 900-606 900 Saadut korot 7 245 3 000 3 000 Välittömät vero -11 Satunnaiset tulot(+) /menot(-) 548 379 Liiketoiminnan rahavirta 1 129 554-544 218 852 817 701 478 868 510 800 542 Investointien rahavirta Investoinnit aineell. & aineett. hyöd. -7 032 646-15 000 000-7 096 131-13 691 800-10 688 975-7 688 975 Avustukset investointeihin 840 000 Luovutustulot aineett. & aineell. hyöd. 2 323 977 Luovutustulot muista sijoituksista 1 009 Investointien rahavirta -4 707 660-15 000 000-6 256 131-13 691 800-10 688 975-7 688 975 Rahoituksen rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot 4 318 000 15 000 000 9 045 050 12 000 000 10 500 000 8 000 000 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -590 563-700 000-700 000-950 000-1 350 000-1 600 000 Rahoituksen rahavirta 3 727 437 14 300 000 8 345 050 11 050 000 9 150 000 6 400 000 Rahavarojen muutos 149 332-1 244 218 2 941 736-1 940 322-670 465-488 433 Rahavarat 1.1. 956 824 1 106 156 1 106 156 4 047 892 2 107 570 1 437 105 Rahavarat 31.12. / 31.8. 1 106 156-138 062 4 047 892 2 107 570 1 437 105 948 672 Tp 2014 Budj. Tp enn TA 2016 2017 2018 Lainakanta 1.1. 13 194 659 16 622 096 16 922 097 25 267 147 36 317 147 45 467 147 Lainakanta 31.12./31.8. 16 922 097 30 922 096 25 267 147 36 317 147 45 467 147 51 867 147

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 94 7.1.3. Mäntsälän Yrityskehitys Oy Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n palveluajatus Kunnan elinkeinopalveluista vastaa pääosin Mäntsälän Yrityskehitys Oy, josta kunta omistaa 70 % ja Mäntsälän Sähkö 30 %. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tärkeimpänä tavoitteena on saada sijoittautumaan Mäntsälään uusia kansainvälisiä ja kansallisia yrityksiä. Mäntsälän Yrityskehitys Oy vastaa uusyritystoiminnasta ja yritysneuvonnasta. Kuntakonsernin sisäinen yhteistyö organisatoristen muutosten myötä tiivistyy ja tehostuu edelleen. Maaseudun kehittämisohjelman yhteistyöstä vastaa Mäntsälän alueella Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Aito yhteistyö kunnan ja yrittäjien välillä saadaan säännöllisillä tapaamisilla kunnan johdon, luottamusmiesten, viranhaltijoiden, kunnan työntekijöiden ja yrittäjien kanssa. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Kunnan maankäyttöpalvelut huolehtivat, että kunnalla on riittävä tonttitarjonta yrityksille sekä riittävä asunto- ja tonttitarjonta työntekijöille. Kuntakonserni ja maankäyttöpalvelut huolehtivat että asiakkailla on kustannusvastaavat tariffikäytännöt ja tarkoituksen mukaiset rakennustapaohjeet yritystonteille. Mäntsälän Yrityskehitys Oy myy ja markkinoi kunnan yritystontteja. Yrityskehitys antaa sijoittautumispalveluita yrityksille ja edesauttaa yksityisen sektorin työpaikkojen määrän kasvua. Elinkeinoelämän tyytyväisyys kunnan toimintaa kohtaan arvioidaan asiakaskyselyillä. Mäntsälän Yrityskehitys Oy tekee yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa asiakaskyselyt. Mäntsälän Yrityskehitys Oy järjestää säännöllisesti yrittäjille ja yrittäjäksi aikoville info- ja koulutustilaisuuksia. Tilaisuudet järjestetään yhdessä kunnan, yrittäjä-yhdistysten ja työvoimahallinnon kanssa. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Vahvistetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksia Mäntsälään. Toteutuksen hoitaa Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Lisätään yhteydenpitoa kansainvälisiin yrityksiin yhteistyössä Invest In Finlandin / Finpron kanssa. Seurataan yritysvaikutusten arvioinnin käyttöönoton vaikutuksia. Logistisen sijainnin hyödyntäminen ja julkisen liikenteen edistäminen. Mäntsälän Yrityskehitys Oy antaa yritysneuvontaa alkaville ja olemassa oleville yrityksille. Luodaan yhdessä Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n kanssa kilpailukykyinen toimintaympäristö yrityksille. Kunta huolehtii riittävästä tonttitarjonnasta yrityksille sekä asunto- ja tontti-tarjonnasta työntekijöille. Kunta takaa kustannusvastaavat tariffikäytännöt ja laatii tarkoituksenmukaiset rakennustapa-ohjeet yritystonteille. Kunnan hankintojen valmistelussa huomioidaan yritysvaikutus. Yritysneuvontapalveluiden tarve tulee edelleen lisääntymään. Maaseudun kehittämisohjelman toteuttamisesta vastaa Mäntsälän alueella Silmu ry sekä Pro Agria ry, yhteistyökumppanina on Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 Panostetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksiin Mäntsälässä. Toteutuksen hoitaa Mäntsälän Yrityskehitys Oy. Lisätään yhteydenpitoa kansainvälisiin yrityksiin yhteistyössä Invest In Finlandin / Finpron kanssa. Jatketaan ja tiivistetään hyvin toimivaa yhteistyötä suurten rakennusliikkeiden kanssa. Päätöksenteossa huomioidaan systemaattisesti yritysvaikutusten arviointi (työllisyysnäkökulma). Hankinnan valmistelussa huomioidaan yritysvaikutus (tarjouspyyntöprosessi). Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen ja laajentaminen

