Liite 1 40 / Kh 26.3.2018 Liite / Kvalt 18.6.2018 1
1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 1.1.1 Kunnanjhtajan katsaus... 5 1.1.2 Miehikkälän kuntastrategia 2018 - Vireä E18 -tien maaseutukunta... 6 1.1.3 Kunnan hallint... 7 1.1.4 Yleinen ja man alueen taludellinen kehitys... 10 1.1.5 Olennaiset muutkset kunnan timinnassa ja taludessa... 11 1.1.6 Arvi tdennäköisestä tulevasta kehityksestä... 11 1.1.7 Kunnan henkilöstö... 12 1.1.8 Arvi merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä... 12 1.1.9 Ympäristötekijät... 12 1.2 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ... 13 1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN... 16 1.3.1 Tulslaskelma ja sen tunnusluvut... 17 1.4 TOIMINNAN RAHOITUS... 18 1.4.1 Rahituslaskelma ja sen tunnusluvut... 18 1.5 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET... 19 1.5.1 Tase ja sen tunnusluvut... 19 1.6 KOKONAISTULOS JA -MENOT... 21 1.7 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS... 22 1.7.1 Yhdistelmä knsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä... 22 1.7.2 Knsernihjaus ja valvnta... 23 1.7.3 Olennaiset knsernia kskevat tapahtumat... 24 1.7.4 Knsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut... 24 1.8 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY... 28 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN... 28 2.1 YLEISHALLINTO (10)... 28 2.1.1 Keskusvaalilautakunta (10)... 28 2.1.2 Tarkastuslautakunta (12)... 30 2.1.3 Kunnanvaltuust (14)... 32 2.1.4 Kunnanhallitus (16)... 37 Keskushallint (130... 37 2.2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 58 2.2.1 Ssiaali- ja terveyslautakunta (30)... 58 Ssiaalitimi ja hallint (300)... 59 2.3 SIVISTYSTOIMI... 76 2.3.1 Sivistyslautakunta... 76 2.4 TEKNINEN TOIMI... 91 2.4.1 Tekninen lautakunta (50)... 91 2.4.2 Rakennuslautakunta (59... 103 2.5 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN... 110 2
2.6 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN... 112 2.7 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN... 118 2.8 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA... 119 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 121 3.1 TULOSLASKELMA... 121 3.2 RAHOITUSLASKELMA... 122 3.3 TASE... 123 3.4 KUNTAKONSERNI... 125 3.4.1 Tulslaskema... 125 3.4.2 Rahituslaskelma... 126 3.4.3 Tase... 127 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 129 4.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 129 4.1.1 Arvstusperiaatteet ja -menetelmät... 129 4.2 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 130 4.2.1 Knsernitilinpäätöstä kskevat laatimisperiaatteet... 130 4.3 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 131 4.3.1 Timintatutt tehtäväalueittain... 131 4.3.2 Vertult eriteltyinä... 131 4.3.3 Valtinsuuden eriteltynä... 131 4.3.4 Selvitys suunnitelman mukaisten pistjen perusteista kunnan tilinpäätöksessä... 131 4.3.5 Pakllisten varausten muutkset... 132 4.3.6 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivitt ja -tappit... 132 4.3.7 Luttamushenkilöiden palkkit... 132 4.3.8 Palvelujen stjen erittely... 132 4.4 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 133 4.4.1 Arvnkrtukset... 133 4.4.2 Aineettmat ja aineelliset hyödykkeet... 134 4.4.3 Sijitukset... 135 4.4.4 Lainasaamiset... 136 4.4.5 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäsuudet sekä sakkuusyhteisöt... 136 4.4.6 Kunnan saamiset knserniyhteisöiltä... 137 4.4.7 Siirtsaamisiin sisältyvät lennaiset erät... 137 4.4.8 Rahitusarvpaperit... 137 4.4.9 Oman pääman muutkset... 138 4.4.10 Myöhemmin kuin viiden vuden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat... 138 4.4.11 Jukkvelkakirjat... 138 4.4.12 Paklliset varaukset... 138 4.4.13 Kunnan velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja sakkuusyhteisöille... 139 4.4.14 Siirtvelkakirjihin sisältyvät lennaiset erät... 139 4.4.15 Hulettavien varat... 139 4.5 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 140 3
4.6 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT... 141 5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 142 5.1 VESIHUOLTOLAITOS... 142 6. ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT... 150 7. KÄYTETYT TILIKIRJAT... 151 4
1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT KUNNAN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1 Kunnanjhtajan katsaus Vusi 2017 tullaan muistamaan vielä pitkään Sumi 100 ja Miehikkälä 130 -juhlavutena. Kunnan juhlavusi näkyi lukuisina tapahtumina ja huipentui itsenäisyysjuhlaan. Vusi 2017 tullaan tivttavasti tulevaisuudessa muistamaan myös vutena, jka alitti Sumen taludessa uuden pitkän nususuhdanteen ja katkaisi j kauan jatkuneen taantuman. Vuden aikana kauan dtetut Vaalimaan hankkeet nytkähtelivät eteenpäin ja tteutuessaan ne tuvat alueelle, jk suraan tai välillisesti, rutkasti uusia työpaikkja. Miehikkälän kunnan kehityksessä vusi ei llut vielä trendejä kääntävä; asukasluku laski edelleen ja työpaikkjen määrässä ei tapahtunut merkittäviä muutksia. Vuden 2017 aikana tehtiin kuitenkin paljn työtä ja timenpiteitä sen eteen, että tulevina vusina Miehikkälän löytävät yhä useammat uudet asukkaat ja matkailijat. Kunnan tilikauden 2017 tuls pistjen jälkeen li 642 t ylijäämäinen ja kertynyttä ylijäämää n nyt yhteensä 7.8 M. Suuret investinnit (palasema ja vesihultlinja) kasvattivat kunnan lainakantaa, vuden lpussa lainaa li n. 8.5 M. Entisiä lainja lyhennettiin n. 565 t. Kunnan tult eivät muuttuneet merkittävästi edellisvudesta, vertulkertymä kasvi 78 t (+1.3 %) ja valtinsuudet kasvivat 191 t (+2.5 %). Timinnallisesti vusi 2017 li varsin hyvä. Suuret investinnit tteutuivat suunnitellusti, mutta dttamatn lisäys investintihjelmaan li Kunilan D-san peruskrjaustarve, jka ilmeni vasta keväällä. Kyseessä li kuitenkin välttämätön krjaus, jta ei vinut jättää tekemättä tai lykätä yhtään eteenpäin. Talusarvin laadinnan jälkeen ilmenevät ja eurmääräisesti suuret investintitarpeet häiritsevät investintihjelman suunnitelmallista tteuttamista. Ste- ja maakuntauudistuksen valmistelutyö jatkui myös vunna 2017. Valmistelutyöhön sallistui Kaakn kaksiksta lukuisia viranhaltijita ja työntekijöitä. Kesällä maan hallitus kuitenkin ilmitti aikalisästä, jlla ste- ja maakuntauudistusta siirrettiin vutta eteenpäin, alkamaan 1.1.2020. Syksyn aikana Kymenlaaksssa saavutettiin yhteinen tahttila, jka tähtää yhteisen ste-kuntayhtymän alittamiseen 1.1.2019 eli aiemman ste-uudistuksen alittamisaikataulun mukaisesti. Se tarkittaa myös merkittäviä timinnallisia muutksia Kaakn kaksikn rganisaatin. Miehikkälän kuntastrategian valmistelu alitettiin marraskuun alkupulella. Strategian valmistelutyössä pyritään myös siihen, että kuntalaisten ja henkilöstön mielipiteet tulevat kuulluiksi. Uusi kuntastrategia tähtää siihen, että jkainen viranhaltija, työntekijä ja kuntalainen kkevat sen makseen ja löytävät man rlinsa Miehikkälän kuntastrategian tteuttajina. Strategia n pelkkä paperi, js se ei saa kaikkia timimaan yhdessä tuumin, yhteisten tavitteiden eteen. Kunta tarvitsee menestyäkseen timintaan ja yhteisiin päämääriin situtuneen henkilöstön sekä luttamushenkilöt. Kunnanjhtajana minulla n helpp llut situtua työhöni samjen tavitteiden saavuttamiseksi. Suuret kiitkset kk henkilöstölle ja luttamushenkilöille vudesta 2017! Art Ylönen kunnanjhtaja 5
1.1.2 Miehikkälän kuntastrategia 2018 - Vireä E18 -tien maaseutukunta Kunnan timintaa hjaa kunnanvaltuustn kesäkuussa 2012 hyväksymä visi: Miehikkälä n yritysmyönteinen kansainvälinen E18-tien maaseutukunta, jka tunnetaan laadukkaista palveluistaan, vetvimaisista asunalueistaan ja innvatiivisista palveluyrityksistään. Kunnan timinta-ajatus n Miehikkälän kunta tuttaa ja järjestää laadukkaat peruspalvelut asiakaslähtöisesti ja kustannustehkkaasti. Päämäärät / kriittiset menestystekijät: Asiakas justavuus ja npeus palveluhenki ja saaminen tehkas tiedttaminen viestintä Talus vakaa kuntatalus ulkpulinen rahitus elinkein- ja matkailutimi työllisyys, työpaikat väestörakenne Timinta / prsessit tulksellisuus vireä kulttuurielämä maaplitiikka, kaavitus, asuminen lähipalvelut kunta- ja seutuyhteistyö itsehallintalueet Henkilöstö- ja saaminen jhtaminen ja henkilöstö mititus- ja ammattitait henkilöstön jaksaminen Miehikkälän kuntastrategian jalkauttamiseksi laadittiin elinkein- ja matkailuhjelma, työllisyyshjelma ja Asuminen Miehikkälässä 2020 -hjelma. Ohjelmista kttiin kuntastrategiaa tukevat tavitteet sekä timenpiteet, vastuut ja aikataulut tavitteiden saavuttamiseksi. Kunnanvaltuust hyväksyi strategian timenpidehjelman kkuksessaan 11.4.2016. 6
1.1.3 Kunnan hallint Kuntarganisaati Miehikkälän kunnan luttamushenkilörganisaati kstuu kunnanvaltuuststa, kunnanhallituksesta, tarkastuslautakunnasta ja keskusvaalilautakunnasta. Miehikkälän ja Virlahden kunnanvaltuustt vat hyväksyneet spimuksen kuntien palveluyhteistyön syventämisestä isäntäkuntamallilla, Kaakn kaksikkna. Miehikkälän kunta vastaa (= isäntäkunta) ssiaali- ja terveystimen palveluista mlempien kuntien pulesta. Virlahden kunta vastaa teknisen-, sivistystimen palveluista sekä tukipalveluista (talus-, henkilöstö- ja tiethallint sekä rukapalvelut). Kuntien yhteinen palveluhjaustyöryhmä krdini palvelujen tuttamista ja järjestämistä Miehikkälän kun Virlahden kuntien alueella. Palveluhjaustyöryhmä - kkuksia 2 1.1. - 31.5.2017 Osallistunut kkuksiin Heinnen Jari Puheenjhtaja 2 Lappi Jukka Varapuheenjhtaja 2 Alastal Tarja Jäsen 2 Astla Matti Jäsen 2 Kiri Sepp Jäsen 2 Kuntsi Juhani Jäsen 2 Paavla Aira Jäsen 2 Sumalainen Tuula Jäsen 2 Havuah Osm Kunnanjhtaja 2 Ylönen Art Kunnanjhtaja 2 Vilen Olli Sihteeri 2 Palveluhjaustyöryhmä - kkuksia 1 1.6. - 31.12.2017 Osallistunut kkuksiin Ukkla-Parnen Sisk Puheenjhtaja 1 Heinnen Jari Varapuheenjhtaja 1 Alastal Tarja Jäsen 0 Kuntsi Juhani Jäsen 1 Kukka Vappu Jäsen 1 Paldan Katja Jäsen 0 Pirttimäki Sepp Jäsen 1 Sumalainen Tuula Jäsen 1 Husu Sirpa Varajäsen 1 Havuah Osm Kunnanjhtaja 1 Ylönen Art Kunnanjhtaja 1 Vilen Olli Sihteeri 1 7
Väestön ikärakenne 31.12.2017 Ikäjakauma Miehet Naiset Yhteensä 2016 2017 2016 2017 2016 2017 0-14 106 98 130 119 236 217 15-64 577 556 529 510 1106 1066 65-335 341 357 368 692 709 Yhteensä 1018 995 1016 997 2034 1992 Väestöjakauma kylittäin 31.12.2015 Kylä 0-14 15-64 65+ yhteensä Hurttala - Hauhia - Kaitai 41 136 57 234 Muurikkala 45 179 89 313 Muurla 6 60 32 98 Pitkäkski 17 72 40 129 Purh - Lapjärvi 24 94 46 164 Saivikkala 66 384 293 743 Sal-Miehikkälä 19 115 57 191 Suur-Miehikkälä 23 120 70 213 yhteensä 241 1160 684 2085 Väestöennuste iän mukaan Ikä 2020 2025 0-14 215 199 15-64 1058 994 65-703 698 yhteensä 1976 1891 Elinkeinrakenne Elinkeinrakenne 31.12.2015 % Henkilömäärä Alkututant 27,6 143 Tellisuus 1,7 9 Rakentaminen 3,9 20 Kauppa, kuljetus ja varastinti, majitus- ja ravitsemisala 16,2 84 Liike-elämän palvelut 6,2 32 Ktitaluksien palvelut 43,1 223 Tuntematn 1,4 7 Yhteensä 100,0 518 (lähde: Tilastkeskus) 8
9
1.1.4 Yleinen ja man alueen taludellinen kehitys Sumen talus kehittyi myönteisesti vuden 2017 aikana. Bruttkansantutteen kasvu li 3 prsenttia. Taluden kasvua autti erityisesti vienti, jnka vlyymi kasvi lka-julukuussa 7,6 prsenttia edellisvudesta. Kasvua tukivat myös investinnit, jiden määrä kasvi 3,2 prsenttia edellisvudesta. Taluskasvua tuki myös Yhdysvaltain ja Eurpan keskuspankkien elvyttävä rahaplitiikka. Eurpan keskuspankki piti hjauskrknsa edelleen negatiivisina ja etenkin lyhytaikaisten lainjen krt livat matalalla. Keskeisten markkinakrkjen ennustetaan nusevan lähivusina taluskasvun npeuduttua ja rahaplitiikan vähitellen nrmalisituessa. Tätä kehitystä tsin hidastaa vaimeat phjainflaatin näkymät (ktimaisen liikesektrin aiheuttama inflaati). Ktitaluksien luttamus taluteen tuki taluden myönteistä kehittymistä. Lka-julukuussa yksityinen kulutus kasvi 2,1 prsenttia vuteen 2016 verrattuna. Yksityistä kulutusta rajittaa kuitenkin reaalisten käytettävissä levien tuljen hidastuva kasvu. Vunna 2017 ktitaluksien stvimaa heikensivät inflaatin npeutuminen, työntekijän ssiaaliturvamaksujen nusu sekä kilpailukykyspimuksen mukaiset julkisen sektrin lmarahjen leikkaukset. Inflaatita (vusimuuts 0,8 % kuluttajahintaindeksillä) kiihdytti energiahintjen nusu, kuten raakaöljyn hinnan selkeä nusu vudesta 2016. Energiahintjen vaikutuksen inflaatin ennustetaan pysyvän merkittävänä, mutta hieman vutta 2017 maltillisempana, myös vusina 2018 2019. Työllisyyden kasvu ja kilpailukykyspimukseen liittyvät vernkevennykset tukivat stvimaa. Vuden 2017 keskimääräinen ansitasn nusu edellisestä vudesta li Tilastkeskuksen ensimmäisten ennakktietjen mukaan 0,2 prsenttia, ja reaaliansit laskivat 0,6 prsenttia. Myönteinen taluden kehitys näkyi myös työllisyydessä ja vunna 2017 työllisten määrä nusi edellisvutta krkeammaksi ja työllisyysasteeksi mudstui 69,6 prsenttia. Työ- ja elinkeinministeriön työllisyyskatsauksen mukaan työttömiä työnhakijita li julukuun 2017 lpussa 295 500 henkilöä eli 63 000 vähemmän kuin edellisvunna. Taluskasvun myötä työllisyyden dtetaan paranevan myös vusina 2018 ja 2019, jllin työllisyysaste nussee yli 70 prsentin. Taluden kehitys näkyi myös Kaakkis-Sumessa, jssa li vuden lpussa 20 029 työtöntä työnhakijaa eli peräti 3 800 henkilöä vähemmän kuin vunna 2016. Ktka-Haminan seudulla luku li 5 898 eli 1 482 edellisvutta vähemmän. Miehikkälän työttömyysaste li vuden lpussa 12,2 %. Alimmillaan työttömyysaste li 9,1 % (tammikuu 2017) ja keskiarvllisesti työttömyysaste li 10,8 % vunna 2017. Kuntien talusarviissa kunnallisvertuljen arviitiin laskevan vudesta 2016 lähinnä kilpailukykyspimuksen ja siihen liittyvien vernalennusten jhdsta. Myönteisen taluskehityksen ja työttömyyden ennusteita npeamman laskun seurauksena kunnallisverkertymä kuitenkin kasvi, jskin vain 0,1 %. Kuntien kknaisverkertymä kasvi 2,0 % vudesta 2016 llen nyt yhteensä 22,55 mrd.. TEM, Työllisyyskatsaus Julukuu 2017 http://julkaisut.valtineuvst.fi/bitstream/handle/10024/160500/tkat_julu_2017.pdf Valtineuvstn kanslia, Talusnäkymät ja palkanmudstus, Tul- ja kustannuskehityksen selvitystimikunnan raprtti 31.1.2018 http://vm.fi/julkaisu?pubid=24205 Valtinvarainministeriön julkaisu 42a/2017, Taludellinen katsaus, Talvi 2017 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-251-918-4 Tilastkeskus, Kansantalus, Neljännesvusitilinpit http://tilastkeskus.fi/til/ntp/2017/04/ntp_2017_04_2018-02-28_tie_001_fi.html Tilastkeskus, Ansitasindeksi, 4. vusineljännes, julkaistu 6.2.2018 https://www.stat.fi/til/ati/2017/04/ati_2017_04_2018-02-06_tie_001_fi.html Kuntaliitt.fi, Kuntien vertult kehittyvät sutuisasti - Kuntaliitn uusi verennuste julkaistu, julkaistu 6.2.2018 https://www.kuntaliitt.fi/ajankhtaista/2018/kuntien-vertult-kehittyvat-sutuisasti-kuntaliitn-uusiverennuste-julkaistu 10
1.1.5 Olennaiset muutkset kunnan timinnassa ja taludessa Päättynyt timintavusi li Miehikkälän kunnalle myönteinen kunnan saavutettua 642 t ylijäämäisen tulksen. Vusikate mudstui nin 1,5 M eura psitiiviseksi edellisvuden tapaan.miehikkälän kunnan vusikate n klmena viime vutena llut hyvällä, nin 1,5 M taslla. Myös kertmusvutena vusikate ilman kertaeriä katti selvästi suunnitelman mukaiset pistt. Timintakate tteutui hyvin lähes jkaisella timielimellä, lukuunttamatta ssiaali- ja terveystinta, jnka salta ylitys li n. 512 t. Carean pakllista varausta li jäljellä vielä nin 91 t, jka tulutettiin kknaan kuntayhtymän tehtyä edellisvuden tapaan vitllisen tulksen. Miehikkälän kunnan uusi palasema valmistui kertmusvunna. Uusia isja investinteja ei lähivusina le tiedssa. Viime vusina tteutettujen suurien investintien seurauksena kunnan lainakanta ja käyttömaisuuden pistt vat kasvaneet merkittävästi ja siten vusikatteen pysyminen edellisvusien hyvällä taslla li erityisen tärkeää. 1.1.6 Arvi tdennäköisestä tulevasta kehityksestä Kuntien n viime vusina pitänyt etsiä keinja tehstaakseen timintaansa. Samanaikaisesti, kun timintament vat esimerkiksi väestön ikääntymisestä jhtuen nusseet, vertuljen ja valtinsuuksien kehitys n mnilla kunnilla llut päinvastaista. Speuttamispaineet eivät häviä, vaikka ste-uudistuksen tteutuessa vunna 2020, huli erikissairaanhidn menjen kasvusta siirtyy kunnilta maakunnille. Ste-uudistus vie humattavan san kunnan vertulista ja kuntien mistamat ste-kiinteistöt ja niihin liittyvät mahdlliset peruskrjaustarpeet jäävät edelleen kuntien vastuulle. Haasteena uudistuksessa n myös kunnan tarvitsemien tukipalvelujen järjestäminen kustannustehkkaasti. Miehikkälän kunnan elinvimaisuuden kannalta keskeiset haasteet liittyvät trendien kääntämiseen. Kunnan väkimäärä ja kunnassa levien työpaikkjen määrä pitää saada kasvuun. Vunna 2017 kunnan väkimäärä laski 39 henkilöllä, llen vuden lpussa 1996 asukasta. Kunta päivittikin timintavunna Lahja lapselle -rahan sääntöjä, jtta yhä useampi nuri perhe valitsisi asuinkunnakseen Miehikkälän. Myönteinen vire Vaalimaan alueen kehityksessä ja kehitysnäkymissä vaikuttaa myös Miehikkälän kehitykseen. Muurikkalan uusien yritystnttien markkininti n helpmpaa, kun lähellä n käynnistynyt suuria rakennushankkeita. Alkuvudesta 2018 valmistunut E18-mttritie parantaa yritysalueen timintaedellytyksiä humattavasti, kun matka-aika Ktka-Haminan seudulle lyheni humattavasti ja samalla myös Vaalimaan alueen merkitys kasvi humattavasti. Vaalimaa n nyt lunteva risteyskhta Länsi- ja Itä-Sumen ja Venäjän liikenteen välillä. Miehikkälän kunnan investintihjelma n llut viime vusina erittäin raskas ja investinnit n tteutettu pääsin lainarahalla. Tulevien vusien investinteja suunniteltaessa n mietittävä myös vusikatteen riittävyyttä, ettei investintihjelma jhda taluden epätasapainn. Väkimäärän kehityksen kääntämiseksi lisi panstettava myös vukra-asunttutannn käynnistämiseen. 11
1.1.7 Kunnan henkilöstö Kunnassa n laadittu erillinen henkilöstöraprtti vudelta 2017. 1.1.8 Arvi merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Timinnalliset riskit: Timinnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät henkilöstön saatavuuteen, tietjärjestelmien timivuuteen ja suhdannevaihteluiden mahdllisesti aiheuttamaan tulrahituksen heikkenemiseen. Lainsäädännölliset muutksista merkittävimpiä timinnallisia riskejä aiheuttavat mahdllinen kuntien tehtävien edelleen lisääminen ja kasvavien tehtävien ja palveluiden rahittaminen. Henkilöstöriskeistä merkittävin liittyy rganisaatin haavittuvuuteen tiettyjen sektrien sekä timialajhdn salta. Henkilöstön saatavuuteen liittyvät ngelmat vat viime vusina kskeneet erityisesti ssiaali- ja terveystimea, mutta vunna 2017 kaikki avimet virat ja työsuhteet saatiin täytetyksi. Tietjärjestelmien timivuutta n pyritty Kaakn kaksikssa varmistamaan asianmukaisen virustrjunnan lisäksi hjelmistjen käytön yhteistyöllä Haminan kaupungin kanssa sekä ulkistetuilla IT-tukipalveluilla. Rahitusriskit: Rahitusriskeistä merkittävimmät liittyvät krkriskiin. Miehikkälän kunnalla n 31.12.2017 tilanteessa lainaa rahituslaitksilta nin 8,5 M, jtka vat krkherkkiä lainja. Näistä 4,0 M vat lyhytaikaisia kuntatdistuksia, jihin liittyy jälleenrahitusriski ja sitä kautta likviditeettiriski. Matalakrkisten kuntatdistusten käyttö n katsttu tarkituksenmukaiseksi nykyisessä rahitusmarkkinatilanteessa. Kuntatdistusten krkkustannukset vat viime aikina lleet jpa negatiivisia. Krktasn llessa histriallisen alhainen ja ennusteiden mukaan jatkuvan sellaisena seuraavina vusina, ei krksujauksen tekemistä vielä le katsttu tarkituksenmukaiseksi. Tilannetta n arviitava kuitenkin jatkuvasti uudelleen ja rahitusmarkkiniden kehittymistä n seurattava tarkasti. Lyhytaikaiseen likviditeettiriskiin n varauduttu kuntatdistuslimiitin avulla. Kunnalla ei le valuuttamääräisiä lainja, jten valuuttariskiä ei le. Kunnan antamat suurimmat takaussitumukset kskevat kunnan mistamien kiinteistöyhtiöiden lainjen takauksia, jten lennaista luttriskiä ei le. Vahinkriskit: Miehikkälän kunta n ssiaali- ja terveyspalveluista vastaavana isäntäkuntana ttanut vastaavan vakuutuksen ssiaali- ja terveystimen salta 300 000 asti. Virlahden kunta n ttanut isäntäkuntana seuraaville timinnille lisäkulukeskeytysvakuutukset ylimääräisten kulujen vuksi seuraavasti: Sivistystimi 200 000 Tekninen timi 50 000 Tukipalvelut / tekninen timi 50 000 Tiedssa ei le ikeudellisiin asiihin tai viranmaisten timintaan liittyviä riskejä. 1.1.9 Ympäristötekijät Vuden 2015 aikana kunnan tietn tuli yksityisen maanmistajan malla maallaan tekemä ympäristöriks, jsta saattaa aiheutua kunnalle mittavat puhdistuskustannukset. Tiedssa ei le muita ympäristökysymyksiä, jilla lisi lennaista vaikutusta kunnan taludelliseen tulkseen tai asemaan tai timinnan kehitykseen. Oikeustimet vat vielä kesken. Edellä mainitun lisäksi aina tiedssa leva mahdllisesti pilaantunut maa-alue n lpetettu kaatpaikka, jsta tetaan säännöllisesti kaksi kertaa vudessa vesistönäytteitä. Näytteissä ei le havaittu pikkeamia, jtka aiheuttaisivat timenpiteitä. Jäteveden puhdistus n hidettu alueen yhteistyöllä Ktkan jäteveden puhdistamssa. Nykyinen jätehult n alueellistettu jätekeskukseen, jka timii Anjalankskella Kuvlassa. 12
1.2 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuntalain 12 luvussa säädetään hallintmenettelyistä ja sen 90 :n mukaan hallintsäännössä n määrättävä hallinnn ja taluden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvnnasta ja riskienhallinnasta kunnassa. Hallintsäännön 17 :n mukaan kunnan hallinnn ja taluden valvnta järjestetään niin, että ulkinen ja sisäinen valvnta yhdessä mudstavat kattavan valvntajärjestelmän. Hallintsäännön 16 :n mukaan kunnanhallitus päättää riskien hallinnasta ja yhteensvittamisesta sekä päättää kunnan maisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus vi siirtää timivaltaansa edelleen muille timielimille ja viranhaltijille. Ulkinen valvnta n timivasta jhdsta ja muusta rganisaatista riippumatnta ja jakautuu kunnan järjestämään valvntaan, jka tapahtuu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan timesta sekä muuhun ulkiseen valvntaan, jka tteutuu mm. kuntalaisten, valtin viranmaisten ja EUtarkastajien timesta. Sisäinen valvnta n jhtamisen ja riskienhallinnan apuväline, jnka järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Sen timivuudesta vastaa kunnanjhtaja ja avustaa taluspäällikkö. Timialajhtajat, palvelu-/tulsalueen ja tulsyksikön esimiehet vastaavat man timialansa/tulsalueensa/ tulsyksikkönsä timinnan/palvelun/tutteensa sisäisestä valvnnasta. Seuranta n luttamushenkilöiden ja timielinten surittamaa sisäistä valvntaa (esim. sisäisten tarkastajien valitseminen). Seurannassa timielin vertaa tehtyjä päätöksiä ja aikaansaatuja tulksia. Lisäksi timielin vaalii hyvää hallinttapaa ja seuraa, että esimiehet tteuttavat sisäistä tarkkailua. Tilivelvllisten viranhaltijiden n valvttava, että palvelualueen / tulsalueen ja tulsyksiköiden timinnt tteutetaan hyväksyttyä talusarviita ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyvä timinnallisia ja taludellisia tavitteita nudattaen. Talushallintn liittyvän aineistn, kuten laskut, ikeellisuudesta vastaa hyväksyjä. Lautakunta / kunnanhallitus määräävät laskujen tarkastajan (tiliöijän) ja hyväksyjän, jiden tulee lla eri henkilöitä. Kunnanhallitus n antanut 1.3.2010 yksityiskhtaisen hjeen sisäisen valvnnan järjestämisestä. Sisäisen valvnnan ja riskienhallinnan tarkitus n varmistaa kunnan ja kuntaknsernin tehtävien häiriötön tteutuminen ja lainmukaisuus (lakien, määräysten ja spimusten nudattaminen), varmistaa asetettujen tavitteiden saavuttaminen, timinnan tulksellisuus ja tehkkuus sekä hyvän hallinttavan mukaiset menettelyt, varmistaa maisuuden ja vimavarjen turvaaminen sekä varmistaa taludellisen ja timinnallisen tiedn ikeellisuus ja lutettavuus (tietjärjestelmät, raprtintijärjestelmät). Kunnanhallituksen n timintakertmuksessaan tehtävä selka siitä, miten sisäinen valvnta ja riskienhallinta n kunnassa järjestetty, nk valvnnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvntaa n tarkitus kehittää vimassa levalla talussuunnittelukaudella. Tteutuminen Sisäisen valvnnan hjeessa edellytettyjä timenpiteitä n hallintkunnissa nudatettu pääsääntöisesti. Talusarvin tteutumista seurataan klmannesvusittain savusikatsauksilla. Henkilöstöraprtinnilla seurataan henkilöstön tilaa, saamista ja timenpiteitä työlsuhteiden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Timinnan tehkkuuteen ja tuttavuuteen n pyritty kiinnittämään erityistä humita selvittämällä vaihtehtisia tapja palvelujen tuttamiseksi. Sisäisen valvnnan kehittämiseksi ja tavitteiden tteutumisen varmistamiseksi vunna 2014 tettiin käyttöön sisäisen valvnnan timenpidelista, jka jakautuu seuraaviin sa-alueisiin: Päätöksentek ja niiden seuranta Spimukset ja niiden seuranta Henkilöstöasiat Taluden suunnittelu ja seuranta 13
Kirjanpit ja maksuliikenne Hankinnat ja maisuuden turvaaminen Tietjärjestelmät Timialakhtaiset erityiset tarkastustimenpiteet Säännösten, määräysten ja päätösten nudattaminen: Säännösten ja määräysten nudattamista seurataan muun muassa pistkkein esimiesten tarkastaessa alaistensa viranhaltijapäätöksiä. Käytännössä valvntaa tteutetaan vaativissa päätöksentektilanteissa j ennen päätöksenteka neuvttelemalla esimiehen kanssa tehtävästä ratkaisusta. Tavitteiden tteutuminen, varjen käytön valvnta, tulksellisuuden arviinnin pätevyys ja lutettavuus Näiltä sin sisäistä valvntaa tehdään kaksi kertaa vudessa laadittavien savusikatsausten yhteydessä. Kuntastrategia päivitetään vusittain ja sen tteutumista arviidaan savusikatsauksissa sekä timintakertmuksessa. Kunnan käteiskassihin tehdään ennalta ilmittamattmia pistketarkastuksia. Riskienhallinnan järjestäminen Kaakn kaksikn jhtryhmä n laatinut riskikartituksen, jka n hyväksytty mlempien kuntien kunnanhallituksissa 23.2.2015. Yhteiseen riskikartitukseen n kirjattu lennaisimmat, kuntastrategiiden tteutumiseen vaikuttavat riskit. Tämän lisäksi timialat vat valmistelleet yksityiskhtaisemmat timintaa kskevat riskikartitukset. Riskien vaikutukset ja tdennäköisyys n arviitu sekä määritetty seurannan vastuuhenkilöt. Riskikartitusten päivitysten tarve arviidaan vusittain talusarvin laadinnan yhteydessä. Olennaisia riskejä ei le kertmusvunna realisitunut. Omaisuuden hankinnan, luvutuksen ja hidn valvnta Taludellisten hankintjen sekä asianmukaisten hankintaprsessien varmistamiseksi hankinnissa hyödynnetään Etelä-Kymenlaaksn yhteishankintayksikön Hankinta Taitan (entinen Seutuhankinta) asiantuntemusta. Omaisuuden riittävän vakuutusturvan takaamiseksi hyödynnetään ulkpulisen vakuutusmeklarin palveluita. Omaisuuden tarkituksenmukainen vakuutusturva arviidaan yhteistyössä meklarin kanssa sekä vusittain läpikäymällä vakuutuskirjat ja maisuuseräkhtaiset vakuutuserittelyt hulella lävitse. Omaisuuden hankinnan ja luvutuksen valtuudet n tarkin määritelty hallintsäännössä. Spimustiminta Spimusten salta pyritään jatkuvasti arviimaan spimusten tarkituksenmukaisuutta kustannustehkkaan palvelututannn kannalta. Spimuksen seurantaa varten kunnan asianhallintajärjestelmässä n spimuksen seurantajärjestelmä, jhn vi määrittää spimuksen vastuuhenkilöt sekä autmaattiset muistutukset spimusten tarkastuspisteitä varten. Tältä sin spimusten seurannassa n edelleen kehitettävää, sillä kaikkia spimuksia ei le viety seurantajärjestelmään. Vunna 2017 tavitteena n viedä kaikki spimukset spimushallintajärjestelmään. Sisäinen valvnta Kunnanhallitus n hyväksynyt Kaakn kaksikn riskikartituksen, jka sisältää timialittain yhteenvedn keskeisimmistä riskeistä. Kunnanhallituksen päätöksellä 11.2.2013 sisäisinä tarkastajina 31.5.2017 saakka timivat Riitta Rikkla ja Eetu Kirppu. Kunnanhallitus n kkuksessaan 25.9.2017 valinnut sisäisiksi tarkastajaksi timikaudeksi 1.6.2017-30.5.2021 Leena Kataikn ja Katja Paldánin, jtka vat tarkastuksessaan verranneet tehtyjä päätöksiä ja aikaansaatuja tulksia. Lisäksi he vat surittaneet kassantarkastusta. 14
Miehikkälän kunnan knserniyhtiöiden valvntaan liittyen kunnanhallitus edellytti tytäryhtiöitä timittamaan asianmukaisesti hyväksytyt ja allekirjitetut tilinpäätökset, tilintarkastuskertmukset ja tilinpäätöksen käsittelyä kskevat yhtiökkuspöytäkirjat kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus n taluskatsauksessaan seurannut hyväksytyn talusarvin tteutumista. Talusarvin tteutumista seurataan myös klmannesvusittain savusikatsauksilla. Kunnanhallitus n määrännyt laskujen tarkastajan (tiliöijän) ja hyväksyjän, jtka vat eri henkilöitä. 15
1.3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Miehikkälän kunta saavutti timintavunna 1,5 miljnan eurn vusikatteen, jka li asukasta khden 738 eura (746 vunna 2016). Timintatutt pienentyivät edelliseen vuteen verrattuna 6,6% eli nin 762 t. Timintatuttjen kehitys riippuu suurelta sin Virlahden kunnalta ssiaali- ja terveystimen menista laskutettavan maksusuuden muutksesta. Timintament pienentyivät 2 % eli nin 465 t. Henkilöstökulut sivukuluineen pienentyivät nin 464 t (5 %). Tämä selittyy suurelta sin kilpailukykyspimuksen mukaisella lmarahjen leikkauksella sekä henkilötyövusien vähenemisenä (10 HTV). Palvelujen stt kasvivat 339 t (2,9 %). Asiakaspalvelujen stt kuntayhtymiltä pienenivät nin 44 t (2,8%). Työmarkkinatuen kuntasuus kasvi Miehikkälän ja Virlahden kuntien salta yhteensä 10 t (4 %). Avustukset pienentyivät yhteensä 308 t (27 %). Timintakate hunni 297 t (2,5 %). Asiakaspalvelujen stjen ja siten palvelujen stjen, timintamenjen ja timintakatteen muutksen tarkastelussa tulee humiida edellä khdassa 1.1.5. selvitetty pakllisen varauksen purkaminen, jka pienensi tulslaskelman palvelujen stja ja paransi siten tilikauden tulsta nin 91 t. Vertult kasvivat 77 t (1,3 %), valtinsuudet kasvivat 191 t (2,5%). Vertult vunna 2017 livat yhteensä 6,0 miljnaa eura. Verlajeittain tarkasteltuna kunnallisvern tutt pienentyi nin 40 t (0,9 %). Kiinteistöver pysyi edellisen vuden taslla (-0.1%) ja suus yhteisövern tutsta kasvi 118 t (16,4 %). Alkuperäiseen talusarvin verrattuna vertult tteutuivat 102,21 %. Krkkulut pienentyivät 9 t viitekrkjen laskusta jhtuen. Muut rahitustutt pienentyivät 10 t (34,9 %). Suunnitelman mukaiset pistt livat 859 t ja tilikauden tuls mudstui 641 700 eura ylijäämäiseksi. 16
1.3.1 Tulslaskelma ja sen tunnusluvut (ulkiset tilit) 2017 2016 (1000 ) (1000 ) Timintatutt 10 811 11 573 Timintakulut - 23 129-23 594 Timintakate - 12 318-12 021 Vertult 5 995 5 918 Valtinsuudet 7 836 7 645 Rahitustutt ja kulut Krktutt 11 9 Muut rahitustutt 19 29 Krkkulut - 42-51 Muut rahituskulut - 1-10 Vusikate 1 500 1 519 Pistt ja arvnalentumiset - 858-816 Satunnaiset tutt Satunnaiset kulut Tilikauden tuls 642 703 Tilinpäätössiirrt Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 642 703 Tulslaskelman tunnusluvut Timintatutt /Timintakulut, % 47,71 49,00 Vusikate/pistt, % 178,47 186,00 Vusikate,eura/asukas 753,62 747,20 Asukasmäärä 1 992 2 035 Timintatutt prsenttia timintakuluista = 100*timintatutt / (timintakulut - valmistus maan käyttöön) Vusikate prsenttia pistista = 100*vusikate / pistt ja arvnalentumiset 17
1.4 TOIMINNAN RAHOITUS Timinnan rahavirta li 1,5 miljnaa eura ja investintien rahavirta -1,7 miljnaa eura. Vuden 2017 talusarvin li budjetitu pitkäaikaislainaa 1,0 milj. eura, mutta investintien rahittamiseksi tettiin talusarvilainan sijasta lyhytaikaisia kuntatdistuksia 2,0 miljnaa eura. Vanhja talusarvilainja lyhennettiin suunnitellusti nin 0,5 miljnalla eurlla. Investintien tulrahitusprsentti li 87,3 (117,4 vunna 2016). Bruttinvestinnit livat 2,1 miljnaa eura ja nettinvestinnit 1,7 miljnaa eura. Suurin investinti li timintavunna valmistuneen uuden palaseman rakentaminen 1,0 miljnaa eura. 1.4.1 Rahituslaskelma ja sen tunnusluvut Timinnan rahavirta 2017 2016 1000 1000 Vusikate 1 500 1 519 Satunnaiset erät,nett Tulrahituksen krjauserät -122-196 Investintien rahavirta Investintiment -2 082-1 449 Rahitussuudet investinteihin 364 155 Pysyvien vastaavien höydykkeiden luvutustult 34 11 Timinnan ja investintien rahavirta -306 40 Rahituksen rahavirta Antlainauksen muutkset Antlainasaamisten lisäykset -42-29 Antlainasaamisten vähennykset Lainakannan muutkset Pitkäaikaiseten lainjen lisäys Pitkäaikaisten lainjen vähennys -565-565 Lyhytaik. lainjen muuts 2 000 Oman pääman muutkset Muut maksuvalmiuden muutkset Timeksiantjen varjen ja päämien muutkset Saamisten muuts -130-411 Krttmien velkjen muuts -30 271 Rahituksen rahavirta 1 233-734 Rahavarjen muuts 927-694 Rahavarat 31.12. 1 853 926 Rahavarat 01.01. 926 1 620 Rahituksen tunnusluvut Tp 2017 Tp 2016 Timinnan ja investintien rahavirran kertymä 5 vudelta, -8 675-9 306 Investintien tulrahitus % 87,31 117,40 Lainanhitkate 2,54 2,55 Kassan riittävyys (pv) 26 13 Asukasmäärä 31.12 1 992 2 035 18
Omavaraisuusaste, % = 100 x (ma pääma + pister ja vapaaehtiset varaukset) / (kk pääma - saadut ennakt) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100*(vieras pääma - saadut ennakt) / käyttötult Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas = [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / asukasmäärä Lainakanta 31.12. = vieras pääma - (saadut ennakt + stvelat + siirtvelat + muut velat) Lainasaamiset 31.12. = sijituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 1.5 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET 1.5.1 Tase ja sen tunnusluvut V A S T A A V A A 2017 (1000 ) 2016 Pysyvät vastaavat 24 607 23 708 Aineettmat hyödykkeet 790 847 Aineettmat ikeudet 433 466 Muut pitkävaikutteiseti ment 357 381 Aineelliset hyödykkeet 19 434 18 567 Maa-ja vesialueet 1 301 1 315 Rakennukset 14 699 13 269 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 139 2 527 Kneet ja kalust 132 116 Ennakkmaksut ja 163 1 340 keskeneräiset hankinnat Sijitukset 4 383 4 294 Osakkeet ja suudet 3 913 3 865 Muut lainasaamiset 337 337 Muut saamiset 133 92 Timeksiantjen varat 40 60 Valtin timeksiannt Lahjitusvarjen erityiskatteet 40 60 Vaihtuvat vastaavat 3 152 2 094 Saamiset 1 300 1 169 Pitkäaikaiset saamiset 294 294 Myyntisaamiset Lainasaamiset 294 294 Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1 006 875 Myyntisaamiset 505 427 Lainasaamiset 231 261 Muut saamiset 130 61 Siirtsaamiset 140 126 Rahitusarvpaperit Sijitukset rahamarkkinainst. 144 141 Rahat ja pankkisaamiset 1 708 784 Vastaavaa yhteensä 27 799 25 862 19
V A S T A T T A V A A 2017 2016 Oma pääma 15 947 15 304 Peruspääma 8 100 8 100 Muut mat rahastt Edell vusien yli-/alijäämä 7 205 6 501 Tilikauden yli-/alijäämä 642 703 Paklliset varaukset Muut paklliset varaukset 91 Timeksiantjen päämat 40 60 Valtin timeksiannt Lahjitusrahastjen päämat 40 60 Vieras pääma Pitkäaikainen 3 946 4 511 Lainat rahitus- ja vak.lait. 3 944 4 509 Lainat julkisyhteisöiltä Siirtvelat Muut velat 2 2 Lyhytaikainen 7 866 5 896 Lainat rahitus- ja vak.lait. 4 564 2 564 Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakt 3 2 Ostvelat 1 576 1 378 Muut velat 180 172 Siirtvelat 1 543 1 780 Vastattavaa yhteensä 27 799 25 862 Taseen tunnusluvut 2 017 2 016 Kunnanmavaraisuus % 57,3 59,2 Suhteellinen velkaantuneisuus % 47,9 41,4 Kertynyt yli-/alijäämä, 7 847 7 205 Kertynyt yli-/alijäämä, /asuk 3 941 3 541 Lainakanta 31.12., 1000 8 511 7 075 Lainakanta 31.12., /asuk 4 274 3 476 Lainasaamiset 31.12., 1000 568 598 Vastuut ja velat käyttötulista % 47,9 Asukasmäärä 1 992 2 035 Omavaraisuusaste, % = 100 x (ma pääma + pister ja vapaaehtiset varaukset) / (kk pääma - saadut ennakt) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100*(vieras pääma - saadut ennakt) / käyttötult Kertynyt ylijäämä (alijäämä) = edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä), /asukas = [Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä)] / asukasmäärä Lainakanta 31.12. = vieras pääma - (saadut ennakt + stvelat + siirtvelat + muut velat) Lainasaamiset 31.12. = sijituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 20
1.6 KOKONAISTULOS JA -MENOT (ulkiset tilit) Tult 2017 1 000 % 2016 1 000 % Timinta Timintatutt 10 811 40,0 11 573 45,7 Vertult 5 996 22,2 5 918 23,4 Valtinsuudet 7 836 29,0 7 645 30,2 Krktult 11 0,0 10 0,0 Muut rahitustult 19 0,1 29 0,1 Satunnaiset tult Tulrahituksen krjauserät - Pysyvien vast. hyödykk. myyntivitt -32-0,1-1 0,0 Investinnit Rahitussuudet investinteihin 364 1,3 155 0,6 Pysyvien vast. hyödykk. luvutustult 34 0,1 11 0,0 Rahitustiminta Antlainjen vähennykset 0,0 0,0 Pitkäaikaisten lainjen lisäys 0,0 0,00 Lyhytaikaisten lainjen lisäys 2 000 7,4 0,00 Oman pääman lisäykset Kknaistult yhteensä 27 039 100,0 25 340 100,0 Ment 1 000 % 1 000 % Timinta Timintakulut 23 129 89,1 23 594 91,1 - Valmistus maan käyttöön Krkkulut 42 0,2 52 0,2 Muut rahituskulut 2 0,0 10 0,0 Satunnaiset kulut Tulrahituksen krjauserät - Pakllisten varausten muuts 91 0,4 205 0,80 - Pysyvien vast. hyödykk. myyntitappit 0,0-10 0,00 Investinnit Investintiment 2 082 8,0 1 449 5,6 Rahitustiminta Antlainasaamisten lisäykset 41 0,2 29 0,1 Pitkäaikaisten lainjen vähennys 565 2,2 565 2,2 Lyhytaikaisten lainjen muuts 0,0 Oman pääman vähennykset Kknaisment yhteensä 25 952 100 25 894 100,00 21
1.7 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 1.7.1 Yhdistelmä knsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä 22
Yhdistelmä knsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä ja kunnan nimeämistä edustajista: Tytäryhteisöt Omistussuus % Kunnan edustaja Asunt Oy Miehikkälän Mastmatti 100,00 Alastal Tarja Asunt Oy Muurikkalanpuist 67,70 Alastal Tarja Kiinteistö Oy Miehikkälän Liikekulma 65,00 Alastal Tarja Kiinteistö Oy Suur-Miehikkälän Säästörinne 84,00 Alastal Tarja Kiinteistö Oy Suur-Miehikkälän Palvelutal 100,00 Alastal Tarja Kiinteistö Oy Miehikkälän Säästökaari 84,67 Alastal Tarja Kiinteistö Oy Miehikkälän Vukratalt 100,00 Alastal Tarja Osuuskuntayhteisöt Peruspäämasuus % Kunnan edustaja Kiinteistö Oy Miehikkälän Havu 32,42 Alastal Tarja Kuntayhtymät Peruspäämasuus % Yhtymäkkusedustaja Kymenlaaksn Liitt 0,83 Heinnen Jari Kymenlaaksn sairaanhit- ja ssiaalipalvelujen ky, Carea 1,10 Törönen Katriina Ktkan-Haminan seudun kulutus ky 0,34 Rikkla Riitta 1.7.2 Knsernihjaus ja valvnta Kunnanvaltuust määrittelee mistajaplitiikan ja hyväksyy knsernihjeen. Knserni tarkittaa kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön mudstamaa taludellista kknaisuutta, jssa yhdellä yhteisöllä (emyhteisö) n kirjanpitlaissa tarkitettu määräysvalta muihin knserniin kuuluviin yhteisöihin (tytäryhteisö). Miehikkälän kunnalla n knsernisuhteen njalla määräämisvalta khdeyhteisöissä, jtka täyttävät seuraavat ehdt: kunnalla n enemmän kuin pulet khdeyhteisön kaikkien sakkeiden tai suuksien tuttamasta äänimäärästä ja tämä äänten enemmistö perustuu mistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen tai siihen verrattavaan sääntöön tai muuhun spimukseen; kunnalla n ikeus nimittää tai erttaa enemmistö jäsenistä khdeyhteisön hallituksessa ti siihen verrattavassa timielimessä taikka timielimessä, jlla n tämä ikeus, ja ikeus perustuu samihin seikkihin kuin edellisessä khdassa tarkitettu äänten enemmistö. Kunnan knsernihjeella ludaan puitteet ensisijaisesti kuntaknserniin kuuluvien yhteisöjen mistajahjaukselle kunnan tavitteiden mukaisesti. Knsernihjeella pyritään yhteisöjen hjauksen yhtenäistämiseen, timinnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, kunnan yhteisöistä saaman tiedn laadun parantamiseen ja tiednkulun tehstamiseen. Knsernihjauksen tavitteena n liittää knserniin kuuluvat tytäryhteisöt saksi kunnan jhtamista. Samalla tavitteena n tteuttaa kunnan visita. Kuntalain 114 :n mukaan kunnan, jka tytäryhteisöineen mudstaa kuntaknsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseen knsernitilinpäätös. Uuden kuntalain 118 :ssä erityisen vaikeassa taludellisessa asemassa levan kunnan arviintimenettelyn käynnistämisen arviinnissa käytetyt tunnusluvut n ultettu kuntaknserniin aiempien kuntaa kskeneiden tunnuslukujen sijaan. Näin llen knsernitilinpäätös saa aiempaa merkittävästi enemmän painarva. Myös knsernihjaukseen ja yksittäisten tytäryhtiöiden tilikauden aikaisen timinnan raprtintiin, seurantaan ja hjaukseen n syytä kiinnittää aiempaa enemmän humita. Knsernirakenteesta jhtuen kunnan knsernihjauksen painpiste khdistuu tytär- ja sakkuusyhteisöissä leviin kiinteistöyhtiöihin. Kunnanvaltuust n päivittänyt knsernihjeet keväällä 2016. Samassa yhteydessä tettiin käyttöön tietjenantlmake, jlla kiinteistö- ja asuntyhtiöt raprtivat lennaiset niiden 23
talutta ja timintaa kskevat tiedt klme kertaa vudessa savusikatsauksien ja timintakertmuksen käsittelyn aikataulujen mukaisesti. Miehikkälän kunnan knsernijhtn kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjhtaja. Knsernijht vastaa kuntaknsernissa mistajahjauksen tteuttamisesta sekä knsernivalvnnan järjestämisestä. Kunnanhallitus nimeää edustajat tytär- ja sakkuusyhteisöjen yhtiökkuksiin tai vastaaviin kkuksiin sekä antaa hjeet kkuksissa kuntaa edustaville henkilöille kunnan kannan ttamisesta käsiteltäviin asiihin. Kunnanhallitus seuraa kuntaknserniin kuuluvien yhteisöjen timintaa ja tekee tarvittaessa timenpide-ehdtuksia havaitsemistaan epäkhdista. 1.7.3 Olennaiset knsernia kskevat tapahtumat Kertmusvunna ei llut lennaisia knsernia kskevia tapahtumia. 1.7.4 Knsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Tulslaskelma 2017 2016 (1000 ) (1000 ) Timintatutt 13 743 14 552 Timintakulut - 25 702-26 200 Osuus sakkuusyhteisöjen vitsta 1 (tappista) Timintakate - 11 958-11 648 Vertult 5 996 5 918 Valtinsuudet 7 909 7 731 Rahitustutt ja kulut Krktutt 11 12 Muut rahitustutt 20 30 Krkkulut - 57-69 Muut rahituskulut - 2-11 Vusikate 1 919 1 963 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman mukaiset pistt - 1 207-1 304 Arvnalentumiset - 25 Tilikauden yli- ja alipariarv Satunnaiset erät Tilikauden tuls 687 659 Tilinpäätössiirrt - 4 6 Vähemmistösuudet Laskennalliset vert - 11 18 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 672 683 Tulslaskelman tunnusluvut Timintatutt /Timintakulut, % 53,5 55,5 Vusikate/pistt, % 159,0 150,5 Vusikate,eura/asukas 944 965 Asukasmäärä 31.12. 1 992 2 035 24
Rahituslaskelma 2017 2016 1000 1000 Timinnan rahavirta Vusikate 1920 1963 Satunnaiset erät,nett Tulrahahituksen krjauserät -20-157 Investintien rahavirta Investintiment -2456-1737 Rahitussuudet investinteihin 380 155 Pysyvien vastaavien höydykkeiden luvutustult -115-155 Timinnan ja investintien rahavirta -291 69 Rahituksen rahavirta Antlainauksen muutkset Antlainasaamisten lisäykset -42-29 Antlainasaamisten vähennykset 1 Lainakannan muutkset Pitkäaikaiseten lainjen lisäys 174 90 Pitkäaikaisten lainjen vähennys -681-689 Lyhytaik. lainjen muuts 1990-56 Oman pääman muutkset 50 Muut maksuvalmiuden muutkset Timeksiantjen varjen ja päämien muutkset 50 Vaiht-maisuuden muuts 20 4 Saamisten muuts -151-424 Krttmien velkjen muutkset -36 274 Rahituksen rahavirta 1325-780 Rahavarjen muuts 1034-711 Rahavarjen muuts Rahavarat 31.12. 2863 1828 Rahavarat 01.01. 1829 2539 1034-711 Knsernin rahituslaskelman tunnusluvut 2017 2016 Timinnan ja investintien rahavirta kertymä 5 vudelta, -7959-7766 Investintien tulrahitus % 92 124 Lainanhitkate 2,68 2,68 Kassan riittävyys, pv 36 23 25
Knsernitase 2017 2016 VASTAAVAA (1.000 ) (1.000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT 25 816 24 998 Aineettmat hyödykkeet 931 975 Aineettmat ikeudet 557 592 Muut pitkävaikutteiset ment 358 382 Ennakkmaksut 16 1 Aineelliset hyödykkeet 24 136 23 315 Maa-ja vesialueet 1 393 1 405 Rakennukset 19 028 17 741 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 194 2 561 Kneet ja kalust 210 209 Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkmaksut ja keskeneräiset hankinnat 311 1 399 Sijitukset 749 708 Osakkuusyhteisöt 79 77 Osakkeet ja suudet 402 405 Muut lainasaamiset 268 226 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 46 64 VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 202 3 039 Vaiht-maisuus 5 26 Saamiset 1 335 1 184 Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1 335 1 184 Rahitusarvpaperit 144 141 Rahat ja pankkisaamiset 2 718 1 688 VASTAAVAA YHTEENSÄ 30 064 28 101 V A S T A T T A V A A 2017 2016 OMA PÄÄOMA 15 941 15 372 Peruspääma 8 100 8 100 Yhdistysten ja säätiöiden päämat Arvnkrtusrahast 8 8 Muut mat rahastt 2 016 2 012 Edell vusien yli-/alijäämä 5 145 4 569 Tilikauden yli-/alijäämä 672 683 VÄHEMMISTÖOSUUDET 385 404 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET - Pister - Vapaaehtiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET 109 127 Muut paklliset varaukset 109 127 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 46 64 VIERAS PÄÄOMA 13 583 12 134 Pitkäaikainen krll vieraspääma 5 075 5 581 Pitkäaikainen krtn vieraspääma Lyhytaikainen krll vieraspääma 4 688 2 698 Lyhytaik krtn vieraspääma 3 820 3 855 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 30 064 28 101 26
Taseen tunnusluvut 2 017 2 016 Knsernin mavaraisuus % 54 56 Suhteellinen velkaantuneisuus % 49 43 Kertynyt yli-/ alijäämä,1000 5 813 5 252 Kertynyt yli-/alijäämä /asukas 2 920 2 581 Knsernin lainakanta 31.12., 1000 9 774 8 289 Lainakanta 31.12., /asukas 4 909 4 073 Lainasaamiset 31.12., 1000 133 133 Velat ja vastuut käyttötulista % 49 Asukasmäärä 1 992 2 035 Omavaraisuusaste, % = 100 x (ma pääma + vähemmistösuus + knsernireservi + pister ja vapaaehtiset varaukset) / (kk pääma - saadut ennakt) Muut tunnusluvut lasketaan vastaavalla tavalla kuin kunnan taseen tunnusluvut. 27
1.8 TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY Tilikauden tuls pistjen jälkeen n 641.697,02 ylijäämäinen. Se siirretään yli-/alijäämän tilille. Kertynyt ylijäämä yhteensä tilikauden 2017 ylijäämällä lisätttynä n 7.846.697,94. 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Käyttötaluden tteutumisvertailu 2.1 YLEISHALLINTO (10) 2.1.1 Keskusvaalilautakunta (10) Vaalit Kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat ja -timikunta sekä vaalitimitsijat hitavat vaalitiminnan nudattaen a. lakeja ja asetuksia sekä ikeusministeriön hjeita. Tavitteena n sujuva äänestystiminta sekä npea tulspalvelu. Keskusvaalilautakunnassa ei tapahtunut jäsen muutksia 1.6.2017. Keskusvaalilautakunta Osallistunut - kkuksia 8 kkuksiin Halnen Kaija Puheenjhtaja 8 Ukkla Raim Varapuheenjhtaja 8 Ahnen Terh Jäsen 8 Karhu Minna Jäsen 8 Saari Le Jäsen 7 Pekkanen Rist Jäsen 1 Sivula Sirpa Sihteeri 8 Kertmusvunna järjestettiin Kuntavaalit ja valmisteltiin vuden 2018 presidentinvaalia. Kuntavaalit 9.4.2017, ennakkäänestys ktimaassa 29.3. - 4.4.2017. Vaalibussi kiersi 29.3.2017 seuraavasti: Kylä Äänestäjiä Pitkäkski 21 Sal-Miehikkälä 37 Purh 11 Muurla 11 Hurttala 16 Yhteensä 96 Äänestystilast Kuntavaaleissa 9.4.2017 Äänestysalue Ääniikeutetut Ennakkn äänestäneet Vaalipäivänä äänestäneet Äänestäneet yhteensä 001 Muurikkala 242 30 104 134 002 Saivikkala 921 284 258 542 003 Suur-Miehikkälä 564 220 155 375 Yhteensä 1 727 534 517 1 051 Vaalien käytännön järjestelyt sujuivat mitteettmasti. 28
Miehikkälän kunnassa 9. päivänä huhtikuuta 2017 timitetuissa kuntavaaleissa vat kunnan valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi ajaksi 1.6.2017-31.5.2021 tulleet valituksi seuraavat henkilöt äänimäärin ja vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä. Kunnanvaltuustn valitut valtuutetut Äänimäärä vertausluku Alastal, Tarja KESK 109 683,000 sairaanhitaja YAMK, mielenterveyspalvelujen esimies Tylli, Markus KESK 59 341,500 talnrakentaja Hallikainen, Jukka KOK 78 269,000 artisti Heinnen, Jari KESK 52 227,667 maatalusyrittäjä Kataikk, Leena KESK 44 170,750 eläkeläinen Kivelä, Annakaisa KESK 44 136,600 piskelija Astla, Matti KOK 44 134,500 kappalainen, ikeusntaari Husu, Sirpa KESK 39 113,833 sairaanhitaja Kärhä, Ism KESK 37 97,571 kapteeni evp Paldan, Katja SDP 91 91,000 ssiaalihjaaja Krpela, Jani KOK 24 89,667 kneenhitaja Laapas, Ask KESK 36 85,375 agrlgi AMK Ylä-Ktla, Juh KESK 35 75,889 linja-autnkuljettaja Rikkla, Riitta KESK 33 68,300 maatalusyrittäjä Sumalainen, Tuula KOK 23 67,250 laskentaeknmi Krpela, Mark KESK 29 62,091 yrittäjä Kirkkpelt-Pakarinen, Wilma KESK 23 56,917 HSO-sihteeri Kirppu, Eetu KOK 18 53,800 maanviljelijä Tenkanen-Salmela, Riitta KESK 22 52,538 sairaanhitaja, hittyön pettaja TtK Hurtta, Tarm KESK 22 48,786 kneenkuljettaja Pakkanen, Raim KESK 20 45,533 eläkeläinen 29
Valtuutettujen varavaltuutetuiksi valitut pulueittain Sumen Keskusta r.p. Suknuuti, Mikk KESK 19 42,688 piskelija Rikkla, Kaisa KESK 15 40,176 htellivirkailija Taina, Kati KESK 15 37,944 ktiäiti, yrittäjä Krpela, Markku KESK 13 35,947 yrittäjä, eläkeläinen Ruppa, Pekka KESK 12 34,150 maanviljelijä, eläkeläinen Rine, Tnja KESK 5 32,524 maataluslmittaja Sumen Ssialidemkraattinen Pulue r.p. Ei varamiehiä Kansallinen Kkmus r.p. Vanhala, Antti KOK 17 44,833 kirjanpitäjä Törönen, Katriina KOK 15 38,429 lähihitaja, yrittäjä Mäkelä, Piia KOK 15 33,625 yrittäjä Jkimies, Riku KOK 7 29,889 yrittäjä Oikarinen, Petri KOK 7 26,900 tulliylitarkastaja 10 Keskusvaalilautakunta Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % (sisäisten erittely) 2016 2017 TOIMINTAKULUT Sisäiset mnistuspal 0-100 0-100 -90,34-9,66 90,30 Palvelujen stt 0-100 0-100 -90,34-9,66 90,30 Timintakulut yhteen 0-100 0-100 -90,34-9,66 90,30 TOIMINTAKATE 0-100 0-100 -90,34-9,66 90,30 2.1.2 Tarkastuslautakunta (12) Tarkastuslautakunta tekee keskustelulla, hjauksella ja arviinnilla kunnan palvelututannn kehittämistä ja kunnan taluden vakautta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustn päätettävät hallinnn ja taluden tarkastusta kskevat asiat sekä arvii, vatk valtuustn asettamat timinnalliset ja taludelliset tavitteet tteutuneet. Tarkastuslautakunta 1.1. - 31.5.2017 Osallistunut - kkuksia 4 kkuksiin Lavent Art Puheenjhtaja 3 Taina Kati Varapuheenjhtaja 4 Krpela Aila Jäsen 4 Suknuuti Kari Jäsen 4 Tunnen Tuulikki Pöytäkirjanpitäjä 4 30
Tarkastuslautakunta 1.6. - 31.12.2017 Osallistunut - kkuksia 4 kkuksiin Kärhä Ism Puheenjhtaja 4 Rikkla Riitta Varapuheenjhtaja 4 Mäkelä Piia Jäsen 2 Suknuuti Mikk Jäsen 3 Sumalainen Veikk Varajäsen 1 Vanhala Antti Varajäsen 2 Kskel Lilja Pöytäkirjanpitäjä 3 Harju Tuula Pöytäkirjanpitäjä 1 Tarkastustimi Tehtävät: Kunnan hallinnn ja taluden valvnta järjestetään niin, että ulkinen ja sisäinen valvnta yhdessä mudstavat kattavan valvntajärjestelmän. Ulkisesta valvnnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Sisäisen valvnnan järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Hallinnn ja taluden tarkastuspalvelut stetaan BDO Audiatr Oy:ltä. Vastuullisena tilintarkastajana ajalla 1.1. - 31.5.2017 timi KHT, JHTT, CIA Tuulikki Tunnen ja 1.6.2017 alkaen JHT, HT Lilja Kskel. Kunnanvaltuust päätti jatkaa BDO Audiatr Ab:n kanssa spimusta hallinnn ja taluden tarkastuspalvelujen tuttamisesta vusille 2017 ja 2018. Tavite Tteutuma Lakisääteinen tilintarkastus / pv. - vastuullinen tarkastaja 5 - avustava tarkastaja 4 Kkukset, kpl 8 8 Lautakunnan sihteerin palvelut / pv. 5,5 Kulutuspalvelut, 2000 905 ********** 12 Tarkastuslautakunta Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Palkat ja palkki -4 624-5 000 0-5 000-4 781,00-219,00 95,60 Eläkekulut -4 0 0 0-66,67 66,67 0,00 Muut henkilösivu -1 0 0 0-4,22 4,22 0,00 Palvelujen stt -11 747-13 300 0-13 300-13 840,75 540,75 104,10 Timintakulut yhteen -16 375-18 300 0-18 300-18 692,64 392,64 102,10 TOIMINTAKATE -16 375-18 300 0-18 300-18 692,64 392,64 102,10 12 Tarkastuslautakunta Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % (sisäisten erittely) 2016 2017 TOIMINTAKULUT Sisäiset mnistuspal -176-200 0-200 -212,39 12,39 106,20 Sisäiset henkilöstöp -100-100 0-100 -100,00 0,00 100,00 Sisäiset tall hall p -168-100 0-100 -213,13 113,13 213,10 Palvelujen stt -444-400 0-400 -525,52 125,52 131,40 Timintakulut yhteen -444-400 0-400 -525,52 125,52 131,40 TOIMINTAKATE -444-400 0-400 -525,52 125,52 131,40 31
2.1.3 Kunnanvaltuust (14) Tehtävät: Kuntalaisten vaaleilla valitsema kunnanvaltuust vastaa kunnan timinnasta ja taludesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuust päättää mm: kunnan ja kuntaknsernin timinnan ja taluden keskeisistä tavitteista sekä knsernihjauksen periaatteista; hallinnn järjestämisen periaatteista. taluden, rahituksen ja sijitustiminnan perusteista sekä hyväksyy talusarvin; kunnan palvelusta ja muista suritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista; kunnan liikelaitkselle asetettavista timinnallisista ja taludellisista tavitteista; takaussitumuksen tai muun vakuuden antamisesta tisen velasta; valita jäsenet kunnan timielimiin, jllei tisin säädetä; luttamushenkilöiden taludellisten etuuksien perusteita; valita tilintarkastajat; hyväksyä tilinpäätös ja päättää vastuuvapaudesta. Kunnanvaltuust - kkuksia 2 1.1. - 31.5.2017 Osallistunut kkuksiin Heinnen Jari Puheenjhtaja 2 Kirkkpelt-Pakarinen Wilma I varapuheenjhtaja 2 Kirppu Eetu II varapuheenjhtaja 2 Alastal Tarja Jäsen 2 Astla Matti Jäsen 2 Hallikainen Jukka Jäsen 2 Hurtta Tarm Jäsen 2 Husu Sirpa Jäsen 2 Kataikk Leena Jäsen 2 Kivelä Aleksi Jäsen 2 Krpela Markku Jäsen 2 Lavent Art Jäsen 2 Pakkanen Raim Jäsen 2 Paldan Katja Jäsen 2 Rikkla Riitta Jäsen 2 Ruppa Pekka Jäsen 2 Sumalainen Tuula Jäsen 2 Taina Kati Jäsen 2 Tenkanen-Salmela Riitta Jäsen 2 Tylli Markus Jäsen 2 Vanhala Mikk Jäsen 2 Ylönen Art Kunnanjhtaja, pöytäkirjanpitäjä 2 Kunnanvaltuust 1.6. - 31.12.2017 Osallistunut - kkuksia 3 kkuksiin Heinnen Jari Puheenjhtaja 3 Rikkla Riitta I varapuheenjhtaja 3 Paldan Katja II varapuheenjhtaja 3 Alastal Tarja Jäsen 2 Astla Matti Jäsen 3 Hallikainen Jukka Jäsen 1 Hurtta Tarm Jäsen 3 Husu Sirpa Jäsen 3 Kataikk Leena Jäsen 3 Kirkkpelt-Pakarinen Wilma Jäsen 3 Kirppu Eetu Jäsen 2 Kivelä Annakaisa Jäsen 3 Krpela Jani Jäsen 3 Krpela Mark Jäsen 3 Kärhä Ism Jäsen 3 32
Laapas Ask Jäsen 3 Pakkanen Raim Jäsen 3 Sumalainen Tuula Jäsen 3 Tenkanen-Salmela Riitta Jäsen 3 Tylli Markus Jäsen 3 Ylä-Ktla Juh Jäsen 3 Lavent Art Tarkastuslautakunnan pj. 1 Suknuuti Mikk Varajäsen 1 Törönen Katriina Varajäsen 2 Vanhala Antti Varajäsen 1 Ylönen Art Kunnanjhtaja, pöytäkirjanpitäjä 3 33
Kunnanvaltuustn vuden 2017 tavitteet ja tteutuma Asiakknaisuus Tavitetila / kriittiset menestystekijät Keint Tteutuma Asiakas Justavuus ja npeus Palveluhenki ja saaminen Tehkas tiedttaminen Viestintä Palvelut asiakkaille taviteajassa Hallintkunnat määrittelevät palvelu- ja aikatavitteet Osallisuuden lisääminen Jhtryhmän, sastjen, kunnanhallituksen ja -valtuustn työhjelma Esimies-/alaisyhteistyö Kuntalaistilaisuudet Kvalt, khall, jryn ja yleishallinnn työhjelmat Suur-Miehikkälän vesihulthankkeen tiedtustilaisuudet Talus Vakaa kuntatalus Ulkpulinen rahitus Elinkein- ja matkailutimi Työllisyys, työpaikat Väestörakenne Vusikate kattaa pistt Tuttavuuden parantaminen Alueen hukuttelevuuden lisääminen Kylä- ja paikallismatkailun ja elinkeinmahdllisuuksien kehittäminen Työttömyyden hallinta Väkimäärän lisääminen ja väestörakenteen uudistaminen Timintaprsessien läpikäynti Cursrin mistajahjaus ja yhteistyö PrAgrian kanssa Tuttajien ja yrittäjien verkttuminen, teematapaamiset Alueen vahvuuksien krstaminen tnttimarkkininnissa Lunnnvarjen hyödyntämiseen tähtäävien ja niihin liittyvien hankkeiden tukeminen Muurikkalan yrtysalueen maaainesten myynti Tnttimyynti Mahdllisuuksien täsmämarkkininti Lähimatkailupaketit Kunnan työllistämistimet Lahja lapselle -raha ja ensiasunnn hankinta-avustus Strategian timenpidehjelman seuranta Tiednhallinnansuunnitelmat hallinnn salta hyväksyttiin Vusikate kattaa pistt Miehikkälän yrittäjiä tukevan Miehikkälän pikkupudit ja kahvilat -esitteen tietjen päivittäminen Puurakentamisen kulutuksen suunnittelua jatkettiin Cursrin, PrAgrian ja Ekamin kanssa Matkailupaketteja myynnissä Kymen matkjen kautta Muurikkalan yritysalueelle saatiin luhintalupa. Kunnan työllisyystilanne pysynyt khtalaisena Lahja lapselle -rahaa 14 lapselle ja ensiasunnn hankintaavustusta 2 taludelle 34
Timinta / prsessit Tulksellisuus Vireä kulttuurielämä Sumi 100 v - Miehikkälä 130 v Maaplitiikka, kaavitus, asuminen Lähipalvelut Kunta- ja seutuyhteistyö Ste- ja maakuntauudistustyö Knsernihjaus Timivat lähipalvelut ja kunnan vaikuttavuus päätöksentessa Kulu-, liikunta- ja kirjastpalvelujen käyttö Maaseutu- ja histriamatkailu Kylien ja asuinalueiden vetvimaisuus Asunttutant Terveyttä edistävä kunta Yrittäjyyden tukeminen Knserniraprtinti Kunnan edunvalvnta ste- ja maakuntauudistustyön valmistelussa Salpalinja-musen vaikuttavuus Strateginen yleiskaava Saivikkalan asemakaavan tarkentaminen Kylien tnttitarjnta Ympäristötalkt Yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö Asuntrahituksen edistäminen Terveysviestintä / Facebk Yrittäjyyskasvatus Kvalt hyväksynyt knsernihjeen Kiinteistö- ja asuntyhtiöt raprtivat kunnanhallitukselle klmannesvusittain taluden ja timinnan tteutumisesta Miehikkälän kirknkylän phjisen san asemakaavan muutstyö alitettiin Elma-messuille sallistuminen Yrittäjyyskasvatus sana petussuunnitelmaa Miehikkälän yrittäjyyskilpailu kuluissa Yritykset, yhdistykset ja kuntalaiset tteuttivat yhdessä suunnittelemassa Sumi 100 ja Miehikkälä 130-vutta juhlatapahtumia Nuristal siirtyi Pitäjäntallle Ent.kirjasttaln uusikäyttöä suunniteltu yrityskäyttöön, työ jatkuu 2018 Ste- ja maakuntauudistuksen ja ste-kuntayhtymän suunnitteluun sallistuttu aktiivisesti Henkilöstö ja saaminen Jhtaminen ja henkilöstö Mititus ja ammattitait Henkilöstön jaksaminen Osaamisen kehittäminen ja ylläpit Oikein mititettu ja kehittyvä rganisaati Henkilöstön jaksamisen tukeminen Kulutusten mahdllistaminen / seuranta, hyväksytyn kulutussuunnitelman mukaan Kehityskeskustelut kerran vudessa Avin vurvaikutus työyksiköissä Työyksiköiden työpaikkaselvitykset työterveydenhulln timintasuunnitelman mukaan Kertmusvuden tiedt sisältyvät erikseen laadittavaan henkilöstöraprttiin. 35
Timenpiteet: valtuustseminaareja pidettiin klme kunnanvaltuust kkntui viisi kertaa timintakate 21,8 /as. (tavite 18,50 /as) ********** Ktkan-Haminan seudun seutuvaltuust Seutuvaltuust n KuntaL 77 :n mukainen lautakuntaa vastaava timielin. Seutuvaltuust n sa Ktkan kaupungin hallinnllista rganisaatita. Haminan ja Ktkan kaupungit sekä Miehikkälän, Virlahden ja Pyhtään kunnat vat allekirjittaneet spimuksen, jnka njalla yhteistyö sapulet itsenäiseltä ja tasa-arviselta phjalta vapaaehtisin timin ja päätöksin tteuttavat KunaL 76 :n mukaista kuntien välistä yhteistyötä, jsta n kk seutukunnalle ja kaikille peruskunnille hyötyä. Miehikkälän kunnan edustajat Seutuvaltuustssa - Heinnen Jari - Alastal Tarja - Paldan Katja ********** 14 Kunnanvaltuust Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Palkat ja palkki -21 202-20 000 0-20 000-23 183,72 3 183,72 115,90 Eläkekulut -1 428 0 0 0-1 634,89 1 634,89 0,00 Muut henkilösivu -216 0 0 0-116,47 116,47 0,00 Palvelujen stt -9 836-14 300 0-14 300-16 198,85 1 898,85 113,30 Ostt tilikauden -1 386-3 300 0-3 300-1 790,10-1 509,90 54,20 Muut timintakulut -543-1 000 0-1 000-528,47-471,53 52,80 Timintakulut yhteen -34 611-38 600 0-38 600-43 452,50 4 852,50 112,60 TOIMINTAKATE -34 611-38 600 0-38 600-43 452,50 4 852,50 112,60 14 Kunnanvaltuust Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % (sisäisten erittely) 2016 2017 TOIMINTAKULUT Sisäiset mnistuspal -2 184-3 000 0-3 000-2 027,74-972,26 67,60 Sisäiset henkilöstöp -400-400 0-400 -400,00 0,00 100,00 Sisäiset tall hall p -541-500 0-500 -601,15 101,15 120,20 Sisäiset muut palvel -486 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Palvelujen stt -3 611-3 900 0-3 900-3 028,89-871,11 77,70 Sisäiset muut kulut -146 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Muut timintakulut -146 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Timintakulut yhteen -3 757-3 900 0-3 900-3 028,89-871,11 77,70 TOIMINTAKATE -3 757-3 900 0-3 900-3 028,89-871,11 77,70 36
2.1.4 Kunnanhallitus (16) Timialasta vastaa kunnanjhtaja. Timielin sisältää seuraavat tulsalueet: 130 Keskushallint 140 Maaseutupalvelut 160 Elinkein- ja matkailupalvelut 170 Musetimi 200 Talushallint 220 Henkilöstöhallint 250 Rukapalvelut Keskushallint (130) Kunnanhallitus (1300) Tehtävät: vastaa kunnan hallinnsta ja taludesta valtuustn päätösten valmistelusta, täytäntöönpansta ja laillisuuden valvnnasta. valv kunnan etua ja jllei hallintsäännössä tisin määrätä, edustaa ja käyttää sen puhevaltaa edustaa kuntaa työnantajana ja vastaa kunnan henkilöstöplitiikasta vastaa kunnan timinnan yhteensvittamisesta ja mistajahjauksesta hulehtii kunnan sisäisestä valvnnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä Kunnanhallitus - kkuksia 11 1.1. - 30.6.2017 Osallistunut kkuksiin Alastal Tarja Puheenjhtaja 11 Kivelä Aleksi Varapuheenjhtaja 11 Astla Matti Jäsen 11 Hallikainen Jukka Jäsen 8 Kataikk Leena Jäsen 11 Rikkla Riitta Jäsen 11 Ruppa Pekka Jäsen 11 Sumalainen Tuula Varajäsen 2 Heinnen Jari Kvalt puheenjhtaja 11 Kirkkpelt-Pakarinen Wilma Kvalt I varapuheenjhtaja 11 Kirppu Eetu Kvalt II varapuheenjhtaja 9 Ylönen Art Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 11 Kunnanhallitus - kkuksia 11 1.7. - 31.12.2107 Osallistunut kkuksiin Alastal Tarja Puheenjhtaja 10 Husu Sirpa Varapuheenjhtaja 11 Astla Matti Jäsen 11 Hallikainen Jukka Jäsen 10 Kataikk Leena Jäsen 11 Laapas Ask Jäsen 11 Tylli Markus Jäsen 11 Sumalainen Tuula Varajäsen 1 Tenkanen-Salmela Riitta Varajäsen 1 Heinnen Jari Kvalt puheenjhtaja 10 Rikkla Riitta Kvalt I varapuheenjhtaja 10 Paldan Katja Kvalt II varapuheenjhtaja 10 Ylönen Art Esittelijä, pöytäkirjanpitäjä 11 37
Tavitteet ja timenpiteet: Kunnan edun tehkas valvnta; kunnan edunvalvnta painttui ste- ja maakuntauudistuksen aktiiviseen valmisteluun kunnan nimeämät edustajat sallistuivat yhteisöjen / yhdistysten kkuksiin ja valvvat kunnan etua kiinteistö- ja asuntyhtiöt raprtivat kunnanhallitukselle klmannesvusittain taluden ja timinnan tteutumisesta Kustannustehkas, justava ja npea palvelujen saatavuus palvelujen järjestämisen tehstuminen ilmenee vähäisenä nettmenjen kasvuna asiat käsitellään määräaikana ja tehkkaasti palvelumyönteisellä asenteella päätösten täytäntöönpan kkuksesta 4 pv timintakate 156 /as Avustusten myöntäminen Yhdistyksille ja yhteisöille myönnettiin timinta-avustusta yhteensä 49.860 Lahja lapselle -rahaa maksettiin yhteensä 14 lapselle yhteensä 15.000 Ensiasunnn hankinta-avustus myönnettiin yhteensä 2 taludelle, yhteensä 8.000 ********** Sumi 100 vutta - Miehikkälä 130 vutta -työryhmä Vunna 2017 vietettiin Sumi 100 ja Miehikkälä 130 juhlavusia. Juhlavuden suunnittelua ja tteuttamista varten kunnanhallitus päätti kkuksessaan 26.10.2015 164, että juhlavuden juhlatimikuntana timii kunnanhallitus. Kunnanhallitus valitsi keskuudestaan 5-jäsenisen työryhmän juhlavuden käytännön suunnittelua ja tteutusta varten. Lisäksi työryhmä nimitti sihteerin kunnan henkilöstöstä. Sihteerinä timi kesäkuun 2017 lppuun asti musetutkija ja sen jälkeen matkailu- ja markkinintisihteeri. Timikunta alitti työnsä alkuvunna 2016. Vunna 2017 juhlatimikuntaan kuuluivat ja sen timintaan sallistuivat seuraavat henkilöt: Sumi 100 - Miehikkälä 130 - työryhmä Osallistunut kkuksiin Alastal Tarja Puheenjhtaja 7 Astla Matti Jäsen 6 Hallikainen Jukka Jäsen 7 Heinnen Jari Jäsen 6 Kirkkpelt-Pakarinen Wilma Jäsen 6 Lahtela Niina Sihteeri 1.7.2017 alkaen 4 Oinnen Armi Sihteeri 1.1. - 30.6.2017 4 Itsenäisyyden juhlavuden pääteemaksi n valittu YHDESSÄ. Teeman mukaisesti Sumen sekä Miehikkälän juhlavusia päätettiin tteuttaa yhdessä paikallisten yhteisöjen ja yhdistysten kanssa yhdessä tehden ja tapahtumia järjestäen. Juhlavusia livat tteuttamassa Miehikkälän kunnan lisäksi Miehikkälän ktiseutu- ja matkailuyhdistyksen Kuntalaiset yhessä - Miehikkälä 130 vutta Leader-hanke. Kunta ja hanke kksivat paikalliset yhteisöt ja yhdistykset ideimaan tapahtumia ja näyttelyitä. 38
Kunnan timenpiteitä juhlavunna livat: 31.12.2016 Miehikkälä 130 vutta - Sumi 100 vutta - juhlavuden avajaistilaisuus (villasukkatanssit, iltulitus) kulukeskuksessa, Miehikkälä 130 -vutta - leivnnaiskilpailun järjestäminen ja siihen liittyen 14.1. Paikalliset leivnnaiset -tapahtuma kulukeskuksessa 12.2. Musiikki Miehikkälässä 130-vutta -knsertti kulukeskuksessa Juhlavuden kyläpuiden ja kylttien hankinta 13 kylään Miehikkälässä Miehikkälä 130 -vutta -pstimerkin tteutus 5.8. kunnasta eläkkeelle jääneiden tapaaminen ja ktiseutujuhla kulukeskuksessa 16.9. Vala meijän iltaan -tapahtuma 6.12. Itsenäisyyspäivän juhla kulukeskuksessa sekä iltulitus. ********** Yleishallint (1310) Henkilöstö asuntsihteeri palvelusihteeri timistsihteeri Hallint-sast tuttaa seuraavat palvelut: kunnanhallituksen ja -valtuustn asiiden valmistelu asunttimen tehtävät tilintarkastukseen liittyvät hallinttehtävät puhelinpalvelut; Miehikkälän kunta hitaa Kaakn kaksikn puhelinpalvelut tiednhallintaan, asianhallintaan ja arkisttimeen liittyvät tehtävät tarvikehankinnat tiedtustiminta, edustus Virlahden kunta tuttaa seuraavat palvelut Miehikkälän kunnalle vastuukuntamallilla (ks. tukipalvelut): henkilöstöhallint talushallint tiettekniset palvelut rukapalvelut Tavitteet ja timenpiteet: Tiednhallinnan suunnitelmien laatiminen; maaseutupalvelujen salta suunnitelmat hyväksyttiin ja vahvistettiin käyttöön. Muiden timialjen salta suunnitelmien laatimista jatketaan. Viestintä kunnan ktisivujen kautta ludaan myönteistä kuntakuvaa Miehikkälästä ja sen palveluista. Timialat vat vastanneet mien tietjensa ajantasaisuudesta. Kunnalle avattujen Facebk-sivujen kautta n tehstettu kunnan tiedttamista. Asiakaspalvelu Asiakaspalvelu n hidettu viivytyksettä ja asiantuntevasti. Tietpalvelupyyntöihin n tavitteen mukaisesti vastattu viikn sisällä pyynnön vastaanttamisesta. Tietpalvelupyyntöjä arkiststa jätettiin n. 50 kpl, jista merkittävin sa li rganisaatin sisäisiä palvelupyyntöjä. Timintakate 232 /as (tavite 247 ) 39
Asunttimi Tilivelvllinen viranhaltija: asuntsihteeri Tehtävät: vukrata kunnan mistamia asuntja ylläpitää ja krjata asuntkantaa speuttaa kunnan asuntmäärä vastaamaan muuttunutta tilannetta ylläpitää kunnan vukra-asuntkantaa ja mahdllisuuksien puitteissa edesauttaa mistusasunnn hankinnassa Miehikkälän kunnan mistamat vukra-asunnt n valtasin rakennettu 1970-2000 -luvulla. Miehikkälän kunta mistaa jk suraan tai välillisesti yhteensä 143 vukra-asunta. Kunnan suraan mistamat vukra-asunnt Rivital I Ojatie 3, Miehikkälä 6 asunta Rivital II Hnkakuja 2 A, Miehikkälä 8 asunta Rivital III Hnkakuja 2 B, Miehikkälä 7 asunta Rivital IV Rinnekuja 2, Miehikkälä 5 asunta Rivital VI Kangaskuja 2, Miehikkälä 7 asunta Pitkäksken parital Kallikskentie 3, Kallikski 2 asunta Suur-Miehikkälän kulu Kulukuja 12, Suur-Miehikkälä 3 asunta Kunnan mistamat yhtiöt ja sakehuneistt KOy Miehikkälän Vukratalt Piennartie 1, Miehikkälä 7 asunta Piennartie 2, Miehikkälä 8 asunta Kehätie 1, Miehikkälät 7 asunta Kehätie 4, Miehikkälä 6 asunta Karjakatu 6-8, Miehikkälä 10 asunta Kangastie 4, Miehikkälä 8 asunta Niittykuja 2, Miehikkälä 3 asunta Vihinkankaantie 4, Sal-Miehikkälä 4 asunta Hietamiehentie 10, Muurikkala 6 asunta Hietamiehentie 14 A-C, Muurikkala 6 asunta Hietamiehentie 30, Muurikkala 6 asunta Muurikkalantie 1105 A-F, Muurikkala 10 asunta Thmnmäentie 15 D, Muurikkala 1 asunt Muut yhtiöt ja sakkeet KOy Miehikkälän Säästökaari Keskustie 4, Miehikkälä 3 asunta KOy Suur-Miehikkälän Palvelutal Pyhällöntie 2, Suur-Miehikkälä 4 asunta KOy Suurmiehikkälän Säästörinne Suur-Miehikkäläntie 621, Suur-Miehikkälä 4 asunta As Oy Miehikkälän Mastmatti Yhdystie 2, Miehikkälä 8 asunta As Oy Miehikkälän Muurikkalanpuist Lappeenrannantie 826, Muurikkala 4 asunta Kertmusvunna asuntsihteeri hiti kuuden asunt- ja kiinteistösakeyhtiön isännöin. Kirjanpit n ulkistettu. Asuntjen vukraspimuksia tehtiin 29 (v.2016 / 26 kpl), jista vaihtja asunnsta tiseen li 2 (v. 2016 / 4). Tavitteet ja timenpiteet vukra-asuntjen käyttöaste; tavite 90 % / tteutuma 92 % (kunnan asunnt) ja 82 % (Vukratalt) turvata khtuuhintaiset vukra-asunnt kunnan väestölle; vukrankrtukset vat lleet maltillisia (1-2 %), jten vukratas n säilynyt khtuullisena humiida väestön ikärakenteesta jhtuvat tarpeet (esteetön kulku ym.) edesauttaa kuntalaisten viihtymistä kunnassa ja luda viihtyisät asumismahdllisuudet eri ikäryhmille hulehtia asuinkiinteistöjen ylläpidsta ja hidsta ja humiida ikääntyvän asuntkannan krjaustarpeet; kunta n panstanut vimakkaasti vukrattavien asuntjen kunnstukseen. Lähes kaikkiin vunna 2017 vukrattuihin asuntihin ehdittiin tehdä siistimisremntti ja jissakin asunnissa jpa peruskrjausremntti. Tämä näkyy siinä, että kaikki kunnstetut asunnt n saatu npeasti vukrattua paitsi Muurikkalassa. Muurikkalan asuntjen vukraamista n haitannut pitkään jatkunut julkinen keskustelu päiväkdin ja alakulun lakkauttamisesta. Päiväkti n lakkautettu 30.6.2016. Alakulu lakkautetaan kesällä 2018. 40
Kertmusvunna tteutettiin mittava kattjen kunnstusprjekti lppuun. Vunna 2016 uusittiin kuuden rivitaln katt ja kertmusvunna lput kaksi katta, Samassa yhteydessä lisättiin lämmöneristeitä yläphjiin, sastitiin yläphjat ja asennettiin tarvittavat kulkusillat katille. Kertmusvunna jatkettiin kattprjektiin liittyvien sadevesien pisjhtamisprjektia, Kaikkiin niihin kahdeksaan taln jihin tuli uudet katt, tehtiin sadevesihjaus eli kaivettiin rännikaivt vesien jhtamiseksi pis taljen vierustalta. Lpputarkistukset suritetaan keväällä 2018. Markkinintia n tteutettu aktiivisesti www.miehikkala.fi -sivuilla. Hankintatimi (1320) Miehikkälän kunta n mukana alueellisen hankintatimen tteuttamisspimuksessa, jta hallinni Kunnan Taita Oy / Seutuhankinta. Seutuhankinta tuttaa hankintapalvelut ja tukee asiakkaitaan hankintaprsessin kaikissa vaiheissa laadukkaiden hankintaspimusten aikaansaamiseksi. Hankintatimen kustannukset kertmusvunna livat 10.662. Vanhusneuvst (1335) Tilivelvllinen viranhaltija: Palvelujhtaja Tehtävät Miehikkälän vanhusneuvst timii yhteistyöelimenä viranmaisten, vanhusten, eläkeläisten sekä muiden vanhustyötä tekevien järjestöjen ja timijiden välillä. Vanhusneuvst tekee esityksiä ja alitteita, sekä antaa lausuntja ikäihmisiä kskevissa asiissa. Vanhusneuvst järjestää kulutustilaisuuksia ajankhtaisista aiheista. Vanhusneuvst kkntuu 2 kertaa vudessa ja tarvittaessa useammin. Vanhusneuvst 1.1. - 31.5.2017 Osallistunut - kkuksia 1 kkuksiin Karkia Eeva Puheenjhtaja 1 Ahla Kaija Varapuheenjhtaja 1 Tulkki Eini Jäsen 1 Oikarinen Pentti Jäsen 1 Rikkla Riitta Jäsen 1 Tenkanen-Salmela Riitta Jäsen 1 Tylli Heikki Jäsen 1 Vurela Sepp Jäsen 1 Tylli Leila Sihteeri 1 41