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 95 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Yritysvaikutusten arvioinnilla päätöksen-teossa pyritään erityisesti parantamaan hallinnon kykyä huomioida elinkeinoelämän tarpeet ja näkökohdat päätöksenteossa. Yritysvaikutusten arviointi lisää parhaimmillaan etukäteiskeskustelua kunnan ja yritysten kesken, poistaa tiedonpuutteesta johtuvia virheratkaisuja ja lisää kunnan vetovoimaisuutta yritysmyönteisenä sijaintipaikkakuntana. Yritysvaikutusarviointiin ei liity määrämuotoisia arviointilomakkeita, vaan arviointi esitetään vapaamuotoisena sanallisena tiivistelmänä. Lautakuntia pyydetään perustelemaan positiiviset ja negatiiviset yrittäjyysvaikutukset lyhyesti kirjallisesti. Käsittelyn helpottamiseksi on laadittu lomake arviointia varten. Yritysvaikutusten arviointi tulisi tehdä ainakin silloin, kun tunnistetaan, että päätös saattaa vaikuttaa esim. yrityksen tai yritysten kustannuksiin, investointeihin, liikennejärjestelyihin, saavutettavuuteen tai muuhun päivittäiseen toimintaan. Yritysneuvontapalveluiden tarve tulee edelleen lisääntymään. Sitovat tavoitteet suunnittelukaudelle 2016 2018 ovat: Uudet suuret yritykset 2 kpl ja keskisuuret yritykset 3 kpl. kappaleet Yrityskonsultointien määrä 120 kpl/vuosi kappaleet Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n tavoitteet suunnittelukaudelle 2016-2018 Tavoitteet Mittari 1 Vahvistetaan kansainvälisten ja kansallisten yrityksien sijoittumismahdollisuuksiamäntsälään. 2 Annetaan yritysneuvontaa alkaville ja olemassa oleville yrityksille. Sijoittuneet yritykset Mäntsälään, kpl. Yrityskonsultointien määrä kpl/vuosi Uudet suuret yritykset 2 kpl Keskisuuret yritykset 3 kpl. 120 kpl

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 96 Mäntsälän Yrityskehitys Oy:n talousarvio Mäntsälän Yrityskehitys Oy TALOUSARVIO (alv 0%) 31.8. TP 2014 TA TPE TA 2016 TS 2017 TS 2018 LIIKEVAIHTO 363 430 343 000 350 000 343 000 350 000 350 000 Myyntituotot Elinkeinopalvelut kunnalle (MYK Oy:n hallituksen esitys) 314 000 321 000 321 000 321 000 321 000 321 000-7 000-7 000 Kunnan talousarvioesitys 314 000 314 000 Markkinointipalvelut Sähkölle 15 000 20000 20000 20 000 20 000 20 000 Palvelutoiminnan tuotot 4 430 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 Projektituotot (maaseudun kehittäminen) 30 000 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ 363 430 343 000 350 000 343 000 350 000 350 000 Materiaalit ja palvelut Markkinointikulut -56 689-60 600-60 600-60 600-60 600-60 600 Ulkopuoliset palvelut -47 650-26 570-24 209-28 700-27 550-27 550 MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ -104 339-87 170-84 809-89 300-88 150-88 150 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -180 199-185 000-183 000-187 000-190 000-190 000 Henkilösivukulut -35 293-38 000-36 000-38 000-40 000-40 000 40 40 42 000 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -215 492-223 000-219 000-225 000-230 000-230 000 Poistot ja arvon alentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -6 201-6 200-4 969-2 550-2 550-2 550 POISTOT JA ARVON ALENTUMISET YHTEENSÄ -6 201-6 200-4 969-2 550-2 550-2 550 Liiketoiminnan muut kulut -28 763-30 500-32 900-31 900-29 500-29 500 KULUT YHTEENSÄ -354 795-346 870-341 678-348 750-350 200-350 200 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 8 635-3 870 8 322-5 750-200 -200 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 1454 Korkokulut ja muut rahoituskulut -16 RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT YHTEENSÄ 1 438 1 870 1 100 1 100 1 100 1 100 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 10 073-2 000 9 422-4 650 900 900 TULOVEROT YHTEENSÄ -1 975-1 000-1 864 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 8 098-3 000 7 558-4 650 900 900

KJ esitys Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 97 7.1.4. Mäntsälän Jäähalli Oy Mäntsälän Jäähalli Oy:n palveluajatus Jäähalli on vetovoimaisin hyvinvointi- ja liikuntapalvelujen keskus, tarjoten edellä mainittuja palveluja eri-ikäisille kuntalaisille. Mäntsälän jäähallin olosuhteiden tulee täyttää Kansainvälisen- ja Suomen Jääkiekkoliiton sekä Suomen Taitoluisteluliiton asettamat laatukriteerit, jotta jatkossakin täällä voidaan pelata vuosittain 1-2 kansainvälistä peliä, sekä noin 250 eri sarjojen kansallista ottelua ja järjestää taitoluistelukilpailuja. Mäntsälän Jäähalli Oy:n toimintaympäristön muutokset suunnitelmakaudella 2016 2018 Mäntsälän jäähallin suunnitellun laajennushankkeen toteutuminen toisi merkittävät toimintaympäristön muutokset vuodesta 2019 alkaen. Merkittävät lainsäädännöllisiä muutoksia jotka koskisi Mäntsälän jäähallia, ei ole näköpiirissä suunnitelmakauden aikana. Merkittävät toiminnalliset muutokset laajennushankkeen toteutuessa koskisivat kesäkautta 2018 pitemmän kesätauon muodossa. Mäntsälän Jäähalli Oy:n merkittävät toiminnalliset muutokset talousarviovuonna 2016 Vuoden 2016 talousarviossa tavoitteeksi asetettu 8 % liikevoittotavoite pyritään saavuttamaan ensisijaisesti: Tehostamalla touko- kesäkuun jääajan myyntiä. Tehostamalla alkusyksyn ja loppukevään viikonloppujen jääajan myyntiä. Viimekädessä hinnan korotuksin Suunnitelmakaudelle 2017-2018 8 prosentin liikevoittotavoitetta palvelee vuosille 2017-2019 tehty sähköenergian hinnan kiinnitys, joka tuo merkittäviä säästöjä verrattuna nykyiseen hintatasoon. v. 2017 säästö on 20,52 % v. 2018 säästö on 23,36 % v. 2019 säästö on 26,51 % Myös vuonna 2016 päättyvä, halliyhtiölle kalliiksi käynyt lainojen korkosuojaus tuo talouteen liikkumavaraa tuleville vuosille. Mäntsälän Jäähalli Oy:n toimenpiteet (sitovat tavoitteet) kuntastrategian toteuttamiseksi suunnitelmakaudella 2016 2018 100.000 kävijäkertaa Jäähallin kävijäkerrat vuodessa Lasten ja nuorten harrastajamäärien kasvattaminen Jääkiekkoliiton ja Taitoluisteluliiton lisenssiluettelot 12.500 mainospaikkamyynti Mainospaikkamyynti vuodessa 8 % liikevoitto Tuloslaskelma