Vanhusneuvst 1.6. - 31.12.2017 Osallistunut - kkuksia 1 kkuksiin Härmä Tim Puheenjhtaja 1 Tulkki Eini Varapuheenjhtaja 1 Kukka Armi Jäsen 0 Tylli Heikki Jäsen 1 Pietikäinen Rein Jäsen 0 Oikarinen Pentti Jäsen 0 Rikkla Kaisa Jäsen 1 Rikkla Riitta Jäsen 1 Kataikk Leena Varajäsen 1 Kskimies Seija Varajäsen 1 Lavent Art Varajäsen 1 Tylli Leila Sihteeri 1 Tavitteet Tavitteena n kehittää timintja niin, että ikääntyvät vivat elää tasapainista, turvallista, taludellisesti turvattua ja mahdllisimman pitkää elämää ktna lähipalveluiden timesta. Vanhuspalveluiden laadun ja saatavuuden turvaaminen paikallisesti sekä hyödyntäen seudullista mniammatillista palveluverksta. Seurata kunnan päätöksiä ikäihmisten näkökulmasta, tehdä alitteita ja antaa ehdtuksia viranmaisille ikäihmisiä kskevissa asiissa. Tiedttaminen, tiedn kulun edistäminen sekä kulutus ja pastus. Vanhusten viikn järjestäminen. Tteutuma Vanhusten viikn (1-8.10.2017) sekä Syystartti (30.9.2017) tapahtuman järjestäminen yhdessä Ratevan sekä muiden timijiden kanssa. Yhteistapaaminen/kulutus Kymenlaaksn vanhusneuvstjen kanssa 2 kertaa vudessa. Kulutustilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen ajankhtaisista aiheista yhdessä Miä ite-myö yhessä -prjektin kanssa 31.3.2017 asti, jnka jälkeen yhteistiminta jatkunut Ite- ja yhessä timinnan kanssa. Tavitteena ikäihmisten hyvä elämä. Vimaa vanhuuteen hankkeeseen sallistuminen 130 Yleishallint Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 26 576 12 600 7 800 20 400 32 052,42-11 652,42 157,10 Muut timintatut 25 690 0 0 0 17 985,40-17 985,40 0,00 Timintatutt yhtee 52 266 12 600 7 800 20 400 50 037,82-29 637,82 245,30 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkki -257 360-196 500 0-196 500-198 338,08 1 838,08 100,90 Henkilöstökrvauks 970 0 0 0 611,14-611,14 0,00 Eläkekulut -417 220-325 200 0-325 200-321 823,62-3 376,38 99,00 Muut henkilösivu -12 877-7 100 0-7 100-5 344,11-1 755,89 75,30 Palvelujen stt -145 692-191 200 0-191 200-164 307,48-26 892,52 85,90 Ostt tilikauden -11 981-18 400 0-18 400-8 508,05-9 891,95 46,20 Avustukset -67 900-86 000-3 500-89 500-72 860,00-16 640,00 81,40 Muut timintakulut -100 744-77 500 0-77 500-82 481,98 4 981,98 106,40 Timintakulut yhteen -1 012 805-901 900-3 500-905 400-853 052,18-52 347,82 94,20 TOIMINTAKATE -960 539-889 300 4 300-885 000-803 014,36-81 985,64 90,70 Suunn.mukaiset pi -708-700 0-700 -707,70 7,70 101,10 TILIKAUDEN TULOS -961 247-890 000 4 300-885 700-803 722,06-81 977,94 90,70 42
130 Keskushallint Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Sisäiset myyntitut 13 539 11 700 0 11 700 12 789,72-1 089,72 109,30 Myyntitutt 13 539 11 700 0 11 700 12 789,72-1 089,72 109,30 Timintatutt yhtee 13 539 11 700 0 11 700 12 789,72-1 089,72 109,30 TOIMINTAKULUT Sisäiset mnistuspal -4 969-4 700 0-4 700-4 614,52-85,48 98,20 Sisäiset henkilöstöp -4 619-4 800 0-4 800-4 400,06-399,94 91,70 Sisäiset tall hall p -4 042-4 000 0-4 000-4 962,19 962,19 124,10 Sisäiset muut palvel -756 0 0 0-444,85 444,85 0,00 Palvelujen stt -14 386-13 500 0-13 500-14 421,62 921,62 106,80 Sisäiset rakennusten -33 819-40 600 0-40 600-42 100,00 1 500,00 103,70 Sisäiset muut kulut -846 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Muut timintakulut -34 665-40 600 0-40 600-42 100,00 1 500,00 103,70 Timintakulut yhteen -49 051-54 100 0-54 100-56 521,62 2 421,62 104,50 TOIMINTAKATE -35 512-42 400 0-42 400-43 731,90 1 331,90 103,10 Maaseutupalvelut (140) Lakisääteinen maataluden viljelijätukihallinnn timeenpan n llut 1.1.2013 alkaen Haminan kaupungin maaseutupalvelujen vastuulla viiden kunnan, Pyhtää, Ktka, Hamina, Virlahti ja Miehikkälä, salta. Aktiivitilja li vunna 2017 yhteensä 612. Tukikelpista pelta li 25 000 ha, peltala n vaihdellut vusittain 25 000-26 000 ha välillä. Kevään päätukihaussa 88,5% viljelijöistä jätti päätukitukihakemukset sähköisesti. Miehikkälän vastaavat luvut livat 132 aktiivitilaa ja sähköisyys 75 %. Tukikelpista pelta li 4 923 ha. Maatilista 19 harjitti ktieläintutanta. Hukkakauratarkastuksia tehtiin Miehikkälässä 22 tilalle 63 ha alalle. 2017 kasvukautta ja erityisesti sadnkrjuuaikaa haittasi märkyys ja krjuukelpista sata jäi humattavia määriä krjaamatta kk alueella. Timintamenjen lasku n jatkunut. Timintamenihin n vaikuttanut henkilöstömäärän vähentyminen, timintjen kehittäminen, timitilaratkaisut sekä sähköisyyden lisääntyminen. Vuden lpussa henkilöstömäärä li viisi. Lisäksi kevään ja kesän aikana li agrlgipiskelija 3kk sekä kesätyöntekijä 2kk. 2016-2017 uusien ja npeasti timeenpantujen erilaisten kriisitukien käsittely työllisti hallinta. Viljelijätukien tiset maksuerät tukivudelta 2016 saatiin maksettua aikataulujen mukaisesti kesäkuun lppuun mennessä ja tukivuden 2017 ensimmäiset erät 19.12.2017 mennessä. Päätöspstitus tukivudelta 2015 ja 2016 mahdllistui alkukesästä. Takaisinperinnät tukivudelta 2015 ja 2016 siirtyivät marraskuulle ja alkuvuteen 2018 hjelmateknisistä syistä. Maaseutupalveluissa n varauduttu siirtymään maakuntapalveluihin vuden 2020 alusta. Lppuvudesta käynnistettiin myös timet siirtymisestä yhdentimistn malliin ja Virlahden timist suljettiin vudenvaihteessa, samalla yhteistimintaspimuksen päivitys tuli ajankhtaiseksi. 43
140 Maaseutupalvelut Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -58 470-65 100 0-65 100-55 766,63-9 333,37 85,70 Timintakulut yhteen -58 470-65 100 0-65 100-55 766,63-9 333,37 85,70 TOIMINTAKATE -58 470-65 100 0-65 100-55 766,63-9 333,37 85,70 140 Maaseutupalvelut Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset tall hall p -27 0 0 0-27,32 27,32 0,00 Palvelujen stt -27 0 0 0-27,32 27,32 0,00 Timintakulut yhteen -27 0 0 0-27,32 27,32 0,00 TOIMINTAKATE -27 0 0 0-27,32 27,32 0,00 Elinkeintimi (160) Tilivelvllinen viranhaltija: Kunnanjhtaja Cursr Oy vastaa Ktkan-Haminan seudun kuntien (Ktka, Hamina, Pyhtää, Virlahti ja Miehikkälä) yritysneuvnnasta, alittavien, seudulla timivien ja seudulle sijittuvien yritysten palveluista, seudun kehittämishankkeista ja elinkeinpaintteisesta markkininnista. Timinnan painpisteet liittyvät Miehikkälän kuntastrategian mukaisiin aihepiireihin, kuten paikallisen yrittäjyyden ja yrittäjyysedellytysten vahvistamiseen ja alueen mien vahvuuksien hyödyntämiseen. Elinkeintimen päätavitteena n kunnassa timivien ja alittavien yritysten timintaedellytysten parantaminen ja elinkeinrakenteen mnipulistaminen. Tavitteet: Alueen yritysmahdllisuuksien ja vahvuuksien krstaminen elinkeintiminnassa Paikallisten tutteiden/palveluiden ja alueen lunnn hyödyntäminen matkailun edistäjinä E18-tien hyödyntäminen kunnan yritysalueiden tnttimyynnissä Kunnan aseman parantaminen asuinkuntana työssäkäyntialueella krstaen hyviä ja npeutuvia liikenneyhteyksiä Kehittää alueen yritysten timintaedellytyksiä kannustamalla yrityksiä timintaa parantaviin kehityshankkeisiin ja timinnan mnipulistamiseen Timenpiteet ja tteutuma em. tavitteisiin: Muurikkalan yritysalueelle saatiin luhintalupa. Lupa sai lainviman lppuvudesta. Miehikkälän yrittäjyyskilpailu järjestettiin kulukeskuksessa 5.5.2017. Kilpailuun sallistui 31 ryhmää (101 ppilasta) kaikista Miehikkälän kuluista. Ideasta yritykseksi -tapahtuma järjestettiin alittelevia yrityksiä ajatellen kulukeskuksessa 6.9.2017. Kattavasta markkininnista hulimatta tilaisuuteen sallistui vain yksi sallistuja. Hankinta-Radshw järjestettiin kulukeskuksessa 28.11.2017. Tilaisuudessa kerrttiin hankinta-asiamies -timinnasta sekä kerrttiin Kaakn kaksikn kuntien hankintakäytännöistä. Tilaisuudessa li 16 sallistujaa. Puurakentamista ja sen saamista pyrittiin edistämään Ktka-Haminan seudulla, keskusteluissa mukana mm. Cursr Oy, PrAgria ja EKAMI. Timenpiteet jatkuvat vunna 2018. Miehikkälään perustettiin 5 uutta yritystä, timintansa lpetti 6 yritystä. Uusista yrityksistä 3 li maa-, metsä- ja kalatalus-, 1 rakennustiminta- ja 1 kuljetus ja varastintitimialalla. Kunta tuki yrityksiä ja yhdistyksiä nurten kesätyöllistämisessä yhteensä 5.200 :lla (400 /kesätyöntekijä). Avustusta myönnettiin seitsemälle työnantajalle ja työllistettyjä nuria li 13. Seudullista yhteistyötä tehtiin Ktka-Haminan seudun elinkeinstrategian mukaisesti uusien työpaikkjen lumiseksi ja asukkaiden hukuttelemiseksi seudulle. Yritysmyönteisyyttä pyrittiin edistämään alueella ja vahvistamaan paikallisia timintaedellytyksiä. 44
Matkailutimi (1610) Matkailupalvelut tutetaan seudullisessa yhteistyössä kunnallisten ja seudullisten strategiiden hjaamana. Matkailutimeen päätettiin vuden 2017 talusarvissa palkata päätiminen työntekijä Miehikkälän kuntaan. Uusi matkailu- ja markkinintisihteeri alitti tehtävässään 22.5.2017. Vuden 2017 aikana timi seudullinen Lunnstaan vahva Ktkan-Haminan seutu - Raw by Nature Ktka-Hamina regin seutumarkkinintiyhteistyö. Seutumarkkininnin tavitteena n seudun näkyvyyden, tunnettuuden ja vetvimaisuuden vahvistaminen matkailijiden (pääkhderyhmä), ammattilaisten, yrittäjien ja yritysten, sekä asukkaiden keskuudessa. Seutua markkinitiin matkailukhteena erilaisten Cursr Oy:n tekemien, seudullisten mainsvideiden avulla. Videita ilmestyi vuden aikana neljä, jista yksi vide käsitteli pääsin Miehikkälää. Matkailupalveluiden tuttamista kskevan spimuksen mukaisesti Miehikkälän maksusuus v. 2017 li 20.000 + vimassa leva alv %. Musetimen henkilöstö hiti tukkuuhun 2017 asti seudullisen yhteismarkkinintispimuksen mukaiset paikallisen yhteistyökumppanin spimustehtävät. Matkailu- ja markkinintisihteerin alittaessa työssään spimustehtävät hidettiin musetimen kanssa yhdessä. Spimustehtäviin kuuluivat muun muassa matkailutyöryhmän työhön sallistuminen, seudulliseen matkailustrategiatyöhön sallistuminen, paikallisia khteita, palveluita ja tapahtumia kskevan aineistn tuttaminen muun muassa Visit Ktka-Hamina-esitetutantihin, verkksivustlle, ssiaalisen median viestintään, sähköisen uutiskirjeen sisältöihin ja tilastihin. Lisäksi tehtäviin kuuluivat seudullisen markkinintimateriaalin timittaminen seudulliseen jakeluun ja paikallisiin jakelupisteisiin. Lisäksi Miehikkälä li mukana seudullisessa Sanma Optimizerin klikkausphjaisessa kampanjassa. Tavitteena li tuttaa matkailupaketteja vuden 2017 aikana. Vunna 2018 tulevan valmismatkalakimuutksen vuksi, matkailupakettien suunnittelua ja tteuttamista jatkettiin kunnassa timivan yrityksen kanssa. Muita paikallisia timenpiteitä livat mm. Cursrin valmistelemaan Salpaplku-hankkeeseen liittyvät asiantuntijatehtävät, Miehikkälän pikkupudit ja kahvilat - esitteen päivitys ja uuden painksen ttaminen Ssiaalisen median markkinintikanavien lisääminen; keväällä käyttööntetut Miehikkälän mat Yutube-kanava ja Instagram-tili, tapahtumamarkkininti ja yleinen markkininti Miehikkälästä kunnan ktisivuilla ja Facebk-sivuilla, Miehikkälän kesäasukkaille keväällä tutettu tietpaketti ajankhtaisista asiista (kesäasukaskirje), sisältöjen tuttaminen Kaaknkierrs-kesälehteen Miehikkälä-esitteen tekeminen (sisällöntutant ja esitteen tulstus kunnassa) Elma (Elävä maaseutu) -messusastn suunnittelu, tteutus ja messupäivystyksen krdininti, Kymenlaaks Nyt -tapahtumakalenteriin liittyminen ja tapahtumakalenterin lisääminen kunnan verkksivuille sekä esimerkiksi alueen yrittäjien pastus kalenterin käyttöön Val - ja videkuvaus Miehikkälän alueella Pikkukylien Pikkumarkkinilla leva Miehikkälän kunnan esittelypiste Tnttimarkkininti: tnttikyltit ja valkuvat myytävistä tnteista Lavatanssien järjestäminen Myllylammen lavalla 26.8.2017 Miehikkälä-markkinintivideiden tekeminen Yritysinftilaisuuksia: yrityksen perustamisen inftilaisuus yrittämisestä kiinnstuneille ja ssiaalisen median sekä valkuvauksen kulutus alueen yrittäjille Sumi 100, Miehikkälä 130-vutta työryhmän sihteerinä timiminen ja siihen liittyvä tapahtumajärjestäminen, tiedttaminen ja muut timeksiannt. 45
Prjektit (1650) Miehikkälän kunta sallistui seuraaviin hankkeisiin kertmusvunna: Kehittämisyhdistys Sepra ry, hankerahituksen kuntasuus Kymenlaaksn energianeuvnta-hanke 160 Elinkein- ja matkailutimi Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 1 000 0 0 0 64,52-64,52 0,00 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 1 680,04-1 680,04 0,00 Muut timintatut 195 0 0 0 240,00-240,00 0,00 Timintatutt yhtee 1 195 0 0 0 1 984,56-1 984,56 0,00 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkki 0-25 000 0-25 000-22 986,78-2 013,22 91,90 Eläkekulut 0-4 000 0-4 000-3 482,28-517,72 87,10 Muut henkilösivu 0-1 100 0-1 100-872,12-227,88 79,30 Palvelujen stt -116 287-119 000 0-119 000-115 654,17-3 345,83 97,20 Ostt tilikauden 0-5 100 0-5 100-5 321,94 221,94 104,40 Avustukset -4 400-10 000 0-10 000-5 200,00-4 800,00 52,00 Muut timintakulut 0-700 0-700 -803,93 103,93 114,80 Timintakulut yhteen -120 687-164 900 0-164 900-154 321,22-10 578,78 93,60 TOIMINTAKATE -119 492-164 900 0-164 900-152 336,66-12 563,34 92,40 160 Elinkeinja matkailutimi Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset mnistuspal -2-100 0-100 -419,76 319,76 419,80 Sisäiset henkilöstöp 0 0 0 0-666,68 666,68 0,00 Sisäiset tall hall p -142-100 0-100 -245,92 145,92 245,90 Sisäiset muut palvel -11 496-7 200 0-7 200-10 729,80 3 529,80 149,00 Palvelujen stt -11 640-7 400 0-7 400-12 062,16 4 662,16 163,00 Timintakulut yhteen -11 640-7 400 0-7 400-12 062,16 4 662,16 163,00 TOIMINTAKATE -11 640-7 400 0-7 400-12 062,16 4 662,16 163,00 Musetimi (170) Tilivelvllinen viranhaltija: Musenjhtaja Kkus - kkuksia 3 Osallistunut kkuksiin Heinnen Jari puheenjhtaja 3 Kirkkpelt-Pakarinen Wilma jäsen 3 Oikarinen Petri jäsen 3 Ravi Terttu jäsen 1 Taina Kati jäsen 1 Alastal Tarja khall pj 3 Ylönen Art kunnanjhtaja 1 Haapala Anu sihteeri 3 Musetimen tulsyksikkö mudstuu musetimen hallinnn, Salpalinja-musen, ktiseutumusen ja Salpakahvilan/musemyymälän kustannuspaikista. 46
Musetimen hallint (1705) Musetimelle myönnetään menperusteista valtinsuutta siten kuin petus- ja kulttuuritimen rahituksesta annetussa laissa, sekä Muselaissa ja -asetuksessa säädetään. Museiden tehtävät määritetään Muselain 1 :ssä. Museiden timintaa linjataan pitkäntähtäimen timinta- ja talussuunnitelmissa. Miehikkälän kkelmahjelma n laadittu sana Kymenlaaksn museiden kkelmahjelmaa. Kriittiset menestystekijät vat: 1. Asiakaslähtöinen, saavutettava, uusiutumiskykyinen palvelututant 2. Asiantunteva ja hyvinviva henkilöstö 3. Timivat ja mnipuliset yhteistyöverkstt 4. Tehkas markkininti 5. Krkea asiakastyytyväisyys ja hyvä laatukilpailukyky 6. Sumen mnipulisin Salpalinjan ulkmusealue ja asiantuntijasaaminen timinnan perustana: hyvin hidetut ja turvalliset matkailurakenteet, autenttisuuteen phjautuvan arvnsa säilyttävät linnituslaitteet, linnitushistriallinen tiet ja karttuvat kkelmat. 7. Valtin pitkäjänteinen situtuminen timinnan kehittämiseen (viranmaisyhteistyö, valtinsuus) 8. Miehikkälän kunnan pitkäjänteinen situtuminen Salpalinjan muse- ja matkailutimintaan ja sen kehittämiseen Painpisteenä li Salpalinjan muse- ja matkailupalveluiden järjestäminen ja seudullinen markkinintiyhteistyö Cursr Oy:n kanssa. Musetimelle myönnettiin Museiden, teattereiden ja rkestereiden valtinsuusjärjestelmästä 3 henkilötyövuden suuruinen valtinsuus, 68 647. Muse- ja matkailutimien rganisaatimuuts tteutui niin, että musetimesta siirrettiin 8 kk:n määräaikaista työpansta vastaava palkkavaraus matkailutimeen, jhn perustettiin matkailu- ja markkinintisihteerin timi. Timenhaltija alitti työnsä 22.5. Musetimi vastasi kevään aikaisesta matkailusesngin valmistelusta ja seudullisesta markkinintispimusyhteistyöstä, hiti tehtävien siirrn ja perehdytyksen, ja muita matkailun asiantuntijatehtäviä. Jälkimmäisten salta painttuivat Cursrin Salpaplun kehittämishankkeeseen liittyvät tehtävät. Musetutkija timi myös Sumi 100- työryhmän sihteerinä kesäkuun lppuun, jllin tehtävä siirtyi matkailu- ja markkinintisihteerille. Matkailutimen tuntivelitteisen sisäisen muun palvelun myynnin tteuma li 459 h (10 167 ). Musetimi palveli kuntalaisia työssäppimis-, työtiminta-, ja työelämään tutustumispaikkana. Tilatyöryhmä kkntui kaksi kertaa. Työryhmässä selvitettiin ulkisia ja sisäisiä tilavaihtehtja, ja päätettiin tteuttaa kkelmatilat lemassa levien tiljen käyttöä muunnellen. Muutt tteutettiin syys-lkakuussa, ja siitä aiheutuvat välittömät jälkityöt lppuvuden aikana. Kkelmahjelman päivitystä siirrettiin muutsta aiheutuneen kkelmatyön vuksi. Kunnanhallitus päätti kkuksessaan 3.7.2018 musetimikunnan timinnan lakkauttamisesta 1.1.2018 alkaen, niin että musetimikunnan tehtävät siirrettiin kunnanhallitukselle. Salpalinja-muse (1710) Salpalinja-muse tallentaa Salpalinjan ja muun uudemman sumalaisen linnittamisen histriaa valtakunnallisesti ja tekee kansainvälistä linnitushistriallista yhteistyötä. Se n sa Salpakeskusta. Salpakeskuksen visina n timia puitteiltaan ja museaaliselta sisällöltään uskttavana vapaa-ajan keskuksena. Salpalinja-museta kehitetään Salpakeskuksen satimijana kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi matkailijita kiinnstavaksi museksi. Salpalinja kuuluu Ktkan - Haminan seudun matkailun kärkitutteisiin ja seudun erikistumistekijöihin. Kaakn rannikn luntmatkailustrategiassa ja timenpidehjelmassa Salpalinja kuuluu strategisiin painpistealueisiin sana histriallista lunta. Miehikkälän kuntastrategiassa Salpalinjan matkailu nähdään mahdllisuutena. Markkinintia tteutettiin seudullisessa yhteistyössä Cursr Oy:n kanssa. Salpalinjan ja sen palveluiden tunnettuuden kasvu lisäsi myös Miehikkälän kunnan ja matkailupalveluita tuttavien yritysten tunnettuutta. Muse järjesti Instagram-valkuvakilpailun, avasi Facebk-sivustn, ja timi 47
Ktiseutumuse (1701) erilaisten av-tutantjen kuvauspaikkana, esim. Ktikuusta etsimässä-dkumenttisarja, Sumen Salpa - dkumentti maanpulustustahdsta. Pääsesngin ulkpuliset palvelut järjestettiin ympärivutisen henkilöstön timesta, samin sesngin aikainen 1 kk:n ppaan tehtävän hit, sijaisuudet, ja ruuhkahuippujen purku. Sesngin ulkpulinen asiakaspalvelu painttui iltihin ja viiknlppuihin. Vaihtuvan määräaikaisen henkilöstön perehdytykseen ja hjaukseen panstaminen näkyi erinmaisena asiakaspalautteena palveluiden laadusta. Pallkrsun yhteyshauta kunnstettiin yhteistyössä Karjalan prikaatin kanssa. Alueiden hit stettiin Miehikkälän työpajalta, laskennalliseksi tuntihinnaksi mudstui 9,11 /h. Vesivahingn jälkiseurausten vuksi ryhmäasiakkaita palveltiin tammi-huhtikuussa eri väistötilissa. Vakituiset tilat palveluineen saatiin käyttöön pääsesngin alkuun mennessä. Kymenlaaksn museiden Sumi 100 - prjektiin liittyvään yhteisnäyttelyyn sallistumisesta luvuttiin resurssisyistä. Kesänäyttelynä timi Miehikkälän kulun tuttama kunnan 130- vutisjuhlavuteen liittyvä Myö yhessä - valkuvanäyttely. Palveluja kehitettiin asiakaslähtöisesti, ja sveltuvassa yritysyhteistyössä. Uusina yhteistyötapahtumina nusivat esiin lapsiperheille suunnattu Lumudu lunnsta, ja Salpaplkujuksu kuntilutapahtuma. Salpalinja-musen 30-vutisjuhlaa vietettiin lppuunmyydyn juhlaseminaarin mudssa. Kävijämäärä li arviitua krkeampi. Keskeinen asiakasryhmä livat ktimaiset perhematkailijat. Tietpalveluasiakkaissa painttuivat Sumi 100- ja Miehikkälä 130-juhlavusiin liittyvät kirja-, elkuva-, ja näyttelyprjektit. Kunta turvasi Muselain 2 :n mukaisesti kkelman säilymisen musekkelmana tilissa jtka sveltuvat kkelmien säilyttämiseen ja kkelmatyöhön. Miehikkälä-aiheisen audivisuaalisen julkaisun rahitusvaihtehtja selvitettiin. Ktiseutumuse sai prfessri Yrjö Varpilta laajan Miehikkälä-aiheisen valkuva- ja arkistlahjituksen, jka seulttiin ja järjestettiin saksi kulttuurihistriallista ktiseutukkelmaa. Maakuntamusen kanssa tteutetun kulttuuriympäristökhteiden dkumentintipäivän khdealueena livat Suur-Miehikkälä, Purh, ja Jenplvi. Musen asiakaspalvelu jatkui tietpalvelun ja varttuneemmalle väestölle järjestettyjen muistelupiirien mudssa. Musetutkija suunnitteli ja tteutti myös Kaakn kaksikn lasten ja nurten kulttuurikasvatussuunnitelmaan liittyvän entisajan kulusta kertvan muselaukun. Salpakahvila / musemyymälä Musetimi vastasi musen kahvilapalveluista, musetiljen ja -alueen vukraamisesta, sekä musemyymälästä, ja hankki tarvittavat tilausravintlapalvelut ryhmille. Musen aukilaikina ja tilauksesta ryhmille avinna levan kahvilan timinta ja myyntitutteiden mavalmistus edellytti rukapalvelualalle kulutettua 5 kk:n työntekijää, jllin tisen kahvilatyöllistetyn työsuhteen pituudeksi mudstui 2 kk. Työvimahallinnn palkkatukiperusteet muuttuivat v. 2017 niin, että perusteiksi tuli tuttavuuden aleneman (jatkui satyökyisten ja yli 60- vutiaiden khdalla) sijaan saamispuutteet, kuten ammatinvaihtajat tai nuret jtka tarvitsevat kulutustaan vastaavaa työkkemusta. Ympärivutinen henkilöstö hiti 3 kk:ta vastaavan san pääsesngin kahvilatyöstä, autti ruuhkahuippujen purkamisessa, ja vastasi sesngin ulkpulisista palveluista. Tilausravintlapalvelut hankittiin verkstmaisesti eri yrityksiltä. 48
Taludelliset tavitteet Mittari Tavite Tteuma Musetimen ment (sis. sisäiset erät ja valtinsuudet) /asukas/nett 100,64 84,64 Timinnalliset tavitteet Mittari Tavite Tteuma Säännöllinen avinnalaika päivää/vusi 135 135 Kknaiskävijämäärä hlöä/vusi 11 000 13042 Laadulliset tavitteet Asiakastyytyväisyys Krkea asiakastyytyväisyys kaikilla timinnan sa-alueilla, mm. erinmainen pastus ja asiakaspalveluasenne, mni- puliset palvelut, krkeatasinen asian- tuntemus, hyvin hidettu kiinnstava musealue jssa paljn nähtävää. 170 Musetimi Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 60 539 47 200 0 47 200 51 471,56-4 271,56 109,00 Tuet ja avustukset 19 124 18 800 0 18 800 22 739,17-3 939,17 121,00 Muut timintatut 26 221 26 000 0 26 000 28 164,95-2 164,95 108,30 Timintatutt yhtee 105 883 92 000 0 92 000 102 375,68-10 375,68 111,30 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkki -180 064-175 200 0-175 200-170 799,74-4 400,26 97,50 Henkilöstökrvauks 1 270 0 0 0 710,23-710,23 0,00 Eläkekulut -32 188-27 700 0-27 700-29 034,49 1 334,49 104,80 Muut henkilösivu -10 954-7 600 0-7 600-7 127,65-472,35 93,80 Palvelujen stt -58 456-58 700 0-58 700-49 626,14-9 073,86 84,50 Ostt tilikauden -18 596-29 400 0-29 400-32 533,45 3 133,45 110,70 Avustukset -450-300 0-300 -550,00 250,00 183,30 Muut timintakulut -47 522-54 500 0-54 500-54 223,45-276,55 99,50 Timintakulut yhteen -346 959-353 400 0-353 400-343 184,69-10 215,31 97,10 TOIMINTAKATE -241 076-261 400 0-261 400-240 809,01-20 590,99 92,10 170 Musetimi Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Sisäiset myyntitut 13 578 7 200 0 7 200 10 995,28-3 795,28 152,70 Myyntitutt 13 578 7 200 0 7 200 10 995,28-3 795,28 152,70 Timintatutt yhtee 13 578 7 200 0 7 200 10 995,28-3 795,28 152,70 TOIMINTAKULUT Sisäiset mnistuspal -7 0 0 0-11,17 11,17 0,00 Sisäiset henkilöstöp -5 156-5 500 0-5 500-4 833,42-666,58 87,90 Sisäiset tall hall p -3 236-3 200 0-3 200-2 721,55-478,45 85,00 Sisäiset muut palvel -9 481-9 000 0-9 000-8 569,70-430,30 95,20 Palvelujen stt -17 879-17 700 0-17 700-16 135,84-1 564,16 91,20 Sisäinen muu materia 0 0 0 0-564,20 564,20 0,00 Ostt tilikauden 0 0 0 0-564,20 564,20 0,00 Sisäiset rakennusten -47 522-54 500 0-54 500-53 800,00-700,00 98,70 Muut timintakulut -47 522-54 500 0-54 500-53 800,00-700,00 98,70 Timintakulut yhteen -65 401-72 200 0-72 200-70 500,04-1 699,96 97,60 TOIMINTAKATE -51 823-65 000 0-65 000-59 504,76-5 495,24 91,50 49
Tukipalvelut Tukipalvelun tulsalueista vastasi hallintjhtaja Olli Vilen 6.12.2017 saakka. Kaakn kaksikn tukipalvelut mudstuvat talus- ja henkilöstöhallinnsta sekä rukapalveluista, jtka Virlahden kunta järjestää. Tukipalvelut tuttaa henkilöstö-, tiettekniset sekä talus- ja rukapalvelut kansalaiskunnille sekä ssiaali- ja terveystimelle, sivistystimelle ja tekniselle timelle. Tukipalvelujen kaikki ment khdistetaan kansalaiskunnille, muille timialille tai ulkpulisille käyttäjille. Talushallint (200) Tilivelvllinen viranhaltija n hallintjhtaja. Talushallinnssa työskentelee hallintjhtajan alaisuudessa kaksi laskentasihteeriä ja määräaikainen henkilöstöhallinnn sa-aikainen timistvirkailija. Talushallint hulehtii Kaakn kaksikn kuntien talussuunnittelusta, laskentatimesta, maksuliikenteestä ja tiethallinnsta. Talushallint tuttaa talussuunnittelun ja laskentatimen järjestelmien avulla sidsryhmiensä käyttöön ajantasaista infrmaatita Kaakn kaksikn taludellisesta tilanteesta. Tätä saatua infrmaatita vidaan saltaan käyttää kuntien timintjen hjaukseen. Kuntien yhteisenä taludenhjausjärjestelmänä ja talussuunnittelujärjestelmänä n Aditrn Intime Plus. Talushallinnlla n käytössään myös mm. Persnec -käyttömaisuussvellus ja Basware - stlaskujärjestelmä. Kaakn kaksikk kuuluu seudun kuntien yhteiseen, ICT Kymin ylläpitämään tietverkkn. Pääsääntöisesti talushallinnn järjestelmien ylläpidsta (palvelimet ja tietkannat) vastaavat Haminan kaupunki ja ICT Kymi. Muilta sin tiettekniset ylläpitpalvelut sekä ITtukipalvelut stetaan Ktkan kaupungin liikelaitkselta ICT Kymiltä. Tavitteet ja tteutumat: henkilöstön saamistasn nstaminen / ylläpitäminen; ammattitaidn kehittäminen kulutuksiin sallistumalla, tehtävänkuvien mukaisen saamisen varmistamisella, tteutunut timintaprsessien kehittäminen ja sujuvittaminen ja paperisten stlaskujen vähentäminen ja niiden skannauksen ulkistaminen. Sähköisen matkalaskujärjestelmän käyttööntt; Tteutunut laskutusprsessien kehittäminen ja npeuttaminen; Tteutunut Käytettävien järjestelmien tietteknisten mahdllisuuksien entistä tehkkaampi hyödyntäminen; Tteutunut Mittarit: kehityskeskustelut; tteutuma 100 %; tteutunut sairauspissalt; esitetty henkilöstöraprtissa infrmaatin ikeellisuus, ajantasaisuus ja saatavuus; tteutunut 50
200 Talushallint Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 100 622 98 500 0 98 500 102 621,17-4 121,17 104,20 Timintatutt yhtee 100 622 98 500 0 98 500 102 621,17-4 121,17 104,20 TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -100 622-98 500 0-98 500-102 621,17 4 121,17 104,20 Timintakulut yhteen -100 622-98 500 0-98 500-102 621,17 4 121,17 104,20 TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 200 Talushallint Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Sisäiset tukipalv ku 100 622 98 500 0 98 500 102 621,17-4 121,17 104,20 Myyntitutt 100 622 98 500 0 98 500 102 621,17-4 121,17 104,20 Timintatutt yhtee 100 622 98 500 0 98 500 102 621,17-4 121,17 104,20 TOIMINTAKATE 100 622 98 500 0 98 500 102 621,17-4 121,17 104,20 Henkilöstöhallint (220) Tilivelvllinen viranhaltija li hallintjhtaja Henkilöstöhallinnssa työskenteli kertmusvunna hallintjhtajan lisäksi henkilöstösihteeri, palkkasihteeri sekä sa-aikainen timistvirkailija. Henkilöstöhallinnn tehtävänä vat henkilöstön ja luttamushenkilöiden henkilöstöasiiden hitaminen sekä henkilöstöplitiikan linjaaminen. Henkilöstöhallinnn tavitteena n ikeudenmukainen palkkaus, jlla vaikutetaan työn tulksellisuuteen. Henkilöstöhallint edistää henkilöstön hyvinvintia (henkinen ja fyysinen). Henkilöstöhallinnlla n käytössä Pegass-henkilöstönhjausjärjestelmä. Henkilöstöjast Kaakn kaksikn yhteinen henkilöstöjast päättää mm. henkilöstöplitiikasta, viranhaltijiden ja työntekijöiden palkkausten perusteista ja määräysten sveltamisesta sekä hjeiden antamisesta ja perusteiden vahvistamisesta henkilöstöasiissa. Henkilöstöjast Osallistunut kkuksiin Kuntsi Juhani puh.jht./jäsen 4 Heinnen Jari varapuh.jht/puh.jht. 4 Astla Matti jäsen 4 Kivelä Anja jäsen 2 Lappi Jukka jäsen 2 Paavla Aira jäsen 2 Rikkla Riitta jäsen 4 Havuah Osm kunnanjhtaja 4 Ylönen Art kunnanjhtaja 4 Vilen Olli (6.12.2017 asti) hallintjhtaja 3 51
Henkilöstön määrä 31.12. Miehikkälä - Virlahti Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 Yleishallint Miehikkälä 7 7 7 0 1 1 2 1 1 9 9 9 Ssiaali- ja terveystimi 163 161 173 43 52 61 7 4 3 213 217 237 Yleishallint Virlahti 4 4 4 2 1 2 0 0 0 6 5 6 Tukipalvelut 20 21 21 3 2 4 1 1 0 24 24 25 Sivistystimi 69 68 66 23 25 30 0 0 1 92 93 97 Tekninen timi 42 42 35 6 9 7 4 2 3 52 53 45 Yhteensä 305 303 306 77 90 105 14 8 8 396 401 419 Henkilöstöhallinnn tavitteet ja tteutumat n esitetty erikseen laadittavassa henkilöstöraprtissa vudelta 2017. 220 Henkilöstöhallint Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 108 978 117 000 0 117 000 110 951,72 6 048,28 94,80 Timintatutt yhtee 108 978 117 000 0 117 000 110 951,72 6 048,28 94,80 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkki -2 339 0 0 0-2 391,96 2 391,96 0,00 Eläkekulut -400 0 0 0-407,87 407,87 0,00 Muut henkilösivu -137 0 0 0-102,29 102,29 0,00 Palvelujen stt -106 102-117 000 0-117 000-108 049,60-8 950,40 92,40 Timintakulut yhteen -108 978-117 000 0-117 000-110 951,72-6 048,28 94,80 TOIMINTAKATE 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 220 Henkilöstöhallint Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Sisäiset tukipalv ku 108 978 117 000 0 117 000 108 602,53 8 397,47 92,80 Myyntitutt 108 978 117 000 0 117 000 108 602,53 8 397,47 92,80 Timintatutt yhtee 108 978 117 000 0 117 000 108 602,53 8 397,47 92,80 TOIMINTAKATE 108 978 117 000 0 117 000 108 602,53 8 397,47 92,80 52
Rukapalvelut (250) Tilivelvllinen viranhaltija: Rukapalvelupäällikkö Rukapalvelut tuttavat Virlahden - ja Miehikkälän kuntien rukapalveluita kulujen, palveluktien, varhaiskasvatuksen, ateriapalvelun, päiväkeskuksien, henkilöstön ja tilauskahvitusten- ja rukailujen tarpeisiin. Rukapalvelujen tavitteena n tuttaa terveellisiä ja maukkaita ateriita eri timipisteisiin Kaakn kaksikn alueella. Timinnan tavitteena n asiakastyytyväisyys, taludellisuus ja työnmielekkyyden luminen lemassa levilla resursseilla. Rukapalveluiden asiakkaat keskimäärin yksiköiden llessa timinnassa: varhaiskasvatus (sisältäen esipetuksen) n. 180 hitlasta/ 250 timintapäivää kulut n. 530 ppilasta/ n. 188 timintapäivää palvelukdit n. 135 asukasta/ 365 timintapäivää ateriapalvelu ja päiväkeskusateriat n. 27 930 ateriaa vudessa Henkilöstörukailut: kulut, varhaiskasvatus, keskuskeittiöt n. 80 rukailijaa/ timintapäivä Keittiöt 3 valmistuskeittiötä (Keskuskeittiöt timivat 365 pv/ vusi) 5 jakelukeittiötä Henkilöstö Villinrannan keskuskeittiö: 8 työntekijää Klamilan kulu: 1,4 työntekijää (heinäkuu 2017 kiinni) Miehikkälän keskuskeittiö: 7 työntekijää (jista 2 työntekijää tekee san päivästä siistijän tehtäviä) Timintakatsaus Rukapalvelut n kehittänyt ja muuttanut timintatapjaan Kaakn kaksikn timinta tarpeiden mukaisesti. Henkilöstöä n vaihdeltu timinnallisin perustein keittiöiden välillä. Henkilöstö vaihtuu jakelukeittiöissä työlistan mukaan. Suur-Miehikkälän ja Muurikkalan kuluille työntekijät kuljettavat ruuan milla autilla ja tekevät kuluilla siistijän työt iltapäivisin. Ravitsemistyönhjaajan jäätyä eläkkeelle tehtävään valittiin työntekijöiden keskuudesta työntekijä. Hänen tilalleen valittiin uusi työntekijä ja hän timii lähiesimiehenä Miehikkälän keskuskeittiöllä. kehittävät ja tehstavat timintatapja asiakastarpeiden ja työtehtävien mukaan prjektitehtävien avulla. Elintarvike hankinnat tehdään pääsääntöisesti Kesprsta, Palvelutukku klmilta ja leipmtutteet Aitlahdelta Hankinta taidsta tehtyjen kilpailutusten perusteella. Rukapalveluiden mittarit Laadullisena mittarina käytetään asiakastyytyväisyyskyselyjä. Vuden 2017 aikana suritimme ppilaitksissamme kyselyn, jnka tulksena suunnittelimme rukalistaa ja timme humin asiakkaiden tiveita, laatua ja palvelua. Kävimme eri asiakasryhmien kanssa seuranta palavereja 1-2 kertaa vuden aikana. Työhyvinvinti mittarina käytettiin kehityskeskusteluja, jtka tteutettiin 100%. Taludenhallinta mittarina käytetään tarkkaa budjetin seurantaa j hankintjen ja laskujen tiliöinnin yhteydessä. Valmistetut ateriat: Virlahden keskuskeittiö: n. 162 400 ateriaa Klamilan kulun keittiö: n. 32 350 ateriaa Miehikkälän keskuskeittiö: n. 140 900 ateriaa Miehikkälän keskuskeittiön kate miinuksella timinnallisten muutsten takia Muurikkalan kulurukailun uudelleen järjestelyä ei ltu humiitu talusarvita tehdessä. Vastaavan ravitsemistyöntekijän palkkaaminen lisäsi palkkakustannuksia sekä sisäiset vukrakustannukset nusivat. 53
Vunna 2017 rukapalveluiden ateriahinnat livat seuraavat: Henkilökunta-ateriat lunas, sis. jälkiruka Lunas ulkpulisille rukailijille lunas, sis. jälkiruka / kpl 4,12 (+ alv) 5,75 (+ alv) Palvelukeskus asiakkaiden ateriapäivä (sis. aamiainen, lunas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala ja välipalat 12,00 Palvelutal Vireä (ttaa vain la-su) lunas / päivällinen 4,70 Rateva rukailijat lunas 4,70 Ateriapalvelu kuljetettu ruka 5,00 Kulut kululunas / pv/ ppilas välipala anns pienempi välipala Lasten päivähit aamupala lunas välipala päivällinen iltapala Kahvitukset ja rukailut (kuntien sisäiset) kahvi makea kahvileipä sulainen kahvileipä 3,30 1,20 1,00 1,60 3,30 1,20 3,30 1,20 1,00 1,00 2,00 Keittiö Henkilöstö Ment Tult Nett Ateriita Kahvit,välipalat Virlahden keittiöt Villinrannan keittiö 8,00-555 443,64 666 021,29 110 577,65 162 400 Klamilan kulun keittiö 1,40-82 513,46 93 192,26 10 678,80 32 350 Virlahden keittiöiden kate yht. 121 256,45 Virlahden keittiöiden sisäiset kulut -82 892,10 Kate sisäisten erien jälkeen 38 364,35 Miehikkälän keittiöt Miehikkälän palv.k. 7,00-552 687,74 594 451,95 41 764,21 140 900 Miehikkälän keittiöiden kate yht. 41 764,21 Miehikkälän keittiöiden sisäiset erät -71 999,31 Kate sisäisten erien jälkeen -30 235,10 Henkilöstö ja ateriat yhteensä 16,40 335 650 54
250 Rukapalvelut Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 79 241 64 900 0 64 900 41 764,21 23 135,79 64,40 Timintatutt yhtee 79 241 64 900 0 64 900 41 764,21 23 135,79 64,40 TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -9 164-6 500 0-6 500-7 023,31 523,31 108,10 Aineet,tarvikkeet, tavarat Muut timintakulut -50 452-47 500 0-47 500-64 976,00 17 476,00 136,80 Timintakulut yhteen -59 616-54 000 0-54 000-71 999,31 17 999,31 133,30 TOIMINTAKATE 19 625 10 900 0 10 900-30 235,10 41 135,10-277,40 250 Rukapalvelut Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset henkilöstöp -3 601-3 900 0-3 900-4 400,11 500,11 112,80 Sisäiset tall hall p -2 748-2 600 0-2 600-2 623,20 23,20 100,90 Palvelujen stt -6 349-6 500 0-6 500-7 023,31 523,31 108,10 Sisäiset rakennusten -50 452-47 500 0-47 500-64 976,00 17 476,00 136,80 Muut timintakulut -50 452-47 500 0-47 500-64 976,00 17 476,00 136,80 Timintakulut yhteen -56 801-54 000 0-54 000-71 999,31 17 999,31 133,30 TOIMINTAKATE -56 801-54 000 0-54 000-71 999,31 17 999,31 133,30 16 Kunnanhallitus Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 376 955 340 200 7 800 348 000 338 925,60 9 074,40 97,40 Tuet ja avustukset 19 124 18 800 0 18 800 24 419,21-5 619,21 129,90 Muut timintatut 52 106 26 000 0 26 000 46 390,35-20 390,35 178,40 Timintatutt yhtee 448 185 385 000 7 800 392 800 409 735,16-16 935,16 104,30 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkki -439 763-396 700 0-396 700-394 516,56-2 183,44 99,40 Henkilöstökrvauks 2 240 0 0 0 1 321,37-1 321,37 0,00 Eläkekulut -449 808-356 900 0-356 900-354 748,26-2 151,74 99,40 Muut henkilösivu -23 967-15 800 0-15 800-13 446,17-2 353,83 85,10 Palvelujen stt -594 792-656 000 0-656 000-603 048,50-52 951,50 91,90 Ostt tilikauden -30 577-52 900 0-52 900-46 363,44-6 536,56 87,60 Avustukset -72 750-96 300-3 500-99 800-78 610,00-21 190,00 78,80 Muut timintakulut -198 718-180 200 0-180 200-202 485,36 22 285,36 112,40 Timintakulut yhteen -1 808 136-1 754 800-3 500-1 758 300-1 691 896,92-66 403,08 96,20 TOIMINTAKATE -1 359 952-1 369 800 4 300-1 365 500-1 282 161,76-83 338,24 93,90 Suunn.mukaiset pi -708-700 0-700 -707,70 7,70 101,10 TILIKAUDEN TULOS -1 360 659-1 370 500 4 300-1 366 200-1 282 869,46-83 330,54 93,90 55
16 Kunnanhallitus Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % (sisäisten erittely) 2016 2017 TOIMINTATUOTOT Sisäiset myyntitut 27 117 18 900 0 18 900 23 785,00-4 885,00 125,80 Sisäiset tukipalv ku 209 600 215 500 0 215 500 211 223,70 4 276,30 98,00 Myyntitutt 236 717 234 400 0 234 400 235 008,70-608,70 100,30 Timintatutt yhtee 236 717 234 400 0 234 400 235 008,70-608,70 100,30 TOIMINTAKULUT Sisäiset mnistuspal -4 977-4 800 0-4 800-5 045,45 245,45 105,10 Sisäiset henkilöstöp -13 377-14 200 0-14 200-14 300,27 100,27 100,70 Sisäiset tall hall p -10 194-9 900 0-9 900-10 580,18 680,18 106,90 Sisäiset muut palvel -21 733-16 200 0-16 200-19 744,35 3 544,35 121,90 Palvelujen stt -50 281-45 100 0-45 100-49 670,25 4 570,25 110,10 Sisäinen muu materia 0 0 0 0-564,20 564,20 0,00 Ostt tilikauden 0 0 0 0-564,20 564,20 0,00 Sisäiset rakennusten -131 793-142 600 0-142 600-160 876,00 18 276,00 112,80 Sisäiset muut kulut -846 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Muut timintakulut -132 639-142 600 0-142 600-160 876,00 18 276,00 112,80 Timintakulut yhteen -182 920-187 700 0-187 700-211 110,45 23 410,45 112,50 TOIMINTAKATE 53 797 46 700 0 46 700 23 898,25 22 801,75 51,20 10 Yleishallint Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % (sis. ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 376 955 340 200 7 800 348 000 338 925,60 9 074,40 97,40 Tuet ja avustukset 19 124 18 800 0 18 800 24 419,21-5 619,21 129,90 Muut timintatut 52 106 26 000 0 26 000 46 498,35-20 498,35 178,80 Timintatutt yhtee 448 185 385 000 7 800 392 800 409 843,16-17 043,16 104,30 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkki -465 589-428 700 0-428 700-428 726,28 26,28 100,00 Henkilöstökrvauks 2 240 0 0 0 1 321,37-1 321,37 0,00 Henkilösivukulut Eläkekulut -451 240-356 900 0-356 900-356 593,04-306,96 99,90 Muut henkilösivu -24 183-15 800 0-15 800-13 602,77-2 197,23 86,10 Palvelujen stt -616 375-687 800 0-687 800-635 710,85-52 089,15 92,40 Aineet,tarvikkeet, tavarat Ostt tilikauden -31 963-56 400 0-56 400-48 153,54-8 246,46 85,40 Avustukset -72 750-96 300-3 500-99 800-78 610,00-21 190,00 78,80 Muut timintakulut -199 261-181 200 0-181 200-203 153,83 21 953,83 112,10 Timintakulut yhteen -1 859 122-1 823 100-3 500-1 826 600-1 763 228,94-63 371,06 96,50 TOIMINTAKATE -1 410 938-1 438 100 4 300-1 433 800-1 353 385,78-80 414,22 94,40 Pistt ja arvnalentumise Suunn.mukaiset pi -708-700 0-700 -707,70 7,70 101,10 TILIKAUDEN TULOS -1 411 645-1 438 800 4 300-1 434 500-1 354 093,48-80 406,52 94,40 56
10 Yleishallint Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % (sisäisten erittely) 2016 2017 TOIMINTATUOTOT Sisäiset myyntitut 27 117 18 900 0 18 900 23 785,00-4 885,00 125,80 Sisäiset tukipalv ku 209 600 215 500 0 215 500 211 223,70 4 276,30 98,00 Myyntitutt 236 717 234 400 0 234 400 235 008,70-608,70 100,30 Timintatutt yhtee 236 717 234 400 0 234 400 235 008,70-608,70 100,30 TOIMINTAKULUT Sisäiset mnistuspal -7 337-8 100 0-8 100-7 375,92-724,08 91,10 Sisäiset henkilöstöp -13 877-14 700 0-14 700-14 800,27 100,27 100,70 Sisäiset tall hall p -10 903-10 500 0-10 500-11 394,46 894,46 108,50 Sisäiset muut palvel -22 219-16 200 0-16 200-19 744,35 3 544,35 121,90 Palvelujen stt -54 336-49 500 0-49 500-53 315,00 3 815,00 107,70 Aineet,tarvikkeet, tavarat Sisäinen muu materia 0 0 0 0-564,20 564,20 0,00 Ostt tilikauden 0 0 0 0-564,20 564,20 0,00 Sisäiset rakennusten -131 793-142 600 0-142 600-160 876,00 18 276,00 112,80 Sisäiset muut kulut -992 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Muut timintakulut -132 785-142 600 0-142 600-160 876,00 18 276,00 112,80 Timintakulut yhteen -187 121-192 100 0-192 100-214 755,20 22 655,20 111,80 TOIMINTAKATE 49 596 42 300 0 42 300 20 253,50 22 046,50 47,90 57
2.2 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 2.2.1 Ssiaali- ja terveyslautakunta (30) Ssiaali- ja terveyslautakunta - kkuksia 5 1.1-31.5.2017 Osallistunut kkuksiin Pakkanen Raim Puheenjhtaja 5 Astla Matti Jäsen 5 Erikssn Helena Jäsen 5 Kivelä Anja Jäsen 5 Taina Kati Jäsen 5 Tenkanen-Salmela Riitta Jäsen 5 Tlvanen Janne Jäsen 5 Vilkki Mikk Varapuheenjhtaja 4 Rikkla Riitta Miehikkälän khall:n ed. 4 Kuntsi Juhani Virlahden khall:n ed. 5 Alastal Tarja Miehikkälän khall:n puh.jht. 3 Lappi Jukka Virlahden khall:n puh.jht. 0 Ylönen Art Miehikkälän kunnanjhtaja 0 Havuah Osm Virlahden kunnanjhtaja 0 Seuri Marj Esittelijä/sihteeri 5 Pesu Janna Nurisvaltuustn ed. 1 Ssiaali- ja terveyslautakunta - kkuksia 5 1.6. - 31.12.2017 Osallistunut kkuksiin Pakkanen Raim Puheenjhtaja 5 Erikssn Helena Jäsen 5 Kivelä Annakaisa Jäsen 2 Oikarinen Petri Jäsen 4 Rikkla Kaisa Jäsen 4 Tlvanen Janne Varapuheenjhtaja 4 Vilkki Mikk Jäsen 5 Yläkäs Minna Jäsen 5 Harju Nra Varajäsen 1 Kivelä Aleksi Varajäsen 1 Rikkla Marja Varajäsen 1 Astla Matti Miehikkälän khall:n ed. 4 Laapas Ask Miehikkälän khall:n varaed. 1 Kivelä Anja Virlahden khall:n ed. 3 Alastal Tarja Miehikkälän khall:n puh.jht. 2 Kukka Vappu Virlahden khall:n puh.jht 0 Ylönen Art Miehikkälän kunnanjhtaja 0 Havuah Osm Virlahden kunnanjhtaja 2 Seuri Marj Esittelijä/sihteeri 5 Pesu Janna Nurisvaltuustn ed. 2 Ssiaali- ja terveystimi n jakautunut neljään tulsalueeseen: - Ssiaalitimi ja hallint - Varhaiskasvatus ja esipetus - Vanhustyö ja ktihit - Terveydenhult 58
Timialasta vastaa ssiaali- ja terveysjhtaja Marj Seuri. Ssiaalitimi ja hallint (300) Tulsalueen esimiehenä timi ssiaali- ja terveysjhtaja Marj Seuri. Tulsalueen valtuustn nähden sitvat tavitteet: Tavitteiden määrittely Mittari Tavite Tteutuma Ssiaalihulln lainsäädännön mukainen palvelujen saatavuus (mm. ssiaalihultlaki, lastensujelulaki, timeentultukilaki, vammaispalvelulaki) Palvelutarpeen arviinti ja päätöksentek Kunkin lain asettamassa määräajassa Tteutunut Hallint Kertmusvusi 2017 li Kaakn kaksikn kymmenes timintavusi. Vuden aikana valtakunnallisesti li edelleen käynnissä ste- ja maakuntauudistus. Kaakn kaksikk li suunnitellusti mukana Kymenlaaksn Sten valmistelussa. Ste- ja maakuntauudistuksen aikataulun siirryttyä vuden 2020 alkuun Kymenlaaksn kunnat päättivät ryhtyä valmistelemaan vapaaehtista ssiaali- ja terveydenhulln kuntayhtymää, jka käynnistyisi 1.1.2019. Miehikkälän ja Virlahden kunnanvaltuustt päättivät valmisteluun mukaan lähtemisestä marraskuussa. Ssiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta kskeva lainsäädäntö ei edelleenkään valmistunut kertmusvunna. Hyvinvinnin ja terveyden edistämisen painpisteenä Kaakn kaksikssa li unelmien liikuntavusi Sumen 100-vutisjuhlan hengen mukaisesti. Liikkumisen unelmia tteutettiin ssiaali- ja terveystimen eri timintayksiköissä. Uuden valtuustkauden alkaessa Kaakn kaksikkn perustettiin yhteinen vammaisneuvst, jka sijittuu hallinnllisesti ssiaali- ja terveystimen alaisuuteen. Ssiaali- ja terveystimen timintament (ilman sisäisiä eriä) pienenivät edellisvudesta n. 419.000. Muuts selittyy mm. perustimeentultuen siirtymisenä Kelalle sekä vanhustenhulln rakennemuutksella. Timeentultuen ment pienenivät n. 339.000 edellisvudesta. Villinrannan ja vudesastn yhteenlaskettu timintakate pieneni n. 298.000. Timintamenjen kasvua li mm. erikissairaanhidssa. Ssiaalityö Ssiaalityö n hulehtinut eri asiakasryhmien ssiaalityöstä ja -hjauksesta, vammaispalveluista, kehitysvammaisten palveluista, lastensujelusta, Kaakn kaksikn kulukuraattripalveluista, perheneuvntapalveluista, timeentulturvasta, maahanmuuttajatyöstä, työttömien mnialaisesta yhteispalvelusta, päihdetyöstä, hult- ja tapaamisspimus- ja elatusspimuksiin liittyvistä palveluista sekä ssiaalityön asiantuntija-avun antamisesta muille timintayksiköille. Jhtavan ssiaalityöntekijän virka saatiin täytettyä 23.1.2017 lukien. Kaikki ssiaalityön asiakastyötä tekevät työntekijät sallistuivat kirjaamisvalmennukseen, jka yhdenmukaistaa ssiaalihulln kirjaamiskäytäntöjä valtakunnallisesti ja parantaa asiakastiedn hyödynnettävyyttä. Ssiaalihulln tiednhallinnan kehittämistyö tähtää ssiaali- ja terveydenhulln yhteisiin tietjärjestelmäpalveluihin sekä ssiaalihulln Kanta-palveluihin liittymiseen. 59
Lastensujeluilmituksia Virlahdella tehtiin selvästi edellisvutta enemmän, yhteensä 59 kpl ja Miehikkälässä 14. Kdin ulkpulelle sijitettuja lapsia li kertmusvuden lpussa Virlahdella viisi ja Miehikkälässä ei yhtään. Kiireellisiä sijituksia vuden aikana juduttiin tekemään Virlahdella yhteensä klme ja Miehikkälässä yksi. Lastensujelun avhulln asiakkaina li vuden 2017 aikana Virlahdella 12 ja Miehikkälässä 7 lasta. Lastensujelun jälkihullssa li vuden 2017 aikana viisi lasta tai nurta, Miehikkälässä ei yhtään. Lapsiperheiden ssiaalihulln mukaisia asiakkuuksia li Virlahdella yhteensä 16 ja Miehikkälässä 3. Asiakkuus sisältää mm. perhetyötä, ssiaalihjausta tai tukiperhepalveluita. Isyyden tunnustamiseen liittyviä selvityksiä tehtiin Miehikkälässä 9 kpl ja Virlahdella 13 kpl. Lapsen hult- ja tapaamisikeutta kskevia spimuksia vahvistettiin Miehikkälässä 19 kpl (vunna 2016, 9 kpl) ja Virlahdella 43 kpl (vunna 2016, 21 kpl). Elatusspimuksia vahvistettiin Miehikkälässä 22 kpl (vunna 2016, 12 kpl) ja Virlahdella 38 kpl (vunna 2016, 21 kpl). Käräjäikeuden pyytämiä lsuhdeselvityksiä laadittiin Virlahdella 1 kpl (vunna 2016,1 kpl) ja Miehikkälässä ei yhtään (vunna 2016, 1 kpl). Elatusspimus- sekä hultriita-asiissa n tehty tiivistä yhteistyötä muiden kuntien kanssa. Selvitysten kknaismäärä nusi edellisvuden 76:sta kertmusvuden 87 selvitykseen. Aikuisssiaalityössä perustimeentultuki siirtyi Kelalle vuden 2017 alusta. Asiakkaille järjestettiin henkilökhtaista hjausta ja neuvntaa tehstetusti. Ohjauksen ja neuvnnan tarve li ennakituakin suurempaa, kska Kelalla li paljn vaikeuksia timeentultuen myöntämisessä ja määräaikjen nudattamisessa alkuvunna. Harkinnanvarainen timeentultukityö jäi edelleen kuntien tehtäväksi. Kelan kanssa n tehty yhteistyötä ja asiakkaita n hjattu Kelan palveluiden piiriin. Vunna 2017 n aikuisssiaalityössä alitettu ssiaalihultlain mukaisia palvelutarpeen arviinteja THL:n hjeistuksen mukaisesti. Mnialainen yhteistyö asiakasasiissa n jatkunut edelleen. Timeentultuessa täydentävästä timeentultuesta siirtyi jitakin meneriä (esim. vukravakuudet ja lasten tapaamisista aiheutuvat kustannukset) myönnettäväksi perustimeentultukena Kelasta. Täydentävän timeentultuen ment pienenivät edellisvudesta, mutta ehkäisevän timeentultuen ment kasvivat. Kunnat maksivat alkuvudesta asiakkaille perustimeentultukea lppuvunna tehdyillä Kelan susittelemilla pitkillä päätöksillä. Valti krvasi entiseen tapaan kunnalle pulet maksetun perustimeentultuen kustannuksista. Jatkssa perustimeentultuen kuntarahitus hidetaan valtinsuuksien kautta. Vuden 2017 tavitteena li suunnitelmallisen ja tavitteellisen ssiaalityön kehittäminen varsinkin aikuisten ja ikääntyneiden salta. Tavitteena li työttömyyteen ja pitkäaikaistyöttömyyteen vaikuttaminen ja siitä aiheutuvien haittjen ehkäisy ssiaalityön ja -palvelujen keinin suunnitelmallisella mniammatillisella yhteistyöllä ja aktivintitimilla. Työttömien terveystarkastuksia n järjestetty mlemmissa kunnissa, sekä alitettu tehstettu eläkeselvitysten tek mnialaisena yhteistyönä. Työmarkkinatuen kuntasuuden ment nusivat hieman edellisvudesta. Kuntuttavan työtiminnan piirissä li vuden aikana Miehikkälässä 32 (v. -16: 45) henkilöä, yhteensä 2716 (v. - 16: 3317) työpäivää ja Virlahdella 75 (v.-16: 74) henkilöä, yhteensä 6621 (v.-16: 6417) työpäivää. Kuntuttavan työtiminnan työpaikkja li mnipulisesti Kaakn kaksikn eri timipisteissä sekä alueen yhdistyksissä. Pitkäaikaistyöttömien aktivinnista vastasi ssiaalihjaaja yhdessä Kymenlaaksn TYP:n työntekijän kanssa. Työttömyyden hitamiseen ja pitkäaikaistyöttömien aktivintiin käytettiin vunna 2016 käyttööntettua työllistämislainaa yhdistyksille. Lainja hallinni mlempien kuntien keskushallint yhdessä hallintjhtajan kanssa. Vammaispalvelujen tarve näyttäisi levan edelleen kasvussa jhtuen mm. väestön ikääntymisestä ja ns. vanhusvammaisten määrän, palvelutarpeiden ja missa kdeissaan asumisen lisääntymisestä. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen ment lisääntyivät edelleen, edellisvudesta n. 5 %. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökhtaisen avun saajia li 10 henkilöä (v. 2016 9 henkilöä). Kehitysvammapalvelut Kertmusvunna kehitysvammaisten henkilöiden palvelutarpeet hidettiin pääsin asetettujen tavitteiden mukaisesti Kaakn kaksikn sisällä. Erityispalveluja käytettiin man timinnan tueksi ja 60
niistä erityisesti hyötyville. Ostpalvelujen käyttö lisääntyi edellisvudesta asiakkaiden erityistarpeista jhtuen. Asumispalveluyksikkö Niittytuvalla Miehikkälässä asui kertmusvuden lpussa 9 asiakasta. Asukkaat vat mlemmista kunnista. tämän lisäksi Niittytuvalla kävi säännöllisesti viiknlppuhidssa yksi asiakas. 13 perheeseen järjestettiin tukipalveluja. Timintakyvyn ylläpitämiseksi kehitysvammapalveluissa järjestettiin päivätimintaa Puuhatuvalla Miehikkälässä, jssa kävi kertmusvunna säännöllisesti päivätiminnassa 15 henkilöä. Puuhatuvan yksiköstä käsin hidetaan myös avpulen säännölliset ktikäynnit. Säännöllisesti päivittäin käytiin ktikäynneillä 9 kehitysvammaisen luna. Omana timintana tteutettiin myös viikittaiset: uintiryhmät Ratevassa, kuntsaliryhmä Kunilassa sekä liikuntatimen järjestämä jumppa. Lisäksi asiakkaat sallistuivat aktiivisesti Haminan Erkkjen, Kansalaispistn ja seurakuntien järjestämiin kerhihin, leireihin ja muihin tapahtumiin. Kaikilla asiakkailla n vimassa leva palvelusuunnitelma, jka päivitetään nin kerran vudessa tai tarpeen mukaan tiheämmin. Kehitysvammaisten työtimintaa n hankittu Stek-säätiöltä, Virjen ja Pitsilan timipisteistä sekä Ravimäkiyhdistykseltä Haminasta. Ostpalvelujen lisäksi työtimintaa n järjestetty Kaakn kaksikn eri timintayksiköissä. Lppuvunna varauduttiin Stek-säätiön Virjen timipisteen lakkautumiseen 1.1.2018 lukien. Jatksuunnitelmat tehtiin asiakaskhtaisesti. Kehitysvammapalvelujen vakinainen esimies li kk vuden perhevapailla ja sijaisuutta hiti edelleen hjaaja Miia Ntkla. 300 Ssiaalitimi ja hallin Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 7 117 359 7 345 300 0 7 345 300 6 668 977,97 676 322,03 90,80 Maksututt 38 604 32 700 0 32 700 43 344,39-10 644,39 132,60 Tuet ja avustukset 264 222 115 000 0 115 000 107 294,41 7 705,59 93,30 Muut timintatut 29 321 21 000 0 21 000 13 061,58 7 938,42 62,20 Timintatutt yhtee 7 449 506 7 514 000 0 7 514 000 6 832 678,35 681 321,65 90,90 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkki -648 292-678 600 0-678 600-662 984,17-15 615,83 97,70 Henkilöstökrvauks 13 900 2 000 0 2 000 10 469,31-8 469,31 523,50 Eläkekulut -123 313-118 200 0-118 200-122 064,56 3 864,56 103,30 Muut henkilösivu -37 673-29 900 0-29 900-27 800,56-2 099,44 93,00 Palvelujen stt -1 170 969-1 277 900 0-1 277 900-1 368 395,13 90 495,13 107,10 Ostt tilikauden -19 526-16 300 0-16 300-15 031,96-1 268,04 92,20 Avustukset -808 687-463 100 0-463 100-457 085,75-6 014,25 98,70 Muut timintakulut -55 461-58 900 0-58 900-53 039,05-5 860,95 90,00 Timintakulut yhteen -2 850 020-2 640 900 0-2 640 900-2 695 931,87 55 031,87 102,10 TOIMINTAKATE 4 599 486 4 873 100 0 4 873 100 4 136 746,48 736 353,52 84,90 Suunn.mukaiset pi -4 235-3 200 0-3 200-4 048,14 848,14 126,50 TILIKAUDEN TULOS 4 595 251 4 869 900 0 4 869 900 4 132 698,34 737 201,66 84,90 61
300 Ssiaalitimi ja hallint Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset mnistuspal -2 586-3 000 0-3 000-2 508,76-491,24 83,60 Sisäiset ravitsemusp -8 681-7 200 0-7 200-8 789,00 1 589,00 122,10 Sisäiset henkilöstöp -10 102-10 900 0-10 900-10 866,91-33,09 99,70 Sisäiset tall hall p -10 540-10 200 0-10 200-10 301,48 101,48 101,00 Sisäiset muut palvel -333 0 0 0-80,00 80,00 0,00 Palvelujen stt -32 242-31 300 0-31 300-32 546,15 1 246,15 104,00 Sisäinen muu materia -418-200 0-200 0,00-200,00 0,00 Ostt tilikauden -418-200 0-200 0,00-200,00 0,00 Sisäiset rakennusten -33 063-38 600 0-38 600-33 700,00-4 900,00 87,30 Muut timintakulut -33 063-38 600 0-38 600-33 700,00-4 900,00 87,30 Timintakulut yhteen -65 723-70 100 0-70 100-66 246,15-3 853,85 94,50 TOIMINTAKATE -65 723-70 100 0-70 100-66 246,15-3 853,85 94,50 Varhaiskasvatus ja esipetus (320) Tulsalueen esimiehenä timi varhaiskasvatusjhtaja Outi Silander. Tulsalueen valtuustn nähden sitvat tavitteet: Tavitteiden määrittely Mittari Tavite Tteutuma Varhaiskasvatuksen järjestyminen alueen lapsille Esipetuspaikan järjestyminen vutta ennen lapsen ppivelvllisuuden alkamista Päiväkti- tai perhepäivähidn paikkapäätös lain puitteissa Esipetuspäätös kaikille alueen lapsille 100 % Tteutunut 100 % Tteutunut Varhaiskasvatuksen ja esipetuksen timinta perustuu varhaiskasvatus- ja peruspetuslakiin. Varhaiskasvatus n sa sumalaista kulutusjärjestelmää; tärkeä vaihe lapsen kasvun ja ppimisen plulla. Jkaisella lapsella n ikeus varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikssa vanhempainrahakauden jälkeen. Miehikkälän ja Virlahden kunnat eivät let rajanneet lapsen ikeutta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen ja esipetuksen henkilöstömäärä li vuden lpussa 34 henkilöä (v. 2016: 36, v. 2015: 42), jista sa-aikaisia työntekijöitä n yhteensä neljä. Klamilan päiväkdin jhtajana timii Tiina Lunatmaa. Päiväkdissa timii 1-4 -vutiaiden ryhmä Simpukat, 4-5 -vutiaiden Meritähdet ja erillinen esipetusryhmä. Miehikkälän päiväkdin jhtajana timii Juni Turkia. Päiväkti jakautuu Leppäkertun (Kirknkylässä) ja Pitkäksken ryhmiin. Lisäksi Kirknkylässä timii erillinen Leppäkertun esipetusryhmä. Pitkäkskella esipetus tteutetaan varhaiskasvatuksen kanssa samassa ryhmässä. Virjen päiväkdin timinnasta vastaa Erika Jkimies. Päiväkdissa timii neljä ryhmää: Puput (alle 3-v), Hattarat (3-4v), Leijnat (4-5v), vurryhmä Karuselli sekä erillinen esipetusryhmä Tivli. Perhepäivähit tteutuu kahden hitajan kdeissa; yksi Virlahdella sekä Miehikkälässä. Lapsia varhaiskasvatuksessa li 31.12.2017 yhteensä 148 (v.2016:152, v.2015:187). Kkaikaisia läsnälpäiviä Miehikkälän ja Virlahden päiväkdeissa li yhteensä 11.393 (v.2016: 16.279, v.2015:17.910) ja sa-aikaisia 8.106 (v.2016:5.245, v.2015:5.654). Kertmusvunna käsitteen kkpäiväinen tilalle tuli kkaikainen; samin sapäiväinen muuttui sa-aikaiseksi. Muutksen taustalla n 1.3.2017 vimaan tullut varhaiskasvatuksen maksulainsäädäntö. Osa-aikaisella tarkitetaan 20 viikktunnin varhaiskasvatusta. Aiemmin sapäivä tarkitti alle viiden tunnin hitpäivää. Perhepäivähidn kkaikaisia läsnälpäiviä tteutui 763 (v.2016:1.030, v.2015:1.014) ja sa-aikaisia 254 (v. 2016:79, v.2015:80). 62
Virlahdella esipetukseen sallistui vuden aikana yhteensä 62 lasta, kevätkaudella 33 lasta ja syyskaudella 29 lasta (v.2016: 67, v.2015: 63). Virjella 41 lasta (v.2016 ja 2015:41) ja Klamilassa 21 (v.2016:26, v.2015:23). Virjen esipetusryhmän alitti kevätlukukauden alusta alkaen väistötilissa Virlahden yläkulun ja lukin lukassa 101. Timinta jatkui siellä myös syyslukukauden Virjen päiväkdin päätaln sisäilmaselvitysten vuksi. Miehikkälässä esipetusta järjestettiin Leppäkertun ja Pitkäksken päiväkdeissa. Miehikkälässä esipetukseen sallistui vuden aikana yhteensä 31 lasta (v.2016: 28, 2015:27), kevätkaudella 12 lasta ja syyskaudella 19 lasta. Leppäkertussa 21 (v.2016:16, v.2015:15), Pitkäkskella 10 (v.2016: 10, v.2015:12). Varhaiskasvatuksen henkilöstö n sallistunut KASKU, kasvatusyhteistyön kuuden päivän prsessikulutukseen, jssa tavitteena lisätä työntekijä tiettaitja kumppanuusperustaisesta vurvaikutuksesta sekä dialgiin perustuvasta yhteistyöstä. Prsessikulutuksen jälkeen n järjestetty työmenetelmähjausta työtavan vakiinnuttamiseksi. Kaakn kaksikn varhaiskasvatussuunnitelma n tettu käyttöön 1.8.2017valtakunnallisten perusteiden mukaisesti. Paikallisessa suunnitelmassa krstuvat leikki, sallisuus, tavitteellisuus, suunnitelmallisuus ja arviinti. Kk varhaiskasvatuksen ja sin myös esipetuksen henkilöstö n sallistunut suunnitelman laatimiseen. Myös varhaiskasvatuksen lapset vat malta saltaan sallistuneet prsessiin. Lapsia n kuultu sallistaen heitä phtimaan varhaiskasvatuksen päivää, mieluisia asiita sekä seikkja, jita he tivvat. Jkaisella lapsella tulee lla varhaiskasvatuksen suunnitelma (vasu) tai esipetuksessa lapsen esipetuksen ppimissuunnitelma (LEOPS). Uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti lapsen vasun lähtökhtana vat lapsen etu ja tarpeet. Vasun tavitteet asetetaan pedaggiselle timinnalle ja laaditaan yhteistyössä lapsen hultajien kanssa. 31.12.2017 tilanteen mukaan varhaiskasvatuksessa n yhdeksän lasta, jilla vasu n tekemättä syksyn 2017 salta. Jkaisen lapsen salta asia n valmistelussa. Syynä vasukeskustelun siirtymiseen n yleensä aikataulujen spimattmuus tai yllättävä este. Lapsen esipetuksen ppimissuunnitelma LEOPS n tehty kaikille lapsille. Lapsi ppii liikkuen ja leikkien. Jkaisessa Kaakn kaksikn varhaiskasvatusryhmässä n kiinnitetty humita liikunta-aktiivisuutta lisääviin timintatapihin ja nudatetaan liikunnan päivittäistä susitusta: klme tuntia päivässä, jka kstuu kevyestä liikunnasta, reippaasta ulkilusta ja vauhdikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Lasten luntaista liikkumista n rhkaisu ja POLKUhankkeen kautta päiväkdin liikuntaympäristöä n mnipulistettu välinehankinnilla: plku- ja ptkupyörien sekä Virjen päiväktiin tulleen kiipeilyseinän avulla. Kk varhaiskasvatuksen henkilöstö sallistui varhaisvusienfyysisen aktiivisuuden susitukset käytäntöön kulutukseen. Varhaiskasvatuksessa n llut j pidempään vuden ajan käytössä salasanasujatut blgit sallisuuden edistämiseksi. Jkainen perhe vi seurata lapsensa varhaiskasvatuspäivää päiväkdissa blgin kautta. Osa ryhmistä n spinut hultajien kanssa WhatsApp-ryhmistä, sa n valinnut tiednjakamisen kanavaksi salaisen Facebk -ryhmän. Varhaiskasvatuksen erityispetus n tteutunut kk kalenterivuden aikana alueen tarvetta vastaavasti. Js lapsen kasvu ja kehitys eivät etene dtuksien mukaan, lapsen tarvitsema tuki järjestetään hänen timintaympäristöön viipymättä. Lapsen tarvitsema tuen tarve kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan yhdessä hultajien kanssa. Yhteistyötä tehdään tiiviisti terveydenhulln, perheneuvlan ja terapeuttien kanssa. Varhaiskasvatuksen psyklgipalveluista tehtiin spimus Psyklgipalvelut Kuusistn kanssa, kska Haminan perheneuvla ei enää arvii lapsen ppimisen tuen asiita. 63
Muut taludelliset ja timinnalliset tavitteet: Tavitteiden määrittely Mittari Tavite Tteutuma Lasten ja perheiden sallisuus Il kasvaa liikkuen -hjelmaan sallistuminen Lapsen yksilöllisyyden humiiva, tavitteellinen varhaiskasvatus ja esipetus Paikallisen esipetuksen petussuunnitelman nudattaminen ja varhaiskasvatussuunnitelmatyön valmistuminen Timinnan dkumentinti, blgit, yhteiset tapahtumat ja keskustelut perheiden kanssa päiväkdilla n ma liikuntavastaava, jka vastaa timintahjelman tteuttamisesta lapset liikkuvat riittävästi Jkaiselle lapselle tehdään henkilökhtainen varhaiskasvatussuunnitelma tai LEOPS, lapsen esipetuksen ppimissuunnitelma Kaakn kaksikn esipetuksen petussuunnitelman nudattaminen Kaakn kaksikn varhaiskasvatussuunnitelmatyön valmistuminen ennen 1.8.2017 Jkaisella lapsella n ma kasvunkansi tteutuu jkainen lapsi liikkuu väh.3h päivässä 100 % Tteutunut 100% Varhaiskasvatuksen salta tteutunut tteutunut 94 % 100 % Tteutunut. Tteutunut. Kaakn kaksikn varhaiskasvatussuunnitelma hyväksytty stelautakunnassa 6.7.2017 320 Varhaiskasvatus ja esipetus Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 131 526 3 000 0 3 000 148 162,03-145 162,03 4 938,70 Maksututt 211 548 153 500 0 153 500 193 772,27-40 272,27 126,20 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 8 755,45-8 755,45 0,00 Muut timintatut 1 211 0 0 0 1 172,58-1 172,58 0,00 Timintatutt yhtee 344 285 156 500 0 156 500 351 862,33-195 362,33 224,80 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkki -1 086 088-1 113 600 0-1 113 600-1 002 366,17-111 233,83 90,00 Henkilöstökrvauks 16 250 0 0 0 8 040,08-8 040,08 0,00 Eläkekulut -196 259-178 100 0-178 100-177 055,32-1 044,68 99,40 Muut henkilösivu -64 446-49 100 0-49 100-43 466,20-5 633,80 88,50 Palvelujen stt -346 802-368 300 0-368 300-318 192,47-50 107,53 86,40 Ostt tilikauden -27 603-25 000 0-25 000-25 786,33 786,33 103,10 Avustukset -168 389-180 000 0-180 000-153 672,93-26 327,07 85,40 Muut timintakulut -113 792-64 900 0-64 900-70 356,90 5 456,90 108,40 Timintakulut yhteen -1 987 128-1 979 000 0-1 979 000-1 782 856,24-196 143,76 90,10 TOIMINTAKATE -1 642 843-1 822 500 0-1 822 500-1 430 993,91-391 506,09 78,50 64
320 Varhaiskasvatus ja esipetus Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset mnistuspal -106-300 0-300 -96,80-203,20 32,30 Sisäiset henkilöstöp -8 578-9 200 0-9 200-8 466,87-733,13 92,00 Sisäiset tall hall p -4 530-4 400 0-4 400-5 186,25 786,25 117,90 Palvelujen stt -13 214-13 900 0-13 900-13 749,92-150,08 98,90 Aineet,tarvikkeet, tavarat Sisäinen muu materia -537 0 0 0-569,00 569,00 0,00 Ostt tilikauden -537 0 0 0-569,00 569,00 0,00 Sisäiset rakennusten -107 387-63 200 0-63 200-62 000,00-1 200,00 98,10 Muut timintakulut -107 387-63 200 0-63 200-62 000,00-1 200,00 98,10 Timintakulut yhteen -121 138-77 100 0-77 100-76 318,92-781,08 99,00 TOIMINTAKATE -121 138-77 100 0-77 100-76 318,92-781,08 99,00 Vanhustyö ja ktihit (340) Tulsalueen esimiehenä timii palvelujhtaja Leila Tylli. Tulsalueen valtuustn nähden sitvat tavitteet: Tavitteiden määrittely Mittari Tavite Tteutuma Sitvat tavitteet Vanhuspalvelulain mukainen palvelujen saatavuus Palvelutarpeen arviinti ja palvelupäätös lain asettamassa määräajassa tteutunut Palvelukyky Carean jatkhita dttavat ns. YLE-hitpäivät ei jatkhitpäiviä 1 jatkhitpäivä (Virlahti) Lyhytaikaishidn järjestyminen tarpeen mukaisesti kiireellisessä tilanteessa paikka järjestyy 3 vrk kuluessa tteutunut Hiva-asuminen Kaakn kaksikn ympärivurkautinen hiva-asuminen n tutettu kunnan missa yksiköissä Hyvinvintikeskus Kunilassa ja Villinrannan palvelukeskuksessa. Hivayksiköiden esimiehenä timi Kunilassa Marja-Riitta Husu ja Villinrannassa Kristiina Rimla. Vuden 2017 aikana Hyvinvintikeskus Kunilan sekä Villinrannan tuvat vat kehittäneet timintaansa vanhuspalvelulain Kymenlaaksssa yhteisesti svittujen linjausten mukaisesti. Palvelut vat lleet asiakaslähtöisiä ja matimista suriutumista tukevia. Omavalvntasuunnitelmat n päivitetty yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Kunilan ja Villinrannan tupien asukkaiden terveyden edistäminen ja kuntutuminen n juurrutettu saksi jkapäiväistä timintaa. Yhteistyössä fysiterapiahenkilöstön kanssa n tteutettu tupakhtaiset säännölliset kuntsali- ja ulkiluryhmät. Kunilan Myllytuvan ja Villinrannan Alatuvan lyhytaikaishidn avulla n tuettu ktna asuvien henkilöiden kuntutumista ja selviytymistä ja maishitajien jaksamista. Vapaaehtisten säännölliset ulkilutusringit sekä Kunilassa että Villinrannassa vat timineet ympäri vuden. Kesällä yksiköissä työskenteli palkattuja nuria ulkiluttajia. Hit-, palvelu- ja kuntutussuunnitelmia n päivitetty säännöllisesti ja se n sa mahitajan timenkuvaa. 65
Julukuussa 2017 alitettiin Kunilan D-siiven peruskrjaus, jssa vaihdetaan vesijhtputket ja uudistetaan huneiden wc- ja pesutilat. Peruskrjausta tteutetaan asuinkerrs kerrallaan ja se jatkuu kesään 2018 asti. Villinrannan liikuntapuistn suunnittelu- ja rakennustyöt alitettiin. Puista suunnitellaan sekä Villinrannan asukkaiden, että muidenkin kuntalaisten käyttöön. Puist valmistuu v. 2018. Hidn prrastus n timinut mniammatillisen SAS-työryhmän päätösten mukaisesti. Palveluasumisessa n hyödynnetty Rava-timintakykyindeksiä asukkaiden timintakyvyn arviinnissa ja jatksijittamisessa. Henkilöstömititus n pyritty pitämään ikäihmisten laatususituksen mukaisella taslla. Henkilökunnan täydennyskulutuksista n hulehdittu pääasiassa sisäisillä yhteiskulutuksilla, verkkkurssikulutuksilla sekä erilaisilla ptilastietjärjestelmään liittyvillä kulutuksilla. Alueellisiin Carean järjestämiin kulutuksiin n sallistuttu. Henkilökunta n surittanut vaaditut lääkehidn saamisen verkkkulutukset. Kaatumistapaturmien ehkäisyn IKINÄ-timintamalli n käytössä. Esimiehet vat käyneet kehityskeskustelut kk vakinaisen henkilökunnan kanssa. Osa keskusteluista n tteutettu ryhmäkeskusteluina. Kymenlaaksn uuden ste-kuntayhtymän valmistelutyöt vat edenneet vuden aikana. Valmisteluun n liittynyt mm. laaja selvitys maakunnan erityisryhmien asumispalveluista. Muut taludelliset ja timinnalliset tavitteet: Tavitteiden määrittely Mittari Tavite Tteutuma Asiakaslähtöiset, justavasti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti timivat palvelut Hiva-asumisen asukkaista sairaalahidssa (svitut pikkileikkauspäivät 30.4. ja 31.8.) Hit-, palvelu- ja kuntutussuunnitelmat sekä timintakyvyn arviinnin testaukset alle 5 % asukkaista Kaikilla asiakkailla Tteutunut. (1 asukas sairaalahidssa) Tteutunut Henkilökunnan saaminen ja työkyky Hitn sallistuvalla henkilökunnalla n ajan tasalla leva lääkehidn saaminen (LOVe, LOP), tietturvakulutus ja sähköisen ptilastiedn arkistn verkkkulutus tteutuu kaikilla vakinaisilla hitajilla Uuden työsuhteen alittaneilla tteutunut. Vakinainen henkilökunta alittanut päivittämisen (LOVe ja LOP vimassa 5 vutta) sairauspissalt / työntekijä Sairauspäiviä vähemmän kuin vunna 2012 sairaus- ja työtapaturmapäivät 19 pv/vakanssi (v. 2012 81 pv/vakanssi) Ktihit ja tukipalvelut Ktihidlla tarkitetaan ssiaalihultlain mukaisen ktipalvelun ja terveydenhultlain mukaisen ktisairaanhidn tehtävien mudstamaa kknaisuutta. Ktihit n tuttanut asiakkaiden timintakyvyn mukaan tarvittavan henkilökhtaisen hivan- ja hulenpidn, siistimisen ja lääkehulln sekä tukipalveluina asiinti, kuljetus-, pyykki- ja turvapalvelut. Ktihidn esimiehenä timi Jenni Yläjääski. Hän li san vudesta virkavapaalla ja hänen sijaisenaan timi sairaanhitaja Jhanna Suhnen. Henkilöstön yhteiskäyttö Miehikkälän ja Virlahden tiimien välillä n saatu timimaan mm. vusilmien ja sairauslmien sijaisuuksissa. Myös iltavurissa tehdään työtä yli kuntarajjen. Henkilöstön ammatillista saamista n pyritty vahvistamaan sallistumalla ammatillista saamista 66
kehittäviin kulutuksiin. Työkierta n tteutettu tiimien välillä. Ktihitn palkattiin määräaikaista lisähenkilökuntaa asiakastarpeiden perusteella. Ktihidssa n käytössä Hilkka-timinnanhjausjärjestelmä, jta käytetään työnsuunnittelun tukena ja käyntitilastinnin helpttamiseksi. Hilkka -mbiilisvellus n vakiinnuttanut asemansa työntekijöiden timinnanhjausjärjestelmänä. Hit- ja palvelusuunnitelmat päivitetään säännöllisesti ja se n sana vastuuhitajan timenkuvaa. Ktikuntutusmallin kehittäminen n käynnistetty ktna asuville veteraaneille. Mallia n laajennettu muihin asiakasryhmiin työntekijäresurssien puitteissa. Päivätimintaa tteutetaan Virlahdella Villinrannan päiväkeskuksessa ja Miehikkälässä Hyvinvintikeskus Kunilan Päivätuvassa ennaltaehkäisevän timinnan keinna sekä ktihidn asiakkaiden ja maishitajien jaksamisen tukena. Klamilan Mäntyrinteen päivätiminta yhdistettiin Villinrannan päiväkeskukseen. Omaishidntuessa n jatkettu seudullista yhteistyötä. Omaishidn tuki vitiin myöntää kaikille uusille, kriteerit täyttäville tukea hakeneille. Omaishidntukea sai vuden aikana Miehikkälässä 18 ja Virlahdella 37 henkilöä. Maakuntavalmistelun salta n ltu ktihidn timintja kehittämässä ja yhtenäistämässä Kymenlaaksn maakuntamalliin. RAVA-mittarin käytöstä luvuttiin vuden lpussa ja käyttöön n tulssa uusi valtakunnallinen RAI-mittari sekä ktihitn että hiva-asumiseen. Muut taludelliset ja timinnalliset tavitteet: Tavitteiden määrittely Asiakaspalvelun suunnitelmallisuus Hidn tarpeen määritys/arviinti Ktna asumisen tukeminen Asiakkaiden sallisuus ja kettu laatu Asiakastyön laatu ja henkilöstöresurssien suuntautuminen ikein Ktihidn kattavuus Mittari Tavite Tteutuma Ajan tasalla levat hit- ja palvelusuunnitelmat Rava-timintakykylukitus MMSE GDS-15 Audit / Audit-C ktikunttestit Hyvinvintia edistävät ktikäynnit Hyvinvintia edistävät ktikäynnit ja terveystapaamiset yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa Välittömän asiakastyön suus henkilöstön kknaistyöajasta 75 vutta täyttäneistä ktihidn tai tukipalvelujen piirissä levien % - suus vimassa kaikilla säännöllisen ktihidn asiakkailla tehty kaikille säännöll. asiakkaille sekä palvelutarpeen arviissa tarjtaan kaikille 80- vutiaille, jtka eivät le palvelujen piirissä tarjtaan kaikille 75- ja 80-vutiaille, jtka eivät le palvelujen piirissä Välittömän asiakastyön suus 55% henkilöstön kknaistyöajasta vähintään 16 % 75 vutta täyttäneistä Tteutunut Tteutunut Ktikäynneistä tteutunut 70 % Kaikille 75-vutiaille n tarjttu mahdllisuus tapaamiseen. 80-vutiaiden ktikäynnit tteutuneet 70 %. Ei tteutunut. Lutettava mittaaminen ja tilastinti hankalaa, kska työntekijät työskennelleet yli tiimirajjen. Tteutunut 28 % (Mi 29 %, Vi 27 %) 67
340 Vanhustyö ja ktihit Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 541 146 494 500 0 494 500 531 703,12-37 203,12 107,50 Maksututt 978 610 1 077 000 0 1 077 000 1 039 931,24 37 068,76 96,60 Tuet ja avustukset 8 737 21 500 0 21 500 11 353,03 10 146,97 52,80 Muut timintatut 2 742 1 300 0 1 300 4 320,77-3 020,77 332,40 Timintatutt yhtee 1 531 236 1 594 300 0 1 594 300 1 587 308,16 6 991,84 99,60 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkki -3 756 591-4 233 500 0-4 233 500-4 249 127,24 15 627,24 100,40 Henkilöstökrvauks 76 504 33 500 0 33 500 75 363,11-41 863,11 225,00 Eläkekulut -628 219-677 300 0-677 300-726 881,06 49 581,06 107,30 Muut henkilösivu -206 998-188 000 0-188 000-174 802,01-13 197,99 93,00 Palvelujen stt -1 061 616-1 095 700 0-1 095 700-1 133 730,29 38 030,29 103,50 Ostt tilikauden -175 315-232 600 0-232 600-207 328,45-25 271,55 89,10 Avustukset -90 738-93 000 0-93 000-108 851,98 15 851,98 117,00 Muut timintakulut -95 632-31 500 0-31 500-53 075,24 21 575,24 168,50 Timintakulut yhteen -5 938 605-6 518 100 0-6 518 100-6 578 433,16 60 333,16 100,90 TOIMINTAKATE -4 407 370-4 923 800 0-4 923 800-4 991 125,00 67 325,00 101,40 340 Vanhustyö ja ktihit Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset mnistuspal -509-700 0-700 -233,38-466,62 33,30 Sisäiset henkilöstöp -34 576-37 000 0-37 000-36 134,20-865,80 97,70 Sisäiset tall hall p -9 388-9 600 0-9 600-8 623,72-976,28 89,80 Sisäiset muut palvel -5 290-2 200 0-2 200-4 866,81 2 666,81 221,20 Palvelujen stt -49 762-49 500 0-49 500-49 858,11 358,11 100,70 Sisäinen muu materia -1 237-1 300 0-1 300-853,00-447,00 65,60 Ostt tilikauden -1 237-1 300 0-1 300-853,00-447,00 65,60 Sisäiset rakennusten -89 721-30 200 0-30 200-49 900,00 19 700,00 165,20 Muut timintakulut -89 721-30 200 0-30 200-49 900,00 19 700,00 165,20 Timintakulut yhteen -140 720-81 000 0-81 000-100 611,11 19 611,11 124,20 TOIMINTAKATE -140 720-81 000 0-81 000-100 611,11 19 611,11 124,20 Terveydenhult (350) Tulsalueen esimiehenä timi jhtava lääkäri Minna Turakainen. Tulsalueen valtuustn nähden sitvat tavitteet: Tavitteiden määrittely Mittari Tavite Tteutuma Sitvat tavitteet Hidn saatavuus Hidn saatavuus n hittakuun ja avterveydenhulln ja hammashulln stpalvelu-spimuksen mukainen Tteutuu spimuksen mukaisesti Tteutunut Fysiterapian alitus asiakkaan tarvetta vastaavasti Kaakn kaksikssa Terapian alitus max 3 vka asiakkaan yhteydentsta Tteutunut Mielenterveyspalvelujen vaikuttavuus Psyykkinen sairastaminen / psykiatrisen sairaalan käyttö Sairaalapäivät/as. alle Kymenlaaksn keskitasn Tteutunut 68