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 98 Mäntsälän Jäähalli Oy:n tavoitteet vuodelle 2016 100 000 käyntikertaa 2009 85 500 2010 94 500 2011 98 530 2012 103 620 2013 101100 2014 100 190 ta 100 000 Jääajan myynti 2 300 h (ei sisällä kunnan käyttöä) 2009 2030 h 2010 2068 h 2011 2186 h 2012 2273 h 2013 2252 h 2014 2328 h ta 2200 h Mainospaikan myynti 12 500 Jäähallin muu käyttö 6 500 Tilikauden tulos (voitto) 2 500 2009 12 490 2010 9750 2011 16 400 2012 9 375 2013 7 440 2014 8 952 ta 12 000 2009 5 053 2010 5 020 2011 4 008 2012 4 108 2013 5 760 2014 7 809 ta 6 000 2009 5 484 2010 4 724 2011 3 942 2012 3 753 2013 16 391 2014 4 990 ta 16 840

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 99 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Mäntsälän Jäähalli Oy:n tuloslaskelma TULOSLASKELMA TP 2014 TA TOT % TP ENN TA 2016 TS 2017 TS 2018 LIIKEVAIHTO 340 103,07 351 000,00 56 350 899,25 367 000,00 367 000,00 367 000,00 Liiketoiminnan muut tuotot 447,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut -461,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut -31 084,97-36 500,00 54-31 365,96-31 465,00-32 350,00-33 050,00 Poistot ja arvonalentumiset -44 303,46-46 000,00 84-60 202,18-55 848,84-51 848,84-48 173,84 Liiketoiminnan muut kulut -246 013,64-230 950,00 63-239 194,83-248 080,00-249 700,00-252 400,00 LIIKEVOITTO / -TAPPIO 18 687,19 37 550,00-20 20 136,28 31 606,16 33 101,16 33 376,16 Rahoitustuotot ja -kulut -12 684,58-16 500,00 33-10 657,52-9 680,00-3 500,00-3 300,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNN. ERIÄ 6 002,61 21 050,00-62 9 478,76 21 926,16 29 601,16 30 076,16 Satunnaiset erät 264,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TP.SIIRT JA VEROJA 6 266,61 21 050,00-62 9 478,76 21 926,16 29 601,16 30 076,16 Tuloverot -1 276,68-4 210,00 62-2 245,52-4 385,20-5 940,23-6 015,23 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 4 989,93 16 840,00-92 7 233,24 17 540,96 23 660,93 24 060,93 99

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 100 Mäntsälän Jäähalli Oy:n rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta TP 2014 TA TP ENN TA 2016 TS 2017 TS 2018 Vuosikate 49 029,39 62 840,00 67 435,42 73 389,80 75 509,77 72 234,77 Satunnaiset erät 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investointien rahavirta Investointimenot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyöd.luovutustulot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 49 293,39 62 840,00 67 435,42 73 389,80 75 509,77 72 234,77 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset -66 054,01-67 796,00-19 935,42-73 389,80-75 509,77-72 234,77 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Pitkäaikaisten lainojnen vähennys -66 054,01-67 796,00-67 796,00-68 892,00-68 892,00-68 892,00 -shekkitilin limiitin muutos -2 139,42-4 497,80-6 617,77-3 342,77 Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 16 610,67 0,00-47 500,00 0,00 0,00 0,00 Saamisten muutos -7 166,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 Korottomien velkojen muutos 23 776,67 0,00-52 000,00 0,00 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta -49 443,34-67 796,00-67 435,42-73 389,80-75 509,77-72 234,77 Rahavarojen muutos -149,95-4 956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahavarat 1.1. 1 639,70 1429,75 1 429,75 1 429,75 1 429,75 Rahavarat 31.12./31.8. 1 489,75 1429,75 1 429,75 1 429,75 1 429,75

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 101 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 7.1.5. Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2018