Perusterveydenhult Miehikkälän ja Virlahden avterveydenhulln ja hammashulln vastaanttpalvelujen järjestäminen jatkui spimuksen mukaisesti Attend Terveyspalvelut Oy:n tuttamana. Vusi 2017 li spimuskauden viimeinen ja timinta jatkuu spimuksen mahdllistavalla ptilla v. 2018-2020. Attend Terveyspalvelut Oy hulehti avterveydenhulln vastaantttiminnan järjestämisestä mukaan lukien neuvlat ja kuluterveydenhulln sekä hammashulln. Spimuksen mukaisesti kiireelliset ptilaat hidetaan samana päivänä ja kiireettömissä tapauksissa hit n järjestettävä yleislääketieteessä kuukauden ja hammashidssa kahden kuukauden kuluessa hidn tarpeen tteamisesta. Lääkärin ja hammaslääkärin vastaantt tteutui jkaisena arkipäivänä spimuksen mukaisesti. Aiempaan tapaan timintaa supistettiin kesällä, jllin kuuden viikn aikana juhannuksesta lähtien li vurtellen kahden viikn jaksissa tinen terveysasemista kiinni. Miehikkälän terveysasema li kiinni yhteensä neljän viikn ajan ja Virlahden terveysasema li kiinni kaksi viikka. Mykplasmaepidemia lppuvudesta 2017 kurmitti terveyskeskuksen päivystysvastaantta usean viikn ajan aiheuttaen myös lisäkustannuksia mm labratri ja röntgentutkimuksien kautta. Vanhustenhulln, kuntutuksen ja ktihidn lääkäripalvelut hidettiin edelleen mana timintana. Mlemmissa hammashitlissa ikmishidsta hulehti yksityinen palveluntuttaja. Kuntutus- ja mielenterveyspalvelut sekä ktihit livat edelleen kunnan maa timintaa. Mielenterveyspalvelujen kanssa yhteistyönä n järjestetty myös piaattiriippuvaisten krvaushita sana päihdehita. Avterveydenhulln stpalveluspimuksen tteutumista seurattiin entiseen tapaan. Seurantapalavereja järjestettiin klme kertaa. Hidn saatavuus li stpalveluspimuksen ja hittakuun edellyttämissä puitteissa. Attend Terveyspalvelut Oy:n julukuussa 2017 teettämän asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan vastausten keskiarv kysymykseen, kuinka tyytyväisiä litte saamaanne palveluun kknaisuudessaan, li 4,8 (asteikk 1-5). Tyytyväisyys li lisääntynyt edellisvuden mittauksesta (4,6). Mlemmilla terveysasemilla jatkettiin terveystarkastuksia edelleen 40 ja 75 vutiaille kuntalaisille sekä pitkäaikaistyöttömille ja maishitajille. Hammashullssa lasten hammastarkastukset tehdään vähintään laatususitusten edellyttämällä taslla. Myös ikääntyneiden suun terveyteen n viime vusina panstettu yhteistyössä hithenkilökunnan kanssa. Hammashitaja kävi Villinrannan ja Kunilan palveluasumisen yksiköissä tarkistamassa asukkaiden hampaita. Labratrin ja radilgian palvelut hankittiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhitpiirin HUSdiagnstiikan liikelaitksilta. Muutksella ei llut vaikutusta käytännön timintaan. Labratrinäytteitä tettiin jkaisena arkipäivänä aamupäivisin jk Miehikkälän tai Virlahden terveysasemilla. Labratritutkimusten määrä pieneni edellisvudesta ja röntgenpalvelujen käyttö lisääntyi. Hammashidn saatavuus n llut spimuksen mukaista. Lma-aikina Miehikkälän ja Virlahden hammashitlat vat tehneet yhteistyötä. Suun terveydenhulln ilta-, viiknlppu- ja arkipyhäpäivystys timii Carean tilissa muun päivystystiminnan yhteydessä. 69
Muut taludelliset ja timinnalliset tavitteet: Tavitteiden määrittely Mittari Tavite Tteutuma Perusterveydenhulln ja erikissairaanhidn timiva työnjak Erikissairaanhidn läheteprsentti 5 10 % terveyskeskuslääkärin vastaanttkäynneistä Labratripalvelujen käyttö tutkimukset/asukas < 8,2 tutk./as./v 6,95 tutk./as (HUSLAB, Kymenlaaks) Röntgentutkimusten käyttö tutkimukset/asukas < 0,3 tutk /as/v? tutk./as (HUS-kuvantaminen) Päivystyspalvelujen käyttö päivystyskäynnit/asukas < 0,3 käyntiä/as/v 0,4 käyntiä/asukas sis. Carean pth ja esh päivystyksen ja Haminan päivystyskäynnit Asiakastyytyväisyys Asiakastyytyväisyyskysely Tyytyväisiä vähintään 80 % Tteutui. Tyytyväisyys 4,8 Suun terveys DMF-indeksi 12-v. alle 1,3 Miehikkälä 0,46 Väestön terveydentila Kelan sairastavuusindeksi Stkanet Indeksin arvn lasku ed. vudesta 12,6 Virlahti 0,48 Tteutunut Miehikkälä v. 2015 125,9 v. 2016 125,7 Virlahti v. 2015 116,7 v.2016 114,8 Mielenterveyspalvelut Kaakn kaksikn mielenterveyspalveluissa tutettiin Miehikkälän ja Virlahden kuntien aikuisväestölle ja nurille (11-18 v.) khdennettuja palveluja. Kuntien ulkpuliselle väestölle annettuja palveluja livat Harjun ppimiskeskukseen annetut psykiatrisen sairaanhitajan palvelut sekä jitakin hitjaksja mielenterveystimistssa henkilöille, jtka livat valinneet Kaakn kaksikn ssiaali- ja terveyspalvelut. Palveluja annettiin Miehikkälässä ja Virlahdella sijaitsevilla mielenterveysvastaantilla, mielenterveystyön kuntuttavan asumisen yksikössä Vireä-kdissa sekä Miehikkälän työpajalla. Mielenterveyspalvelujen esimiehenä timi Tarja Alastal. Mielenterveysvastaantttyö Mielenterveystimistpalvelut tutettiin pääsin mana timintana. Palvelua stettiin psykiatrian erikislääkäriltä ja psyklgilta palveluspimuksilla sekä Ktkan ja Kuvlan psykiatrisilta pliklinikilta ptilaan valinnanvapausikeuden perusteella. Psykiatristen palvelujen paikallista mnipulisuutta ja laatua paransivat psykterapiapalvelut, jita antivat yksi työryhmän sairaanhitaja sekä yksityinen psykterapeutti (VET) Hannele Salmaa, jka työskenteli yhtenä päivänä viikssa Miehikkälässä. Hän palveli lähipalveluperiaatteella niitä Kaakn kaksikn kuntien ptilaita, jtka vat saaneet Kelan maksupäätöksen psykterapiaansa varten. Mielenterveysvastaantt kantivat päävastuun pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittelyistä ja niiden järjestämisestä. Selvityksissä kertmusvuden aikana li kaikkiaan 20 pitkäaikaistyötöntä. Heistä eläkkeen sai 4 henkilöä, terveyskeskus- tai erikislääkäreille jatkselvittelyyn hjattiin 9 henkilöä, Miehikkälän työpajalle tai muualle työkkeiluun siirtyi 5 henkilöä. Muutaman henkilön khdalla selvittely keskeytyi henkilön alitteesta. 70
Käynnit sairaanhitajien vastaantilla vat vakiintuneet 1500 käynnin taslle. Asiakkaiden palvelutarve sen sijaan mnimutkaistuu vusi vudelta, kska asiakkaat vat mnisairaita, mningelmaisia ja psyykkiseen sairastamiseen liittyvät yhä useamman khdalla päihteet. Myös työkyvyttömyyseläkekartitustarpeet lisääntyvät. Käynnit psykiatrian erikislääkärillä pysyivät lähes täsmälleen edellisvuden taslla 114 käyntiä. Psyklgisia tutkimuksia tehtiin 9 kpl lähinnä työkykyisyysarviinteihin liittyen. Psykiatrinen erikissairaanhit Psykiatrisen sairaalan käyttö Kaakn kaksikn psykiatrian tarpeisiin säilyi alhaisella taslla. Miehikkälällä psykiatrisia hitpäiviä (aikuiset) li 93, edellisenä vunna 78. Virlahdella psykiatrisia hitpäiviä (aikuiset, nuret ja lapset) li 139, edellisenä vunna 168. Hitpäiviä asukasta khti li Kaakn kaksikn kunnissa edelleen vähemmän kuin missään muussa Carean jäsenkunnassa. Psykiatrian erikissairaanhidn avhitkäyntejä miehikkäläläisille tteutui aikuisten, lasten ja nurten psykiatriassa 109, näistä 103 nurten psykiatrian ja lasten psykiatrian pliklinikilla. Virlahden salta erikissairaanhidn avhitkäyntejä li 159, jista 102 li lastenpsykiatrian ja nurispsykiatrian pliklinikkakäyntejä. Kuntuttava asuminen Mielenterveyspalvelujen kuntuttava asuminen tteutui Vireä-kdissa Miehikkälässä. Ohjaajien tehtäväkuvausta ja rlia mahjaajina vahvistettiin. Rlin vahvistamiseen liittyi erityisesti kuntutujien sallisuuden vahvistaminen arjen timinnissa. Vireä-kdissa kuntuttavan asumisen vurkausia kertyi vukra-asunnissa 5222 vrk ja lyhytaikaispaikalla 218 vrk. Tämän lisäksi Vireä-kdissa tai sieltä käsin tutettiin yhteensä 632 palvelututetta mm. tukikäyntejä sisältäen lääkkeiden jaka, pyykkihulta, tukirukailua, kuntuttavia ryhmätimintja sekä ktikuntutuskäyntejä kuntutujien luna. Päivä- ja työtiminta (Miehikkälän työpaja) Käyntipäivät työpajalla lisääntyivät edellisestä vudesta 50 käyntipäivällä. Käyntejä päivä- ja työtiminnassa li kertmusvunna yhteensä 4939, jista 3415 miehikkäläläisten ja 1492 virlahtelaisten sekä 32 ulkkuntalaisten käyntejä. Merkittävin muuts li virlahtelaisten käyntien lisääntyminen kuntuttavassa työtiminnassa n. 200 käynnillä. Työpajalla kävijöitä li keskimäärin 45 eri henkilöä kuukaudessa. Miehikkälän työpaja sallistui aktiivisesti vaikeasti työllistyvien pitkäaikaistyöttömien työkykyarviinteihin työstä suriutumisen salta. Työpajan hjaaja suritti ssiaali- ja terveysministeriön työkykykrdinaattrin kulutuksen. Pitkäaikaistyöttömiä hjattiin ja kannustettiin piskeluun ja työelämään. Kertmusvuden aikana kuusi kuntutujaa siirtyi piskelemaan mm kielikurssille, palkkatukityöhön tai avimille työmarkkinille. Työpaja tarjsi arjen apua neljälle henkilölle. Stek-säätiö lpetti timintansa Virjella vuden 2017 lpussa. Miehikkälän työpajan tahlta valmisteltiin työtiminnan alitus Virjella 2018 vuden alusta. Virlahtelaisia kuntutujia ei kuitenkaan llut niin mntaa, että remntituja tilja lisi kannattanut tässä vaiheessa ttaa käyttöön vaan palvelut tutetaan aluksi Miehikkälän työpajaa tukikhtana käyttäen. Timinnallisten tavitteiden tteutuminen: Tavitteiden määrittely Mittari Tavite Tteutuma Valmistautuminen mielenterveyspalveluissa maakunnallisen ste:n syntymiseen Mielenterveystimisttyö: Asiakastyön ja palveluprsessien yhtenäistäminen alitetaan maakunnassa svittavalla tavalla Vuden 2017 aikana timintaprsessien yhtenäistäminen n edennyt Osallistuttu maakunnallisen kuntayhtymän ste - valmistelutyöskentelyyn Mielenterveys- ja päihdepalvelut -, Osallisuus-, ja Lifecaretyöryhmissä. 71
Mielenterveyskuntutujien asumisen prrastaminen palveluasumiseen ja tuettuun asumiseen Työpajatiminnan uudet palveluavaukset Kuntuttavassa asumispalvelussa: Alitetaan valmennus palveluasumisen tassta tuetun asumisen tasn siirtymiseksi. Työpajalla: Yhteistyö käynnistyy teknisen timen kanssa kierrätysmateriaalien käsittelyyn liittyvissä tehtävissä jäteasemalla Miehikkälässä. Tuettuun asumiseen n valmennettu 5 kuntutujaa. Yhteistiminta käynnistynyt ja työllistää 3-4 kuntutujaa Tuettuun asumiseen n siirtynyt vuden 2017 aikana 3 kuntutujaa. Ei tteutunut. Syynä alkuvudesta syntynyt hjaajavaje ja muutkset kuntutujien sveltuvuudessa tähän tehtävään Vaikeasti työllistyvien pitkäaikaistyöttömien työkykyisyyskartitusyhteistyö syvenee Kartituksia <5 Kartituksia tehty 6. Kuntutuspalvelut Fysiterapiahenkilöstöön kuuluu kunthitaja ja neljä fysiterapeuttia. Lisäksi veteraanikuntutuksessa timi määräaikainen fysiterapeutti ajalla 2.4.- 30.9.2017. Kuntutuspalvelujen esimiehenä timi Riitta Lautamies. Fysiterapiapalvelut tteutettiin kknaan kunnan mana timintana. Puhe- ja timintaterapia sen sijaan tteutuivat kknaisuudessaan stpalveluina. Puheterapian stpalveluja haittaa vakava valtakunnanlaajuinen puheterapeuttipula. Fysiterapiapalveluja tutettiin yksilöterapiana, palveluasumisen ktikäynteinä, sastfysiterapiana Villinrannan Alatuvassa ja Kunilan Myllytuvassa ja ryhmätimintana sekä kti- ja veteraanikuntutuksena. Kaikille veteraaneille tehtiin ktikäynteinä timintakykykartitukset ja suurin sa veteraanikuntutuksesta hidettiin mana timintana. Lisäksi ktikäynteinä tehtiin kdinmuutstöiden ja apuvälinetarpeen arviinteja sekä ktikuntutusta. Yksilöfysiterapiakäyntejä tteutui 1266 kpl, keskimäärin 1,7 käyntiä/asiakas. Yksilökäynnit vähenivät edellisvudesta. Yksilökäynneistä yhä suurempi sa li yksittäisiä hjauskäyntejä. Lyhytaikaisen kuntutuksen fysiterapiakäyntejä tteutui Kunilan Myllytuvalla 342 kpl ja Villinrannan Alatuvassa 590 kpl. Nämä käynnit lisääntyivät edellisvudesta. Veteraanikuntutuksen ktikäyntejä tteutui 213 kpl ja muita ktikäyntejä 387 kpl. Ktikäynnit vähenivät edellisvudesta. Apuvälinelainauksia/-palautuksia tehtiin 1300 kpl. Fysiterapian ryhmätimintaa kehitettiin edelleen. Asiakkaiden man hitvastuun vahvistamiseksi heitä pyrittiin siirtämään npeasti hjatuista ryhmistä matimiryhmiin. Vuden 2017 aikana tteutui 34 erilaista ryhmää, jtka kkntuivat yhteensä 1040 kertaa. Ryhmissä li käyntikertja yhteensä 5823 kpl ja sallistujia keskimäärin 5,6 hlöä/ryhmäkerta. Avfysiterapiaan pääsy tteutui suunnitellusti, dtusaika asiakkaan yhteydentsta fysiterapian alittamiseen li 0-2 viikka ja akuuttitilanteissa aika pystyttiin järjestämään jpa samalle päivälle. Asiakaspalautekyselyt tteutettiin tksena sekä yksilö- että ryhmäasiakkaille. Kyselyiden perusteella yli 90% yksilö- ja ryhmäasiakkaista li tyytyväisiä saamaansa palveluun. Timintakykymittaukset tehtiin kaikille ryhmäasiakkaille ja pääsääntöisesti kaikille yksilöasiakkaille. Mittauksissa käytettiin TOIMIA -tietkannan mittareita. Paikallisesti yhteistyötä kehitettiin edelleen Kaakn kaksikn ktihidn sekä liikuntatimen ja liikuntaneuvnnan (mm. yhteispalaverit, tiljen yhteiskäyttö, ryhmätiminta, ktikuntutus) sekä seudullisesti Kymenlaaksn alueen avfysiterapian, vanhustyön sekä neurlgisen kuntutushenkilöstön kanssa säännöllisissä yhteistyöpalavereissa. Kaakn kaksikn kunnat ilmittautuivat Ikäinstituutin Vimaa Vanhuuteen -kärkikunniksi ja yhteistyössä liikuntatimen kanssa kttiin ikäihmisten liikuntaraati. Ktkan kaupungin vanhuspalveluiden krdinimaa KaatumisSeula-timintaa käynnisteltiin yhteistyössä Kymenlaaksn muiden kuntien kanssa. Kuntutuspalvelujen esimies timi alueellisessa Fysiterapian dkumentinti Kymenlaaksssa - 72
työryhmässä (erityistyöntekijöiden kirjaamisen kehittäminen) sekä SOTE -kuntutumispalveluiden työryhmässä kevätkaudella 2017. Henkilöstön työhyvinvinnin tukemiseksi järjestettiin säännölliset viikkpalaverit sekä vusittaiset kehityskeskustelut. Henkilöstö sallistui terapiataitja ylläpitävään ja kehittävään täydennyskulutukseen sekä työhyvinvintikulutukseen. Lisäksi yksi fysiterapeutti sallistui Ikäinstituutin VertaisVeturi-kuluttajakulutukseen yhdessä Kaakn kaksikn liikunnanhjaajan ja Ratevan fysiterapeutin kanssa. Tavitteiden määrittely Fysiterapiapalvelujen vaikuttavuus Mittari Tavite Tteutuma Ennaltaehkäisevä timinta, näyttöön perustuvan fysiterapian tteutuminen, fysiterapiapalvelujen suuntaaminen paikallista tarvetta vastaavaksi Henkilöstön hyvinvinti Työssä jaksaminen, työn ja työyhteisön kehittäminen, ammattitaidn ylläpitäminen Asiakastyytyväisyys Erikissairaanhit Fysiterapia- ja apuvälinepalvelujen kehittäminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi Yhteistyö eri timijiden kanssa paikallisesti ja seudullisesti. Timintakykymittareiden hyödyntäminen ja tutkittuun tietn perustuvan terapian tteuttaminen. sairauspissaljen miniminti, täydennyskulutus 5 pv/hlö/v, kehityskeskustelut 1x/v, sastpalaverit 1x/vk Asiakaspalautteiden kerääminen sekä yksilö- että ryhmäasiakkailta, tavitetas: asiakastyytyväisyys 80% Paikallinen ja seudullinen yhteistyö tteutui. Timintakykymittaukset pääsääntöisesti kaikille ryhmä- ja yksilöasiakkaille. Sairauspissalt 0,2 pv/hlö, täydennyskulutus 5,3 pv/hlö, kehityskeskustelut 80 %, säännölliset sastpalaverit 1x/vk Tteutui. Asiakastyytyväisyys >90% Kymenlaaksn sairaanhit- ja ssiaalipalvelujen kuntayhtymä Careassa n käytössä tutelaskutusmalli, jhn sisältyy kalliin hidn tasausjärjestelmä. Erikissairaanhidn ment kasvivat selvästi edellisestä vudesta mlemmissa kunnissa. Miehikkälän kaikki tteutuneet erikissairaanhidn ment livat kalliin hidn tasauksen jälkeen ilman sisäisiä eriä ja Carean alijäämävarauksen tulutusta 2.857.958 (v. -16 2.676.659 ) ja Virlahden kustannukset livat 4.130.714 (v. -16 3.833.542 ). Kustannuksiin sisältyvät myös valinnanvapaudesta jhtuvat kustannukset Carean ulkpulisessa erikissairaanhidssa. Valtakunnallisen tilastn mukaan v. 2016 erikissairaanhidn asukaskhtaiset kustannukset livat kk maassa 1.198 /asukas, Kymenlaaksssa 1.351 /asukas, Miehikkälässä 1.227 /as ja Virlahdella 1.066 /as, eli Kaakn kaksikn erikissairaanhidn kustannukset alittivat Kymenlaaksn keskiarvn ja livat Kymenlaaksn kunnista alhaisimpia ikääntyneestä väestörakenteesta ja krkeasta sairastavuudesta hulimatta. Vuden 2017 vertailutieta ei le vielä käytettävissä. Muut taludelliset ja timinnalliset tavitteet: Tavitteiden määrittely Mittari Tavite Tteutuma Erikissairaanhidn kustannukset tteutuneen käytön mukaiset kustannukset /asukas Kustannukset alle Etelä- Kymenlaaksn keskitasn Tteutunut 73
350 Terveydenhult Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 369 578 325 000 0 325 000 382 533,25-57 533,25 117,70 Maksututt 607 269 384 000 0 384 000 418 230,25-34 230,25 108,90 Tuet ja avustukset 29 971 27 400 0 27 400 8 551,61 18 848,39 31,20 Muut timintatut 6 705 6 000 0 6 000 4 243,48 1 756,52 70,70 Timintatutt yhtee 1 013 524 742 400 0 742 400 813 558,59-71 158,59 109,60 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkki -1 287 600-737 000 0-737 000-681 398,06-55 601,94 92,50 Henkilöstökrvauks 30 309 0 0 0 11 126,62-11 126,62 0,00 Eläkekulut -250 563-118 100 0-118 100-117 137,61-962,39 99,20 Muut henkilösivu -82 568-32 600 0-32 600-28 626,49-3 973,51 87,80 Palvelujen stt -5 064 231-5 102 900 0-5 102 900-5 286 356,92 183 456,92 103,60 Ostt tilikauden -404 374-348 100 0-348 100-386 542,75 38 442,75 111,00 Muut timintakulut -116 000-143 600 0-143 600-164 347,76 20 747,76 114,40 Timintakulut yhteen -7 175 027-6 482 300 0-6 482 300-6 653 282,97 170 982,97 102,60 TOIMINTAKATE -6 161 504-5 739 900 0-5 739 900-5 839 724,38 99 824,38 101,70 Suunn.mukaiset pi -762-800 0-800 -761,95-38,05 95,20 TILIKAUDEN TULOS -6 162 265-5 740 700 0-5 740 700-5 840 486,33 99 786,33 101,70 350 Terveydenhult Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Sisäiset myyntitut 32 153 25 500 0 25 500 27 210,31-1 710,31 106,70 Myyntitutt 32 153 25 500 0 25 500 27 210,31-1 710,31 106,70 Timintatutt yhtee 32 153 25 500 0 25 500 27 210,31-1 710,31 106,70 TOIMINTAKULUT Sisäiset mnistuspal -432-600 0-600 -588,66-11,34 98,10 Sisäiset henkilöstöp -11 263-12 100 0-12 100-9 733,57-2 366,43 80,40 Sisäiset tall hall p -18 687-18 300 0-18 300-18 630,09 330,09 101,80 Sisäiset muut palvel -7 484-3 400 0-3 400-4 413,93 1 013,93 129,80 Palvelujen stt -37 866-34 400 0-34 400-33 366,25-1 033,75 97,00 Sisäinen muu materia -378-200 0-200 0,00-200,00 0,00 Ostt tilikauden -378-200 0-200 0,00-200,00 0,00 Sisäiset rakennusten -102 376-137 900 0-137 900-153 400,00 15 500,00 111,20 Muut timintakulut -102 376-137 900 0-137 900-153 400,00 15 500,00 111,20 Timintakulut yhteen -140 620-172 500 0-172 500-186 766,25 14 266,25 108,30 TOIMINTAKATE -108 467-147 000 0-147 000-159 555,94 12 555,94 108,50 74
30 Ssiaali- ja terveystimi ja hallint (sis.ulkiset ja sis.erät) Ed.v tuls 2016 Talusarvi 2017 Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 8 159 609 8 167 800 0 8 167 800 7 731 376,37 436 423,63 94,70 Maksututt 1 836 032 1 647 200 0 1 647 200 1 695 278,15-48 078,15 102,90 Tuet ja avustukset 302 929 163 900 0 163 900 135 954,50 27 945,50 82,90 Muut timintatut 39 980 28 300 0 28 300 22 798,41 5 501,59 80,60 Timintatutt yhtee 10 338 550 10 007 200 0 10 007 200 9 585 407,43 421 792,57 95,80 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkki -6 778 571-6 762 700 0-6 762 700-6 595 875,64-166 824,36 97,50 Henkilöstökrvauks 136 964 35 500 0 35 500 104 999,12-69 499,12 295,80 Eläkekulut -1 198 355-1 091 700 0-1 091 700-1 143 138,55 51 438,55 104,70 Muut henkilösivu -391 685-299 600 0-299 600-274 695,26-24 904,74 91,70 Palvelujen stt -7 643 618-7 844 800 0-7 844 800-8 106 674,81 261 874,81 103,30 Ostt tilikauden -626 818-622 000 0-622 000-634 689,49 12 689,49 102,00 Avustukset -1 067 814-736 100 0-736 100-719 610,66-16 489,34 97,80 Muut timintakulut -380 885-298 900 0-298 900-340 818,95 41 918,95 114,00 Timintakulut yhteen -17 950 781-17 620 300 0-17 620 300-17 710 504,24 90 204,24 100,50 TOIMINTAKATE -7 612 230-7 613 100 0-7 613 100-8 125 096,81 511 996,81 106,70 Suunn.mukaiset pi -4 997-4 000 0-4 000-4 810,09 810,09 120,30 TILIKAUDEN TULOS -7 617 227-7 617 100 0-7 617 100-8 129 906,90 512 806,90 106,70 30 Ss ja terv ltk Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % (sisäisten erittely) 2016 2017 TOIMINTAKULUT Sisäiset mnistuspal -3 632-4 600 0-4 600-3 427,60-1 172,40 74,50 Sisäiset ravitsemusp -8 681-7 200 0-7 200-8 789,00 1 589,00 122,10 Sisäiset henkilöstöp -64 520-69 200 0-69 200-65 201,55-3 998,45 94,20 Sisäiset tall hall p -43 144-42 500 0-42 500-42 741,54 241,54 100,60 Sisäiset muut palvel -13 107-5 600 0-5 600-9 360,74 3 760,74 167,20 Palvelujen stt -133 084-129 100 0-129 100-129 520,43 420,43 100,30 Sisäinen muu materia -2 569-1 700 0-1 700-1 422,00-278,00 83,60 Ostt tilikauden -2 569-1 700 0-1 700-1 422,00-278,00 83,60 Sisäiset rakennusten -332 547-269 900 0-269 900-299 000,00 29 100,00 110,80 Muut timintakulut -332 547-269 900 0-269 900-299 000,00 29 100,00 110,80 Timintakulut yhteen -468 200-400 700 0-400 700-429 942,43 29 242,43 107,30 TOIMINTAKATE -436 047-375 200 0-375 200-402 732,12 27 532,12 107,30 75
2.3 SIVISTYSTOIMI Timialasta vastaa sivistystimenjhtaja-rehtri Auli Hyttinen 2.3.1 Sivistyslautakunta Tehtävä Sivistystimi järjestää lainmukaista perus- ja luki-petusta, vapaata sivistystyötä, kirjastpalveluita sekä kulttuuri-, nuris- ja vapaa-ajan palveluita Kaakn kaksikn palvelualueella. Kaikille matkustajille tarkitetun avimen jukkliikenteen järjestäminen ei le kuntien lakisääteinen tehtävä, mutta kunnat vivat man harkintansa mukaan sallistua sen rahitukseen, suunnitteluun ja järjestämiseen. Sivistyslautakunnan tulsalueet vat: 400 Hallint 410 Peruskulut 420 Luki 430 Vapaa sivistys 440 Jukkliikenne 450 Kirjast 460 Kulttuuritimi 470 Liikuntatimi 480 Nuristimi Timielimen esittelijä n sivistystimenjhtaja-rehtri Auli Hyttinen Sivistyslautakunta - kkuksia 4 1.1.-31.5.2017 Osallistuminen kkuksiin Permant Reetta Puheenjhtaja 4 Timperi Päivi Varapuheenjhtaja 3 Hanski Kai Jäsen 4 Hurtta Tarm Jäsen 4 Lavnen Kati Jäsen 3 Oikarinen Petri Jäsen 3 Rantala Rpe Jäsen 0 Rökman-Pakkanen Virpi Jäsen 4 Varjakski Jaakk Varajäsen 1 Alastal Tarja Kh:n puheenjhtaja, Miehikkälä 3 Hallikainen Jukka Kh:n edustaja, Miehikkälä 3 Havuah Osm Kunnanjhtaja, Virlahti 2 Hyttinen Auli Pöytäkirjanpitäjä 4 Oikarinen Essi Nurisvalt.edustaja, Miehikkälä 1 Rasi Sari, asiantuntija Asiantuntija 2 Ukkla-Parnen Sisk Kh:n edustaja, Virlahti 3 Ylönen Art Kunnanjhtaja, Miehikkälä 1 76
Sivistyslautakunta - kkuksia 5 Sivistystimen henkilöstö 1.6.-31.12.2017 Osallistuminen kkuksiin Yrjönen Antn Puheenjhtaja 5 Tenkanen-Salmela Riitta Varapuheenjhtaja 5 Kirppu Eetu Jäsen 2 Paavla Aira Jäsen 5 Palm Jaakk Jäsen 5 Rökman-Pakkanen Virpi Jäsen 4 Taina Kati Jäsen 5 Ylä-Ktla Juh Jäsen 5 Makelä Piia Varajäsen 3 Kuki Marja-Leena Varajäsen 2 Lintunen Nita Varajäsen 1 Alastal Tarja Kh:n puheenjhtaja, Miehikkälä 4 Havuah Osm Kunnanjhtaja, Virlahti 5 Husu Sirpa Kh:n edustaja, Miehikkälä 4 Hyttinen Auli Pöytäkirjanpitäjä 5 Kattelus Eeva-Liisa Kh:n edustaja, Virlahti 4 Kuntsi Juhani Kh:n varaedustaja, Virlahti 1 Kukka Vappu Kh:n puheenjhtaja, Virlahti 2 Oikarinen Essi Nurisvalt.edustaja, Miehikkälä 4 Rasi Sari Asiantuntija 4 Ylönen Art Kunnanjhtaja, Miehikkälä 1 Sivistystimenjhtaja-rehtri vastaa tulsalueista 400-450 ja vapaa-aikapalvelupäällikkö tulsalueista 460-480. Lisäksi alakulujen kulunjhtajat vastaavat masta yksiköstään. Sivistystimessa työskentelee klme vakituista timistsihteeriä. Virjen kulussa n työskennellyt sa-aikainen määräaikainen timisttyöntekijä. Timistsihteerien työkuvia tarkasteltiin ja selkeytettiin keskittämällä petussuunnitelma ja ppilashallintasiat yläkulujen ja alakulujen salta erilleen. Sivistystimen hallint (400) Tavite Sivistystimen eri palveluissa säilytetään nykyinen palvelutas. Sekä Miehikkälän että Virlahden nykyinen kuluverkk n humiitu. Valmistavan lukan petusta jatketaan tarvittaessa. Opetuksen tdellinen tarve selviää kevään ja kesän aikana. Peruspetuslain mukainen erityispetus pyritään tarjamaan kaikilla kuluilla. Talusarvissa n humiitu uuden peruspetuksen ja lukin uuden petussuunnitelman suunnittelutyö ja pettajien täydennyskulutustarve. Kulujen timintasuunnitelmiin sisältyy Liikkuvan kulun -idea ja se n humiitu talusarvissa. Virlahden lukin yhteistyö Harjun kanssa jatkuu. Yhteistyö Miehikkälän ja Virlahden yläkulujen välillä jatkuu yhteisten pettajien salta. Jukkliikenteessä turvataan vähintään valtakunnallisten palvelutastavitteiden mukainen tteutuminen. Keskeiset jukkliikennelinjat pyritään säilyttämään yhteishankintana Ely:n kanssa tai kuntien mana hankintana. Kirjastpalvelut jatkuvat kahdessa yksikössä ja neljän virkailijan vimin. Talusarvissa n humiitu Haminan kanssa tekeillä leva stpalveluspimus kirjastalan asiantuntijapalveluista. Kulttuuritimessa panstetaan kummankin kunnan salta lasten ja nurten kulttuurikasvatussuunnitelman käytännön tteutukseen ja Virlahden salta lisäksi Kaakn kamarimusiikki -tapahtuman jatkuvuuteen. Liikuntatimessa keskitytään kuntalaisten terveysliikunnan lisäämiseen liikuntaneuvntatiminnan avulla ttaen humin kaikki ikäryhmät. Nuristiminnan kautta työllistetään nuria nurten työpajalle ja panstamalla nurten kesätyöllistämiseen. Nuristilatimintaa järjestetään klmessa eri timipisteessä. 77
Vuden 2017 sivistystimen talusarviehdtuksessa henkilöstöment yhteensä vat vähentyneet 3,8 % edelliseen vuteen verrattuna. Kiinteistöjen ylläpitkustannukset khdennetaan aiheuttamisperiaatteella eri timialille ja yksiköille ja ne tetaan humin sisäisinä vukrina lpullisessa talusarvissa. Kustannukset eivät sisälly lautakunnalle esitettyyn talusarvilaskelmaan. Samin sisäiset henkilöstö- ja talushallinnn palvelut eivät sisälly talusarviehdtukseen. Timinta: Hallinnn taludelliset tavitteet ja tteutuma Sisäinen valvnta Sisäiseen valvntaan tulee kiinnittää entistä tarkempaa humita. Keskeistä n nudattaa hyviä hallinttapja ja nudattaa yleisiä ja paikallisia hjeita. Keskeistä n turvata kunnan rli ja suudet eri tilanteissa ja välttää riskit. Yhteistyö IT-palveluissa n jatkunut ICT-Kymin kanssa. 400 Hallint Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -58 345-48 300 0-48 300-47 997,36-302,64 99,40 Timintakulut yhteen -58 345-48 300 0-48 300-47 997,36-302,64 99,40 TOIMINTAKATE -58 345-48 300 0-48 300-47 997,36-302,64 99,40 Suunn.mukaiset pi -63-100 0-100 -62,81-37,19 62,80 TILIKAUDEN TULOS -58 407-48 400 0-48 400-48 060,17-339,83 99,30 400 Hallint Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % Sisäiset henkilöstöp -655-700 0-700 -600,01-99,99 85,70 Sisäiset tall hall p -275-300 0-300 -759,63 459,63 253,20 Palvelujen stt -930-1 000 0-1 000-1 359,64 359,64 136,00 Timintakulut yhteen -930-1 000 0-1 000-1 359,64 359,64 136,00 TOIMINTAKATE -930-1 000 0-1 000-1 359,64 359,64 136,00 Peruskulut (410) Tavite Kaakn kaksikn kulut pyrkivät tarjamaan ppilailleen mnipulisen ppimisympäristön sekä taskkaat materiaalit ja välineet. Kaikilla kuluilla tteutetaan peruspetuksen perusteiden mukaista petusta ja erityispetusta ja tukea. Timinta Kaakn kaksikn kuluverkk säilyi vunna 2017 ennallaan. Alueella timii viisi alakulua: Klamila, Virjki, Kirknkylä, Muurikkala ja Suur-Miehikkälä sekä kaksi yläkulua: Virlahden yläkulu ja Miehikkälän kulu. Yläasteen ja lukin pettajista sa pettaa mlempien kuntien alueella sekä Harjun ppimiskeskuksessa. Maahanmuuttajappilaiden ktutumista ja kuluvalmiuksia tuettiin S2- kielen petuksella ppilaiden ktikuluissa. Opetuksella n tuettu sumen kielen kehitystä. Opetukseen n keväällä ja syksyllä sallistunut yhteensä 19 ppilasta (5 Miehikkälästä ja 14 Virlahdelta). Erityispetusta n järjestetty kaikilla kuluilla. Erityispettajia n llut 5 (4+1 kiertävä). Ostpalveluna n llut yksi ppilaspaikka Haminan Aseman kulusta. Kulujen kuraattripalvelut n järjestetty ssiaali- ja terveystimen kautta. Kaakn kaksikssa 78
työskenteli kaksi kulukuraattria man työn hella. Psyklgipalvelut järjestettiin vuden 2017 aikana edelleen stpalveluna. Kulujen ppilaat ja henkilökunta Miehikkälä Alakulut: ppilaat pettajat avustajat 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 Kirknk.kulu 53 58 43 5 4 4 2 2 2 Muurikkalan kulu 22 19 21 2 2 2 1 1 1 Suur-Mieh. kulu 35 33 34 3 3 3 1 1 1 Erityispettajat 0 0 0 Yhteensä 110 110 98 10 9 9 4 4 4 Yläkulut: ppilaat pettajat avustajat 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 Miehikkälä 65 60 73 6 6 6 1 1 0 Erityispettajat 1 1 1 Yhteensä 65 60 73 7 7 7 1 1 0 PERUSOP. YHT. 175 170 171 17 16 16 5 5 4 Virlahti Alakulut: ppilaat pettajat avustajat 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 Klamilan kulu 58 59 56 4 4 5 3 3 2 Virjen kulu 164 148 135 10 10 9 9 8 8 Erityispettajat 3 3 3 Yhteensä 222 207 191 17 17 17 12 11 10 Yläkulut: ppilaat pettajat avustajat 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 Virlahti 88 104 122 18 18 18 1 1 1 Erityispettajat 1 1 1 Yhteensä 88 104 122 19 19 19 1 1 1 PERUSOP. YHT. 310 311 313 36 36 36 13 12 11 Virlahden luki 38 52 51 4 4 4 0 0 0 Kulujen kehittäminen Kulujen ajankhtainen teema vunna 2017 li edelleen kulujen tiet- ja viestintätekniikka; kuluissa levat laitteet ja niiden käyttö petuksessa ja ppimisessa. Opettajien tukena tvt-asiissa n työskennellyt prjektityöntekijänä tvt-mentri. Sähköisten y-kkeiden salta tukea n saatu myös ICT-Kymiltä. Vuden 2017 pettajien täydennyskulutus tteutui ves-kulutuksena ja yksittäisten pettajien maehtisena kuluttautumisena sekä muun henkilökunnan man alan täydennyskulutuksena. Kulutus khdistui uudistuvaan petussuunnitelmaan, jka tettiin käyttöön yläkulujen 7. lukan salta syksyllä 2017. Opetussuunnitelman suunnittelussa Kaakn kaksikn kulujen pettajat tekivät yhteistyötä Pyhtään kulujen pettajien kanssa ja täydennyskulutusta järjestettiin yhteistyössä 79
Pyhtään sivistystimen kanssa. Oppilaiden sallisuutta pyrittiin kehittämään sekä kulu- että kuntataslla. Yläkulujen ja lukin ppilaskunnat kkntuivat säännöllisesti ja nuristiljen talkkukset edistävät nurten vaikuttamista ja nurten esiintumien asiiden humiimista päätöksentessa. Keväällä 2017 nurisvaltuust alitti timintansa Miehikkälässä. KIVA-kulu -malli n edelleen käytössä kaikissa Kaakn kaksikn kuluissa. Timinta muuttui maksulliseksi ja kuluilla timinta phjautuu aiempaan materiaaliin ja juurtuneeseen timintakulttuuriin. 4H-yhdistys järjesti Miehikkälän ja Virlahden 9- lukkalaisille ajkrtti työelämään -kulutuksen. Nurten syrjäytymisen ehkäisyyn liittyen erityistä humita kiinnitettiin peruspetuksen päättävien ppilaiden jatk-piskelupaikan saamiseen. Liikkuva kulu -hanketta edistettiin kskien kaikkia kuluja. Kulttuurikasvatussuunnitelmaa tteutettiin kaikilla kuluilla yhteistyössä ulkpulisten asiantuntijiden kanssa. Timinnassa tetiin humin ajankhtaiset teemat Miehikkälä 130 vutta ja Sumi 100 vutta. Maahanmuuttajappilaiden ppimisen edellytysten parantamiseksi järjestettiin mm. venäjän kielen kerhja Virjen kululla (kerhlaisia 13), Kirknkylän kululla (kerhlaisia 5). Sivistystimi n sallisena mniammatillisessa työryhmässä ja kulujen ja ppilaiden hyvinvinti n sa Kaakn kaksikn kuntien lasten ja nurten hyvinvintisuunnitelmaa. Uusi kuntakhtainen ppilas- ja piskeluhultsuunnitelma liittyy kuntien lasten- ja nurten hyvinvintisuunnitelmaan ja päivitetään sen yhteydessä. Kulutimen tavitteet ja niiden tteutuminen Miehikkälä Peruspetuksen tavitteet Mittari (TA 2017) Tteutuminen 2017 Opettajien määrä Opettajien määrä keskimäärin 16 16 henkilöä keskimäärin Oppilaiden määrä Oppilaita keskimäärin 169,5 170,5 ppilasta keskimäärin Oppilaita keskimäärin/pettaja Keskimäärin 10,59 ppilasta / pettaja 10,66 ppilasta / pettaja Oppilaskhtaiset kustannukset kuluittain Enintään 8.460 /ppilas Kirknkylä 8.398,05 Muurikkala 9.357,13 Suur-Miehikkälä 7.283,72 Miehikk. kulu 9.033,74 Kulukuljetuskustannukset Enintään 2.885 / kuljetusppilas 2.623,11 / kulj.pp. Vapaan sivistyksen tavitteet Mittari (TA 2017) Tteutuminen 2017 Haminan kansalaispistn Enintään 22.000 /vusi kustannukset 20.599,50 /vusi Ktkan seudun musiikkipistn Enintään 10.000 /vusi kustannukset 13.795 /vusi 80
Virlahti Peruspetuksen tavitteet Mittari (TA 2017) Tteutuminen 2017 Opettajien määrä Opettajien määrä keskimäär. 36 36,0 henkilöä keskimäärin Oppilaiden määrä Oppilaita keskimäärin 313 312,0 ppilasta keskimäärin Oppilaita keskimäärin/pettaja Keskimäärin 8,69 Oppilasta / Opettaja 8,67 ppilasta / pettaja Oppilaskhtaiset kustannukset Enintään 7.403 /ppilas Klamila 8.356,81 kuluittain 6.995,63 Yläaste 8.778,38 Kulukuljetuskustannukset Enintään 2.172 / kuljetusppilas 3.011,56 / kulj.pp. Virjki Lukin tavitteet Mittari (TA 2017) Tteutuminen 2017 Opettajien määrä Opettajien määrä keskimäär. 4 henk. 4 pettajaa keskimäärin Opiskelijiden määrä Oppilaita keskimäärin 50 51,5 piskelijaa Oppilaskhtaiset kustannukset kuluittain Enintään 14.256 /piskelija 15.951,21 /piskelija Lukin nettment Enintään 734.200 /vusi 821.487,47 /vusi jsta kuljetuskustannukset Enintään 28.700 /vusi 59.042,13 /vusi Vapaan sivistyksen tavitteet Mittari (TA 2017) Tteutuminen 2017 Haminan kansalaispistn Enintään 30.000 /vusi kustannukset 27.210,04 /vusi Ktkan seudun musiikkipistn Enintään 14.000 /vusi kustannukset 13.895,00 /vusi Iltapäiväkerhtiminta Tavite Kaakn kaksikn kaikilla kuluilla järjestetään hjattua ja laadukasta iltapäiväkerhtimintaa kaikille 1-2 lukkalaisille ja kaikille erityisppilaille tarpeen mukaan. Timinta Kaikilla kuluilla n kulunkäyntiavustajien vetämää aamu- ja iltapäiväkerhtimintaa. V. 2017 kerhihin sallistui 1-2 lukkalaisia keskimäärin 51 ppilasta. Sivistyslautakunta vahvistaa keväällä iltapäiväkerhtiminnan hinnan. Vunna 2017 iltapäiväkerhjen kustannukset livat Virlahdella 54.647,72 (jsta sisäiset 16.915,67 ) ja Miehikkälässä vastaavasti 17.099,57 (jsta sisäiset 859,06 ). Vunna 2016 iltapäiväkerhjen kustannukset livat Virlahdella 63.691,80 (jsta sisäiset 20.784,28 ) ja Miehikkälässä kustannukset livat 20.099,21 (jsta sisäiset 2.674,52 ). Iltapäiväkerhihin sallistuneet kuluittain ja Nettkustannukset / IP-sallistuja Miehikkälä Mittari Tteutuminen Osallistujat / IP-timinta Opp.enintään v. 2017 Kirknkylä 8,0 7,0 Muurikkala 2,0 2,0 Suur-Miehikkälä 8,0 7,5 Yhteensä 18,0 16,5 Mittari Tteutuminen Kustannukset v. 2017 Nettkustannukset / IP-sallistuja enintään /pp Kirknkylä *) 1.657,00 552,91 Muurikkala 3 150,00 2.236,26 Suur-Miehikkälä *) 1.680,00 1.167,56 81
Virlahti Mittari Tteutuminen Osallistujat / IP-timinta Opp. enintään v. 2017 Klamila 7,0 10,5 Virjki 22,0 24,0 Yhteensä 29,0 34,5 Mittari Tteutuminen Kustannukset v.2017 Nettkustannukset / IP-sallistuja enintään /pp Klamila 2.171 935,78 Virjki 2.436 1.867,58 410 Peruskulut Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -1 714 387-1 637 500 0-1 637 500-1 581 128,01-56 371,99 96,60 Muut timintakulut -218 480-261 100 0-261 100-284 724,00 23 624,00 109,00 Timintakulut yhteen -1 932 867-1 898 600 0-1 898 600-1 865 852,01-32 747,99 98,30 TOIMINTAKATE -1 932 867-1 898 600 0-1 898 600-1 865 852,01-32 747,99 98,30 410 Peruskulut Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset henkilöstöp -15 258-16 400 0-16 400-13 667,00-2 733,00 83,30 Sisäiset tall hall p -5 806-5 900 0-5 900-6 169,93 269,93 104,60 Sisäiset muut palvel 0 0 0 0-120,00 120,00 0,00 Palvelujen stt -21 064-22 300 0-22 300-19 956,93-2 343,07 89,50 Sisäiset rakennusten -218 480-261 100 0-261 100-284 724,00 23 624,00 109,00 Muut timintakulut -218 480-261 100 0-261 100-284 724,00 23 624,00 109,00 Timintakulut yhteen -239 544-283 400 0-283 400-304 680,93 21 280,93 107,50 TOIMINTAKATE -239 544-283 400 0-283 400-304 680,93 21 280,93 107,50 Luki (420) Tavite Virlahden luki n yleisluki, jka pienenä lukina antaa yksilöllistä petusta ja tukea ja hyvät jatkpintkelpisuudet. Luki timii yhteistyössä Harjun ppimiskeskus Oy:n kanssa tarjten tisen asteen kaksistutkintmahdllisuuden. Kaikille lukin piskelijille tarjtaan käyttöön kannettavat tietkneet piskelun ajaksi. Opiskelijiden kulumatkat krvataan, kun ne ylittävät 5 km. Timinta Lukissa piskeli keskimäärin 51,5 piskelijaa (keväällä 52 ja syksyllä 51) ja lisäksi Harjun piskelijita n. 10 henkilöä. Lukin salta valmistautuminen sähköisten y-kirjitusten alkaminen n ajankhtainen asia ja vaatii käytännön suunnittelua. Syksyllä 2016 lukissa tettiin käyttöön uusi petussuunnitelma. Kaksistutkinnn surittavien piskelijiden salta yhteistyö Harjun ppimiskeskuksen kanssa säilyi ennallaan. Luki-pinnt alitti syksyllä 2017 7 Harjun ppimiskeskuksen piskelijaa. Lukuvuden 2017 alusta yhteistyössä Hajun kanssa alki hevsurheilulukin timinta. Hevsurheilulukissa alitti syksyllä 1 piskelija. Opiskelijat asuvat Harjussa ja käyvät sieltä käsin lukita. Luki-pintihin hyväksytään sveltavina kursseina hevsalan kursseja. Myös yhteistyö Etelä-Kymenlaaksn Urheilu Akatemian kanssa n alustavasti käynnistetty ja timinta tetaan humin lukin lukujärjestysten laadinnassa. 82
Lukin tavitteet Mittari (TA 2017) Tteutuminen 2017 Opettajien määrä Opettajien määrä keskimäär. 4 henk. 4 pettajaa keskimäärin Opiskelijiden määrä Oppilaita keskimäärin 50 51,5 piskelijaa Oppilaskhtaiset kustannukset kuluittain Enintään 14.256 /piskelija 15.951,21 /piskelija Lukin nettment Enintään 734.200 /vusi 821.487,47 /vusi jsta kuljetuskustannukset Enintään 28.700 /vusi 59.042,13 /vusi Vapaa sivistys (430) Tavite Yleissivistävää aikuiskulutusta antaa stpalveluna Haminan kansalaispist ja musiikkialan kulutusta Ktkan seudun musiikkipist. Kustannukset saavat kansalaispistn salta lla Kaakn kaksikn alueen palveluista enintään 30 000 Virlahden kunnalle ja 22 000 Miehikkälän kunnalle ja musiikkipistn salta Virlahden kunnalle enintään 14 000 ja Miehikkälän kunnalle 10 000. Haminan kansalaispistn ja Ktkan seudun musiikkipistn tavitteet ja tteutuma: Virlahti Vapaan sivistyksen tavitteet Mittari (TA 2017) Tteutuminen 2017 Haminan kansalaispistn Enintään 30.000 /vusi kustannukset 27.210,04 /vusi Ktkan seudun musiikkipistn Enintään 14.000 /vusi kustannukset 13.895,00 /vusi Miehikkälä Vapaan sivistyksen tavitteet Mittari (TA 2017) Tteutuminen 2017 Haminan kansalaispistn Enintään 22.000 /vusi kustannukset 20.599,50 /vusi Ktkan seudun musiikkipistn Enintään 10.000 /vusi kustannukset 13.795 /vusi 430 Vapaa sivistys Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -38 004-32 300 0-32 300-34 479,50 2 179,50 106,70 Timintakulut yhteen -38 004-32 300 0-32 300-34 479,50 2 179,50 106,70 TOIMINTAKATE -38 004-32 300 0-32 300-34 479,50 2 179,50 106,70 430 Vapaa sivistys Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset tall hall p -115-100 0-100 -163,95 63,95 164,00 Palvelujen stt -115-100 0-100 -163,95 63,95 164,00 Timintakulut yhteen -115-100 0-100 -163,95 63,95 164,00 TOIMINTAKATE -115-100 0-100 -163,95 63,95 164,00 83
Jukkliikenne (440) Tavite Timivan, säilytettävän jukkliikennelinjastn rakentaminen työssäkäynti- ja piskeluyhteyksien näkökulmasta n llut suunnittelussa tavitteena. Timinta Seutulippuliikenteen khdalla jatkuu kehitys, jnka mukaisesti valti siirtää järjestämis- ja kustannusvastuuta enenevässä määrin kunnille. Valtakunnallinen jukkliikenteen muuts tuli vimaan v. 2014. Muutksen vaikutus näkyi mm. jukkliikenteen järjestäminen yhdessä ELYkeskuksen kanssa päättyi. Jukkliikenteen kustannukset vat lleet vunna 2017 Virlahdella 27.451,47 (jsta sisäiset 960,47 ) ja Miehikkälässä 17.268,52 (jsta sisäiset 213,13 ). Kustannukset v. 2016 Virlahdella livat 23.712,83 (jsta sisäiset 1.061,65.) ja Miehikkälässä 15.080,40 (jsta sisäiset 230,48 ). Asiintiliikenne jatkui edelleen Virlahdella ja kutsutaksiliikenne käynnistyi Miehikkälässä. elkuussa 2017. Väinön lenkki -palveluliikenne jatkui edelleen mlemmissa kunnissa. Vaalimaalle suuntautuvan jukk- tai palveluliikenteen tarvetta seurataan. 440 Jukkliikenne Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -15 080-26 500 0-26 500-17 268,52-9 231,48 65,20 Timintakulut yhteen -15 080-26 500 0-26 500-17 268,52-9 231,48 65,20 TOIMINTAKATE -15 080-26 500 0-26 500-17 268,52-9 231,48 65,20 440 Jukkliikenne Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset tall hall p -230-200 0-200 -213,13 13,13 106,60 Palvelujen stt -230-200 0-200 -213,13 13,13 106,60 Timintakulut yhteen -230-200 0-200 -213,13 13,13 106,60 TOIMINTAKATE -230-200 0-200 -213,13 13,13 106,60 Kirjast (450) Tulsalueen esimies n sivistystimenjhtaja-rehtri Auli Hyttinen. Tavite Kirjast n tiedn, sivistyksen ja kulttuurin tärkeä välittäjä ja kaikille avin laits. Kaakn kaksikn kirjasttimi tarjaa kuntalaisille mnipuliset mahdllisuudet tiedn hankintaan ja henkiseen virkistäytymiseen. Kirjastt tukevat kuntalaisten piskelua, elinkeinelämää ja harrastustimintaa sekä välittävät kulttuuria ja taidetta. Mnipulisen ja uudistuvan aineistkkelman lisäksi kirjast tarjaa asiakkailleen ammattitaitisen henkilökunnan palvelun. Talusarvin 2017 mukaan tavitteisiin pyritään seuraavasti: kirjastn kkelmat pidetään mnipulisina ja uudistuvina kirjastpalveluiden stspimukset Haminan kaupungin kanssa pidetään vimassa kehitetään kirjastjen tapahtumia ja tarjtaan asiakkaille ja yhteistyötahille tilja erilaisten tapahtumien järjestämiseen 84
lisätään tiedtusta ja mainntaa kirjastjen timinnasta ja tapahtumista kirjastn tiettekniset laitteet ja tilat pidetään ajanmukaisessa kunnssa ja uudistetaan tarpeen mukaan sallistutaan aktiivisesti Kyyti-kirjastjen yhteistyöhön ja hankkeisiin päivitetään henkilökunnan saamista sallistumalla erilaisiin kulutustilaisuuksiin Timinta Kaakn kaksikn kirjastihin kuuluvat Virlahden ja Miehikkälän kirjastt. Kirjastautpalveluja ja kirjastautvirkailijan palveluja stetaan Haminan kaupungilta. Kirjastaut kiertää jka tinen viikk Virlahdella ja jka tinen Miehikkälässä kulujen lukuvuden ajan. Virlahdella kirjastautn pysäkkejä n klme, Miehikkälässä viisi. Kirjastautpalveluilla turvataan kaukana kiinteistä kirjastista levien asiakkaiden kuten Klamilan, Suur-Miehikkälän ja Muurikkalan kylien kirjastpalvelut. Vunna 2017 kirjastautn ajpäiviä li sekä Virlahdella että Miehikkälässä 17 kpl (yhteensä 34 ajpäivää). Vuden 2016 alusta alkanut asiantuntijapalveluiden st Haminan kaupungin kirjastpalveluiden esimieheltä jatkuu. Kaakn kaksikn kirjastjen kaikki neljä kirjastvirkailijaa työskentelevät vakinaisessa työsuhteessa. Miehikkälän kirjastssa kesätyöntekijänä li Eemeli Hutari (5.6.-25.6.) ja TET-jakslla Janika Takala (16.10.-20.10). Kirjastjen henkilökunta sallistui vuden aikana erilaisiin kulutuksiin yhteensä 4,5 työpäivän verran. Kaakn kaksikn kirjastt sallistuivat vunna 2017 aktiivisesti Kymenlaaksn kirjastjen yhteistimintaan. Uusi Kha-kirjastjärjestelmä li ensimmäisen kknaisen vuden käytössä ja vunna 2018 Kha-versipäivitys tulee sulkemaan Kyyti-kirjastt alkuvudesta muutamaksi päiväksi. Virlahdella n lppuvudesta 2017 haettu kirjastalan prjektirahitusta matimikirjastn perustamista varten. Etelä-Sumen aluehallintvirast myönsi hankkeeseen valtinavustusta 13 900 eura. Hanke tullaan tteuttamaan vuden 2018 aikana. Omatimikirjast mahdllistaa asiinnin myös palveluaikjen ulkpulella niin arkisin kuin viiknlppuisinkin. Virlahden kirjastssa vunna 2016 alkanut lukuvinkkipiiri ja kirjastn ktipalvelu jatkavat timintaansa. Miehikkälässä lukuvinkkipiiri alkaa tammikuussa 2018. Mlemmissa kirjastissa järjestettiin vuden aikana kaksi kulttuurikahvilatapahtumaa yhteistyössä Ite ja yhessä -prjektin kanssa. Kirjavinkkari Meri Markus vieraili mlemmissa kirjastissa jakamassa kirjavinkkejä sekä alaettä yläkululaisille. Kirjastn kkustilan käyttö Virlahdella n lisääntynyt eri asiakas- ja yhteistyötahjen järjestämien tapahtumien mudssa. Esim. Lempi Jääskeläinen -kerh kkustaa säännöllisesti kirjastn tilissa ja Muistilutsi-kkntumiset keräsivät syksyn aikana kymmenessä tapaamisessa lähes 80 kävijää. Kkustilassa n työskennellyt myös erityispettaja ppilaidensa kanssa. Virlahden kirjastn Liikuntavälinelainaamn lainat livat 153 kpl. Kirjastihin n vuden 2017 aikana (Virlahdella 5.1. ja Miehikkälässä 20.7.) asennettu kävijälaskurit seuraamaan kävijälukuja, jtka n aiemmin tilastitu satunnaisiin tantapäiviin perustuen. Kaakn kaksikn kirjastjen Vuden kirjastnkäyttäjä valitaan vurvusina Virlahdella tai Miehikkälässä. Vunna 2017 li Virlahden vur ja vuden kirjastnkäyttäjäksi valittiin Ain Phjla. 85
Kirjastissa n järjestetty vuden aikana useita tapahtumia. Näyttelyitä järjestettiin yhteensä 13. Sumi100 teema näkyi mm. kirjanäyttelyissä ja lasten tekemissä näyttelyissä. Kirjastjen tapahtumat 2017 lukumäärä paikka sallistujat Satutunti 7 Virlahti 118 Satutunti 1 Miehikkälä 17 Kirjavinkkaus 8 Virlahti 211 Kirjavinkkaus 7 Miehikkälä 145 Oppilaiden kirjast-pastukset 2 Virlahti 28 Karjalainen tarinatuki 7 Virlahti 127 Lukupiirit Virlahti 10 Virlahti 37 Lainan päivän tapahtuma 8.2. 1 Virlahti 10 Karjala-seuran Viipuri-luent 1 Virlahti 19 Venäjä-näyttelyn avajaiset tukkuu 1 Virlahti 20 Kirjastn Virlahti-viikn avajaiset 3.7. 1 Virlahti 81 Kulttuurikahvilat 28.4. ja 1.12. 2 Virlahti 36 Kulttuurikahvilat 24.4. ja 1.12. 2 Miehikkälä 50 Vala meijän iltaan 16.9. 1 Miehikkälä 116 Satuviikn tarjilut 1 Virlahti 79 Muskatit lastenknsertti 1 Virlahti 95 Muskatit lastenknsertti 1 Miehikkälä 43 Aapeli-tnttu kirjastssa 3 Virlahti 69 Aapeli-tnttu kirjastssa 2 Miehikkälä 33 web-muistiluennt 6 Virlahti 11 Julukauden avajaiset 1 Miehikkälä 135 Vunna 2017 Kaakn kaksikn kirjastjen kknaislainaus li 81 120 lainaa (Virlahdella 51 051 lainaa ja Miehikkälässä 30 069 lainaa) nusua edellisestä vudesta yhteensä 11,1 %. Virlahdella lainaus nusi 17,5 % ja Miehikkälässä 1,7 %. Virlahdella lainja li 15,8 asukasta khden ja Miehikkälässä 15. Kävijämäärät nusivat Virlahdella 33,5 % ja Miehikkälässä 4,5 %. Kirjastn timinta pysyi annetun talusarvin puitteissa ja määrälliset tavitteet saavutettiin. Tavite Tteuma Aineistment / asukas 11 10,90 Henkilöstöment / asukas 25 24,95 Käynnit / asukas 7 8,9 Lainaus / asukas 14 15,5 450 Kirjast Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -97 355-108 200 0-108 200-116 634,57 8 434,57 107,80 Muut timintakulut -12 986-13 800 0-13 800-15 300,00 1 500,00 110,90 Timintakulut yhteen -110 341-122 000 0-122 000-131 934,57 9 934,57 108,10 TOIMINTAKATE -110 341-122 000 0-122 000-131 934,57 9 934,57 108,10 86
450 Kirjast Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset henkilöstöp -982-1 100 0-1 100-1 333,37 233,37 121,20 Sisäiset tall hall p -1 844-1 800 0-1 800-1 863,55 63,55 103,50 Palvelujen stt -2 826-2 900 0-2 900-3 196,92 296,92 110,20 Sisäiset rakennusten -12 986-13 800 0-13 800-15 300,00 1 500,00 110,90 Muut timintakulut -12 986-13 800 0-13 800-15 300,00 1 500,00 110,90 Timintakulut yhteen -15 812-16 700 0-16 700-18 496,92 1 796,92 110,80 TOIMINTAKATE -15 812-16 700 0-16 700-18 496,92 1 796,92 110,80 Kulttuuri-, liikunta- ja nuristimi (460-480) Vapaa-aikatimen tavitteena n liikuntatimintaa järjestämällä edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvintia, nuristiminnan avulla parantaa nurten elinlja ja luda edellytyksiä sallistumiseen turvallisessa ympäristössä sekä kulttuuritiminnan myötä kasvattaa kuntalaisten henkistä hyvinvintia ja tukea tasapainista kehitystä. Vapaa-aikatimen tavitteet saavutetaan järjestämällä lasten ja nurten elämänhallintaa tukevia palveluja, myöntämällä avustuksia ja lumalla edellytyksiä aktiivisen yhdistystiminnan lemassallle ja hulehtimalla aikuisväestön hyvinvintipalveluista. Kaakn kaksikn vapaa-aikatimen palveluksessa livat vunna 2017: - vapaa-aikapalvelupäällikkö Sari Rasi - liikunnanhjaaja Mia Saarilaaks - vapaa-aikahjaaja Veli-Matti Ahnen - liikuntaneuvja Sirpa Heinnen - nuris-hjaaja (25h/vk) Erik Anttila Ostpalveluspimusten mukaisesti palvelujen tuttamisesta vastasivat: - Miehikkälän ktiseutu- ja matkailuyhdistys ry Miehikkälän kulttuuripalvelut - Satumatka Prductins Kaakn kaksikn lastenkulttuuripalvelut - Kaakn Kamarimusiikki ry Kaakn Kamarimusiikki festivaali - Kaakn Kunthit Oy Erityisryhmien liikuntapalveluja - Palveluyhdistys Rateva ry Erityisryhmien liikunta- ja tilapalveluja - Ktkan-Haminan seudun kulutuskuntayhtymä Nurten työpajapalvelut ja Etsivä nuristyö - Kaaknkulman 4H-yhdistys Nuristiljen kerh-hjaus - Lappeen Rient ry Kartituspalvelut Vuden aikana tehtiin lisäksi eri yhdistysten kanssa pienempiä yhteistimintaspimuksia yksittäisten timintjen tai tapahtumien järjestämiseksi. Vunna 2017 vietettiin Miehikkälän kunnan 130 -vutista juhlavutta. Sumi 100 -juhlavusi näkyi myös mnissa eri tapahtumissa vuden aikana. Kulttuuritimi (460) Kaakn kaksikn kulttuuritimen tarkituksena n edistää, tukea ja järjestää kulttuuritimintaa kunnassa. Kulttuuritimi lisää ja ylläpitää kunnan yhteisöllisyyttä ja hyvinvintia sekä pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä. Timinta Kaakn kaksikn kulttuuritimintaa vat sävyttäneet kk vuden ajan Sumi 100 vuden teemat ja Miehikkälässä kunnan 130 vutisjuhlat. Kaakn kamarimusiikki kknaisuudessaan ja lisäksi knsertit Viipurissa sekä Miehikkälä 130 v. knsertti keväällä vat lleet vuden susituimpia tapahtumia. Kaikki tapahtumat n vuden aikana järjestetty yhteistyössä muiden paikallisten timijiden ja yhdistysten kanssa. 87
Tavitteiden tteutuminen Lasten ja nurten kulttuuritiminnan salta Sumi 100 teemaa krstettiin syksyn aikana yhteistyössä kulujen ja päiväktien kanssa järjestettävässä timinnassa. Mnissa kuluissa mm. itsenäisyyspäiväjuhlat krvasivat perinteisen kulun julujuhlan. Lasten kulttuuriplut n tteutettu tänäkin vunna kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti kaikilla Kaakn kaksikn kuluilla. Lisäksi 8. lukkalaiset vat päässeet sallistumaan Sumen kulttuurirahastn valtakunnalliseen taidetestaukseen. Kulttuuritiminnan avustusten keskimääräinen määrä / yhdistys Yleisötapahtumien määrä / sallistujat, (tt 16, 41/8850) Lasten ja nurten kulttuuritapahtumien määrä / sallistujat Kulttuuritimen ment/asukas, Virlahti, Miehikkälä Tavite Tteuma 833 / 12 939 / 9 70 / 12 000 43 / 10 900 40 / 4 000 73 / 4 823 30,44 / 21,77 29,44 / 22,13 460 Kulttuuritimi Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -36 428-46 400 0-46 400-45 036,24-1 363,76 97,10 Timintakulut yhteen -36 428-46 400 0-46 400-45 036,24-1 363,76 97,10 TOIMINTAKATE -36 428-46 400 0-46 400-45 036,24-1 363,76 97,10 460 Kulttuuritimi Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset henkilöstöp -65-100 0-100 -66,67-33,33 66,70 Sisäiset tall hall p -878-900 0-900 -1 038,35 138,35 115,40 Sisäiset muut palvel 0 0 0 0-80,00 80,00 0,00 Palvelujen stt -943-1 000 0-1 000-1 185,02 185,02 118,50 Timintakulut yhteen -943-1 000 0-1 000-1 185,02 185,02 118,50 TOIMINTAKATE -943-1 000 0-1 000-1 185,02 185,02 118,50 Liikuntatimi (470) Kaakn kaksikn liikuntatimen tarkituksena n edistää kuntalaisten terveyttä ja hyvinvintia. Liikuntatiminnalla pyritään takaamaan eri väestöryhmien mahdllisuuksia liikkua ja harrastaa liikuntaa sekä ylläpitää ja parantaa fyysistä timintakykyä. Liikuntamahdllisuuksia lisätään myös tukemalla kansalais- ja urheiluseuratimintaa. Liikuntatimi n krdininut kulujen Liikkuva -kulu timintaa. Timinta Liikuntatimen salta panstettiin myös valtakunnallisiin Sumi 100 -teemihin ja vietettiin Liikkumisen. Yksi näkyvämmistä vuden tulksista n Kaakn kaksikk -liikkuu nettisivustn valmistuminen ja se jää pysyvästi liikuntatimen tiedtussivuksi. Liikuntatimi krdini Kaakn kaksikn kulujen Liikkuva kulu -hanketta ja lasten liikkumista kulupäivän aikana n edistetty mnin tavin. Tisena kehittämishankkeena tteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja päiväktien kanssa perheliikunnan kehittämiseen painttuvaa Plku -hanketta. Hanketiminnassa n mukana Kaakn Latu ry ja Sumen Latu. Keväällä Virlahti ja Miehikkälä lähtivät mukaan Vimaa Vanhuuteen valtakunnalliseen kärkihankkeeseen yhteistyössä ssiaali- ja terveystimen kanssa. Kaakn kaksikn klmevutisen liikuntaneuvnta -hankkeen avulla saimme vakinaistettua 88
Tavitteiden tteutuminen liikuntaneuvjan timen ja liikuntaneuvnta n jatkunut liikuntatimen mana timintana. Tavite Tteuma Liikuntatiminnan avustusten keskimääräinen määrä 1 700 / 21 835 / 25 Uimakuluryhmät / sallistuneiden määrä 8 / 120 13 / 89 Terveysliikuntaryhmät / vusi 13 14 Erityisliikuntaryhmät / vusi 11 12 Liikuntatimen ment / asukas, Virlahti, Miehikkälä 34,56 / 43,40 33,51 / 37,67 470 Liikuntatimi Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -62 923-92 700 0-92 700-76 653,68-16 046,32 82,70 Muut timintakulut -4 141 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Timintakulut yhteen -67 064-92 700 0-92 700-76 653,68-16 046,32 82,70 TOIMINTAKATE -67 064-92 700 0-92 700-76 653,68-16 046,32 82,70 470 Liikuntatimi Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset henkilöstöp -655-800 0-800 -666,68-133,32 83,30 Sisäiset tall hall p -1 427-1 400 0-1 400-1 409,96 9,96 100,70 Palvelujen stt -2 082-2 200 0-2 200-2 076,64-123,36 94,40 Sisäiset rakennusten -4 141 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Muut timintakulut -4 141 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Timintakulut yhteen -6 223-2 200 0-2 200-2 076,64-123,36 94,40 TOIMINTAKATE -6 223-2 200 0-2 200-2 076,64-123,36 94,40 Nuristimi (480) Kaakn kaksikn nuristimen tarkituksena n tukea nurten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nurten aktiivista kansalaisuutta ja ssiaalista vahvistamista sekä parantaa kasvu- ja elinlja. Lähtökhtina vat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arv, mnikulttuurisuus ja kansainvälisyys sekä terveet elämäntavat. Nuristimi n vastannut Kaakn kaksikn kulujen iltapäiväkerhjen krdininnista. Timinta Nuristimi n vastannut Virlahden kunnan salta nurten työllistämistimenpiteistä. Eri hallintkuntien palvelukseen saatiin työllistettyä yhteensä 20 nurta. Lisäksi nuristimen avustamana saatiin työpaikka 11 nurelle eri yrityksissä ja yhdistyksissä. Sumi 100 -vuden kunniaksi nuristimi työllisti yhdessä teknisen timen kanssa kahdeksan 17- vutiasta nurta kesätyöprjektiin kahdeksi viikksi. Nurten työpaja Rajapaja järjesti kesäaikana Virlahden ktiseutumusella kahvilatimintaa, jnka avulla mni nuri sai arvkasta työkkemusta. Nuristimi sallistuu Etelä-Kymenlaaksn nuristyön vahvistaminen -prjektiin yhdessä muiden kuntien kanssa. Kevään aikana n tehty 9. lukkalaisille ja 2. asteen ensimmäisen vusikurssin piskelijille kysely, jnka phjalta kehittämistimenpiteitä suunnitellaan. Nurten hjaamtimintaa kehitetään etenkin digitalisaatin salta yhteistyössä Haminan kaupungin ja Ekamin kanssa. Miehikkälän kuntaan perustettiin nurisvaltuust alkuvudesta ja timinta n llut aktiivista. Miehikkälän nuristilatiminnan edellytykset paranivat lppuvudesta humattavasti, kun uusi tila saatiin käyttöön entisissä Pineerimusen ja Ktiseutumusen tilissa. 89
Tavitteiden tteutuminen Tavite Tteuma Nuristiminnan avustusten määrä / yhdistys 1 846 / 13 1 798 / 11 Työpajalle työllistetyt nuret / pajapäivät 15 / 1 300 21 / 1 433 Kesätöitä saaneet nuret / hakeneet 45 / 50 39/ 49 Nuristilatimintaan sallistuneet / vusi 150 207 Kerhtimintaan sallistuneet / vusi 300 440 Nuristimen ment /asukas, Virlahti, Miehikkälä 81,89 / 56,88 72,32 / 44,33 480 Nuristimi Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -75 026-117 000 0-117 000-80 617,81-36 382,19 68,90 Muut timintakulut -20 226-9 700 0-9 700-9 600,00-100,00 99,00 Timintakulut yhteen -95 252-126 700 0-126 700-90 217,81-36 482,19 71,20 TOIMINTAKATE -95 252-126 700 0-126 700-90 217,81-36 482,19 71,20 480 Nuristimi Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset henkilöstöp -458-500 0-500 -466,68-33,32 93,30 Sisäiset tall hall p -860-900 0-900 -950,90 50,90 105,70 Palvelujen stt -1 318-1 400 0-1 400-1 417,58 17,58 101,30 Sisäiset rakennusten -20 226-9 700 0-9 700-9 600,00-100,00 99,00 Muut timintakulut -20 226-9 700 0-9 700-9 600,00-100,00 99,00 Timintakulut yhteen -21 544-11 100 0-11 100-11 017,58-82,42 99,30 TOIMINTAKATE -21 544-11 100 0-11 100-11 017,58-82,42 99,30 40 Sivistyslautakunta Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % Palvelujen stt -2 097 549-2 108 900 0-2 108 900-1 999 815,69-109 084,31 94,80 Muut timintakulut -255 833-284 600 0-284 600-309 624,00 25 024,00 108,80 Timintakulut yhteen -2 353 382-2 393 500 0-2 393 500-2 309 439,69-84 060,31 96,50 TOIMINTAKATE -2 353 382-2 393 500 0-2 393 500-2 309 439,69-84 060,31 96,50 Suunn.mukaiset pi -63-100 0-100 -62,81-37,19 62,80 TILIKAUDEN TULOS -2 353 445-2 393 600 0-2 393 600-2 309 502,50-84 097,50 96,50 40 Sivistyslautakunta Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % (sisäisten erittely) 2016 2017 TOIMINTAKULUT Sisäiset henkilöstöp -18 074-19 600 0-19 600-16 800,41-2 799,59 85,70 Sisäiset tall hall p -11 435-11 500 0-11 500-12 569,40 1 069,40 109,30 Sisäiset muut palvel 0 0 0 0-200,00 200,00 0,00 Palvelujen stt -29 509-31 100 0-31 100-29 569,81-1 530,19 95,10 Sisäiset rakennusten -255 833-284 600 0-284 600-309 624,00 25 024,00 108,80 Muut timintakulut -255 833-284 600 0-284 600-309 624,00 25 024,00 108,80 Timintakulut yhteen -285 342-315 700 0-315 700-339 193,81 23 493,81 107,40 TOIMINTAKATE -285 342-315 700 0-315 700-339 193,81 23 493,81 107,40 90
2.4 TEKNINEN TOIMI Timialasta vastaa tekninen jhtaja 2.4.1 Tekninen lautakunta (50) Tekninen lautakunta 1.2. - 30.5.2017 - kkuksia 5 Osallistunut kkuksiin Peltla Tum Puheenjhtaja 5 Tylli Markus Varapuheenjhtaja 5 Ahlberg Marika Jäsen 4 Husu Sirpa Jäsen 5 Kirkkpelt-Pakarinen Wilma Jäsen 5 Liikkanen Satu Jäsen 3 Myllymäki Tenh Jäsen 5 Peltla Art Jäsen 5 Haaja Tuula Varajäsen 1 Lappi Jukka Khall. pj Virlahti 2 Alastal Tarja Khall. pj Miehikkälä 4 Hellä Marjaana Khall. edustaja Virlahti 5 Kataikk Leena Khall. edustaja Miehikkälä 5 Salmela Jnas Nurisvalt. edustaja Miehikkälä 1 Ylönen Art Kunnanjhtaja, Miehikkälä 0 Havuah Osm Kunnanjhtaja, Virlahti 2 Uski Markku Sihteeri 5 Rngas Heikki Tilapalvelupäällikkö 1 Tekninen lautakunta 1.6. - 31.12.2017 - kkuksia 5 Osallistunut kkuksiin Peltla Tum Puheenjhtaja 5 Krpela Mark Varapuheenjhtaja 5 Hurtta Nina Jäsen 5 Lintunen Nita Jäsen 4 Myllymäki Tenh Jäsen 5 Peltla Art Jäsen 5 Rine Tnja Jäsen 5 Varjkski Heli Jäsen 5 Kukka Vappu Khall. pj Virlahti 0 Alastal Tarja Khall. pj Miehikkälä 5 Kkkla Tmi Khall. edustaja Virlahti 4 Tylli Markus Khall. edustaja Miehikkälä 5 Salmela Jnas Nurisvalt. edustaja Miehikkälä 3 Ylönen Art Kunnanjhtaja, Miehikkälä 0 Havuah Osm Kunnanjhtaja, Virlahti 1 Uski Markku Sihteeri 4 Rngas Heikki Sihteeri 1 Salmi Jukka Sihteeri 1 91
Hallint (500) Tekninen timi tuttaa kunnan eri timintjen kiinteistöpalvelut sekä kuntalaisille lakisääteiset kunnallistekniikan, ympäristöterveydenhulln, eläinlääkintähulln ja pelastustimen palvelut. Kaakn kaksikssa rakentaminen jatkui vilkkaana. Lisäresursseiksi saatu lvi- insinöörin viran täyttö tutti vaikeuksia, ja virka saatiin täytettyä vasta julukuussa. Tästä juhtuen sa suunnitelluista töistä n siirretty tehtäväksi myöhemmin. Hallinnn kustannukset n jaettu Miehikkälän ja Virlahden kesken asukasmäärän mukaisessa suhteessa 38,4/61,6. Tavitteet: Keskeinen tavite n mittavien rakennushankkeiden hallittu läpivienti. Palasema valmistui suunnitellusti. Kunilan D-san yllätyksellinen krjaustarve saatiin käyntiin hieman viiveellä. Timinnalliset tavitteet Timinnallinen tavite Mittari TP2015 TP2016 TA2017 TP2017 Mnipulinen Ok/kaava 18 17 10 10 tnttitarjnta Ok/haja-alue 25 34 52 52 Tellisuus 5 4 3 3 Luvutetut tntit Ok/kaava 0 0 2 0 Ok/haja-alue 0 0 2 0 Tellisuus 1 0 1 1 Tnttitarjnta n asemakaava-alueella hyvä. Rakentamisvalmiuden lisäksi asemakaavassa n hyvin tnttivaranta, jlla ei vielä le kunnallistekniikkaa. Haja-asutusalueella tnttitilanne n hyvä Muurikkalassa ja khtuullinen Sal-Miehikkälässä. Muurikkalan yleiskaavassa n hyvin tnttivaranta, jlla ei vielä le kunnallistekniikkaa. Suur-Miehikkälässä ja Pitkäkskella tnttitilanne n heikk. Tnttitarjnta n esillä kunnan nettisivuilla. Kansainvälinen taantuma näyttäisi taittuneen ja ktimainen kysyntä lähti lppuvunna liikkeelle. Muuts ei vielä näy tnttikaupassa. Kertmusvunna myytiin yksi tellisuustntti Muurikkalan työpaikka-alueelta. Asuinrakennusten tnttien salta kysyntä li vielä täysin pysähtynyt. Taludelliset tavitteet 500 Keskitetyt hall. ja taluspalv. Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -143 760-151 800 0-151 800-125 490,97-26 309,03 82,70 Ostt tilikauden 0 0 0 0-97,02 97,02 0,00 Timintakulut yhteen -143 760-151 800 0-151 800-125 587,99-26 212,01 82,70 TOIMINTAKATE -143 760-151 800 0-151 800-125 587,99-26 212,01 82,70 Suunn.mukaiset pi -167-200 0-200 -167,53-32,47 83,80 TILIKAUDEN TULOS -143 927-152 000 0-152 000-125 755,52-26 244,48 82,70 92
500 Keskitetyt hall. ja taluspalve Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset henkilöstöp -1 572-1 700 0-1 700-1 333,37-366,63 78,40 Sisäiset tall hall p -89-100 0-100 -120,23 20,23 120,20 Sisäiset muut palvel -94 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Palvelujen stt -1 755-1 800 0-1 800-1 453,60-346,40 80,80 Timintakulut yhteen -1 755-1 800 0-1 800-1 453,60-346,40 80,80 TOIMINTAKATE -1 755-1 800 0-1 800-1 453,60-346,40 80,80 Maankäyttö (510) Hallinnn salta ment alittuivat rekrytintivaikeuksista jhtuen. Sisäinen valvnta Laskutuksen sisäinen valvnta tteutetaan tarkastamalla ja hyväksymällä laskutuslistat. Laskutettavat tarkastetaan satunnaisesti. Tilaajavastuulain mukaista valvntaa varten n laadittu erillinen lmake, jka vaaditaan työn surittajalta. Aliurakitsijat hyväksytään työmaakkuksessa, kun tilaajavastuuselvitykset n esitetty ja ne n hyväksyttävät. Riskiarvi tehdään savutiskatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. Myös rakennushankkeiden käynnistyessä arviidaan riskit varsinkin urakkamuta valittaessa. Henkilöstön riittämättömyys vilkkaan rakentamisen aikana aiheuttaa riskejä. Palkkjen ikeellisuus tarkistetaan talusarvin laadinnan yhteydessä. Omaisuuden turvariski arviidaan vakuutuspalaverissa. Timinnalliset tavitteet Maankäytöstä vastaa tekninen jhtaja Kaavitus Kaavituksessa n meneillään seuraavia hankkeita: Kirknkylän phjissan asemakaavan ajantasaistus alki. Kesän 2017 aikana tehtiin kaikki tarvittavat lunt- ja kulttuuriperintöselvitykset. Kaavalunns valmistuu alkuvudesta 2018. Taludelliset tavitteet 510 Maankäyttö Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 366 0 0 0 56,42-56,42 0,00 Timintatutt yhtee 366 0 0 0 56,42-56,42 0,00 TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -7 366-18 400 0-18 400-17 421,85-978,15 94,70 Timintakulut yhteen -7 366-18 400 0-18 400-17 421,85-978,15 94,70 TOIMINTAKATE -7 000-18 400 0-18 400-17 365,43-1 034,57 94,40 93
Timitilat (520) Taludellisesti maankäytön suunnittelu tteutui talusarvin mukaisesti. Tulsyksiköstä vastaa tilapalvelupäällikkö Miehikkälän uusi palasema valmistui suunnitellusti kesäkuussa. Kunilan D-sassa esiintyi sisäilmasta jhtuvia ireiluja. Perusteellisen kuntselvityksen perusteella D-sa päätettiin peruskrjata. Pääpain n vesijhtverkstn ja ksteiden tiljen pintamateriaalien 510 Maankäyttö Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset tall hall p -399-400 0-400 -327,91-72,09 82,00 Palvelujen stt -399-400 0-400 -327,91-72,09 82,00 Aineet,tarvikkeet, tavarat Timintakulut yhteen -399-400 0-400 -327,91-72,09 82,00 TOIMINTAKATE -399-400 0-400 -327,91-72,09 82,00 uusimisessa. Työt kilpailutettiin, ja varsinaiset rakennustyöt käynnistyivät lppuvunna. Työ valmistuu kesällä 2018. Krjauksia kiinteistöillä: asuntja krjattu keskimäärin 1,5/ kiinteistö asuntjen vapautuessa Vanhan kulun ulkmaalaus Nuristiljen muutt Pitäjäntallle Liiketaln, entisen nuristaln ja vanhan palaseman purkuun liittyviä valmisteluja Timinnallinen tavite Timinnallinen tavite Mittari TP2015 TP2016 TA2017 TP2017 Vukra-asunnt Kpl 131 121 121 117 Vukrausaste 90 86 96 92 Saatavat % 1,6 1,1 0,7 0,5 Saatavat 8 556 7 120 4 640 3 173 Omat kiinteistöt Hultkirja 1 1 1 1 Kerrsala 25 879 26 606 Hit /m² 4 Hidettavat m³ 89403 91 543 Työkustannus /m³ 4 2,8 Öljynkulutus 76 941 81 571 63 000 79 665 Hinta /l 0,64 0,59 0,8 0,94 Kauklämpö Mwh 1 544 1 841 1 600 1 927 Hinta /Mwh 72,06 83,62 85 84,96 Siivusalue 11577 8 000 Työkustannus /m² 14 24,4 94
Taludelliset tavitteet 520 Timitilat Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 41 009 30 000 0 30 000 39 442,02-9 442,02 131,50 Maksututt 0 0 0 0-84,49 84,49 0,00 Muut timintatut 1 357 486 1 386 500 0 1 386 500 1 410 695,71-24 195,71 101,70 Timintatutt yhtee 1 398 495 1 416 500 0 1 416 500 1 450 053,24-33 553,24 102,40 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkki -2 260 0 0 0-2 340,00 2 340,00 0,00 Eläkekulut -255 0 0 0-136,40 136,40 0,00 Muut henkilösivu -3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Palvelujen stt -745 398-774 400 0-774 400-834 295,40 59 895,40 107,70 Ostt tilikauden -392 512-481 400 0-481 400-432 827,04-48 572,96 89,90 Muut timintakulut -248 503-176 300 0-176 300-194 627,28 18 327,28 110,40 Timintakulut yhteen -1 388 931-1 432 100 0-1 432 100-1 464 226,12 32 126,12 102,20 TOIMINTAKATE 9 564-15 600 0-15 600-14 172,88-1 427,12 90,90 Suunn.mukaiset pi -606 888-618 700 0-618 700-653 182,76 34 482,76 105,60 TILIKAUDEN TULOS -597 324-634 300 0-634 300-667 355,64 33 055,64 105,20 520 Timitilat Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Sisäiset myyntitut 2 250 0 0 0 2 510,00-2 510,00 0,00 Myyntitutt 2 250 0 0 0 2 510,00-2 510,00 0,00 Sisäiset rakennusten 735 386 697 100 0 697 100 769 500,00-72 400,00 110,40 Muut timintatut 735 386 697 100 0 697 100 769 500,00-72 400,00 110,40 Timintatutt yhtee 737 636 697 100 0 697 100 772 010,00-74 910,00 110,70 TOIMINTAKULUT Sis. vesi- ja viemär -42 969-65 200 0-65 200-58 469,85-6 730,15 89,70 Sisäiset henkilöstöp -9 168-9 900 0-9 900-10 000,24 100,24 101,00 Sisäiset tall hall p -24 670-23 900 0-23 900-25 592,43 1 692,43 107,10 Sisäiset muut palvel -1 979-1 000 0-1 000-1 926,25 926,25 192,60 Palvelujen stt -78 786-100 000 0-100 000-95 988,77-4 011,23 96,00 Timintakulut yhteen -78 786-100 000 0-100 000-95 988,77-4 011,23 96,00 TOIMINTAKATE 658 850 597 100 0 597 100 676 021,23-78 921,23 113,20 Tulja kertyi hieman dtettua vähemmin. Ment alittuivat. 95
Yhdyskuntatekniikka (530) Tulsalueesta vastaa yhdyskuntatekniikan päällikkö. Timinnallinen tavite Timinnallinen Mittari TP2015 TP2016 TA2017 TP2017 tavite Liikuntapaikat Käyttöpäivät - luistelualueet 60 75 100 50 - kentät 130 140 130 140 2035 Hit /asukas 6,35 9,02 20,10 5,57 Tiet Tiet m 7 700 7 700 7700 7700 Hit /m 7,11 11,45 10,6 7,71 Puistt Pinta-ala 6 6 6 6 Hit 3472 2340 4900 467 Kunt Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä Yhdyskuntatekniikka tteutui timinnaltaan talusarvin mukaisesti. Talviliikuntapaikkja ei pystytty pitämään tavitteen mukaisesti kunnssa leudn talven takia. Taludelliset tavitteet 530 Yhdyskuntatekniikka Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 2 314 6 000 0 6 000 24,19 5 975,81 0,40 Muut timintatut 89 200 0 200 225,82-25,82 112,90 Timintatutt yhtee 2 403 6 200 0 6 200 250,01 5 949,99 4,00 TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -115 746-151 600 0-151 600-71 026,02-80 573,98 46,90 Ostt tilikauden -32 900-42 200-5 000-47 200-36 825,20-10 374,80 78,00 Muut timintakulut -10 164 0 0 0-1 200,00 1 200,00 0,00 Timintakulut yhteen -158 810-193 800-5 000-198 800-109 051,22-89 748,78 54,90 TOIMINTAKATE -156 407-187 600-5 000-192 600-108 801,21-83 798,79 56,50 Suunn.mukaiset pi -72 130-61 600 0-61 600-69 006,52 7 406,52 112,00 TILIKAUDEN TULOS -228 537-249 200-5 000-254 200-177 807,73-76 392,27 69,90 530 Yhdyskuntatekniikka Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sis. vesi- ja viemär -91-700 0-700 -179,40-520,60 25,60 Sisäiset henkilöstöp -524-600 0-600 0,00-600,00 0,00 Sisäiset tall hall p -3 936-3 700 0-3 700-3 371,89-328,11 91,10 Sisäiset muut palvel -910 0 0 0-695,25 695,25 0,00 Palvelujen stt -5 461-5 000 0-5 000-4 246,54-753,46 84,90 Timintakulut yhteen -5 461-5 000 0-5 000-4 246,54-753,46 84,90 TOIMINTAKATE -5 461-5 000 0-5 000-4 246,54-753,46 84,90 Yhdyskuntatekniikan ment jäivät merkittävästi alle arvin. Suurin tekijä tähän n, että yhteistimintasuuksia (palkkjen) ei le kirjattu talusarvin mukaisesti. 96
Jätehult (535) Timinnalliset tavitteet TP2015 TP2016 TA2017 TP2017 Jätemaksut kpl 1799 1791 1800 1807 Hinta 24,98 21,4 25 26,97 Ekpisteet 5 3 3 3 Pienjäteasema 1 1 1 1 Ekmaksujen laskutus stettiin Kymen Jäte Oy:ltä. Taludelliset tavitteet 535 Jätehult Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 40 417 95 400 0 95 400 50 632,26 44 767,74 53,10 Timintatutt yhtee 40 417 95 400 0 95 400 50 632,26 44 767,74 53,10 TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -57 882-91 200 0-91 200-39 829,12-51 370,88 43,70 Ostt tilikauden -182-4 300 0-4 300-622,71-3 677,29 14,50 Muut timintakulut 0-500 0-500 0,00-500,00 0,00 Timintakulut yhteen -58 065-96 000 0-96 000-40 451,83-55 548,17 42,10 TOIMINTAKATE -17 648-600 0-600 10 180,43-10 780,43-1 696,70 Suunn.mukaiset pi -4 800-4 800 0-4 800-4 800,55 0,55 100,00 TILIKAUDEN TULOS -22 448-5 400 0-5 400 5 379,88-10 779,88-99,60 535 Jätehult Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset henkilöstöp -458-500 0-500 0,00-500,00 0,00 Sisäiset tall hall p -629-600 0-600 -508,24-91,76 84,70 Palvelujen stt -1 088-1 100 0-1 100-508,24-591,76 46,20 Timintakulut yhteen -1 088-1 100 0-1 100-508,24-591,76 46,20 TOIMINTAKATE -1 088-1 100 0-1 100-508,24-591,76 46,20 Jäte hullssa pienjäteaseman ment vat reilusti alle arvin. Menjen pienennyttyä Virlahden kustannussuus n myös pienentynyt. 97
Liikelaitkset (540) Vesihultlaits n eriytetty kunnan kirjanpidsta Timinnalliset tavitteet Lämpöjhtverkstn timinta li talusarvin mukaista. Taludelliset tavitteet 540 Liikelaitkset Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % (sis. ulkiset ja sis. erät) 2016 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 0 24 200 0 24 200 0,00 24 200,00 0,00 Muut timintatut 26 537 0 0 0 26 745,28-26 745,28 0,00 Timintatutt yhtee 26 537 24 200 0 24 200 26 745,28-2 545,28 110,50 TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -18-300 0-300 0,00-300,00 0,00 Aineet,tarvikkeet, tavarat Timintakulut yhteen -18-300 0-300 0,00-300,00 0,00 TOIMINTAKATE 26 519 23 900 0 23 900 26 745,28-2 845,28 111,90 Suunn.mukaiset pi -18 926-18 900 0-18 900-18 925,80 25,80 100,10 TILIKAUDEN TULOS 7 594 5 000 0 5 000 7 819,48-2 819,48 156,40 98