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 102 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Tuloslaskelma Tp 2014 Budjetti Tp enn. TS 2017 TS 2018 v. Liikevaihto 459 678 489 225 489 225 499 007 508 905 518 905 Muut kiinteistön tuotot 1 579 Henkilöstökulut yht. -10 305-10 850-10 850-11 200-12 000-12 500 Poistot ja arvonalentumiset -232 109-190 000-190 000-190 000-190 000-190 000 Kiint.muut hoitokulut yht. -153 658-161 800-161 800-166 501-171 438-175 100 Liikevoitto (-tappio) 65 184 126 575 126 575 131 306 135 468 141 305 Rahoitustuotot- ja kulut -75 550-94 000-94 000-94 000-94 000-94 000 Korkotuotot 2 Korkokulut -75 552 Muut rahoituskulut Voitto (tappio) ennen -10 366 32 575 32 575 37 306 41 468 47 305 satunnaisia eriä Voitto (tappio) ennen -10 366 32 575 32 575 37 306 41 468 47 305 tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilikauden voitto/ tappio -10 366 32 575 32 575 37 306 41 468 47 305 Rahoituslaskelma Tp 2014 Budjetti TpE 2017 2018 Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto 65 184 126 575 126 575 131 306 135 468 141 305 Oi kais ut liikevoittoon/ pois tot 232 109 190 000 190 000 190 000 190 000 190 000 Muut oikais ut -126 307 Maks etut korot ja maks ut -75 552-94 000-94 000-94 000-94 000-94 000 Saadut korot 2 Välittömät verot Liiketoiminnan rahavirta 95 436 222 575 222 575 227 306 231 468 237 305 Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Pitkäaikais ten lainojen takais inmaks-252 ut 712-252 712-252 712-252 712-252 712-252 712 Rahoituksen rahavirta -252 712-252 712-252 712-252 712-252 712-252 712 Rahavarojen muutos -157 276-30 137-30 137-25 406-21 244-15 407 Rahavarat 1.1. 653 221 495 945 495 945 465 808 440 402 419 158 Rahavarat 31.12. / 31.8. 495 945 465 808 465 808 440 402 419 158 403 751 Lainakanta 1.1. 5 873 644 5 620 932 5 620 932 5 368 220 5 115 508 4 862 796 Lainakanta 31.12./31.8. 5 620 932 5 368 220 5 368 220 5 115 508 4 862 796 4 610 084

KJ esitys Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 103 6.2. Mäntsälän kuntakonsernin investointien ja lainakannan kehitys suunnitelmakaudella 2016 2018 Mäntsälän kuntakonsernissa suunnitellaan investoitavan vuosina 2016 2018 yhteensä 156 milj. euroa seuraavasti: KUNTA- KONSERNIN KUNTA- KONSERNIN KUNTA- KONSERNIN KUNTA- KONSERNIN KUNTA- KONSERNIN KUNTA- KONSERNIN KUNTA- KONSERNIN KUNTA- KONSERNIN INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT INVESTOINNIT TP 2014 TA 31.8. TPE TA 2016 raami TA 2016 KjE TS 2017 TS 2018 Mäntälän kunta 29 350 039 14 797 000 8 640 723 17 146 915 21 426 691 21 595 941 39 868 611 25 236 200 Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy 22 161 883 7 867 411 10 186 340 9 633 411 9 633 411 10 114 470 10 911 429 Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy 7 032 646 15 000 000 6 740 486 7 096 131 13 691 800 13 691 800 10 688 975 7 688 975 Mäntsälä Jäähalli Oy 0 0 0 0 0 0 0 6 552 565 Kiint.Oy Mlän Toimistotalo 51 % 0 0 0 0 0 0 0 0 muutos 58 544 568 37 664 411 34 429 386 44 751 902 44 921 152 60 672 056 50 389 169 Asukasmäärä 20 621 20 880 20 880 20 750 21 000 21 000 21 250 21 500 Investoinnit / asukas 2 839 1 804 1 659 2 131 2 139 2 855 2 344 Kuntakonsernin lainakannan arvioidaan kehittyvän kunnan ja tytäryhtiöiden taloussuunnitelmissa seuraavasti: Vuosi Lainakanta milj. euroa Lainakanta /asukas Muutos % 2007 56,3 2 966 2008 63,2 3 253 +9,7 2009 65,0 3 295 +1,3 2010 67,6 3 384 +2,7 2011 74,8 3 789 +12,0 2012 93,8 4 586 +21,0 2013 101,7 4 956 + 8,5 2014 116,1 5 633 + 14,2 TA 137,6 6 591 + 18,5 TpE 135,9 6 552 +17,0 raami 159,0 7 573 + 15,6 KjE 163,7 7 794 +20,4 2017 207,7 9 775 + 26,9 2018 239,5 11 141 + 15,3 Kuntastrategiassa asetetaan kuntakonsernille suunnitelmakaudella tavoitteeksi lainamäärän maltillinen kasvu, jonka tulee olla suhteessa valtakunnalliseen keskimääräiseen muutokseen. Konsernilainamäärän arvioidaan kasvavan 163,7 milj. euroon vuonna 2016 ja asukasta kohden 7 794 euroon. Lainamäärä kasvaa vuoden tilinpäätösennusteesta 103,6 milj. euroa 239,5 milj. euroon vuoteen 2018 mennessä ja on asukasta kohden 11 141 euroon. Konsernilainakanta vuonna 2013 oli koko maassa keskimäärin 5 544 euroa, Uudellamaalla 6 611 euroa ja Mäntsälässä 4 956 euroa/asukas.

KJ esitys Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 104 KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN KONSERNIN LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA LAINAKANTA TP 2013 TP 2014 TA 31.8. TPE TA 2016 raami TA 2016 TS 2017 TS 2018 Mäntälän kunta 55 719 847 48 112 797 57 119 847 55 629 552 59 422 797 75 932 797 72 222 797 103 222 797 120 222 797 Mäntsälän Vesi-liikelaitos 1 200 000 Mäntsälän Kuntayhtiöt Oy 22 633 082 42 583 580 41 606 090 42 297 866 43 280 088 43 380 695 47 428 981 51 595 024 55 421 067 Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy 12 190 902 15 800 979 29 831 591 20 314 741 24 176 641 30 931 591 35 257 253 44 437 865 50 868 477 Mäntsälä Jäähalli Oy 360 941 324 287 274 449 301 756 333 752 240 516 289 762 243 652 5 050 817 Kiint.Oy Mlän Toimistotalo 51 % 5 873 644 5 620 932 5 368 220 5 368 220 5 368 220 5 115 508 5 115 508 4 862 796 4 610 084 97 978 416 112 442 575 134 200 197 123 912 135 132 581 498 155 601 106 160 314 301 204 362 134 236 173 242 HUS 2 819 861 2 788 340 2 592 292 2 592 292 2 592 292 2 592 292 2 592 292 2 592 292 2 592 292 Eteva 893 850 922 554 774 904 774 904 774 904 774 904 774 904 774 904 774 904 Keuda 55 888 55 888 55 888 101 748 014 116 153 469 137 623 281 127 279 331 135 948 694 159 024 191 163 681 497 207 729 331 239 540 439 Asukasmäärä 20530 20621 20880 20880 20750 21000 21000 21250 21500 Lainat / asukas 4 956 5 633 6 591 6 096 6 552 7 573 7 794 9 775 11 141