Maa- ja metsätilat (565) Timinnalliset tavitteet TP2015 TP2016 TA2017 TP2017 Pinta-ala 937 937 937 937 Tutt /ha 170 147 160 173 Myyntimäärä m³ 3879 5803 4600 5522 Hinta /m³ 35,26 28,32 32 18,56 Kunnstus ha 2,5 18,4 10 29,5 Kustannus /ha 1 010 722 2500 1145 Taludelliset tavitteet 565 Maa- ja metsätilat Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 164 375 150 000 0 150 000 125 089,50 24 910,50 83,40 Muut timintatut 22 658 137 800-106 000 31 800 37 580,16-5 780,16 118,20 Timintatutt yhtee 187 033 287 800-106 000 181 800 162 669,66 19 130,34 89,50 TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -44 537-43 900 0-43 900-49 801,24 5 901,24 113,40 Muut timintakulut -5 000 0 0 0-200,00 200,00 0,00 Timintakulut yhteen -49 537-43 900 0-43 900-50 001,24 6 101,24 113,90 TOIMINTAKATE 137 496 243 900-106 000 137 900 112 668,42 25 231,58 81,70 565 Maa- ja metsätilat Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset tall hall p -222-200 0-200 -284,18 84,18 142,10 Palvelujen stt -222-200 0-200 -284,18 84,18 142,10 Timintakulut yhteen -222-200 0-200 -284,18 84,18 142,10 TOIMINTAKATE -222-200 0-200 -284,18 84,18 142,10 Metsien myynti jäi alle arvin. Metsien hitn sisältyy strategian mukaisia tnttialueiden puustn raivauksia. Niistä jhtuen hitkulut ylittyivät. 99
Ympäristötimi (570) Terveydenvalvnta ja ympäristönsujelu tteutetaan yhteistyössä Hamina kaupungin, Miehikkälän ja Virlahden kunnan kanssa levan yhteislautakunnan timesta. Taludelliset tavitteet 570 Ympäristötimi Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -166 711-141 700 0-141 700-129 535,61-12 164,39 91,40 Ostt tilikauden -82-200 0-200 0,00-200,00 0,00 Muut timintakulut -15 213 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Timintakulut yhteen -182 007-141 900 0-141 900-129 535,61-12 364,39 91,30 TOIMINTAKATE -182 007-141 900 0-141 900-129 535,61-12 364,39 91,30 570 Ympäristötimi Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset tall hall p -284-700 0-700 -360,68-339,32 51,50 Palvelujen stt -284-700 0-700 -360,68-339,32 51,50 Sisäiset rakennusten -15 213 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Muut timintakulut -15 213 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Timintakulut yhteen -15 497-700 0-700 -360,68-339,32 51,50 TOIMINTAKATE -15 497-700 0-700 -360,68-339,32 51,50 Ympäristötimi tteutui hieman alle talusarvin menjen. Pelastustimi (580) Pelastuslaits timii Ktkan kaupungin alaisuudessa liikelaitksena. Miehikkälän suus käyttömenista n nin 1,24 %. Investintisuus n 5,7 /asukas. Operatiivinen pelastustimi tapahtuu Miehikkälän pulivakinaisen palkunnan timesta. Taludelliset tavitteet 580 Pal- ja pelastustim Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -169 890-178 300 0-178 300-174 498,62-3 801,38 97,90 Muut timintakulut -3 461-40 000 0-40 000-3 461,04-36 538,96 8,70 Timintakulut yhteen -173 351-218 300 0-218 300-177 959,66-40 340,34 81,50 TOIMINTAKATE -173 351-218 300 0-218 300-177 959,66-40 340,34 81,50 580 Pal- ja pelastustim Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sisäisten erittely) 2016 2017 % TOIMINTAKULUT Sisäiset tall hall p -115-100 0-100 -136,62 36,62 136,60 Palvelujen stt -115-100 0-100 -136,62 36,62 136,60 Timintakulut yhteen -115-100 0-100 -136,62 36,62 136,60 TOIMINTAKATE -115-100 0-100 -136,62 36,62 136,60 100
Talusarvi tteutui alle talusarvin. 50 Tekninen lautakunta Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % (sisäisten erittely) 2016 2017 TOIMINTATUOTOT Sisäiset vesi- ja jä 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Sisäiset myyntitut 2 250 0 0 0 2 510,00-2 510,00 0,00 Myyntitutt 2 250 0 0 0 2 510,00-2 510,00 0,00 Sisäiset rakennusten 735 386 697 100 0 697 100 769 500,00-72 400,00 110,39 Muut timintatut 735 386 697 100 0 697 100 769 500,00-72 400,00 110,39 Timintatutt yhtee 737 636 697 100 0 697 100 772 010,00-74 910,00 110,75 TOIMINTAKULUT Sis. vesi- ja viemär -43 060-65 900 0-65 900-58 649,25-7 250,75 89,00 Sisäiset henkilöstöp -11 722-12 700 0-12 700-11 333,61-1 366,39 89,24 Sisäiset tall hall p -30 361-29 700 0-29 700-31 412,63 1 712,63 105,77 Sisäiset muut palvel -2 983-1 000 0-1 000-2 621,50 1 621,50 262,15 Palvelujen stt -88 126-112 200 0-112 200-104 016,99-5 283,01 92,71 Sisäiset rakennusten -15 213 0 0 0 0,00 0,00 Muut timintakulut -15 213 0 0 0 0,00 0,00 Timintakulut yhteen -103 339-111 200 0-111 200-104 016,99-5 283,01 93,54 TOIMINTAKATE 634 297 585 900 0 585 900 667 993-80 193 114,01 50 Tekninen lautakunta Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % (sis. ulkiset ja sis. erät) 2016 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 248 480 305 600 0 305 600 215 244,39 90 355,61 70,43 Maksututt 0 0 0 0-84,49 84,49 0,00 Muut timintatut 1 406 771 1 524 500-106 000 1 418 500 1 475 246,97-56 746,97 104,00 Timintatutt yhteensä 1 655 251 1 830 100-106 000 1 724 100 1 690 406,87 33 693,13 98,05 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkki -2 260 0 0 0-2 340,00 2 340,00 0,00 Eläkekulut -255 0 0 0-136,40 136,40 0,00 Muut henkilösivu -3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Palvelujen stt -1 451 308-1 555 100 0-1 555 100-1 442 609,28-112 490,72 92,77 Aineet,tarvikkeet, tavarat 0,00 Ostt tilikauden -425 677-528 100-5 000-533 100-470 371,97-62 728,03 88,23 Avustukset 0 0-39 500-39 500-34 633,81-4 866,19 87,68 Muut timintakulut -282 341-216 800 0-216 800-199 488,32-17 311,68 92,01 Timintakulut yhteen -2 161 844-2 300 000-44 500-2 344 500-2 149 579,78-194 920,22 91,69 TOIMINTAKATE -506 593-469 900-150 500-620 400-459 173-161 227,09 74,01 Suunn.mukaiset pi -704 496-705 800 0-705 800-747 668,12 41 868,12 105,93 TILIKAUDEN TULOS -1 211 089-1 175 700-150 500-1 326 200-1 206 841-119 358,97 91,00 101
50 Tekninen lautakunta Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % (sisäisten erittely) 2016 2017 TOIMINTATUOTOT Sisäiset vesi- ja jä 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Sisäiset myyntitut 2 250 0 0 0 2 510,00-2 510,00 0,00 Myyntitutt 2 250 0 0 0 2 510,00-2 510,00 0,00 Sisäiset rakennusten 735 386 697 100 0 697 100 769 500,00-72 400,00 110,39 Muut timintatut 735 386 697 100 0 697 100 769 500,00-72 400,00 110,39 Timintatutt yhtee 737 636 697 100 0 697 100 772 010,00-74 910,00 110,75 TOIMINTAKULUT Sis. vesi- ja viemär -43 060-65 900 0-65 900-58 649,25-7 250,75 89,00 Sisäiset henkilöstöp -11 722-12 700 0-12 700-11 333,61-1 366,39 89,24 Sisäiset tall hall p -30 361-29 700 0-29 700-31 412,63 1 712,63 105,77 Sisäiset muut palvel -2 983-1 000 0-1 000-2 621,50 1 621,50 262,15 Palvelujen stt -88 126-112 200 0-112 200-104 016,99-5 283,01 92,71 Sisäiset rakennusten -15 213 0 0 0 0,00 0,00 Muut timintakulut -15 213 0 0 0 0,00 0,00 Timintakulut yhteen -103 339-111 200 0-111 200-104 016,99-5 283,01 93,54 TOIMINTAKATE 634 297 585 900 0 585 900 667 993-80 193 114,01 Kuntastrategia Miehikkälän uusi kuntastrategia hyväksyttiin 11.4.2016. Strategiaa tteutettiin Muurikkalan yritysalueen maa-aineksen ttluvan saannilla. Tavitteena n saada maa-aineksen tlla helpmmin rakennettavia tntteja sekä maa-aineksen käytön hyödyntämisellä alueen rakentamisessa. Kirknkylän taajaman ilmettä sekä myytävien tnttien hukuttelevuutta parannettiin vesmalla tienvarsia ja tntteja. Muurikkalan yritysalueen puustn raivaukset käynnistyivät lppuvunna. Raivaukset valmistuvat kesällä 2018 kun lehtipuuvaltaiset alueet saadaan raivattua. Kyliin ei tienvarsien raivausta ultettu hankalan lupakäytännön ja vastuiden takia. Vesivarja kartitettiin Melulammenkankaan alueelta. Tutkimukset vat vielä sittain kesken. Kahdeksalle nurelle pystyttiin tarjamaan kesätöitä yhteensä 0,4 htv:tä. 102
2.4.2 Rakennuslautakunta (59) Rakennuslautakunta timii rakennusvalvntaviranmaisena ja n timinut yksityistielain mukaisena viranmaisena 31.7.2017 saakka. Kknpan ja sallistuminen kkuksiin Kertmusvunna lautakunta piti 8 kkusta, jissa käsiteltiin 82 pykälää. Rakennuslautakunta - kkuksia 4 1.1. - 31.5.2017 Osallistuminen kkuksiin Krpela Markku Puheenjhtaja 4 Krmu Marja Helena Varapuheenjhtaja 4 Celik Filiz Jäsen 3 Makknen Kaarl Jäsen 4 Niemelä Juni Jäsen 4 Sumalainen Tuula Jäsen 3 Tulkki Hannele Jäsen 1 Vanhala Mikk Jäsen 3 Talsi Tuija Markku Krpelan varajäsen 0 Haaja Tuula Marja Krmun varajäsen 0 Kummelus Päivi Filiz Celikin varajäsen 0 Peltla Matti Kaarl Makksen varajäsen 0 Kskela Jaakk Juni Niemelän varajäsen 0 Kirppu Eetu Tuula Sumalaisen varajäsen 0 Hein Valtteri Hannele Tulkin varajäsen 0 Suknuuti Merja Mikk Vanhalan varajäsen 0 Kuki Rist Kh:n edustaja, Virlahti 4 Kuntsi Juhani Kh:n varaedustaja, Virlahti 0 Ruppa Pekka Kh:n edustaja, Miehikkälä 3 Kataikk Leena Kh:n varaedustaja, Miehikkälä 0 Alastal Tarja Kh:n puheenjhtaja, Miehikkälä 0 Lappi Jukka Kh:n puheenjhtaja, Virlahti 3 Ylönen Art Kunnanjhtaja, Miehikkälä 0 Havuah Osm Kunnanjhtaja, Virlahti 3 Uski Markku Tekninen jhtaja 1 Rngas Heikki Esittelijä/pöytäkirjanpitäjä 1 Piklainen Rist Esittelijä/pöytäkirjanpitäjä 0 Terävä Sirpa Esittelijä/pöytäkirjanpitäjä 3 103
Rakennuslautakunta - kkuksia 4 (1.6.-31.12.2017) 1.6. - 31.12.2017 Osallistuminen kkuksiin Kirkkpelt-Pakarinen Wilma Puheenjhtaja 4 Pekkinen Anni Varapuheenjhtaja 4 Celik Filiz Jäsen 2 Harju Katja Jäsen 4 Krpela Jani Jäsen 4 Krpela Markku Jäsen 3 Liikkanen Kristian Jäsen 4 Meriläinen Ahti Jäsen 4 Alastal Juus Wilma Kirkkpelt-Pakarisen varajäsen 0 Ripatti Ritva-Liisa Anni Pekkisen varajäsen 0 Kruvi Sanna Filiz Celikin varajäsen 0 Hyttinen Martti Katja Harjun varajäsen 0 Sumalainen Tuula Jani Krpelan varajäsen 0 Talsi Tuija Markku Krpelan varajäsen 1 Käpysal Eer Kristian Liikkasen varajäsen 0 Matti Peltla Ahti Meriläisen varajäsen 0 Kuntsi Juhani Khall:n edustaja, Virlahti 4 Kkkla Tmi Khall:n varaedustaja, Virlahti 0 Kataikk Leena Khall:n edustaja, Miehikkälä 3 Husu Sirpa Khall:n varaedustaja, Miehikkälä 1 Alastal Tarja Khall:n puheenjhtaja, Miehikkälä 3 Kukka Vappu Khall:n puheenjhtaja, Virlahti 1 Ntkla Mir Nurisvaltuutettu, Miehikkälä 2 Ylönen Art Kunnanjhtaja, Miehikkälä 0 Havuah Osm Kunnanjhtaja, Virlahti 2 Piklainen Rist Esittelijä/pöytäkirjanpitäjä 4 Timikaudeksi 2013-31.5.2017 valittu lautakunta piti 4 kkusta ja timikaudeksi 1.6.2017-31.5.2021 valittu lautakunta 4 kkusta kertmusvuden aikana. Henkilöstö Timialueen esimies n rakennustarkastaja. Kertmusvunna henkilöstöä rakennusvalvnnassa n llut rakennustarkastaja, apulaisrakennustarkastaja 30.9.2017 saakka ja kaksi timistsihteeriä, jista tinen määräaikainen (1.1.-31.12.2017). 104
Rakennusvalvnta (590) Palvelut Virlahden rakennusvalvnta n tuttanut rakennusvalvnnan palvelut Miehikkälän ja Virlahden kunnille isäntäkuntamallin mukaisesti. Kertmusvuden aikana n hankittu uusi rakennusvalvntaja karttahjelma sekä tettu käyttöön Lupapiste.fi palvelu, jka n mahdllistanut siirtymisen sähköiseen lupa-asiintiin. Maastmittauksien surittaminen sijainti- ja lppukatselmusten yhteydessä ja tiedn timittaminen sähköisenä paikkatietna suraan maanmittauslaitkselle n tullut mahdlliseksi GPSpaikantimella. Mittarit Lupien käsittelymäärä n llut vunna 2017 (lupamäärä/kk) n. 11 lupaa/kk. Keskimääräiseksi käsittelyajaksi n mudstunut 1,5 kk. Käsittelyaika n edellisen vuden taslla. Suunnittelijiden ja vastaavien työnjhtajien vaativuuslukkien humiiminen n kaventanut suunnittelijiden määrää. Talus Lupamaksutulilla n katettu n 20 % rakennusvalvnnan kuluista. Edellisenä vunna suus li n. 35 %. Prsenttisuuden pieneneminen jhtuu sekä vähäisemmistä lupamääristä että siitä, että isja khteita li vähemmän. Kertmusvunna myös hjelmistjen hankinnat ja ylläpitkustannukset vat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia jtka saltaan vaikuttavat kateprsenttiin. Kriittiset tekijät Talustilanteen epävarmuus n heijastunut lupamääriin, jtka vat pienentyneet lisää edellisiin vusiin verrattuna. Lainsäädäntö- ja asetusmuutkset vat jatkuneet. Krjausavustukset Vuden 2017 alusta vimaan tulleen uuden krjausavustuslain myötä krjausavustusten myöntäminen n siirtynyt kunnista ARA:aan. J myönnettyjen avustusten salta maksatus ja seuranta jäi kunnille. Maa-ainesten tt (592) Yksityistiet (594) Maa-ainesten ttamiseen liittyvät lupa- ja valvnta-asiat siirtyivät kertmusvuden aikana kknaisuudessaan Haminan ympäristölautakunnalle. Maa-ainesvakuudet ja vimassa levat maaaineslupa-asiakirjat n timitettu Haminan ympäristölautakunnalle. Yksityisteihin liittyvät tehtävät siirtyivät kertmusvuden aikana teknisen lautakunnan hidettavaksi. Vuden 2017 avustuspäätökset teki tekninen lautakunta. Kunnssapitavustukset n maksettu rakennusvalvnnan menkhdilta ja lput määrärahat n siirretty tekniselle lautakunnalle. Arkistinti Rakennusvalvnnassa n siirrytty sähköiseen arkistintiin. Arkistlain (831/1994) 8 :n njalla pysyvästi säilytettävien rakennusvalvnnan asiakirjatiedt säilytetään yksinmaan sähköisessä mudssa niin pitkältä ajanjakslta kuin ne vat sähköisessä mudssa. Paperisessa mudssa levat mlempien kuntien rakennusvalvnnan asiakirjat säilytetään Virlahden kunnan lähiarkistssa. Päätearkistn siirrettävät asiakirjat säilytetään kummankin kunnan missa arkistissa. Rakennusvalvnta säilyttää myönnetyistä rakennusluvista pääpiirustukset kk rakennuksen elinkaaren ajan. Rakentajan velvllisuus n säilyttää erityissuunnitelmat. Rakennusvalvnnan arkista hyödyntävät mm. rakentajat, suunnittelijat ja kiinteistönvälittäjät. 105
Kiinteistöverprjekti Kertmusvunna alitettiin prjekti, jnka tavitteena n saada kiinteistövertuksen perusteena levat rekisterit mahdllisimman ajan tasalle ja kunnan ja verttajan käytössä levat rekisterit yhdenmukaisiksi. Rekistereiden vertailuajja n tehty v. 2016 ja 2017 lpussa. Kiinteistöverselvitykseen määrärahan puitteissa varattuja timihenkilöitä ei le palkattu v. 2017 59 Rakennuslautakunta Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % (sisäisten erittely) 2016 2017 TOIMINTAKULUT Sisäiset henkilöstöp -786-800 0-800 -466,69-333,31 58,30 Sisäiset tall hall p -1 950-1 500 0-1 500-1 497,40-2,60 99,80 Palvelujen stt -2 736-2 300 0-2 300-1 964,09-335,91 85,40 Timintakulut yhteen -2 736-2 300 0-2 300-1 964,09-335,91 85,40 TOIMINTAKATE -2 736-2 300 0-2 300-1 964,09-335,91 85,40 Virlahti/Miehikkälä rakennusvalvnnan tilastt: Rakennuslautakunnan käsittelemät asiat Mi Vi 2017 Mi Vi 2016 Mi Vi 2015 rakennuslupa-asiat 1 6 7 1 8 9 3 5 8 lupien jatkajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pikkeamat 6 10 16 2 3 5 2 7 9 suunnittelutarveratkaisut 1 0 1 0 0 0 1 4 5 maa-ainesten tt 0 0 0 1 0 1 1 2 3 kaava-asiat 0 3 3 4 3 7 3 7 10 yksityistiet, avustukset ym. 1 2 3 2 4 6 2 4 6 krjausavustukset 0 0 0 2 3 5 3 5 8 siteasiat 1 3 4 0 0 0 0 0 0 ikaisuvaatimukset 0 4 4 2 1 3 0 1 1 lausunnt hallint-ikeudelle 0 1 1 0 1 1 0 2 2 hallintasiat ym. 42 36 32 32 muut lausunnt/selvitykset 1 1 2 2 Yhteensä 82 74 86 Viranhaltijapäätökset 2017 2016 2015 Mi Vi yht. Mi Vi yht. Mi Vi yht. Rakennusluvat 20 54 74 22 58 80 40 90 130 Timenpideluvat 18 31 49 21 31 52 10 47 57 Timenpideilmitukset 4 8 12 0 10 10 5 8 13 Vakuudet (rak.luvat ja maa-aines) 0 0 0 6 7 13 7 11 18 Purkuluvat/-ilmitukset 2 8 10 2 3 5 0 4 4 Puunkaatluvat as.kaava-alueella 7 9 16 12 14 26 7 19 26 Maisematyöluvat 0 4 4 2 0 2 2 4 6 Vastaava työnjhtaja, kvv-/iv-työnjht. 24 62 86 37 77 114 44 117 161 Ositenumerinti 3 1 4 16 10 26 17 6 23 Muut päätökset (sis. jatkajat Mi 4/ Vi 6) 12 11 23 2 13 15 3 20 23 Yhteensä 90 188 278 120 223 343 135 326 461 Vastaavat työnjhtajat /päätökset 2017 2016 2015 Mi Vi yht. Mi Vi yht. Mi Vi yht. ins, rkm, teknikt, arkkit. 21 54 75 23 68 91 36 97 133 kirvesmiehet, rakennusammattimiehet 2 3 5 5 3 8 7 12 19 muut 1 5 6 9 6 15 1 8 9 Yhteensä 24 62 86 37 77 114 44 117 161 106
Lupien keskimääräinen käsittelyaika li 1,5 kk. V. 2017 jätetyistä hakemuksista käsittely n kesken Virlahti 6 luvan ja Miehikkälä 3 luvan salta. Vusilta 2002-2017 käsittely n kesken Virlahdella 41 luvan salta ja Miehikkälässä 14 luvan salta. Myönnetyt rakennus- ja timenpideluvat alueittain 2017 2016 2015 Mi Vi yht. Mi Vi yht. Mi Vi yht. Asemakaava-alueet 14 15 29 10 13 23 11 25 36 Ranta-asemakaava-alueet 0 2 2 0 0 0 0 2 2 Yleiskaava-alueet 15 47 62 16 40 56 27 70 97 Haja-asutusalueet 9 21 30 17 36 53 17 25 42 Yhteensä 38 85 123 43 89 132 54 127 177 Rakentamisen luvat /suunnittelutarve 2017 2016 2015 Mi Vi yht. Mi Vi yht. Mi Vi yht. Rakennus- ja timenpideluvat 38 85 123 43 89 132 55 122 177 - uudet maktitalt 0 1 1 0 2 2 3 4 7 - uudet rivitalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - uudet lma-asunnt 1 8 9 2 6 8 5 16 21 - muut uudet rakennukset 17 42 59 19 39 58 23 53 76 - laajennukset 3 9 12 2 13 15 6 21 27 - muuts/uud.rak. verr. muuts 9 11 20 14 13 27 7 16 23 - muut 8 14 22 6 16 22 11 12 23 Timenpideilmitukset 4 8 12 0 10 10 5 8 13 Suunnittelutarveratkaisut 1 0 1 0 0 0 0 4 4 Yhteensä 43 93 136 43 99 142 60 134 194 Katselmukset ja tarkastukset 2017 2016 2015 Mi Vi yht Mi Vi yht. Mi Vi yht Alituskkukset 0 1 1 2 10 12 6 11 17 Sijaintikatselmukset 20 43 63 18 50 68 32 69 101 Phja/raudituskatselmukset 0 5 5 0 0 0 0 0 0 Hrmi/sis myös vast.tj: hrmikats. 2 9 11 8 6 14 8 4 12 Rakennekatselmukset 8 16 24 3 8 11 5 11 16 Lvi- ja viemärilaitteistt 0 4 4 0 3 3 0 10 10 Käyttöönttkatselmukset 3 23 26 9 23 32 9 28 37 Lppukatselmukset 33 82 115 43 98 141 51 100 151 Muut katselmukset 0 6 6 3 5 8 0 4 4 Maa-aineskatselmukset 0 0 0 0 0 0 5 9 14 Krjausavustuskatselmukset 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Yksityistiekatselmukset 0 0 0 0 0 0 0 11 11 Yhteensä 66 189 255 86 203 289 116 259 375 107
Valmistuneet rakennukset 2017 2016 2015 Mi Vi yht Mi Vi yht. Mi Vi yht. Uudet asuinrakennukset 0 7 7 4 4 8 2 7 9 Rivitalt 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Lma-asunnt 2 8 10 8 7 15 3 7 10 Muut uudet rakennukset 23 41 64 12 47 59 28 42 70 Muutkset ja laajennukset 5 22 27 16 27 43 9 39 48 Yhteensä 30 78 108 40 85 125 42 96 138 Väestörekisterikeskuksen rekisteritietjen mukaan keskeneräisiä rakennuksia n Virlahdella 681 kpl ja Miehikkälässä 269 kpl. Taludelliset tavitteet: 59 Rakennuslautakunta Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts (sis.ulkiset ja sis.erät) 2016 2017 % TOIMINTATUOTOT Maksututt -345 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Timintatutt yhtee -345 0 0 0 0,00 0,00 0,00 TOIMINTAKULUT Palvelujen stt -155 316-187 000-31 700-218 700-181 667,72-37 032,28 83,10 Timintakulut yhteen -155 316-187 000-31 700-218 700-181 667,72-37 032,28 83,10 TOIMINTAKATE -155 661-187 000-31 700-218 700-181 667,72-37 032,28 83,10 59 Rakennuslautakunta Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % (sisäisten erittely) 2016 2017 TOIMINTAKULUT Sisäiset henkilöstöp -786-800 0-800 -466,69-333,31 58,30 Sisäiset tall hall p -1 950-1 500 0-1 500-1 497,40-2,60 99,80 Palvelujen stt -2 736-2 300 0-2 300-1 964,09-335,91 85,40 Timintakulut yhteen -2 736-2 300 0-2 300-1 964,09-335,91 85,40 TOIMINTAKATE -2 736-2 300 0-2 300-1 964,09-335,91 85,40 108
50 Tekninen lautakunta Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % (sis. ulkiset ja sis. erät) 2016 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 248 480 305 600 0 305 600 215 244,39 90 355,61 70,43 Maksututt 0 0 0 0-84,49 84,49 0,00 Muut timintatut 1 406 771 1 524 500-106 000 1 418 500 1 475 246,97-56 746,97 104,00 Timintatutt yhteensä 1 655 251 1 830 100-106 000 1 724 100 1 690 406,87 33 693,13 98,05 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkki -2 260 0 0 0-2 340,00 2 340,00 0,00 Eläkekulut -255 0 0 0-136,40 136,40 0,00 Muut henkilösivu -3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Palvelujen stt -1 451 308-1 555 100 0-1 555 100-1 442 609,28-112 490,72 92,77 Aineet,tarvikkeet, tavarat 0,00 Ostt tilikauden -425 677-528 100-5 000-533 100-470 371,97-62 728,03 88,23 Avustukset 0 0-39 500-39 500-34 633,81-4 866,19 87,68 Muut timintakulut -282 341-216 800 0-216 800-199 488,32-17 311,68 92,01 Timintakulut yhteen -2 161 844-2 300 000-44 500-2 344 500-2 149 579,78-194 920,22 91,69 TOIMINTAKATE -506 593-469 900-150 500-620 400-459 173-161 227,09 74,01 Suunn.mukaiset pi -704 496-705 800 0-705 800-747 668,12 41 868,12 105,93 TILIKAUDEN TULOS -1 211 089-1 175 700-150 500-1 326 200-1 206 841-119 358,97 91,00 50 Tekninen timi Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % (sisäisten erittely) 2016 2017 TOIMINTATUOTOT Sisäiset vesi- ja jä 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 Sisäiset myyntitut 2 250 0 0 0 2 510,00-2 510,00 0,00 Myyntitutt 2 250 0 0 0 2 510,00-2 510,00 0,00 Sisäiset rakennusten 735 386 697 100 0 697 100 769 500,00-72 400,00 110,39 Muut timintatut 735 386 697 100 0 697 100 769 500,00-72 400,00 110,39 Timintatutt yhtee 737 636 697 100 0 697 100 772 010,00-74 910,00 110,75 TOIMINTAKULUT Sis. vesi- ja viemär -43 060-65 900 0-65 900-58 649,25-7 250,75 89,00 Sisäiset henkilöstöp -12 508-13 500 0-13 500-11 800,30-1 699,70 87,41 Sisäiset tall hall p -32 311-31 200 0-31 200-32 910,03 1 710,03 105,48 Sisäiset muut palvel -2 983-1 000 0-1 000-2 621,50 1 621,50 262,15 Palvelujen stt -90 862-111 600 0-111 600-105 981,08-5 618,92 94,97 Sisäiset rakennusten -15 213 0 0 0 0,00 0,00 Muut timintakulut -15 213 0 0 0 0,00 0,00 Timintakulut yhteen -106 075-111 600 0-111 600-105 981,08-5 618,92 94,97 TOIMINTAKATE 631 561 585 500 0 585 500 666 029-80 529 113,75 109
2.5 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Tulslaskelma Ed.v tuls Talusarvi Ta-muuts Uusi TA Tteuma Pikkeama Muuts % 2016 2017 TOIMINTATUOTOT Myyntitutt 8 966 301 9 053 100 7 800 9 060 900 8 503 713,21 557 186,79 93,90 Maksututt 1 835 687 1 647 200 0 1 647 200 1 695 193,66-47 993,66 102,90 Tuet ja avustukset 322 053 182 700 0 182 700 160 373,71 22 326,29 87,80 Muut timintatut 1 499 017 1 578 800-106 000 1 472 800 1 544 697,46-71 897,46 104,90 Timintatutt yhteensä 12 623 058 12 461 800-98 200 12 363 600 11 903 978,04 459 621,96 96,30 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkki -7 246 420-7 191 400 0-7 191 400-7 026 941,92-164 458,08 97,70 Henkilöstökrvauks 139 204 35 500 0 35 500 106 320,49-70 820,49 299,50 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 649 850-1 448 600 0-1 448 600-1 499 867,99 51 267,99 103,50 Muut henkilösivu -415 871-315 400 0-315 400-288 298,03-27 101,97 91,40 Palvelujen stt -12 040 644-12 448 300-31 700-12 480 000-12 390 513,65-89 486,35 99,30 Aineet,tarvikkeet, Ostt tilikauden -1 171 387-1 293 800-5 000-1 298 800-1 236 621,56-62 178,44 95,20 Avustukset -1 140 564-832 400-43 000-875 400-832 854,47-42 545,53 95,10 Muut timintakulut -1 118 325-982 500 0-982 500-1 053 085,10 70 585,10 107,20 Timintakulut yhteensä -24 643 858-24 476 900-79 700-24 556 600-24 221 862,23-334 737,77 98,60 TOIMINTAKATE -12 020 800-12 015 100-177 900-12 193 000-12 317 884,19 124 884,19 101,00 Vertult 5 918 134 5 866 000 166 100 6 032 100 5 995 664,52 36 435,48 99,40 Valtinsuudet 7 645 054 7 800 900 36 300 7 837 200 7 836 128,00 1 072,00 100,00 Rahitustutt ja -kulut Krktutt 9 630 5 000 0 5 000 11 166,32-6 166,32 223,30 Muut rahitustut 29 009 5 200 10 000 15 200 18 900,84-3 700,84 124,30 Krkkulut -51 423-58 400 25 000-33 400-41 952,55 8 552,55 125,60 Muut rahituskulut -10 210-3 000 0-3 000-1 559,16-1 440,84 52,00 VUOSIKATE 1 519 395 1 600 600 59 500 1 660 100 1 500 463,78 159 636,22 90,40 Pistt ja arvnalentumise Suunn.mukaiset pi -815 781-816 100 0-816 100-858 766,76 42 666,76 105,20 Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 703 614 784 500 59 500 844 000 641 697,02 202 302,98 76,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 703 614 784 500 59 500 844 000 641 697,02 202 302,98 76,00 Valtinsuuksien erittely Valtinsuuksen erittely Talusarvi Ta-muutkset Uusi TA Tteutunut Pikkeama Kunnan peruspalvelujen valtinsuus (ilman tasauksia) 6 357 900-4 100 6 353 800 6 353 761,00 39,00 Vertulihin perustuva valtinsuuksien tasaus 1 942 000 0 1 942 000 1 941 990,00 10,00 Järjestelmämuutksen tasaus -61 700 0-61 700-61 644,00-56,00 Opetus- ja kulttuuritimen muut valtinsuudet -437 300 40 400-396 900-397 979,00 1 079,00 Valtinsuudet yhteensä 7 800 900 36 300 7 837 200 7 836 128,00 1 072,00 110
Vertuljen erittely Vertuljen erittely Talusarvi Ta-muutkset Uusi TA Tteutunut Pikkeama Kunnan tulver 4 650 000 47 500 4 697 500 4 666 502,81-30 997,19 Kiinteistöver 482 000 15 000 497 000 495 039,23-1 960,77 Osuus yhteisövern tutsta 734 000 103 600 837 600 834 122,48-3 477,52 Vertult yhteensä 5 866 000 166 100 6 032 100 5 995 664,52-36 435,48 111
2.6 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Kustannusarvi ja Ed.vusien Talusarvi Ta-muutkset Uusi TA Tteutunut Pikkeama Tt. % Kustannussen muutkset käyttö arvista käytetty 31.12 700 Yleishallinnn investinnit 7130 Yleishallinnn investinnit 2000 Osakkeet ja suudet 1201 Tytäryhteisösakkeet ja - 50 000 0 50 000 50 000,00 0,00 100,00 1208 Muut sakkeet ja suudet 0 1 000 1 000 0,00 1 000,00 0,00 * Hankinnat yht. 50 000 1 000 51 000 50 000,00 1 000,00 98,04 1208 Muut sakkeet ja suudet 0 0 0-2 160,00 2 160,00 0,00 * Myynnit yht. 0 0 0-2 160,00 2 160,00 0,00 Investinnit nett 50 000 1 000 51 000 47 840,00 3 160,00 93,80 2010 Maa-alueet 1100 Maa-ja vesialueet 0 0 0-13 134,72 13 134,72 0,00 1130 Maa- ja vesirakenteet 0 0 0 13 134,72-13 134,72 0,00 1100 Maa-ja vesialueet -138 800 138 800 0 0,00 0,00 0,00 * Myynnit yht. -138 800 138 800 0 0,00 0,00 0,00 Investinnit nett -138 800 138 800 0 0,00 0,00 0,00 740 Ss- ja terveystimen investinnit 3000 Ktipalveluautt 1160 Kuljetusvälineet 40 000 0 40 000 17 004,24 22 995,76 42,51 * Hankinnat yht. 40 000 0 40 000 17 004,24 22 995,76 42,51 Investinnit nett 40 000 0 40 000 17 004,24 22 995,76 42,51 112
Kustannusarvi ja Ed.vusien Talusarvi Ta-muutkset Uusi TA Tteutunut Pikkeama Tt. % Kustannussen muutkset käyttö arvista käytetty 31.12 780 Teknisen timen investinnit 7820 Muut rakennukset 1065 Kunila 1123 Muut rakennukset 50 000 0 0 150 000 150 000 0,00 150 000,00 0,00 0,00 1195 Keskeneräiset hankinnat 0 0 0 0 95 936,61-95 936,61 0,00 95 936,61 * Hankinnat yht. 50 000 0 0 150 000 150 000 95 936,61 54 063,39 63,96 95 936,61 Investinnit nett 50 000 0 0 150 000 150 000 95 936,61 54 063,39 63,96 95 936,61 7820 Muut rakennukset 1069 Palasema 1123 Muut rakennukset 2 210 000 0 910 000 100 000 1 010 000 2 287 780,66-1 277 780,66 226,51 2 287 780,66 1195 Keskeneräiset hankinnat 1 261 480,09 0 0 0-1 261 480,09 1 261 480,09 0,00 0,00 * Hankinnat yht. 1 330 000 1 261 480,09 910 000 100 000 1 010 000 1 026 300,57-16 300,57 101,61 2 287 780,66 1123 Muut rakennukset -280 000 0-280 000 0-280 000-220 340,00-59 660,00 78,69-220 340,00 1195 Keskeneräiset hankinnat 0 0 0 0 340,00-340,00 0,00 340,00 * Rahitussuudet yht. -280 000 0-280 000 0-280 000-220 000,00-60 000,00 78,57-220 000,00 1195 Keskeneräiset hankinnat 0 0 0 0-340,00 340,00 0,00-340,00 * Myynnit yht. 0 0 0 0-340,00 340,00 0,00-340,00 Investinnit nett 1 930 000 1 261 480,09 630 000 100 000 730 000 805 960,57-75 960,57 110,41 2 067 440,66 7820 Muut rakennukset 1121 Yläkulun välituntikats 1123 Muut rakennukset 10 000 0 10 000-10 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 * Hankinnat yht. 10 000 0 10 000-10 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Investinnit nett 10 000 0 10 000-10 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 780 Teknisen timen investinnit 7820 Muut rakennukset 1122 Suur-Miehikkälän maalämpö iv 1123 Muut rakennukset 85 000 0 85 000 0 85 000 0,00 85 000,00 0,00 0,00 * Hankinnat yht. 85 000 0 85 000 0 85 000 0,00 85 000,00 0,00 0,00 Investinnit nett 85 000 0 85 000 0 85 000 0,00 85 000,00 0,00 0,00 780 Teknisen timen investinnit 7820 Muut rakennukset 1123 Kunilan varjstuskatkset 1123 Muut rakennukset 10 000 0 10 000-10 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 * Hankinnat yht. 10 000 0 10 000-10 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Investinnit nett 10 000 0 10 000-10 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 113
Kustannusarvi ja Ed.vusien Talusarvi Ta-muutkset Uusi TA Tteutunut Pikkeama Tt. % Kustannussen muutkset käyttö arvista käytetty 31.12 780 Teknisen timen investinnit 7840 Teknisen timen knehankinnat 1081 Knehankinnat 1170 Muut kneet ja kalust 20 000 0 0 0 0 19 500,02-19 500,02 0,00 19 500,02 * Hankinnat yht. 20 000 0 0 0 0 19 500,02-19 500,02 0,00 19 500,02 Investinnit nett 20 000 0 0 0 0 19 500,02-19 500,02 0,00 19 500,02 780 Teknisen timen investinnit 7900 Kaavatiet 1003 Tievalaistus 1130 Maa- ja vesirakenteet 10 000 0 10 000 0 10 000 0,00 10 000,00 0,00 0,00 1195 Keskeneräiset hankinnat 0 0 0 0 3 535,00-3 535,00 0,00 3 535,00 * Hankinnat yht. 10 000 0 10 000 0 10 000 3 535,00 6 465,00 35,35 3 535,00 Investinnit nett 10 000 0 10 000 0 10 000 3 535,00 6 465,00 35,35 3 535,00 780 Teknisen timen investinnit 7900 Kaavatiet 1004 Sadevesiputket 1130 Maa- ja vesirakenteet 95 000 0 45 000 0 45 000 0,00 45 000,00 0,00 0,00 1140 Jhtverkstt ja laittee 0 0 50 000 50 000 103 850,18-53 850,18 207,70 103 850,18 1195 Keskeneräiset hankinnat 3 431,18 0 0 0-3 431,18 3 431,18 0,00 0,00 * Hankinnat yht. 95 000 3 431,18 45 000 50 000 95 000 100 419,00-5 419,00 105,70 103 850,18 Investinnit nett 95 000 3 431,18 45 000 50 000 95 000 100 419,00-5 419,00 105,70 103 850,18 780 Teknisen timen investinnit 7910 Liikuntapaikat 1124 Lähiliikuntapaikat 1130 Maa- ja vesirakenteet 160 000 0 70 000-55 000 15 000 0,00 15 000,00 0,00 0,00 1195 Keskeneräiset hankinnat 0 0 0 0 15 285,42-15 285,42 0,00 15 285,42 * Hankinnat yht. 160 000 0 70 000-55 000 15 000 15 285,42-285,42 101,90 15 285,42 1130 Maa- ja vesirakenteet -20 000 0-14 000 0-14 000 0,00-14 000,00 0,00 0,00 * Rahitussuudet yht. -20 000 0-14 000 0-14 000 0,00-14 000,00 0,00 0,00 Investinnit nett 140 000 0 56 000-55 000 1 000 15 285,42-14 285,42 1 528,54 15 285,42 780 Teknisen timen investinnit 7910 Liikuntapaikat 1125 Leikkipaikkjen kunnstus RT1 1130 Maa- ja vesirakenteet 0 10 000 0 10 000 0,00 10 000,00 0,00 0,00 * Hankinnat yht. 0 10 000 0 10 000 0,00 10 000,00 0,00 0,00 Investinnit nett 0 10 000 0 10 000 0,00 10 000,00 0,00 0,00 114
Kustannusarvi ja Ed.vusien Talusarvi Ta-muutkset Uusi TA Tteutunut Pikkeama Tt. % Kustannussen muutkset käyttö arvista käytetty 31.12 780 Teknisen timen investinnit 7920 Jhtverkstt 1105 Siirtviemäri Muurikkalan ya 1140 Jhtverkstt ja laittee 0 10 000-10 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 * Hankinnat yht. 0 10 000-10 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Investinnit nett 0 10 000-10 000 0 0,00 0,00 0,00 0,00 780 Teknisen timen investinnit 7920 Jhtverkstt 1109 Muurikkalan yritysalue 1140 Jhtverkstt ja laittee 0 10 000 0 10 000 0,00 10 000,00 0,00 0,00 * Hankinnat yht. 0 10 000 0 10 000 0,00 10 000,00 0,00 0,00 Investinnit nett 0 10 000 0 10 000 0,00 10 000,00 0,00 0,00 780 Teknisen timen investinnit 7920 Jhtverkstt 1113 Suurmiehikkälän vesi 1140 Jhtverkstt ja laittee 200 000 0,00 200 000 0 200 000 320 454,69-120 454,69 160,23 320 454,69 1195 Keskeneräiset hankinnat 18 520,62 0 0 0-18 758,25 18 758,25 0,00-237,63 * Hankinnat yht. 200 000 18 520,62 200 000 0 200 000 301 696,44-101 696,44 150,85 320 217,06 Investinnit nett 200 000 18 520,62 200 000 0 200 000 301 696,44-101 696,44 150,85 320 217,06 780 Teknisen timen investinnit 7920 Jhtverkstt 1115 Suur-Pitkäk-Saiv siirtv 1140 Jhtverkstt ja laittee 600 000 0,00 600 000 0 600 000 461 591,17 138 408,83 76,93 461 591,17 1195 Keskeneräiset hankinnat 18 499,06 0 0 0-18 910,69 18 910,69 0,00-411,63 * Hankinnat yht. 600 000 18 499,06 600 000 0 600 000 442 680,48 157 319,52 73,78 461 179,54 1140 Jhtverkstt ja laittee -185 000 0,00-185 000 0-185 000-144 057,66-40 942,34 77,87-144 057,66 * Rahitussuudet yht. -185 000 0,00-185 000 0-185 000-144 057,66-40 942,34 77,87-144 057,66 Investinnit nett 415 000 18 499,06 415 000 0 415 000 298 622,82 116 377,18 71,96 317 121,88 780 Teknisen timen investinnit 7920 Jhtverkstt 1126 Multasillan vedenttam 1140 Jhtverkstt ja laittee 10 000 0 10 000 0 10 000 0,00 10 000,00 0,00 0,00 1195 Keskeneräiset hankinnat 0 0 0 0 10 174,30-10 174,30 0,00 10 174,30 * Hankinnat yht. 10 000 0 10 000 0 10 000 10 174,30-174,30 101,74 10 174,30 Investinnit nett 10 000 0 10 000 0 10 000 10 174,30-174,30 101,74 10 174,30 115
Kustannusarvi ja Ed.vusien Talusarvi Ta-muutkset Uusi TA Tteutunut Pikkeama Tt. % Kustannussen muutkset käyttö arvista käytetty 31.12 780 Teknisen timen investinnit 1123 Muut rakennukset 2 365 000 0,00 1 015 000 230 000 1 245 000 2 287 780,66-1 042 780,66 183,76 2 287 780,66 1130 Maa- ja vesirakenteet 265 000 0,00 135 000-55 000 80 000 0,00 80 000,00 0,00 0,00 1140 Jhtverkstt ja laittee 810 000 0,00 830 000 40 000 870 000 885 896,04-15 896,04 101,83 885 896,04 1170 Muut kneet ja kalust 20 000 0,00 0 0 0 19 500,02-19 500,02 0,00 19 500,02 1195 Keskeneräiset hankinnat 0 1 301 930,95 0 0 0-1 177 648,88 1 177 648,88 0,00 124 282,07 * Hankinnat yht. 3 460 000 1 301 930,95 1 980 000 215 000 2 195 000 2 015 527,84 179 472,16 91,82 3 317 458,79 1123 Muut rakennukset -280 000 0,00-280 000 0-280 000-220 340,00-59 660,00 78,69-220 340,00 1130 Maa- ja vesirakenteet -20 000 0,00-14 000 0-14 000 0,00-14 000,00 0,00 0,00 1140 Jhtverkstt ja laittee 0 0,00-185 000 0-185 000-144 057,66-40 942,34 77,87-144 057,66 1195 Keskeneräiset hankinnat 0 0,00 0 0 0 340,00-340,00 0,00 340,00 * Rahitussuudet yht. -300 000 0,00-479 000 0-479 000-364 057,66-114 942,34 76,00-364 057,66 1195 Keskeneräiset hankinnat 0 1 301 930,95 0 0 0-340,00 340,00 0,00 1 301 590,95 * Myynnit yht. 0 0,00 0 0 0-340,00 340,00 0,00-340,00 Investinnit nett 3 160 000 1 301 930,95 1 501 000 215 000 1 716 000 1 651 130,18 64 869,82 96,22 2 953 061,13 1100 Maa-ja vesialueet 0 0 0-13 134,72 13 134,72 0,00-13 134,72 1123 Muut rakennukset 2 365 000 0,00 1 015 000 230 000 1 245 000 2 287 780,66-1 042 780,66 183,76 2 287 780,66 1130 Maa- ja vesirakenteet 265 000 0,00 135 000-55 000 80 000 13 134,72 66 865,28 16,42 13 134,72 1140 Jhtverkstt ja laittee 810 000 0,00 830 000 40 000 870 000 885 896,04-15 896,04 101,83 885 896,04 1160 Kuljetusvälineet 0,00 40 000 0 40 000 17 004,24 22 995,76 42,51 17 004,24 1170 Muut kneet ja kalust 20 000 0,00 0 0 0 19 500,02-19 500,02 0,00 19 500,02 1195 Keskeneräiset hankinnat 0 1 301 930,95 0 0 0-1 177 648,88 1 177 648,88 0,00 124 282,07 1201 Tytäryhteisösakkeet ja - 50 000 0 50 000 50 000,00 0,00 100,00 50 000,00 1208 Muut sakkeet ja suudet 0 1 000 1 000 0,00 1 000,00 0,00 0,00 * Hankinnat yht. 3 460 000 1 301 930,95 2 070 000 216 000 2 286 000 2 082 532,08 203 467,92 91,10 3 384 463,03 1123 Muut rakennukset -280 000 0-280 000 0-280 000-220 340,00-59 660,00 78,69-220 340,00 1130 Maa- ja vesirakenteet -20 000 0-14 000 0-14 000 0,00-14 000,00 0,00 0,00 1140 Jhtverkstt ja laittee 0-185 000 0-185 000-144 057,66-40 942,34 77,87-144 057,66 1195 Keskeneräiset hankinnat 0 0 0 0 0 340,00-340,00 0,00 340,00 * Rahitussuudet yht. -300 000 0-479 000 0-479 000-364 057,66-114 942,34 76,00-364 057,66 1100 Maa-ja vesialueet -138 800 138 800 0 0,00 0,00 0,00 0,00 1195 Keskeneräiset hankinnat 0 0 0 0 0-340,00 340,00 0,00-340,00 1208 Muut sakkeet ja suudet 0 0 0-2 160,00 2 160,00 0,00-2 160,00 * Myynnit yht. 0-138 800 138 800 0-2 500,00 2 500,00 0,00-2 500,00 Investinnit nett 3 160 000 1 301 930,95 1 452 200 354 800 1 807 000 1 715 974,42 91 025,58 94,96 3 017 905,37 116
Kertmusvunna livat seuraavat investinnit: Palaseman rakentaminen valmistui, käyttö 2017 1.026.300,57 ja yhteensä 2.287,780,66. Palsujarahastn avustusta saatiin maksimimäärä 220.000. Öljynsujarahastn maksatus ei ehtinyt 2017 kirjanpitn. Maksatushakemukset lähetettiin pstissa marraskuun lpulla Öljynsujarahastn. Kirje palautui tammikuun lpulla takaisin, vaikka site li ikea. Maksatushakemus laitettiin uudelleen pstiin ministeriön sitteella. Palaseman ympäristön sadevesijärjestelyt ja katujen kunnstukset valmistuivat samaan aikaan palaseman kanssa. 2017 käyttö li 100.419 Kunilan D-san peruskrjaus käynnistyi lppuvunna 2017. Määrärahan käyttö li 95 936,61. Työ käynnistyi hieman ennakitua hitaammin, sillä 2017 rahitussuudeksi li varattu 150.000. Työ painttuu alkuvuteen 2018. Krjausten pitäisi valmistua alkukesään mennessä. Lähiliikuntapaikan rakentaminen alki frisbee-radan rakentamisella. 2017 vuden määrärahan käyttö li 15.285 Katuvaljen ja valaistuskeskuksen uusinta käynnistyi suunnittelulla ja keskuksen hankinnalla. Keskus uusitaan 2018 keväällä. Muu katuvalaistuksen uusinta siirretään maanteiden kunnstuksen yhteyteen. Suur-Miehikkälän ja Pitkäksken siirtviemärin ja yhdysvesijhdn rakentaminen alitettiin maaliskuussa. Hanke saatiin rakennettua vuden lppuun mennessä. Käyttööntt viivästyi mana hankintana lleen paineenkrtusaseman käyttöönttsäädön siirtymisen takia. Vesihulln käyttö li 301.696,44 ja talusarvi 200.000. Jätevesilinjan ment livat 442.680,48 ja talusarvi 600.000. Valtinsuus n 185.000, jsta 2017 maksettu 144.057,66. Pikkeuksellisen märän syksykauden takia Suur-Miehikkälän laajennussan alitus siirrettiin talveen 2018. Putkilinja tulee pääsin pelllle, ja märässä pellssa lisi tullut khtuuttman paljn vahinkja. Myös Pitkäksken päiväkdin/asuntalueen linjan tek siirrettiin 2018. Kunnan mat kiinteistöt liitetään verkstn talven 2018 aikana. Multasillan vedenttamn selvitykseen käytettiin 10.174,30. 117
2.7 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN Rahituslaskelma Talusarvi Ta-muutkset Uusi TA Tteutunut Pikkeama Timinnan rahavirta Vusikate 1 600 600-177 900 1 422 700 1 500 463,78-77 763,78 Tulrahituksen krjauser 0 0 0-122 566,95 122 566,95 Investintien rahavirta Investintiment -2 070 000-216 000-2 286 000-2 082 532,08-203 467,92 Rah.suudet investintime 479 000 0 479 000 364 057,66 114 942,34 Pys vast hyödykk luvutus 138 800-138 800 0 34 300,00-34 300,00 Timinnan ja invest rahav 148 400-532 700-384 300-306 277,59-78 022,41 Rahituksen rahavirta Antlainjen muutkset Antlainasaamisten lisäyk -20 000-20 000-41 580,00 21 580,00 Antlainasaamisten vähenn 35 000 35 000 357,00 34 643,00 Lainakannan muutkset Pitkäaikaisten lainjen l 1 000 000 1 000 000 0,00 1 000 000,00 Pitkäkaisten lainjen väh -564 600-564 600-564 552,00-48,00 Lyhytaikaisten lainjen m 2 000 000,00-2 000 000,00 Oman pääman muutkset Vaikutus maksuvalmiuteen 598 800-532 700 66 100 1 087 947-943 825 118
2.8 YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA sis. laskennalliset erät KÄYTTÖTALOUSOSA Sitvuus Ta N/B Ta muutkset muutsten jälkeen Määrärahat 1000 Tularvit 1000 Ta Ta muutsten Tteu- Pik- Ta Ta Tteu- muutksekeen jältumkeamtuma Pikkeama Keskusvaalilautakunta B 11 11 9 2 Timintakate N 11 11 9 2 Tarkastuslautakunta B 18 18 18 Timintakate N 18 18 18 Kunnanvaltuust B 39 39 44-5 Timintakate N 39 39 44-5 Kunnnanhallitus B 1 755 4 1 758 1 692 66 385 8 393 410 17 Timintakate N 1 370-4 1 365 1 282 83 Ssiaali- ja terv timi B 17 620 17 620 17 710-90 10 007 10 007 9 585-422 Timintakate N 7 613 7 613 8 125-512 Sivistystimi B 2 394 2 394 2 309 84 Timintakate N 2 394 2 394 2 309 84 Tekninen timi B 2 453 45 2 498 2 257 241 2 070-106 1 964 1 909-55 Timintakate N 383 45 534 348 186 Rakennuslautakunta B 187 32 219 182 37 Timintakate N 187 32 219 182 37 TULOSLASKELMAOSA Vertult B 5 866 166 6 032 5 996-36 Valtinsuudet B 7 801 36 7 837 7 836-1 Rah.tult ja ment B 60-25 37 44-7 10 10 20 30 10 Rahastjen muuts B Satunnaiset erät B Varausten muuts B Sitvuustas käyttötalussassa n timielin siten, että timintatuljen ja -menjen nettmäärä n sitva. 119
INVESTOINTIOSA Sitvuus Ta N/B Määrärahat 1000 Tularvit 1000 Ta Ta muutsten jältumkeama muu- muutuma Tteu- Pik- Ta Ta Ta Tteu- muutkt k t t Pik- kea- Kunnanhallitus Tytäryhtiösakkeet B 50 50 50 Muut sakkeet ja suudet B 1 1 0 1 2 2 Maa-alueet B 139-139 0 0 Ss- ja terveystimi Knehankinnat 40 40 36 4 Tekninen timi Kunila B 0 150 150 96 54 Palasema B 910 100 1 010 1 026-16 280 280 220-60 Yläkulun välituntikats 10-10 0 0 0 Suur-Miehikkälän maalämpö B 85 85 0 85 Kunilan varjstuskatkset 10-10 0 0 0 Tievalaistus B 10 10 4 6 Sadevesiputket B 45 50 95 100-5 Lähiliikuntapaikat B 70-55 15 15 0 14 14 0-14 Leikkipaikkjen kunnstus B 10 10 0 10 Siirtviemäri Muurikkalan ya 10-10 0 0 0 Muurikkalan yritysalue 10 10 0 10 Suur-Miehikkälän vesi 200 200 302-102 Suu-Pitk-Saiv.siirtviemäri 600 600 443 157 185 185 144-41 Multasillan vedenttam 10 10 10 0 RAHOITUSOSA Antlainauksen muutkset Antlainasaam lisäys B 20 20 42-22 Antlainasaam vähenn B 0 35 35 0-35 Lainakannan muutkset Pitkäaik. lainjen lis. B 1 000 1 000-1 000 vähennykset B 565 565 565 0 Lyhytaikaisten lainjen 2 000 2 000 muuts Oman pääman muutkset Yhteensä 27 192 272 27 465 26 954 510 27 792-25 27 767 28 132 365 N = sitvuus nettmääräraha-/tularvi B = bruttmääräraha/tularvi 120
3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 3.1 TULOSLASKELMA (Ulkiset tilit) 01.01.-31.12.2017 01.01.-31.12.2016 Timintatutt Myyntitutt 8 180 334,95 8 652 119,85 Maksututt 1 695 193,66 1 835 687,32 Tuet ja avustukset 160 373,71 322 053,21 Muut timintatutt 775 197,46 10 811 099,78 763 630,61 11 573 490,99 Valmistus maan käyttöön Timintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkit - 7 026 941,92-7 246 419,96 Henkilöstökrvaukset 106 320,49 139 203,67 Henkilösivukulut Eläkekulut - 1 499 867,99-1 649 849,99 Muut henkilösivukulut - 288 298,03-415 871,03 Palvelujen stt - 12 069 121,59-11 730 024,97 Aineet,tarvikkeet ja tavarat - 1 234 635,36-1 168 818,01 Avustukset - 832 854,47-1 140 563,69 Muut timintakulut - 283 585,10-23 128 983,97-381 947,39-23 594 291,37 Timintakate - 12 317 884,19-12 020 800,38 Vertult 5 995 664,52 5 918 133,87 Valtinsuudet 7 836 128,00 7 645 054,00 Rahitustutt ja kulut Krktutt 11 166,32 9 630,34 Muut rahitustutt 18 900,84 29 009,45 Krkkulut - 41 952,55-51 422,51 Muut rahituskulut - 1 559,16-10 209,63 Vusikate 1 500 463,78 1 519 395,14 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman mukaiset pistt - 858 766,76-815 781,43 Kertalunteiset pistt Arvnalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tutt Satunnaiset kulut Tilikauden tuls 641 697,02 703 613,71 Pistern lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastjen lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 641 697,02 703 613,71 121
3.2 RAHOITUSLASKELMA Timinnan rahavirta 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 Vusikate 1 500 463,78 1 519 395,14 Satunnaiset erät Tulrah. krj.erät -122 566,95 1 377 896,83-196 287,42 1 323 107,72 Investintien rahavirta Investintiment -2 082 532,08-1 449 206,43 Rah.suudet investinteihin 364 057,66 155 000,00 Pysyvien vastaavien hyöd luvutustult 34 300,00-1 684 174,42 11 020,60-1 283 185,83 Timinnan ja -306 277,59 39 921,89 investintien rahavirta Rahituksen rahavirta Antlainauksen muutkset Antlainasamisten lisäykset -41 580,00-29 460,00 Antlainasaamisten vähennykset 357,00 Lainakannan muutkset Pitkäaikaisten lainjen lisäys Pitkäaikaisten lainjen vähennys -564 552,00-564 552,00 Lyhytaik. lainjen muuts 2 000 000,00 Oman pääman muutkset Muut maksuvalmiuden muutkset Timeksiant varat ja p:n muutks Saamisten muuts -130 304,81-410 708,35 Krttmien velkjen muuts -30 335,11 270 696,43 Rahituksen rahavirta 1 233 585,08-734 023,92 RAHAVAROJEN MUUTOS 927 307,49-694 102,03 RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarjen muuts Rahavarat 31.12. 1 852 643,99 925 336,50 Rahavarat 01.01. 925 336,50 927 307,49 1 619 438,53-694 102,03 122
3.3 TASE V A S T A A V A A 2017 2016 PYSYVÄT VASTAAVAT 24 606 973,20 23 708 542,54 Aineettmat hödykkeet 790 267,65 847 131,93 Aineettmat ikeudet 433 045,73 466 358,89 Muut pitkävaikutteiset ment 357 221,92 380 775,04 Aineelliset hyödykkeet 19 433 458,13 18 567 226,19 Maa- ja vesialueet 1 301 401,13 1 314 535,85 Rakennukset 14 698 710,12 13 269 245,62 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 138 966,90 2 526 787,15 Kneet ja kalust 131 674,08 116 302,79 Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkmaksut ja keskeneräiset hankinnat 162 705,90 1 340 345,78 Sijitukset 4 383 247,42 4 294 184,42 Osakkeet ja suudet 3 912 482,86 3 864 642,86 Muut lainasaamiset 470 764,56 429 541,56 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 40 215,04 59 530,91 Valtin timeksiannt Lahjitusvarjen erityiskatteet 40 215,04 59 530,91 VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 151 686,07 2 094 073,77 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 293 833,34 293 833,34 Myyntisaamiset Lainasaamiset 293 833,34 293 833,34 Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1 005 208,74 874 903,93 Myyntisaamiset 504 653,80 427 361,40 Lainasaamiset 231 000,08 261 000,00 Muut saamiset 129 484,55 60 521,85 Siirtsaamiset 140 070,31 126 020,68 Rahitusarvpaperit Sijitukset rahamarkkinainst. 144 388,82 141 171,01 Rahat ja pankkisaamiset 1 708 255,17 784 165,49 VASTAAVAA YHTEENSÄ 27 798 874,31 25 862 147,22 123
V A S T A T T A V A A 2017 2016 OMA PÄÄOMA 15 946 451,17 15 304 754,15 Peruspääma 8 099 771,23 8 099 771,23 Muut mat rahastt EdelL tilikausien yli-/jäämä 7 204 982,92 6 501 369,21 Tilikauden yl-/aliijäämä 641 697,02 703 613,71 PAKOLLISET VARAUKSET 90 766,95 Muut paklliset varaukset 90 766,95 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 40 215,04 59 530,91 Valtin timeksiannt Lahjitusrahastjen päämat 40 215,04 59 530,91 Muut timensiantjen päämat VIERAS PÄÄOMA 11 812 208,10 10 407 095,21 Pitkäaikainen 3 946 124,50 4 510 676,50 Jukkvelkakirjalainat Lainat rahitus- ja vak.lait. 3 944 464,00 4 509 016,00 Liittymismaksut 1 660,50 1 660,50 Lainat julkisyhteisöiltä Siirtvelat Lyhytaikainen 7 866 083,60 5 896 418,71 Lainat rahitus- ja vak.lait. 4 564 552,00 2 564 552,00 Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakt 2 815,73 2 328,85 Ostvelat 1 576 405,76 1 378 019,96 Muut velat 179 684,64 171 906,52 Siirtvelat 1 542 625,47 1 779 611,38 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 27 798 874,31 25 862 147,22 124
3.4 KUNTAKONSERNI 3.4.1 Tulslaskema Tulslaskelma 2017 2016 (1000 ) (1000 ) Timintatutt 13 743 14 552 Timintakulut - 25 702-26 200 Osuus sakkuusyhteisöjen vitsta 1 (tappista) Timintakate - 11 958-11 648 Vertult 5 996 5 918 Valtinsuudet 7 909 7 731 Rahitustutt ja kulut Krktutt 11 12 Muut rahitustutt 20 30 Krkkulut - 57-69 Muut rahituskulut - 2-11 Vusikate 1 919 1 963 Pistt ja arvnalentumiset Suunnitelman mukaiset pistt - 1 207-1 304 Arvnalentumiset - 25 Tilikauden yli- ja alipariarv Satunnaiset erät Tilikauden tuls 687 659 Tilinpäätössiirrt - 4 6 Vähemmistösuudet Laskennalliset vert - 11 18 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 672 683 Tulslaskelman tunnusluvut Timintatutt /Timintakulut, % 53,5 55,5 Vusikate/pistt, % 159,0 150,5 Vusikate,eura/asukas 964 965 Asukasmäärä 31.12. 1 992 2 035 125
3.4.2 Rahituslaskelma Rahituslaskelma 2017 2016 1000 1000 Timinnan rahavirta Vusikate 1920 1963 Satunnaiset erät,nett Tulrahahituksen krjauserät -20-157 Investintien rahavirta Investintiment -2456-1737 Rahitussuudet investinteihin 380 155 Pysyvien vastaavien höydykkeiden luvutustult -115-155 Timinnan ja investintien rahavirta -291 69 Rahituksen rahavirta Antlainauksen muutkset Antlainasaamisten lisäykset -42-29 Antlainasaamisten vähennykset 1 Lainakannan muutkset Pitkäaikaiseten lainjen lisäys 174 90 Pitkäaikaisten lainjen vähennys -681-689 Lyhytaik. lainjen muuts 1990-56 Oman pääman muutkset 50 Muut maksuvalmiuden muutkset Timeksiantjen varjen ja päämien muutkset 50 Vaiht-maisuuden muuts 20 4 Saamisten muuts -151-424 Krttmien velkjen muutkset -36 274 Rahituksen rahavirta 1325-780 Rahavarjen muuts 1034-711 Rahavarjen muuts Rahavarat 31.12. 2863 1828 Rahavarat 01.01. 1829 2539 1034-711 Knsernin rahituslaskelman tunnusluvut 2017 2016 Timinnan ja investintien rahavirta kertymä 5 vudelta, -7959-7766 Investintien tulrahitus % 92 124 Lainanhitkate 2,68 2,68 Kassan riittävyys, pv 36 23 126
3.4.3 Tase Knsernitase 2017 2016 VASTAAVAA (1.000 ) (1.000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT 25 816 24 998 Aineettmat hyödykkeet 931 975 Aineettmat ikeudet 557 592 Muut pitkävaikutteiset ment 358 382 Ennakkmaksut 16 1 Aineelliset hyödykkeet 24 136 23 315 Maa-ja vesialueet 1 393 1 405 Rakennukset 19 028 17 741 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 194 2 561 Kneet ja kalust 210 209 Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkmaksut ja keskeneräiset hankinnat 311 1 399 Sijitukset 749 708 Osakkuusyhteisöt 79 77 Osakkeet ja suudet 402 405 Muut lainasaamiset 268 226 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 46 64 VAIHTUVAT VASTAAVAT 4 202 3 039 Vaiht-maisuus 5 26 Saamiset 1 335 1 184 Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1 335 1 184 Rahitusarvpaperit 144 141 Rahat ja pankkisaamiset 2 718 1 688 VASTAAVAA YHTEENSÄ 30 064 28 101 127
V A S T A T T A V A A 2017 2016 OMA PÄÄOMA 15 941 15 372 Peruspääma 8 100 8 100 Yhdistysten ja säätiöiden päämat Arvnkrtusrahast 8 8 Muut mat rahastt 2 016 2 012 Edell vusien yli-/alijäämä 5 145 4 569 Tilikauden yli-/alijäämä 672 683 VÄHEMMISTÖOSUUDET 385 404 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET - Pister - Vapaaehtiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET 109 127 Muut paklliset varaukset 109 127 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 46 64 VIERAS PÄÄOMA 13 583 12 134 Pitkäaikainen krll vieraspääma 5 075 5 581 Pitkäaikainen krtn vieraspääma Lyhytaikainen krll vieraspääma 4 688 2 698 Lyhytaik krtn vieraspääma 3 820 3 855 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 30 064 28 101 Taseen tunnusluvut 2 017 2 016 Knsernin mavaraisuus % 54 56 Suhteellinen velkaantuneisuus % 49 43 Kertynyt yli-/ alijäämä,1000 5 813 5 252 Kertynyt yli-/alijäämä /asukas 2 920 2 581 Knsernin lainakanta 31.12., 1000 9 774 8 289 Lainakanta 31.12., /asukas 4 909 4 073 Lainasaamiset 31.12., 1000 133 133 Velat ja vastuut käyttötulista % 49 Asukasmäärä 1 992 2 035 128
4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 4.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Vuden 2017 taludellisten tunnuslukujen laskennassa n asukaslukuna käytetty väestötilastn tieta 1 992. 4.1.1 Arvstusperiaatteet ja -menetelmät Jakstusperiaatteet Tult ja ment n merkitty tulslaskelmaan suriteperusteen mukaisesti. Suriteperusteesta piketen vertult n kirjattu niiden tilitysajankhdan mukaisesti a. tilikaudelle. Pysyvät vastaavat Pysyvien vastaavien arvstus Pysyvien vastaavien hyödykkeet n merkitty taseeseen hankintamenn vähennettynä suunnitelman mukaisilla pistilla ja investintimenihin saaduilla rahitussuuksilla. Suunnitelman mukaiset pistt n laskettu ennalta laaditun pistsuunnitelman mukaisesti. Pistsuunnitelman mukaiset suunnitelmapistjen laskentaperusteet n esitetty tulslaskelman liitetiedissa khdassa suunnitelman mukaisten pistjen perusteet. Avustusten käsittely Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahitusavustukset n merkitty a. hyödykkeen hankintamenn vähennykseksi. Sijitusten arvstus Pysyvien vastaavien sijitukset n merkitty taseeseen hankintamenn tai sitä alempaan arvn. Arvstuksen perusteena n llut hyödykkeen tdennäköisesti kerryttämä tul tai sen arv palvelututannssa. Rahitusmaisuus Rahitusmaisuuden arvstus Saamiset n merkitty taseeseen nimellisarvn tai sitä alempaan tdennäköiseen arvn. Rahitusmaisuusarvpaperit n merkitty taseeseen hankintamenn tai sitä alempaan tdennäköiseen luvutushintaan. Vesihultlaitksen eriytetty tilinpäätös Vesihultlaitksen tilinpäätös n eriytetty tilikauden 2015 alusta lukien kirjanpidlliseksi taseyhtiöksi. Aiemmin laskennallisesti eriytetyn taseyksikön avaava tase 1.1.2015 n laadittu kirjanpitlautakunnan kuntajastn lausunnn 112 / 9.2.2015 mukaisesti siten, että aiemmasta jäännöspäämasta n ertettu kertynyt alijäämä tilikaudesta 2010 lukien. Näin saadusta peruspäämasta ei le eritelty lainasuutta kunnalle eikä kunta peri peruspäämasta krka. Vesilaitksen ja kunnan rahaliikennettä seurataan kirjanpidn yhdystilin avulla. Kunta ei peri yhdystilille krka. 129
4.2 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 4.2.1 Knsernitilinpäätöstä kskevat laatimisperiaatteet Knsernitilinpäätöksen laajuus Knsernitilinpäätökseen n yhdistelty kaikki kuntayhtymät, jissa kunta n jäsenenä sekä kunnan tytäryhteisöt ja sakkuusyhteisöt. Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet Knserniyhteisöjen keskinäiset tutt ja kulut sekä saamiset ja velat n vähennetty sekä knserniyhteisöjen ja kunnan mistamien kuntayhtymien keskinäiset tutt ja kulut sekä saamiset ja velat n vähennetty vähäisiä liiketapahtumia lukuun ttamatta. Olennaiset pysyviin vastaaviin sisältyvät katteet n vähennetty. Kiinteistöverja sekä sisäisiä liittymismaksuja ei le eliminitu, kska ne eivät le knsernin tulksen kannalta lennaisia. Pister ja vapaaehtiset varaukset Knsernitaseessa vapaaehtiset ja vertusperusteiset varaukset sekä pister n jaettu vapaaseen maan päämaan ja laskennalliseen vervelkaan. Jak n tettu humin mistuksen elimininnissa, vähemmistösuuksien erttamisessa sekä sakkuusyhteisöjen yhdistelemisessä. Keskinäisen mistuksen elimininti Kunnan ja sen tytäryhteisöjen keskinäinen mistus n eliminitu. Vähemmistösuudet Tytäryhtiöiden vähemmistösuudet n ertettu knsernin yli- ja alijäämästä knsernitulslaskelmassa sekä masta päämasta knsernitaseessa. Suunnitelmapistjen ikaisu Kiinteistö- ja asunt-sakeyhtiöiden rakennusten pistt n ikaistu kunnan pistsuunnitelman mukaisiksi. Jäännösarvjen er n kirjattu knsernitulslaskelmassa tytäryhteisön pistjen ikaisuksi ja aikaisemmille tilikausille kertynyt er knsernitaseessa edellisten tilikausien yli- ja alijäämän ikaisuksi. Kuntayhtymät Kuntayhtymät n yhdistelty lukuarvltaan mistussuuden mukaisesti. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöt n yhdistelty päämasuusmenetelmällä knsernitilinpäätökseen. 130
4.3 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 4.3.1 Timintatutt tehtäväalueittain 4.3.2 Vertult eriteltyinä Knserni Kunta 2017 2 016 2017 2016 Yleishallint 434 837,05 232 209,11 409 843,16 211 467,59 Tukipalvelut Ssiaali- ja terveystimi 12 141 795,85 12 886 193,89 9 585 407,43 10 306 397,39 Sivistystimi 30 495,88 28 544,51 Tekninen timi 1 135 569,15 1 405 272,92 1 908 727,45 1 055 626,01 Timintatutt yhteensä 13 742 697,93 14 552 220,43 11 903 978,04 11 573 490,99 2017 2016 Muuts-% Kunnallisvert 4 666 502,81 4 706 314,50-0,85 Kiinteistövert 495 039,23 495 625,61-0,12 Yhteisövert 834 122,48 716 193,76 16,47 Vertult yhteensä 5 995 664,52 5 918 133,87 1,29 4.3.3 Valtinsuuden eriteltynä 2017 2016 Muuts-% Kunnan peruspalvelujen (ns. yhden putken)valtinsuus, ilman tasauksia 6 353 761,00 6 403 783,00-0,78 Vertulhin perustuvat valtinsuuksien 1 941 990,00 1 972 520,00-1,55 tasaus Järjestelmämuutksen tasaus -61 644,00-235 824,00 0,00 Opetus- ja sivistytimen muut -397 979,00-495 425,00-19,67 valtinsuudet Harkinnanvarainen valtinsuuden krtus Valtinsuudet yhteensä 7 836 128,00 7 645 054,00 2,50 4.3.4 Selvitys suunnitelman mukaisten pistjen perusteista kunnan tilinpäätöksessä Pistaika/v Pistlaji vanha pistaika Pistlaji Aineettmat ikeudet 20 Tasapist Muut pitkävaikutteiset ment Tietknehjelmistt 5 Tasapist Muut 5-20 Tasapist Rakennukset 10-30 Tasapist 20-50 v. Tasapist Kadut, tiet ja trit ja puistt 15 Tasapist 15 % Menjäännös Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10-40 Tasapist 15 % Menjäännös Vesi- ja viemäriverkk 40 Tasapist 15 % Menjäännös Kauklämpöverkk 25 Tasapist 10 % Menjäännös Sähkö- vesi- yms. laitsten kneet 10 Tasapist 30 Tasapist Kneet ja kalust 5-10 Tasapist 25-30 % Menjäännös 131
4.3.5 Pakllisten varausten muutkset Knserni Kunta 2017 2016 2017 2016 Ptilasvahinkvakuutusvaraus 1.1. 126 530 115 422 0 0 Lisäykset tilikaudella 11 110 0 0 Vähennykset tilikaudella 17 921 0 0 Ptilasvahinkvakuutusvaraus 31.12. 108 609 126 532 0 0 4.3.6 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivitt ja -tappit Knserni Kunta 2017 2016 2017 2016 Muut timintatutt Maa- ja vesialueiden myyntivitt 31 800,00 1 018,80 31 800,00 1 018,80 Rakennusten myyntivitt Muut myyntivitt 2 158,00 Myyntivitt yhteensä 33 958,00 1 018,80 31 800,00 1 018,80 Muut timintak ulut Maa- ja vesialueiden myyntitappit Rakennusten myyntitappit Muut myyntitappit 10164,43 10164,43 Myyntitappit yhteensä 0,00 10 164,43 0,00 10 164,43 4.3.7 Luttamushenkilöiden palkkit Luttamushenkilöiden palkkiista perityt ja tilitetyt 2017 2016 luttamushenkilömaksut Sumen Keskusta 2 635,75 1 513,50 Kansallinen Kkmus 436,00 396,00 Perussumalaiset 79,00 72,00 Ssiaalidemkraatit 10,50 0,00 Yhteensä 3 161,25 1 981,50 4.3.8 Palvelujen stjen erittely Kunta Kunta Palvelujen stjen erittely 2017 2016 Asiakaspalvelujen stt 7 661 878,82 7 193 865,55 Muiden palvelujen stt 4 407 242,77 4 536 159,42 Yhteensä 12 069 121,59 11 730 024,97 132
4.4 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 4.4.1 Arvnkrtukset Knserni Kunta 2017 2016 2017 2016 Maa- ja vesialueet Arv 1.1. 8 225,71 8 225,71 0,00 0,00 Arvnkrtukset Arvnkrtusten purku Arv 31.12. 8 225,71 8 225,71 0,00 0,00 Rakennukset Arv 1.1. Arvnkrtusten purku Arv 31.12. Arvnkrtukset yhteensä 31.12. 8 225,71 8 225,71 0,00 0,00 133
4.4.2 Aineettmat ja aineelliset hyödykkeet Aineettmat ikeudet Aineettmat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset ment Ennakkmaksut Yhteensä Maaja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Aineelliset hyödykkeet Kneet ja kalust Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkmaksut ja kesk. er.hyöd. Yhteensä Pistamatn hankintamen 1.1. 466 356,89 380 775,04 847 131,93 1 314 535,85 13 269 245,62 2 526 787,15 116 302,79 1 340 354,78 18 567 226,19 Lisäykset tilikauden aikana 0,00 2 287 780,66 885 896,04 36 504,26 2 384 485,97 5 594 666,93 Rahitussuudet tilikaudella -220 340,00-144 057,66-364 397,66 Vähennykset tilikauden aikana 0,00 Siirrt erien välillä -13 134,72 13 134,72-3 562 134,85-3 562 134,85 Tilikauden pist -33 311,16-23 553,12-56 864,28-637 976,16-142 793,35-21 132,97-801 902,48 Arvnalennukset ja niiden palautukset 0,00 Pistamatn hankintamen 31.12. 433 045,73 357 221,92 790 267,65 1 301 401,13 14 698 710,12 3 138 966,90 131 674,08 162 705,90 19 433 458,13 0,00 Arvnkrtukset 0,00 Kirjanpitarv 31.12. 433 045,73 357 221,92 790 267,65 1 301 401,13 14 698 710,12 3 138 966,90 131 674,08 162 705,90 19 433 458,13 Olennaiset lisäpistt Erittely lennaisista lisäpistista 134
4.4.3 Sijitukset Osakkeet knserniyhtiöt Osakkeet mistusyht. yhteisöt Osakkeet ja suudet Kuntayhtym ä- suudet Muut sakkeet ja suudet Yhteensä Jvklainasaamiset Jvk-, muut laina- ja muut saamiset Saam iset knserniyhteisöt Saam iset kuntayhtym ät Saam iset muut yhteisöt Yhteensä Hankintamen 1.1. 2 464 335,35 71 434,46 931 228,27 397 644,78 3 864 642,86 204 842,63 224 698,93 429 541,56 Lisäykset 50 000,00 50 000,00 41 223,00 Vähennykset -2 160,00-2 160,00 0,00 Siirrt erien välillä 0,00 Hankintamen 31.12. 2 514 335,35 71 434,46 931 228,27 395 484,78 3 912 482,86 204 842,63 265 921,93 470 764,56 Arvnalennukset 0,00 Arvnkrtukset 0,00 Kirjanpitarv 31.12. 2 514 335,35 71 434,46 931 228,27 395 484,78 3 912 482,86 204 842,63 265 921,93 470 764,56 135
4.4.4 Lainasaamiset Saamiset Tytäryhteisöt Hankintamen 1.1. 293 833,34 Lisäykset Vähennykset Siirrt erien välillä Hankintamen 31.12. 293 833,34 Arvnalennukset Arvnkrtukset Kirjanpitarv 31.12. 293 833,34 4.4.5 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäsuudet sekä sakkuusyhteisöt Nimi Ktipaikka Kunnan mistussuus % Knsernin mistussuus % Kuntaknsernin suus masta vieraasta päämasta päämasta 1000 tilikauden vitsta / tappista Tytäryhteisöt - As Oy Miehikkälän Mastmatti Miehikkälä 100,00 100,00 340 245 0 - As Oy Muurikkalanpuist Miehikkälä 67,70 67,70 256 0 2 - Ky Suurmiehikkälän Palvelutal Miehikkälä 100,00 100,00 314 1 0 - Ky Miehikkälän Vukratalt Miehikkälä 100,00 100,00 1621 1270 0 - Ky Miehikkälän Liikekulma Miehikkälä 65,00 65,00 995 4 2 - Ky Miehikkälän Säästökaari Miehikkälä 84,67 84,67 789 4 0 - Ky Suurmiehikkälän Säästörinne Miehikkälä 84,00 84,00 187 1 0 Yht. 4502 1525 4 Kuntayhtymät - Kymenlaaksn Liitt Ktka 0,83 0,83 5 12 1 - Kymenlaaksn sairaanhit- ja ssiaalipalvelujen ky, Carea Ktka 1,10 1,10 682 687 119 - Ktkan-Haminan seudun kulutusky Ktka 0,34 0,34 109 48 0 Yht. 796 747 120 Osakkuusyhteisöt - Ky Miehikkälän Havu Miehikkälä 32,34 32,34 72 0 0 72,00 0,00 0,00 136
4.4.6 Kunnan saamiset knserniyhteisöiltä Pitkäaikaiset 2017 2016 Lyhytaikaiseaikaiset Pitkä- Lyhytaikaiset Saamiset tytäryhteisöiltä - myyntisaamiset 19 927,22 12 797,72 - lainasaamiset 498 675,97 0,00 498 675,97 - muut saamiset 0,00 - siirtsaamiset 0,00 Yhteensä 498 675,97 19 927,22 498 675,97 12 797,72 Saamiset kuntayhtymiltä, jissa kunta n jäsenenä - myyntisaamiset 0,00 136,00 - lainasaamiset 0,00 - muut saamiset 0,00 - siirtsaamiset Yhteensä 0,00 0,00 0,00 136,00 Saamiset sakkuus- sekä muilta mistusyhteisöiltä - myyntisaamiset 0,00 - lainasaamiset 0,00 - muut saamiset 0,00 - siirtsaamiset 0,00 Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Saamiset yhteensä 498 675,97 19 927,22 498 675,97 12 933,72 4.4.7 Siirtsaamisiin sisältyvät lennaiset erät Knserni Kunta 2017 2016 2017 2016 Lyhytaikaiset siirtsaamiset Tuljäämät Kelan krvaus työterveyshullsta 4 748,52 Ely krvaus kunt.työtiminta 25 416,71 39 809,63 25 416,71 39 809,63 EU-tuet ja avustukset Carean tasituslasku Valtinknttri lisäkrvaus 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 Muut siirtsaamiset 116 079,54 76 281,69 73 973,73 46 211,05 Lyhytaikaiset siirtsaamiset yhteensä 181 496,25 160 839,84 139 390,44 126 020,68 4.4.8 Rahitusarvpaperit 2 017 2 016 Jälleenhankintahinta 144 388,82 141 171,01 Kirjanpitarv 144 388,82 141 171,01 Ertus 0,00 0,00 137
4.4.9 Oman pääman muutkset Knserni Kunta 2017 2016 2017 2016 Peruspääma 1.1. 8 099 771,23 8 099 771,23 8 099 771,23 8 099 771,23 - Lisäykset - Vähennykset Peruspääma 31.12. 8 099 771,23 8 099 771,23 8 099 771,23 8 099 771,23 Yhdistys. ja säät. päämat 0,00 0,00 0,00 Yhdistys. ja säät. päämat 0,00 0,00 0,00 Arvnkrtusrahast 1.1. 8 225,71 8 225,71 - Lisäykset -Vähennykset Arvnkrtusrahast 31.12. 8 225,71 8 225,71 Muut mat rahastt 1.1. 2 011 733,89 3 633 945,40 1 690 221,37 - Lisäykset 4 350,08 118 010,00 - Vähennykset -1 748 447,22-1 690 221,37 Muut mat rahastt 31.12. 2 016 083,97 2 011 733,89 0,00 0,00 Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 5 144 931,52 4 568 851,22 7 204 982,92 6 501 369,21 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 672 313,52 683 460,00 641 697,02 703 613,71 Oma pääma yhteensä 31.12. 15 941 325,95 15 372 042,05 15 946 451,17 15 304 754,15 4.4.10 Myöhemmin kuin viiden vuden kuluttua erääntyvät pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat (1.1.2023 tai sen jälkeen erääntyvät) 2017 2016 Lainat rahituslaitksilta 1 686 256,00 2 250 808,00 4.4.11 Jukkvelkakirjat 2017 2016 JVK-laina 4 000 000,00 2 000 000,00 - kertalyhenteinen Yhteensä 4 000 000,00 2 000 000,00 4.4.12 Paklliset varaukset Paklliset varaukset Knserni Kunta 2017 2016 2017 2016 Kunnan arviitu vastuu sairaanhitpiirin alijäämästä 90 766,95 138
4.4.13 Kunnan velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja sakkuusyhteisöille Pitkäaikaiset 2017 2016 Lyhytaikaiseaikaiset Pitkä- Lyhytaikaiset Velat tytäryhteisöille - Ostvelat 0,00 - Muut velat - Siirtvelat Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Velat kuntayhtymille, jissa kunta n jäsenenä - Ostvelat 223 708,06 239 160,41 - Muut velat - Siirtvelat Yhteensä 0,00 223 708,06 0,00 239 160,41 Velat sakkuus- sekä muille mistusyhteysyhteisöille - Ostvelat - Muut velat - Siirtvelat Yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaikki yhteensä 0,00 223 708,06 0,00 239 160,41 4.4.14 Siirtvelkakirjihin sisältyvät lennaiset erät Knserni Kunta 2017 2016 2017 2016 Lyhytaikaiset siirtvelat Tulennakt 8 984,67 3 815,29 1 318,06 831,18 Menjäämät - Lmapalkkavelan ja henkilösivukulujen jakstukset 1 283 724,99 1 251 153,35 1 127 426,04 1 127 992,59 -Muut palkkjen ja henkilösivukulujen jakstukset 79 707,35 57 375,71 61 994,64 39 757,80 - Krkjakstukset 6 504,99 7 349,76 6 364,99 7 261,12 - Carean kalliin hidn tasaus 82 382,00 121 741,00 - Muut menjäämät 484 657,98 787 358,35 264 457,80 482 858,87 Yhteensä 1 854 595,31 2 103 237,17 1 542 625,47 1 779 611,38 4.4.15 Hulettavien varat 2017 2016 Hullettavien varat 31.12. 10 786,65 7 731,67 139
4.5 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT Knserni Kunta 2017 2016 2017 2016 Takaukset samaan knserniin kuuluvien yhteisöjen pulesta - Alkuperäinen pääma 1 927 369,47 1 927 369,47 - Jäljellä leva pääma 519 787,07 565 882,55 Takaukset muiden pulesta - Alkuperäinen pääma 468 067,00 468 067,00 468 067,00 468 067,00 - Jäljellä leva pääma 306 110,75 327 037,33 306 110,75 327 037,33 Vastuu Kuntien Takauskeskuksen Kunta takausvastuusta 2017 2016 Kunnan suus takauskeskuksen takausvastuusta 31.12. 11 386 657,00 10 053 823,00 Kunnan suus takauskeskuksen kattamattmista takausvastuista 31.12. Kunnan mahdllista vastuuta kattava suus takauskeskuksen rahaststa 31.12. 7 525,61 7 504,51 Leasing-vastuiden yhteismäärä Knserni Kunta (arvnlisäverineen) 2017 2016 2017 2016 Seuraavalla tilikaudella maksettavat 18 194,34 27 213,39 0,00 Myöhemmin maksettavat 10 565,75 8 216,94 0,00 Yhteensä 28 760,09 35 430,33 0,00 0,00 Leasingspimuksiin ei sisälly lennaisia irtisanmis- ja lunastusehdn mukaisia vastuita. Muut taludelliset vastuut Knserni Kunta 2017 2016 2017 2016 Rahitusvastuu Kunnan mistussuuden mukainen 99 011 suus Carean taseeseen kertyneistä alijäämistä Valtinsuuden palautusvastuu Perustamishankkeiden valtinsuuden palautusvastuu vudelta 2014 Saivikkalan kulukeskus / kirjast 720 667 775 667 720 667 775 667 Hyvinvintikeskus Kunila 201 600 218 400 201 600 218 400 Palasema 220 000 220 000 Alv 120 :n muk. alv:n palautusvastuu Tp-hetkellä ei le tiedssa kiinteistöjä, jiden salta palautusvastuun tteutuminen lisi tdennäköistä investinti- tai talusuun-nitelmaan tai timenpidehjelmaan perust. Yhteensä 1 142 267 994 067 1 142 267 1 093 078 140
4.6 HENKILÖSTÖÄ JA TILINTARKASTAJIEN PALKKIOITA KOSKEVAT LIITETIEDOT Henkilöstökulut 2017 2016 Henkilöstökulut tulslaskelman mukaan 8 708 787 9 172 937 Henkilöstön määrä 31.12. Miehikkälä Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 Yleishallint 7 7 7 0 1 1 2 1 1 9 9 9 Ssiaali- ja terveystimi 163 161 173 43 52 61 7 4 3 213 217 237 Yhteensä 170 168 180 43 53 62 9 5 4 222 226 246 Henkilöstön määrä 31.12. Virlahti Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 Yleishallint Virlahti 4 4 4 2 1 2 0 0 0 6 5 6 Tukipalvelut 20 21 21 3 2 4 1 1 0 24 24 25 Sivistystimi 69 68 66 23 25 30 0 0 1 92 93 97 Tekninen timi 42 42 35 6 9 7 4 2 3 52 53 45 Yhteensä 135 135 126 34 37 43 5 3 4 174 175 173 Henkilöstön määrä 31.12. Miehikkälä - Virlahti Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 2017 2016 2015 Yleishallint Miehikkälä 7 7 7 0 1 1 2 1 1 9 9 9 Ssiaali- ja terveystimi 163 161 173 43 52 61 7 4 3 213 217 237 Yleishallint Virlahti 4 4 4 2 1 2 0 0 0 6 5 6 Tukipalvelut 20 21 21 3 2 4 1 1 0 24 24 25 Sivistystimi 69 68 66 23 25 30 0 0 1 92 93 97 Tekninen timi 42 42 35 6 9 7 4 2 3 52 53 45 Yhteensä 305 303 306 77 90 105 14 8 8 396 401 419 Henkilöstöhallint n laatinut vudelta 2017 erillisen henkilöstöraprtin. Tilintarkastajien palkkit 2017 2016 BDO Audiatr Oy Tilintarkastuspalkkit 7 921,25 6 599,83 Tilintarkastajan lausunnt Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 5 130,00 3 728,75 Muut palkkit 13 051,25 10 328,58 141
5. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 5.1 VESIHUOLTOLAITOS Miehikkälän kunnan vesihultlaitksesta tehtiin 2015 ensimmäistä kertaa erillinen tilinpäätös. Aiemmin vesihultlaits n timinut erillisenä laskennallisena taseyksikkönä kunnan tilinpäätöksessä. Miehikkälän kunnan vesi- ja viemärilaits vastaa kunnan taajamien vedenjakelusta ja jätevesien jhtamisesta käsiteltäväksi. Laitksen piirissä n nin 1000 asukasta. Verkstt sijaitsevat pääsin Miehikkälän kirknkylässä Saivikkailla ja Muurikkalan kyläkeskuksen alueella. Yksittäisiä khteita n myös Sal-Miehikkälässä, Pitkäkskella ja Suur-Miehikkälässä. Miehikkälän vesilaitksella n klme päävedenttama ja kaksi varavedenttam. Päävedenttamita n Saivikkailla leva Pellinkankaan vedenttam, Muurikkalan vedenttam ja Sal-Miehikkälän vedenttam. Varavedenttamita n Suuressakylässä ja Muurikkalan Laisniemessä. Vesihult n varmistettu myös yhdysvesijhdilla Saivikkalasta ja Muurikkalasta Virlahdelle. Miehikkälässä ei le maa jätevedenpuhdistama. Jätevedet jhdetaan kirknkylästä ja Muurikkalasta siirtviemäriä pitkin Virlahden ja Haminan Vesi Oy:n verkstn kautta Kymen Vesi Oy:n puhdistamlle Ktkaan puhdistettavaksi. Sal-Miehikkälässä n asuntalueella pienpuhdistam, jka käsittelee 10 taluden jätevedet. Kertmusvunna selvitettiin Multasillan alueen vedenttmahdllisuutta maatutkauksella. Tutkimukset vat vielä kesken. Tavitteiden tteutuminen Keskeisistä tavitteista jäätiin jälkeen. Vesilaitkseen ei liittynyt yhtään kiinteistöä. Myytävän veden määrä jäi myös tavitteesta. Tässä näkyy saltaan väestön väheneminen. Vedentt jäi supistuneen myynnin takia hieman letettua pienemmäksi. Veden laatu li muuten mitteetnta. Vesipulella käytetään yleisesti vutveden sijasta hukkavesi-nimikettä, jka kuvaa paremmin tilannetta. Hukkaveteen kuuluu vutjen lisäksi mm. sammutusvesi sekä kunnan vesihullssa käytetty huuhteluvesi ja muu mittaamatn vesimäärä. Viemärilaitkseen uusia liittyjiä ei myöskään tullut. Viemärilaitksella laskutettava jätevesimäärä hieman lisääntyi. 2017 vusi li pikkeuksellisen sateinen. Sademäärä näkyy tarkastelujaksn suurimpana vutvesimääränä. Vutvesiä ei le pystytty yrityksistä hulimatta vähentämään. Ylivutja ei tapahtunut. Liiketiminta Vesihultlaitksen kknaisliikevaiht li 218.320,58, jsta vesilaitksen suus li 100.069,96 ja viemärilaitksen 118.250,62. Vesilaitksen ment livat 23 545,98 ja viemärilaitksen 83 895,88, yhteensä 107 441,86. Käyttökate li 110 878,72. Vesilaitksen käyttökatekate li 76 523,98, ja viemärilaitksen 34 354,74. Talusarvin mukaiset pistt humiiden tilikauden tuls n 5 360,68. Psitiivinen tuls jhtuu siitä, että vesihulln palkkament vat kirjautuneet kiinteistöihin. Taseessa edellisten vusien alijäämää n 730.965. 142