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 105 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 12 000 Mäntsälän kuntakonsernin lainakanta 31.12., /asukas 10 000 8 000 6 000 4 000 2 591 2 755 2 972 3 198 3 433 3 590 3 738 3 913 4 257 4 578 4 729 5 041 5 544 2 000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Koko maa 2 591 2 755 2 972 3 198 3 433 3 590 3 738 3 913 4 257 4 578 4 729 5 041 5 544 Uusimaa 2 963 3 341 3 678 3 924 4 104 4 272 4 406 4 485 4 920 5 725 5 841 6 015 6 611 Mäntsälä 1 399 1 471 1 702 1 831 1 869 2 635 2 966 3 254 3 295 3 384 3 789 4 580 4 956 5 633 6 552 7 794 9 775 11 141 TP 2014 TPe TA 2016 KjE TS 2017 TS 2018

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 106 7. Talousarvion 2016 täytäntöönpano-ohjeet 8.1. Talousarvion käsitteet Tulosalue Tulosalue on luottamustoimielimen vastuulla oleva alue käyttötalousosassa. Talousarviossa on tulosalueelle määritelty toiminnalliset tavoitteet suoritteina ja tunnuslukuina tai sanallisena arviona sekä hyväksytty määräraha tai tuloarvio. Hanke Hanke on toimielimen vastuulla oleva Hankeryhmä Hankeryhmä muodostuu hankkeista. Tavoite Toiminnallinen tavoite on valtuuston talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaisesti antama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää, laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite, joka johdetaan kunnan toiminta-ajatuksesta ja strategisista tavoitteista. Tavoite esitetään joko tunnuslukuina tai sanallisesti. Valtuusto päättää toiminnallista tavoitteista vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Taloudellinen tavoite muodostuu määrärahoista ja tulosarvioista sekä näiden erotuksesta eli toimintakatteesta. Tavoitteet on asetettava niin, että niiden toteutumista voidaan arvioida, eivätkä toimielinten ja tulosalueiden tavoitteet saa olla ristiriidassa koko kuntaa koskevien tavoitteiden kanssa. Määräraha Määräraha on valtuuston antama määrältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuus varojen käyttämiseen tulosalueelle tai hankkeelle. Tuloarvio Tuloarvio on valtuuston tulosalueelle tai hankkeelle asettama tulotavoite. Toiminnan kuvaus Toiminnan kuvaus kertoo miten toimielin toteuttaa kunnan toiminta-ajatusta. Tulosalueen toiminnan kuvaus johdetaan toimielimen palveluajatuksesta. Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelma kertoo miten toimielimen toiminta-ajatusta toteutetaan suunnitelmakaudella asetettujen tavoitteiden ja annettujen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa. Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö on viranhaltija, joka on tulosalueen/tulosyksikön esimies ja joka johtaa sen toimintaa sekä huolehtii tavoitteiden saavuttamisesta hyväksyttyjen määrärahojen, ohjeiden ja määräysten puitteissa. Tilivelvollinen Kuntalain mukaan valtuutetut eivät ole tilivelvollisia, mutta niitä ovat kunnan muiden toimielinten jäsenet sekä asianomaiset toimielimen tulosalueen johtavat viranhaltijat, esittelijät. Tilivelvolliset viranhaltijat hyväksytään talousarvion käsittelyn yhteydessä erillisessä liitteessä..

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 107 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 8.2. Käyttösuunnitelman käsitteet Käyttösuunnitelma Käyttösuunnitelmassa kerrotaan tulos-alueiden ja tulosyksiköiden talousarvio-vuoden toiminnasta. Se on toimielimen hyväksymä talousarvioon sisältyvän tulosalueen tai hankkeen tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden jaon tulosyksiköihin tai kohteisiin sisältämä asiakirja. Käyttösuunnitelma on myös viranhaltijan hyväksymä edellä mainittuun toimielimen käyttösuunnitelmaan sisältyvien tulosyksiköiden tai kohteiden osatavoitteiden, osamäärärahojen ja osatuloarvioiden jaon pienempiin osiin (yksiköihin) sisältävä asiakirja. Tulosyksikkö Tulosyksikkö muodostuu viranhaltija-organisaatioyksiköstä tai sen vastuulla olevasta toiminnasta, jolla on o oma tehtäväalue o o todennettavissa olevat tavoitteet osamäärärahat ja osatuloarviot, joista tulosyksikön esimies vastaa. Kohde Kohde on käyttöomaisuuden hankinta tai perusparannuskokonaisuus, joka on osa investointihankkeesta. Kohteella on omat määrärahat ja osatuloarviot, josta toimielin vastaa. 8.3. Käyttösuunnitelman käsitteet Tavoiteosa Tavoiteosassa valtuusto hyväksyy kunnan toiminta-ajatuksen ja tavoitetilan, toiminta-strategian sekä taloussuunnitelman perusteet. Käyttötalousosa Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toimielimen tulosalueille eli varsinaiselle toiminalle tavoitteet sekä myöntää tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosaan kootaan käyttötalousosan määrärahojen ja tuloarvioiden toimintatulot ja menot sekä esitetään niiden lisäksi määrärahat ja tuloarviot sellaisista tuloslaskelmaan kirjattavista eristä, jotka ovat eri toimielimille ja tulosalueille yhteisiä. Tuloslaskelma osoittaa tulorahoituksen riittävyyden palvelutoiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelmapoistoihin. Investointiosa Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille arvioidun aikataulun mukaan. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille tai hankeryhmille. Tuloarvio esitetään sille vuodelle, jolloin oikeus rahoitusosuuteen syntyy tai käyttö-omaisuuden myynti tapahtuu. Hankkeet kootaan investointiosaan hankeryhmittäin ja toimielimittäin. Rahoitusosa Rahoitusosassa osoitetaan, kuinka paljon varsinaisen toiminnan ja investointien rahoitukseen tarvitaan pääomarahoitusta sekä miten rahoitustarve katetaan.

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 108 8.4. Talousarvion sitovuusmääräykset Valtuuston toimielimen tulosalueille hyväksymiä tavoitteita, määrärahoja ja tuloarvioita voidaan muuttaa vain valtuuston päätöksellä. Toimielimet ja tulosyksiköt ovat vastuussa talousarvion menojen ja tulojen toteutumisesta siten, että valtuuston hyväksymät tavoitteet saavutetaan. Valtuuston sitovin perusteluin hyväksymiä määrärahoja ei saa käyttää ilman valtuuston lupaa muuhun tarkoitukseen. Käyttötalousosassa valtuuston eri tulosalueille hyväksymät nettomäärärahat eli toimintakate on sitova ja sitä voidaan muuttaa valtuuston päätöksellä. Poikkeuksena on toimitilapalvelujen tulosalue, jossa sitovuustasona on tilikauden tulos. Suunnitelmapoistot ja kustannuslaskennalliset erät eivät ole määrärahoja. Tuloslaskelmaosan sitova tasot ovat: verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja menot (netto). Suunnitelmapoistot tehdään valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan. Rahoitusosassa valtuustoon nähden sitovat tasot ovat antolainauksen muutokset ja lainakannan muutokset. Investointiosassa kunnanvaltuuston toimielinten hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa valtuuston päätöksellä. Hankkeen euromääräisellä rajalla tarkoitetaan hankkeen kokonaiskustannuksia, ei ao. talousarviovuoden määrärahaa. Hankekohtaisista investoinneista vaaditaan hyväksytty tarveselvitys (pvm ja ) ennen hankkeen ottamista taloussuunnitelmaan. Hankesuunnitelma on laadittava ennen toteutusvuoden talousarvion käsittelyä. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on 10 000 (kh 12.10.2009 326). Tätä pienemmät hankinnat tulee hankkia käyttötalouden määrärahoilla. Taloussuunnitelman investointiosassa on esitetty eri toimielinten päätösvallassa olevat hankkeet.. Hankkeille ja hankeryhmille myönnettävien määrärahojen sitovuustasot ovat seuraavat: Toimielin Hanke/hankeryhmä Hankeraja Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Aineeton käyttöomaisuus Irtain omaisuus 300 000 300 000 200 000 Tekninen lautakunta Talonrakennus Julkinen käyttöomaisuus - liikenneväylät - puistot ja yleiset alueet - liikuntapaikat - siirtovesijohdot ja viemärit - jätevesi 500 000 250 000 100 000 300 000 250 000 250 000 Lautakunta Irtain omaisuus 100 000

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 109 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 8.5. Käyttösuunnitelman hyväksyminen Valtuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen kunnanhallitus antaa sen eri toimielinten noudatettavaksi. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset ja tarkennetut tavoitteet tulosyksiköittäin (tulosyksikkö 1-taso) ja jakavat määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Käyttösuunnitelmissa kerrotaan, miten toimitaan, jotta asetetut tavoitteet toteutetaan hyväksyttyjen määrärahojen ja tuloarvioiden puitteissa. Kunnanhallituksen tai johtokunnan määräämä tulosalueen vastuuhenkilö päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmasta (tulosyksikkö 2-taso) sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla määrärahat ja tuloarviot tarkempiin osiin. Mikäli hyväksytty käyttösuunnitelma muuttuu olennaisesti sisällöltään ja tarvitaan samalla määrärahojen kohdentamista, on toimielimen tehtävä asianmukainen muutos käyttö-suunnitelmaan. 8.6. Talousarvion toteuttaminen, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden seuranta Tulosyksiköiden tulee laatia ennakkoarvio rahamenoistaan ja tuloistaan perustuen toteutuvaan toimintaan. Toimialojen on huolehdittava siitä, että kunnan talouspalveluyksiköllä on maksuvalmiussuunnittelua varten aina ajan tasalla oleva tieto tulevasta rahankäytöstä. Toimielinten ja tulosalueiden/-yksiköiden vastuuhenkilöiden tulee systemaattisesti seurata tavoitteiden, käyttösuunnitelmien ja investointien toteutumista toteutumaa tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään neljännesvuosittain. Kunnanhallitus ja kunnanjohtoryhmä seuraavat talousarvion toteutumista kuukausittain. Tulosalueiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa ja koko vuodelta tilinpäätöksessä. Osavuosikatsauksessa esitetään tilinpäätösennuste määrärahojen ja tuloarvioiden osalta sekä tavoitteiden toteutuminen. Tarkastuslautakunta antaa mahdollisen lausuntonsa tavoitteiden toteutumisesta kunnanhallituksen vahvistamasta osavuosikatsauksesta. Kunnanhallituksella on oikeus antaa vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä ja tarvittaessa hallintokunnille talouden seurantaan liittyviä tarkempia ja yksityiskohtaisempia toimintaohjeita. 8.7. Lainanotto ja lainanottoa koskevat rajoitukset Kunnanhallituksella on oikeus vuonna 2016: o ottaa pitkäaikaista lainaa talousarvion rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn pitkäaikaisten lainojen lisäys euromäärään asti o pitkäaikaisten lainojen laina-aika on vähintään 1 vuosi o päätös voi koskea myös lainan ennenaikaista takaisinmaksua, lainaehtojen muuttamista sekä koronvaihtosopimuksia Kunnankamreerilla on oikeus vuonna 2016: o ottaa kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi tilapäislainoja, joiden yhtäaikaisesta enimmäismäärästä päättää kunnanhallitus

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 110 8.8. Antolainan myöntämistä koskevat rajoitukset Kunnanhallituksella on oikeus vuonna 2016 myöntää päätöksellään antolainaa enintään talousarviovuoden rahoituslaskelmassa hyväksyttyyn antolainojen lisäys euromäärään asti tuleville vuosille. Antolainaa voidaan myöntää seuraaville: o kunnan kokonaan omistamille osake-, asunto-osake ja kiinteistöyhtiöille o kunnan liikelaitoksille o palvelukotiyhdistykselle 8.9. Lisämäärärahat ja siirrot Vuoteen 2016 kohdistuvat ehdotukset toiminnallisten tavoitteiden muutoksista, lisämäärärahoista tai määrärahasiirroista on saatettava valtuuston käsiteltäväksi viimeistään kunkin talousarviovuoden viimeisessä valtuuston kokouksessa. Tällöin on huomioita myös lisämäärärahojen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin. Vuodelle 2016 annetaan: o kunnanjohtajalle oikeus päättää määrärahasiirroista koskien harkinnanvaraisia henkilökohtaisia ja tehtäväkohtaisia palkantarkistuksia, joiden kate on yleishallinnossa. o henkilöstöjohtajalle on oikeus tehdä yleishallinnon tulosalueelle budjetoitujen työllistämistukimäärärahojen siirrot eri tulosalueille käytön mukaisesti 8.10. Laskujen hyväksyminen ja maksatus Laskujen hyväksymisessä ja maksatuksessa tulee noudattaa kunnanhallituksen sisäisen valvonnan ohjeen (kunnan intrassa) määräyksiä kohta 8. Kirjanpito ja maksuliikenne. 8.11. Muu ohjeistus Kunnanhallituksella on oikeus tilikaudella antaa tarvittavia lisäohjeita liittyen talousarvion täytäntöönpanoon.

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 111 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 8. Tilivelvollisten määrittely Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastajat esittävät vuosittain, voidaanko asianomaisen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) hyväksyä vastuuvapaus. Vaikka päätöksentekovaltaa delegoidaan organisaation alemmille tasoille, tilivelvolliset viranhaltijat eivät vapaudu alaistensa toimintaa koskevasta valvonnan järjestämisvastuusta. Valvontavastuu koskee sekä toimintaa että taloutta. Tilivelvollisia ovat kunnanhallituksen ja lautakuntien jäsenet sekä lautakuntien esittelijät. Tilivelvollisiksi määritellään seuraavat johtavat viranhaltijat: Toimielin / Tulosalue Tilivelvollinen Käyttötalousosa 1851 Kunnanhallitus kunnanjohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena 185100 Yleishallinto hallintojohtaja 185120 Elinkeinotoimi kunnanjohtaja 185150 Pelastus kunnanjohtaja 185140 Maaseututoimi maaseutupäällikkö 185160 Käyttöomaisuuden myyntivoitot kunnanjohtaja 18517 Maankäyttölautakunta kaavoitusjohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena 185170 Maankäyttöpalvelut kaavoitusjohtaja 18519 Tarkastuslautakunta 185190 Tarkastustoimi - 1853 Perusturvalautakunta perusturvajohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena 185300 Perusturvan johto ja hallinto perusturvajohtaja 185310 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut perusturvajohtaja 185390 Varhaiskasvatus perusturvajohtaja 185330 Hoito- j ahoivapalvelut perusturvajohtaja 185350 Perusterveydenhuolto perusturvajohtaja 185370 Erikoissairaanhoito perusturvajohtaja 1854 Sivistyslautakunta sivistysjohtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena 185400 Kehittämis- ja hallintopalvelut sivistysjohtaja 185410 Perusopetus sivistysjohtaja 185430 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta sivistysjohtaja 185450 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sivistysjohtaja 1855 Tekninen lautakunta tekninen johtaja toimielimen alaisesta toiminnasta kokonaisuutena 185500 Hallinto tekninen johtaja 185520 Toimitilapalvelut tekninen johtaja 185540 Ruoka- ja siivouspalvelut tekninen johtaja 185560 Kuntatekniikka tekninen johtaja

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 112 Investointiosa Kunnanhallitus 185900 Kiinteä omaisuus kunnanjohtaja 185950 Irtain omaisuus kunnankamreeri 185905 Aineeton omaisuus kunnanjohtaja Maankäyttölautakunta 195950 Irtain omaisuus kaavoitusjohtaja Perusturvalautakunta 185950 Irtain omaisuus perusturvajohtaja Sivistyslautakunta 185950 Irtain omaisuus sivistysjohtaja Tekninen lautakunta 185910 Talonrakennus tekninen johtaja 185930 Liikenneväylät tekninen johtaja 185930 Puistot ja yleiset alueet tekninen johtaja 185930 Liikuntapaikat tekninen johtaja 185930 Hankeryhmät tekninen johtaja 185950 Irtain omaisuus tekninen johtaja 185930 Siirtovesijohdot ja viemärit tekninen johtaja Rahoitusosa ---- Rahoitusosa kunnankamreeri

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 113 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 9. Yhteenveto valtuuston sitovista määrärahoista sitovuus TA 2016 TA 2016 N Ltk Kj KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnanhallitus Yleishallinto N -2 274 811-2 229 811 Käyttöomaisuuden myynnit N 1 500 000 1 500 000 Elinkeinotoimi N -563 528-570 700 Pelastus N -1 951 783-1 951 783-3 290 122-3 252 294 Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi N -36 081-36 081 Maaseututoimi N -135 559-135 559 Maankäyttölautakunta Maankäyttöpalvelut N -786 265-736 265 Perusturvapalvelut Perusturvan johto ja hallinto N -882 812-882 812 Lasten,nuorten ja perheiden palvelut N -12 791 255-12 736 975 Varhaiskasvatuspalvelut N -15 777 013-15 599 975 Hoito-ja hoivapalvelut N -12 153 539-12 006 568 Perusterveydenhuoltopalvelut N -8 064 638-7 978 044 Erikoissairaanhoito N -23 171 000-23 171 000-72 840 257-72 375 374 Sivistyspalvelut Kehittämis-ja hallintopalvelut N -868 186-868 186 Perusopetus N -23 923 867-23 777 607 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta N -3 529 697-3 527 697 Kulttuuri-ja vapaa-aikapalvelut N -1 289 587-1 259 588-29 611 337-29 433 078 Tekniset palvelut Keskitetyt palvelut N -1 484 420-1 391 663 Toimitilapalvelut 8 073 807 8 405 344 Toimitilapalvelut (= tilikauden tulos) N -490 693-517 598 Ruoka-ja siivouspalvelut N 94 156 64 646 Kuntatekniikka N -2 451 062-2 402 187 4 232 481 4 676 140 Toimintakate yhteensä -102 467 140-101 292 509 TULOSLASKELMAOSA Verotulot N 79 640 000 79 640 000 Valtionosuudet N 29 056 000 29 056 000 Rahoitus, netto N 643 000 643 000 Korkotulot 1 729 000 1 729 000 Muut rahoitustulot 154 000 154 000 Korkomenot -1 200 000-1 200 000 Muut rahoitusmenot -40 000-40 000 Tuloslaskelmaosa yhteensä 109 339 000 109 339 000

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 114 sitovuus TA 2016 TA 2016 N Ltk Kj INVESTOINTIOSA Kunnanhallitus Yleishallinto - kiinteä omaisuus N -500 000-500 000 - irtain omaisuus N 0-20 000 - aineeton käyttöomaisuus N -150 000-150 000 Perusturvapalvelut - irtain omaisuus N -225 000-225 000 Sivistyspalvelut - irtain omaisuus N -79 370-79 370 Tekniset palvelut Talonrakennus - Ehnroosin koulukeskus N -800 000-200 000 - Ehnroosin vanhojen rakennusten purku - meno N -500 000 - Ehnroosin vanhojen rakennusten purku - tulo N 500 000 - Sälinkään koulu N -200 000-200 000 - Isonniityn päiväkoti (9 ryhmää) N -3 300 000-3 300 000 - Päiväkoti Amandan peruskorjaus N -30 000-30 000 - Rakennusten (perus)korjaukset/sisäilmakorjaukset N -1 040 000-700 000 - Kotokartanon alueen palvelutalo N -500 000-200 000 Elinkaarihankkeet: - Riihenmäen alakoulu (uudisosa) N -7 585 136-7 585 136 - Riihenmäen alakoulu (vanhan koulun muutokset) N -485 310-485 310 - Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (uudisosa) N -1 966 125-1 766 125 - Hyökännummen alakoulu ja päiväkoti (vanha osa) N -105 000-105 000 Liikenne - Taruman alue N -400 000-400 000 - liikenneväylät N -1 520 000-1 000 000 Kevytliikenne N -355 000-250 000 Alueet/mm. teollisuus ja infrarakentaminen - Kapuli III a N -500 000-500 000 - Kapuli III b N -2 800 000 - muut alueet ja infrat N -40 000 0 Puistot ja leikkipaikat N -310 000-200 000 Liikuntapaikat N -330 000-200 000 Kohdentamaton määräraha - kohdentamaton määräraha N -300 000-100 000 Teknisen toimialan irtain omaisuus N -305 750-200 000 Vesihuollon perusinvestoinnit -Vesiosuuskuntien avustukset N -200 000-200 000 -Vesihuolto (Henna-Levanto-Saari-Kaukalampi) N -200 000-200 000 Investoinnit yhteensä -21 426 691-21 595 941 RAHOITUSOSA Antolainauksen muutokset N 150 000 150 000 Antolainasaamisten lisäykset -62 000-62 000 Antolainasaamisten vähennykset 212 000 212 000 Lainakannan muutokset N 15 700 000 12 800 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 20 000 000 17 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennykset -4 840 000-4 840 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 540 000 640 000 Rahoitusosa yhteensä 15 850 000 12 950 000 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT / TULOARVIO YHTEENSÄ 1 295 169-599 450 1) N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 115 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 10. Liitteet Liite 1. Valtionosuudet 2016 MÄNTSÄLÄN VALTIONOSUUDET 2016 - laskenta keskeneräinen, lopulliset tiedot puuttuvat! LIITE A. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus Euroa Asukasluku 31.12.2014 20 621 Sos.ja terveystoimi, esi- ja perusopetus sekä kirjasto- ja kulttuuritoimen laskennallinen peruste - Kunnan omarahoitusosuus euroa/asukas - - Laskennallisten kustannusten ja omarahoitusosuuden erotus - Lisäosat euroa - Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset, netto - Järjestelmämuutoksen tasaus - Valtionosuuden verotulotäydennys 4 896 705,00 Peruspalvelujen valtionosuus yhteensä 32 479 211,00 B. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 2016 Lukio 1 602 754,00 Esi- ja perusopetuksen oppilaskohtaiset lisät 580 107,00 Muu opetus- ja kultuuritoimi: Aamu- ja iltapäivätoiminta 98 183,00 Kansalaisopisto 335 866,00 Liikunta 73 493,00 Nuorisotyö 31 782,00 Opetus- ja kulttuuritoimen omarahoitusosuus, euroa per asukas -298,00-6 145 058,00 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus yhteensä - 3 422 873,00 A+B. Valtionosuudet yhteensä 29 056 338,00 Talousarvioon budjetoitu 29 056 000,00

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 116 Liite 2. Talousarvion 2016 sisäisten menojen ja tulojen määrärahaerittely

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 117 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 118

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 119 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 120

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 121 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 122

KJ ehdotus Mäntsälän kunta 123 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018

KJ ehdotus Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 124